reporte de avance de gestion ur 117 - secretarÍa de ... · 01-eficientar la administraciÓn...
TRANSCRIPT
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN: N/A
TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO:01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA
CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.PROPÓSITO: N/A
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN 00-- 000-- - 001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
280,686,278.96 253,785,944.22 51,218,429.31 483,253,793.87 114,067,564.93 146,967,440.03 85,781,456.08 0.00 376,787,296.02 17.75
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
Método de Cálculo : (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 4,696.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 1,056.00 1,500.00 1,245.00 895.00 4,696.00
ACTUALIZADA 1,059.00 1,506.00 1,249.00 3,814.00
ALCANZADA 1,059.00 1,506.00 1,249.00 0.00 3,814.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.51 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 1/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD: 1170-ASESORIA LEGAL
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN 00-- 000-- - 002-ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,683,417.00 2,936,295.42 1,878,472.05 14,741,240.37 3,111,079.94 4,370,940.86 3,554,205.26 0.00 11,780,253.63 24.11
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORIA LEGAL
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIA LEGAL, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
Método de Cálculo : (ASESORIA LEGAL REALIZADA/ASESORIA LEGAL PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ASESORIA LEGAL
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 454.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 166.00 96.00 108.00 84.00 454.00
ACTUALIZADA 166.00 96.00 108.00 370.00
ALCANZADA 166.00 96.00 108.00 0.00 370.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.79 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 2/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR
SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO:01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA
CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.PROPÓSITO: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTRATEGIA: 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. COMPONENTE: 761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓNES DE MEJORA IMPLEMENTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES.ACTIVIDAD: 345-VALIDACIÓN DE DOCUMENTO NORMATIVO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
UE: 004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VALIDADO
Y ACCIONES DE MEJORA000-- - 001-VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,613,173.96 1,742,386.54 1,535,593.83 8,819,966.67 1,906,871.37 2,601,973.35 2,179,524.37 0.00 7,186,322.79 24.71
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : [(NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS/(NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS)]*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
RELACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓNPROYECTO DE DOCUMENTO NORMATIVO DE PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 25.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 7.00 6.00 6.00 6.00 25.00
ACTUALIZADA 7.00 6.00 6.00 19.00
ALCANZADA 7.00 6.00 6.00 0.00 19.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 3/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y
LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA
SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO.
COMPONENTE: 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ELABORAR MODELOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. ACTIVIDAD:
350-IMPLEMENTACIóN DE CURSO DE
CAPACITACIóN Y EJECUCIóN DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN EL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL
HUMANO
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
001-PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR ?PREPÁRATE POR OAXACA?
001-PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
?PREPÁRATE POR OAXACA?
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 21,500,000.00 0.00 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 0.00 21,500,000.00 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL/LISTAS DE
ASISTENCIAEL PERSDONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES Y CONLUYE EL PROGRAMA
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2018 VALOR 1,000.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
ALCANZADA 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 4/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y
LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA
SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO.
COMPONENTE: 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD:
350-IMPLEMENTACIóN DE CURSO DE
CAPACITACIóN Y EJECUCIóN DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN EL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL
HUMANO
UE: 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 000-- -
002-IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,739.96 227,550.00 0.00 251,289.96 0.00 77,080.91 69,399.58 0.00 159,449.29 27.62
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN/TOTAL DE RECURSO HUMANO)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL/LISTAS DE
ASISTENCIAEL PERSDONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES Y CONLUYE EL PROGRAMA
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 220.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 60.00 60.00 60.00 40.00 220.00
ACTUALIZADA 60.00 60.00 60.00 180.00
ALCANZADA 60.00 60.00 60.00 0.00 180.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.27 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 5/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y
LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA
SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO.
COMPONENTE: 762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD:
348-ADMINISTRACIóN Y EVALUACIóN DEL
PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA
UE: 002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 000-- -
003-ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
229,587,973.50 33,382,588.69 76,366,766.23 186,603,795.96 27,561,249.55 37,857,402.89 30,685,236.07 0.00 102,165,537.79 16.44
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE RECURSO HUMANOS EVALUADO
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSO HUMANOS EVALUADO, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO /TOTAL DE RECURSO HUMANO)
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 206,876.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 50,128.00 56,051.00 52,493.00 48,204.00 206,876.00
ACTUALIZADA 50,128.00 56,051.00 52,493.00 158,672.00
ALCANZADA 50,128.00 56,051.00 52,493.00 0.00 158,672.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.37 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 6/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR
SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO:
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA
CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
PROPÓSITO:
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OPTIMIZAN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE
PROCESOS EFICACES PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL.
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE: 629-BIEN MUEBLE E INMUEBLE ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. ACTIVIDAD:
678-VERIFICACIÒN FISICA DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA
VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIAL Y EMBARCACIONES) DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
01-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO000-- -
001-VERIFICACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
46,462,371.56 9,019,151.80 10,887,269.97 44,594,253.39 9,263,625.76 12,952,775.46 10,903,701.64 0.00 35,219,407.63 24.45
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : INDICADOR
Definición : MIDE EL INDICADOR, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :(NÙMERO DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIA Y EMBARCACIONES)VERIFICADOS /(NÙMERO DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA,
PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIA Y EMBARCACIONES)INVENTARIADOS *100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME TRIMESTRAL PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO.QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIóN FíSICA EN SUS INSTALACIONES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta:1 - NÚMERO DE VERIFICACIÒN FISICA DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIAL Y EMBARCACIONES) DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
OAXACA, MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 138,775.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 13,767.00 67,317.00 30,274.00 27,417.00 138,775.00
ACTUALIZADA 13,767.00 67,317.00 30,274.00 111,358.00
ALCANZADA 13,767.00 67,317.00 30,274.00 0.00 111,358.00
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 7/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.82 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 8/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
629-BIEN MUEBLE E INMUEBLE ADMINISTRADO
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. ACTIVIDAD:
679-VERIFICACIÒN FISICA DE INMUEBLE Y
AVALUO CATASTRAL MEDIANTE LA EJECUCIÒN
DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN.
UE: 005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
01-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO000-- -
002-VERIFICACIÓN FISICA Y AVALUOS CATASTRALES DE LOS
BIENES INMUEBLES
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,882,391.44 0.00 2,283,320.72 599,070.72 182,353.00 42,360.00 53,115.00 0.00 359,022.00 8.87
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS Y VALUADOS
Definición : MIDE EL BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS Y VALUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE VERIFICACIONES FISICAS Y AVALUOS DE INMUEBLES REALIZADOS)/(NÙMERO DE VERIFICACIONES FISICAS Y AVALUOS DE INMUEBLES PROGRAMADAS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME GENÉRICO TRIMESTRAL PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIODISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS Y PAGO DE DERECHOS
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE VERIFICACIÒN FISICA DE LOS INMUEBLES Y AVALUOS CATASTRALES MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 347.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 86.00 87.00 87.00 87.00 347.00
ACTUALIZADA 86.00 87.00 87.00 260.00
ALCANZADA 86.00 87.00 87.00 0.00 260.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.07 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 9/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:
681-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO DE
INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS
COMPLEJOS ADMINISTRATIVO
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- -
001-ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES
PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
69,886,738.80 2,749,456.81 500,000.00 72,136,195.61 15,913,849.28 18,666,867.18 17,771,591.82 0.00 58,750,805.72 24.64
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES FUERA DE LOS COMPLEJOS REALIZADOS/(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES FUERA DE LOS
COMPLEJOS PROGRAMADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACION
DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.SE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LA RESPECTIVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A TIEMPO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 576.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 144.00 144.00 144.00 144.00 576.00
ACTUALIZADA 144.00 145.00 145.00 434.00
ALCANZADA 144.00 145.00 145.00 0.00 434.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.09 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 10/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO,
DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO002-EXHIBICIÓN PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO
001-EXHIBICIÓN PASIÓN PARA SERVIR A MÉXICO. PAGO DE
SERVICIOS PARA LA EXHIBICIÓN
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 19,116,800.00 0.00 19,116,800.00 0.00 9,558,400.00 9,558,400.00 0.00 19,116,800.00 50.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2018 VALOR 1.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 1.00 1.00
ALCANZADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 11/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO,
DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO003-PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2018. 001-PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2018
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 5,700,000.00 0.00 5,700,000.00 0.00 0.00 5,700,000.00 0.00 5,700,000.00 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2018 VALOR 1.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 1.00 1.00
ALCANZADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 12/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:
682-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO
PROPORCIONADO EN EL COMPLEJO
ADMINISTRATIVO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- -
002-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN
LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
420,746,003.90 161,496,296.60 158,395,251.87 423,847,048.63 102,648,608.58 107,049,290.64 106,579,667.06 0.00 353,310,889.20 25.15
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS )/(NUMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOSE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LA RESPECTIVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A TIEMPO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 576.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 144.00 144.00 144.00 144.00 576.00
ACTUALIZADA 144.00 144.00 144.00 432.00
ALCANZADA 144.00 144.00 144.00 0.00 432.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 13/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO,
DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO002-EXHIBICIÓN PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO
002-EXHIBICIÓN PASIÓN PARA SERVIR A MÉXICO. PAGO DE
SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y LOGISTICA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 3,883,200.00 0.00 3,883,200.00 0.00 0.00 3,883,200.00 0.00 3,883,200.00 100.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2018 VALOR 1.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 1.00 1.00
ALCANZADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 14/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA. ACTIVIDAD:
683-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN
EFECTUADO AL ESPACIO PÙBLICO
RECREATIVO.
UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- -
003-MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS A LOS
ESPACIOS PUBLICOS RECRETATIVOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
44,501,355.15 13,277,505.24 6,769,547.61 51,009,312.78 9,991,480.28 14,047,137.87 11,466,051.41 0.00 37,799,998.48 22.48
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒN DE ESPACIOS PUBLICOS EFECTUADAS ) / ( NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒN DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS )*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒNES EFECTUADOS A LOS ESPACIOS PÙBLICOS RECREATIVOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 3,340.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 858.00 831.00 839.00 812.00 3,340.00
ACTUALIZADA 858.00 831.00 839.00 2,528.00
ALCANZADA 858.00 831.00 839.00 0.00 2,528.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.12 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 15/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:
684-PERMISO PARA USO, GOCE O
APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÙBLICO
OTORGADO.
UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- -
004-PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS OTORGADOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
273,435.48 0.00 250,000.00 23,435.48 18,457.73 0.00 0.00 0.00 18,457.73 0.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE PERMISOS OTORGADOS/(NÙMERO DE PERMISOS PROYECTADOS ))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSQUE NO EXISTA SOBREDEMANDA DE ESPACIOS PúBLICOS
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÙBLICOS OTORGADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 756.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 252.00 210.00 140.00 154.00 756.00
ACTUALIZADA 252.00 210.00 140.00 602.00
ALCANZADA 252.00 210.00 140.00 0.00 602.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.52 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 16/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO,
DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO.
UE: 009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- -
005-EVENTOS CULTURALES, CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y
ACADEMICOS REALIZADOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
695.90 0.00 0.00 695.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
RECREATIVOSSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 756.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 252.00 210.00 140.00 154.00 756.00
ACTUALIZADA 252.00 210.00 140.00 602.00
ALCANZADA 252.00 210.00 140.00 0.00 602.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.52 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 17/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:
686-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E
INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, EFECTUADO.
UE: 008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- - 006-MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS E INMUEBLES
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
60,077,735.18 38,636,126.28 23,913,269.84 74,800,591.62 8,916,670.71 13,107,098.54 40,554,732.41 0.00 64,928,481.58 54.22
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJES DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJES DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS /(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES
PROGRAMADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO.SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EFECTUADOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 1,236.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 618.00 0.00 618.00 1,236.00
ACTUALIZADA 0.00 619.00 2.00 621.00
ALCANZADA 0.00 619.00 2.00 0.00 621.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.16 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 18/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA
CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
ACTIVIDAD:
689-ADQUISICION, ENAJENACION,
ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÒN DE SERVICIO
LICITADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.
UE: 006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL
ESTADO000-- - 009-PROCESOS DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
25,246,755.82 5,863,178.67 3,082,057.04 28,027,877.45 5,761,894.74 8,420,124.55 6,978,817.69 0.00 22,522,406.64 24.90
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS
Definición : MIDE EL PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :(NÙMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS /(NÙMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMADOS))*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/licitaciones/ http://www.transparencia.oaxaca.gob.mx/fraccion-XXVIII-23/ QUE LAS CONDICIONES SOCIALES SE MANTENGAN ESTABLES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 85.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 8.00 21.00 34.00 22.00 85.00
ACTUALIZADA 8.00 22.00 34.00 64.00
ALCANZADA 8.00 22.00 34.00 0.00 64.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.53 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 19/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. ACTIVIDAD:
692-ORGANIZACIÒN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN
BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS
ARCHIVISTICOS.
UE: 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
03-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 000-- -001-ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN BASE A INSTRUMENTOS
NORMATIVOS ARCHIVISTICOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
21,620,537.96 10,998,160.46 4,868,347.40 27,750,351.02 5,857,856.61 8,377,950.39 6,888,174.99 0.00 22,588,376.58 24.82
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE EXPEDIENTES ORGANIZADOS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE EXPEDIENTES ORGANIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : [(NÚMERO DE EXPEDIENTES, ORGANIZADOS )/(NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS PROGRAMADOS *100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTES TRIMESTRALES DE LA DIRECCION DE CLASIFICACION DE ARCHIVOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES APLIQUEN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ARCHIVOS
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ORGANIZACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 250.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 30.00 80.00 80.00 60.00 250.00
ACTUALIZADA 30.00 80.00 80.00 190.00
ALCANZADA 30.00 80.00 80.00 0.00 190.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 20/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.COMPONENTE:
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD:
693-CONSERVACIÒN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN
BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS
ARCHIVISTICOS.
UE: 007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO
03-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 000-- -002-CONSERVACIÓN DOCUMENTAL EN BASE INSTRUMENTOS
NORMATIVOS ARCHIVISTICOS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
62,263.33 0.00 15,118.20 47,145.13 0.00 1,728.40 19,687.51 0.00 29,687.51 41.76
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS.
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS., RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : [(NÙMERO DE EXPEDIENTES CONSERVADOS)/(NÚMERO DE EXPEDIENTES CONSERVADOS PROGRAMADOS *100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTES TRIMESTRALES DE LA DIRECCION DEL ARCHIVO HISTÒRICO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CONSERVACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS.
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 542.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 135.00 135.00 135.00 137.00 542.00
ACTUALIZADA 135.00 135.00 135.00 405.00
ALCANZADA 135.00 135.00 135.00 0.00 405.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.91 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 21/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE FIN:
IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
TEMA: 01-MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
OBJETIVO:
01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL,
CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
PROPÓSITO: LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CALIDAD
ESTRATEGIA:
01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ
COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.
COMPONENTE: 768-GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
UE: 013-JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN
DEL DETERIORO AMBIENTAL
01-IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL000-- -
001-CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD FLORISTICA
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 5,078,904.21 1,220,144.45 3,858,759.76 507,488.78 510,115.78 1,297,573.09 0.00 2,745,969.02 33.63
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
http://jardinoaxaca.mx/ EXISTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS SUFICIENTES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 40.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00
ACTUALIZADA 10.00 13.00 12.00 35.00
ALCANZADA 10.00 13.00 12.00 0.00 35.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 22/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ESTRATEGIA:
01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ
COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP.
COMPONENTE:768-GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
IMPLEMENTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS.ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UE: 013-JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN
DEL DETERIORO AMBIENTAL
01-IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL000-- - 002-ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2017
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00 342,987.52 0.00 342,987.52 0.00 332,997.60 0.00 0.00 332,997.60 0.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
http://jardinoaxaca.mx/ EXISTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS SUFICIENTES
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 0 VALOR 2.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 2.00 2.00
ALCANZADA 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 23/24 FECHA:26-10-2018
REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNTERCER TRIMESTRE 2018
ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA
CIUDADANÍA.
TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. PROPÓSITO:EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
ESTRATEGIA:
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,
ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA
CIUDADANÍA.
COMPONENTE: 651-EVENTO ESPECIAL DE GOBIERNO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD
DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.ACTIVIDAD: 731-COORDINACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL:FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
UE: 012-EVENTOS ESPECIALES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER
EJECUTIVO05-REALIZAR EVENTOS ESPECIALES DE GOBIERNO 000-- - 001-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,000,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NO. DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS/NUMERO DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMADOS)*100
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE COORDINACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
AÑO 2017 VALOR 1.00
AVANCE TRIMESTRAL
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ACTUALIZADA 0.00 1.00 1.00 2.00
ALCANZADA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %
JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C. NORMA HILDA CRESPO BRAVO MAESTRO CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPODIRECTORA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Pagina 24/24 FECHA:26-10-2018