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REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

1

2,699 2,864

887 640

2,837

203 216

3,1912,532

914540

2,243

1371,013

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Noviembre 2016, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

nov-15 nov-16

Gasto Corriente: 1%

Gasto de Capital: 4%

Total Gasto de CapitalNov. 2016: S/ 3,393 mmNov. 2015: S/ 3,257 mm

Total Gasto CorrienteNov. 2016: S/ 7,177 mmNov. 2015: S/ 7,091 mm

En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un aumentoen la ejecución de 2% respecto al mes de noviembre 2015; explicado, por elcrecimiento en la ejecución de los gastos de capital (transferencia para el Fondode Proyectos de inversión pública a que hace referencia la Ley Nº 30458) y delgasto corriente por 4% y 1%, respectivamente.

(S/ 137 mm)

(S/ 86 mm)

22%

10%

3%

8%

2%

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

-60%

-30%

0%

30%

60%

90%

nov-

12en

e-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno(Var. % mensual)

GN GR GL

0%

4%

2%

2

Se considera la transferencia al Fondo de

Proyectos de Inversión Pública de S/ 962 mm.

-10%

30%

70%

110%

nov-

12en

e-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno

(Var. % mensual)

GN GR GL

-2%

-17%

0%

El gasto en bienes y servicios fue menor en 12% respecto a similar mes del año2015 (Servicios de mantenimiento y por profesionales y técnicos); asimismo, laejecución de proyectos de inversión fue menor en 21%, explicado por la reducciónque presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.

24%

6%11%

21%

-12%-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

-60%

0%

60%

120%

180%

no

v-1

2e

ne

-13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

mar

-16

may

-16

jul-

16

sep

-16

no

v-1

6

Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno

(Var. % mensual)

GN GR GL

-30%

-42%

6%

31%

5%

-7%

2%

-21%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

3

-63

-63

-50

-22

14

25

57

-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Resto

M. de Agricultura y Riego

Caja Pensiones Militar Policial

Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali

Warma

Programa Nacional Cuna Mas

Sentencias Judiciales

Seguro Integral de Salud

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

(Var. Noviembre 2016/2015, Millones de S/)

-24

-107

-77

-58

-45

-27

-15

-14

-13

14

34

Resto

Transportes y Comunicaciones

Defensa

Agricultura

Interior

Economía y Finanzas

Poder Judicial

Salud

Justicia

Educación

Relaciones Exteriores

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales

(Variación Noviembre 2016/2015, Millones de S/)

31

48

53

57

63

105

134

Resto

Justicia

Defensa Y Seguridad Nacional

Planeamiento y Gestión

Orden Público y Seguridad

Salud

Educación

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones(Variación noviembre 2016/2015, Millones de S/)

El incremento de la ejecución del Gasto Corriente fue explicado, principalmente,por las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales),principalmente por el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar alpersonal directivo y docentes nombrados y contratados, pago de CTS, y elincremento por el V tramo de las remuneraciones del personal militar y policial.

Aumentó en S/ 491 mm

(18%)

Disminuyó en S/ 100 mm

(16%)

Disminuyó en S/ 332 mm

(12%) -146

-71

-28

-27

-25

-21

-12

-11

-8

6

10

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Ss Profesionales y Técnicos

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Repuestos y Accesorios

Resto

Materiales y Útiles

Vestuarios y Textiles

Combustibles, Carburantes y Afines

Materiales y Útiles de Enseñanza

Alimentos y Bebidas

Contrato Administrativo de Servicios

Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos(Variación Noviembre 2016/2015, Millones de S/)

4

-309

-221

-152

-130

-104

-51

-22

-21

-9

-8

-7

-3

-2

-2

-1

-1

0

0

1

1

1

2

3

9

12

34

44

45

46

989

-400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200

Defensa


Vivienda Construcción y Saneamiento

Agricultura

Energía y Minas

Educación

Presidencia Consejo Ministros


Producción

RENIEC

Comercio Exterior y Turismo

Cultura

Consejo Nacional de la Magistratura

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Trabajo y Promoción del Empleo

Fuero Militar Policial

Defensoria del Pueblo

Ambiental

Tribunal Constitucional

Jurado Nacional de Elecciones

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Poder Judicial

Congreso de la República

Justicia

Contraloria General

Ministerio Público


Salud

Interior


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

Sectores Ministeriales Resto Sectores

Por nivel de gobierno, en el mes de noviembre 2016, el GNF del G. Nacional fuesuperior en 2% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente,por el sector Economía y Finanzas.

Transferencias de capital para el Fondo proyectos de inversión pública

Bono Familiar Habitacional

Servicio de mantenimiento y acondicionamiento y reparaciones de

carreteras, caminos y puentes

5

-24

-14

-13

-11

-11

-11

-8

-6

-5

-4

-1

0

0

2

2

2

4

5

10

12

15

23

29

29

99

Tacna

Ancash

Ica

Lambayeque

Junin

Prov.Constitucional del Callao

Moquegua

Piura

Amazonas

Ayacucho

Tumbes

Huancavelica

Apurímac

Loreto

Manconmunidades Locales

Madre de Dios

Pasco

Puno

Huanuco

Ucayali

San Martin

Arequipa

La Libertad

Cajamarca

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Noviembre 2016 (Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)

-98

-90

-24

-15

-9

-6

-6

-5

-3

-2

-2

0

0

1

2

2

3

3

3

6

6

11

17

25

50

56

85

La Libertad

San Martin

Lima

Apurímac

Huancavelica

Tumbes

Loreto

Amazonas

Tacna

Ucayali

Junin

Mancomunidad Regional

Municipalidad Metrop. de Lima

Piura

Madre de Dios

Ancash

Cajamarca

Ica

Ayacucho

Lambayeque

Puno

Moquegua

Huánuco

Pasco

Arequipa


Cusco

Gasto no Financiero del G. Regional: Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

En el mes de noviembre, el GNF de losG. Regionales presentó una similarejecución respecto al mes de noviembre2015, explicado por los GRs Cusco y de laProv. Const. del Callao.

El GNF de los G. Locales presentó uncrecimiento 4% respecto a similar mesdel 2015, el cual fue explicado,principalmente, por el departamento deLima.

Proyectos de Inversión,

principalmente en la función transportes y

vivienda

6

-255

-119

-36

-16

-9

-7

-6

-6

-5

-3

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

5

12

Defensa


Educación


Justicia

Salud

Poder Judicial

Producción

Cultura

Interior



Contraloria General


Ambiental

RENIEC


Desarrollo e Inclusión Social






Agricultura

Energía y Minas



Ministerio Público


Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Noviembre 2016

(Variación 2016-2015, en Millones de S/)


Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel Gobierno, en elmes de noviembre 2016, la ejecución del G. Nacional fue menor en 42% respectoa similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los sectores Defensay Transportes.

PIP Rehabilitación y Mejoramiento de la “Carretera

Puerto Bermúdez – San Alejandro” y “Carretera Quinua – San Francisco” principalmente

7

-100

-74

-24

-23

-20

-14

-14

-11

-11

-7

-6

-6

-3

-3

-3

-1

-1

-1

-1

0

1

1

9

9

25

32

41

La Libertad

San Martin

Lima

Cusco

Apurímac

Piura

Amazonas

Lambayeque

Junin

Loreto

Huancavelica

Ica

Cajamarca

Ucayali

Tacna

Ancash

Tumbes


Puno

Mancomunidad Regional Apurimac -…

Ayacucho

Madre de Dios

Moquegua

Huánuco

Pasco


Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: Noviembre 2016 (Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)

-52

-24

-14

-14

-12

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-2

-2

0

1

2

3

4

6

11

12

12

15

18

27

106

Cusco

Tacna

Ancash

Ica


Lambayeque

Ayacucho

Junin

Moquegua

Piura

Amazonas

Tumbes

Huancavelica

Loreto

Mancomunidad Locales

Madre de Dios

Puno

Apurímac

Pasco

La Libertad

Huanuco

Ucayali

San Martin

Arequipa

Cajamarca

Lima

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Noviembre 2016

(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)

En el mes de noviembre, la ejecución deproyectos de inversión en los G. Regionalesfue menor en 30% respecto al mes denoviembre 2015, explicado, principalmentepor los GRs de La Libertad y San Martín.

Respecto a los G. Locales; presentaron uncrecimiento en la ejecución de proyectosde inversión 6% respecto a similar mesdel 2015, el cual fue explicado,principalmente, por el departamento deLima.

Principalmente los proyectos en Agropecuaria

Principalmente los proyectos en Transportes y

Vivienda

8

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Noviembre 2016

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION

2015

EJECUCION

2016

Variación %

2016/2015PIM 2015 PIM 2016

% AVANCE

2015

% AVANCE

2016

GASTO TOTAL 110,975 115,529 4 147,900 155,612 75 74

G. Nacional 73,183 74,241 1 93,568 97,355 78 76

G. Regionales 20,667 22,289 8 26,910 28,570 77 78

G. Locales 17,125 18,998 11 27,422 29,686 62 64

GASTO NO FINANCIERO 101,253 104,644 3 136,988 143,487 74 73

G. Nacional 63,888 63,872 0 82,907 85,859 77 74

G. Regionales 20,456 22,086 8 26,659 28,313 77 78

G. Locales 16,908 18,687 11 27,422 29,315 62 64

GASTO CORRIENTE 73,572 78,503 7 91,423 96,173 80 82

G. Nacional 48,953 51,336 5 60,557 63,477 81 81

G. Regionales 15,786 17,523 11 19,121 20,467 83 86

G. Locales 8,833 9,644 9 11,746 12,229 75 79

GASTO DE CAPITAL 27,681 26,142 -6 45,565 47,313 61 55

G. Nacional 14,935 12,536 -16 22,350 22,381 67 56

G. Regionales 4,671 4,563 -2 7,539 7,846 62 58

G. Locales 8,075 9,043 12 15,677 17,086 52 53

PROYECTO 23,051 21,334 -7 37,857 39,446 61 54

G. Nacional 10,946 8,343 -24 15,724 15,543 70 54

G. Regionales 4,335 4,283 -1 6,989 7,370 62 58

G. Locales 7,770 8,708 12 15,144 16,533 51 53

BIENES Y SERVICIOS 24,882 27,180 9 34,689 36,201 72 75

G. Nacional 15,850 17,084 8 21,954 23,075 72 74

G. Regionales 3,578 3,932 10 5,287 5,173 68 76

G. Locales 5,454 6,165 13 7,448 7,953 73 78

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29,795 32,903 10 34,514 38,274 86 86

G. Nacional 17,166 18,936 10 19,923 22,353 86 85

G. Regionales 10,584 11,831 12 11,990 13,282 88 89

G. Locales 2,045 2,136 4 2,600 2,639 79 81

9

68,992 76,840

88,13497,464 101,253

104,644

70 69

73

74 74

73

67

68

69

70

71

72

73

74

75

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

El GNF al mes de noviembre 2016 aumentó en 3% liderado por los G. Locales y losG. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 73% del PIM (menor al del año 2015),liderado por los G. Regionales con un avance de 78% del PIM, seguido por el G.Nacional (74% del PIM) y los G. Locales (64% del PIM).

Variación % a Nov. 2016/2015

GN: 0%

GR: 8%

GL: 11%

3%

42,365 41,86448,644

56,54963,888 63,872

14,150 16,939 19,445 20,390 20,456 22,086

12,47818,038 20,045

20,52616,908 18,687

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre(Millones de S/)

G. Nacional G. Regionales G. Locales

75

72 7675

77 7470

7478 79 77 78

5661 62

68

6264

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre(% del PIM)

10

59

64

66

66

67

69

70

70

72

73

75

75

75

77

77

79

79

81

81

81

81

82

83

83

84

84

84

85

86

86

Producción



Educación

Ambiental

Agricultura





Justicia


Cultura

Defensa


Energía y Minas

RENIEC


Salud




Ministerio Público

Interior


Poder Judicial

Contraloria General





Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM)

-1,340

-851

-426

-399

-164

-160

-89

-6

0

0

2

5

5

11

15

16

24

47

53

53

106

106

177

191

191

202

237

262

310

1,406

Defensa


Agricultura

Energía y Minas




Producción


RENIEC


Salud


Cultura




Contraloria General

Ambiental


Justicia


Ministerio Público


Poder Judicial

Educación


Interior




Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre 2016

(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

Al mes de noviembre 2016, en el G. Nacional, el sector Economía registró elmayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015. El avance respectoal PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Mujer y Poblaciones.Vulnerables (85% del PIM).

Gastos del Proceso Electoral

Bono Familiar Habitacional

Transferencia de capital para Fondos

proyectos de inversión y Desastres

11

68

70

72

73

73

73

74

75

75

76

76

77

77

78

79

79

79

80

80

81

81

81

82

82

83

83

84

Tacna


Ucayali

Ancash

Cusco

Arequipa

Moquegua


Madre de Dios

Junin

Apurímac

Amazonas

Ayacucho

Piura

Tumbes

Cajamarca

Huánuco

Puno

San Martin

Huancavelica

Lambayeque

Loreto

La Libertad

Pasco


Ica

Lima

Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Noviembre 2016

(Avance % del PIM)

-97

-78

-17

-8

0

5

6

14

22

27

45

57

63

71

74

82

84

84

86

93

108

110

123

155

162

177

183

San Martin

Ayacucho

Apurímac

Ica



Lima

Tacna

Huancavelica

Madre de Dios

Tumbes

Lambayeque

Huánuco

Ucayali

Amazonas

Moquegua

Junin

Cusco

Puno

Loreto

Ancash

Cajamarca

Pasco

La Libertad


Arequipa

Piura

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016 (Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

En los G. Regionales, el GR de Piura registró el mayor aumento del GNF respectoal mes de noviembre 2015. El GR de Lima lideró el ranking de ejecución respectoal PIM (84%), seguido por los GR de Ica y el GR de la Prov. Constitucional delCallao (83% respectivamente).

Bienes y Servicios y

proyectos de inversión

12

53

53

53

53

56

56

57

58

58

59

59

60

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

70

73

74

78

Tumbes

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Huanuco

Pasco

Puno

Ancash

Junin

Amazonas

Arequipa

Cajamarca

San Martin

Lambayeque

Ica

La Libertad


Ucayali

Moquegua

Piura

Loreto

Madre de Dios

Tacna

Cusco

Lima


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM )

-48

-41

-38

-35

3

4

12

12

13

16

17

26

41

41

42

48

56

77

81

111

127

154

154

174

260

471

Piura

Ayacucho

Tumbes

Amazonas

Huancavelica

Tacna


Pasco

Loreto

Madre de Dios

Ica

Ucayali

Lambayeque

San Martin


Moquegua

Cusco

Ancash

Huanuco

Junin

Puno

La Libertad

Arequipa

Cajamarca

Apurímac

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Noviembre 2016

(Comparación 2016 - 2015, en Millones de S/)

Al mes de noviembre 2016, la mayoría de departamentos de los G. Localespresentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 2015; registrando elmayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional delCallao, y las municipalidades de los departamentos de Lima y Cusco lideraron elranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos en transportes y

Vivienda principalmente

13

14,95617,771 20,095

22,405 24,882

27,180

69

70

7375

72

75

64

66

68

70

72

74

76

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

Variación % a Nov. 2016/2015

GN: 8%

GR: 10%

GL: 13%

El gasto en Bienes y Servicios al mes de noviembre 2016, presentó unincremento de 9% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno,ejecutándose el 75 % del PIM y liderado por los G. Locales (73% del PIM).

9%

9,574 10,07811,783

13,649

15,85017,084

1,793 2,534 2,768 2,995 3,578 3,9323,5885,159 5,544 5,761 5,454 6,165

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (Millones de S/)

69

6870 73

72

74

62

6875 73

68

76

72 74 77 80

73

78

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)

14

16,50720,271 23,861 24,718 23,051

21,334

53

56

59

6261

54

48

50

52

54

56

58

60

62

64

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de inversión: Al mes de Noviembre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

Variación % a Oct. 2016/2015

GN: -24%

GR: -1%

GL: 12%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de noviembre 2016, fue menoren 7% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecuciónque presentó el G. Nacional y los G. Regionales.

-7%

7,606

6,1467,367

8,546

10,946

8,343

3,415

4,806 5,688 5,1234,335 4,283

5,486

9,318

10,807 11,049

7,7708,708

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (Millones de S/)

69

6162

62

70

5448

6066 66

62

58

43

52

54 6151

53

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)

15

37

45

45

47

47

47

48

48

48

48

49

49

51

51

51

51

51

52

52

53

54

58

61

63

68

70

Tumbes

Huancavelica

Ayacucho

Pasco

Junin

Lambayeque

Huanuco

Ancash

Ucayali

Puno

Amazonas

Apurímac

La Libertad

San Martin

Cajamarca

Loreto

Ica

Piura

Arequipa

Madre de Dios


Lima

Moquegua


Tacna

Cusco

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Noviembre 2016

(Avance % del PIM)

-91

-60

-42

-38

-14

-5

-4

1

7

9

11

15

17

17

22

38

41

61

75

76

79

95

103

125

148

254

Piura

Ayacucho

Tumbes

Amazonas

Tacna

Ica

Huancavelica


Ucayali


Madre de Dios

Pasco

Loreto

Lambayeque

San Martin

Cusco

Moquegua

Huanuco

Ancash

La Libertad

Junin

Arequipa

Puno

Cajamarca

Lima

Apurímac

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Noviembre 2016


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre2016 fue mayor en 12% respecto al 2015, registrándose un incremento en lamayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Lima). Respecto al avancedel PIM, el departamento de Cusco lideró el ranking (70%).

Proyectos agropecuarios, en

Transportes y educación

16

19

29

43

46

46

48

50

51

51

54

54

55

56

59

63

64

64

64

65

67

69

71

72

72

73

75

77

Ancash

Tacna

Cajamarca

Piura

Junin

Arequipa

Loreto

Ucayali

Puno

Cusco

Tumbes

Amazonas

Apurímac

Ayacucho

Moquegua

Madre de Dios

Huancavelica

Huánuco


Ica

Lima

Lambayeque

Pasco

San Martin



La Libertad

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016 (Avance % del PIM)

-134

-108

-59

-41

-36

-28

-15

-14

-14

-7

-7

-3

-1

0

1

5

6

9

15

16

17

21

47

53

55

64

107

Ayacucho

San Martin

Apurímac

Lima

Loreto

Huancavelica

Junin

Tacna

Huánuco

Puno

Lambayeque

Amazonas

Ica



Cusco

Ancash

Cajamarca

La Libertad

Madre de Dios

Piura

Tumbes

Ucayali

Arequipa

Moquegua

Pasco


Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de noviembre 2016, fuemenor en 1% respecto al 2015, explicado por el GR de Ayacucho y el GR de LaLibertad lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (77%).

Proyecto especial Chavimochic – III

Etapa

Mejoramiento de la Av. Néstor

Gambetta

Principalmente por los proyectos:

“Mejoramiento de la capacidad resolutiva del

Hospital Reg. Miguel Ángel Mariscal Llerena” y

“Rehabilitación de la Carretera Abra Toccto –

Vilcashuaman”

17

9

26

30

31

31

35

36

36

40

45

50

55

55

56

58

59

61

62

66

67

71

82

84

91

92

98

98


Interior

Justicia


Salud


Producción

Ambiental

Educación

Ministerio Público

Defensa


Cultura


Poder Judicial


Agricultura


Energía y Minas


RENIEC

Contraloria General






Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Noviembre 2016

(Avance % del PIM)


-1,520-388-322

-188-116

-71-62-58-43-42-30

-9-3-2-2-100

0015131317232843108

DefensaInterior

Transportes y ComunicacionesEducación

SaludProducción

JusticiaVivienda Construcción y Saneamiento

AgriculturaCultura

Comercio Exterior y TurismoPresidencia Consejo Ministros

Ministerio PúblicoMujer y Poblaciones Vulnerables

Poder JudicialCongreso de la República

Fuero Militar PolicialOficina Nacional de Procesos Electorales

RENIECTribunal Constitucional

Trabajo y Promoción del EmpleoContraloria General

Desarrollo e Inclusión SocialConsejo Nacional de la Magistratura

Relaciones ExterioresJurado Nacional de Elecciones

AmbientalEnergía y Minas


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Noviembre 2016

(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre2016, fue menor en 24% respecto a similar mes del año 2015, explicado por elsector Defensa e Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e InclusiónSocial lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

En el año 2015, ejecución del

PIP: “Mejoramiento de los servicios

críticos y de consulta

externa del Hospital

Nacional PNP Luis N. Saenz” 18

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de noviembre 2016, ejecutaron en promedio el 67% del PIM,superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio detransportes y Comunicaciones.

Proyecto Pliego PIA PIMEjecución a

Nov.

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de

Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,002 805 40

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,127 1,007 89

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 430 398 93

Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones 0 350 54 15

Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia

de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 331 315 95

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 320 271 85

Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 133 261 232 89

Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao G.R. de la Provincia Constitucional del Callao 52 216 198 92

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay M. de Transportes y Comunicaciones 100 205 179 87

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 202 196 97

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 194 73 37

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 172 181 174 96

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-

Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 181 69 38

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - CallaoM. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la

Pro. Const. Del Callao118 168 149 89

Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna M. de Transportes y Comunicaciones 101 162 138

Total Principales Proyectos 5,462 6,330 4,258 67

Resto de Proyectos 19,057 33,117 17,075 52

Total Proyectos 24,519 39,446 21,334 54

19

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 30 denoviembre del 2016, registradaen el SIAF-MEF, y se detallaránen el "Reporte Seguimiento delPresupuesto".

20

reporte de indicadores del presupuesto - … · 2,699 2,864 887 640 2,837 203 216 3,191 2,532 914...

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