reporte de evaluación de procesos final · 2019. 12. 17. · anexo xiii correlaciÓn del reporte...

Evaluación De Procesos Al Programa De Inversión Migrante 1

INFORME FINAL

EVALUACIÓN DE PROCESOS

“PROGRAMA DE INVERSIÓN MIGRANTE”

E J E R C I C I O 2018


Contenido 0. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 4

Objetivo General ................................................................................................................................. 6

Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 6

Alcances ............................................................................................................................................... 6

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y DE SU OPERACIÓN ...................................................................... 8

1.1 Antecedentes ............................................................................................................................ 8

1.2 Características del Programa..................................................................................................... 8

1.2.1 Generalidades y principales características del programa. ................................................... 8

1.2.2 Objetivos. ............................................................................................................................. 11

1.2.3 Normatividad. ...................................................................................................................... 12

1.2.4 Población Potencial y Objetivo............................................................................................. 14

1.2.6 Montos del apoyo ................................................................................................................ 16

1.2.7 Mecánica de operación del programa. ................................................................................ 21

1.2.8 Presupuesto. ........................................................................................................................ 25

2. DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO. ........................................ 26

2.1 Diseño metodológico. ............................................................................................................. 26

2.1.1 Recopilación de información ................................................................................................ 27

2.1.2 Trabajo de campo ................................................................................................................. 29

Instrumentos para la recolección de información en campo ......................................................... 29

2.1.3 Análisis de gabinete ............................................................................................................. 32

2.2 Estrategia del trabajo de campo ............................................................................................. 34

2.2.1 Diseño de la muestra ............................................................................................................ 38

2.2.2 Entrevistas semiestructuradas ............................................................................................. 39

3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. ................................................ 40

3.1 Descripción General ................................................................................................................ 40

3.2 Desarrollo del Proceso ...................................................................................................... 52

3.3 Flujogramas. ............................................................................................................................ 54

3.4 Identificación de Procesos. ..................................................................................................... 58

3.4.1 Macroproceso. .............................................................................................................. 58

3.4.2 Procesos Sustantivos. ........................................................................................................... 58

3.4.3 Procesos Administrativos. ............................................................................................. 61


4. HALLAZGOS Y RESULTADOS ...................................................................................................... 62

4.1 Hallazgos en el análisis y valoración cuantitativa y cualitativa. ........................................ 62

4.1.1 Personal. ............................................................................................................................... 62

4.1.2 Formatos. ......................................................................................................................... 63

4.1.3 Normatividad y Sistemas. ................................................................................................. 64

4.2 Resultados ............................................................................................................................... 65

4.2.1 Alineación de los procesos actuales con los procesos documentados ............................ 65

4.2.2 Contribución de los procesos a la estrategia actual y cumplimiento de la meta ............ 66

4.2.3. Medición de atributos de los procesos del programa. ....................................................... 66

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ........................................................................................ 68

5.1 Conclusiones............................................................................................................................ 68

5.1.1 Buenas prácticas y fortalezas en la operación. ................................................................ 69

5.1.2 Identificación de oportunidades en la operación. ............................................................... 69

5.2 Recomendaciones. .................................................................................................................. 70

6. ANEXOS. ........................................................................................................................................ 71

Anexo I .......................................................................................................................................... 71

Anexo III. ....................................................................................................................................... 74

Anexo IV. ....................................................................................................................................... 78

Anexo V. ........................................................................................................................................ 79

Anexo VIII ...................................................................................................................................... 83

Guía de entrevista semiestructurada ...................................................................................... 83

Anexo IX. Recomendaciones del Programa Inversión Migrante ....................................................... 86

Anexo X. Trabajo de campo realizado ............................................................................................... 87

Anexo XI. Propuesta de modificación a la normatividad del Programa ........................................... 88

Anexo XII. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la

evaluación ......................................................................................................................................... 89

ANEXO XIII CORRELACIÓN DEL REPORTE CON ENTREGABLES DE LA PROPUESTA ........................... 90


INTRODUCCIÓN. –

La migración de personas es un fenómeno multifactorial que afecta a todos los ámbitos

de gobierno en nuestro país. Las autoridades de los municipios, de las entidades federativas

y de la Federación están preocupadas por este tema.

Este fenómeno tiene diferentes enfoques, puede ser una migración internacional

cuando nuestros connacionales cruzan las fronteras de nuestro país; migración interna

cuando suceden dentro del propio Estado Mexicano —ya sea intermunicipal, interregional

o interestatal—, y por último, desde el punto de vista de la movilidad, cuando se migra del

campo a la ciudad, sin necesariamente salir de la demarcación política de nuestro Estado.

Todos son enfoques que deben ser analizados y revisados por las diversas autoridades para

su atención integral.

Este tema, la migración, siempre ha estado presente dentro de la agenda pública de

Guanajuato. A lo largo de los años se han desarrollados diversas acciones de colaboración

con autoridades tanto federales, como municipales, así como con organizaciones de

migrantes guanajuatenses en el extranjero.

Es por eso que el Gobierno del Estado de Guanajuato es consciente de que toda

sociedad aspira al bienestar y a elevar su calidad de vida. De ahí que, todos sus esfuerzos

estén orientados a garantizar que en Guanajuato existan igualdades de condiciones sociales

que beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza y

reducir sus márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que identificar las

raíces de los grandes problemas sociales y establecer accione, programas y políticas

públicas justas y perseverantes.

Guanajuato, el sexto estado más poblado de la república mexicana, posee una gran

diversidad social que refleja contrastes importantes en su población, pues un 44.2 % de su

población vive en la pobreza, por lo que a través de estrategias como la denominada

“Impulso Social” ha logrado conjuntar los esfuerzos de las diversas dependencias y

entidades a través de la realización de acciones transversales.

Se ha registrado que las personas migrantes, de manera organizada, han mostrado

interés en reunir recursos con el fin de apoyar la realización de obras de infraestructura y/o

acciones sociales que impulsen el desarrollo de sus localidades de origen, propiciando la

participación comunitaria por lo que se planteó fortalecer el “Programa de inversión

migrante” el cual formó parte del eje calidad de vida del Programa de Gobierno 2012-2018

llamado “Atención Integral al migrante”.

Por lo tanto, buscando esta concurrencia y teniendo como pilar La Secretaría de

Desarrollo Social y Humano, se determinan las zonas de atención prioritaria a fin de generar

las condiciones de paz, justicia social y bienestar en el estado de Guanajuato.


Es así como a través del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus

Familias se desarrollan una serie de acciones cuyo objetivo es impulsar el desarrollo social,

preferentemente en las zonas que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través

de la ejecución de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y

actividades productivas patrimoniales que contribuyan a elevar la calidad de vida en las

comunidades de origen de las personas migrantes y sus familias. A través de tres objetivos

específicos:

I. Mejorar las condiciones de vida de los migrantes guanajuatenses y sus familias,

así como de sus comunidades de origen.

II. Apoyar en la creación o reforzamiento de proyectos productivos y actividades

productivas patrimoniales de los migrantes guanajuatenses y sus familias.

III. Apoyar al desarrollo de las comunidades donde radican los migrantes

guanajuatenses o sus familias, mediante la ejecución de obras de infraestructura

y acciones sociales.

Las reglas de operación del “Programa de inversión migrante”, publicadas el 31 de

diciembre de 2017 marcan en el artículo 11 que la Unidad administrativa responsable de la

operación del programa es la Coordinación de inversión Migrante adscrita a la Dirección de

atención al migrante, y así mismo en el artículo 12 de las mismas reglas de operación marca

que la Coordinación de Inversión Migrante es la unidad administrativa responsable de

resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación del programa.

En el artículo 14 de las reglas de operación se marca que los apoyos otorgados dentro

del programa serán para:

A. Realizar obras de infraestructura

B. Ejecución de acciones sociales

C. Iniciar o fortalecer algún proyecto productivo o actividad productiva patrimonial.

A la fecha, las poblaciones de las comunidades del Estado con índices de migración

presentan necesidades de empleo, infraestructura y servicios, razón por la cual, con las

acciones completadas en el presente programa se pretenden abatir en su grado más

significativo.

Durante el ejercicio 2018 a través del programa se destinaron en total 383 apoyos,

mediante la realización de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos

productivos y sociales, así como actividades productivas patrimoniales, beneficiando a los

peticionarios, así como a las familias de éstos y a sus comunidades de origen, mejorando

significativamente sus condiciones de vida.


Objetivo General El objetivo general de la evaluación es realizar un análisis sistemático, mediante

trabajo de campo y de gabinete, sobre la operación del “Programa de inversión migrante”,

con la finalidad de conocer cómo sus procesos (traducidos en sus componentes) conducen

al logro de la meta a nivel propósito, así como detectar los problemas operativos a los que

se enfrenta y las buenas prácticas que se realizan, de manera que se puedan emitir

recomendaciones que permitan mejorar su gestión.

Objetivos Específicos -Describir la operación del programa, por medio de sus procesos operativos, en los distintos

órdenes de gobierno en los que se llevan a cabo.

-Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas que

afecten en alguna medida, el desempeño eficaz del programa.

-Identificar en qué medida los procesos operativos de los programas son eficaces y

suficientes.

-Identificar en qué medida y de qué manera los procesos manifestados en las reglas de

operación y otros instrumentos normativos de la operación de los programas son

adecuados para lograr los objetivos planteados.

-Identificar y describir los problemas que obstaculizan la operación de los programas, así

como las fortalezas y las buenas prácticas que mejoran la calidad de operación de los

mismos.

-Determinar los factores principales que permitan obtener elementos para definir la

readecuación tanto de las reglas de operación como de otros instrumentos normativos de

la operación y del programa.

-Elaborar recomendaciones específicas para que el programa ponga en operación, o

mejore, sistemas de monitoreo de procesos internos que le permitan detectar las áreas de

oportunidad para la mejora de sus procesos, con el fin de alcanzar sus objetivos de manera

más eficaz y eficiente.

Alcances El alcance de la presente evaluación es contar con un análisis puntual de los procesos

que el “Programa de inversión migrante” lleva a cabo, así como con una descripción

de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus

objetivos.


Además, se busca identificar fortalezas y debilidades de los procesos, y a partir de

ello, proveer recomendaciones encaminadas a la mejora de la gestión del programa.

La “Evaluación de Procesos” al programa Q0082 “Programa de inversión Migrante”,

se realizó mediante trabajo de campo y análisis de gabinete que permitió conocer el avance

en el cumplimiento de sus objetivos y metas, su acervo normativo y la eficiencia de éste en

el proceso de operación para la entrega de los apoyos y seguimiento. Asimismo, se

identificaron las buenas prácticas en su gestión institucional, organizacional y operativa y

los problemas de implementación a los que se enfrentan, todo esto, con el fin de emitir

recomendaciones y propuestas que contribuyan al fortalecimiento del programa.

En términos generales se pudieron contrastar los aspectos normativos con la

operación cotidiana y se pudo determinar si los procesos que componen el programa Q0082

son eficaces y eficientes en el logro de metas a nivel propósito.

La evaluación se realizó de conformidad con los términos de referencia emitidos por

el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL).

Los resultados obtenidos de la evaluación se presentan en este documento que se divide

en tres apartados:

I. En el primer apartado se presenta la descripción del programa y el diseño de la

metodología y estrategia empleada para el trabajo de campo.

II. El segundo apartado contiene el análisis de los procesos del programa. Y, por

último,

III. El tercer apartado incluye los hallazgos, resultados, recomendaciones y

conclusiones.

Posteriormente se presentan los anexos conforme a la estructura de documento

sugerida por CONEVAL.

Para la realización del trabajo se elaboró el siguiente plan de trabajo


1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y DE SU OPERACIÓN

1.1 Antecedentes

El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, nace en el

año de 2012 con el objetivo de defender los derechos de los migrantes y definir acciones y

programas de beneficio social con la participación activa de los paisanos que trabajan en los

Estados Unidos.

La estructura del organismo fue conformada por Un consejo Directivo integrado por

El Gobernador del Estado o su designado, la Representación de las organizaciones

Migrantes y de las organizaciones Civiles, así cómo distintas dependencias del propio Poder

Ejecutivo quienes definieron el trabajo a seguir para lograr un mayor desarrollo cultural,

social, económico y político, para los migrantes y sus familias, así como para las

comunidades de origen de estos.

Para dar seguimiento a estos objetivos se definieron las características, alcances y

vertientes en las que se ha trabajado en vinculación con los 3 niveles de gobierno y las más

de 50 redes de migrantes con presencia en la Unión Americana para definir acciones de

beneficio común, las cuales se describen en el siguiente apartado.

1.2 Características del Programa.

1.2.1 Generalidades y principales características del programa.

SEMANA/

ENTREGAENTREGABLES (MTREPP) INTEGRACIÓN DE DOCUMENTO

PAGINAS EN EL

DOCUMENTO

FECHA DE

ELABORACI

ÓN

1

Elaboración de plan de trabajo e

introducciónApartado del documento 1 a 7

15 al 18 de

marzo

2 Elaboración del diseño metodológico y

estrategia de campoApartado 1 del reporte 8 a 39

19 a 21 de

marzo

3Elaboración de la identificación del

cumplimiento de los procesos del programaApartado 3 del reporte 39 a 61

22 al 25 de

marzo

4 Entrevistas a los actores de los procesos Anexo X 8615 al 28 de

marzo

5

Identificación de hallazgos y resultados

encontrados contra programas y metas

acordadas.

Apartado 4 del reporte 61 a 6618 al 28 de

marzo

6Elaboración de informe de

recomendaciones y conclusiones.Apartado 5 del reporte 67 a 90

28 al 31 de

marzo


Desde el momento de su creación, el Instituto Estatal de Atención al Migrante

Guanajuatense y sus Familias cumple cabalmente con el alcance del programa que

contempla objetivo a largo y corto plazo.

El objetivo de largo plazo fue mejorar las condiciones de vida de las comunidades de

origen, impulsar el desarrollo de los migrantes guanajuatenses y sus familias, propiciando

la participación comunitaria como principales motores del desarrollo de sus poblaciones, a

fin de mejorar sus condiciones de vida

El alcance a corto plazo se definió como impulsar la inversión de recursos migrantes

en nuestro Estado, para con ello obtener a mediano plazo mejorar las condiciones de vida

de los migrantes y sus familias.

Por tal motivo los apoyos que se definieron para alcanzar estos objetivos y que a

partir de ese momento se han destinado para las siguientes vertientes de proyectos:

I. 3x1, en donde existe la participación de recursos federales, estatales y del migrante

y/o el beneficiario, pudiendo también converger la participación de recursos municipales.

II. 2x1, en donde existe la participación de recursos estatales y del migrante y/o el

beneficiario, pudiendo también converger la participación de recursos municipales.

III. Actividades productivas patrimoniales, en donde existe la participación de recursos

estatales y de las personas beneficiadas.

IV. Acciones sociales a realizar con dependencias, entidades estatales y federales,

instituciones educativas, así como con organizaciones de la sociedad civil que contribuyan

al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes y sus familias mediante la

ejecución de cualquiera de los tipos de apoyo.

Dentro de estas vertientes, los proyectos apoyados a lo largo de estos años han sido

de los siguientes tipos:

-Obras de infraestructura

-Acciones Sociales

-Proyectos productivos

-Actividades productivas patrimoniales, y

-Proyectos sociales

El desarrollo histórico del apoyo en este programa a lo largo de los años se resume

en la siguiente tabla:


Figura 1. Proyectos apoyados por el programa 2013-2018

En el aspecto de las vertientes mediante las cuales se han trabajado los proyectos,

se identifica que la vertiente 3X1 es en la que se han desarrollado la mayor parte de los

proyectos, lo que identifica el interés de los migrantes en participar en el desarrollo y

fortalecimiento de sus comunidades de origen.

Enseguida se muestra la dispersión de los proyectos por vertiente a lo largo de los

años.

Figura 2. Proyectos 3 X 1 2013-2018 Figura 3. Proyectos 2 X 1 2013-2018

Figura 4. Proyectos APP 2013-2018 Figura 5. Proyectos PP 2013-2018

OBRASACCIONES

SOCIALES

PROYECTOS

PRODUCTIVOS

ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS

PATRIMONIALES

PROYECTOS

SOCIALESTOTAL

EJERCICIO 2013 132 28 11 0 171

EJERCICIO 2014 78 73 21 69 241

EJERCICIO 2015 48 150 14 82 1 295

EJERCICIO 2016 39 408 12 67 1 527

EJERCICIO 2017 26 169 49 112 4 360

EJERCICIO 2018 28 26 83 236 10 383

TOTAL 351 854 190 566 16 1977

Q0082

3x1

No. de proyectos

EJERCICIO 2013 166

EJERCICIO 2014 154

EJERCICIO 2015 159

EJERCICIO 2016 347

EJERCICIO 2017 101

EJERCICIO 2018 17

TOTAL 927

2x1

No. de proyectos

EJERCICIO 2013 5

EJERCICIO 2014 19

EJERCICIO 2015 53

EJERCICIO 2016 112

EJERCICIO 2017 144

EJERCICIO 2018 120

TOTAL 453

APP

No. de proyectos

EJERCICIO 2013 0

EJERCICIO 2014 69

EJERCICIO 2015 82

EJERCICIO 2016 67

EJERCICIO 2017 112

EJERCICIO 2018 236

TOTAL 566

PROYECTOS

No. de proyectos

EJERCICIO 2015 1

EJERCICIO 2016 1

EJERCICIO 2017 4

EJERCICIO 2018 10

TOTAL 16


1.2.2 Objetivos.

El “Programa de inversión migrante” tiene como objetivo principal, según el artículo

4 de las reglas de operación del mismo, el impulsar el desarrollo social, preferentemente en

las zonas que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de

obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y actividades productivas

patrimoniales que contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de

las personas migrantes y sus familias.

Además de lo anterior y acorde al artículo 5 de las reglas de operación del programa, son

objetivos específicos del programa los siguientes:

I. Mejorar las condiciones de vida de los migrantes guanajuatenses y sus familias,

así como de sus comunidades de origen.

II. Apoyar en la creación a reforzamiento de proyectos productivos y actividades

productivas patrimoniales de los migrantes guanajuatenses y sus familias.

III. Apoyar al desarrollo de las comunidades donde radican los migrantes

guanajuatenses o sus familias, mediante la ejecución de obras de infraestructura

y acciones sociales.

También dentro de la actualización del Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2016-

2018, se consideraba El fortalecimiento del tejido social con enfoque incluyente para los

diversos grupos en situación de desventaja, propiciando la igualdad entre hombres y

mujeres; la promoción de la convivencia escolar pacífica y la atención al rezago educativo;

la protección y el fortalecimiento del empleo; la prevención social de la violencia y la

delincuencia; un sistema de movilidad integrado para ciudades con rostro humano, y una

agenda de Buen Gobierno basada en una gestión por resultados.

Por lo que dentro de dicho plan se considera el fortalecimiento a las acciones consideradas

en el “Programa de inversión migrante”, a través del siguiente proyecto específico:

PE-I.3. Atención integral a grupos prioritarios

Objetivo: Garantizar la inclusión social de los grupos de población en condición de

vulnerabilidad.

Proyecto Específico: I.3.6 Atención integral al migrante y su familia

Responsable: IMIG

Objetivo:

Los migrantes guanajuatenses y sus familias en condición de vulnerabilidad reciben apoyos

que les permiten mejorar su calidad de vida.


Indicador:

Porcentaje de migrantes y familiares atendidos de manera integral a través de proyectos

sociales, productivos y asistenciales.

Meta:

Atender de manera integral a 950 mil migrantes y familiares de migrantes, a través de

proyectos sociales, productivos y asistenciales.

Principales acciones

● Desarrollar obras, acciones sociales y proyectos producSvos para los migrantes y sus

familiares.

● Brindar atención ciudadana a los migrantes y sus familiares.

● Apoyar a organizaciones de guanajuatenses en el extranjero.

Y para darle el respaldo presupuestal al programa, se cuenta dentro de la estrategia

Impulso a tu Calidad de vida con el siguiente respaldo:

1.2.3 Normatividad. La normatividad de este programa está contenida en las “Reglas de operación del

programa de inversión migrante para el ejercicio fiscal 2018”, publicadas en El Periódico

Oficial del Estado de Guanajuato, de fecha 31 de diciembre de 2017 y que están

fundamentadas en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 38 y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;

artículos 3, 34, 37, 45, 47 y 49, fracciones I y IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para


el Estado de Guanajuato; 15 bis de la Ley de desarrollo social y Humano para el Estado y los

municipios de Guanajuato; Relativos de la Ley de presupuesto General de Egresos del

Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018; 78 sexies y septies de la Ley para el

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

26 y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Guanajuato y, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Atención al Migrante

Guanajuatense y sus Familias.

Y también se rige por Las Reglas de operación del programa 3 X 1 para migrantes,

para el ejercicio fiscal 2018, publicado el 28 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la

Federación y en el cual se menciona que con oficio número 312.A.-0004704 del 04 de

diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la autorización

presupuestaria correspondiente a las reglas de operación del programa 3 x 1 para

Migrantes, para el ejercicio fiscal 2018, y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

mediante oficio número COFEME/17/6880 de fecha 15 de diciembre de 2017.

El “Programa 3x1 para Migrantes” surge como una respuesta al interés de las y los

mexicanos radicados en el exterior por colaborar en acciones y obras necesarias en sus

territorios de origen, aportando elementos institucionales que fomentan la participación

coordinada de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a concretar las iniciativas de

las y los migrantes, fortaleciendo la participación social para impulsar el desarrollo

comunitario a través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de

infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos. Este

programa contempla la realidad actual y el amplio fenómeno de la feminización de la

migración, por tanto, busca incorporar la perspectiva de género en su desarrollo, dada la

creciente migración de mujeres.

En términos de su alineación con los objetivos de la planeación nacional, el programa

contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e

incluyente, y la Estrategia 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de

procesos de participación social, de la meta México Incluyente del Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018.

En cuanto a las prioridades sectoriales, el Programa se alinea con el Objetivo 5 del

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, el cual busca fortalecer la participación

social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva

y cohesión social, así como con la Estrategia 5.2, que tiene el objetivo de promover el

desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por migrantes a través de la

participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y los migrantes en proyectos

productivos y de infraestructura social comunitaria.


1.2.4 Población Potencial y Objetivo.

Las reglas de operación del programa, en sus artículos 7 al 10 hacen las siguientes

consideraciones:

El programa implica la aportación económica a las personas migrantes o sus familias,

así como la realización de obras de infraestructura, acciones sociales y proyectos

productivos.

Se considera como población potencial las personas migrantes guanajuatenses y/o

sus familias y representantes de clubes de migrantes, que deseen acceder a los beneficios

del programa.

La población objetivo es la ciudadanía que habita en las localidades que presentan

algún grado de intensidad migratoria que requiera apoyo en la ejecución de obras de

infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos o la implementación de

actividades productivas patrimoniales, considerando preferentemente personas, familias y

representantes de clubes migrantes que habitan en la zona de atención prioritaria.

El número de personas que se puso como meta para ser beneficiadas en el 2018

mediante las acciones del programa era de más de 50,000 mil personas y se obtuvo un

resultado arriba de lo programado.

Las responsabilidades del programa se marcan en los artículos 11 y 12 de las reglas

de operación y menciona que la unidad administrativa responsable de la operación del

programa es la coordinación de inversión Migrante adscrita a la Dirección de Atención al

Migrante y es además responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información

y la documentación del programa.

1.2.5 Requisitos

Tal como se mencionó anteriormente, existen 4 vertientes de apoyos susceptibles a

otorgar y son, el 3 X 1, 2 X 1, Actividades productivas patrimoniales y acciones sociales a

realizar con dependencias entidades estatales y federales, instituciones educativas, así

como con organizaciones de la sociedad civil que contribuyan al mejoramiento de las

condiciones de vida de los migrantes y sus familias mediante la ejecución de cualquiera de

los tipos de apoyo.

Según las reglas de operación los requisitos de acceso para cada una de las vertientes

son:


Para la vertiente 2 X 1 y 3 X 1, se deberá presentar al Instituto la siguiente

documentación:

I. La propuesta de inversión con las obras de infraestructura y/o acciones sociales

con el formato FMIGRANTES-01 debidamente requisitados, formato que podrán

obtener de la página web migrantes.guanajuato.gob.mx (También aplica para la

vertiente 3 X 1).

II. Copia fotostática simple de la toma de nota vigente del club u organización de

migrantes emitida por consulado, acta simple del club u organización de

migrantes o carta compromiso de el o los migrantes.

III. Copia fotostática simple de la identificación oficial del presidente del club u

organización de migrantes o migrante solicitante.

IV. Copia fotostática simple de la identificación oficial del representante del club u

organización de migrantes.

V. Copia fotostática simple del comprobante de domicilio del representante del

club u organización de migrantes.

VI. Solicitud de apoyo en el formato FMIGRANTES-02, formato que podrán obtener

de la página web migrantes.guanajuato.gob.mx.

VII. Los expedientes técnicos de cada una de las obras de infraestructura o acciones

sociales propuestas, debidamente validados por la dependencia normativa

correspondiente.

VIII. Presentar copia de un estado de cuenta bancaria nacional o extranjero

actualizando al nombre del club u organización de migrantes o bien, a nombre

de alguno de los miembros de su mesa directiva o del representante del club, en

el que se evidencien los recursos que aportarán.

IX. Si hubiera aportación en especie, ésta no podrá superar el 25% del costo total

del proyecto. Esta aportación deberá cuantificarse por concepto y demostrar el

costo asociado directamente al proyecto.

Los expedientes técnicos deberán integrar al menos la siguiente documentación:

I. Cédula de registro por obra;

II. Acta de aceptación (aplica solamente para obras de infraestructura);

III. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia o entidad normativa

competente;

IV. Presupuesto (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el

suministro y colocación de los letreros informativos);

V. Planos del proyecto según aplique;

VI. Proyecto o plan de negocios (en el caso de proyectos productivos),

VII. Croquis de localización; y

VIII. Estudios y permisos necesarios para la ejecución de la obra o acción.


Para el caso de las obras por administración, deberá anexarse a lo anterior la siguiente

documentación:

A. Explosión de insumos;

B. Requerimiento de mano de obra; y

C. Requerimiento de maquinaria.

Para la vertiente actividades productivas patrimoniales, los solicitantes deberán presentar

al instituto la siguiente documentación:

I. Carta de intención para participar en el programa, dirigida al

Gobernador del Estado de Guanajuato y a la Dirección General del

Instituto.

II. Acreditar la calidad de migrante en retorno, cónyuge o concubino o

familiar del mismo hasta segundo grado en parentesco por

consanguinidad. Para acreditar el parentesco o la unión conyugal o

concubinato debe hacerse mediante actas del registro civil. La calidad de

migrante se acreditará mediante cualquier documento que presuma la

estadía o permanencia del connacional en el exterior.

III. En caso de ser el solicitante familiar de migrante, deberá presentarse una

carta de dicho migrante dirigida al Gobernador del Estado de Guanajuato

o a la Dirección General del Instituto en el que dé su consentimiento o

manifestación de conformidad para realizar solicitud de apoyo.

IV. Proyecto o plan de negocios en formato definido, que deberá contener

las características específicas y costos de los bienes a adquirir o acciones

a ejecutar. No se apoyarán negocios en cuyo proyecto se contemple la

compra de vehículos de motor o bienes inmuebles.

V. Copia de identificación oficial del solicitante.

VI. Clave única de registro de población del solicitante.

VII. Acta de nacimiento del solicitante.

VIII. Comprobante de domicilio del solicitante.

1.2.6 Montos del apoyo

Los montos de apoyo que considera la normatividad en las Reglas de operación

mencionan en el artículo 15 lo siguiente:

I. Para la vertiente 3 X 1, el monto máximo a aportar será del 25 % del costo

total de la obra de infraestructura, acción social o proyecto productivo y

los límites serán los correspondientes a la aportación federal señalados

en las reglas de operación del “Programa 3 X 1 para migrantes”, para el


ejercicio fiscal 2018. El porcentaje de este monto puede ser distinto

cuando la concurrencia y aportación de las partes varié.

II. Para la vertiente 2 X 1, el monto máximo a aportar será del 34 % del costo

total de la obra de infraestructura o acción social y el límite para la

aportación será de un millón de pesos. El porcentaje de este monto

puede ser distinto cuando la concurrencia y aportación de las partes

varié.

III. Para la vertiente actividades productivas patrimoniales el monto máximo

a aportar en el caso de que la solicitante sea la persona migrante

repatriada, será del 100 % cuando el resultado del estudio

socioeconómico determine muy alta o extrema vulnerabilidad y que la

persona migrante haya sido repatriada en el ejercicio fiscal actual o el

inmediato anterior; y del 80 % en los demás casos. En el caso de que la

persona solicitante sea familiar de migrante, el porcentaje de apoyo será

del 50 % del costo total del proyecto presentado. El porcentaje restante

del costo total del proyecto debe ser aportado por las personas

beneficiarias en efectivo o en especie. El monto límite para la aportación

estatal será de sesenta mil pesos. En esta vertiente se dará prioridad a

las solicitudes presentadas por las personas migrantes en retorno sobre

las personas familiares de migrantes.

IV. Para el caso de acciones o proyectos a realizar con dependencias,

entidades estatales y federales, así como con organizaciones de la

sociedad civil, el monto máximo a aportar será de un millón de pesos y

se ejecutará en los tiempos y formas conforme se disponga en el

instrumento legal que al efecto se firme.

Los artículos 16 y 17 de las reglas de operación menciona que se tiene identificado

como meta el otorgamiento de 220 apoyos económicos entre obras y acciones que se

traducen en obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos (PP) y

actividades productivas patrimoniales (APP).

El desglose del número de apoyos por cada uno de los 4 mencionados, el monto de

aportación de cada uno de los involucrados y los municipios beneficiados por estos

proyectos durante el año de 2018 se resume en las siguientes tablas:

OBRAS POR MUNICIPIO

Municipio No. de Acciones

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL MIGRANTES

ABASOLO 6 $ - $ 1,135,000.00 $ 200,000.00 $ 285,000.00

HUANÍMARO 1 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,002,549.60 $ 1,000,000.00


OCAMPO 2 $ - $ 648,611.59 $ 457,048.31 $ 110,000.00

PÉNJAMO 1 $ - $ 756,577.78 $ 378,288.89 $ 378,288.89

PURÍSIMA DEL RINCÓN 3 $ - $ 2,978,600.00 $ 675,200.00 $ 674,200.00

ROMITA 1 $ - $ 249,999.88 $ 249,999.88 $ 100,000.00

SALAMANCA 1 $ - $ 500,000.00 $ - $ 158,556.64

SALVATIERRA 3 $ - $ 2,817,417.78 $ 620,925.19 $ 1,116,563.42

SAN MIGUEL DE ALLENDE

2 $ - $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 1,100,000.00

TARIMORO 3 $ 884,561.02 $ 1,144,122.05 $ 624,999.99 $ 884,561.02

URIANGATO 4 $ - $ 2,842,950.00 $ 2,842,950.00 $ 429,100.00

VILLAGRÁN 1 $ - $ 1,000,000.00 $ - $ 1,500,000.00

28 $ 884,561.02 $ 17,073,279.08 $ 9,051,961.86 $ 7,736,269.97

Figura 6. Obras 2018 por Municipio

ACCIONES POR MUNICIPIO

Municipio No. de Acciones

ESTATAL MUNICIPAL MIGRANTES

APASEO EL ALTO 7 $ 423,208.28 $ - $ 221,764.14

COBERTURA ESTATAL 2 $ 250,160.00

DOLORES HIDALGO 1 $ 122,750.00

HUANÍMARO 1 $ 263,925.14 $ 377,850.26 $ 150,000.00

IRAPUATO 1 $ 504,950.00

MANUEL DOBLADO 3 $ 2,247,760.87 $ 2,247,760.89 $ 4,486,521.80

OCAMPO 2 $ 529,572.70

SAN DIEGO DE LA UNIÓN 1 $ 373,625.00 $ 373,625.00 $ 373,625.00

SAN FELIPE 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

SAN LUIS DE LA PAZ 4 $ 2,589,800.00 $ 839,000.00 $ 1,227,068.00

SAN MIGUEL DE ALLENDE 2 $ 988,000.00

SANTA CATARINA 7 $ 808,533.60 $ 423,806.88 $ 384,726.72

SANTIAGO MARAVATIO 1 $ 313,779.20 $ 304,550.40 $ 304,550.40

VICTORIA 3 $ 1,530,954.22 $ 694,348.77 $ 358,751.00

36 $ 11,447,019.01 $ 5,760,942.20 $ 8,007,007.06

Figura 7. Acciones Sociales por municipio

PROYECTOS PRODUCTIVOS

No. de acciones

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

ABASOLO 3 $ - $ 1,750,000.00 $ - $ 1,137,235.00

ACAMBARO 1 $ - $ 137,308.22 $ - $ 137,308.22

COMONFORT 1 $ - $ 800,000.00 $ - $ 100,000.00


DOCTOR MORA 18 $ - $ 3,875,025.90 $ 1,467,981.80 $ 2,405,544.10

HUANÍMARO 5 $ - $ 2,475,087.50 $ - $ 1,290,929.93

JARAL DEL PROGRESO 2 $ - $ 854,797.80 $ - $ 444,757.20

JERECUARO 1 $ - $ 822,360.00 $ - $ 423,640.00

LEÓN 11 $ - $ 6,952,714.79 $ 1,000,000.00 $ 4,901,041.68

MANUEL DOBLADO 2 $ - $ 994,369.45 $ 150,000.00 $ 844,369.45

OCAMPO 3 $ 172,142.75 $ 1,341,925.15 $ 500,000.00 $ 1,023,617.10

PÉNJAMO 1 $ - $ 480,750.00 $ - $ 480,750.00

ROMITA 1 $ - $ 420,500.00 $ - $ 420,500.00

SALAMANCA 4 $ - $ 2,379,993.54 $ - $ 1,199,998.86

SALVATIERRA 2 $ - $ 2,000,000.00 $ - $ 1,652,552.00

SAN FELIPE 3 $ 627,476.28 $ 852,226.28 $ 100,000.00 $ 737,013.44

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

2 $ 368,487.00 $ 1,368,487.00 $ 245,000.00 $ 1,368,487.00

SAN LUIS DE LA PAZ 10 $ - $ 5,279,107.90 $ - $ 4,043,288.45

SAN MIGUEL DE ALLENDE

1 $ - $ 496,635.20 $ - $ 124,158.80

SANTA CATARINA 2 $ - $ 197,000.00 $ 98,500.00 $ 98,500.00

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

1 $ - $ 1,000,000.00 $ - $ 250,000.00

SILAO 2 $ - $ 476,846.68 $ 349,559.08 $ 425,724.18

TARIMORO 2 $ - $ 1,770,993.60 $ - $ 816,400.40

URIANGATO 1 $ - $ 584,826.00 $ - $ 301,274.00

VALLE DE SANTIAGO 1 $ - $ 353,500.00 $ - $ 353,500.00

YURIRIA 3 $ - $ 1,662,500.00 $ - $ 1,162,500.00

83 $ 1,168,106.03 $ 39,326,955.01

$ 3,911,040.88 $ 26,143,089.81

Figura 8. Proyectos productivos por Municipio

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PATRIMONIALES

Municipio No. de Acciones ESTATAL BENEFICIARIOS

MANUEL DOBLADO 1 $ 59,932.48 $ 59,932.48

ABASOLO 3 $ 174,249.60 $ 28,562.40

ACÁMBARO 4 $ 205,215.00 $ 64,427.11


APASEO EL ALTO 1 $ 29,863.32 $ 29,863.32

APASEO EL GRANDE 1 $ 59,902.40 $ -

CELAYA 16 $ 883,758.00 $ 241,780.35

COMONFORT 4 $ 213,035.00 $ 123,315.00

CORTAZAR 2 $ 113,745.00 $ 28,435.85

CUERÁMARO 1 $ 58,691.07 $ 58,691.07

DOLORES HIDALGO 9 $ 394,189.43 $ 128,640.16

GUANAJUATO 1 $ 60,000.00 $ 15,285.82

HUANÍMARO 8 $ 432,912.40 $ 376,562.50

IRAPUATO 9 $ 447,120.00 $ 147,729.42

JARAL DEL PROGRESO 6 $ 292,804.00 $ 75,668.50

JERÉCUARO 2 $ 107,000.00 $ 107,000.00

LEON 17 $ 946,699.02 $ 251,539.82

OCAMPO 9 $ 270,835.13 $ 216,515.15

PENJAMO 9 $ 491,944.26 $ 203,275.98

PUEBLO NUEVO 1 $ 60,000.00 $ 19,478.00

ROMITA 11 $ 484,835.40 $ 199,054.29

SALAMANCA 7 $ 405,568.53 $ 112,075.53

SALVATIERRA 2 $ 119,912.00 $ 29,977.60

SAN FELIPE 3 $ 153,370.00 $ 38,344.00

SAN FRANCISCO DEL RINCON 2 $ 120,000.00 $ 35,156.00

SAN JOSE ITURBIDE 2 $ 118,320.00 $ 39,789.97

SAN LUIS DE LA PAZ 5 $ 276,510.72 $ 58,177.68

SAN MIGUEL DE ALLENDE 14 $ 749,364.00 $ 248,226.23

SANTA CATARINA 6 $ 359,828.00 $ 269,507.00

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 4 $ 240,000.00 $ 112,458.44

SANTIAGO MARAVATIO 14 $ 371,081.64 $ 188,074.99

SILAO 3 $ 179,797.10 $ -

TARIMORO 13 $ 676,856.84 $ 537,219.37

URIANGATO 8 $ 380,345.20 $ 190,149.18

VALLE DE SANTIAGO 12 $ 681,034.04 $ 501,839.04

VICTORIA 12 $ 508,727.00 $ 122,777.50

VILLAGRAN 11 $ 557,398.80 $ 154,391.79

YURIRIA 3 $ 160,338.00 $ 46,700.00

236 $ 11,845,183.38 $ 5,060,621.54

Figura 9. Actividades Productivas Patrimoniales por Municipio


1.2.7 Mecánica de operación del programa.

Los interesados en obtener los apoyos en cada una de las cuatro vertientes

mencionadas deberán someterse a los procesos que acorde a la normatividad se deban de

llevar a cabo y para tal efecto se realizan convenios de concertación.

Los Convenios de concertación de recursos son los instrumentos mediante los cuales

el Instituto y/o el Municipio y/o las personas beneficiarias formalizan los compromisos para

la ejecución de las obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones sociales y

actividades productivas patrimoniales.

En los casos en que el Municipio y/o el Instituto, determinen que el Ejecutor de las

obras de infraestructura y/o acciones sociales sea alguna dependencia o entidad federal o

estatal, se formalizarán los convenios de coordinación donde se especificarán las

condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras de infraestructura con

cargo al programa, observando para ello lo establecido en las presentes Reglas de

Operación, las leyes y normatividad aplicables al caso que corresponda.

El comité Valuador determinará aquellas obras de infraestructura, acciones sociales,

proyectos productivos o actividades productivas patrimoniales que sean susceptibles de

apoyo, siempre que cumplan con todos los requisitos de acceso establecidos en las

presentes Reglas.

El Instituto rechazará aquellas solicitudes de obras de infraestructura, acciones

sociales, proyectos productivos o de actividades productivas patrimoniales que realice una

instancia ejecutora o persona beneficiaria que haya incumplido con la comprobación

documental y/o reintegro de recursos de ejercicios fiscales anteriores, del presente

programa o de otros donde hubiera aportación de recurso estatal, independientemente de

las sanciones a que hubiere lugar.

Tratándose de la vertiente de actividades productivas patrimoniales, podrán ser

apoyadas aquellas personas que hayan resultado beneficiaria en el ejercicio anterior,

siempre y cuando el apoyo sea dirigido al mismo negocio. No se apoyarán a las y los

funcionarios públicos adscritos al Instituto, así como sus familiares por consanguinidad

hasta segundo grado.

Una vez recibidos los expedientes de las obras de infraestructura, acciones sociales,

proyectos productivos y actividades productivas patrimoniales de cada una de las

vertientes, el área operativa del Instituto realizará la revisión técnica-normativa de la

documentación presentada, solicitando en su caso solventar observaciones o proporcionar

complementos documentales necesarios.


Una vez que los expedientes se encuentren debidamente integrados y validados,

éstos serán sometidos a autorización del Comité Valuador para su sección, quien hará la

designación ya sea reunidos en Sesión o bien, emitiendo su voto a través de correo

electrónico, autorizando así para el efecto los instrumentos jurídicos para la asignación de

los recursos. En caso de que algún integrante del Comité valuador no emita su voto a los

cinco días naturales de recibido el correo electrónico donde se solicita su aprobación, se

considerará que emite su voto a favor.

El Comité Valuador se integra por seis miembros del Consejo Directivo del Instituto,

designados por el mismo Consejo.

La unidad administrativa encargada de la ejecución del programa es La Coordinación

de Inversión Migrante quien establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y

colaboración para la implementación y ejecución del programa, a través de convenios con

las dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con instituciones

privadas, universidades o cualquier tipo de institución educativa con la finalidad de

potenciar los recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones.

El compromiso de intervención en las zonas de atención prioritaria debe ser

notificado a la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y

Humano.

Previo a la ministración de recursos, el Municipio, club de migrantes o su

representante deberá contar con una cuenta bancaria activa para la recepción de recursos

asignados del programa.

Para el caso de actividades productivas Patrimoniales, la persona beneficiaria

deberá ser titular de una cuenta bancaria para la recepción y manejo de los recursos

asignados del programa.

La ministración de los recursos se realiza de la siguiente manera;

I. Para el caso de obras por contrato:

a) Primera ministración por el 50% de los recursos estatales convenidos,

serán ministrados cuando el Municipio, club de migrantes o su

representante presente el convenio de concentración, solicitud, ficha y

factura, debidamente requisitados y firmados.

b) Segunda ministración por un monto que sumado a la primera

ministración arroje un total equivalente al 90% de los recursos estatales

contratados, los cuales se ministrarán una vez que el Municipio, club de

migrantes o su representante presente la documentación comprobatoria

que avale un avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos


totales contratados, solicitud de pago y factura, debidamente

requisitados y firmados.

c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 10% restante de los

recursos estatales contratados o en su defecto, por la diferencia respecto

al costo del finiquito de la obra, los cuales se ministrarán una vez que si

Municipio, club de migrantes o su representante presente la

documentación comprobatoria que avale el gasto total del recurso

asignado, solicitud de pago y factura, debidamente requisitados y

firmados.

d) En caso de no requerirse una tercera ministración de recursos y posterior

a la entrega-recepción de la obra, el Municipio, club de migrantes o su

representante en un plazo no mayor a 30 días hábiles deberá presentar

al Instituto la documentación comprobatoria que avale el gasto total de

los recursos asignados.

II. Para el caso de obras por administración directa:

a) Primera ministración por el 50% de los recursos estatales convenidos, los

cuales serán ministrados cuando el Municipio presente el acuerdo de

ejecución de obra referido en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de

Guanajuato, solicitud, ficha y factura, debidamente requisitados y

firmados.

b) Segunda ministración por un monto correspondiente al 40% de los

recursos estatales convenidos, una vez que el Municipio presente la nota

de apertura de bitácora y reporte fotográfico, solicitud de pago y factura,

debidamente requisitados y firmados.

c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 10% de los recursos

estatales convenidos o en su defecto, por la diferencia respecto al costo

del finiquito de la obra, los cuales se ministrarán una vez que el Municipio

presente la documentación comprobatoria que avale el gasto total de los

recursos signados, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción,

solicitud de pago y factura debidamente requisitados y firmados.

III. Para el caso de proyectos productivos y acciones sociales:

a) Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que

serán ministrados de manera posterior a la firma del convenio de

concertación y cuando el Municipio, club de migrantes o su representante

presente solicitud, ficha de autorización y factura, debidamente requisitados

y firmados.


Una vez concluidas las acciones sociales o los proyectos productivos, el

Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales a la entrega-

recepción la documentación comprobatoria del gasto total de los recursos

asignados.

IV. Para el caso de actividades productivas patrimoniales;

a) Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos, que

serán ministrados al Beneficiario vía transferencia electrónica, posterior a la

firma del convenio de concertación y previo acreditamiento del estado de

cuenta, ficha del depósito o documento bancario a su nombre y donde conste

la existencia de su aportación. Dicha ministración se efectuará dentro de los

quince días hábiles posteriores a la firma del convenio de concertación citado.

Una vez realizada la transferencia electrónica, la persona beneficiaria deberá

entregar en los próximos 60 días naturales la documentación comprobatoria

del gasto, que deberá ser fechada en el lapso referido, por lo que no se

podrán solventar pago de pasivos previamente contraídos.

Se exceptúan de los mecanismos de ministración de recursos de descritos en el artículo

anterior, aquellos casos en los que llegue a intervenir como ejecutora alguna dependencia

o entidad, además, aquellos casos en que los recursos (incluso si son ejecutados por

municipios, clubes de migrantes o sus representantes o beneficiarios) pudieran perderse

por alguna disposición Estatal o Federal; o bien para llevar a cabo un ejercicio ágil de los

recursos y con esto evitar el pasivo o refrendo de recursos o incluso su reducción del

presupuesto.

Los recursos financieros que serán ministrados al Municipio, club de migrantes o sus

representantes y las personas beneficiarias, quedarán bajo su estricta responsabilidad,

debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras de infraestructura,

proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales

convenidas en los términos de la normatividad aplicable.

La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre del

Municipio, club de migrantes o sus representantes y las personas beneficiarias y será

conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida

por los Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas

de la verificación y/o fiscalización que realicen dichos órganos.

En el caso de que existan volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo o

ampliación de metas, éstos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos.


El Municipio, club de migrantes o su representante, deberá aportar la totalidad de los

recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que éstos excedan

a la cantidad convenida.

Los solicitantes tendrán los siguientes derechos y obligaciones.

DERECHOS OBLIGACIONES Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del programa al haber cumplido con sus corresponsabilidades

Utilizar el apoyo recibido para el fin autorizado

Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa

Dar facilidades y proporcionar la información necesaria a los órganos de control para realizar visitas de inspección y verificación de la correcta aplicación de los recursos ministrados, así como el proporcionar información veraz que le sea solicitada con relación a la recepción, aplicación y resultados obtenidos con el apoyo otorgado

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias

Proporcionar información veraz que le sea solicitada con relación a la recepción, aplicación y resultados obtenidos con el apoyo otorgado

Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación

Figura 10. Derechos y obligaciones de los solicitantes

1.2.8 Presupuesto. El programa de inversión para la operación y ejecución del programa corresponde al

Q0082, “Programa de Inversión Migrante”.

El monto de recursos aprobado en 2018 para el programa es de $90, 000,000.00

(Noventa millones de pesos 00/100 M.N.)

Se consideran como métodos de comprobación de gasto los siguientes:

-Comprobantes fiscales.

-Instrumentos jurídicos.

En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras de infraestructura, acciones

sociales, proyectos productivos y actividades productivas patrimoniales se determinen

saldos de los recursos ministrados no ejercidos, el Municipio, clubes de migrantes o su

representante y las personas beneficiarias deberán proceder a su reintegro al Instituto, así

como cuando no se acredite la aplicación de dichos recursos para los fines autorizados en

las presentes Reglas conforme al tiempo y forma pactados en el convenio de concertación

respectivo, o cuando se detecte por el Instituto o por los órganos de control y vigilancia

correspondientes, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados,

o que éstos no hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados.


En todos los casos en que opere el reintegro de recursos, el Instituto informará de

ello al Municipio, clubes de migrantes o su representante o a personas beneficiarías por

escrito, para que efectúen la devolución de las cantidades requeridas, informándole el

número de cuenta al que se debe efectuarse dicho reintegro.

Del total de los recursos asignados al programa, el Instituto podrá disponer de hasta

el 9% por concepto de gastos de operación.

El Municipio, club de migrantes o su representante, presenta al Instituto el reporte

de cierre de ejercicio en el formato FMIGRANTES-03, formato que se obtiene de la página

web migrantes.guanajuato.gob.mx, una vez ejercido el recurso asignado, indicando en el

mismo las inversiones y metas convenidas, contratadas y ejercidas.

El documento referido en el párrafo anterior dará por concluido el proceso

administrativo y de seguimiento, no requiriendo para el efecto convenio modificatorio,

cuando las inversiones ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

2. DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO.

2.1 Diseño metodológico. De acuerdo con los términos de referencia emitidos por el CONEVAL, la evaluación

de procesos es un estudio de carácter cualitativo, que, a través de diversas estrategias de

corte analítico, busca establecer y explicar los procesos y procedimientos que determinan

las condiciones de éxito y alcance de resultados en la operación del programa. Su enfoque

cualitativo, busca comprender de manera profunda la organización, los procesos,

procedimientos, dinámicas, estructuras y su correspondiente relación con los resultados del

programa.

El estudio se organizó en tres etapas que comprenden: la revisión documental, el

trabajo de campo y el análisis de gabinete como se podrá ver en el siguiente esquema.


Figura 11. Esquema de evaluación

Fuentes de información:

Para llevar a cabo la evaluación se consideraron los siguientes tipos de información:

- Información primaria

Mediante la selección de áreas críticas, la información se recabó en campo a

través de llamadas telefónicas, visitas de observación, entrevistas a los

diferentes actores involucrados en el programa.

- Información secundaria:

Las fuentes de información secundaria que se revisaron fueron las siguientes:

- La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,

lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros).

- La matriz de indicadores para resultados, del ejercicio fiscal en curso.

- Informes de avances, información referente al diseño, operación y desempeño

del programa, entre otros informes.

- Sistemas de información.

- Evaluaciones del programa.

2.1.1 Recopilación de información La evaluación inició con la solicitud de documentos, bases de datos y estadísticas

para obtener información que permitiera conocer plenamente el programa y sus objetivos.


La coordinación del programa entregó documentación normativa, de operación,

base de datos y estadísticas correspondientes al año 2018 para su análisis.

Los documentos proporcionados fueron:

• Reglas de operación del programa de Inversión Migrante para el Ejercicio Fiscal

2018, así como sus anexos Formatos para acceder al bien o servicio

correspondiente, Solicitud de Apoyo, Cierre del Ejercicio, Cuadro sobre tipo de

apoyo/componente y población específica y Flujograma para el Otorgamiento de

Apoyos del programa de Coordinación de Inversión Migrante para el Ejercicio 2018.

• Reglas de Operación del “Programa 3 X 1 para Migrantes”, para el ejercicio fiscal

2018

• Evaluación en materia de Diagnóstico y Diseño del Programa Inversión Migrante

2016

• Evaluación de consistencia y resultados 2017

• Resultados históricos por tipo de proyecto

• Resultados por vertiente y municipio 2018

• Formatos y documentación del programa

Así, la evaluación de los programas sociales apoya y sirve de fundamento para la toma

de decisiones; fortalece la responsabilidad de Gobierno del Estado; contribuye a una

asignación más eficiente de los recursos públicos y a la de armonización de la contabilidad

pública. Además, facilita nuevas decisiones presupuestarias; proponiendo

recomendaciones, modificaciones o ajustes a los programas sociales durante su ejecución

que permitan mejorar su desempeño.

Luego, el fin principal de la evaluación es generar aprendizajes y enseñanzas, que

aporten experiencias para lograr políticas públicas y programas sociales estatales más

efectivos, eficaces, eficientes y sustentables en el tiempo que garanticen el bienestar de los

guanajuatenses, a través de su plena acceso a sus derechos.

De ahí que a partir del reconocimiento de que todo es medible se puede mejorar, la

evaluación de la política pública en materia de desarrollo social y humano se constituye

como una herramienta fundamental para mejorar constantemente su desempeño y, de esa

manera conocer cuáles son o no las acciones efectivas para resolver las demandas de la

población.

Acciones de Evaluación. Las acciones de evaluación que la normatividad considera deben

de realizarse pueden caer en cualquiera de las siguientes:

I. EVALUACIÓN DE PROCESOS SOCIALES ESTATALES. Las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal que operan los programas


sociales estatales aplicarán las evaluaciones de “PROCESOS”, considerando lo

referido al artículo 23, fracción V del Reglamento;

II. EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

ESTATALES. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

que operan los programas sociales estatales aplicarán las evaluaciones de

“CONSISTENCIA Y RESULTADOS”, considerando lo referido en el artículo 23,

fracción IV del Reglamento; y

III. EVALUACIÓN ESPÉCÍFICA DE DESEMPEÑO. Las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal que operan los programas sociales estatales

aplicarán la evaluación “ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO”, considerando lo referido

en el artículo 23, fracción VI del Reglamento.

Considerando los mencionados criterios, dentro de los programas sociales estatales

seleccionados, sujetos de las evaluaciones mencionadas para el presente ejercicio fiscal

2018 son las siguientes:

DEPENDENCIA Y ENTIDAD

CLAVE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

TIPO DE EVALUACIÓN

PLAZO O FECHA LÍMITE

Instituto Estatal de Atención al Migrante guanajuatense y sus Familias.

Q0082 Programa de Inversión Migrante

Evaluación de Procesos

31 de diciembre 2018

Y dentro del alcance de este estudio se realizará la “Evaluación de Procesos al

programa Q0082, Programa de Inversión Migrante”.

2.1.2 Trabajo de campo El estudio de campo consiste en el levantamiento de la información de los proyectos

en los municipios y comunidades en donde operó el programa.

Para la realización del trabajo de campo existen diferentes instrumentos de

levantamiento de información que pueden ser utilizados:

Instrumentos para la recolección de información en campo

A continuación, se describen algunos de los tipos de instrumentos sugeridos para la

recolección de la información en campo.

• Entrevistas a profundidad. Este tipo de entrevistas se realizan comúnmente cuando

no se cuenta con la información suficiente sobre la operación del programa por lo

que no es posible diseñar una entrevista semi-estructurada. Se sugiere la aplicación


de este tipo de instrumento en la etapa inicial del componente descriptivo de la

evaluación y para obtener la información inicial de la operación y estructura del

programa. Se propone que estas entrevistas se realicen a los directivos y funcionaros

con las visiones más globales sobre la operación del programa en los niveles federal

y estatal. Por medio de estas entrevistas se identificarán de manera inicial los

principales procesos operativos del programa, y los resultados serán la base para el

diseño de las entrevistas semi-estructuradas.

• Entrevistas semi-estructuradas. Una vez que se tenga la información arrojada por

las entrevistas a profundidad, será posible diseñar entrevistas semi-estructuradas

con preguntas específicas encaminadas a obtener una descripción más precisa de

los procesos operativos del programa. Se sugiere que este tipo de instrumento se

aplique a los funcionarios responsables de los procesos identificados en el programa

tanto en el ámbito federal como en el estatal y local.

• Cuestionarios estructurados. Estos cuestionarios o encuestas podrán ser aplicados,

en caso de que lo requiera la evaluación, a todos los actores involucrados en el

programa, incluyendo a los beneficiarios. Las entrevistas a los beneficiarios deberán

realizarse en el lugar donde el beneficiario recibe o solicita el apoyo.

Para la ejecución de la presente evaluación se realizaron entrevistas semi-

estructuradas, esto con la finalidad de obtener información e identificar los procesos

operativos del programa, las cuales se aplicaron a personal directivo del programa y áreas

encargadas de los procesos. En las áreas encargadas se entrevistó a los funcionarios

responsables de los procesos a analizar y se recopiló información sobre el desempeño del

programa en los lugares en donde están los beneficiarios

Después del análisis de dicha información, se seleccionan los municipios o

comunidades a entrevistar, para identificar su percepción de cómo operan los procesos

dadas las características del programa.

Una vez presentada la estrategia de campo al programa, se realizaron las entrevistas

en los lugares donde se realizan los procesos, en esta parte, se entrevistó a los responsables

u operadores clave de los procesos.

El guion de las entrevistas se desarrolló a partir de las recomendaciones de CONEVAL

y la información de los documentos proporcionados. Las entrevistas se realizaron

directamente al personal encargado de la operación del programa en la Coordinación de

atención al migrante, según lo analizado en los procesos.


Adicionalmente, se realizaron entrevistas y visitas a beneficiarios del programa en

cada una de las 4 vertientes de acuerdo con lo mostrado en las figuras 2 a 4, a fin de

complementar la información respecto a la operación del programa y obtener datos que

permitan identificar los procesos y definir sus correspondientes indicadores.

En el apartado “Estrategia de Trabajo de Campo” se describen los instrumentos y

forma de investigación elegida para el trabajo de campo.


2.1.3 Análisis de gabinete A partir de los documentos proporcionados por la Coordinación General del

Programa y la información recopilada en el trabajo de campo, se realizó un análisis que

contribuyó a conocer plenamente el programa y a identificar la existencia e implementación

de sus principales procesos.

Se tomó como base el Modelo de Procesos sugerido por CONEVAL y que se destaca

en el siguiente esquema:

Figura 12. Modelo de procesos para evaluación


Derivado del seguimiento a la información primaria y secundaria recopilada en cada

uno de los procesos se continúa con el análisis de gabinete de la información considerando

los elementos siguientes.

Figura 13. Elementos a considerar para la evaluación

El análisis de gabinete se realizó con un equipo de consultores cuyos conocimientos

y experiencia permitieron identificar los procesos y las actividades que rigen las acciones

encaminadas a cumplir con la función proyectada del programa y distinguir de los procesos

aquellos que son: Procesos Sustantivos, Procesos Administrativos y las correspondientes

actividades, que se realizan en la operación del programa.

Analizando los documentos encontrados contra el modelo que se indica en la figura

13, podemos concluir lo siguiente:

En cuanto a los documentos normativos, estos se revisaron a detalle, encontrando

que existen Reglas de Operación correspondientes al presupuesto, donde se describen los

objetivos y normas de operación del programa, así como las estrategias de los programas

estatales y sectoriales.

Dentro de las reglas de operación se identificó que existe un diagrama de flujo que

marca de manera general las actividades a desarrollar para su cumplimiento, aunque a nivel

operativo no se cuenta con manuales de operación específicos y cabe señalar que tampoco

existen procesos, procedimientos o diagramas de flujo documentados por cada una de las

vertientes, por lo que se siguió la ruta basada en la experiencia y en cumplimiento con la

normatividad existente.


En base a lo anterior, se pudo documentar procesos donde se describen las etapas

de atención a los beneficiarios o subprocesos, los cuales se describen posteriormente en

flujogramas, para poder seguir una ruta crítica en la evaluación y establecer una base de

acción ejecutada día a día en el programa.

El análisis demostró que las Reglas de Operación definidas, muestran algunas

diferencias respecto a los procesos que se identificaron en la operación del programa

durante el trabajo de campo, ya que se trata de procedimientos y actividades que se han

ajustado con la operación según la experiencia o competencia del personal involucrado.

Debido a que actualmente el programa no cuenta con mapas o diagramas de flujo

que contenga todos sus procesos y a que tampoco existe un documento que señale la

relación entre dichos elementos y la forma en que estos contribuyen a lograr sus objetivos,

se realizó un análisis de vinculación de los principales procesos que resultó en un Flujograma

General del programa y flujogramas por vertiente. Con tal análisis, se buscó resaltar las

características de la operación del programa, sin que intervengan las diferencias entre las

condiciones de los presupuestos que se manejan.

2.2 Estrategia del trabajo de campo La investigación cualitativa, se define como una estrategia de recolección de

información, que proporciona profundidad en los datos recopilados. Ofrece técnicas para

obtener respuestas de fondo que permiten comprender mejor las actitudes, creencias,

motivaciones y comportamientos. Su objetivo va más allá de la definición de la distribución

de variables, se enfoca en establecer las relaciones y los significados de su objeto de estudio.

Este enfoque se realiza para contestar a las preguntas ¿Por qué? y ¿Cómo?, mientras

que el enfoque cuantitativo, aborda las preguntas ¿Cuántos? y ¿Con qué frecuencia? En

otras palabras, el proceso de investigación cualitativa es un proceso de descubrimiento,

mientras que el proceso de investigación cuantitativa busca pruebas.

La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas como estrategias para

facilitar la reunión de datos que van a emplearse para la inferencia y la interpretación, así

como para la explicación y la predicción del fenómeno de estudio. Por ello, el método

cualitativo se utiliza como instrumento cuando el objetivo radica en la comprensión amplia

del objeto de análisis, en el cual el investigador es parte del instrumento de recolección, ya

que estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en su contexto.

Taylor y Bogdan (1986) exponen de manera concreta los criterios que definen los

estudios cualitativos de la siguiente forma:

- La investigación cualitativa es inductiva; los investigadores comprenden y desarrollan

conceptos a partir de pautas de los datos.


- El contexto y las personas son analizadas desde una perspectiva holística.

- El investigador puede influir a las personas que son el objeto de su estudio.

- El investigador busca comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas

mismas.

- Nada se ha de dar por sobrentendido.

- Se busca la comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.

- Los métodos cualitativos son humanistas.

- Los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación.

- Todos los contextos y personas son potenciales ámbitos de estudio.

- La investigación cualitativa es un arte.

En la presente evaluación, los métodos cualitativos que se emplearon para el

levantamiento de información en campo y su análisis, complementan el análisis de gabinete

y permiten facilitar la interpretación de los resultados en la entrevista realizada a los

operadores y coordinadores del programa.

A continuación, se presentan los objetivos y productos a desarrollar para cada uno

de los componentes de la evaluación. Los productos corresponden a los resultados

encontrados en cada componente y tienen como finalidad ayudar a la institución

evaluadora a ordenar y sintetizar la información a lo largo del ejercicio de la evaluación.

Se sugiere que antes de diseñar los instrumentos de recolección de información en

campo, la institución evaluadora revise los anexos correspondientes a cada componente,

con el fin de familiarizarse con la información solicitada y considerarla en el diseño de sus

instrumentos.

El análisis de la evaluación de los procesos considera cinco componentes para el logro

de los siguientes objetivos:

I. Descripción de la operación del programa:

En este componente se describirá tanto las principales características del programa,

como su operación en general con base en el análisis de la información primaria y

secundaria. El énfasis estará en la descripción precisa de la realización de todos aquellos

componentes que conducen de manera principal al logro del propósito del programa.

Esta descripción general del programa y de sus principales resultados se muestra en el

Anexo I, con base en la revisión de la documentación normativa del programa y con el fin

de reconocer sus objetivos y funcionamiento en general.


En segundo momento, se revisará la descripción de la operación del programa realizada

inicialmente con la información normativa, complementándola con la información obtenida

en el trabajo de campo. De esta manera, al final de este componente se contará con una

descripción completa de la operación del programa que permita una visión general de su

funcionamiento.

La descripción de la operación del programa se resume en el Anexo II, lo cual permitirá

al lector tener una visión general de la operación del programa y una representación gráfica

de la misma.

II. Descripción de los procesos del programa:

Se llevará a cabo la descripción de cada uno de los procesos operativos detectados,

tomando como base tanto información secundaria como información primaria del

programa.

Para aquellos programas que entregan varios apoyos, y éstos implican el desarrollo de

distintos procesos, será necesario describir los procesos correspondientes a cada tipo de

apoyo que ofrece el programa.

Esta información deberá ser incluida en el informe final de evaluación y se incluyen los

flujogramas para su fácil ubicación en el anexo III para cada uno de los procesos

identificados del programa.

III. Identificación y clasificación de los procesos:

Para facilitar el posterior análisis de los procesos del programa, éstos deberán

identificarse y clasificarse de acuerdo al Modelo de Procesos de CONEVAL, presentado en

el ANEXO IV. Cabe mencionar que esta identificación deberá iniciarse una vez que se haya

revisado la normatividad aplicable al programa y haya realizado la descripción inicial de la

operación.

El producto derivado de este componente, la ficha de identificación y equivalencia de

procesos (Anexo V), facilitará la comprensión de la operación en general y de los procesos

en particular. Esta clasificación también permitirá la medición homogénea del desempeño

de los procesos operativos y la comparación de los resultados en el tiempo.

IV. Análisis y medición de atributos de los procesos:

Por medio de este componente se analizarán y medirán los atributos de eficacia y

suficiencia para cada uno de los procesos del programa. La institución evaluadora realizará

un análisis de cada proceso, utilizando la información recabada en campo.

Adicionalmente, la medición de los atributos de los procesos se realizará a través de

indicadores de eficacia para cada uno de los procesos del programa. Estos indicadores


deben calcularse para todos los procesos identificados, incluso para aquellos que no sean

equivalentes al Modelo de procesos de CONEVAL.

A continuación, se definen los atributos a medir y se especifican los indicadores que se

calcularán para su medición.

• Eficacia: Un proceso es eficaz en la medida que cumple con sus metas. La eficacia se

refiere al cumplimiento de las metas asociadas a los procesos del programa, en el

tiempo que se establece.

-Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta establecida,

asociada a cada proceso.

- Fórmula: (Unidades del producto del proceso generadas / unidades del producto

del proceso planeadas) x 100.

• Suficiencia: Un proceso es suficiente en la medida en que involucra la existencia de

elementos mínimos necesarios para la generación de sus productos. La suficiencia

será medida en términos de la comprobación de la existencia de estos elementos en

cada uno de los procesos, por medio de la información primaria

Se debe recopilar información sobre la percepción de los operadores del programa

respecto de estos atributos de los procesos en las visitas de campo, a través de

entrevistas o cuestionarios. La medición resultante de este componente servirá al

programa para medir el desempeño de sus procesos respecto de estos atributos y

para su comparación en el tiempo, es decir, revisar la evolución del desempeño de

los procesos.

La información que se obtenga a través de este componente, tanto del análisis como de

la medición, será vertida en la sección de resultados del informe de evaluación.

V. Análisis global de la operación del programa:

Una vez analizados los procesos de manera individual, es necesario analizarlos de

manera global, es decir se debe analizar si los procesos son adecuados para el logro de la

meta a nivel propósito del programa. Así, se deberá analizar la forma en que la operación

del programa en su conjunto conduce al logro de su meta a nivel propósito, en su caso,

deberá analizarse las razones por las cuales ciertos procesos conducen de manera

insuficiente al logro de resultados de la meta a nivel propósito del programa, esto se resume

en el anexo VI Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de

información de los procesos,

Adicionalmente, en este componente se detectarán y analizarán las áreas de

oportunidad para la mejora en la operación del programa, así como los principales


problemas y buenas prácticas o fortalezas que se detecten en la operación del programa

(Anexo VII).

Las áreas de oportunidad pueden detectarse ya sea en la normatividad aplicable al

programa, como otros aspectos que influyan en la operación, por ejemplo, en la

coordinación interinstitucional, o incluso la disponibilidad de los sistemas de información

con los que se cuenta en las distintas etapas de operación para el monitoreo del programa.

Para la detección de cuellos de botella, de buenas prácticas o de fortalezas deberán

revisarse los productos de cada componente generados hasta el momento. Esta

información deberá complementarse con la información que arrojen las entrevistas

realizadas a los actores clave del programa, ya sean de nivel federal, estatal o local.

Se pondrá especial énfasis en las áreas de oportunidad o problemas que derivadas del

análisis de la normatividad.

Detección de áreas de oportunidad y problemas en la normatividad:

A partir de la información secundaria analizada, de la información primaria y de las

descripciones previamente realizadas tanto de la operación del programa, como de cada

uno de los procesos, deberá realizarse un análisis comparativo entre el desarrollo de los

procesos como se establece en la normatividad aplicable al programa y el desarrollo de

dichos procesos en la práctica, detectando especialmente aquellas situaciones en las que la

normatividad genere complicaciones en la gestión o ineficiencia en el cumplimiento de los

objetivos del programa e incluyendo la revisión de los formatos utilizados como insumos y

la información que contienen.

Asimismo, se podrá generar una propuesta de modificación a la normatividad

aplicable al programa. En caso de existir propuestas de modificación, se deben considerar

las restricciones prácticas que existan para su implementación, así como los efectos

potenciales de ser implementada. Para este análisis se deberán revisar los resultados del

análisis de cada proceso

2.2.1 Diseño de la muestra La selección de la muestra se determinó conforme a la metodología de marco lógico

y de acuerdo con los objetivos de la investigación, procurando criterios que garanticen la

participación de los actores más informados para así permitir el mejor conocimiento de los

procesos.

La determinación de los participantes se realizó a partir de la identificación de los

actores que son determinantes para la operación del programa. En este sentido, se

distinguieron tres tipos de actores:


- Actores que dirigen el proceso de operación. Es el personal que coordina la operación del

programa, se encarga de dirigir las acciones, vigila el cumplimiento de la planeación y tiene

poder de decisión sobre la operación del programa.

- Actores responsables de los procesos. Son las personas que se responsabilizan de los

procesos del programa (dueños del proceso), quienes ejecutan las actividades indicadas y

operan el programa día a día.

- Actores vinculantes. Son aquellos que interactúan a partir de actividades de soporte y

dentro del proceso se convierten en proveedores de los dueños del proceso.

La elección de los participantes se basó en un muestreo teórico, también llamado

intencionado, en el que se consideraron tres dimensiones para definir la muestra

cualitativa: el tiempo, las personas y el lugar o contexto. Asimismo, se consideraron criterios

específicos para saber qué personas poseen la información pertinente y relevante para el

estudio, su nivel de accesibilidad y su grado de disponibilidad para informar.

Con estas consideraciones, se determinó realizar entrevistas a los operadores de los

procesos y los enlaces municipales en los proyectos implementados y donde el programa

se operó, aplicando entrevistas en su totalidad al personal coordinador y operativo y

entrevistando a beneficiarios de los proyectos, cuyo número y ubicación fue determinado

por la Coordinación del programa.

2.2.2 Entrevistas semiestructuradas Las entrevistas constituyen una vía para conocer y comprender aspectos de la

subjetividad humana. Una entrevista facilita la definición de los problemas y la sustentación

de explicaciones teóricas desde los procesos sociales mismos, que dan validez y

confiabilidad.

Una de las metodologías empleadas en la investigación científica, sobre algún tema

de interés a través de la opinión de las personas, es la metodología de entrevista

semiestructurada, la cual permite captar las creencias, opiniones, valores y conocimientos

del entrevistado, que mediante otra técnica no es posible conocer.

Esta metodología se basa en el establecimiento de guías de temas y preguntas que

el entrevistador tiene como referencia para orientar la opinión del entrevistado, respecto a

los temas de la investigación y que se pueden cambiar durante el curso de la entrevista, de

acuerdo con el desarrollo de la conversación.

Para este estudio, se diseñaron entrevistas semiestructuradas con preguntas

específicas para funcionarios responsables de los distintos procesos identificados en los

documentos, de modo que se pudo obtener una descripción más precisa de los

componentes y actividades del área operativa y coordinadora. Las entrevistas se realizaron


bajo consentimiento de los participantes y con la garantía de mantener el anonimato,

conforme lo determinan los TDR de CONEVAL.

Estas entrevistas se realizaron mediante la estrategia denominada “cara a cara” Y

“Telefónica”, en los municipios, y fueron aplicadas a los tres tipos de actores identificados,

actores que dirigen los procesos, actores responsables de los procesos y actores

vinculantes.

Las guías de temas para la entrevista se realizaron conforme a las sugerencias de los

TDR de CONEVAL y tomando en cuenta la información documental proporcionada.

Se incluyen las guías de entrevista correspondiente en el anexo VIII.

3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA.

3.1 Descripción General Un proceso, es un conjunto de actividades planificadas que se enfocan en conseguir

un objetivo específico, implican la participación de recursos humanos y materiales para

alcanzar el resultado deseado. También se puede decir, que son mecanismos diseñados

para mejorar la productividad de algún quehacer, para establecer un orden o para eliminar

algún tipo de problema. El procedimiento es la forma específica de llevar a término un

proceso, son las actividades o acciones, que se incluyen en un proceso.

La Evaluación de Procesos, debe permitir el contraste de los aspectos normativos y

la operación cotidiana, con el fin de determinar si éstos posibilitan su realización y le

permiten cumplir los objetivos para los que fue creado.

A continuación, se expone la mecánica desarrollada para realizar la identificación de

procesos del programa, su contraste con la normatividad vigente y su equivalencia con el

modelo de procesos del CONEVAL.

- Modelo de procesos de CONEVAL

El modelo de CONEVAL, se sustenta en el enfoque de Marco Lógico, su finalidad es

coordinar y dirigir las acciones de los programas hacia la consecución de los objetivos y

prioridades de la Política Nacional, para ello agrupa las actividades en diez procesos de

acuerdo a la lógica de operación de los programas sociales: planeación, difusión, solicitud

de apoyos, selección de beneficiarios, producción de bienes o servicios, distribución y

entrega de apoyos, seguimiento a beneficiarios, monitoreo de apoyo, contraloría social y

evaluación.


Figura 14. Flujograma de operación del proceso de evaluación

En base a estos procesos, se realizó el análisis documental y la valoración de

actividades del programa.

- Normatividad vigente

El Programa de Inversión Migrante cuenta con la siguiente documentación normativa

donde se describe el proceso de operación:

• Reglas de operación del Programa de Inversión Migrante para el Ejercicio Fiscal

2018, así como sus anexos Formatos para acceder al bien o servicio

correspondiente, Solicitud de Apoyo, Cierre del Ejercicio, Cuadro sobre tipo de

apoyo/componente y población específica y Flujograma para el Otorgamiento de

Apoyos del Programa de Coordinación de Inversión Migrante para el Ejercicio 2018.

• Reglas de Operación del Programa 3 X 1 para Migrantes, para el ejercicio fiscal 2018

Ejemplo del flujograma de operación del programa:

Insumos

Distribución de

apoyos

Productos

Insumos

Insumos

Entrega de

Apoyos5

Otros Procesos

Productos

Producto

s

Fin

Insumos

Seguimiento a la

utilización de apoyos

Producto

s

Proceso

modalidad B

Proceso

modalidad A

Es posible que en algunas

entidades o niveles de

operación no exista un

proceso por lo que se

pasaría al siguiente

Insumos

Insumos

Selección de

Beneficiarios5

Producción o

Compra de Apoyo

Producto

s

Producto

s

Proceso específico

del programa4

Inicio

Insumos

Difusión del

programa

Producto

s Insumos

Solicitud de

Apoyo

Producto

s

Insumos

Planeación

Productos


• Evaluación en materia de Diagnóstico y Diseño del Programa Inversión Migrante

2016

• Evaluación de consistencia y resultados 2017

• Resultados históricos por tipo de proyecto

• Resultados por vertiente y municipio 2018

• Formatos y documentación del programa

A partir de la revisión de todos estos documentos se estableció un proceso documental

como se describe a continuación.

Al contrastar el modelo de CONEVAL, con el proceso documental y el proceso operativo

en marcha, se determinaron para el programa ocho procesos, de los cuales siete

corresponden a la Unidad Ejecutora y uno es externo, pero forma parte del proceso general.

Figura 15. Modelo CONEVAL para evaluación de procesos


PROCESO DOCUMENTAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN MIGRANTE

Proceso de planeación La planeación del programa se realiza mediante una sesión anual donde participan las Coordinación Operativa, jurídica y administrativa y en la que se presentan propuestas y en conjunto se determina el número de apoyos en base al presupuesto otorgado.

Proceso de difusión La Coordinación operativa se encarga de promover el programa para dar a conocer a la población interesada los requisitos y criterios de elegibilidad para acceder a los apoyos. Los medios de difusión son: capacitación, asesorías, distribución de material gráfico, atención personal, entre otros.

Proceso de solicitud de apoyo Comienza con la recepción de solicitudes de proyectos de obras de infraestructura, proyectos productivos y proyectos sociales.

DOCUMENTACIÓN - Formato FMIGRANTES-01 debidamente requisitados, por parte de los interesados - Copia fotostática simple de la toma de nota vigente del club u organización de migrantes emitida por consulado, acta simple del club u organización de migrantes o carta compromiso de el o los migrantes - Copia fotostática simple de la identificación oficial del presidente del club u organización de migrantes o migrante solicitante - Copia fotostática simple de la identificación oficial del representante del club u organización de migrantes - Copia fotostática simple del comprobante de domicilio del representante del club u organización de migrantes -Solicitud de apoyo en el formato FMIGRANTES-02 - Los expedientes técnicos de cada una de las obras de infraestructura o


acciones sociales propuestas debidamente validados por la dependencia normativa correspondiente - Presentar copia de un estado de cuenta bancario nacional o extranjero actualizado a nombre del club u organización de migrantes o bien, a nombre de alguno de los miembros de su mesa directiva o del representante del club, en el que se evidencié que los recursos se aportarán - Si hubiera aportación en especie, esta no podrá superar el 25 % del costo total del proyecto. Esta aportación deberá cuantificarse por concepto y demostrar el costo asociado directamente al proyecto

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - Cédula por registro de obra - Acta de aceptación (Solo para obras

de infraestructura) - Validación o dictamen de

factibilidad de la dependencia o entidad normativa competente

- Presupuesto - Planos del proyecto según aplique - Proyecto o plan de negocios (En el

caso de proyectos productivos) - Croquis de localización - Estudios o permisos necesarios

para la ejecución de la obra Para obras por administración, deberá anexarse a lo anterior: - Explosión de insumos - Requerimientos de mano de obra - Requerimientos de maquinaria

DOCUMENTOS PARA APP: - Carta de intención para participar en el programa, dirigida al Gobernador del Estado de Guanajuato y a la Dirección General del Instituto. - Acreditar la calidad de migrante en retorno, cónyuge o concubino o


familiar del mismo hasta segundo grado en parentesco por consanguinidad. Para acreditar el parentesco o la unión conyugal o concubinato debe hacerse mediante actas del registro civil. La calidad de migrante se acreditará mediante cualquier documento que presuma la estadía o permanencia del connacional en el exterior. - En caso de ser el solicitante familiar de migrante, deberá presentarse una carta de dicho migrante dirigida al Gobernador del Estado de Guanajuato o a la Dirección General del Instituto en el que dé su consentimiento o manifestación de conformidad para realizar solicitud de apoyo. - Proyecto o plan de negocios en formato definido, que deberá contener las características específicas y costos de los bienes a adquirir o acciones a ejecutar. No se apoyarán negocios en cuyo proyecto se contemple la compra de vehículos de motor o bienes inmuebles. - Copia de identificación oficial del solicitante. - Clave única de registro de población del solicitante. - Acta de nacimiento del solicitante. - Comprobante de domicilio del solicitante.

Proceso de selección o aprobación del proyecto Criterios de Selección -El Comité Valuador determinará aquellas obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos o actividades productivas patrimoniales que sean susceptibles de apoyo, siempre que cumplan con todas las requisitas de acceso establecidos en las presentes Reglas. -El instituto rechazará aquellas solicitudes de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos o de actividades


productivas patrimoniales que realice una instancia ejecutora o persona beneficiaria que haya incumplido con la comprobación documental y/o reintegro de recursos de ejercicios fiscales anteriores, del presente programa o de otros donde hubiera aportación de recurso estatal, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. En tratándose de la vertiente actividades productivas patrimoniales, podrán ser apoyadas aquellas personas que hayan resultado beneficiaria en el ejercicio anterior, siempre y cuando el apoyo sea dirigido al mismo negocio. No se apoyarán a las y los funcionarios públicos adscritos a el Instituto, así como sus familiares por consanguinidad hasta segundo grado. Cualquiera de los criterios anteriores aplica a las zonas de atención prioritaria. Del Procedimiento de Selección -Una vez recibidos los expedientes de las obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y actividades productivas patrimoniales de cada una de las vertientes, el área operativa del Instituto realizará la revisión técnica-normativa de la documentación presentada, solicitando en su caso solventar observaciones o proporcionar complementos documentales necesarios. -Una vez que los expedientes se encuentren debidamente integrados y validados, éstos serán sometidos a autorización del Comité Valuador para su sección, quien hará la designación ya sea reunidos en Sesión o bien, emitiendo su voto a través de correo electrónico, autorizando así para el efecto los instrumentos jurídicos para la asignación de los recursos. En caso de


que algún integrante del Comité valuador no emita su voto a los cinco días naturales de recibido el correo electrónico donde se solicita su aprobación, se considerará que emite su voto a favor. Comité de Selección Lo será el Comité Valuador, quien se integra por seis miembros del Consejo Directivo del Instituto, designados por el mismo Consejo.

Proceso de adquisición de bienes Los convenios de concertación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales el Instituto y/o Municipio y/o las personas beneficiarias formalizarán los compromisos para la ejecución de las obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales. Por lo tanto, la adquisición se dará conforme a lo que se menciona en los convenios.

Proceso de entrega de apoyo La ministración de los recursos para la ejecución de los proyectos se realiza de la siguiente manera; Para el caso de obras por contrato: -Primera ministración por el 50% de los recursos estatales convenidos, serán ministrados cuando el Municipio, club de migrantes o su representante presente el convenio de concentración, solicitud, ficha y factura, debidamente requisitados y firmados. -Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total equivalente al 90% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministrarán una vez que el Municipio, club de migrantes o su representante presente la documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales contratados, solicitud de pago y


factura, debidamente requisitados y firmados. -Tercera ministración por la cantidad equivalente al 10% restante de los recursos estatales contratados o en su defecto, por la diferencia respecto al costo del finiquito de la obra, los cuales se ministrarán una vez que si Municipio, club de migrantes o su representante presente la documentación comprobatoria que avale el gasto total del recurso asignado, solicitud de pago y factura, debidamente requisitados y firmados. -En caso de no requerirse una tercera ministración de recursos y posterior a la entrega-recepción de la obra, el Municipio, club de migrantes o su representante en un plazo no mayor a 30 días hábiles deberá presentar al Instituto la documentación comprobatoria que avale el gasto total de los recursos asignados. Para el caso de obras por administración directa: -Primera ministración por el 50% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán ministrados cuando el Municipio presente el acuerdo de ejecución de obra referido en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, solicitud, ficha y factura, debidamente requisitados y firmados. -Segunda ministración por un monto correspondiente al 40% de los recursos estatales convenidos, una vez que el Municipio presente la nota de apertura de bitácora y reporte fotográfico, solicitud de pago y factura, debidamente requisitados y firmados. -Tercera ministración por la cantidad equivalente al 10% de los recursos estatales convenidos o en su defecto, por la diferencia respecto al costo del


finiquito de la obra, los cuales se ministrarán una vez que el Municipio presente la documentación comprobatoria que avale el gasto total de los recursos signados, finiquito de la obra, acta de entrega-recepción, solicitud de pago y factura debidamente requisitados y firmados. Para el caso de proyectos productivos y acciones sociales: Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán ministrados de manera posterior a la firma del convenio de concertación y cuando el Municipio, club de migrantes o su representante presente solicitud, ficha de autorización y factura, debidamente requisitados y firmados. -Una vez concluidas las acciones sociales o los proyectos productivos, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto total de los recursos asignados. Para el caso de actividades productivas patrimoniales; -Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos, que serán ministrados al Beneficiario vía transferencia electrónica, posterior a la firma del convenio de concertación y previo acreditamiento del estado de cuenta, ficha del depósito o documento bancario a su nombre y donde conste la existencia de su aportación. Dicha ministración se efectuará dentro de los quince días hábiles posteriores a la firma del convenio de concertación citado. -Una vez realizada la transferencia electrónica, la persona beneficiaria deberá entregar en los próximos 60 días naturales la documentación comprobatoria del gasto, que deberá


ser fechada en el lapso referido, por lo que no se podrán solventar pago de pasivos previamente contraídos. -Se exceptúan de los mecanismos de ministración de recursos de descritos en el artículo anterior, aquellos casos en los que llegue a intervenir como ejecutora alguna dependencia o entidad, además, aquellos casos en que los recursos (incluso si son ejecutados por municipios, clubes de migrantes o sus representantes o beneficiarios) pudieran perderse por alguna disposición Estatal o Federal; o bien para llevar a cabo un ejercicio ágil de los recursos y con esto evitar el pasivo o refrendo de recursos o incluso su reducción del presupuesto. -Los recursos financieros que serán ministrados al Municipio, club de migrantes o sus representantes y las personas beneficiarias, quedarán bajo su estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales convenidas en los términos de la normatividad aplicable. -La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre del Municipio, club de migrantes o sus representantes y las personas beneficiarias y será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o fiscalización que realicen dichos órganos. En el caso de que existan volúmenes excedentes, conceptos fuera de catálogo o ampliación de metas, éstos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos.


El Municipio, club de migrantes o su representante, deberá aportar la

totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que éstos excedan a

la cantidad convenida.

Proceso de seguimiento y monitoreo Monitoreo, evaluación e indicadores -Los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendiéndose estos como procesos de monitoreo y procesos de evaluación, así como sus indicadores serán de conformidad a lo establecido en el Reglamento, así como en la Guía para la operación del monitoreo y evaluación de los programas sociales estatales. Para la evaluación del programa, se podrá destinar hasta un máximo del 2% del recurso asignado al mismo y un 2% para evaluaciones de la política a la que contribuyen. Verificación de obras de Infraestructura. Proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales convenidos. -El instituto, cuando lo considere necesario, podrá realizar de manera directa o a través de terceros la verificación física de las obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y actividades productivas patrimoniales convenidos, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere necesaria al Municipio, club de migrantes o su representante o a las personas beneficiarias.

Proceso de cierre El Municipio, Club de migrantes o su representante, presentará al instituto el reporte de cierre de ejercicio en el formato FMIGRANTES-03.


Una vez ejercido el recurso asignado, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, contratadas y ejercidas, con esto se dará por concluido el proceso administrativo y de seguimiento, no requiriendo para el efecto, convenio modificatorio, cuando las inversiones ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

3.2 Desarrollo del Proceso Como se mencionó anteriormente, no existen procesos/procedimientos documentados

que permitan la implementación estandarizada de los mismos, por lo que para cuestiones

de la evaluación se definieron las acciones en cada una de las cuatro vertientes.

VERTIENTE 3 x 1

• El interesado (Club u organización de migrantes), envía a la Coordinación de

inversión migrante (CIM) el expediente técnico físico

• La CIM realiza la revisión técnico-normativa del expediente

• La CIM envía para su revisión y aprobación el expediente al Consejo Directivo

(CD) IMIG

• El CD envía al COVAM el expediente para su revisión y aprobación

• COVAM envía a SEDESOL el convenio para su revisión, aprobación y firmas

• SEDESOL regresa a CIM los convenios de concertación para su firma y

recopilación

• El municipio recopila la documentación de solicitud de primera ministración para

su revisión

• La CIM revisa la documentación y solicita la liberación de recursos de la primera

ministración

• Se valida el cumplimiento para liberar la primera ministración

• La CA aplica el pago de primera ministración

• El municipio recopila la documentación de solicitud de la segunda ministración

para su revisión

• La CIM revisa la documentación y solicita la liberación de recursos de la segunda

ministración

• Se valida el cumplimiento para liberar la segunda ministración

• La CA aplica el pago de segunda ministración

• El municipio recopila la documentación de solicitud de la tercera ministración

para su revisión


• La CIM revisa la documentación y solicita la liberación de recursos de la tercera

ministración

• Se valida el cumplimiento para liberar la tercera ministración

• La CA aplica el pago de la tercera ministración

• La CIM realiza revisión física de la obra

• El municipio entrega el reporte final de cierre de obra

• La CA integra la carpeta expediente unitario y la envía a la CIM para su

integración al padrón de beneficiarios

VERTIENTE 2 X 1

• El interesado (Club u organización de migrantes), envía a la Coordinación de

inversión migrante (CIM) el expediente técnico físico


• La CIM envía solicitudes para revisión y aprobación

• La CIM elabora convenios y recaba las firmas correspondientes

• El municipio recibe documentos de solicitud de pago

• La CIM solicita liberación de recursos para pago

• La CIM valida el pago y solicita a la SF la liberación del pago

• La SF libera el pago

• La CA aplica pago

• La CIM realiza revisión física de la obra

• El municipio entrega el reporte final de cierre de obra

• La CA integra la carpeta expediente unitario y la envía al municipio para integrar

el reporte de cierre de obra

• El municipio entrega reporte de cierre de obra a la CIM

• la CIM integra la obra al padrón de beneficiarios


• El migrante en retorno o su familiar entrega el expediente de proyecto

productivo a la CIM


• La CIM aplica al migrante en retorno o su familiar estudio socioeconómico

• La CIM elabora la ficha técnica del PP

• La CIM evalúa la viabilidad del proyecto, y de ser viable es enviada para su

aprobación al CD

• El CD aprueba proyecto y la CIM elabora el convenio correspondiente


• El municipio recaba la documentación necesaria para la ministración única

• La CIM revisa la documentación recibida de parte del municipio y si está

completa valida que se pueda liberar la ministración única

• La CIM solicita a la CA se efectué el pago

• La CA efectúa el pago

• La CIM La CIM realiza visita y entrega el letrero informativo

• La CA integra la carpeta expediente unitario y la envía a la CIM para su

integración al padrón de beneficiarios

• La CIM realiza visita anual de verificación

3.3 Flujogramas.

Un flujograma o diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. El flujograma consiste en representar gráficamente, acciones y relaciones de todo tipo a partir de símbolos.

El programa no contaba con una propuesta de flujograma, por lo que, en base en las

acciones identificadas para el proceso en el punto anterior, se realizaron para cuestiones

de facilitar la evaluación y cumplimiento de las acciones que marca la normatividad

diagramas de flujo, con carácter de provisionales 3 flujogramas los cuales se muestran a

continuación.


CLUB U

ORGANIZACIÓN

DE MIGRANTES

IEAMGF-

COORDINACIÓN

DE INVERSIÓN

MIGANTE

MUNICIPIOCONSEJO

DIRECTIVO IMIGCOVAM SEDESOL

IEAMGF-

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

VERTIENTE 3X1

ENVIAR EXPEDIENTE TÉCNICO FÍSICO

FIN

INTEGRAR CARPETA EXPEDIENTE UNITARIO

REALIZAR REVISIÓN TÉCNICO- NORMATIVA DE EXPEDIENTE

ENTREGAR REPORTE CIERRE DE OBRA

APROBAR Y

REVISAR

INICIO

RECIBIR CONVENIO PARA REVISIÓN Y FIRMAS

SOLICITAR PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN

APLICAR PAGO DE PRIMERA

MINISTRACIÓNRECIBIR DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE PRIMERA MINISTRACIÓN PARA REVISIÓN

REALIZAR REVISIÓN FÍSICA DE OBRA

INTEGRAR EL PADRÓN

INTEGRA

SOLICITAR LIBERACIÓN DE RECURSOS DE LA

PRIMERA MINISTRACIÓN

VALIDAR PRIMERA MINISTRACIÓN

ENVIAR SOLICITUDES PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

ENVIAR SOLICITUDES PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

RECABAR CONVENIOS DE CONCERTACIÓN

SOLICITAR PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN

SOLICITAR PAGO DE LA TERCERA MINISTRACIÓN

RECIBIR DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA REVISIÓN

RECIBIR DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE TERCERA MINISTRACIÓN PARA REVISIÓN

APROBAR Y

REVISAR

APLICAR PAGO DE SEGUNDA MINISTRACIÓN

APLICAR PAGO DE TERCERA MINISTRACIÓN


VERTIENTE 2X1

CLUB U ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES

IEAMGF-COORDINACIÓN DE INVERSIÓN MIGRANTE

MUNICIPIO CONSEJO DIRECTIVO IMIG

IEAMGF- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INICIO

ENVIAR EXPEDIENTE

TÉCNICO FÍSICO

REALIZAR REVISIÓN -

TÉCNICO-

NORMATIVA DE

EXPEDIENTE

ENVIAR

SOLICITUDES

PARA

REVISIÓN Y

APROBACIÓN

ELABORACIÓN Y OBTENCIÓN DE

FIRMAS

SOLICITAR

LIBERACIÓN DE

RECURSOS PARA

PAGO

VALIDAR

PAGO

SOLICITAR PAGO

REALIZAR

VERIFICACIÓN FÍSICA

DE OBRA

INTEGRAR LA OBRA

AL PADRON DE

BENEFICIARIOS

FIN

ENTREGRAR REPORTE

DE CIERRE DE OBRA

RECIBIR

DOCTOS DE

SOLICITUD

DE PAGO

APLICAR PAGO DE

PRIMERA

MINISTRACIÓN

INTEGRAR CARPETA

DE EXPEDIENTE

UNITARIO

LIBERAR PAGO



MIGRANTES EN RETORNO O FAMILIA

IEAMGF- COORDINACIÓN DE INVERSIÓN MIGANTE

CONSEJO DIRECTIVO IMIG

MUNICIPIO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR REVISIÓN

TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA

ENTREGA DE

EXPEDIENTE DE

PROYECTO

PRODUCTIVO

FIN

INTEGRA CARPETA DE

EXPEDIENTE

UNITARIO

REVISA

DOCUMENTOS

EVALÚA

VIABILIDAD

APRUEBA

INICIO

RECIBE

DOCUMENTACIÓN

DE MINISTRACIÓN

ÚNICA ELABORA CONVENIO

VISITA ANUAL

POSTERIOR

ENVÍA PARA

APROBACIÓN

SOLICITA PAGO

REALIZA VISITA Y

ENTREGA LETRERO

INFORMATIVO

INTEGRAR

PROYECTO

AL PADRÓN

EFECTÚA PAGO

VALIDAR ÚNICA

MINISTRACIÓN

APLICA ESTUDIO

SOCIOECONÓMICO

ELABORA FICHA

TÉCNICA


3.4 Identificación de Procesos. Para la identificación de procesos del programa, se realizó un análisis de la

información secundaria, conformada por la normatividad aplicable, así como la información

primaria derivada de la observación y entrevistas realizadas a los actores participantes en

la operación. Para fortalecer y hacer más claro el proceso de evaluación, se diseñaron los

flujogramas mostrados en el punto, cabe mencionar que no son procesos oficiales

aprobados.

El análisis reflejó que el programa, no tiene documentados sus procesos y

procedimientos, por lo tanto, no cuenta con una clasificación de los mismos, por ello como

parte de este trabajo, el equipo evaluador realizó una división de los procesos y

procedimientos de acuerdo a su naturaleza, con la información existente.

3.4.1 Macroproceso. Para la clasificación de los procesos del programa, se tomaron las definiciones de:

- Macroproceso. Conjunto de procesos interrelacionados que permite el logro de una

misión u objetivo determinado. Constituye el primer nivel de un conjunto de acciones

encadenadas que el programa debe realizar, a fin de cumplir con su función proyectada.

- Proceso Sustantivo. Conjunto de actividades que permiten ejecutar efectivamente los

objetivos estratégicos del programa.

- Proceso Administrativo. Son las actividades administrativas (planeación, organización,

dirección y control), desarrolladas para lograr el objetivo del programa.

En este sentido, se pudo distinguir los 3 procesos mencionados anteriormente y

mostrados en los flujogramas, los cuales contemplan tanto actividades sustantivas o clave

y actividades administrativas y que se complementan el Modelo General de Procesos para

la evaluación del programa.

Con base en la documentación consultada, donde se describe el objetivo y la razón

de existir del programa se definió un Macroproceso General.

Este Macroproceso, constituye el objetivo central del programa y todas las

actividades o procedimientos deberán estar encaminados a su logro.

3.4.2 Procesos Sustantivos. Para la definición de los procesos sustantivos, consideramos las funciones atribuidas

al programa que van desde la promoción hasta la otorgación definitiva de los apoyos. En


esta clasificación se incluyen los procedimientos sustantivos de estos procesos. Se

identificaron:

1. Difusión.

2. Solicitud de apoyo

2.1. S Atención a solicitantes

2.2. S Integración de expediente

2.3. S Elaboración de Proyecto

3. Aprobación de Proyecto

3.1. S Presentación de Proyecto

3.2. S Selección de Proyectos beneficiarios por

4. Entrega del apoyo

5. Seguimiento y Monitoreo

6. Cierre

La ejecución de los procesos sustantivos, permiten que se cumplan los objetivos del

programa y son indispensables para la operación. Su principal recurso es el humano y

emplean recursos materiales.

Para cada uno de los procesos sustantivos, se identificaron las actividades,

elementos o recursos y ejecutores que se requieren para ser llevados cabo, así mismo se

determinaron a los responsables del proceso y el producto final que se deriva de cada uno de

ellos, como se muestra la siguiente tabla.

PROCESOS SUSTANTIVOS

Difusión Solicitud de apoyo

Aprobación de proyecto

Entrega del apoyo

Seguimiento y monitoreo

Descripción

Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción,

Conjunto de acciones instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del programa con el objetivo registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de

Proceso realizado por los operadores de los programas para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón

Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo.

Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan de


dirigido hacia un público determinado

apoyo de los posibles beneficiarios

actualizado y validado

acuerdo al objetivo planteado.

Actividades

- Publicación de la convocatoria. -Promoción del programa a municipio y/o clubes de migrantes

- Recepción de solicitudes. - Integración de expedientes, revalidación y selección de los proyectos. - Elaboración de Proyecto para presentación a áreas internas de Evaluación.

- Selección de proyectos por parte de la CIM y el Comité Interno de Evaluación -La CIM notifica sobre la aprobación o negativa a los municipios, clubes de migrantes y/o beneficiarios.

- Realización de procedimiento de adquisición de recursos para las obras, proyectos productivos, actividades productivas o acciones contenidas en los proyectos aprobados. -Entrega en custodia del apoyo a los beneficiarios. - Firma de un acta de entrega de obras, acciones o bienes en custodia. - Entrega en propiedad a través del levantamiento del acta respectiva.

-Visitas de verificación y seguimiento, -Entrega de evidencias por parte de los beneficiarios. - De ser el caso, notificación a beneficiario(s) de sus faltas. - Atención a observaciones

Producto final

Información difundida

Formatos llenados

Proyectos seleccionados

Apoyos Entregado

Visitas de seguimiento

Recursos

- Humanos - Materiales





Ejecutor

CIM CIM CIM, Consejo Directivo, COVAM, SEDESOL

-CIM -Municipio

CIM


3.4.3 Procesos Administrativos. Los procesos administrativos consideran las actividades de gestión que complementan

las actividades sustantivas. En esta clasificación se incluyen los procedimientos

administrativos. En los que se identificaron:

1. Planeación.

2. Llenado de formatos y reportes.

3. Elaboración de informes y presentaciones.

4. Adquisición de bienes

Estos procesos, permiten que la operación se lleve a cabo y contribuyen a la

operación y transparencia de recursos del programa. Sus principales recursos son

materiales y técnicos, e intervienen los recursos humanos.

Para cada uno de los procesos administrativos, se identificaron las actividades,

recursos y ejecutores que requieren para ser llevados cabo, así mismo se determinaron a

los responsables del proceso y el producto final que se deriva de cada uno de ellos, como

se muestra la siguiente tabla.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Planeación Llenado de formatos y reportes

Elaboración de informes y prestaciones

Adquisición de Bienes

Descripción

Proceso en el que se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos del programa.

Integración y llenado de formatos FMIGRANTES 01 Y FMIGRANTES 02

Conjunto de mecanismos y acciones por los cuales se presenta la información al Comité Interno de Evaluación y a las dependencias involucradas.

Proceso en el que realizan las etapas de contratación y ejecución de las obras y acciones por parte de los ejecutores

Actividades

- Se presentan propuestas en base a las reglas de operación y al presupuesto

-Llenado de los formatos y elaboración de convenios y formatos para el pago, seguimiento y cierre

- Elaboración de presentación final para Comité Interno de Evaluación.

-Seguimiento a la ejecución de obras, y acciones


- Se determina el número de apoyos con base en el presupuesto disponible. - Se distribuye el documento a los municipios involucrados

- Elaboración de solicitudes de pago -Elaboración de convenios -Elaboración de formatos para cierre, seguimiento y control

Producto final

Planeación anual Formatos y reportes realizados

Informes y presentaciones realizados

Contrataciones y ejecución

Recursos



- Humanos - Materiales -Técnicos

- Humanos - Materiales -Técnicos

Ejecutor responsable

CIM CIM CA

CIM CA

CIM CA

4. HALLAZGOS Y RESULTADOS

4.1 Hallazgos en el análisis y valoración cuantitativa y cualitativa. La clasificación de los procesos sustantivos y administrativos con sus correspondientes

procedimientos mostró evidencia de la importancia que tienen ciertos elementos en la

operación del programa y permitió identificar las áreas de mejora.

Los elementos o recursos identificados como indispensables en la operación son:

1. Personal

2. Formatos

3. Normatividad y Sistemas

4.1.1 Personal. En el análisis de los organigramas, se identificó que la estructura orgánica de la CIM

no está alineada con la normatividad y reglamentación existente, lo que ocasiona que no

haya acciones, actividades o procesos que estén directamente relacionados con las

funciones de los puestos, más bien son corresponsabilidades de toda la Coordinación.

Se identifica que el personal realiza multifunciones. Se requiere su presencia, ante

los beneficiarios (en front office) y en las actividades administrativas (en back office)

necesarias para que el programa funcione, en otras palabras, su presencia es indispensable

hacia fuera y hacia dentro del programa.


En el desarrollo de su operación, se pudo observar un pleno conocimiento de los

procesos y procedimientos y un correcto manejo de los recursos para ejecutar las acciones

y lograr el alcance de objetivos y metas planteadas, solo que no hay procesos

documentados que permitan que funcionen con elementos de control del proceso de

principio a fin.

Con la información recopilada en las entrevistas, se pudo constatar que el programa

cuenta con personal altamente experimentados en el desarrollo de sus funciones, dado que

desde el origen del programa han estado a cargo del mismo, lo que los convierte en activos

importantes por su experiencia, pero al no existir manuales o procesos documentados, es

un riesgo constante si algún cambio organizacional o una oportunidad de mejora, pudieran

dejar muy débil el cumplimiento de los procesos.

Se identifica que el personal a cargo de los procesos realiza una multifuncionalidad

que pudiera provocar la falta de especialización y operación de un solo proceso, con

resultados más eficientes.

4.1.2 Formatos.

Los formatos son el segundo recurso que se menciona, como elemento relevante de

los procesos del programa. En la revisión documental, se pudieron conocer todos los

formatos empleados por los beneficiarios para solicitar apoyo del programa y todos ellos

fueron validados en los expedientes revisados durante el trabajo de campo.

Existen tres tipos de formatos: generales, federales y estatales.

Los generales, proveen de información general del solicitante al inicio del proceso

de solicitud y al final del apoyo. Estos formatos, constituyen un filtro importante dentro del

proceso, estos formatos son generados al interior de la organización adicionales a los que

tanto el estado y la federación marcan.

Los formatos federales, son los que se mencionan en las reglas de operación

Federales y que se pueden adecuar al tipo de vertiente que se opere, estos son los

requeridos para otorgar apoyos que involucren recursos federales, solicitan información

abundante y emplean términos técnicos descritos en las Reglas de Operación (que de

acuerdo a la experiencia dificultan su llenado por los solicitantes). Este recurso, es

plenamente conocido por el personal del programa y su apoyo para el llenado es

indispensable para los solicitantes.

Respecto a los formatos estatales, son los que se consideran las reglas de operación

estatales y se pueden considerar como sencillos y solicitan una cantidad de información

moderada, aunque de todos modos no son fáciles para su manejo por los interesados. Este

aspecto es plenamente conocido por el personal del programa y su apoyo para el llenado

es indispensable para los solicitantes.


A pesar de contar con estos tres tipos de formatos, durante las visitas de observación

y entrevistas se pudo constatar que existen dificultades para su llenado, por la abundancia

y tecnicismos de la información solicitada o bien porque no permiten reflejar datos

importantes para presentar el proyecto.

Por último, mencionamos, que en los documentos normativos se señala que los

formatos deberán estar a disposición de los solicitantes de apoyo, para ser llenados y

entregados por cuenta propia, sin embargo, en la operación se realiza otra práctica, debido

a la complicación de su interpretación y llenado. El apoyo de CIM y los municipios se ha

convertido en el elemento esencial para los solicitantes.

La falta de sistematización para la disposición y llenado de los formatos es un factor

que limita la eficiencia del proceso.

4.1.3 Normatividad y Sistemas.

El último de los recursos que se destaca como relevante en el proceso de operación,

es la normatividad y los sistemas con que cuenta el programa.

Con respecto a la normatividad y los procesos de pueden hacer los siguientes comentarios:

Con fundamento en los objetivos generales y específicos del programa, es necesario

ampliarlos con mayor precisión. Tradicionalmente se han centrado en los apoyos dirigidos

a mejorar sus condiciones de vida de la población objetivo y en sus comunidades,

traduciéndose en acciones de inversión.

Sin embargo, es fundamental propiciar que dichas acciones aporten de manera

significativa a la prevención del fenómeno de Migración. Es innegable que los apoyos se

gestionen y traduzcan en beneficio de nuestra población, pero se requiere fortalecer

aquellas políticas públicas o estrategias que sectoricen de manera más efectiva los

beneficios del programa. Es indispensable el acercamiento a sus familias para estimular el

arraigo del familiar, que, ante la falta de oportunidades, su único propósito es el de contar

con los medios e inclusive edad para emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

Las reglas de operación tal como están actualmente no permiten identificar las

necesidades o expectativas reales de los migrantes, sus familias y sus comunidades, porque

en la difusión no se alcanza a lograr que los proyectos lo que buscan es el arraigo y no solo

una mejora temporal.


4.2 Resultados

La Evaluación de Procesos del programa se realizó conforme a los TDR de CONEVAL

y se enfocó en analizar los procesos y procedimientos operativos del programa que se

consideraron prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos y alcance de sus resultados.

Como ya se especificó, el programa busca el impulsar el desarrollo social,

preferentemente en las zonas que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través

de la ejecución de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y

actividades productivas patrimoniales que contribuyan a elevar la calidad de vida en las

comunidades de origen de las personas migrantes y sus familias.

Como valoración general, se puede decir que el programa no cuenta con procesos y

procedimientos operativos claramente definidos en sus documentos normativos, y por lo

tanto la eficiencia y eficacia de sus acciones depende de la experiencia, competencia y

compromiso del personal involucrado en los procesos.

La valoración del tiempo de ejecución de los principales procesos (solicitud de

apoyo, aprobación de proyecto y entrega de apoyos) se realiza conforme a lo establecido

en sus documentos normativos como pudo constatarse en la revisión de expedientes y

entrevistas a beneficiarios.

Existe una excelente orientación a resultados por parte del personal, pues la amplia

experiencia con que cuentan en el ejercicio de sus funciones les ha permitido potenciar sus

capacidades operativas.

Entre los diferentes niveles del personal se pudo apreciar que existe una constante

y eficiente comunicación.

También de manera general, se puede comentar que se encontraron algunas

debilidades estratégicas que deben ser atendidas para no mermar la ejecución actual.

4.2.1 Alineación de los procesos actuales con los procesos documentados

En un análisis de correspondencia de los procesos operativos actuales identificados

y los procesos documentados, podemos observar lo siguiente:

Al no existir una documentación de los procesos, es complicado distinguir si las

actividades están derivadas de documentos federales y estatales que definen el proceso de

operación, a pesar de existir correspondencia entre ellos, no existe un solo proceso definido

para el programa.

- Los documentos normativos estatales, no contienen la definición a detalle de los procesos,

ni presentan flujogramas establecidos, en la revisión documental se pudo construir el


proceso a partir de las definiciones de varios documentos de índole informativo y no

normativo.

Por lo tanto, reiteramos que no existen versiones documentales de los procesos

operativos actuales.

Como ejercicio de esta evaluación se clasificaron los procesos, por su naturaleza y

contribución a los objetivos del programa, sin embargo, no existe redacción para esta

distinción, solamente los flujogramas iniciales que ayudaron a realizar la evaluación.

4.2.2 Contribución de los procesos a la estrategia actual y cumplimiento de la meta

En el análisis de la información obtenida de manera documental y mediante

investigación de campo, se constató que los procesos desempeñados en la operación sí

contribuyen a la estrategia actual de alcance de resultados, la valoración se hizo en función

al cumplimiento de metas y ejecución de presupuesto del año 2018, por lo que trabajar en

su documentación, estandarización, implementación y seguimiento, ayudará a un mejor

control y logro de resultados.

4.2.3. Medición de atributos de los procesos del programa. Para la medición o calificación de los procesos del programa, se consideraron tres

atributos: Eficacia, Suficiencia y Pertinencia. Dicha valoración deriva de las entrevistas

realizadas a los beneficiarios y al personal coordinador y operador.

La definición de estos atributos es la siguiente:

- Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas.

- Suficiencia: un proceso es suficiente cuando produce resultados completos y adecuados

para el logro de los objetivos del programa.

- Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades son adecuadas para lograr las

metas y los objetivos del programa.


A cada uno de los atributos se le asignó una calificación, en base a ciertos criterios

mostrados a continuación.

Calificación Resultado

3 Funciona Correctamente

2 Requiere mejoras

1 Necesita cambios forzosos

PROCESO EFICIENCIA SUFICIENCIA PERTINENCIA

Planeación 1 1 1

Difusión 2 2 2

Solicitud de apoyo 2 2 2

Aprobación de proyectos

3 2 3

Entrega de apoyos 3 3 3

Adquisición de bienes (E)

NA NA NA

Seguimiento y monitoreo

2 2 2

Cierre 3 3 2

Respecto a la Planeación, se identifica que se requieren mejoras en el proceso.

A la difusión, también se califica en nivel medio, con posibilidades de mejoras para

alcanzar la suficiencia y pertinencia, ya que se pudo probar que no son muy claros los

medios de difusión no son los adecuados para la promoción del programa.

En cuanto a la solicitud de apoyo, la suficiencia y pertinencia se evaluó con 2 puntos

debido a que los formatos presentan oportunidades de adecuación y mejora para su llenado

por los solicitantes.

La aprobación de apoyos es un proceso con un funcionamiento correcto en cuanto

a su operación, transparencia, cumplimiento de tiempos y contribución al alcance de

resultados.

Por lo que respecta a la entrega del apoyo, en base a su correcto desempeño se

evaluó con la máxima calificación en eficiencia, suficiencia y pertinencia.

El proceso de adquisición de bienes no corresponde la evaluación por estar asignado

a otra área de la dependencia que atiende a sus propios procedimientos.

Para el seguimiento, monitoreo y cierre, se sugieren adecuaciones en cuanto a las

funciones del personal, para compensar las responsabilidades


5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

5.1 Conclusiones. La evaluación de procesos es un estudio cualitativo, que valora la realización de un

conjunto de acciones llamada proceso, que se sigue para alcanzar los resultados esperados,

cumplir metas y atender el objetivo para el que fue creado el programa.

Esta evaluación, permite detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas en los procesos establecidos a fin de orientarlos para lograr mayor eficiencia y

eficacia en el ejercicio de los recursos.

Derivado del análisis anterior se pueden resumir las recomendaciones y conclusiones para

la mejora de los procesos, para cada una de las vertientes en las siguientes propuestas:

Es necesario incorporar en las reglas de operación del programa, aquellos

mecanismos que nos permitan identificar las necesidades o expectativas reales de nuestros

beneficiarios, a través de una difusión más efectiva en el Estado y en el extranjero con el

objetivo de ampliar y definir los apoyos, como antes se mencionó, tendientes a fortalecer

una cultura de arraigo.

De las vertientes establecidas por la regla de operación se desprenden los procesos

que desarrolla la dependencia en la Gestión y Otorgamiento de los diversos apoyos. La

efectividad de cualquier programa está directamente ligada a la revisión periódica de sus

procesos y por consiguiente a la identificación de acciones de mejora, al respecto se

identifican los siguientes:

1. Vertiente 3x1

2. Vertiente 2x1

3. Actividades Productivas Patrimoniales

4. Acciones Sociales

En términos generales, el “Programa Inversión Migrante” muestra grandes fortalezas

en sus procesos, derivadas de la experiencia, adecuación de procesos para alcanzar la

eficiencia, retroalimentación entre las diferentes áreas involucradas.

El programa muestra de manera general un conjunto de procesos resultado de la

experiencia en su ejecución, pero sin documentación que le permitan ser más eficientes y

efectivos.

Las recomendaciones van enfocadas al fortalecimiento de los procesos y a la

disminución de riesgos en la operación.


La valoración general sobre los procesos del programa es positiva, pero con

oportunidades de mejora para su mejor funcionamiento, por lo tanto, las perspectivas son

favorables por su consolidación operativa.

5.1.1 Buenas prácticas y fortalezas en la operación.

-Los procesos tienen buena articulación (se observa cuando el producto de un proceso es

el insumo del proceso siguiente).

- Flujo de procesos operativos adecuado (continuidad de los procesos).

- Experiencia operativa de los responsables de los procesos (permite ajuste de procesos sin

salir de la normatividad para hacer frente a eventualidades).

- Personal, multifunciones con amplia experiencia.

- Asesoría y acompañamiento a solicitantes en el proceso de solicitud de apoyos.

- Disposición de medios informales para agilizar procesos.

- Existencia de Consejo Directivo que evalúa los proyectos

- Selección de beneficiarios mediante procesos transparentes y participativos.

- Transparencia en sus procesos de selección de beneficiarios y asignación de recursos.

- Apertura a los ejercicios de evaluación externa.

5.1.2 Identificación de oportunidades en la operación. - Fortalecer el proceso de planeación anual que resulte en un documento que contenga

metas y acciones definidas que contribuya al correcto cumplimiento de metas.

- Fortalecer el sistema de indicadores de gestión y resultados para poder monitorearlos de

manera periódica.

-Complementar Flujograma General con flujogramas de las vertientes.

-Contar con procesos documentados

-Integración de manuales de operación

-Sistema de difusión no adecuado para la comprensión del programa

- Vinculación con otras instancias del gobierno para trabajo transversal.

-Monitoreo y seguimiento de los apoyos otorgados y del cumplimiento de condiciones

establecidas.

-Proceso de monitoreo y seguimiento que permite información oportuna para la

implementación de medidas correctivas.


- Definición de funciones de cada uno de los actores.

- Riesgo operativo por la multifuncionalidad del personal.

-No existen sistemas para el control y seguimiento de la información

5.2 Recomendaciones. - Realizar un ejercicio de planeación estratégica del cual se desprendan mejoras en el

Programa, replanteando la pertinencia de los apoyos otorgados a la población objetivo.

- Fortalecer el proceso de difusión, mediante una estrategia de capacitación de personal de

las entidades municipales, y primordialmente a la población objetivo

- Revisar el contenido de información que se usa para la difusión con el fin de ofrecer la

mayor cantidad de información sobre el programa, de una manera clara.

- Revisión de la descripción de funciones del personal que opera los procesos.

- Oficializar el mapeo general de procesos del programa.

- Revisión Valoración y rediseño de formatos.

- Clasificación de procesos y asignación de importancia respecto a los administrativos y

sustantivos.

-Sistema de monitoreo periódico de indicadores de gestión y resultados del programa y de

desempeño.

-Contar con un Sistema Digital de concentración de la información para su Control y

seguimiento en la gestión de los Apoyos.


6. ANEXOS.

Anexo I. Ficha técnica de identificación del Programa Q 0082 “Inversión Migrante”

TEMA VARIABLE DATOS Datos generales

Dependencia Instituto Estatal de atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias

Dependencia coordinadora del programa Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias

Nombre del programa Q0082 Programa de Inversión Migrante

Año de inicio del programa 2013

Año de Evaluación 2018

Subprogramas o vertientes -Obras de infraestructura 3 X 1 -Obras de infraestructura 2 X 1 -Actividades Productivas patrimoniales -Proyectos Productivos y Sociales

Estrategia de plan de gobierno Eje Calidad de vida

Dependencias que participan en la operación del programa

-SEDESOL -Municipios beneficiados

Responsable del programa Coordinación de Inversión migrante

Teléfono del contacto (473) 7350150

Correo del contacto comunidades@guanajuato,gob,mx

Objetivos Objetivo general del programa El programa tiene como objetivo impulsar el desarrollo social, preferentemente en las zonas que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos y actividades productivas patrimoniales que contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de las personas migrantes y sus familias

Principal normatividad Reglas de operación del programa de Inversión Migrante para el Ejercicio Fiscal 2018.

Eje del Plan de Gobierno Eje Calidad de vida

Población objetivo

Definición Es la ciudadanía que habita en las localidades que presentan algún grado de intensidad migratoria que requiera apoyo en la ejecución de obras de infraestructura, acciones sociales, proyectos productivos o la implementación de actividades productivas patrimoniales, considerando preferentemente personas, familias y representantes de clubes migrantes que habitan en la zona de atención prioritaria.

Unidad de medida Personas

Cuantificación Más de 50,000 personas


Población atendida

Cuantificación 51,000

Número de proyectos

Obras de infraestructura 28

APP 236

PP 83

Acciones sociales 36

Municipios beneficiados

Obras de infraestructura 12

APP 37

PP 25

Acciones sociales 14

Presupuesto para el año evaluado

$90,000,000.00

Focalización Unidad territorial del programa 46 municipios del estado de Guanajuato

Tipos de beneficiarios que apoya el programa

Migrante Se identifica como la persona que siendo originaria del Estado de Guanajuato se desplaza a otra entidad o país.

Migrante en retorno La persona que habiéndose desplazado a otra entidad o país regresa a radicar al Estado de Guanajuato.

Familiar de migrante Cónyuge, concubina o concubino o familiar del migrante en parentesco por consanguinidad.

Clubes de migrantes Organización de Personas migrantes, registrada ante los consulados mexicanos del país en el cual radiquen

Beneficiarios indirectos Son aquellas personas que de forma colateral sin pertenecer a la población objetivo son beneficiarios de las obras y acciones materia de los apoyos


ANEXO II: Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos.

Síntesis de la descripción de la operación del programa

Previo a la asignación presupuestal, la operación del programa inicia con la definición y publicación de la Reglas de operación que lo regularán. Es indispensable que las propuestas se formulen a de manera directa través de los beneficiarios o bien del Municipio que corresponda. Las etapas de manera cronológica son las siguientes:

● Integración de propuesta, soportada con la documentación de Expediente técnico y la representatividad de los beneficiarios.

● Revisión y evaluación para su aprobación por el Consejo ● Formalización de los Instrumentos Jurídicos de las obras, proyectos productivos y acciones sociales. ● Trámites de solicitud de pago de las acciones acordadas en apego al esquema que defina la regla de

operación. ● Seguimiento a la etapa de contratación y ejecución. ● Seguimiento físico de la realización de los mismos ● Etapa de comprobación del gasto y cierre administrativo y financiero

Como actores principales intervienen La entidad federal que regula los apoyos a la población objetivo, la entidad estatal, los municipios y de manera fundamental los Migrantes, ya que es indispensable su aportación económica.

Entre ellos se da una interacción de manera transversal, en la asignación de recursos y ejecución de las acciones.

El programa está a cargo de la Coordinación de inversión Migrante y se cuenta con las previsiones presupuestales para su operación, salvo que pudiera verse alterada por la demanda de los beneficiarios.

Por tanto, los apoyos pueden variar en cantidad y tipo. En función de ello se atienden las distintas solicitudes para determinar los tipos y dimensiones de los apoyos a otorgar, entre otras: obras de infraestructura, acciones sociales y proyectos productivos.

Fuentes:

● Reglas de operación del Programa de Inversión Migrante, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato


Anexo III. Flujogramas del programa

Ejemplo del flujograma de operación del programa:

Insumos

Distribución de

apoyos

Productos

Insumos

Insumos

Entrega de

Apoyos5

Otros Procesos

Productos

Producto

s

Fin

Insumos

Seguimiento a la

utilización de apoyos

Producto

s

Proceso

modalidad B

Proceso

modalidad A

Es posible que en algunas

entidades o niveles de

operación no exista un

proceso por lo que se

pasaría al siguiente

Insumos

Insumos

Selección de

Beneficiarios5

Producción o

Compra de Apoyo

Producto

s

Producto

s

Proceso específico

del programa4

Inicio

Insumos

Difusión del

programa

Producto

s Insumos

Solicitud de

Apoyo

Producto

s

Insumos

Planeación

Productos


VERTIENTE 2X1

CLUB U ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES

IEAMGF-COORDINACIÓN DE INVERSIÓN MIGRANTE

MUNICIPIO CONSEJO DIRECTIVO IMIG

IEAMGF- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE FINANZAS INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INICIO

ENVIAR EXPEDIENTE

TÉCNICO FÍSICO

REALIZAR REVISIÓN -

TÉCNICO-

NORMATIVA DE

EXPEDIENTE

ENVIAR

SOLICITUDES

PARA

REVISIÓN Y

APROBACIÓN

ELABORACIÓN Y OBTENCIÓN DE

FIRMAS

SOLICITAR

LIBERACIÓN DE

RECURSOS PARA

PAGO

VALIDAR

PAGO

SOLICITAR PAGO

REALIZAR

VERIFICACIÓN FÍSICA

DE OBRA

INTEGRAR LA OBRA

AL PADRON DE

BENEFICIARIOS

FIN

ENTREGRAR REPORTE

DE CIERRE DE OBRA

RECIBIR

DOCTOS DE

SOLICITUD

DE PAGO

APLICAR PAGO DE

PRIMERA

MINISTRACIÓN

INTEGRAR CARPETA

DE EXPEDIENTE

UNITARIO

LIBERAR PAGO



MIGRANTES EN RETORNO O FAMILIA

IEAMGF- COORDINACIÓN DE INVERSIÓN MIGANTE

CONSEJO DIRECTIVO IMIG

MUNICIPIO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR REVISIÓN

TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA

ENTREGA DE

EXPEDIENTE DE

PROYECTO

PRODUCTIVO

FIN

INTEGRA CARPETA DE

EXPEDIENTE

UNITARIO

REVISA

DOCUMENTOS

EVALÚA

VIABILIDAD

APRUEBA

INICIO

RECIBE

DOCUMENTACIÓN

DE MINISTRACIÓN

ÚNICA ELABORA CONVENIO

VISITA ANUAL

POSTERIOR

ENVÍA PARA

APROBACIÓN

SOLICITA PAGO

REALIZA VISITA Y

ENTREGA LETRERO

INFORMATIVO

INTEGRAR

PROYECTO

AL PADRÓN

EFECTÚA PAGO

VALIDAR ÚNICA

MINISTRACIÓN

APLICA ESTUDIO

SOCIOECONÓMICO

ELABORA FICHA

TÉCNICA


Anexo IV. MODELO DE PROCESOS

Grado de consolidación operativa del programa


Anexo V. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos.

Modelo general de procesos Número de

secuencia

Procesos del programa identificados por el evaluador.

Planeación (planeación estratégica, programación y presupuestación): Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos del programa.

1 Planeación (Sin documentar)

1 Presupuestación (Sin

documentar)

Difusión del programa: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un público determinado.

2 Difusión

2 Promoción

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del programa con el objetivo registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios.

3 Atención a interesados

3 Recepción de solicitudes

3 Entrega de documentación

3 Integración de Expediente

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los programas para seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y validado.

4

Presentación a Comité Interno de Evaluación

4 Selección de proyectos

beneficiarios Producción de bienes o servicios: Herramientas, acciones y mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios del programa.

5

Adjudicación de proveedor conforme a proceso del área de compras y adquisiciones

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el beneficiario del programa).

NA NA

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo.

6 Entrega de apoyos


Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado.

7 Visitas de monitoreo y seguimiento

Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso a través del cual los beneficiaros puede realizar las quejas o denuncias que tenga del programa.

NA NA

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual el programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación de sus procesos o resultados, así como el monitoreo en el avance de sus indicadores, metas, etcétera.

7

Valoración de avance de cumplimiento de metas. Sistema de indicadores de cumplimiento y productividad

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos

Cierre: Entrega de bienes en propiedad. 8

Entrega de bienes en propiedad, previo cumplimiento de condiciones


Anexo VI. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de información

de los procesos

Proceso:

Dimensión del proceso

Límites Inicio Planeación

Fin Entrega de apoyos en propiedad

¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?

Tiempo No es conocido por beneficiarios

Personal Adecuado

Recursos financieros Adecuado

Infraestructura Adecuada

Otros

Productos

Productos del Proceso

Proyectos consolidados

¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?

Sí, presentan buena articulación

Sistemas de información

Sistema(s) empleado Federales y estatales (sistema local)

Tipo de información recolectada

Sobre metas, beneficiarios y expedientes

¿Sirve de información para el monitoreo?

Sí sirve

¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del proceso?

Adecuada, pero puede mejorar

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?

Pertinente, pero con amplia posibilidad de mejora


Anexo VII. Análisis FODA del Programa

OPORTUNIDADES

- Definición de un proceso general del programa

- Definición de un flujograma general

-Profesionalización del personal

-Nueva estructura de la dependencia

AMENAZAS

-Indefinición de recursos federales

-Política exterior

DEBILIDADES

- Fortalecer el proceso de planeación anual que resulte en un

documento que contenga metas y acciones definidas que contribuya al

correcto cumplimiento de metas.

- Fortalecer el sistema de indicadores de gestión y resultados para poder

monitorearlos de manera periódica.

-Complementar Flujograma General con flujogramas de las vertientes.

-Contar con procesos documentados

-Integración de manuales de operación

-Sistema de difusión no adecuado para la comprensión del programa

- Vinculación con otras instancias del gobierno para trabajo transversal.

-Monitoreo y seguimiento de los apoyos otorgados y del cumplimiento

de condiciones establecidas.

-Proceso de monitoreo y seguimiento que permite información

oportuna para la implementación de medidas correctivas.

FORTALEZAS

-Los procesos tienen buena articulación (se observa cuando el producto de un

proceso es el insumo del proceso siguiente).

- Flujo de procesos operativos adecuado (continuidad de los procesos).

- Experiencia operativa de los responsables de los procesos (permite ajuste de

procesos sin salir de la normatividad para hacer frente a eventualidades).

- Personal, multifunciones con amplia experiencia.

- Asesoría y acompañamiento a solicitantes en el proceso de solicitud de apoyos.

- Disposición de medios informales para agilizar procesos.

- Existencia de Consejo Directivo que evalúa los proyectos

- Selección de beneficiarios mediante procesos transparentes y participativos.

- Transparencia en sus procesos de selección de beneficiarios y asignación de

recursos.

- Apertura a los ejercicios de evaluación externa.

FODA


Anexo VIII Instrumentos de recolección de información de la Evaluación de Procesos del

Programa

Guía de entrevista semiestructurada

Proceso Posibles preguntas

Planeación ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: -Identificas si existe un proceso de planeación estandarizado para llevar a cabo el programa, - ¿Identificas en que fechas se realiza la planeación?, ¿Quiénes son los responsables de esta?, ¿existe difusión y acceso a los documentos empleados en la planeación? -¿Cuál es el resultado que se espera del proceso de planeación? -¿Cuáles son las actividades que ayudan a obtener ese resultado? -¿Qué actividades son las que ocasionan problemas o retrasos en el proceso? -¿Cómo consideras es la comunicación entre las áreas que intervienen en el proceso? -¿Que consideras que se pudiera hacer (añadir o quitar), para que funcione mejor el proceso? -Opinión general del proceso CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS -En caso de tener un plan definido, ¿existe vinculación de la planeación con el logro del fin y propósito del programa, así como con el cumplimiento de los componentes del programa?; ¿Se usa el plan a lo largo del año para la operación del programa?; ¿Identificas cuáles son los indicadores y metas del plan?, ¿Son claros estos indicadores y metas?, ¿El plan ayuda a cumplirlos? -Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

Difusión CARACTERÍSTICAS DE LA DIFUSIÓN - ¿Identificas cuáles son los medios por los cuales se difunde el programa? - ¿Identificas cuál es la duración de las campañas de difusión del programa y tiempo de anticipación para que los posibles beneficiarios puedan informarse del programa? - ¿Cuál es tu percepción sobre la claridad del mensaje para el beneficiario?, como es la información, el tipo de lenguaje utilizado, etc.; - ¿Qué sugerencias de cambios harías para mejorar el cumplimiento de metas de difusión y del programa; - ¿Cuál es tu percepción sobre las metas del proceso de difusión? -Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

Solicitud de apoyos MECANISMOS DE SOLICITUD DE APOYO-¿Es Fácil de ubicar el domicilio donde se informa de los requisitos para solicitar el programa? - ¿Son claros y accesible los requisitos y documentos solicitados? PUNTOS DE RECEPCIÓN DE ENTREGA DE SOLICITUDES -¿los puntos de recepción de solicitudes son suficientes?


- ¿Cómo consideras el periodo de recepción, horarios de recepción, calidad en la atención a los beneficiarios; entre otros? -Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

Selección de beneficiarios PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN -¿Identificas si existen procedimientos estandarizados para seleccionar a beneficiarios compatibles con la normatividad del programa? - ¿Son claros y explícitos estos criterios? -El tiempo para la selección de los beneficiarios es adecuado? - ¿Qué sugerencias de cambios realizaría en el proceso de selección de beneficiarios’ PADRÓN DE BENEFICIARIOS - ¿Existe un padrón de beneficiarios? - ¿Conoces los mecanismos que existen para la validación del padrón? - ¿Es adecuad la frecuencia con la que se hace la validación del padrón? COMUNICADO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA AL BENEFICIARIOS -¿Son claros y transparentes los mecanismos a través de los cuales la población se entera de que está en el programa o de que no fue aceptado? -¿Existen y son claros y transparentes mecanismos para comunicar los derechos y obligaciones a los beneficiarios? -¿Se comunica de manera clara y transparente, la fecha y lugar de entrega de los apoyos que recibirá? --Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

PRODUCCIÓN Y COMPRA DE APOYOS OBTENCIÓN DE APOYOS -¿Existen procedimientos que describan los mecanismos para la obtención de apoyos que serán entregados a la población? - ¿Está claramente identificado el orden de gobierno (y en su caso entidad) responsable de obtener los apoyos? - ¿Se identifica claramente L personal involucrado en la obtención de apoyos? - ¿Existen mecanismos de control de calidad de los bienes o servicios por adquirir o producir? --Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

Distribución de apoyos DESCRIPCIÓN DR LOS MECANISMOS POR LOS CUALES SE ENVÍA EL APOYO A LOS PUNTOS DE ENTREGA - ¿Existen mecanismos estandarizados para llevar los apoyos al punto de entrega? -¿Hay suficiencia de los insumos para entregar los apoyos a tiempo (infraestructura, transporte y de personal) - ¿Existen los mecanismos para la pertinencia de los mecanismos para llevar los apoyos al punto de entrega? En caso de ser obras omitir las preguntas y cambiarlas a un enfowur de producción. --Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso


Entrega de apoyos DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS POR LOS CUALES SE ENTREGAN LOS APOYOS A LOS BENEFICIARIOS: - ¿Existen mecanismos estandarizados para la entrega de apoyos? - ¿Existencia controles para la entrega de apoyos? - ¿Cuál es tu percepción sobre el personal que realiza la entrega (características que debe cumplir y si se cuentan con ellas)? CORRESPONSABILIDAD - ¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de obligaciones por parte del beneficiario? - ¿Existen mecanismos para informar a los beneficiarios sobre su cumplimiento de las corresponsabilidades? - ¿Cuál es tu percepción sobre la viabilidad y pertinencia de las corresponsabilidades de los beneficiarios? - ¿Cuál es tu percepción sobre la claridad y adecuación de los criterios de corresponsabilidad considerando el tipo de beneficiarios? - Identificar si existen presiones por parte de grupos de influencia (partidos políticos, grupos religiosos, asociación de colonos, entre otros) para condicionar los apoyos. --Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso

Seguimiento a beneficiarios posterior a la entrega DESCRIPCIÓN DE MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS POSTERIOR A LA ENTREGA - ¿Existen mecanismos de seguimiento después de la entrega del apoyo? - ¿Existen procedimientos para el seguimiento a beneficiarios después de la entrega? - ¿Está definida la periodicidad con la que se les da seguimiento? - ¿Se realiza verificación de que el sistema de monitoreo (o su similar) demuestre que los beneficiarios utilizan el apoyo? COBERTURA -Es transparente y rastreable el número de beneficiarios a los que se les da seguimiento después de la entrega del apoyo; - ¿Son claros los mecanismos por los cuales se seleccionan a los beneficiarios a los que se les dará seguimiento? CONTACTO CON EL BENEFICIARIO - ¿Existen mecanismos por los cuales el beneficiario pueda quejarse? - ¿Se conoce y es utilizado el mecanismo de atención a las quejas y sugerencias --Identificación de insumos y productos -Identificación de cuellos de botella en el proceso


Anexo IX. Recomendaciones del Programa Inversión Migrante En este anexo se valora si la recomendación implica una consolidación o una

reingeniería del proceso.

A) Consolidación Proceso Situación

actual (hallazgo o problema detectado)

Recomen-dación

Principales responsable de la imple-mentación

Recursos e insumos necesarios para su implemen-tación

Breve análisis de viabilidad de la implemen-tación

Efectos potenciales esperados

Medio de verificación

Nivel de priorización (Alto, Medio, o Bajo)*

Administrativos y Sustantivos

General Identificación, documentación y clasificación de los procesos actuales en Sustantivos y Administrativos para atender de acuerdo a su importancia.

Coordinación y Operación del Programa

Revisión de procesos operativos definidos

Viable debido a la buena articulación, continuidad y eficiencia de los procesos tal como operan y la buena disposición del personal.

Atención por importancia del proceso y estandarización de estos, enfocados en resultados

Medición a través de indicadores.

Medio


Anexo X. Trabajo de campo realizado Bitácora de trabajo

Entidad/ Institución

Localidad/ Municipio/ Dirección o Área

Fecha Entrevistador Entrevistado (puesto)

Instrumento empleado

Duración de la entrevista

Observaciones

IMIG Guanajuato 150319 Martín Medina Romo Coordinadora de inversión migrante

Guía 2 horas

IMIG Guanajuato 150319 Isaac López Páramo Operativo de inversión 1

Guía 2 horas

IMIG Guanajuato 150319 Ernesto Ibarra Alfaro Operativo de inversión 2

Guía 2 horas

IMIG Guanajuato 190319 Martín Medina Romo Coordinadora de inversión migrante

Guía 2 horas

IMIG Guanajuato 190319 Isaac López Páramo Operativo de inversión 3

Guía 2 horas

IMIG Guanajuato 190319 Ernesto Ibarra Alfaro Operativo de inversión 4

Guía 2 horas

MUNICIPIO Apaseo el Alto 200319 Martín Medina Romo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO San Miguel de Allende

200319 Isaac López Páramo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Salvatierra 210319 Ernesto Ibarra Alfaro Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Tarimoro 210319 Martín Medina Romo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Manuel Doblado 220319 Isaac López Páramo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Purísima del Rincón

220319 Ernesto Ibarra Alfaro Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO San Felipe 250319 Martín Medina Romo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Huanímaro 250319 Isaac López Páramo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Abasolo 250319 Ernesto Ibarra Alfaro Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Victoria 260319 Martín Medina Romo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Santa Catarina 260319 Isaac López Páramo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Pueblo Nuevo 270319 Ernesto Ibarra Alfaro Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Jaral del Progreso 270319 Martín Medina Romo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO Salamanca 280319 Isaac López Páramo Enlace municipal Guía 1 hora

MUNICIPIO León 280319 Ernesto Ibarra Alfaro Enlace municipal Guía 1 hora


Anexo XI. Propuesta de modificación a la normatividad del Programa Tipo de

normatividad Dice: Problema

generado (Causas y

consecuencias)

Se recomienda

decir

Efecto esperado de

aplicar la recomendación

de cambio

Restricciones prácticas que puedan existir

para su implementación

No se emiten propuestas de modificación a la Normatividad Vigente para el año 2018 (Federal y Estatal)

Se sugiere primero trabajar en la documentación de los procesos y una vez que las

acciones y puestos que son responsables de llevarlas a cabo estén plenamente definidos,

en ese momento se propone formular la modificación normativa que esté alineada a los

procesos.


Anexo XII. Ficha técnica con los datos generales de la instancia

evaluadora y el costo de la evaluación

• Nombre de la instancia evaluadora: Desarrollo y Soluciones Estratégicas SC

• Nombre del coordinador de la evaluación: Martín Medina Romo

• Nombres de los principales colaboradores:

- Juan Carlos Jiménez Lugo.

– Ernesto Ibarra Alfaro

– Isaac López Paramo

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la

evaluación: Coordinación de Atención al Migrante

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a

la evaluación: Ing. Marco Antonio Morales García

• Forma de contratación de la instancia evaluadora: Contrato de Prestación de

Servicios Profesionales.

• Costo total de la evaluación: $110,200.00 IVA incluido.


ANEXO XIII CORRELACIÓN DEL REPORTE CON ENTREGABLES DE LA

PROPUESTA ACTIVIDAD PRODUCTO/ENTREGABLE UBICACIÓN EN EL

DOCUMENTO

1.Elaboración del plan de

trabajo

Descripción del plan de trabajo

2.Elaboración del diseño

metodológico y estrategia de

trabajo de campo, que

abarquen el tipo de programa,

población, apoyos, metas,

requisitos y obligaciones

Descripción y análisis de los

procesos del programa inversión

migrante

3. Identificación del cumplimiento de los procesos del programa

Informe de la evaluación de

procesos del programa

4. Identificación de hallazgos y resultados encontrados contra programas y metas acordadas.

Informe de hallazgos y

resultados del programa

5. Elaboración de informe de recomendaciones y conclusiones.

Informe de recomendaciones y

conclusiones

reporte de evaluación de procesos final · 2019. 12. 17. · anexo xiii correlaciÓn del reporte...

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