repÚblica del ecuador - gob...segura" periodo del 01 al 11 de diciembre de 2015. og. 19717...

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

432.00 51.84 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201606/01/201601/03/2016

01/03/2016648

54464.83

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

51.84 0.00 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 60 051.84

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5 O.G. 19847 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

5,763.81 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201611/05/2016

11/05/20162120

1245,763.81

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 7 861-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEDE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO 2015

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

2465.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 9 871- V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.

8.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

248.00

KLGATESLLP K L GATES LLP 11 O.G. 19755 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA NOVIEMBRE DE 2015)

401,976.45 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201612/07/2016

13/07/20162182

186313,541.63

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 13 585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 24/02/2016242

46585.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

1 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago

E

Fecha del TrasladoEntregado

BCEF

REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

876-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

23/02/2016

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 15 877-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201623/02/2016

24/02/2016242

46585.00

1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 17 878-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA NACIONAL DEL TALENTO HUMANO POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO, Y OTROS TEMAS.

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

2465.00

1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA

19 858-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A NEW YORK DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LA CORTE DE APELACIONES VINCULADA CON EL PROCESO DE LOS HERMANOS RESTREPO Y WILIAM ISAIAS DASSUN QUE TIENE MUCHA RELEVANCIA.

1,255.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201604/07/2016

04/07/20160174

1741,255.10

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 21 882-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A HOUSTON LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

555.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016050

50555.10

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 23 3-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR ALCANCE DE VIÁTICOS A HOUSTON DEL 3 AL 5 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

400.00 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016050

50400.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

2 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 25 O.G. 19889 (CP-3) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III ( FACTURA-DICIEMBRE-2015)

31,580.30 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201617/03/2016

17/03/2016066

6631,580.30

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 27 O.G 19910 (CP-1) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2015)

41,239.88 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201617/03/2016

17/03/2016066

6641,239.88

KLGATESLLP K L GATES LLP 29 O.G. 19888 (CP-2) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA-OCTUBRE-2015)

7,664.75 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201607/03/2016

07/03/2016056

565,978.50

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

31 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

192.27 23.07 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22206.88


32 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

23.07 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 023.07


34 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

721.63 86.60 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016048

50776.48


35 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

86.60 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 086.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

3 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


37 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

200.65 24.08 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22215.90


38 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

24.08 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 024.08


40 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

105.99 12.72 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22114.05


41 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.72 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.72


43 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

103.66 12.44 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20111.54


44 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.44 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.44

1711292274 BREYTON GARCES NELLY JANETH 46 5-V PAGO A FAVOR DE BREYTON GARCES NELLY JANETH POR VIÁTICOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, PARA ANALISIS DE TEMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS.

60.28 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2060.28

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 48 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

670.98 80.52 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48681.72

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

4 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 49 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

80.52 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 080.52

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 51 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48379.98


374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

02/03/2016048

50379.98


44.88 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 044.88

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 54 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.

18.20 2.18 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201611/02/2016

12/02/2016030

3016.74

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 55 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.

2.18 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 02.18

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 57 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

162.84 19.54 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 12/02/2016030

30149.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

5 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/02/2016

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 58 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

19.54 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 019.54

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 60 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

864.00 103.68 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 61 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

103.68 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0103.68

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 63 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

2,043.71 182.91 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201620/05/2016

20/05/20160128

1282,149.17

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 64 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

182.91 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0182.91

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 66 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

468.83 46.51 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48496.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 67 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

46.51 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 046.51

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48333.95

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

6 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

01/03/2016

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

02/03/2016048

50333.95

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 70 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

37.24 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 037.24

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

72 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

476.86 57.22 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201629/02/2016

29/02/2016048

48534.08


73 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

57.22 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 057.22

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 75 O.G. 19906 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30-11-2015 AL 31-12-2015 (SUMINISTROS No. 1056-1)

7.51 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

207.51

1790043800001 COHECO S.A. 77 OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

221.01 26.52 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201616/02/2016

16/02/2016034

34237.81

1790043800001 COHECO S.A. 78 26.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 026.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

7 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 80 O.G. 297 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 82 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1,499.64 149.31 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201620/05/2016

20/05/20160126

1281,589.10

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 83 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

149.31 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0149.31

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 85 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

297.36 35.68 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201604/07/2016

04/07/20160172

174273.57

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 86 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

35.68 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 035.68

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 88 O.G. 19919 REPOSICIÓN A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

11.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2011.00

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

90 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

888.00 106.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48902.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

8 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016


91 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

106.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0106.56

1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.

93 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20114.81


94 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56

0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA

96 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATEO ALEJANDRO ENRIQUEZ MARTINEZ, HIJO DE LA AB. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 98 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO MOYA, HIJO DEL AB. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016018

20100.00

1708239841001 OH LEE MI SUN 100 O.G. 19765 REPOSICIÓN A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

21.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016020

2021.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

9 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 102 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

439.77 52.77 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48446.80

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 103 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

52.77 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 052.77

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 105 O.G. 19913 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015

25.96 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2025.96

1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.

107 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20114.81


108 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 110 O.G. 19907 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE NOV DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE 2015

91.74 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2091.74

0160050020001 112 40.48 4.33 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016020

2044.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

10 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

02/02/2016

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

114 O.G. 19895 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

165.09 0.00 N 13/01/2016 14/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016018

20165.09

1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

116 O.G.293 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, CENTRO INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN NARANJO, HIJO DEL SEÑOR DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 118 O.G.293 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, CENTRO INFANTIL MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE GONZALEZ, GUERRERO, HIJO DE LA SEÑORA ANDREA CAROLINA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO

120 O.G.293 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, TALLER INFANTIL HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS MUÑOZ, HIJOS DE LA DRA ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

200.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201611/02/2016

12/02/2016028

30200.00


122 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016414

20100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

11 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA

124 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, PARAISO INFANTIL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SRA ARACELY GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

200.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201614/01/201611/02/2016

12/02/2016424

30200.00


125 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

7,388.71 0.00 N 14/01/2016 14/01/201614/01/201614/01/201615/01/2016

15/01/201600 05,965.60

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 127 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO JOSE GONZALEZ, HIJO DE LA SRA. CAROLINA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016414

18100.00


128 [P:12 T:AJ A:2015] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE DIC/2015.

525.91 0.00 N 15/01/2016 15/01/201615/01/201615/01/201620/01/2016

25/01/201604 10398.43

1302273170 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 130 859-V PAGO A FAVOR DE ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CONVOCADO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. RAFAEL PARREÑO EN LA SALA DE SESIONES.

65.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1665.00

1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO

132 10-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA, SOBRE EL JUICIO PENAL 0009-2015 Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

62.25 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1662.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

12 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO

134 9-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA DIRECTOR REGIONAL DE LOJA, A ZAMORA.

40.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1640.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

136 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

300.00 36.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201616/02/2016

16/02/2016028

30336.00


137 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

36.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 00 036.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 139 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 141 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1001642022001 PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA 143 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO FANTASTICO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS MEJIA, HIJO DEL SR. ENRIQUE MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA

145 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016014

16100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

13 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 147 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA

149 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS SILVA, HIJA DE LA SRA. TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULO 151 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION EL TRIANGULO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA TATIANA RAFAELA SORIA, HIJA DEL LCDO CAMILO SORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 153 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA , HIJA DE LA SRA. JEMMINA VASCO HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 155 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

681.75 81.81 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201601/03/2016

01/03/2016042

42732.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

14 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 156 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

81.81 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 081.81

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 158 O.G. 305 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL NIÑO BENJAMIN ZMBRANO, HIJO DEL SEÑOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00


160 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

225.00 27.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201616/02/2016

16/02/2016028

28252.00


163 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 027.00

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 165 O.G. 19952 (CP-8) PAGO A LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA AGOSTO A DICIEMBRE 2015)

6,734.31 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201607/03/2016

07/03/2016046

485,252.76

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 167 O.G.19953 (CP-7) PAGO A LA FIRMA LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015)

3,692.44 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201617/03/2016

17/03/2016056

582,880.10


168 [P:01 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ARBOLEDA LILET STEFANIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,495.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/201620/01/2016

25/01/201600 61,495.47


169 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,070.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/2016 25/01/201600 61,070.47

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

15 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

20/01/2016


171 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14

916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

01/03/2016436

401,026.40



916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

02/03/2016436

401,026.40

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

173 PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA REALIZAR EL PROCESO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS, ACUERDO No. 597182 DE 28-01-2015 POR GLOSA AL EX SERVIDOR ARREAGA SALAZAR SEGUNDO ENRIQUE (COMPROBANTE IESS 0000000000897567 .) POR EL CONCEPTO DE RESGLO $ 875.64

875.64 0.00 N 22/01/2016 25/01/201622/01/201622/01/201627/01/2016

27/01/201602 4875.64



109.91 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 20 0109.91


178 7-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORA EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL EN LA REGIONAL 1

91.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1091.50

1705521720 ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN 184 4-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2016, POR FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA P.G.E. EVALUACIÓN DE ARCHIVOS.

53.48 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/201628 1053.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

16 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 186 O.G. 19940 PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL, FUERA DEL DESPACHO COPIAS CERTIFICADAS HABILITANTES, NOTARIA 38 DEL CANTON QUITO.

199.81 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016

12/02/2016216

20199.81

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 188 O.G. 19966 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016

3,662.40 0.00 N 22/01/2016 26/01/201626/01/201625/01/201608/03/2016

08/03/2016442

463,662.40


190 14-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 14-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE PARA UNA INSPECCIÓN PROCESO PENAL 0003-2013, PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DE SOZORANGA.

4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 104.00


192 13-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 15-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARVALLO MORA REVISIÓN DEL PROCESO PENAL 00059-2015, QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OROS PRESUNTO DELITO ADUANERO

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1030.00

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 194 12-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A SOZORANGA, LOJA ASISTENCIA A INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA HECHOS POR REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PROCESO PENAL 0003-2013 PRESUNTO PECULADO AL EX ALCALDE DE SOZORANGA.

4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 104.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

17 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 196 11-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIÁTICOS A CELICA-LOJA ASISTENCIA A REVISIÓN DEL PROCESO PENAL No. 00059-2015 QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OTROS POR DELITO ADUANERO.

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1030.00

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

198 1-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A ORELLANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, PARA VISITAR EL BLOQUE 18 CON LOS EXPERTOS AMBIENTALES DE ECUADOR, DENTRO DEL CASO PETROBRAS.

360.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

01/03/2016236

38360.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 200 16-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1065.00

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 202 17-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1065.00

1714883798 ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO

204 8-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL, EN LA REGIONAL 1

120.83 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10120.83

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 206 O.G. 19950 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

265.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201616/02/2016

16/02/2016222

24262.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

18 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 208 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, COLEGIO NUEVO MUNDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA AB. SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00


210 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS, ASTUDILLO HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

200.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016

12/02/2016216

20200.00

1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA

212 O.G. 302 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO VILLACRES, HIJO DEL SER. HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

93.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1093.50

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI

214 O.G. 3O4 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE, HIJA DEL SEÑOR ENRIQUE CARTUCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH

216 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH SEEDS GROW, POR SUBVENCION DE GURDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN DIAZ, HIJO DE LA SRA. ANDREA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION

218 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, COLEGIO LOS PINOS POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO ORDOÑEZ, HIJO DEL SR. CARLOS JURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

19 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


225 O.G.303 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00


226 O.G.303 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 227 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARICA PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 228 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 229 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 230 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ, HIJO DE LA SEÑORA GABRIELA VINUEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

20 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


232 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

24.81 2.98 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 627.79


233 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.98 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 02.98


235 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

47.97 5.76 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 653.73


236 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

5.76 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 05.76


239 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.01 1.80 N 26/01/2016 27/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.81


240 [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

908,922.58 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201629/01/2016

29/01/201602 2515,768.47


241 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.80 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 01.80


244 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.90 1.19 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 611.09

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

21 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016


245 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.19


247 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.10 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.91


248 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81


250 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

36.24 4.35 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 640.59


251 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

4.35 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 04.35


253 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.02 1.56 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 614.58


254 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.56 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.56


256 12.26 1.47 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 613.73

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

22 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

02/02/2016


257 O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.47 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.47


259 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.12 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.93


260 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 262 20-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 6195.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 264 19-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 6195.00

1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 265 PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR IMPRESIÓN DE BOLETÍN JURÍDICO ESPECIAL I Y II. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 19881

6,950.00 0.00 N 27/01/2016 28/01/201628/01/201627/01/201604/07/2016

04/07/20160158

1586,539.95

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

23 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

269 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENTA POR LOS AÑOS 2015 Y 2016, CONFORME A LIQUIDACION ADJUNTA. OG. 19965

1,480.97 0.00 N 27/01/2016 01/02/201601/02/201627/01/201628/07/2016

29/07/20164178

1841,480.97


271 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

11.83 1.42 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016

02/02/201604 413.25


272 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.42 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.42


274 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.92 1.19 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016

02/02/201604 411.11


275 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.19

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

277 OG. 19888 PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, IMPUESTO PREDIAL AÑO 2016 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.

2,123.07 0.00 N 28/01/2016 02/02/201602/02/201628/01/201628/07/2016

29/07/20164176

1822,123.07

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 279 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

45.00 5.40 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016

02/02/201604 445.72

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 280 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

5.40 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 05.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

24 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 282 O.G. 19970 (CP-54) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

793.35 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/03/2016

02/03/2016034

34793.35

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 284 O.G. 19967 (CP-53) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

58,914.90 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201617/03/2016

17/03/2016048

4858,914.90


286 [P:01 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2016.

20,131.86 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201629/01/2016

29/01/201600 020,131.86

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

288 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

6,000.00 720.00 N 28/01/2016 29/01/201628/01/201628/01/201608/03/2016

08/03/2016038

406,720.00


289 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

720.00 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 0720.00

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 290 O.G. 19971 (CP-55) PAGO A SQUIRE PATTON LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE DE 2015)

22,992.39 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201617/03/2016

17/03/2016048

4818,096.13

1705397063 MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL 292 O.G. 19943 PAGO A FAVOR DE MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL, REPOSICIÓN POR EL PAGO DE 1160 COPIAS CORRESPONDIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 17811-2013-2731.

64.96 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 02/02/201604 464.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

25 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA 294 O.G. 19867 PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS CON LAS CAUSAS 1677-2015 01512-2015 00900 2015-0544 Y OTROS

7.11 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201602/02/2016

02/02/201604 47.11

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 296 O.G. 19942 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

8.88 0.00 N 29/01/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201620 48.88


297 [P:01 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO/2016.

3,540.00 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201601/02/2016

01/02/201602 23,540.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 299 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

6,181.89 741.83 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201623/02/2016

24/02/2016022

226,280.80

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 301 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

741.83 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 00 0741.83

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 302 O.G. 19990 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

3,659.87 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 11/05/20160100

1003,659.87

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

26 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/05/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 304 O.G. 19993 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

8,419.67 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201611/05/2016

11/05/20160100

1008,419.67

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 306 23-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, EL 28 DE ENERO DE 2016, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

64.77 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201600 064.77

1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER

308 24-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201600 065.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

310 OG. 19972 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016. PORTOVIEJO

619.62 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201601/03/2016

01/03/2016028

28619.62

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

312 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19921

441.52 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201601/03/2016

01/03/2016028

28441.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

27 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 314 OG. 19946. A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGIA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2015

89.82 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201612/02/2016

12/02/2016010

1089.82

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

316 OG. 19945. PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2015. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

88.80 0.00 N 01/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 1088.80

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 318 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original

494.67 59.36 N 02/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

01/03/2016820

28543.14

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 320 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

114.13 13.70 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 10115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 321 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.70 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 013.70

1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

323 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

119.74 14.37 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 10121.66


324 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

14.37 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 014.37

1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

326 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 01/03/2016026

281,001.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

28 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016



930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201601/03/2016

02/03/2016026

281,001.48



111.69 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0111.69

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 329 OG. 19956 PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, REEMBOLSO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA ALDEL (15 Y16) OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

45.62 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201611/02/2016

12/02/201608 1045.62


331 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

1,564.76 187.77 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201629/02/2016

29/02/2016026

261,752.53


332 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

187.77 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0187.77

0991331859001 ATIMASA S.A. 334 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961

2,623.65 314.84 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201602/03/2016

02/03/2016028

282,938.49

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 337 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

74.57 8.95 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 12/02/201608 883.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

29 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

12/02/2016

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 338 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

8.95 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 08.95

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 340 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

28.57 3.43 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016

12/02/201608 832.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 341 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

3.43 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 03.43

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

343 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

21.07 2.53 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016

12/02/201608 823.60


344 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.53 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 02.53

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 346 OG. 20001 PAGO A FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2016)

13,455.01 0.00 N 04/02/2016 05/02/201605/02/201604/02/201617/03/2016

17/03/2016040

4213,455.01

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 348 OG. 19979 PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-DIC-15)

55,328.49 0.00 N 04/02/2016 04/02/201604/02/201604/02/201617/03/2016

17/03/2016042

4255,328.49

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

30 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 350 PAGO FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-REP) OG. 19980

132,159.35 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201629/07/2016

01/08/20160174

178132,159.35

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 352 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005

691.67 83.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201601/03/2016

01/03/2016024

24603.14

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 354 O.G. 20011 (CP-130) POR PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-0611, MEMORANDO No. 03-DNAIYa-2016-R. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2015

101,299.83 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201613/07/2016

14/07/20160158

160101,299.83

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 355 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005

83.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 083.00


356 [P:01 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

61,432.71 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201612/02/2016

15/02/201606 1056,655.21

0991331859001 ATIMASA S.A. 358 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961

311.84 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 0311.84

0991331859001 ATIMASA S.A. 360 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961 (REGULACION DEL IVA). CUR. 333, 334 Y 358

3.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 03.00


361 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,234.63 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 63,419.03

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

31 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


362 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

919.57 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 6919.57


363 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE LLUMIQUINGA IZA EDISON GEAVANNY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

242.42 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 6242.42


364 [P:01 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2015 Y ENERO/2016.

3,173.05 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 62,564.54

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL

365 O.G. 19978 (CP-131) POR PAGO A ESTUDIO JURÍDICO ECHECOPAR, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR

10,273.97 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201617/03/2016

17/03/2016436

408,013.70

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 367 OG. 20029. PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA. CONTRATO No. 55-DNA-2016. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MORONA (MACAS). POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016.

428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

01/03/2016420

24409.99


428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

02/03/2016420

26409.99

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

32 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


51.46 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 051.46

1308963089 BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL

370 28-V PAGO A FAVOR DE BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL

152.00 0.00 N 05/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201664 10152.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

372 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19996

2,469.92 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201614/06/2016

14/06/20164124

1302,445.22

0301474235 AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA 374 PAGO A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, REEMBOLSO PR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. OG. 19951

56.16 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201611/02/2016

12/02/201640 656.16

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 377 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original

59.36 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 059.36

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 380 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.

132.00 15.84 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201611/02/2016

12/02/201600 2134.11

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 381 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.

15.84 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 015.84

1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 383 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450

1,535.71 184.29 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 29/07/20160168

1701,649.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

33 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


1,535.71 184.29 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201628/07/2016

29/07/20160168

1701,649.35


184.29 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 0184.29


385 O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

4.33 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 04.33

DECHERT DECHERT PARIS LLP 387 O.G. 19982 (CP-133) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARTA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.

3,298.18 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201617/03/2016

17/03/2016036

363,298.18

DECHERT DECHERT PARIS LLP 389 O.G. 19984 (CP-132) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENEN EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.

3,546.95 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201617/03/2016

17/03/2016036

363,546.95

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 391 O.G. 19995 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

556.08 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20556.08

1303940751 MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO 393 152.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 6152.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

34 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29-V PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL

16/02/2016


395 22-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y DR. RENATO AGUIRRE A LA INSPECCION OCULAR POR LA REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013

28.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 628.00

1719687558 ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES

397 6-V PAGO A FAVOR DE ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR EL VEHICULO BMW PLACA PEBN-2448 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS A LA OFICINA CENTRAL DE LA P.G.E. PARA LA DEVOLUCIÓN AL CONSEP

56.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 656.00


399 26-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIAJE A LOJA SOZORANGA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR Y TÉCNICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013 POR PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL.

35.50 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 635.50

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

401 30-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL JUZGADO 17 DE GARANTIAS PENALES PARA EL CASO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL PROPUESTO POR LAS CIAS, ECUADOR TLC CAYMAN INTERNACIONAL.

40.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 640.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 403 25-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 61.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

35 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 405 15-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 61.20


412 O.G. 20101 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES

200.65 24.08 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201624 6215.90


413 O.G. 20025 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES

24.08 0.00 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 20 024.08

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 421 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 6295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 422 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 424 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 6295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 425 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 430 OG 20006 CP. PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

270.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 6267.30

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

36 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 432 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS

660.00 79.20 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20670.56

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 433 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS

79.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 079.20

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 435 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

26.79 3.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 630.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 436 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

3.21 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 03.21

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 438 OG 20010 CP 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

479.16 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20479.16

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 440 OG 20027 CP 60 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

9,666.42 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201606/05/2016

06/05/2016084

869,666.42


442 27.43 2.93 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 630.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

37 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

16/02/2016


443 OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

2.93 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 02.93

1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

445 OG 20040 CP 16 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SEQUOLA DE PLACAS GSI 5730 PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR

1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016

01/03/2016018

201,111.65



1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016

02/03/2016018

201,111.65



124.21 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0124.21

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 448 0G 20007 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DE 2016

91.78 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 491.78

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 450 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA

1,422.50 170.70 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201623/06/2016

23/06/20160132

1321,530.61

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

38 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 451 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA

170.70 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0170.70


452 [P:01 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2016.

353.97 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201612/02/2016

18/02/201600 6249.89

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 456 O.G. 20037 CP 61 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

90.20 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 490.20

1706594031 BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL 461 31 V PAGO A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. BOLIVAR SALAZAR

39.50 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 439.50

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 463 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.

115.00 13.80 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 4116.84

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 464 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.

13.80 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/2016 00 013.80


466 O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00


468 100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/2016 16/02/201640 4100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

39 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

16/02/2016

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 470 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL DR VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

0200789832001 CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO

472 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO ELITE EDUCATIVA CELITE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO CRUZ, HIJO DEL DR DIEGO CRUZ SAILEMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4200.00


474 O.G.311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA

476 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA CACHAGO, HIJA DE ELIZABETH HERRERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 478 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

40 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 480 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 486 O.G. 20043 (CP-141) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

28,106.72 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

3421,938.71

MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING

489 O.G. 20061 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2016

20,833.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

3417,350.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 492 O.G. 20095 (CP-145) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

123,183.12 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201629/07/2016

01/08/20160168

170123,183.12


493 32-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016

24/02/2016010

12520.00

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 495 21-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCIÓN PROCESO PENAL No. 0003-2013

30.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 430.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

41 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 497 27-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON LA FIRMA K&L GATES LLP, PARA TRATAR EL CASO DE LOS HERMANOS ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.

912.98 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201601/03/2016

01/03/2016018

18912.98

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 499 33-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016

24/02/2016010

12520.00


501 O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

27.19 3.26 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 429.26


502 O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

3.26 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 03.26


505 O.G. 20099 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

62.57 7.51 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 467.33



7.51 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 07.51

CORTEPERMA PERMANENT COURT OF ARBITRATION 509 O.G. 20106 (CP-146) PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE PARA CUBRIR LOS HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (I.A) CORP EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

300,000.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201629/07/2016

01/08/20160168

170300,000.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

42 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido



52.75 6.33 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 456.75



6.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 06.33

DECHERT DECHERT PARIS LLP 515 O.G. 20093 (CP-144)PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

5,322.54 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

345,322.54


519 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 12/02/2016 15/02/201615/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201620 4100.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 522 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,

500.00 60.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

16508.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 523 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,

60.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 060.00


526 OG 310 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PEQUEÑO PARAISO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 527 100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/2016 01/03/20160 16100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

43 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 310 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN VELASCO, HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

01/03/2016

12

1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

529 OG 308 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 531 OG 306 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LOS NIÑOS. GENESIS DOMENICA Y MAURICIO ALEJANDRO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL CORRESSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

140.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2140.00

1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA

533 OG 306 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA CAMINITOS DE LUZ, SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

02/03/2016012

16100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 535 OG 306 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENCO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRES CORDOVA, HIJO DE VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016012

16100.00

0200970630 CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO

537 OG 19976 REPOSICION A FAVOR DE MAURICIO CARVAJAL POR ARREGLO DE LA LLANTA DEL VEHICULO PLACA PEI 7787

12.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 212.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

44 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


539 OG 318 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUEVA SEMILLA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR. HUGO DANIEL CAMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

93.50 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 293.50

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 542 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

381.37 45.76 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

16410.35

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 543 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

45.76 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 045.76

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 544 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NILO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO FERNANDO SALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00


546 OG 311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 548 OG 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA JEMIMA VASCO CALLE, HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO MOSQUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 550 OG 311 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 2100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

45 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI

552 OG 31 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE HIJA DEL SR. MICHAEL CARTUCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00


554 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

300.00 36.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2336.00


555 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

36.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 036.00


557 OG 20083 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

161,094.25



977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

02/03/2016014

161,094.25



117.22 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 0117.22


562 16.63 1.99 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 218.62

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

46 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

16/02/2016


563 OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.99 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.99


565 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

225.00 27.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2252.00


566 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

27.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 027.00


568 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.81 0.94 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.75


569 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.94 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.94


571 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

11.15 1.34 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 212.49


572 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.34 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.34


574 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

42.05 5.04 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 247.09

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

47 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


575 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

5.04 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 05.04


577 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

15.46 1.86 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 217.32


578 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.86 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.86


580 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

35.63 4.27 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 239.90


581 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

4.27 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 04.27


583 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

26.45 3.18 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 229.63


584 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

3.18 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 03.18


586 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.83 1.66 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 215.49

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

48 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


587 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.66 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.66


589 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

14.89 1.79 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 216.68


590 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.79 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.79


592 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.38 0.89 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.27


593 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.89 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.89


595 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.35 0.88 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.23


596 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.88 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.88

DECHERT DECHERT PARIS LLP 598 1,696,171.18 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 06/05/2016080

801,696,171.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

49 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20094 (CP-147) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

06/05/2016

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 600 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

260.00 31.20 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 0239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 601 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

31.20 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 031.20

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 603 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

542.80 60.34 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14502.58

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 604 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

60.34 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 060.34


606 OG 19981 (CP134) PAGO A ECHECOPAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON-KOIE-COMINOSA-SISA CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.

330.73 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201602/03/2016

02/03/2016016

16330.73


608 O.G. 20047 (CP-114) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

190.70 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 0190.70

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 610 439.77 52.77 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 01/03/20160 14446.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

50 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055

01/03/2016

14

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 611 PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055

52.77 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.77

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 613 O.G. 19977 (CP-148) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA DICIEMBRE 2015)

5,747.94 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201607/03/2016

07/03/2016020

205,747.94

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 615 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016

3,433.38 412.01 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201620/05/2016

20/05/2016094

943,488.31

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 616 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016

412.01 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 0412.01

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 618 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016

438.00 52.56 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14470.41

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 619 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016

52.56 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.56

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 620 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 16/02/201600 0100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

51 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 622 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

15,278.57 1,833.43 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201623/02/2016

24/02/201608 815,523.03

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 624 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066

47.43 5.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

1451.03

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 625 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1,833.43 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 01,833.43

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 627 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066

5.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 05.69

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 629 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030

162.72 19.53 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201623/02/2016

24/02/201606 8165.33

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 630 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030

19.53 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 019.53

1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER

632 PAGO A SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, REEMBOLSO POR COMPRA DE ADAPTADORES PARA LAPTOP PRESENTACIONES PUBLICAS. OG. 20022

79.18 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

02/03/2016014

1679.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

52 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 633 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

322.42 38.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14327.58

1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 634 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

38.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 038.69

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 636 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

864.00 103.68 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 637 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

103.68 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 0103.68

0102607629 MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN

639 O.G. 20044 REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN, POR TRAMITE DE VISA PARA EL VIAJE DEL PROCURADOR AL REINO UNIDO, LA MISMA QUE DEBIA SER TRAMITADA Y PAGADA VIA WEB.

211.00 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/201628/07/2016

29/07/20160162

164211.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 642 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

33.93 4.07 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016014

1438.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 643 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

4.07 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/2016 00 04.07

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 649 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112

433.71 52.05 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 01/03/2016012

14472.94

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

53 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 650 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112

52.05 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 00 052.05

0602365645 AVALOS SILVA KLEBER ORLANDO 651 RENDICION DEL FONDO # 295 ANTICIPO DE VIATICOS 842-V A FAVOR DE KLEBER AVALOS QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 20 040.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 653 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069

6,181.89 741.83 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201623/02/2016

24/02/201606 86,280.80

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 655 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069. CUR 654 ERRADO. CUR 653 DE DEVENGADO SOLICITADO

741.83 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0741.83

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 657 REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. DICIEMBRE DE 2015. OG. 19955

23.76 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201604/05/2016

04/05/2016076

7823.76

1708239841001 OH LEE MI SUN 662 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

325.01 39.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 663 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

39.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 039.00


665 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 24/02/201606 8114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

54 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016


666 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 013.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 668 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016

320.00 38.40 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201623/02/2016

24/02/201606 8325.12

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 669 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016

38.40 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 038.40

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 671 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

1,372.52 144.24 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201620/05/2016

20/05/2016092

941,460.46

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 672 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

144.24 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0144.24

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 674 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789

132.49 15.90 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14142.56

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 675 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789

15.90 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 015.90

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 677 180.00 21.60 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 01/03/2016012

14182.88

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

55 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016

01/03/2016

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 678 OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016

21.60 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 021.60

1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

680 OG 20058 CP 119 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICION CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

962.50 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14962.50

1790043800001 COHECO S.A. 682 OG 20045 CP 93 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14237.81


221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

02/03/2016012

14237.81


26.52 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 026.52

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 687 OG 19964 CP 57 PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015). ajuste en valores

884.14 0.00 N 16/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201602/03/2016

02/03/201668 14716.46


689 976.76 117.21 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 29/02/20160 121,093.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

56 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

29/02/2016

12


690 O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

117.21 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0117.21

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 694 OG 323 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS GENESIS DOMENICA Y MAURICIO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

140.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

02/03/2016012

14140.00


696 OG 323 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA, HIJOS DE LA SRA. ARACEY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

02/03/2016012

14200.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 698 OG 323 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 700 OG 323 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14100.00

0991331859001 ATIMASA S.A. 702 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136

2,357.85 282.94 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/2016 02/03/2016014

142,640.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

57 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/03/2016

0991331859001 ATIMASA S.A. 703 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136

282.94 0.00 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/2016 00 0282.94

1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 705 O.G. 20126 (CP-125) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA P.G.E.

1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/201601/03/2016

01/03/2016012

121,179.78


1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/201601/03/2016

02/03/2016012

141,179.78


131.82 0.00 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/2016 00 0131.82

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 708 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

760.00 91.20 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016012

12699.20

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 709 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

91.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 091.20

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 712 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

304.50 36.54 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 01/03/2016012

12327.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

58 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 713 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

36.54 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 036.54

1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA

715 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.

500.59 60.07 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201623/02/2016

24/02/201604 6508.60


716 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.

60.07 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 060.07

1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

718 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092

91.23 10.95 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016010

12102.18


719 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092

10.95 0.00 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/2016 00 010.95

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 720 39-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 14 DE FEBRERO DE 2016, PARA LABORAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016012

121.20

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 722 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 01/03/2016010

10308.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

59 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016


280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/2016010

12308.34


33.70 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 033.70

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 725 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

18.30 2.20 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201604/05/2016

04/05/2016074

7416.84

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 726 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

2.20 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 02.20


728 O.G. 20133 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

181.76 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10181.76


730 O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016

888.00 106.56 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10902.21


731 106.56 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 0106.56

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

60 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 733 O.G. 20103 (CP-143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA CON PLACA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

12.42 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201604/05/2016

04/05/2016072

7412.42

0102407764001 SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO 735 OG. 20135 (CP-17) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY

107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10115.07


107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 12115.07


12.86 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 012.86

1709784803 GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA 738 O.G. 19997 REPOSICIÓN A FAVOR DE GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR COPIAS DE VARIOS JUICIOS, NECESARIOS PARA ELABORAR ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.

11.20 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1011.20

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 740 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1060.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 740 60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 02/03/201608 1260.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

61 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

01/03/2016

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 741 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20

1707813232 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON 743 O.G. 20104 CP 143 PAGO A FAVOR DE MORALES PAUCAR HECTOR RAMON, POR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

9.18 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201604/05/2016

04/05/2016072

749.18


745 43 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLMAGUA A UNA AUDIENCIA

40.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1040.00


747 44 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN ASISITO A UNA AUDIECIA EN EL PROCESO PENAL 0004 2015 Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA.

59.33 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1059.33

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 749 48 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

65.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201623/02/2016

24/02/201600 465.00


751 RA P49 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

64.50 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 24/02/201600 464.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

62 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 753 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1060.96


60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 1260.96


7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20


756 OG 20143 CP 13 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10297.05



265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 12297.05



31.83 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 031.83

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 760 103.43 12.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10111.29

EJERCICIO:

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16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

63 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788

01/03/2016

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 761 O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788

12.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 012.41

1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 763 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

253.43 30.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10257.48

1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 764 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

30.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 030.41

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 766 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.

2,650.40 318.05 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

24/02/201600 42,692.80

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 767 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.

318.05 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0318.05

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 770 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016

1,600.00 192.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201619/05/2016

19/05/2016086

881,472.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 771 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016

192.00 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0192.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 773 228.77 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10228.77

EJERCICIO:

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16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

64 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20141 (CP-23) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31-12-2015 AL 29-01-2016

01/03/2016

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 775 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

240.00 28.80 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10220.80

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 776 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

28.80 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 028.80

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 778 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450

518.60 62.23 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10526.90

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 779 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450

62.23 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 062.23


780 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO.

566.00 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

23/02/201600 2566.00

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 782 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

114.13 13.70 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

24/02/201600 4115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 783 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.70 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 013.70

EJERCICIO:

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FECHA: 05/08/2016

65 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 785 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448

279.38 33.53 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10283.85

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 786 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448

33.53 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 033.53


787 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJIA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

903.07 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

23/02/201600 2903.07

1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

789 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

320.00 38.40 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

02/03/201608 10294.40


790 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

38.40 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 038.40


792 OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10136.99


792 OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

02/03/201608 10136.99


793 14.68 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 014.68

EJERCICIO:

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66 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 796 OG 19963 CP 56PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015)

10,728.55 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201613/07/2016

14/07/20160140

1428,693.82

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 797 O.G. 20179 (CP-23) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ENERO DE 2016 AL 13 DE FEBRERO DE 2016

3,847.43 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201608/03/2016

08/03/2016014

143,847.43

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 799 O.G. 20123 (CP-159) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORA A PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA DICIEMBRE 2015)

35,285.46 0.00 N 23/02/2016 04/04/201624/02/201623/02/201613/07/2016

14/07/20160100

14235,285.46

DECHERT DECHERT PARIS LLP 801 O.G. 20165 (CP-151)PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON ORIENTE LIMITED, BURLINGTON ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, (CASO No. ARB-08-05) FACTURA NOVIEMBRE DE 2015

5,698.73 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/201629/07/2016

29/07/20160156

1565,698.73

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 803 O.G. 19958 REPOSICIÓN A FAVOR DE VERONICA ZAMORA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

166.12 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/201601/03/2016

02/03/201606 8166.12

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 805 O.G. 327 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/2016 01/03/201606 6100.00

EJERCICIO:

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16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

67 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 807 47-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, COMISION DE SERVICIO A GUAYQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201606 61.20


809 [P:02 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

898,050.33 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201626/02/2016

29/02/201602 4533,153.92

0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES

811 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168

2,859.00 343.08 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201607/03/2016

07/03/2016010

122,363.10

0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES

812 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168

343.08 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0343.08


814 O.G. 20138 (CP-109) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

475.59 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201601/03/2016

01/03/201604 6475.59

1360000200001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

816 O.G. 20201 (CP-160) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DIRECCION REGIONAL DE MANABI) POR LOS AÑOS 2015 Y 2016

725.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 29/07/20160154

156725.69

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

68 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA

818 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN

1,610.50 193.26 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201623/06/2016

23/06/20160118

1201,729.67

1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA

819 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN

193.26 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0193.26


821 O.G. 20185 (CP-104) PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO A CALDERÓN TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

2,469.92 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201614/06/2016

14/06/20160110

1102,445.22

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 823 O.G. 20184 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016

350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201604 6355.60


350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

02/03/201604 6355.60


42.00 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 042.00


826 930.75 111.69 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 01/03/201604 6945.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

69 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

01/03/2016


827 O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

111.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0111.69


829 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

119.74 14.37 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201604 6121.66


830 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

14.37 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 014.37

1791799615001 PANCHONET S.A 832 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,

45.00 5.40 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201604 645.72

1791799615001 PANCHONET S.A 833 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,

5.40 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 05.40


835 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALINAS VASQUEZ MARIA ALICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

154.31 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016

29/02/201600 4154.31

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 836 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

691.67 83.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 01/03/201604 4702.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

70 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 837 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

83.00 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 083.00

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

838 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 5

1,040.63 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 01,040.63


839 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA PEREDA ANDREA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE EL 3/AGO/2015 A ENERO/2016, SEGUN DISPOSICIÓN QUE CONSTA EN MEMORANDO NO. 035-DNF-JP-2016 DE 24/FEB/2016.

1,877.15 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016

29/02/201600 41,877.15


840 [P:02 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2016.

20,851.07 0.00 N 25/02/2016 02/03/201625/02/201625/02/201604/03/2016

04/03/201602 820,851.07

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 842 O.G. 20173 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

46.48 0.00 N 25/02/2016 02/03/201626/02/201625/02/201613/04/2016

13/04/2016042

4846.48

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 844 O.G. 20021 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016

28.92 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/04/2016

08/04/2016036

4228.92

DECHERT DECHERT PARIS LLP 846 23,136.14 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 01/08/20160148

15623,136.14

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

71 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20188 (CP-184) PAGO A DECHERT LLP. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11 (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

29/07/2016

REYZAGUIRRE ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN 848 O.G. 20190 (CP-182) PAGO A FAVOR DEL DR. ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN, ARBITRO QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO NIPPON KOEI-CAMINOSA-SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.

3,996.16 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/07/2016

29/07/20160148

1543,996.16

KLGATESLLP K L GATES LLP 850 O.G. 20186 (CP-183) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

320,000.55 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/07/2016

01/08/20160148

156254,852.61

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 851 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20152

98.01 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/03/2016

08/03/201606 1098.01

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 853 O.G. 20177 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

7,513.50 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201611/05/2016

11/05/2016070

747,513.50

1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

855 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.

70.00 8.40 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201613/04/2016

13/04/2016042

4676.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

72 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


856 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.

8.40 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 08.40

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 858 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016

350.00 42.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/03/2016

29/03/2016026

32355.60

0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 860 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192

21,428.58 2,571.43 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201614/06/2016

14/06/20160104

10821,771.44

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 861 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016

42.00 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 042.00

0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 862 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192

2,571.43 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 02,571.43

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 864 O.G. 20191 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

9,666.42 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201606/05/2016

06/05/2016064

709,666.42


865 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION.

53,100.00 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201604/03/2016

04/03/201602 653,100.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 867 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES

90.00 10.80 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

3891.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

73 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 868 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES

10.80 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 010.80

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 871 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

96.00 11.52 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

3897.54


872 [P:02 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FEBRERO/2016.

3,351.20 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201604/03/2016

04/03/201602 43,351.20

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 873 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

11.52 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 011.52


875 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

500.59 60.07 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201629/03/2016

29/03/2016026

28508.60


876 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

60.07 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 060.07

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 878 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506

200.00 24.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44203.20


879 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016

146.48 17.58 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

38157.61

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

74 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


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BCEF



MontoLíquido


880 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016

17.58 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 017.58

1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 882 51-V PAGO A FAVOR DE GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016, POR LA COLABORACIÓN BRINDADA EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

95.24 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

4495.24

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 885 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

419.64 50.36 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201630/06/2016

30/06/20160120

122426.36

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 886 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

50.36 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 050.36

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 887 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506

24.00 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 024.00

0990140669001 COMWARE S.A. 889 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016

1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016

14/06/20160104

1061,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 890 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016

127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 892 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016

14/06/20160104

1061,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 893 127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

75 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 895 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194

242.10 29.05 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44260.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 896 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194

29.05 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 029.05

0990140669001 COMWARE S.A. 898 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016

1,083.33 130.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016

14/06/20160104

1061,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 899 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016

130.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0130.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 901 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016

425.00 51.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016

14/06/20160104

106431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 902 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016

51.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 051.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 904 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573

215.00 25.80 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016040

44218.44

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 905 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573

25.80 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 025.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

76 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 907 O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES

100.00 12.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44101.60

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 908 O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES

12.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 012.00

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 915 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200

47.10 5.65 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

3850.68

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 916 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200

5.65 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 05.65


918 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20205

583.33 0.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201608/03/2016

08/03/201606 8583.33

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 920 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

233.09 0.00 N 01/03/2016 02/03/201601/03/201601/03/201607/03/2016

07/03/201604 6233.09

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 924 O.G. 20240 (CP-189) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

44,636.95 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201613/07/2016

14/07/20160132

13436,171.32

84.04 0.00 07/03/20164

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

77 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


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MontoLíquido

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 926 O.G. 20238 (CP-190) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-ENERO-2016)

N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016

0 468.10

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 929 SUBVENCION POR GUARDERÍA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH 326 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. BUELE MACAS MANUEL JACINTO

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

36200.00

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 930 O.G. 20239 (CP-191 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-GASTOS DICIEMBRE 2015 Y ENERO-2016)

5,626.15 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016

07/03/201604 45,626.15


932 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 326. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201613/04/2016

13/04/2016042

42200.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 934 RENDICION DEL FONDO # 255 ANTICIPO DE VIATICOS 765-V ANTICIPO A DIEGO GARCIA QUIEN SE TRASLADO A LIMA - PERU DEL 2 AL 4 DICIEMBRE DE 2015.

539.70 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.70


937 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. JURADO BEDRAN CARLOS AUGUSTO

100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

36100.00


938 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. MARTINEZ SANTILLAN GLORIA

100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 08/04/2016036

36100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

78 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


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MontoLíquido

08/04/2016

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 939 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CASTRO GUANO SILVIA VERONICA. VERDUGA MERO ELENA

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

36200.00

1702567577 PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO 940 RENDICION DEL FONDO # 256 ANTICIPO DE VIATICO 767-V A FAVOR DEL DR. RAFAEL PARREÑO QUIEN SE TRASLADO A BOGOTA - COLOMBIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2015.

485.10 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0485.10

0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 941 RENDICION DEL FONDO # 257 ANTICIPO 774*V A FAVOR DE ANTONIO PEREZ QUIEN SE TRASLADO A SAN MIGUEL DE GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00

0603126954 CRUZ MORENO EMMA PATRICIA 942 RENDICION DEL FONDO # 258 ANTICIPO DE VIATICO 773-V A FAVOR DE PATRICIA CRUZ QUIEN SE TRASLADO A GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00


944 RENDICION FONDO # 259 ANTICIPO DE VIAITCO 776-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A LIMA PERU DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015.

539.75 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.75

0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO

945 PAGO A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Nro. 2882336. MES DE ENERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20203

6.61 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201613/04/2016

13/04/2016040

426.61

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 947 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OG. 19999

36.63 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

3636.63

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 949 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198

45.89 5.51 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 08/04/2016036

3650.39

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

79 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 950 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198

5.51 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 05.51

1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

952 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228

122.95 14.75 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201613/04/2016

13/04/2016040

42134.99


953 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228

14.75 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 014.75

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 955 O.G. 20242 (CP-192) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

695.97 0.00 N 02/03/2016 04/03/201603/03/201602/03/201604/05/2016

04/05/2016060

62563.98


957 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201629/03/2016

29/03/2016026

26114.81


958 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 013.56

1711319515 NINA PEREDA ANDREA 959 RENDICION FONDO # 260 ANTICIPO DE VIAITCO 779-V DE ANDREA NINA QUIEN SE TRASLADO A CHILE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

861.18 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0861.18

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 961 20.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 08/04/2016036

3620.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

80 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

54-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN

08/04/2016


966 55-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE VALDIVIEZO QUIEN VISITA A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN

25.18 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201608/04/2016

08/04/2016036

3625.18


968 RENDICION FONDO #261 VIATICO 790-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A CHILE - BOLIVIA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

1,350.65 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 01,350.65

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 969 RENDICION DEL FONDO # 262 DEL VIATICO 789-V A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ QUIEN SE RTRASLADO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

130.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0130.00


971 RENDICION FONDO # 263 VIATICO 788-V A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE BLANCA QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

248.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0248.60


972 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

5,196.44 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016

04/03/201600 05,196.44


973 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE GUAMAN CORREA DALTON RODRIGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.

2,199.83 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016

04/03/201600 0961.78

0501678833 BALAREZO CUEVA TEO LUIS 974 LIQUIDACION DEL FONDO # 264 DEL VIATICO 796-V DE TEO BALAREZO QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 29 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2015.

731.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0731.68

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 975 LIQUIDACION DEL FONDO # 265 DEL ANTICIPO 810-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00

1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI

976 LIQUIDACION DEL FONDO # 266 DEL ANTICIPO 815-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN SE TRASLADO A TULCAN IBARRA DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 977 200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

81 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

LIQUIDACION DEL FONDO # 267 DEL ANTICIPO 809-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.


978 [P:02 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,262.08 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016

04/03/201600 057,861.31

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 979 LIQUIDACION DEL FONDO # 268 DEL ANTICIPO 811-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A MACAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1708899701 BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO

980 LIQUIDACION DEL FONDO # 269 DEL ANTICIPO 816-V A FAVOR DE FELIX BENALCAZAR QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2AL 3 DE DCIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 981 LIQUIDACION DEL FONDO # 270 DEL ANTICIPO 813-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 982 LIQUIDACION DEL FONDO # 271 DEL ANTICIPO 812-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO

983 LIQUIDACION DEL FONDO # 272 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 984 LIQUIDACION DEL FONDO # 273 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 985 LIQUIDACION DEL FONDO # 274 DEL ANTICIPO 818-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZ QUIEN SE TRASLADO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 986 LIQUIDACION DEL FONDO # 275 DEL ANTICIPO 819-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZQUIEN SE TRASLADO A LOJA DEL 21AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


987 LIQUIDACION DEL FONDO # 276 DEL ANTICIPO 806-V A FAVOR DE JOSE JARAMILLO QUIEN SE TRASLADO A QUILANGA - LOJA EL 30 DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 988 LIQUIDACION DEL FONDO # 277 DEL ANTICIPO 830-V A FAVOR DE POZO FRANCISCO QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 989 LIQUIDACION DEL FONDO # 278 DEL ANTICIPO 832-V A FAVOR DE DANNY CADENA QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


990 LIQUIDACION DEL FONDO # 279 DEL ANTICIPO 824-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00


991 LIQUIDACION DEL FONDO # 280 DEL ANTICIPO 825-V A FAVOR DEDANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 11 12 DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00


992 LIQUIDACION DEL FONDO # 281 DEL ANTICIPO 826-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A CUENCA Y AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

82 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


993 LIQUIDACION DEL FONDO # 282 DEL ANTICIPO 827-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A CUENCA AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


994 LIQUIDACION DEL FONDO # 283 DEL ANTICIPO 828-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00


995 LIQUIDACION DEL FONDO # 285 DEL ANTICIPO 831-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

0990140669001 COMWARE S.A. 996 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZS3-2 PARA LA PGE

49,680.00 5,961.60 N 03/03/2016 04/03/201603/03/201603/03/201614/06/2016

14/06/20160102

10254,548.64

0990140669001 COMWARE S.A. 997 PAGO A CONWARE POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 051-DNA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZSE-2

5,961.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 05,961.60


998 LIQUIDACION FONDO # 286 VIATICO 833 DE LUIS COLLAGUAZO A RIOBAMBA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1000 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016

3,552.33 426.28 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201620/05/2016

20/05/2016076

763,609.16

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1001 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016

426.28 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 00 0426.28

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1003 O.G. 20246 (CP-198) PARA EL PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

5,718.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/201629/07/2016

29/07/20160144

1465,718.76

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1005 O.G. 20247 (CP-199) PARA AL PAGO A FRIMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, POR DANIEL PENADES. (FACTURA DICIEMBRE 2015)

20,235.09 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/201629/07/2016

01/08/20160144

15020,235.09

KLGATESLLP K L GATES LLP 1007 63,355.85 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/2016 01/08/20160 15050,990.75

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

83 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20225 (CP-197) PARA EL PAGO A FAVOR DE FIRMA JURÍDICA K&LGATES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

29/07/2016

144


1011 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA. CHAMORRO BASTIDAS HUGO MAURICIO

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

34100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1012 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO. VELASCO CUESTA RICARDO

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40100.00


1013 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 332. PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE.PEÑAHERRERA JOSE ELIAS

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40100.00


1014 [P:03 T:RT A:2016] PAGO DE DÉCIMO CUARTO ANUAL AGO-2015 A FEB-2016, A FAVOR DE SERVIDORES DEL RÉGIMEN COSTA. (YA SE LES CANCELÓ HASTA JULIO/2015)

4,847.47 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201608/03/2016

08/03/201604 44,847.47

BENEDETTI BENEDETTI BENEDETTI 1016 O.G. 20237 (CP-200) PAGO A FIRMA JURIDICA BENEDETTI & BENEDETTI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI A NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO,(GASTOS DE JUNIO 2014 AL ENERO DE 2016)

1,892.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/07/2016

29/07/20162144

1461,514.08

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

84 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1018 O.G. 20280 (CP-11) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

120.60 14.47 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

34129.77


14.07 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 014.07

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1021 OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

26.79 3.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 630.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1022 OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

3.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 03.21

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1024 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016

437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201614/06/2016

14/06/2016298

102402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1025 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016

52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1027 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201614/06/2016

14/06/2016298

102402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1028 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1030 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016

321.42 38.57 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 13/04/2016236

40295.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

85 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1031 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016

38.57 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 038.57

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 1033 OG 20253 CP. 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

239.58 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40239.58

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1035 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

295.53 35.46 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40324.48

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1036 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

35.46 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 035.46

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1038 53 V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016

16.00 0.00 N 04/03/2016 09/03/201609/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016430

3416.00


1040 881 V PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A MACAS MORONA SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2015

12.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

4012.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1042 800 V PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015

20.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 08/04/2016232

3420.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

86 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 1044 2 V PAGO A FAVOR DE CADENA QUERO DANNY FERNANDO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE PEAJES.

6.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201604/05/2016

04/05/2016258

606.00

1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

1046 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016

29/03/2016222

24464.98


1047 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92

1708239841001 OH LEE MI SUN 1049 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

325.01 39.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 1050 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

39.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 039.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1052 OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

5.36 0.64 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 66.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1053 0.64 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 00.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

87 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.


1057 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016

29/03/2016222

24464.98


1058 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92

0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO

1060 50 V PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR VIATICOS LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016 A QUITO, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. RAFAEL PARREÑO

123.60 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40123.60

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1062 58 V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, POR UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.

32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

3432.97


1067 57 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.

32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

3432.97

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1069 OG 20248 CP 15 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

250.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40247.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1071 801.75 96.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 30/06/20162 118880.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

88 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134

30/06/2016

114

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1073 OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134

96.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 096.21

1900371657 VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO

1075 OG 20235 PAGO A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO, POR PAGO DE ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015

94.08 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

4094.08

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1077 OG 20144 PAGO A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

92.20 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 692.20


1078 RENDICION DEL FONDO 287 VIATICO 834 DE DANIEL BARAHONA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00


1079 RENDICION FONDO 288 VIATICO 835 DE DANIEL BARAHONA A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00

1718687450 GUERRERO FREIRE ANDREA CAROLINA 1080 RENDICION FONDO 288 VIATICO 845 DE DANIEL BARAHONA A GUAYAQUILDEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

1710990035 MERA VARGAS ARMIDA GRISELDA 1081 RENDICION FONDO 290 VIATICO 846 DE ARMIDA MERA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

1711319515 NINA PEREDA ANDREA 1082 RENDICION FONDO 291 VIATICO 847 DE ANDREA NINA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.

260.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0260.00

1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 1083 RENDICION FONDO 292 VIATICO 844 DE MONICA GUERRA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00


1084 RENDICION FONDO 293 VIATICO 848 DE ALEXANDER SANGUCHO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 1085 RENDICION FONDO 294 VIATICO 843 DE MANUEL BUELE QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO - PICHINCHA EL 11 DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 040.00



809.38 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0809.38



2,196.88 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,196.88



2,612.50 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,612.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

89 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido



715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00



715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00


1093 56-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LA P.G.E.

44.22 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/04/2016

08/04/2016032

3244.22

0904926904 GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO 1097 61-V PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, POR VIAJE A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. EN LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.

45.91 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/201613/04/2016

13/04/2016036

3645.91


1098 [P:02 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2016.

1,886.86 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/03/2016

08/03/201600 01,538.72

1802356798 ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO 1100 60-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIÁTICOS A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. DE LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.

30.41 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/201613/04/2016

13/04/2016036

3630.41

1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1101 59-V PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA, EL 2 DE MARZO DE 2016 PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IBARRA AL ING. DIEGO ORTIZ Y LUIS GUEVARA PARA QUE ASISTAR A DICTAR CAPACITACIONES.

45.20 0.00 N 07/03/2016 09/03/201609/03/201607/03/201608/04/2016

08/04/2016230

3245.20


1103 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

930.75 111.69 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 15/04/2016038

38945.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

90 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

15/04/2016


1104 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

111.69 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0111.69

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1110 62-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION REGIONAL 1

1.20 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201613/04/2016

13/04/2016036

361.20

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 1112 63-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3065.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1114 63-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201613/04/2016

13/04/2016036

3665.00

1103204267 JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER 1116 38-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER, PERITO PROPUESTO POR EL ESTADO ECUATORIANO EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA SEDE DE LA CORTE EN RELACION CON EL CASO FLOR FREITE VS. ECUADOR CDH-18-2014-55 PARA RECIBIR SUS ALEGATORIOS Y OBSERVACIONES FINALES ORALES.

700.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201630/06/2016

30/06/20160114

114700.00

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1118 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

864.00 103.68 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 20/05/2016072

72929.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

91 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

20/05/2016

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1119 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

103.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0103.68

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1121 O.G. 20281 (CP 143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

22.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201604/05/2016

04/05/2016056

5622.68

1790043800001 COHECO S.A. 1123 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

221.01 26.52 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

30237.81

1790043800001 COHECO S.A. 1124 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

26.52 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 026.52

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1126 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

271.40 30.17 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201613/04/2016

13/04/2016034

36251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1127 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

30.17 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 030.17

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1129 O.G. 20290 (CP-195) PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

20.50 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3020.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

92 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1131 O.G. 20293 (CP-202) REPOSICIÓN A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO POR EL ARREAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA

13.44 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3013.44

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1133 53-V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR VIÁTIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADA A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.

79.83 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3079.83


1134 RENDICIÓN DEL FONDO 284 DEL VIATICO 829-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN NO SE TRASALDO A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LO TANTO PROCEDE A LA DEVOLUCION DEL VIATICO POR UN VALOR DE $120 SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPÓSITO.

120.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0120.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1137 O.G. 20269 (CP 18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

6,701.19 0.00 N 08/03/2016 15/03/201609/03/201608/03/201611/05/2016

11/05/2016056

646,701.19


1139 O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)

101.63 12.20 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

30109.36


1140 O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016

12.20 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 012.20


1142 O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.

198.65 23.84 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016030

30213.75


1143 23.84 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 023.84

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

93 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1145 O.G. 20270 (CP-216) PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLATEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCOSINCALIR, FACTURA PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

25,788.91 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016

01/08/20160142

14420,130.03

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 1147 O.G. 20249 CP-215) PAGO A FORMA JURIDICA FOLEY HOAG, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI. DICIEMBRE DE 2015.

691.20 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201604/05/2016

04/05/2016056

56691.20

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1149 PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20193

100.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016028

30100.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1151 PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DE LOS PORCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMINIO CULTURAL ECUATORIANO.FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20259

2,419.63 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016

29/07/20160142

1422,419.63

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1153 O.G. 20251 (CP-214) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESATDO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA RFEPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (ENERO-2016)

194,602.80 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016

01/08/20160142

144194,602.80


1155 30,000.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 01/08/20160140

14424,500.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

94 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20317 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2016

29/07/2016

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1157 O.G. 20308 (CP-217) PAGO WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUN COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-REPOSICION DE GASTOS)

44,298.81 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016

01/08/20160140

14444,298.81

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1159 O.G. 20262 (CP-210) PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY. CASO CIADI No. ARB-06-11 HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

12,438.83 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/07/2016

14/07/20160124

1269,702.29

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1161 O.G. 20261 (CP-211) PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERTH LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE LE CIADI CASO No. ARB-06-11. HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2015.

16,760.06 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016

01/08/20160140

14416,760.06

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1165 O.G. 20260 (CP-213) PAGO A DECHERTH LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOSO LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE SE MANTIENEN CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015.

9,675.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016

29/07/20160140

1429,675.00


1167 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201630/06/2016

30/06/20160112

112686.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

95 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1168 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00


1170 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).

99.65 11.96 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016028

30107.23


1171 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).

11.96 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 011.96


1173 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

392.65 47.12 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201615/04/2016

15/04/2016036

36422.50


1174 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

47.12 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 047.12

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1176 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

425.00 51.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201614/06/2016

14/06/2016096

96431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1177 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

51.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 051.00


1179 O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 24.08 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016028

30215.90


1180 24.08 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 024.08

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

96 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)


1182 OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201630/06/2016

30/06/20160112

112686.25


1183 OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1185 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

114.13 13.70 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016

29/03/2016018

20115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1186 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13.70 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 013.70

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1188 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

321.43 38.57 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1189 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

38.57 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 038.57

0990140669001 COMWARE S.A. 1191 O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016

1,083.33 130.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201614/06/2016

14/06/2016096

961,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 1192 130.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0130.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

97 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1194 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

10,488.18 1,258.58 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016

29/03/2016018

2010,655.99

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1195 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1,258.58 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 01,258.58


1197 OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

41.17 4.43 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016

13/04/2016034

3445.60


1198 OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

4.43 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 04.43


1200 OG 20314 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

195.93 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34195.93

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1202 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

978.26 102.62 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201620/05/2016

20/05/2016070

721,040.79

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1203 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

102.62 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0102.62

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1205 6,181.89 741.83 N 10/03/2016 11/03/201610/03/201610/03/2016 29/03/2016018

186,280.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

98 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016

29/03/2016

1400589816 VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO 1208 REEMBOLSO A VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDAMIENTO DE SEIS CASILLEROS JUDICIALES DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR EL AÑO 2016. OG. 20305

80.64 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016034

3480.64

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1210 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20202

10.14 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016034

3410.14

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1212 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302

400.00 48.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201630/06/2016

30/06/20160112

112406.40

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1213 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302

48.00 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 048.00

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1215 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301

280.00 33.60 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34284.48

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1216 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301

33.60 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 033.60

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1218 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287

102.00 12.24 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 08/04/2016028

28103.63

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

99 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1219 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287

12.24 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 012.24

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1221 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20292

94.47 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016028

2894.47

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1222 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016

741.82 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 0741.82

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1224 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016 (REGULACION IVA)

0.01 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 00.01


1226 O.G. 20327 (CP-119) PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

481.25 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/201614/06/2016

14/06/2016094

96481.25

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1228 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

60.00 7.20 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3460.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1229 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

7.20 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 07.20

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1231 19.50 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/2016 08/04/2016024

2819.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

100 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

66-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIAJE A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 020-2016, QUE SIGUE MARCOS PALADINES Y OTROS CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

08/04/2016


1233 65-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL DR. JUAN CARVALLO MORA, QUIEN DEBE ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 20-2016

40.00 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2840.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1237 O.G. 20323 (CP-224) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

472,196.34 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016

01/08/20160136

142472,196.34

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1239 OG. 20309 (CP-223) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA DICIEMBRE 2015)

29,505.29 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016

01/08/20160136

14229,505.29

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1241 O.G. 20336 (CP-226) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE AA 277

119,265.66 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016

01/08/20160136

142119,265.66

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1243 O.G. 20324 (CP-225) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

43.87 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2843.87

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

101 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1245 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

14.44 1.73 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3216.17


1246 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.73 0.00 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/2016 20 01.73

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1248 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

45.00 5.40 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201608/04/2016

08/04/2016224

2645.72

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1249 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

5.40 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 05.40

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1251 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

530.08 63.61 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201629/03/2016

29/03/2016214

16538.56

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1252 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

63.61 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 063.61


1254 OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

10.53 1.26 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3211.79


1255 OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.26 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 01.26


1257 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

34.40 4.12 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 13/04/2016230

3238.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

102 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1258 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

4.12 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 04.12


1260 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

7.32 0.88 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

328.20


1261 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

0.88 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 00.88


1263 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

17.87 2.14 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3220.01


1264 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.14 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.14


1266 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

23.20 2.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3225.98


1267 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.78


1269 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

806.63 96.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 15/04/2016232

34903.41

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

103 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

15/04/2016


1270 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

96.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 20 096.78


1272 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

12.15 1.46 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3013.61


1273 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.46 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 01.46


1275 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

17.12 2.06 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3019.18


1276 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.06 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 02.06

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1278 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016

81.36 9.76 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201629/03/2016

29/03/2016014

1682.66

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1279 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016

9.76 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 09.76


1285 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 13/04/2016030

30100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

104 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 1286 OG 333 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO ALEJANDRO Y GENESIS DEMENICA HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

140.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26140.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1287 OG 333 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1288 OG 333 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 1289 OG 333 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA, HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00


1299 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

105 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1300 OG 333 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. HUGO MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00


1301 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1303 OG 333 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00


1304 OG 333 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1305 OG 333 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00


1306 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE FERNANDA GARCES, HIJA DE LA SRA.TANIA SOLEDAD SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

106 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1307 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ALFONSO ESPIN, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN ARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00


1310 OG 333 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

200.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26200.00


1312 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,213.58 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201615/03/2016

24/03/201600 103,402.04


1314 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

11.58 1.39 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3012.97


1315 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

1.39 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.39


1317 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

43.86 5.26 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3049.12


1318 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2016.

410.07 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 24/03/201600 10315.51

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

107 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

15/03/2016


1319 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

5.26 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 05.26

1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1321 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333

4,500.00 540.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201618/03/2016

18/03/201604 44,050.00


1322 RENDICION FONDO 194 DEL VIATICO 602-V DE FRANCISCO SUAREZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.

260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00


1324 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

225.00 27.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30252.00


1325 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

27.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 027.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1327 RENDICION FONDO 195 DEL VIATICO 603-V DE JOSE LUIS RODRIGUEZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.

260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00


1328 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

300.00 36.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30336.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

108 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1329 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333

540.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0540.00


1330 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

36.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 036.00


1332 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

1,112.47 133.50 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016

07/04/2016022

241,245.97


1333 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

133.50 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0133.50

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1335 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780

188.58 22.63 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

24202.91

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1336 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780

22.63 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 022.63

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1338 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786

132.38 15.89 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

24142.44

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1339 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786

15.89 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 015.89

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1341 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

62.97 7.56 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3067.76

0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

109 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1342 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

7.56 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 07.56


1344 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

7.62 0.91 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

308.53


1345 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

0.91 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 00.91

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1347 O.G. 20307 (CP-218) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (GASTOS NOVIEMBRE 2016)

190.16 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

24190.16

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1349 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN

12.67 1.52 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2413.60

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1350 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN

1.52 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.52


1351 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,329.82 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016

06/04/2016022

221,329.82


1352 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA RECALDE LEONARDO SIMON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

3,465.65 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/201615/03/201625/04/2016

25/04/2016040

403,465.65

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

110 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.

1353 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS REGIONAL 1 GUAYAS

2,606.88 312.83 N 15/03/2016 16/03/201615/03/201615/03/201628/07/2016

29/07/20160134

1362,862.36

1308245370 ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA

1355 REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS. OG. 20174

10.80 0.00 N 15/03/2016 16/03/201616/03/201615/03/201608/04/2016

08/04/2016022

2410.80

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1359 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331

839.04 100.68 N 15/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201630/06/2016

30/06/20166100

106901.13

1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.

1360 PAGO POR CONTRATO No. 590-9999-0000-0052-2015. SUSCRITO CON GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SISTEMA CIA. LTDA. PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAS, OG. 20342

312.83 0.00 N 16/03/2016 16/03/201616/03/201616/03/2016 00 0312.83

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1362 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367

515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/201614/06/2016

14/06/2016088

90474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1363 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367

61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1365 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366

515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/201614/06/2016

14/06/2016088

90474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1366 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366

61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

111 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1368 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OGs. 20372 Y 20371

25.74 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016

08/04/2016020

2225.74

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1370 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20373

17.94 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016

08/04/2016020

2217.94


1372 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.

113.00 13.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201629/03/2016

29/03/2016010

12114.81


1373 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.

13.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 013.56

1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH

1375 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380

90.00 10.80 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016

08/04/2016020

2282.80


1377 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376

888.00 106.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201630/06/2016

30/06/20160104

104902.21


1378 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376

106.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 0106.56

0990140669001 COMWARE S.A. 1379 ADQUISICION DE UN SWITCH DE CORE CISCO NEXUS 5548, 32 PUERTOS Y TRES SWITCH DE ACCESO CISCO CATALYST 2960, 48 PUERTOS

82,540.00 9,904.80 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 14/06/2016088

8890,628.92

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

112 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

14/06/2016

0990140669001 COMWARE S.A. 1380 CONTRATO No. 50-2015. SUSCRITO CON LA EMPRESA COMWARE S.A. AMPLIACION DE LA RED LAN DE LA INSTITUCION. SE CERTIFICA EL VALOR DE IVA QUE SE GENERARÁ. AVAL No. 01. CERTIFICACION SUBTOTAL No. 168. US $. 9,904.80

9,904.80 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 00 09,904.80


1383 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20334

2,469.92 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201614/06/2016

14/06/2016088

882,445.22


1385 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20408

176.78 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26176.78

1714864962 VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA

1387 LIQUIDACION DE VIATICOS A VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA, POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. PREPARATORIA DEL 54 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VARIAS REUNIONES. DE MARZO 09 A MARZO 11 DE 2016. 67-V

200.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26200.00

1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

1389 REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20378

112.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26112.00

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1391 PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TASA DE REVISION TECNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20412

917.05 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 31/03/2016012

12917.05

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

113 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

31/03/2016

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1393 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331

100.68 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 0100.68

1708239841001 OH LEE MI SUN 1395 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA PERIODO DEL 19 DE NOV DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016. OG. 20384

99.27 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016018

1899.27

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1397 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

380.00 45.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201613/04/2016

13/04/2016022

22349.60

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1398 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

45.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 045.60

1716267206001 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN 1400 PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, COSTO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. OG. 20409

78.00 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201613/04/2016

13/04/2016022

2276.44



19.50 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.50

1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1403 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393

163.32 19.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016018

18175.73


1404 19.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

114 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1406 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425

476.00 57.12 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201614/06/2016

14/06/2016084

84511.22

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1407 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425

57.12 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 057.12


1409 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404

160.00 19.20 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016016

18147.20


1410 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404

19.20 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 019.20


1412 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410

128.85 15.46 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201606/04/2016

07/04/2016014

16144.31


1413 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410

15.46 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 015.46

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1415 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320

160.00 19.20 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/201613/04/2016

13/04/2016220

22162.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1416 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320

19.20 0.00 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/2016 20 019.20

0991331859001 ATIMASA S.A. 1418 2,133.67 256.04 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 07/04/2016014

162,389.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

115 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392

06/04/2016

0991331859001 ATIMASA S.A. 1419 PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392

256.04 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 0256.04

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1421 O.G. 20442 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9,666.42 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/201606/05/2016

06/05/2016044

449,666.42


1423 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419

106.96 12.84 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

16119.80


1424 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419

12.84 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 012.84

1102814496 MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO 1426 LIQUIDACION DE VIATICOS A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 70-V

12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2212.00

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1428 LIQUIDACION DE VIATICOS A CARVALLO MORA JUAN JOSE, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 71-V

12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1612.00


1430 LIQUIDACION DE VIATICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A SARAGURO (TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS) EL 14 DE MARZO DE 2016. 69-V

15.75 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016

1615.75

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

116 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016


1434 LIQUIDACION DE VIATICOS A SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 76-V

195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22195.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1437 LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. ASUNTOS INHERENTES A SU FUNCION. 75-V

1.20 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

221.20

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1439 LIQUIDACION DE VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 77-V

195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

16195.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1441 83-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1665.00

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1443 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20375

10.14 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2210.14

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

117 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1445 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428

214.43 25.73 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1446 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428

25.73 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 025.73

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1448 OG 20417 CP 69 REPOSICION A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

120.76 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

16120.76

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1450 OG 20445 CP 61 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

16100.00

1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1452 OG 20391 CP 13 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 243 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR.

15.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1615.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1454 OG 20390 CP 13 PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 242 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE CARCELEN.

10.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1610.00


1456 OG 20288 PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL TELEFONO CELULAR PARA EL DR. RAFAEL PARREÑO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

20.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 13/04/2016020

2220.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

118 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1458 OG. 20420 CP109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

357.17 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22357.17

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1460 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

46.43 5.57 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1652.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1461 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

5.57 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 05.57

1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1463 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791

71.60 8.59 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2272.75

1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1464 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791

8.59 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 08.59

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1466 82 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2265.00


1468 93.50 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016

1693.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

119 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 337 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR, HUGO DANIEL CAMINO MAYORGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

08/04/2016

1708239841001 OH LEE MI SUN 1470 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

325.01 39.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 1471 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

39.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 039.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1473 O.G. 20414 (CP-244) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11. (FACTURA ENERO 2016)

43,523.12 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016

01/08/20160128

13043,523.12

KLGATESLLP K L GATES LLP 1475 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

252,110.08 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016

01/08/20160128

130252,110.08

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1477 O.G. 20430 (CP-245) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

42,821.65 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016

01/08/20160128

13034,700.28

KLGATESLLP K L GATES LLP 1479 O.G. 20413 (CP-243) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA POR JUNIO Y JULIO DE 2015)

274,178.37 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 01/08/20160128

130274,178.37

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

120 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/07/2016

LALIVE LALIVE 1481 O.G. 20415 (CP-242) PAGO A LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEZA PERU S.A.A EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA 7 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016)

169,477.24 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201601/04/2016

01/04/201608 8169,477.24

1711233823 MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN

1483 O.G. 20429 REPOSICIÓN A FAVOR DE MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN, POR PAGO DE COPIAS DE PIEZAS PROCESALES DE DIFERENTES EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

12.77 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016

08/04/2016014

1612.77

1708239841001 OH LEE MI SUN 1485 O.G. 20382 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

13.27 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016

08/04/2016014

1613.27



1,633.50 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 01,633.50


1494 [P:03 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

899,670.96 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201630/03/2016

31/03/201606 8534,007.81

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1496 81-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/2016 13/04/2016416

201.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

121 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1498 88-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

20325.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1500 89-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

20325.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1502 87-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

201.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1504 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016

260.00 31.20 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201613/04/2016

13/04/2016216

18239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1505 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016

31.20 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 031.20

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1524 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016

350.00 42.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 13/04/2016216

18355.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

122 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1525 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016

42.00 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 042.00

1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1537 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284

105.70 12.68 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201608/04/2016

08/04/2016210

12116.05

1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1538 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284

12.68 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 012.68

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 1542 O.G. 338 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016

200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12200.00


1550 OG 338 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1551 OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1552 OG 338 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO HIJA DE CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/2016 08/04/2016010

12100.00

EJERCICIO:

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16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

123 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

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A

ErradoMontoIVA

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MontoLíquido

08/04/2016

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1553 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1554 OG 338 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1555 OG 338 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00


1556 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1560 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

124 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

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MontoLíquido

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 1561 OG 338 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1565 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016

691.67 83.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201614/06/2016

14/06/2016078

78669.54

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1566 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016

83.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 083.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1567 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1569 O.G. 20466 (CP-113) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 Y 26 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

49.21 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

1649.21

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1571 79-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 21 MARZO DE 2016, PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.

34.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1034.50


1573 80-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO POR VIÁTICOS A MACARA A FIN DE TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y RENATO AGUIRRE QUIENES VAN A VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE LOJA

32.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 08/04/2016010

1032.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

125 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

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MontoLíquido

08/04/2016

1104441264 CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY 1578 85-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY, POR VIATICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016 POR REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

34.04 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

1634.04


1582 86-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA QUIEN DEBE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

40.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1040.00

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1584 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016

3,496.53 419.58 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201620/05/2016

20/05/2016052

523,552.47

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1585 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016

419.58 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 0419.58


1587 78-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIÁTICOS A MACARA DEL 21 DE MARZO DE 2016 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE CALVAS, SOZORANGA Y MACARA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.

34.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1034.00


1588 [P:03 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO/2016.

22,330.15 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 01/04/201604 422,330.15

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

126 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/04/2016

KLGATESLLP K L GATES LLP 1590 O.G. 20482 (CP-254) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015)

322,335.20 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201629/07/2016

01/08/20160122

124322,335.20

KLGATESLLP K L GATES LLP 1592 O.G. 20483 (CP-253) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS)

185,970.77 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201629/07/2016

01/08/20160122

124185,970.77


1597 84-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 MARZO DE 2016 POR REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

49.86 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1049.86

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1599 O.G 20291 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016

126.50 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016

08/04/2016010

10126.50

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1609 OG 20485 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO AMSTERDAN GINEBRA AMSTERDAN QUITO, PARA LA DRA. BLANCA GOMEZ

1,961.16 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201611/05/2016

11/05/2016040

421,961.16

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

127 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1611 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016

500.59 60.07 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201609/05/2016

09/05/2016038

40508.60


1612 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016

60.07 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 060.07

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1618 96 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016

05/05/2016034

36585.00


1620 97 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

584.92 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016

05/05/2016034

36584.92

1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1622 OG 20455 CP 177 PAGO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PGE.

4,020.45 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201628/07/2016

29/07/20160118

1203,980.25

1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1624 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,

150.00 18.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201608/04/2016

08/04/201608 8152.40

1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1625 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,

18.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 018.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1627 20.00 2.40 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 08/04/201608 820.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

128 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

08/04/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1628 OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

2.40 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 02.40


1629 [P:03 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO/2016.

3,894.00 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201601/04/2016

01/04/201600 03,894.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1631 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ . PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DE 2016 AL 14 DE MARZO DE 2016. OG. 20446

3,760.98 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201620/04/2016

20/04/2016020

203,760.98

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 1633 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20401

57.48 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201608/04/2016

08/04/201608 857.48


1636 O.G. 20523 (CP 113) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016

660.58 0.00 N 31/03/2016 01/04/201631/03/201631/03/201619/04/2016

19/04/2016018

18660.58

0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON

1641 93 V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIATICOS A GUAYAQUL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SR. WLMER SUAREZ

1.20 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/2016 08/04/201604 41.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

129 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1643 95 V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1

2.40 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/201613/04/2016

13/04/201608 102.40

0604250753 MALAN MULLO LILIAN CARMEN 1645 104 V PAGO A FAVOR DE MALAN MULLO LILIAN CARMEN, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DE 2016, EVENTO FEDERACION NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR

12.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 212.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1647 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

180.00 21.60 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2182.88


3.60 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 00 03.60

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 1650 OG 340 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1652 OG 340 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 13/04/201606 8100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

130 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1654 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

106.95 12.83 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/201604/05/2016

04/05/2016226 28119.78


1655 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

12.83 0.00 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 220 012.83


1657 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

28.75 3.45 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/201604/05/2016

04/05/20161216

2832.20


1658 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

3.45 0.00 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/2016 120 03.45

0904790292 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 1660 OG 20440 PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LOS DESPACHOS DEL: PROCURADOR SUBPROCUADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL.

51.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 251.00

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1662 OG 20504 CP 195 REPOSICION A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

61.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 261.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

131 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1713918017 RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA 1664 91 V PAGO A FAVOR DE RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SEÑOR WILMER IVAN SUAREZ

120.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2120.00



12.00 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 012.00


1666 [P:03 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,589.43 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/201615/04/2016

15/04/201608 858,342.76

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1667 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016

20/05/2016042

4417,266.15

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1668 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 01,925.59

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1669 OG 20530 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016

20/05/2016042

4417,266.15

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1670 OG. 20530 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201607/04/2016 00 01,925.59



45.80 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 045.80


1673 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.

3.02 0.36 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201604 63.07

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

132 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1674 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.

0.36 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.36


1676 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650

3.42 0.41 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 63.47


1677 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650

0.41 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.41

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1679 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570

72.00 8.64 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 673.15

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1680 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570

8.64 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 08.64

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1682 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570

177.20 21.26 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 6190.31

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1683 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570

21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1685 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596

177.20 21.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6190.31

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

133 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1686 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596

21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1688 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596

92.00 11.04 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 693.47

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1689 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596

11.04 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 011.04

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1691 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

110.00 13.20 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6111.76

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1692 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

13.20 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.20

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1694 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

141.70 17.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6152.18

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1695 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

17.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 017.00


1697 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243

18.80 2.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 619.10

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

134 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1698 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243

2.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 02.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1700 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999

174.95 20.99 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6187.89

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1701 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999

20.99 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 020.99


1703 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488

199.80 23.98 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6214.98


1704 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488

23.98 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 023.98

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1706 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563

263.00 31.56 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 6267.21

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1707 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563

31.56 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 031.56

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1709 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999

112.00 13.44 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6113.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

135 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1710 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999

13.44 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.44

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1712 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521

215.25 25.83 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6231.60

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1713 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521

25.83 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 025.83

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1715 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573

300.00 36.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6304.80

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1716 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573

36.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 036.00

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1718 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132

1,385.75 166.29 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201604/07/2016

04/07/2016088

881,407.92

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1719 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132

166.29 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 0166.29

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1721 O.G. 20407 (CP-332) PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN-0776

30.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 13/04/201604 629.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

136 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1787 O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.

52.10 4.46 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 655.59

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1788 O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.

4.46 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 04.46


1790 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE

221.78 26.61 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6243.51


1791 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE

26.61 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 026.61

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 1793 OG 20576 PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL USO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016

7.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 67.00

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1795 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO

100.00 12.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6107.40

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1796 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO

12.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 012.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

137 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1798 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

79.93 9.59 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 689.52

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1799 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9.59 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 09.59

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1801 OG 20552 REPOSICION A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

23.76 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201604/05/2016

04/05/2016026

2623.76

1710306950 GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS 1803 105 V PAGO A FAVOR DE GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR.

39.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 639.00


1805 OG 20577 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

208.95 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6208.95

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1807 OG 20538 CP 195 PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR REPOSICION DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

10.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 610.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1809 OG 20535 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 01 2016 AL 29 02 2016

23.22 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 13/04/201604 623.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

138 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1811 OG 20570 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 02 2016, AL 31 03 2016

22.18 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 622.18

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1813 O.G. 20563 (CP-349) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL A CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR E P. (FACTURA ENERO 2016)

156,244.60 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016

01/08/20160112

114121,870.79

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1815 O.G.20571 (CP-348) POR PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWM LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.

133,280.32 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016

01/08/20160112

114133,280.32

KLGATESLLP K L GATES LLP 1817 O.G. 20564 (CP-351) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA k&L GATES LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA ENERO DE 2016)

295,519.86 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016

01/08/20160112

114295,519.86

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1819 O.G. 20568 (CP-347) POR PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATYROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU

44,599.89 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/07/2016

14/07/2016096

9634,902.23

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

139 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1821 O.G. 20567 (CP-350) PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE 2015)

26,948.64 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/07/2016

14/07/2016096

9621,214.24

0502630247 HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH

1823 O.G. 20469 PAGO A FAVOR HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH, POR PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON VARIAS CAUSAS.

26.93 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 426.93

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1825 O.G. 20533 (CP-15) PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

315.00 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 4311.85

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1827 O.G. 20527 CP-23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUSELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2016

94.47 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201622 494.47

0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1829 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

2,900.00 348.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/201628/07/2016

29/07/20162108

1123,114.60

0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1830 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

348.00 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 20 0348.00

0300592649 IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO 1832 O.G. 20546 CP 257 PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO, POR REPOSICION DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,

13.44 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 13/04/201622 413.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

140 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1834 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

44.75 4.80 N 09/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201622 449.55


1835 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

4.80 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 04.80


1837 O.G. 20582 CP 327 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACION Y REPRACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

481.25 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201630/06/2016

30/06/2016080

80481.25

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1839 O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785

56.48 6.78 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 257.38

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1840 O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785

6.78 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 06.78

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1842 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

864.00 103.68 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016

20/05/2016038

40929.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

141 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1843 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

103.68 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0103.68

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1845 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786

81.00 9.72 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 282.30

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1846 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786

9.72 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 09.72

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1848 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

1,377.69 113.31 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016

20/05/2016038

401,440.79

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1849 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

113.31 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0113.31

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1851 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

5.31 0.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 25.95

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1852 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

0.64 0.00 N 10/04/2016 13/04/201613/04/201610/04/2016 20 00.64

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1854 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255

30.00 3.60 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 230.48

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1855 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255

3.60 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 03.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

142 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1857 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786

272.00 32.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2292.13

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1858 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786

32.64 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 032.64

1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

1860 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.

188.00 22.56 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2191.01


1861 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.

22.56 0.00 N 11/04/2016 13/04/201613/04/201611/04/2016 20 022.56

1790043800001 COHECO S.A. 1863 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

221.01 26.52 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2237.81

1790043800001 COHECO S.A. 1864 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

26.52 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 026.52

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1866 O.G. 20510 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

10,894.45 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201611/05/2016

11/05/2016030

3010,894.45


1868 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO

201.48 24.18 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/2016 04/05/2016020

22216.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

143 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


1869 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO

24.18 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.18


1871 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

99.65 11.96 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22107.23


1872 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

11.96 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 011.96


1874 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 24.08 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22215.90


1875 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

24.08 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.08


1877 O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)

101.63 12.20 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22109.36


1878 12.20 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 012.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

144 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

1880 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

146.43 17.57 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2162.54

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

1881 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

17.57 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 017.57

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1883 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

79.84 9.58 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 285.90

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1884 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

9.58 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 09.58

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1886 O.G. 20569 (C-355) .PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU (FACTURA ENERO 2016)

284.40 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016022

22221.83

KLGATESLLP K L GATES LLP 1888 O.G. 20566 (CP-353) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.

16,859.28 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201629/07/2016

01/08/20160108

11213,644.80


1890 O.G. 20557 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016

30,000.00 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 01/08/20160108

11224,500.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

145 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/07/2016

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1892 O.G. 20505 CP 354 PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA ENERO 2016)

3,510.63 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201613/07/2016

14/07/2016092

943,510.63

KLGATESLLP K L GATES LLP 1895 O.G. 20588 CP-352 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GAES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.

16,482.69 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201629/07/2016

01/08/20160108

11213,376.12

1803618691 CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR 1897 92 V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL PROCESADO WILMER IVAN SUAREZ VELASQUEZ.

104.94 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201600 2104.94

0104965694 RAMIREZ CARDOSO Maria Jose 1899 O.G. 20539 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE, POR REPOSICIÓN EN EL PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE JUICIOS VARIOS, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.

22.20 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016

13/04/201600 022.20


1900 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,498.83 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016

20/04/201602 83,632.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

146 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 1902 O.G. 20268 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2016

32.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016

13/04/201600 032.63

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1903 O.G. 20534 (CP-290) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

800.00 96.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/06/2016

14/06/2016062

62736.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1904 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. 590-9999-0000-4415-2016 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA. HASTA 30-09-2016. VALOR IVA. CERT 291

96.00 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 096.00


1905 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ ULLOA ELECKTRA, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE VACACIONES, SEGUN INFORME 057-DNATH-2016

5,217.07 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016

25/04/2016012

125,217.07

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1906 O.G. 20559 (CP-292) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016

240.00 28.80 N 12/04/2016 13/04/201612/04/201612/04/201614/06/2016

14/06/2016062

62220.80

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1907 O.G. 20559 (CP-293) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR EL ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

28.80 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 028.80


1908 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,764.21 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016

20/04/201602 81,764.21


1909 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO/2016.

692.33 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 20/04/201602 8560.57

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

147 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

14/04/2016


1910 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

2,098.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016

25/04/2016012

122,098.63


1911 OG 20511 CP 273 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

113.00 13.56 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22114.81


1913 O.G. 20511 CP 274 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13.56 0.00 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/2016 00 013.56

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1916 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

60.00 7.20 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/201604/05/2016

04/05/2016020

2260.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1917 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

7.20 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 07.20

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1918 O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

107.14 12.86 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

2098.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1919 12.86 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 012.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

148 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


1920 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

930.75 111.69 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201630/06/2016

30/06/2016078

78945.64


1921 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

111.69 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0111.69

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1922 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.

6,181.89 741.83 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201609/05/2016

09/05/2016026

266,280.80

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1923 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.

741.83 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0741.83


1935 OG 341 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1936 OG 341 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1937 OG 341 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

200.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 04/05/2016020

20200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

149 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1938 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1939 OG 341 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1940 OG 341 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1941 OG 341 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1942 OG 341 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

150 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1943 OG 341 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1944 OG 341 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1945 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1947 OG 341 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1948 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE MERA VARGAS ARMIDA, POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DESDE EL 22/OCT/2015 AL 31/MARZO/2016

3,689.34 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016

20/04/201600 63,029.54


1949 [P:03 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2016.

383.36 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016

19/04/201600 6326.39

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

151 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1951 O.G. 20611 (CP-356) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXAOC PETROLEUM COMPANY (FACTURA-ENERO-2016)

1,731.64 0.00 N 15/04/2016 18/04/201615/04/201615/04/201629/07/2016

29/07/20160102

1041,731.64


1952 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALAZAR ORELLANA FERNANDO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,646.77 0.00 N 15/04/2016 15/04/201615/04/201615/04/201625/04/2016

25/04/2016010

101,646.77

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1954 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016

30/06/2016072

74362.71

1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

1955 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1956 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016

14/06/2016056

58362.71


1957 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1958 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016

30/06/2016072

74362.71


1959 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

152 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1961 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

1,638.59 196.63 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201609/05/2016

09/05/2016020

221,835.22


1962 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

196.63 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0196.63


1964 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

55.14 6.62 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201619/04/2016

19/04/201600 261.76


1965 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

6.62 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 06.62


1967 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016

392.65 47.12 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016

14/06/2016056

58422.50


1968 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016

47.12 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 047.12

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1970 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789

285.70 34.28 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016

30/06/2016072

74307.41

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1971 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789

34.28 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 034.28

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1973 OG 20610 CP 110 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9.34 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 04/05/2016016

169.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

153 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1975 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE

82.77 9.93 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016016

1685.58

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1976 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE

9.93 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 09.93


1977 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

160.00 19.20 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016

04/05/2016016

16147.20


1978 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.20 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 019.20


1979 OG 20545 PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE, CALDERON RUMBACO Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2,469.92 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016

14/06/2016056

582,445.22

1718849746 GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA

1981 113-V PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DE 2016, EN EL ANALISIS DEL CASO BCE HERMANOS ORTEGA Y OTROS, CON FUNCIONARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

7.00 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016

04/05/2016016

167.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1982 OG. 20599 PAGO A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO

2,640.07 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 28/04/2016010

102,640.07

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

154 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/04/2016



912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98



1,085.70 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 01,085.70



912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1987 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.

253.18 30.38 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72268.94

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1988 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.

30.38 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 030.38

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1990 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781

105.58 12.67 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

16113.61

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1991 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781

12.67 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 012.67

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1992 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

321.43 38.57 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1993 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

38.57 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 038.57

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1995 O.G. 20653 (CP-326) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

9,666.42 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 06/05/2016016

189,666.42

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

155 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

06/05/2016

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1996 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

51.00 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 051.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1997 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

425.00 51.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72431.80


1998 O.G. 20630 CP- 271 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

16114.81


1999 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AMBATO. 590-9999-0000-7315-2016. EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. HASTA 05-10-2016. VALOR IVA. CERT. 324

13.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 013.56


2001 O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

871.78 104.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72976.34


2002 O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

104.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0104.56


2004 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

12.87 1.54 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 04/05/2016014

1614.41

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

156 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


2005 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.54 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 01.54


2007 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

27.72 3.32 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1631.04


2008 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

3.32 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 03.32


2010 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

20.68 2.48 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1623.16


2011 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.48 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 02.48


2013 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

11.14 1.34 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1412.48


2014 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.34 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.34


2016 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

34.67 4.15 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 04/05/2016014

1438.82

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

157 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


2017 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

4.15 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 04.15


2019 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

15.48 1.86 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1417.34


2020 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.86 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.86


2022 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

300.00 36.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72336.00


2023 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

36.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 036.00


2025 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

16.83 2.02 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1418.85


2026 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.02 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 02.02


2028 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

12.69 1.52 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 04/05/2016014

1414.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

158 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


2029 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.52 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.52


2031 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

225.00 27.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72252.00


2032 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

27.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 027.00


2036 O.G. 20252 REPOSICION A FAVOR DEL SR. COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (BANDA ANCHA) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016

808.23 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016

30/06/2016072

72808.23



40.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 040.00


2039 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERRERA AMAN WALTER MARCELO, POR CONCEPTO DE LQUIDACIÓN DE HABERES.

612.46 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201625/04/2016

25/04/201604 4612.46

1750650622 SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA 2041 119-V PAGO A FAVOR DE SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA PROCEDER A LA CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y REGLAMENTOS DE VIATICOS.

130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

14130.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

159 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 2043 121-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO CECILIA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LA REGIONAL Y DETERMINAR EL DÉFICIT DEL GRUPO 51

130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

14130.00

1001517224 GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA

2045 128-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES GABRIELA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 , CAPACITACIÓN PARA PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CONTRATOS, UTILIZACIÓN DE AVALES, EMISION CERTIFICACIONES

80.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1480.00

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2052 O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

10,488.18 1,258.58 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201609/05/2016

09/05/2016018

1810,655.99

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2053 O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1,258.58 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 01,258.58


2055 O.G. 20668 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

46.05 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016012

1446.05


2056 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016

457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016

11/05/2016020

20464.98


2059 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016.

54.92 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 054.92

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

160 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2060 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016

457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016

11/05/2016020

20464.98


0.40 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 00.40

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2065 O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

271.40 30.17 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201630/06/2016

30/06/2016070

70251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2066 O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30.17 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 030.17

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2067 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA. LTDA., SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. VALOR SIN IVA

4,812.00 577.44 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201628/07/2016

29/07/2016098

984,888.99

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2067 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA. LTDA., SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. VALOR SIN IVA

4,812.00 577.44 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201628/07/2016

29/07/2016098

984,888.99

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2068 O.G. 20662 PAGO A FAVOR DE ITSEGUINFO CIA LTDA, POR SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017.

577.40 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 0577.40


2069 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016

54.92 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 054.92

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2071 O.G. 20651 REPOSICION A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA

9.58 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 04/05/2016012

129.58

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

161 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2073 O.G. 20652 REPOSICION A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA

10.38 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201604/05/2016

04/05/2016012

1210.38


2074 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ROCHA ROMERO ANGEL VIDAL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,703.43 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201625/04/2016

25/04/201604 41,703.43

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 2076 117-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015

59.50 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/201604/05/2016

04/05/201628 1259.50


2078 118-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTIÓ A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015

74.00 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201622/04/201604/05/2016

04/05/201628 1274.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2080 O.G. 20681 CP 360 PAGO A DECHERT LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 CORRESPONDIENTE A FACTURA ENERO DE 2016

617,568.22 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016

01/08/2016294

100617,568.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

162 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2082 O.G. 20677 CP 360 PAGO A LA FIRMA ECHECOPAR POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACION NEGOCIACION PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE CAMINOSCA SISA, AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA

14,730.13 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016

01/08/2016294

10011,983.83

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 2084 O.G. 20679 CP 360 PAGO A LA FIRMA BRIGARD URRUTIA ABOGADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE , FACTURA FEBRERO 2016

316.96 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10256.85

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2086 O.G. 20864 CP 360 PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CASE AA277 FACT. FEB-2016

265,284.57 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016

01/08/2016294

100265,284.57

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2088 O.G. 20683 CP 360 PAGO A LA FIRMA DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC , ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 FACT.ENERO 2016

980.02 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10980.02

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2090 O.G. 20680 CP 360 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, FACTURA ENERO DE 2016

154,968.42 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016

01/08/2016294

100154,968.42

0990140669001 COMWARE S.A. 2091 O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015

5,929.90 711.59 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/201604/07/2016

04/07/2016270

726,380.57

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

163 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0990140669001 COMWARE S.A. 2092 O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015

711.59 0.00 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/2016 20 0711.59

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2093 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916

160.00 19.20 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10162.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2094 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916

19.20 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 019.20

1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA

2095 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016

113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10114.81


2096 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016

13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 013.56


2097 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10114.81


2098 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 013.56

0990140669001 COMWARE S.A. 2099 O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.

1,083.33 130.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/07/2016

04/07/2016268

701,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 2100 130.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 0130.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

164 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2101 O.G. 20687 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2016

691.67 83.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201630/06/2016

30/06/2016264

66702.74

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2102 SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL. 590-9999-0000-6515-2016. COMBLESCO CIA. LTDA. HASTA 10-11-2016. VALOR IVA CERT. 279

83.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 083.00

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2103 O.G. 20688 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016

350.00 42.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201611/05/2016

11/05/2016214

16355.60

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2104 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. 590-9999-0000-1715-2016 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO. HASTA 15 DE MAYO DE 2016. VALOR IVA CERT. 317

42.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 042.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2105 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

214.43 25.73 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201628 10205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2106 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

25.73 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 025.73


2108 O.G. 20667 CP 109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

414.16 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/201614/06/2016

14/06/2016050

50414.16

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2110 O.G. 20658 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

103.24 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 04/05/201628 10103.24

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

165 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2112 O.G. CP 162 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-11-2015 AL 21-01-2016 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA.

44.83 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201628 1044.83


2114 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

19.07 2.29 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1021.36


2115 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.29 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 02.29


2116 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10121.66


2117 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37


2118 O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10121.66


2119 14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

166 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016


2121 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

49.80 5.97 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1055.77


2122 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

5.97 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.97

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2123 O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

114.13 13.70 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2124 O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

13.70 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 013.70

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 2126 O.G. 20654 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2128 O.G. 343 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

93.50 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1093.50

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2130 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

191.60 22.99 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10194.67

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

167 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2131 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

22.99 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 022.99

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2133 O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

45.00 5.40 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1045.72

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2134 O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

5.40 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.40

1714632716 SORIA BALSECA MARCO CAMILO 2136 O.G. 20357 REPOSICION A FAVOR DE SORIA BALSECA MARCO CAMILO, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION VEHICULAR DE LA MOTOCICLETA DE PLACA HC141W Y DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACA PEI-7781 DE LA P.G.E.

175.11 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201628/04/2016

28/04/201602 4175.11

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2138 O.G.344 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMRANO VITERI, HIJO DEL SEÑOR FREDY ZAMBRANO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016

200.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10200.00


2140 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

6.84 0.82 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 107.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

168 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2141 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

0.82 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 00.82


2149 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2150 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

140.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10140.00


2151 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2152 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2153 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2154 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

169 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2155 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2160 O.G. 20682 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (ENERO DE 2016)

6,627.05 0.00 N 25/04/2016 26/04/201625/04/201625/04/201629/07/2016

29/07/2016094

946,627.05


2161 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380

10.80 0.00 N 25/04/2016 26/04/201626/04/201625/04/2016 00 010.80

0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2165 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

147,321.42 17,678.57 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/201614/06/2016

14/06/2016248

50132,589.28

0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2166 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

17,678.57 0.00 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/2016 20 017,678.57

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2169 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

47.77 5.73 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 04/05/201606 853.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

170 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2171 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

5.73 0.00 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 00 05.73


2182 [P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

895,872.68 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016

29/04/201602 2532,748.28


2183 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,721.56 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016

29/04/201602 2504.84

0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2184 O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.

2,399.19 287.90 N 27/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201628/07/2016

29/07/2016090

922,437.58

0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2184 O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.

2,399.19 287.90 N 27/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201628/07/2016

29/07/2016090

922,437.58



2,150.50 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 02,150.50



1,808.38 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 01,808.38

0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2187 287.90 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0287.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

171 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.

0991331859001 ATIMASA S.A. 2189 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2,283.96 274.08 N 28/04/2016 29/04/201628/04/201628/04/201604/07/2016

04/07/2016066

662,558.04

0991331859001 ATIMASA S.A. 2190 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

274.08 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0274.08


2192 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016

888.00 106.56 N 28/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201630/06/2016

30/06/2016058

62902.21


2193 [P:04 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL/2016.

22,499.91 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016

29/04/201600 022,499.91


2194 [P:04 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ABRIL/2016.

3,540.00 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016

29/04/201600 03,540.00


2195 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016

106.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0106.56


2196 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016

500.59 60.07 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 30/06/2016058

62508.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

172 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2197 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016

60.07 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 060.07


2198 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201604/05/2016

04/05/201602 4114.81


2199 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 013.56

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2200 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.

1,350.66 162.08 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201628/07/2016

29/07/2016086

901,453.31


1,350.66 162.08 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201628/07/2016

29/07/2016086

901,453.31


162.08 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0162.08


2203 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016

3,000.00 360.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 29/07/2016086

883,360.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

173 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2205 O.G. 20773 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442

45.00 5.40 N 02/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/201630/06/2016

30/06/2016256

5845.72

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2207 PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARRPI SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20747

48,877.14 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/201601/08/2016

01/08/2016090

9048,877.14

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 2209 PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DE MIAMI. EEUU. FAC FEB 2016. OG. 20746

50,619.49 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/201613/07/2016

14/07/2016072

7239,558.24

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2211 PAGO A FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20748

36,305.86 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201601/08/2016

01/08/2016090

9036,305.86



2,159.50 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/2016 00 02,159.50


2214 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016

360.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0360.00


2216 263,787.51 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 01/08/2016090

90214,606.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

174 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU. (BONIFICACION). OG. 20736

01/08/2016

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2218 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242

466.00 55.92 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016

30/06/2016058

58473.46

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2219 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242

55.92 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 055.92

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2220 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.

260.00 31.20 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016

30/06/2016058

58239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2221 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.

31.20 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 031.20

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2223 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094

228.00 27.36 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016

30/06/2016058

58231.65

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2224 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094

27.36 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 027.36

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2226 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.

60.62 7.27 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 04/05/201600 255.77

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

175 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2227 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.

7.27 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 07.27

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2229 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.

357.81 42.94 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201628/07/2016

29/07/2016086

88329.19

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2230 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.

42.94 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 042.94

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2232 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243

248.00 29.76 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016

30/06/2016058

58251.97

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2233 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243

29.76 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 029.76

1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

2235 O.G. 20725 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO II EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.

6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201604/05/2016

04/05/201600 26.00

1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

2237 O.G. 20724 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO I EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.

6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 04/05/201600 26.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

176 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2240 O.G. 20696 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

3,814.66 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201628/07/2016

29/07/2016084

863,814.66


2242 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243

27.93 3.35 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

5828.38


2243 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243

3.35 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 03.35

1711628717 PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO 2245 135-V PAGO A FAVOR DE PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO, A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PGE-001-2016

78.36 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

5878.36

0500671599 NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES

2247 134-V PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 POR LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

80.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

5880.00

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 2249 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR EL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 30/06/2016056

58100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

177 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2251 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

58100.00


2253 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

58100.00


2255 OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

58100.00


2257 OG 347 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

200.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

58200.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2259 OG 347 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016

30/06/2016056

58100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

178 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2261 O.G. 20765 (CP-360) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DE FEBRERO DE 2016)

341,656.08 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016

01/08/2016088

88268,724.48


2263 O.G. 20737 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO PLANTEADO PRO CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (FACT-REINTEGRO DE GASTOS)

962.66 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201630/06/2016

01/07/2016056

58962.66

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2265 O.G. 20764 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI (FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2016)

18,640.90 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016

01/08/2016088

8818,640.90


2267 O.G. 20776 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUETO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU

48,179.45 0.00 N 04/05/2016 05/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016

01/08/2016088

8839,196.84


2268 [P:04 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,048.98 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201617/05/2016

17/05/2016012

1258,177.83

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2269 O.G. 20733 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442

5.40 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 00 05.40

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2271 O.G. 20753 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

53.50 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 30/06/2016056

5653.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

179 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2273 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135

535.00 64.20 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/201630/06/2016

30/06/2016054

56543.56

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2274 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135

64.20 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/2016 00 064.20

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 2276 130-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2016´PARA ASISTIR AL INTERROGATORIO EN EL PROCESO INICIADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y OTROS EN CONTRA DE LOS HERMANOS LEONIDAS LUIS Y JAIME ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.

652.13 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/201630/06/2016

30/06/2016054

56652.13


2277 [P:04 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2016.

1,648.44 0.00 N 06/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/201612/05/2016

12/05/201606 61,333.89

0990018685001 CONAUTO C.A. 2282 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.

89.25 10.71 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201630/06/2016

30/06/2016052

5298.00

0990018685001 CONAUTO C.A. 2283 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.

10.71 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 010.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 2284 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

325.01 39.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 30/06/2016052

52310.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

180 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1708239841001 OH LEE MI SUN 2285 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

39.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 039.00


2286 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016

16,200.00 1,800.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201614/06/2016

14/06/2016036

3615,540.00


2287 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016

1,800.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 01,800.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2289 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573

18.00 2.16 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201630/06/2016

30/06/2016052

5218.29

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2290 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573

2.16 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 02.16

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2293 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615 HASTA EL 07-12-2016. VALOR SIN IVA. CERTIFICACION 27 LIQUIDADA

81.36 9.76 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201630/06/2016

30/06/2016052

5282.66

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2294 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615-2016 HASTA EL 07-12-2016. VALOR IVA.

9.76 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 09.76

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2295 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE ABRIL.OG 20609

380.00 45.60 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 30/06/2016052

52349.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

181 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2298 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE RECORRIDO VALLE DE CUMBAYA, TUMBACO, CALDERON Y MITAD DEL MUNDO. 590-9999-0000-6615-2016. COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. ABRIL DE 2016. OG. 20791

2,469.92 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201628/07/2016

29/07/2016080

802,445.22

1708239841001 OH LEE MI SUN 2300 PAGO A MI SUN OH LEE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AL CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO DEL 18 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE MARZO DE 2017. OG. 20757

126.67 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016

14/06/2016036

36126.67


2302 [P:06 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE JACOME ALARCON FERNANDO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO/2015, PROPORCIONAL DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO Y FONDOS DE RESERVA, DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. MDT-DECSP-2016-00997 DE 19/ABR/2016 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO E INFORME NO. 087-2016-DNATH DE 3/MAY/2016.

2,540.46 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201611/05/2016

11/05/201602 20.01

1708239841001 OH LEE MI SUN 2303 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, SERVICIO TELEFONICO MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 20756

26.56 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016

14/06/2016036

3626.56

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2305 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2016. OG. 20781

96.87 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016

14/06/2016036

3696.87

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

182 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2312 PAGO A FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENKIE, SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP CONTRA TEXTILIA. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20778

8,176.61 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201629/07/2016

29/07/2016080

806,625.87

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2314 O.G. 20779 CP-360 PAGO A FAVOR DE BAKER & MACKENZIE S.A., POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. FACTURA ENERO DE 2016

142.54 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201630/06/2016

01/07/2016052

52142.54

0915376396 CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO

2315 140-V PAGO A FAVOR DE CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2016, PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1

39.00 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201630/06/2016

30/06/2016050

5239.00


2316 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,441.93 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201612/05/2016

12/05/201602 23,586.38


2317 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,512.57 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201612/05/2016

12/05/201602 21,512.57

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2319 PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON AND TEXACO PETROLEUM COMPANY BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. FACTURA MES DE FEBRERO-2016. OG. 20780

132,223.96 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201601/08/2016

01/08/2016082

84132,223.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

183 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

LALIVE LALIVE 2321 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LALIVE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS OCNTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU EN CONTRA DE LA CNT. FACTURA MES DE MARZO DE 2016. OG. 20766

159,314.04 0.00 N 09/05/2016 11/05/201610/05/201610/05/201601/08/2016

01/08/2016082

84159,314.04

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 2323 PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20784

10.50 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201630/06/2016

30/06/2016050

5210.50

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2327 PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. PORESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DENTRO DEL PROCESO DE CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES CONTRA DE TEXTILA. FACTURA MES DE ENERO DE 2016. OG. 20775

18,890.14 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/201601/08/2016

01/08/2016082

8215,307.53

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2329 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIFINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2016 AL 29 DE ABRIL DE 2016. OG. 20788

20.81 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016050

5020.81

0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA

2336 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. CERTIFICACION SIN IVA (2016). OG. 20722

858.80 103.06 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016050

50872.54


2337 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. OG. 20722

103.06 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.06

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2339 O.G. 20836 CP-425 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

11,817.56 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 11/05/201600 011,817.56

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

184 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/05/2016

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2340 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

425.00 51.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016050

50431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2341 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

51.00 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 051.00

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 2343 O.G. 20782 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

280.00 0.00 N 10/05/2016 16/05/201616/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016644

50277.20


2345 O.G. 20824 CP-114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISSTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

204.57 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016050

50204.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2346 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

107.14 12.86 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016

30/06/2016050

5098.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2347 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

12.86 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 012.86

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2349 1,771.91 178.80 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 20/05/201608 101,879.51

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

185 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

20/05/2016

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2350 O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

178.80 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0178.80

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2352 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

864.00 103.68 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201620/05/2016

20/05/201608 10929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2353 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

103.68 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.68


2355 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

61.12 6.67 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201630/06/2016

30/06/2016050

5067.79


2356 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

6.67 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 06.67

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2359 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

147.50 17.70 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201620/05/2016

20/05/201608 8158.71

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2360 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

17.70 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 017.70

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2362 118.31 14.19 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 30/06/2016050

50132.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

186 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30/06/2016

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2363 O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

14.19 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 014.19


2364 [P:04 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2016.

454.11 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201616/05/2016

16/05/201604 4348.89

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2366 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.

302.28 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0302.28


(302.28) 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0(302.28)


2370 O.G. 20817 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30,000.00 0.00 N 16/05/2016 16/05/201616/05/201616/05/201601/08/2016

01/08/2016076

7624,500.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2374 O.G. 20868 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.

7,499.33 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/201628/07/2016

29/07/2016072

727,499.33

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2375 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016

6,181.89 741.83 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 29/07/2016070

726,280.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

187 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2376 ADQUISICION DE EQUIPOS CELULAR IPHONE 6S128GB Y UN CARGADOR PARA IPAD2

2,519.00 302.28 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/201614/06/2016

14/06/2016028

282,705.41


302.28 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/2016 00 0302.28

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2379 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.

110.00 13.20 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44111.76

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2380 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.

13.20 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.20

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2382 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

100.00 12.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44101.60

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2383 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

12.00 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 012.00

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2384 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

321.43 38.57 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 30/06/2016242

44295.72

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

188 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2385 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

38.57 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 038.57

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2386 0.G. 20819 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

380.00 45.60 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016242

44349.60

1790043800001 COHECO S.A. 2387 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

221.01 26.52 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44237.81

1790043800001 COHECO S.A. 2388 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

26.52 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 026.52

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2389 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2390 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2391 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 30/06/2016042

44474.49

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

189 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2392 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2393 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

271.40 30.17 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2394 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30.17 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 030.17

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2395 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

114.13 13.70 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2396 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.70 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.70

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2398 O.G. 20802 CP-326 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

239.58 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016

30/06/2016042

44239.58


2399 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

930.75 111.69 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 30/06/2016042

44945.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

190 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2400 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

111.69 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0111.69

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2402 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA

1,200.00 144.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201628/07/2016

29/07/2016270

721,219.20


1,200.00 144.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201628/07/2016

29/07/2016270

721,219.20


144.00 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 0144.00


2418 OG 348 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2419 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00


2420 100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 30/06/20160 42100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

191 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 348 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016

42

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 2421 OG 348 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00


2422 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00


2423 OG 348 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

200.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42200.00


2424 OG 348 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 2425 OG 348 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

192 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2426 OG 348 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 2427 OG 348 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00


2428 OG 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 2429 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2430 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42100.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2431 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016

741.82 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0741.82

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 2432 OG 348 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 30/06/2016042

42100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

193 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2433 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

113.00 13.56 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42114.81


2434 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.56 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 013.56

0918844887 MESA PINZON MARISOL 2436 142-V PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR VIATICOS A MACAS DEL 5 AL 7 DE MAYO DE 2016 PARA REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, RELACIONADO A LA CAPACITACIÓN DEL COGEP

215.50 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42215.50

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2438 O.G. 20789 PAGO A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR REPOSICIÓN POR ENVIO DE DOCUMENTACION RELACIONADA A LA CAUSA PENAL No. 0165 2012 QUE SIGUE LA P.G.E. EN CONTRA DEL SR. WILMER SUAREZ

6.34 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

426.34

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2440 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

136.00 16.32 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

42138.18

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2441 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

16.32 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 016.32

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2443 REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, PAGO DE PARQUEADERO EN EL AEROPUERTO TABABELA PARA REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS. OG. 20790

2.00 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 30/06/2016042

422.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

194 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2445 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20832

30.21 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016

14/06/2016026

2630.21

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2448 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA. OG. 20810. (CORRECCION DESCRIPCION DEL BENEFICIARIO). OG. 20810

16.17 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016

14/06/2016026

2616.17

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2450 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA OG. 20811

20.95 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016

14/06/2016026

2620.95

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2452 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849

33.00 3.96 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201630/06/2016

30/06/2016042

4235.51

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2453 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849

3.96 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 03.96


2455 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839

14.10 1.69 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 30/06/2016042

4214.33

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

195 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2456 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839

1.69 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/2016 00 01.69

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2458 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850

295.00 35.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

42299.72

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2459 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850

35.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 035.40

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2461 PAGO A GUMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20830

9.54 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016042

429.54


2462 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

2,700.00 300.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016

29/07/2016068

702,590.00



2,700.00 300.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016

29/07/2016068

702,590.00



300.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0300.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

196 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2465 O.G. 353 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

93.50 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

4293.50

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2466 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016

691.67 83.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

42702.74

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2467 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016

83.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 083.00


2469 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

203.49 24.42 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

42227.91


2470 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

24.42 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 024.42


2472 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

303.11 36.37 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

42339.48


2473 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

36.37 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 036.37


2475 O.G. 20870 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

403.28 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 30/06/2016040

42403.28

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

197 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2476 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

16,346.61 1,961.59 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201614/06/2016

14/06/2016024

2617,588.95

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2477 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1,961.59 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,961.59

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2479 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

36.60 4.39 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016

29/07/2016068

7033.67

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2480 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

4.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 04.39

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2481 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10,186.01 1,222.32 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201629/07/2016

29/07/2016070

7010,348.99

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2482 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1,222.32 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,222.32


2484 O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

392.65 47.12 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 14/06/2016024

26422.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

198 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

14/06/2016

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2488 O.G. 20876 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

91.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

4291.39

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2490 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

120.00 14.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016

30/06/2016040

42121.92

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2491 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

14.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 014.40


2496 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DEL 2016, OG. 20741

714.51 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24714.51

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2497 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

16,346.61 1,961.59 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201601/08/2016

01/08/2016072

7217,588.95

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2498 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1,961.59 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 01,961.59


2499 47.12 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 047.12

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

199 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).


2501 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885

114.72 13.77 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24123.45


2502 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885

13.77 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 013.77


2504 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886

99.65 11.96 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24107.23


2505 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886

11.96 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 011.96


2507 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887

200.65 24.08 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24215.90


2508 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887

24.08 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.08

0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2513 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936

440,000.00 52,800.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24112,640.00

0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2513 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936

440,000.00 52,800.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 024

0112,640.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

200 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

14/06/2016

0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2514 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936 CUR. 2513

52,800.00 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 052,800.00


2515 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.12131171 DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIOONALES Y SECRETARIO PRIVADO. OG. 20888

201.06 24.13 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016

14/06/2016024

24216.34


2516 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVCIIO DE ABRIL 2 AL 1 DE MAYO DE 2016. DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIOO PRIVADO. OG. 20888

24.13 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.13

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

2518 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838

41,052.01 4,926.24 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 045,075.11


2519 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838

4,926.24 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 04,926.24


2524 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

300.00 36.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016436

40336.00


2525 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

36.00 0.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/2016 40 036.00

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2527 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781

31.50 3.78 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

4033.89

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

201 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2528 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781

3.78 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 03.78

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2530 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.

21.00 2.52 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201628/07/2016

29/07/2016266

6819.32

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2531 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.

2.52 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 02.52

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 2533 O.G. REPOSICION A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2016

16.00 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

4016.00

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2535 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

357.00 42.84 N 21/05/2016 24/05/201624/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016236

40362.71

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2537 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.

446.79 53.61 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201606/06/2016

06/06/2016214

16500.40

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2538 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.

53.61 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 053.61


2539 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016

868.27 104.19 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 30/06/2016238

40882.16

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

202 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2540 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016

104.19 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0104.19

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2541 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016

81.36 9.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

4082.66

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2542 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016

9.76 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 09.76


2544 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.

819.00 98.28 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

40832.10


2545 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.

98.28 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 098.28


2547 O.G. 20862 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

54.77 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

4054.77


2548 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. VALOR SIN IVA HASTA EL 30-09-2016. CERT 273

113.00 13.56 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 30/06/2016238

40114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

203 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2549 O.G. 20866 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.56 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 013.56

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2551 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.

162.95 19.55 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201614/06/2016

14/06/2016222

24180.87

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2552 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.

19.55 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 019.55

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2554 O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.

48.00 5.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016

30/06/2016238

4048.77


2563 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2564 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

140.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38140.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2565 100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 30/06/2016038

38100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

204 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 2566 OG 352 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38100.00


2567 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2568 OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38100.00

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 2569 OG 352 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SUANY NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016

200.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016

30/06/2016038

38200.00

0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.

2571 O.G. 20947 (CP-459) PAGO A FAVOR DE ISAITUR S.A. POR COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL SEÑOR PROCURADOR EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO.

1,810.78 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201614/06/2016

14/06/2016022

221,810.78

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

205 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2572 [P:05 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.

26,107.50 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016

31/05/201608 826,107.50


2574 [P:05 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

8,130.10 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016

31/05/201608 88,130.10


2575 O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO

50.00 6.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201614/06/2016

14/06/2016022

2250.80


2576 O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO

6.00 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 06.00


2577 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. error beneficiario

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)


2578 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. ERROR BENEFICIARIO

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)


2579 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. error beneficiario

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2582 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1954 PAGO POR EL MES DE ENERO DE 2016.

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2583 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. HASTA AGOSTO 31 DE 2016. DEV. 1956. PAGO POR EL MES DE FEBRERO DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2584 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1958. PAGO POR EL MES DE MARZO DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2585 5.76 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 05.76

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

206 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2587 O.G. 20928 (CP-360) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA DE TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.(FEBRERO-2016)

3,367.31 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/201629/07/2016

29/07/2016066

663,367.31

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 2592 O.G. 20932 (CP-360) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN REINO UNIDO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA

127,432.08 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/201601/08/2016

01/08/2016068

70108,416.21

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2593 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 042.84

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2594 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

800.00 96.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016

30/06/2016036

38736.00

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2597 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRIITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.

100.00 12.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3892.00

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2598 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016

12.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 012.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2599 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

96.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 096.00

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2600 160.00 19.20 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 30/06/2016036

38162.56

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

207 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30/06/2016

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2601 O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.20 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 019.20

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 2603 O.G. 20916 REPOSICION A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016

60.41 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3860.41

1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

2605 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

62.00 7.44 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3862.99

1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

2606 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

7.44 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 07.44

1708239841001 OH LEE MI SUN 2607 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

325.01 39.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36310.71



80.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 080.00



69.70 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 069.70

1708239841001 OH LEE MI SUN 2611 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

39.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 039.00



74.40 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 074.40


6816,961.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

208 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20943 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA DE CHIMBORAZO ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PERIODO 3 OCTUBRE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016)

01/08/2016

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2616 O.G. 20944 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA FEBRERO 2016)

91,012.03 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201601/08/2016

01/08/2016068

6891,012.03

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2618 O.G. 20938 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-FEBRERO-2016)

182,364.32 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201601/08/2016

01/08/2016068

68182,364.32

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2620 O.G. 20946 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-FEBRERO-2016)

4,656.15 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201629/07/2016

29/07/2016064

664,656.15


2624 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.73 1.65 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3615.38


2625 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.65 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.65


2629 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

15.51 1.86 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 30/06/2016036

3617.37

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

209 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2630 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.86 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.86


2632 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

56.04 6.72 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3662.76


2633 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

6.72 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 06.72


2635 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

228.38 27.41 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36255.79


2636 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

27.41 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 027.41

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2638 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

115.20 13.82 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36123.96

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2639 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

13.82 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 013.82

1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO

2640 339.28 40.71 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 30/06/2016036

36344.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

210 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

30/06/2016


2641 O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

40.71 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 040.71

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2643 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563

180.00 21.60 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36182.88

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2644 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563

21.60 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 021.60

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2646 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

99.33 11.92 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36109.07

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2647 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

11.92 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 011.92


2648 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

36114.81


2649 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016

13.56 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 013.56


2650 [P:05 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

891,426.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 31/05/201606 6538,968.55

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

211 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

31/05/2016


2653 O.G. 20939 CP-360 PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA SISA AL MIN. DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DEL ECUADOR. DIC 2015 A ABRIL 2016

85,390.49 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201601/08/2016

01/08/2016068

6869,470.23

0991331859001 ATIMASA S.A. 2655 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924

2,387.67 286.52 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201628/07/2016

29/07/2016064

642,674.19

0991331859001 ATIMASA S.A. 2656 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924

286.52 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 0286.52


2664 O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10.20 1.22 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3611.42


2665 O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.22 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.22


2667 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

11.06 1.33 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3612.39


2668 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.33 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.33

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

212 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2670 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

14.34 1.72 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3616.06


2671 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.72 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.72


2674 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

17.13 2.06 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3619.19


2675 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.06 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.06


2677 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.72 2.37 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016036

3622.09


2678 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.37


2681 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

28.75 3.45 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016034

3632.20


2682 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

3.45 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03.45


2684 49.45 5.93 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 30/06/2016034

3655.38

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

213 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016


2685 O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

5.93 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 05.93

1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2686 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016

29,460.34 3,535.24 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 031,699.32

1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2687 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016

3,535.24 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03,535.24

0600803282001 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO 2692 O.G. 20935 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO, A FIN DE PROCEDER CON EL EMPASTE DE 45 DOCUMENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO.

315.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/201630/06/2016

30/06/2016034

36308.70


2695 O.G. 355 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016034

36100.00

1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2696 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

36.60 4.39 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201628/07/2016

29/07/2016062

6433.67

1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2697 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

4.39 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 04.39


2699 100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 30/06/2016034

34100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

214 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 355 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2701 OG 355 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016034

34100.00


2703 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

116.88 14.03 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34130.91



14.02 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 014.02


2705 [P:05 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO/2016.

22,346.65 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016

31/05/201604 422,346.65

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2707 O.G. 20964 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA MARZO 2016)

445,307.64 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201601/08/2016

01/08/2016066

66383,192.21

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2709 O.G. 20971 (CP-360) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REP. DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (MARZO 2016)

34,938.15 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 01/08/2016066

6634,938.15

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

215 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/08/2016

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 2711 O.G. 20941 (CP-360) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA-1 ENERO AL 16 DE MARZO DE 2016)

16,581.84 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201601/08/2016

01/08/2016066

6616,581.84

LALIVE LALIVE 2713 O.G. 20940 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E ITERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016)

123,484.29 0.00 N 26/05/2016 01/06/201601/06/201626/05/201601/08/2016

01/08/2016660

66123,484.29


2714 [P:05 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO/2016.

3,540.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016

31/05/201604 43,540.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2716 O.G. 20965 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO ARB 06-11 (FACTURA FEBRERO DE 2016)

4,733.35 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201629/07/2016

29/07/2016460

644,733.35


2717 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016

457.65 54.92 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34464.98

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

216 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2718 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016

54.92 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 054.92

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2719 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016

437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2720 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016

52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2721 O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2016

437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2722 O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 201

52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2724 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442

243.90 29.27 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34262.44

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2725 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442

29.27 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 029.27

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2727 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

89.46 10.74 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3498.24

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2728 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

10.74 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 010.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

217 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2730 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

62.10 7.45 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3466.82

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2731 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

7.45 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.45


2733 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

925.03 111.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201610/06/2016

10/06/2016410

141,036.03


2734 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

111.00 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0111.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2736 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.

214.09 25.69 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34217.52

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2737 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.

25.69 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 025.69

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2738 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

60.00 7.20 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3460.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2739 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

7.20 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.20


2741 O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10.21 1.23 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 30/06/2016430

3411.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

218 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2742 O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.23 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 01.23


2744 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.28 2.32 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3421.60


2745 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.32 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.32


2747 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

20.84 2.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3423.34


2748 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.50


2749 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016

858.80 103.06 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34872.54


2750 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016

103.06 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 0103.06


2753 804.43 96.53 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 30/06/2016430

34900.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

219 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30/06/2016


2754 O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

96.53 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 096.53

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2756 O.G. 20978 PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

49.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016

30/06/2016430

3449.50


2761 O.G. 20981 CP- 367 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2015.

163.12 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201610/06/2016

10/06/2016410

14163.12

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2762 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016

437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/201630/06/2016

30/06/2016430

34402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2763 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016

52.50 0.00 N 27/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/2016 20 052.50



0.01 0.00 N 30/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 00 00.01

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2768 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781

640.00 76.80 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 30/06/2016030

30650.24

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

220 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2769 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781

76.80 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 076.80

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2770 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

214.43 25.73 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016030

30205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2771 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

25.73 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 025.73

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2773 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730

203.60 24.43 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016030

30219.07

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2774 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730

24.43 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 024.43

0990140669001 COMWARE S.A. 2775 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016

29/07/2016058

601,140.69


1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 29/07/2016058

601,140.69

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

221 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 2777 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016

29/07/2016058

601,140.69


1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016

29/07/2016058

601,140.69


127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 2779 O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016

29/07/2016058

601,140.69


1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 29/07/2016058

601,140.69

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

222 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2782 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

130.00 15.60 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016030

30132.08

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2783 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

15.60 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.60

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2785 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787

170.16 20.42 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016030

30183.10

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2786 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787

20.42 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 020.42

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2791 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135

126.74 15.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016

30/06/2016030

30136.38

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2792 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135

15.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.21

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2795 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505

547.00 65.64 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 30/06/2016030

30555.75

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

223 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2796 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505

65.64 0.00 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 00 065.64

1791854292001 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA

2799 CONTRATO No. 590-9999-0000-0036-2015 SUSCRITO CON SATRE COMUNICACION INTEGRAL, PARA LA REALIZACION DE TRES EVENTOS DE PRESENTACION DEL LIBRO REFERENTE AL CASO CHEVRON. CONTRATO AÑO 2015. OG. 20983

88,740.92 10,648.91 N 31/05/2016 09/06/201609/06/201631/05/2016 80 032,992.73

1791854292001 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA

2800 CONTRATO No. 590-9999-0000-0036-2015 SUSCRITO CON SATRE COMUNICACION INTEGRAL, PARA LA REALIZACION DE TRES EVENTOS DE PRESENTACION DEL LIBRO REFERENTE AL CASO CHEVRON. CONTRATO AÑO 2015. OG. 20983

10,648.91 0.00 N 31/05/2016 09/06/201609/06/201631/05/2016 80 010,648.91

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2802 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133

607.00 72.84 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30616.71

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2803 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133

72.84 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 072.84

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2805 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

3,432.08 411.85 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016

29/07/2016056

583,486.99

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2805 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

3,432.08 411.85 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016

29/07/2016056

583,486.99

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2806 411.85 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0411.85

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

224 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2808 O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.

616.00 73.92 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30661.58

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2809 O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.

73.92 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 073.92

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2811 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

3,496.53 419.58 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016

29/07/2016056

583,552.47


3,496.53 419.58 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016

29/07/2016056

583,552.47


419.58 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0419.58


2813 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016

119.74 14.37 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30121.66


2814 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016

14.37 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 014.37

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2816 100.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 30/06/2016028

30100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

225 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 356 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2818 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.

176.79 21.21 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30196.23

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2819 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.

21.21 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 021.21

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2820 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016

948.33 113.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

301,020.40

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2821 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016

113.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0113.80


2822 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016

500.59 60.07 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30508.60


2823 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016

60.07 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 060.07

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2824 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

350.00 42.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 30/06/2016028

30355.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

226 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2825 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016

42.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 042.00

1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO

2827 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

290.00 34.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016

30/06/2016028

30294.64

1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO

2828 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

34.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 034.80

1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.

2833 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015

12,000.00 1,440.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 012,192.00

1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.

2834 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015

1,440.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 01,440.00

0990140669001 COMWARE S.A. 2835 O.G. 21024 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL DE 2016 AL 4 DE MAYO DE 2016.

5,929.90 711.59 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016

29/07/2016056

586,380.57

0990140669001 COMWARE S.A. 2837 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016

1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016

29/07/2016056

581,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 2837 1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 29/07/2016056

581,165.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

227 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016

28/07/2016

0990140669001 COMWARE S.A. 2838 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016

130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00

0990140669001 COMWARE S.A. 2839 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016

1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016

29/07/2016056

581,165.66


1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016

29/07/2016056

581,165.66


130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00


2841 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.

60.00 7.20 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201630/06/2016

30/06/2016028

2855.20


2842 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.

7.20 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 07.20


2843 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VASCONEZ XIMENA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

8,086.34 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 03/06/201600 08,086.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

228 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

03/06/2016


2845 O.G. 21045 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

8.54 1.03 N 02/06/2016 06/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016024

289.57


2846 O.G. 21045 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.03 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 01.03

0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2850 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.

730.72 87.69 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016028

28742.42

0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2851 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.

87.69 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 087.69

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2853 O.G. 21037 (CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

2,148.07 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201628/07/2016

29/07/2016056

562,148.07

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2855 O.G. 20986 CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

5,050.31 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201628/07/2016

29/07/2016056

565,050.31

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2859 291.04 34.92 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 30/06/20160 28313.16

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

229 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730

30/06/2016

28

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2860 O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730

34.92 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 034.92

0990140669001 COMWARE S.A. 2861 CONTRATO No. 590-9999-0000-5815-2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP DESDE NOVIEMBRE 5 DE 2015 A NOVIEMBRE 4 DE 2106. SUSCRITO CON COMWARE S.A. CERT IVA Nro. 359

711.59 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0711.59

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2863 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

104.00 12.48 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016028

28105.66

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2864 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

12.48 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 012.48


2865 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

930.75 111.69 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28945.64


2866 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

111.69 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0111.69

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2868 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094

240.00 28.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28243.84

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2869 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094

28.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 028.80

103.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

230 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2873 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

864.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2874 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

103.68 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0103.68

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2876 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

120.17 14.41 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28134.58

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2877 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

14.41 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 00 014.41

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2879 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

33.66 4.04 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

2837.70

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2880 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

4.04 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.04

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2882 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785

35.04 4.20 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

2835.60

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2883 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785

4.20 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.20

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2885 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

28.00 3.36 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 30/06/2016026

2828.45

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

231 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2886 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

3.36 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 03.36

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2888 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243

290.00 34.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28294.64

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2889 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243

34.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 034.80

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2891 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.

512.00 61.44 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28568.32

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2892 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.

61.44 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 061.44

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2894 O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.

325.90 39.11 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016

30/06/2016026

28361.75

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2895 O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.

39.11 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 039.11

1768173130001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA

2897 378.00 0.00 N 03/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 29/07/2016054

56378.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

232 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20942 CP 364 PAGO A FAVOR DE AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, PARA PROCEDER CON LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS DE PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR DE LA PGE

28/07/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2899 MEMORANDO No. 566-DNA-2016. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 996. DEV. 2339 DE 10 DE MAYO DE 2016. FACTURA 70488.

(200.73) 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 20 0(200.73)

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2900 MEMORANDO No. 566-DNA-2016. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 995. DEV. 1866 DE 11 DE ABRIL DE 2016. FACTURA 70157

(861.55) 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 20 0(861.55)

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2903 O.G. 21027 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ABRIL DE 2016, HASTA EL 13 DE MAYO DE 2016.

3,717.34 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201628/07/2016

29/07/2016252

563,717.34

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2910 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2016 A 25 DE MAYO DE 2016. OG. 21030

95.40 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201630/06/2016

30/06/2016024

2495.40

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2912 O.G. 21050 (CP-360) PAGO A FVOR DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-MARZO 2016)

141,253.99 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 00 0141,253.99

1790408515001 EDIECUATORIAL C.A. 2914 O.G. 21044 (CP-402) PAGO A FAVOR DE EDIECUATORIAL C.A. POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MIL EJEMPLARES DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL

4,024.00 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201628/07/2016

29/07/2016052

523,943.52


2915 O.G. 21041 (CP-335) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 3390, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

50.00 6.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 30/06/2016024

2454.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

233 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


2916 O.G. 21041 (CP-335) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 3390, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

6.00 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 00 06.00


2921 [P:05 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

61,718.47 0.00 N 06/06/2016 07/06/201606/06/201606/06/201613/06/2016

13/06/201606 657,638.40


2923 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3136, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ANTILADO DE ACTIVOS. OG. 21019

110.89 13.31 N 07/06/2016 08/06/201608/06/201607/06/201630/06/2016

30/06/2016022

22121.76


2924 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3136, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ANTILADO DE ACTIVOS. OG. 21019

13.31 0.00 N 07/06/2016 08/06/201608/06/201607/06/2016 00 013.31


2926 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389. OG. 21040

355.45 49.76 N 07/06/2016 09/06/201609/06/201608/06/201630/06/2016

30/06/2016220

22388.15


2927 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389. OG. 21040

49.76 0.00 N 08/06/2016 09/06/201609/06/201608/06/2016 00 049.76

LALIVE LALIVE 2930 PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR.FACTURA JUNIO 2015 Y MARZO 2016 OG. 21051

18,295.29 0.00 N 08/06/2016 08/06/201608/06/201608/06/2016 00 018,295.29


2931 [P:05 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO/2016.

1,356.08 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/2016 13/06/201604 41,096.94

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

234 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/06/2016


2932 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MARTINEZ DE LA VEGA HECTOR LEONIDAS, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.

3,413.39 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/201613/06/2016

13/06/201604 40.01


2933 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MIRANDA AREVALO MARIA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.

1,841.33 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/201613/06/2016

13/06/201604 40.01

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 2934 REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE MAYO 2016. OG. 21060

10.50 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201630/06/2016

30/06/2016020

2010.50

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 2936 PAGO A LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DE MAYO DE 2016. OG. 21057

325.00 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201630/06/2016

30/06/2016020

20321.75


2937 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE RECORRIDO VALLE DE CUMBAYA, TUMBACO, CALDERON Y MITAD DEL MUNDO. 590-9999-0000-6615-2016. COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. mes de mayo de 2016. og. 21054

2,469.92 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201628/07/2016

29/07/2016048

502,445.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

235 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 2939 O.G. 21069 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACTURA-MARZO 2016)

65,773.90 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/201613/07/2016

14/07/2016032

3451,693.76

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 2941 O.G. 21072 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, PARA PATROCINAL AL ESTADO ECUAT EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN EL REINO UNIDO, EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS

63,745.18 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 051,239.40

KLGATESLLP K L GATES LLP 2945 O.G. 21088 (CP-360) POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, (FACTURA ENERO 2016)

224,192.32 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 0175,711.43

KLGATESLLP K L GATES LLP 2948 O.G. 21089 (CP-360) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP ,POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, (FACTURA MARZO 2016)

229,325.24 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 0186,253.01


2949 [P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,909.77 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/201613/06/2016

13/06/201602 23,964.18


2951 [P:05 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MAYO/2016.

460.92 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201615/06/2016

17/06/201602 4347.03


2952 O.G. 21082 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30,000.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 024,500.00

1710575034001 ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH

2953 O.G. 21053 (CP 401) PAGO A FAVOR DE ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE EDICION DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO RENDICION DE CUENTAS 2015, SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

3,550.00 426.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 29/07/2016044

463,195.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

236 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


2954 O.G. 21080 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

2,700.00 350.00 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201628/07/2016

29/07/20161034

462,605.00


2954 O.G. 21080 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

2,700.00 350.00 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201628/07/2016

29/07/20161034

462,605.00



39.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 039.00

1791083210001 DATAPRO S.A 2956 O.G. 21098 PAGO A DATAPRO S.A POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PGE. SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

3,965.00 475.80 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201628/07/2016

29/07/2016044

464,266.34

1791083210001 DATAPRO S.A 2957 O.G. 21098 PAGO A DATAPRO S.A POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PGE. SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

475.80 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 0475.80

1708239841001 OH LEE MI SUN 2958 O.G. 21073 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

325.01 45.50 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016106 16312.66

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2959 60.00 8.40 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 30/06/2016016

1661.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

237 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

CONTRATO No. 590-9999-0000-0001-2016. ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE ARRENDAMIENTO DE UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21066

30/06/2016

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2960 CONTRATO No. 590-9999-0000-0001-2016. ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE ARRENDAMIENTO DE UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21066

8.40 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 08.40

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2962 CONTRATO NO. 590-9999-0000-0010-2016. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCION. POR EL PERIODO DEL ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017. SUSCRITO CON BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. MES DE MAYO DE 2016. OG. 21081

10,186.01 1,426.04 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201629/07/2016

29/07/2016046

4610,410.10

1790043800001 COHECO S.A. 2963 O.G. 21064 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

221.01 30.94 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16241.34

1790043800001 COHECO S.A. 2964 O.G. 21064 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

30.94 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 030.94

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2965 CONTRATO NO. 590-9999-0000-0010-2016. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCION. POR EL PERIODO DEL ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017. SUSCRITO CON BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. MES DE MAYO DE 2016. OG. 21081

1,426.04 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 01,426.04


2967 O.G. 21100 (CP-413) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

325.04 39.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16364.04


2968 O.G. 21100 (CP-413) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

39.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 039.00


2969 590.75 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 17/06/201602 4590.75

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

238 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

[P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ ARIZO MAYRA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

15/06/2016

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2970 O.G. 21087 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

800.00 96.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16736.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2971 O.G. 21087 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

96.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 096.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2972 O.G. 21086 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

800.00 96.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16736.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2973 O.G. 21086 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

96.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 096.00


2975 O.G. 359 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016

200.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16200.00

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2976 O.G. 21083 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

321.43 45.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2977 45.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 045.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

239 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21083 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016


2978 O.G. 21090 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

113.00 15.82 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16115.49


2979 O.G. 21090 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

15.82 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 015.82

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2981 O.G. 21085 CP-326 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

239.58 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16239.58

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2983 O.G. 21070 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

239.58 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016016

16239.58

0991331859001 ATIMASA S.A. 2985 O.G. 21097 (CP-413) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

2,119.17 296.68 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201628/07/2016

29/07/2016044

442,415.85

0991331859001 ATIMASA S.A. 2986 O.G. 21097 (CP-413) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

296.68 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 00 0296.68

1790899780001 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 2988 O.G. 21067 PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE APM EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. Y OTROS (GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS).

480.80 57.70 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 30/06/2016016

16538.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

240 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1790899780001 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 2989 O.G. 21067 PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE APM EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. Y OTROS (GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS).

57.50 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 00 057.50

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2992 CONTRATO No. 590-9999-0000-0007-2016. MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN AL CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2015 (2016). OG. 21065. MES DE JUNIO DE 2016

271.40 30.17 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

16251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2993 CONTRATO No. 590-9999-0000-0007-2016. MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN AL CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017 (2016). OG. 21065. MES DE JUNIO DE 2016

35.20 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 035.20

1709784803 GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA 2995 REEMBOLSO A GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTES A JUICIOS. OG. 21062

14.39 0.00 N 14/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016212

1614.39

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 2997 O.G. 21123 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-MARZO-2016)

3,495.58 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201629/07/2016

29/07/2016044

443,495.58

CIADISI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES

2999 O.G. 21127 (CP-360) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, POR GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR CASO ARB-08-06

300,000.00 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 0300,000.00

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3001 354.50 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 01/07/2016014

16354.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

241 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (MARZO-2016)

30/06/2016


3003 O.G. 21096 (CP-423) PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 63000 KM DE LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS PBI 5450

533.07 74.63 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

16582.11


3004 O.G. 21096 (CP-423) PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 63000 KM DE LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS PBI 5450

74.63 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 074.63

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3005 O.G. 21128 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO.

105.26 14.74 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1696.84

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3006 O.G. 21128 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO.

14.74 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 014.74

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3008 O.G. 21068 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016

22.97 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1622.97

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3010 O.G. 21084 (CP-162) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21-01-2016 AL 20-03-2016 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA.

38.50 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1638.50

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 3012 30.71 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 30/06/2016014

1630.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

242 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21071 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016

30/06/2016

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3014 O.G. 21095 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DE LUCES Y ALARMA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3134

35.57 4.98 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1638.84

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3015 O.G. 21095 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DE LUCES Y ALARMA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3134

4.98 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 04.98

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3017 O.G. 21093 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3442

158.64 22.21 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016

30/06/2016014

16173.24

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3018 O.G. 21093 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3442

22.21 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 022.21

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3020 O.G. 21094 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 4790

153.40 21.48 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201630/06/2016

30/06/2016014

14167.51

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3021 O.G. 21094 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 4790

21.48 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/2016 00 021.48

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3023 O.G. 21092 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DE LA CAMIONETA LUV DMAX PLACAS PEI-4789

226.91 31.77 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201630/06/2016

30/06/2016014

14247.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

243 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3024 O.G. 21092 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DE LA CAMIONETA LUV DMAX PLACAS PEI-4789

31.77 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/2016 00 031.77


3025 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALTOS SANCHEZ GLORIA HAIDEE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

5,778.88 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201617/06/2016

17/06/201602 25,778.88


3026 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALTOS SANCHEZ GLORIA HAIDEE, POR CONCEPTO DE SALDO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, EN RAZÓN DE QUE EL SISTEMA NO PERMITE PAGAR MÁS DEL 350% DE LA RMU. DEL EX SERVIDOR.

500.00 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201617/06/2016

17/06/201602 2500.00

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3029 O.G. 21142 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

380.00 53.20 N 15/06/2016 24/06/201624/06/201615/06/201630/06/2016

30/06/201686 14349.60

0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 3031 O.G. 21137 CP-507 PAGO A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIIO DE 2017, DESPACHOS, PROCURADOR SUBPROCURADOR, COMUNICACIÓN SOCIAL

735.66 102.99 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/201630/06/2016

30/06/2016014

14831.29

0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 3032 O.G. 21137 CP-507 PAGO A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIIO DE 2017, DESPACHOS, PROCURADOR SUBPROCURADOR, COMUNICACIÓN SOCIAL

102.99 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/2016 00 0102.99

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3034 O.G. 21146 CP-430 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE 2016

3,530.11 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/201628/07/2016

29/07/2016042

443,530.11

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3036 20.53 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/2016 30/06/20160 1420.53

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

244 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21143 CP-446 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30/06/2016

14


3038 O.G. 21103 (CP-429) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

204.57 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016014

14204.57

0904790292 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 3040 O.G. 21011 PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DE TEVE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

87.58 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1487.58


3042 O.G. 21136 (CP-455) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

97.10 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1497.10


3044 O.G. 21139 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

18.57 2.03 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016014

1420.60


3045 O.G. 21139 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

2.03 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/2016 00 02.03

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3048 O.G. 21130 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-MARZO 2016)

297,950.26 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/2016 00 0297,950.26

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

245 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


3067 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 3068 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO. CORDOVA LOPEZ HENRY VINICIO

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00


3069 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH. DIAZ SAAVEDRA ANDREA

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00


3071 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. GALVEZ ANGULO ARACELLY

200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 3073 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A FUNDACION LICEO INTERNACIONAL. MANJARREZ VACA MARIA LORENA

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00


3074 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.

200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

246 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 3075 O.G. 21148 (CP-501) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.

905.95 126.83 N 16/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/201630/06/2016

30/06/2016012

14985.67


3076 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.

200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14200.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 3077 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE. PAYARES HURTADO MARCIA ALEXANDRA

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00


3078 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA. PICHOASAMIN CRISTINA

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 3079 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. SALTOS CHAVEZ FERNANDO

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 3080 O.G. 21148 (CP-501) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.

126.83 0.00 N 16/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/2016 00 0126.83


3081 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA. SILVA SILVA TANIA SOLEDAD

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/2016 30/06/2016410

14100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

247 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 3082 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A FUNDACION LICEO INTERNACIONAL. VASCO MOSQUERA GALO PATRICIO

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 3083 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES. VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 3084 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA. PAGUAY MOREJON VLADIMIR

100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016410

14100.00

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3087 O.G. 21155 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016012

12100.00

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3088 O.G. 21157 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

100.00 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016012

12100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

248 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3090 O.G. 21125 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB-08-05) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB DE 2016

7,143.74 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016

29/07/2016238

427,143.74

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 3092 O.G. 21119 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI (FACT-MARZO 2016)

2,913.30 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201629/07/2016

29/07/2016042

422,913.30

KLGATESLLP K L GATES LLP 3094 O.G. 21122 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA FEBRERO DE 2016)

485,369.47 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/2016 20 0379,854.87

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3096 O.G. 21123 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-MARZO-2016)

3,307.23 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016

29/07/2016238

423,307.23

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3098 O.G. 21121 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY ( FACT MARZO 2016)

6,566.32 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016

29/07/2016238

426,566.32

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3100 O.G. 21177 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FAC-DICIEMBRE 2015 A ABRIL-2016)

1,728.05 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201613/07/2016

14/07/2016222

261,372.75


424,173.88

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

249 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21126 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (MARZO 2016)

29/07/2016

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3104 O.G. 21153 (CP-360) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, LOVILL POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FACTURA DICIEMBRE-2015 A ABRIL DE 2016)

28,084.53 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/2016 20 022,329.71


3106 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRTO SUR CA, POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION RERGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2016. OG. 21161

401.77 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016

30/06/2016012

12401.77

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 3107 CONTRATO No. 590-9999-0000-0015-2016. SUSCRITO CON TALENTOPSA S.A. PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, mes de junio de 2016. og. 21099

439.75 61.56 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

10449.42

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 3108 CONTRATO No. 590-9999-0000-0015-2016. SUSCRITO CON TALENTOPSA S.A. PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21099

61.56 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/2016 00 061.56

1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA 3110 REEMBOLSO A GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, RELACIONADOS CON CAUSAS. OG. 21005

5.54 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

105.54


3112 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE CHILUISA BASTIDAS CRISTINA FERNANDA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,033.36 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

101,033.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

250 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0601400831 GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN 3113 PAGO A GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN, REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELÉCTRÓNICA. OG. 21129

20.52 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

1020.52


3114 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,515.46 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

101,515.46


3115 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA. ESPIN ARIAS CARLOS

100.00 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016

30/06/2016010

10100.00


3118 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE 2016, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 21158

848.01 101.82 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201621/06/201630/06/2016

30/06/201608 8949.83


3119 O.G. 21160 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

24.21 2.90 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 827.11


3120 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE 2016, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 21158

101.82 0.00 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201621/06/2016 00 0101.82


3121 O.G. 21160 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

2.90 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 02.90

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 3123 82.93 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 882.93

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

251 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21201 (CP-427) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

30/06/2016

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3125 O.G. 21192 (CP-360) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA MARZO 2016)

108,772.84 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 0108,772.84

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3127 O.G. 21196 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB-08-05) FACTURA MARZO DE 2016

47,802.89 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 047,802.89

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3128 O.G. 21190 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE MAYO DE 2016 AL 7 DE JUNIO DE 2016

81.36 10.13 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 882.77

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3129 O.G. 21190 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE MAYO DE 2016 AL 7 DE JUNIO DE 2016

10.13 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 010.13

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 3131 O.G. 21180 (CP-513) PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALA PATIR DE JUNIO 16 DE 2016 Y HASTA JUNIO 15 DE 2017.

347.37 48.63 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 8392.53

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 3132 O.G. 21180 (CP-513) PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALA PATIR DE JUNIO 16 DE 2016 Y HASTA JUNIO 15 DE 2017.

48.63 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 048.63

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3134 O.G. 21179 (CP-505) PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. A FIN DE PROCEDER A LA RENOVACION ANUAL DE UAN SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2017

167.86 23.50 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8189.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

252 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3135 O.G. 21179 (CP-505) PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. A FIN DE PROCEDER A LA RENOVACION ANUAL DE UAN SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2017

23.50 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 023.50


3137 O.G. 21187 CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR REMISION DEL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

50.00 7.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 851.10


3138 O.G. 21187 CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR REMISION DEL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

7.00 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 07.00


3140 O.G. 21159 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( No.. 23520934)

21.21 2.54 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 823.75


3141 O.G. 21159 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( No.. 23520934)

2.54 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 02.54


3143 O.G. 21107 CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

45.59 5.47 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 851.06


3144 O.G. 21107 CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

5.47 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 05.47


3146 O.G. 21116 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

300.00 36.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8336.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

253 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


3147 O.G. 21116 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

36.00 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 036.00


3149 O.G. 21115 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

16.22 1.95 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 818.17


3150 O.G. 21115 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1.95 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01.95


3152 O.G. 21206 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA Y PENALIDAD EN EL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. REEMBOLSO (ACUERDO No. 92)

945.28 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 8945.28


3154 O.G. 21114 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

29.30 3.52 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 832.82


3155 O.G. 21114 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

3.52 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 03.52


3157 O.G. 21117 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

258.75 31.05 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8289.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

254 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


3158 O.G. 21117 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

31.05 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 031.05


3160 O.G. 21112 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

14.42 1.73 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 816.15


3161 O.G. 21112 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1.73 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01.73


3162 CONTRATO No. 590-9999-0000-0012-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CD EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016. OG. 21183

1,138.19 136.58 N 22/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201614/07/2016

14/07/2016020

221,274.77


3164 O.G. 21108 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.E.G EN LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

27.19 3.26 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016

30/06/201608 830.45


3165 O.G. 21108 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.E.G EN LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

3.26 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 03.26



1,755.10 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01,755.10


3168 O.G. 21105 (CP-433) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

27.58 3.31 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 30/06/201606 630.89

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

255 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


3169 O.G. 21105 (CP-433) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

3.31 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 03.31


3171 O.G. 21113 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

17.74 2.13 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 619.87


3172 CONTRATO No. 590-9999-0000-0012-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CD EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE MAYO. OG. 21183

136.58 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0136.58


3173 CONTRATO No. 590-9999-0000-0013-2016 SUSCRITO CON LEXIS S.A. POR "SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DE 11 DE MAO A 10 DE JUNIO DE 2016. OG. 21184.

868.27 110.56 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 6884.07


3174 [P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP

1,605.50 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201624/06/2016

24/06/201600 01,605.50


3176 CONTRATO No. 590-9999-0000-0013-2016 SUSCRITO CON LEXIS S.A. POR "SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 1O DE JUNIO DE 2016. OG. 21184

110.56 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0110.56

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ-QUITO. 590-9999-0000-7515-2016. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMIÑO. PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016. OG. 21202

6,181.89 765.76 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 29/07/2016034

366,287.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

256 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3180 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ-QUITO. 590-9999-0000-7515-2016. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMIÑO. PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016. OG. 21202

765.76 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0765.76

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 3182 O.G. 21194 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA.

4,792.19 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201629/07/2016

29/07/2016036

364,792.19

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3184 O.G. 21193 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. (FACTURA-DIC-2015 HASTA ABRIL 2016)

58,904.38 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201613/07/2016

14/07/2016020

2046,856.05

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3186 O.G. 21211 (CP-512) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, PARA PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE 569 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN

1,138.00 159.32 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201628/07/2016

29/07/2016034

361,238.14


1,138.00 159.32 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201628/07/2016

29/07/2016034

361,238.14


159.32 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0159.32


3188 2.13 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 02.13

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

257 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21113 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016


3190 O.G. 21106 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

15.30 1.84 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 617.14


3191 O.G. 21106 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1.84 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 01.84


3193 O.G. 21212 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

7.85 0.94 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 68.79


3194 O.G. 21212 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

0.94 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 00.94


3196 O.G. 21138 (CP-494) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERCOLOR 5550dn ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

70.00 9.80 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 676.44


3197 O.G. 21138 (CP-494) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERCOLOR 5550dn ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

9.80 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 09.80


3199 O.G. 21111 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

11.06 1.33 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016

30/06/201606 612.39


3200 1.33 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 01.33

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

258 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21111 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016


3202 O.G. 21110 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

10.33 1.24 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 611.57


3203 O.G. 21110 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1.24 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 01.24

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3204 O.G. 21209 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016

425.00 51.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 6431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3206 O.G. 21209 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016

51.00 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 051.00

1705523106001 CHORLANGO SANCHEZ ALFREDO HERNAN

3208 PAGO A FAVOR DE COPIADORA DE LLAVES LA PRECISA. ALFREDO CHORLANGO SANCHEZ. ARREGLO DE CERRADURAS DE PUERTAS. OG. 21145

45.00 0.00 N 24/06/2016 27/06/201627/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201622 644.10


3210 O.G. 21222 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016.

101.69 12.27 N 24/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201622 6109.48

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3212 O.G. 21207 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

114.13 13.70 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 30/06/201606 6115.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

259 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3213 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. 590-9999-0000-7115-2016. SERILAZ CIA LTDA.VALOR IVA HASTA 31-08-2016. CERT. 276

13.70 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 013.70

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3215 O.G. 21213 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

357.00 42.84 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 6362.71

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3216 O.G. 21213 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

42.84 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 042.84

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3218 O.G. 21140 (CP-403) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE LA FUGA DE AGUA EN EL TUMBADO DEL CAÑO, CAMBIO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y UN VENTILADOR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.

176.84 24.76 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 6180.73

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3219 O.G. 21140 (CP-403) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE LA FUGA DE AGUA EN EL TUMBADO DEL CAÑO, CAMBIO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y UN VENTILADOR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.

24.76 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 024.76


3221 O.G. 21109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

25.71 3.09 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 628.80


3222 O.G. 21109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

3.09 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 03.09

1725336497001 PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER 3224 O.G. 21175 (CP-469) PAGO A FAVOR DE PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER, POR ADQUISICION DE TONERS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION

5,946.00 832.44 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 29/07/2016034

346,469.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

260 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1725336497001 PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER 3225 O.G. 21175 (CP-469) PAGO A FAVOR DE PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER, POR ADQUISICION DE TONERS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION

832.44 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 0832.44


3229 [P:06 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE JUNIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

883,359.40 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016

30/06/201606 6509,326.33

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 3230 O.G. 21204 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

16,346.61 1,961.59 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201601/08/2016

01/08/2016034

3417,588.95

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 3231 O.G. 21204 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1,961.59 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 01,961.59

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3234 O.G. 21214 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM Y REMACHE DEL MARCO ESPEJO DEL COSTADO IZQUIERO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7788

158.44 22.18 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2173.01

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3235 O.G. 21214 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM Y REMACHE DEL MARCO ESPEJO DEL COSTADO IZQUIERO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7788

22.18 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 022.18

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3237 O.G. 21216 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-ABRIL-2016)

9,604.35 0.00 N 27/06/2016 28/06/201627/06/201627/06/2016 29/07/2016030

329,604.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

261 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/07/2016

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 3239 PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE, SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016, SERVIDOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO MUÑOZ. OTH. 363

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3241 O.G. 21198 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (FACTURA FEB Y MARZO 2016)

3,862.06 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201629/07/2016

29/07/2016032

323,862.06

KLGATESLLP K L GATES LLP 3252 O.G. 21199 (CP-360) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-ABRIL-2016)

106,678.99 0.00 N 27/06/2016 28/06/201627/06/201627/06/2016 00 084,107.19


3253 O.G. 21222 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016.

12.27 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 012.27

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 3255 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A EDUHOY CIA. LTDA. ANDRADE YEROVI SIRIA SOFIA

200.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2200.00


3256 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 3257 100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 30/06/201602 2100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

262 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD, BUELE MACAS MANUEL JACINTO

30/06/2016

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 3258 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA. CARVAJAL MAURICIO (DOS)

140.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2140.00


3259 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA. CHAMORRO BASTIDAS HUGO MAURICIO

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 3260 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00


3261 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 3262 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO. TAIMAL GARCIA GIOVANNY

100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

263 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


3263 O.G. 21221 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

99.65 12.02 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2107.28


3264 O.G. 21221 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

12.02 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 012.02


3265 [P:06 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JUNIO/2016.

22,972.24 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 222,972.24


3267 O.G. 21223 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.

222.71 26.87 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2239.76


3268 O.G. 21223 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.

26.87 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 026.87


3270 O.G. 21220 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 24.21 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2216.01


3271 O.G. 21220 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 5.96657 BASES)

24.21 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 024.21


3272 O.G. 21226 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 30/06/201602 2114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

264 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


3273 O.G. 21226 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3275 O.G. 21231 (CP-80) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, REPOSICIÓN CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

17.20 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 217.20


3280 O.G. 21243 CP-439 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.

392.65 47.37 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2422.70


3281 O.G. 21243 CP-439 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.

47.37 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 047.37


3282 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ZAMORA 590-9999-0000-7415-2016. ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA. LTDA. HASTA EL 11-10-2016. VALOR SIN IVA. CERT. 269

113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016

30/06/201602 2114.81


3283 O.G. 21238 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016

13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56


3284 O.G. 21239 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2016

113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 30/06/201602 2114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

265 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

30/06/2016


3285 O.G. 21239 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2016

13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56


18.00 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 018.00

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 3289 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA LTDA, SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. DIFERENCIA DEL IVA GENERADO EN CUR. 2067

0.04 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 00.04


3291 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. CUR. 2703 Y 2704

0.01 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 00.01

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3293 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE ABRIL CUR. 2295

45.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 045.60

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3294 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE MAYO DE 2016. CUR 2386

45.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 045.60

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3295 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE JUNIO DE 2016. CUR 3029

53.20 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 053.20

1791319869001 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. 3297 O.G. 21235 (CP-498) PAGO A FAVOR DE TECHCOMPUTER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO Y DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLICITADAS POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.

1,390.00 194.60 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/201628/07/2016

29/07/2016028

301,512.32


1,390.00 194.60 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/201628/07/2016

29/07/2016028

301,512.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

266 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


194.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 0194.60

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3301 O.G. 21237 REPOSICIÓN A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

79.12 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201626/07/2016

26/07/2016026

2679.12

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3302 O.G. 21219 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5505 ASIGNADO AL DESPACHO.

50.00 7.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201628/07/2016

29/07/2016028

3046.00

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3303 O.G. 21219 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5505 ASIGNADO AL DESPACHO.

7.00 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/2016 00 07.00


3304 [P:06 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JUNIO/2016.

3,540.00 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201630/06/2016

30/06/201600 03,540.00

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3306 O.G. 21229 (CP-360) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (FACTURA OCTUBRE 2016)

185,136.19 0.00 N 30/06/2016 30/06/201630/06/201630/06/2016 00 0185,136.19

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 3308 O.G. 21254 (CP-360) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITRO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI (FACT-ABRIL-2016)

9,308.48 0.00 N 30/06/2016 30/06/201630/06/201630/06/201613/07/2016

14/07/2016012

147,403.48

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3310 O.G. 21258 (CP-527) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LOS TRES BAÑOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.

147.10 20.59 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/2016 29/07/2016026

28150.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

267 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3311 O.G. 21258 (CP-527) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LOS TRES BAÑOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.

20.59 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/2016 00 020.59

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 3313 O.G. 21268 (CP-453) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

49.50 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/201628/07/2016

29/07/2016026

2849.50

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3315 O.G. 21251 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS

4,313.99 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/201628/07/2016

29/07/2016026

284,113.26

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3317 O.G. 21274 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

3,430.18 444.87 N 01/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016224

283,495.04


3,430.18 444.87 N 01/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016224

283,495.04


444.87 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 0444.87

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3320 O.G. 21289 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

65.00 9.10 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024

2466.43

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

268 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3321 O.G. 21289 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

9.10 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 09.10

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3323 O.G. 21224 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI, 7781

8.64 1.21 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

249.44

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3324 O.G. 21224 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI, 7781

1.21 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 01.21


3325 O.G. 21250 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016

500.59 66.20 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

24510.43



500.59 66.20 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

24510.43



66.20 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 066.20

0990140669001 COMWARE S.A. 3328 O.G. 21255 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016.

1,060.12 134.06 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024

241,146.16

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

269 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


1,060.12 134.06 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

241,146.16


134.06 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 0134.06

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3331 O.G. 21259 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. (FACTURA-ABRIL-2016)

8,272.29 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201629/07/2016

29/07/2016024

248,272.29

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 3332 O.G. 21273 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2016

160.00 20.13 N 04/07/2016 11/07/201611/07/201604/07/201626/07/2016

26/07/2016614

22162.84


3333 O.G. 21270 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2016

457.65 54.92 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201626/07/2016

26/07/2016022

22464.98

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3334 O.G. 21284 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

9,666.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024

249,666.42

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

270 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


3335 O.G. 21270 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2016

54.92 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 054.92

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3337 O.G. 21242 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562 PLOMO

14.44 2.02 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

2415.77

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3338 O.G. 21242 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562 PLOMO

2.02 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 02.02

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3340 O.G. 21285 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

9,666.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

249,666.42

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3342 O.G. 21269 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR REPOSIION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

137.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201626/07/2016

26/07/2016022

22137.42


3344 O.G. 21278 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2016

28.75 3.76 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

2432.51


3345 3.76 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 03.76

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

271 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21278 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2016


3347 O.G. 21280 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DE: SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2016

49.45 6.65 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

2456.10


3348 O.G. 21280 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DE: SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2016

6.65 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 06.65

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3350 O.G. 21294 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2016

94.09 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

2494.09


3352 O.G. 21246 (CP-514) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-242 Y PEI-7781

334.17 46.78 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

24363.58



334.17 46.78 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016

29/07/2016024

24363.58



46.78 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 046.78

1305798686001 MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN

3355 2,133.12 255.97 N 05/07/2016 05/07/201605/07/201605/07/2016 26/07/2016020

201,962.47

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

272 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21295 (CP-520) PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN, (NOTARIA SEGUNDA MANABI-MANTA) POR COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DEL PUERTO COMERCIAL INTERNACIONAL DE CARGA DE MANTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

26/07/2016

1305798686001 MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN

3356 O.G. 21295 (CP-520) PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN, (NOTARIA SEGUNDA MANABI-MANTA) POR COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DEL PUERTO COMERCIAL INTERNACIONAL DE CARGA DE MANTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

255.97 0.00 N 05/07/2016 05/07/201605/07/201605/07/2016 00 0255.97

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3357 O.G. 21303 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2016

214.43 28.22 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/201628/07/2016

29/07/2016022

24205.75

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3358 O.G. 21303 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2016

28.22 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 028.22

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3360 O.G. 21244 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-ABRIL-2016)

68,750.38 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 068,750.38

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3362 O.G. 21262 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONAES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACT-MAYO-2016)

97,821.79 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 097,821.79

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3364 O.G. 21261 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No. AA277 (FACTURA ABRIL 2016)

8,226.92 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/201629/07/2016

29/07/2016022

248,226.92

1716267206001 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN 3366 O.G. 21302 (CP-531)´PAGO A FAVOR DE CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, POR ARREGLO Y APERTURAS DE CERRADURAS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

100.00 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016

29/07/2016022

22100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

273 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3367 O.G. 21298 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

691.67 87.47 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016

29/07/2016022

22704.08


691.67 87.47 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016

29/07/2016022

22704.08


87.47 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/2016 00 087.47


3370 [P:06 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,471.97 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201615/07/2016

15/07/201608 858,737.68

1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 3372 O.G. 21291 (CP-516) PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 200 LIBROS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

1,000.00 0.00 N 06/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016

29/07/2016020

22980.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3373 O.G. 21305 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.

4,228.29 0.00 N 06/07/2016 07/07/201607/07/201606/07/201628/07/2016

29/07/2016020

223,366.74


3374 [P:06 T:SE A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE VARIOS SERVIDORES, DEL MES DE JUNIO/2016.

1,528.61 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 08/07/201600 01,239.03

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

274 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/07/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3376 O.G. 21309 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

72.00 10.08 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016

29/07/2016020

2273.58

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3377 O.G. 21309 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

10.08 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 010.08

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 3379 O.G. 21306 (CP-360) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA ABRIL-2016)

38,231.91 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 030,952.65

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3381 O.G. 21307 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACT ABRIL 2016)

11,257.03 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 011,257.03

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 3384 O.G. 21322 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REPOSICION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016

30.50 0.00 N 07/07/2016 08/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016

29/07/2016020

2230.50

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3386 O.G. 21324 (CP-430) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-05-2016 AL 30-06-2016 (SUMINISTRO No.

21.54 0.00 N 07/07/2016 08/07/201608/07/201607/07/201628/07/2016

29/07/2016020

2221.54

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 3388 O.G. 21335 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA FEBRERO Y MARZO 2016)

37,066.18 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 030,036.39

1791023544001 3389 2,469.92 0.00 N 07/07/2016 08/07/201607/07/201607/07/2016 29/07/20160 222,445.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

275 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

O.G. 21327 PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR TRANSPORTE ESCOLAR TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO" POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. A CALDERON, TUMBACO, Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

28/07/2016

20


3392 O.G. 21332 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

30,000.00 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 024,500.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3394 O.G. 21277 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETH SZ DE PLACAS PEI-3136

100.00 14.00 N 08/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016216

20102.20

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3395 O.G. 21277 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETH SZ DE PLACAS PEI-3136

14.00 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 014.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3397 O.G. 21186 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM REAJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA DEL VEHICULO CHEVROLETH AVE PLACAS PCD-1255

173.00 24.22 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18176.81

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3398 O.G. 21186 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM REAJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA DEL VEHICULO CHEVROLETH AVE PLACAS PCD-1255

24.22 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 024.22

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 3400 O.G. 21325 REPOSICION A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO. POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

11.00 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

1811.00

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 3402 O.G. 21248 (CP-533) PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR EL PAGO DEL SEGURO DE LA POLIZA MULTIRIESGO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE JULIO DE 2016

329.65 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 29/07/2016016

18329.65

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

276 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 3403 O.G. 21329 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

271.40 35.20 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 3404 O.G. 21329 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

35.20 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 035.20

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3405 O.G. 21334 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2016.

515.75 61.89 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3406 O.G. 21334 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2016.

61.89 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3408 O.G. 21330 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR REPOSICION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

14.92 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

1814.92

1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 3410 O.G. 21337 CP-537) PAGO A FAVOR DE CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DEL DR. LUIS FERNANDO MORA COMO MEDIADOR DE LA INSTITUCIÓN.

57.40 8.04 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

1852.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

277 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 3411 O.G. 21337 CP-537) PAGO A FAVOR DE CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DEL DR. LUIS FERNANDO MORA COMO MEDIADOR DE LA INSTITUCIÓN.

8.04 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 08.04

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3413 O.G. 21301 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562

340.00 47.60 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18347.48


340.00 47.60 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18347.48


47.60 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 047.60

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 3416 O.G. 21342 PAGO A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016

198.01 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201626/07/2016

26/07/2016014

14198.01

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3417 O.G. 21354 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A., POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

357.00 49.98 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18364.85

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3417 O.G. 21354 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A., POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

357.00 49.98 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18364.85

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3418 49.98 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 049.98

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

278 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. HASTA AGOSTO 31 DE 2016. VALOR IVA CERT. 48 LIQ

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3419 O.G. 21361 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016.

81.36 11.39 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

1883.15

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3420 O.G. 21361 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016

11.39 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 011.39


3421 O.G. 21360 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

113.00 15.82 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18115.49


3422 [P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO/2016, PARA VARIOS TRABAJADORES, BAJO CÓDIGO DE TRABAJO.

4,627.33 0.00 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201613/07/2016

13/07/201600 23,736.09


3423 O.G. 21360 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

15.82 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 015.82


3424 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

930.75 130.31 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016

29/07/2016016

18951.22


3424 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

930.75 130.31 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 29/07/2016016

18951.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

279 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


3425 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

130.31 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 0130.31


3427 O.G. 21359 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016

14.26 1.79 N 12/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/201628/07/2016

29/07/2016014

1616.05


3428 [P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE JUNIO/2016, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,063.91 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/201613/07/2016

13/07/201600 01,063.91

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3430 O.G. 21338 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOR POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED (CASO ARB-08-05) FACTURA ABRIL 2016

33,083.40 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/2016 00 033,083.40

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3432 O.G. 21340 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNAIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM. CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES (FACT-DIC-2015 A FEB-2016)

80,381.85 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/2016 00 080,381.85


3433 [P:06 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACIÓN DE JUNIO/2016, A FAVOR DEL AB. TEO LUIS BALAREZO CUEVA

151.86 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/201613/07/2016

13/07/201600 0122.64


3434 [P:06 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE JUNIO/2016.

469.59 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 15/07/201602 2446.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

280 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

15/07/2016


3435 O.G. 21359 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016

1.79 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 00 01.79

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3437 O.G. 21350 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 7780

106.69 14.94 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/201628/07/2016

29/07/2016014

16116.51

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3438 O.G. 21350 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 7780

14.94 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 00 014.94

1308245370 ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA

3441 REEMBOLSO A FAVOR DE MARGARITA ZAMBRANO POR PAGO DE COPIAS DE LOS JUICIOS Nos. 00895-2016, 0633-2015 Y 00630-2015. OG. 21058

11.03 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201626/07/2016

26/07/2016012

1211.03


3443 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21419

142.16 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201628/07/2016

29/07/2016014

16142.16


3444 O.G. 21343 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR ONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

1,826.20 255.67 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201628/07/2016

29/07/2016014

162,081.87


3445 255.67 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/2016 00 0255.67

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

281 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21343 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR ONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 3450 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DE LA DIRECCION REGIONAL E CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21423

150.62 0.00 N 14/07/2016 19/07/201615/07/201614/07/201628/07/2016

29/07/201608 14150.62

1718090192 CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA 3457 VIATICOS A FAVOR DE CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, VIAJE A GUAYAQUILA FIN DE REALIZAR LA PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO. DEL 6 AL 7 DE JULIO DE 2016. 183-V

80.00 0.00 N 15/07/2016 19/07/201615/07/201615/07/201628/07/2016

29/07/201608 1480.00

1705458048001 CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME

3459 O.G. 21299 (CP-497) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, A FIN DE PROCODER CON LA FUMIGACION DE LAS ÁREAS DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL, ACTIVO INTERMEDIO Y PASIVO.

2,016.00 282.24 N 18/07/2016 19/07/201618/07/201618/07/201628/07/2016

29/07/201608 102,060.35



2,016.00 282.24 N 18/07/2016 19/07/201618/07/201618/07/201628/07/2016

29/07/201608 102,060.35



282.24 0.00 N 18/07/2016 18/07/201618/07/201618/07/2016 00 0282.24

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3462 SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, A FIN DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ POR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, POR EL VALOR DE US $. 6,000.00

165.14 23.12 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016

29/07/201608 10180.34

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3463 23.12 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 023.12

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

282 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, A FIN DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ POR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, POR EL VALOR DE US $. 6,000.00

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3465 O.G. 21420 (CP-446) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REPOSICIÓN POR EL PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

8.94 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016

29/07/201608 108.94

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3466 O.G. 21417 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

114.13 15.98 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016

29/07/201608 10116.64

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3467 O.G. 21417 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

15.98 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 015.98


3469 O.G. 21428 (CP-439) PAGO A FAVOR DECONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)

392.65 54.97 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016

29/07/201608 10428.78



392.65 54.97 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016

29/07/201608 10428.78



54.97 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 054.97

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3472 O.G. 21427 (CP-430) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2016

3,479.33 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 29/07/201608 103,479.33

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

283 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

CAMACOMER CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL

3474 O.G. 21356 (CP-553) PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESAS MAESSA MANTENIMIENTOS AYUDA A LA EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS S.A. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SEMISA CASO UNC161-ASM

10,000.00 0.00 N 19/07/2016 25/07/201619/07/201619/07/201629/07/2016

29/07/201604 1010,000.00


3476 O.G. 21455 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

1,090.60 152.73 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 81,243.33



1,090.60 152.73 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 81,243.33



152.73 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 0152.73


3479 O.G. 21459 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR RELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016.

198.65 27.81 N 20/07/2016 27/07/201627/07/201620/07/201604/08/2016

04/08/201668 14216.93


3480 O.G. 21459 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR RELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016.

27.81 0.00 N 20/07/2016 27/07/201627/07/201620/07/2016 60 027.81

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3481 691.67 96.83 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 29/07/201608 8706.89

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

284 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

28/07/2016

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3481 O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

691.67 96.83 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 8706.89

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3482 O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

96.83 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 096.83


3484 O.G. 21464 (CP-455) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 (MEDIDOR No. 2004128221)

34.85 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 834.85


3487 O.G. 21444 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

55.41 7.76 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 863.17


3488 O.G. 21444 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

7.76 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 07.76


3490 O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

300.00 42.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 8342.00


3490 300.00 42.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 29/07/201608 8342.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

285 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

28/07/2016


3491 O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

42.00 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 042.00


3493 O.G. 21445 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

23.49 3.29 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201608 826.78


3494 O.G. 21445 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

3.29 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 03.29


3496 O.G. 21442 (CP-440) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

15.70 2.20 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201628/07/2016

29/07/201606 817.90


3497 O.G. 21442 (CP-440) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

2.20 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 02.20

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3499 O.G. 21485 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-ABRIL-2016)

5,775.03 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201629/07/2016

29/07/201608 85,775.03

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3501 O.G. 21483 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM EN CONTRA DE LA CIA. TERMINALES INTERNACIONALES (FACT- ABRIL-2016)

9,891.68 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 29/07/201608 89,891.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

286 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/07/2016

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3503 O.G. 21482 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS ECUADOR TLC Y OTROS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (FACTURA-MAYO-2016)

41,605.47 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 041,605.47

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3505 O.G. 21466 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III

79,009.26 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 079,009.26

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3507 O.G. 21484 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA ABRIL DE 2016)

715,336.62 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 0715,336.62

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3509 O.G. 21465 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A CONTROVERSIAR QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (MAYO-2016)

5,978.16 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201629/07/2016

29/07/201608 85,978.16


3511 O.G. 21476 (CP-461) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

476.89 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8476.89


3513 O.G. 21443 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

25.75 3.60 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 829.35


3514 3.60 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 03.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

287 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21443 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016


3517 O.G. 21456 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGIAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

258.75 36.23 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8294.98



258.75 36.23 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8294.98



36.23 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 036.23

0990140669001 COMWARE S.A. 3519 O.G. 21473 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRATO 58-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DICIEMBRE 2015 AL 4 DE MARZO DE 2016.

17,789.70 2,134.77 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 019,141.71

0990140669001 COMWARE S.A. 3520 O.G. 21473 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRATO 58-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DICIEMBRE 2015 AL 4 DE MARZO DE 2016.

2,134.77 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02,134.77


3522 O.G. 21460 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 28.09 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8219.11


3523 O.G. 21460 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

28.09 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 028.09


3526 O.G. 21457 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

99.65 13.95 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 29/07/201606 8108.82

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

288 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


3527 O.G. 21457 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

13.95 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 013.95


3529 O.G. 21458 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.1.0262167 PROCURADOR)

137.51 19.25 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8150.16


3530 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, CON MEMORANDO No. 485-DNA-2016 DE 09-05-2016, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2016

19.25 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 019.25


3531 O.G. 21448 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

1.49 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 01.49


3533 O.G. 21448 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

10.68 1.49 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 812.17


3535 O.G. 21451 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

14.41 2.02 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 816.43


3536 O.G. 21451 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

2.02 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.02

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

289 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


3538 O.G. 21452 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT SERVICIO DE TELEFONIA CE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

19.09 2.67 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 821.76


3539 O.G. 21452 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT SERVICIO DE TELEFONIA CE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

2.67 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.67


3541 O.G. 21453 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

27.32 3.83 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 831.15


3542 O.G. 21453 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

3.83 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 03.83

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3544 O.G. 21486 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (RESPOSICION GASTOS)

26,612.50 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 026,612.50

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3545 O.G. 21438 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2016

6,181.89 865.46 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 86,317.89

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3546 O.G. 21438 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2016

865.46 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 0865.46


3548 O.G. 21454 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

2.66 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.66


3549 O.G. 21454 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

19.04 2.66 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 29/07/201606 821.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

290 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016

1700745225001 OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN 3551 O.G. 21436 (CP-542) PAGO A FAVOR DE OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN, POR ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA CIUDAD DE IBARRA

150.00 21.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8163.20

1700745225001 OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN 3552 O.G. 21436 (CP-542) PAGO A FAVOR DE OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN, POR ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA CIUDAD DE IBARRA

21.00 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 021.00

0918844887 MESA PINZON MARISOL 3554 O.G. 21481 (CP-432) PAGO A FAVOR DE MESA PINXON MARISOL, POR REPOSICIÓN DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MORONA SANTIAGO Y CAÑAR EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

52.96 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 852.96

0908671811 SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO 3556 184-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO, POR VIATICOS A TULCAN LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2016 PARA REVISION DE CASOS DE MEDIACIÓN INSTUIR COMO DIGITALIZAR DOCUMENTOS Y SUBIR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAMITE

75.45 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 875.45


3557 O.G. 21477 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN BIMESTRAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No. 014-DNA-2016

157.89 22.10 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016

29/07/201606 8161.36


3558 O.G. 21477 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN BIMESTRAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No. 014-DNA-2016

22.10 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 29/07/201606 822.10

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

291 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


3574 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR CARRASCO HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201622/07/201628/07/2016

29/07/201642 6100.00



80.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 080.00



80.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 080.00



130.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0130.00



130.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0130.00



390.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0390.00



240.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0240.00


3582 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201622/07/201628/07/2016

29/07/201642 6100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 3583 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

140.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201642 6140.00


3584 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 29/07/201602 4100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

292 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


3585 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00


3586 OG 364 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

200.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4200.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 3587 OG 364 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 3589 OG 364 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00


3590 OG 364 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

293 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


3591 OG 364 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 3592 OG 364 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 3593 OG 364 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SUANY NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016

200.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4200.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 3594 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

1792182654001 LUDOTECA PADRE VICTOR GRADOS S.C.C.

3595 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE LUDOTECA PADRE VICTOR GRADOS S.C.C., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL LARA HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4100.00

LALIVE LALIVE 3597 O.G. 21506 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-ABRIL Y MAYO 2016)

29,886.64 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 029,886.64

LALIVE LALIVE 3599 O.G. 21504 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-JUNIO 2016)

13,698.83 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 013,698.83

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

294 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

LALIVE LALIVE 3601 O.G. 21487 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN LAS CONTROVERSIAS PLANETEADA POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CMT,(FACTURA-DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016)

97,510.91 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 097,510.91

KLGATESLLP K L GATES LLP 3603 O.G. 21508 (CP-553) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA MAYO 2016)

97,348.86 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 097,348.86

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3605 O.G. 21472 (CP-541) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM ALINEACION BALANCEO Y ROTACIÓN DE RUEDAS DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5506

105.00 14.70 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4107.31

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3606 O.G. 21472 (CP-541) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM ALINEACION BALANCEO Y ROTACIÓN DE RUEDAS DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5506

14.70 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 014.70

1707926596 OSORIO HILDA ALICIA 3608 O.G. 21496 (CP-559) PAGO A FAVOR DE OSORIO HILDA ALICIA PO REPOSICIÓN AL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP DEL PROCURADOR

45.81 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 445.81

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3609 O.G. 21495 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

321.43 45.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3610 O.G. 21495 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

45.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 045.00


3612 O.G.21494 (CP-556) PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR DEL MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBSUELO DOS .

188.00 26.32 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4192.14


3613 26.32 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 026.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

295 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G.21494 (CP-556) PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR DEL MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBSUELO DOS .

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3615 O.G. 21491 (CP-549) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.

100.00 14.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4102.20

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3616 O.G. 21491 (CP-549) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.

14.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 014.00


3618 O.G. 21450 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

9.83 1.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 411.21


3619 O.G. 21450 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

1.38 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 01.38


3622 O.G. 21446 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016

25.20 3.54 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 428.74


3623 O.G. 21446 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016

3.54 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 03.54

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3626 O.G. 21310 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 143.000 KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION DETANTERA ABC DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3132

567.00 79.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016

29/07/201602 4579.47


567.00 79.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 29/07/201602 4579.47

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

296 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

28/07/2016


79.38 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 079.38

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 3629 O.G. 21475 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

239.58 0.00 N 25/07/2016 27/07/201627/07/201625/07/201604/08/2016

04/08/201628 10239.58

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 3631 O.G. 368 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 8100.00


3633 O.G. 368 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 8100.00

0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 3635 O.G. 21426 (CP-529) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR DAÑOS A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DE ABRIL 16 DE 2016, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PBI-3762 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI

224.66 0.65 N 26/07/2016 26/07/201626/07/201626/07/201627/07/2016

27/07/201600 0225.18

0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 3636 O.G. 21426 (CP-529) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR DAÑOS A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DE ABRIL 16 DE 2016, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PBI-3762 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI

0.65 0.00 N 26/07/2016 26/07/201626/07/201626/07/2016 00 00.65


3637 868.27 121.56 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 04/08/201608 8887.37

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

297 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21507 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

04/08/2016


3638 O.G. 21507 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

121.56 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0121.56

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3640 O.G. 21502 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

9,666.42 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 89,666.42

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3642 O.G. 21503 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR LA ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 8100.00

0990140669001 COMWARE S.A. 3643 O.G. 21515 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016

5,929.90 830.19 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 86,475.45

0990140669001 COMWARE S.A. 3644 O.G. 21515 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016

830.19 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0830.19

1802356798 ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO 3646 O.G. 21267 PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO, POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016

15.99 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 815.99

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

298 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 3648 O.G. 21336 REPOSICIÓN A FAVOR DE DIANA TERAN ZAMORA, POR PAGO DE COPIAS DEL EXPEDIENTE DE CASACIÓN EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

10.24 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 810.24

0990140669001 COMWARE S.A. 3649 O.G. 21523 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRTO No. 058-DNA-2015 POR EL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016

5,929.90 726.89 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016

04/08/201608 86,392.82

0990140669001 COMWARE S.A. 3650 O.G. 21523 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRTO No. 058-DNA-2015 POR EL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016

726.89 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0726.89

0990140669001 COMWARE S.A. 3651 O.G. 21529 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRTO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

1,060.12 148.42 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201608 81,157.66

0990140669001 COMWARE S.A. 3652 O.G. 21529 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRTO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016

148.42 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201608 8148.42

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3654 O.G. 21526 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S,A, POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

864.00 103.68 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201608 8929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3655 O.G. 21526 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S,A, POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

103.68 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/2016 00 0103.68

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3657 2,245.63 220.82 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 04/08/201606 82,377.38

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

299 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21525 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL SERVICIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

04/08/2016

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3658 O.G. 21525 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL SERVICIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

220.82 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 0220.82


3661 o.g. 21524 (cp-462) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TEMPORAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

412.36 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 8412.36

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3665 O.G. 21555 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAR EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ABRIL-2016)

10,713.91 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 88,511.05

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3667 O.G. 21556 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAR EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ABRIL-2016)

9,331.47 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 87,412.85

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 3669 O.G. 21534 PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

120.00 16.80 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 8110.40

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 3670 ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243. 590-9999-0000-4215-2016 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO. HASTA 30-09-2016. VALOR IVA. CERT 293

16.80 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 016.80

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3671 50.00 7.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 04/08/201606 846.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

300 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21533 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

04/08/2016

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3672 O.G. 21533 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

7.00 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 07.00

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3673 O.G. 21531 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

107.14 15.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 898.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3674 O.G. 21531 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

15.00 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 015.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3675 O.G. 21527 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2016

214.43 30.02 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 8206.29

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3676 O.G. 21527 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2016

30.02 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 030.02

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3677 O.G. 21528 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

425.00 59.50 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 8434.35

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3678 O.G. 21528 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

59.50 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 059.50


3680 49.45 6.92 N 27/07/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 40 056.37

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

301 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21566 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO


3681 O.G. 21566 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO

6.92 0.00 N 27/07/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 40 06.92

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 3683 O.G. 21535 (CP-553) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI (FACTURA MAYO 2016)

1,473.26 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016

04/08/201606 81,160.42

0990140669001 COMWARE S.A. 3684 O.G. 21522 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE CONTRATO No. 054-DNA-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2016

1,083.33 144.68 N 27/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016

04/08/201606 81,177.40


3685 [P:07 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE JULIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

884,331.99 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201628/07/2016

29/07/201600 2510,371.55

0990140669001 COMWARE S.A. 3686 O.G. 21522 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE CONTRATO No. 054-DNA-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2016

144.68 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 0144.68

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3688 O.G. 21540 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CHEVRON III (JUNIO-2016)

116,869.58 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 0116,869.58

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3690 O.G. 21539 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (JUNIO)

26,753.73 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 026,753.73

22.68 0.00 04/08/20166

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

302 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 3692 O.G. 21170 (CP-143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR EL PAGO DE PEAJES DEL RECORRIDO INSTITUCIONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016

0 622.68

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 3694 O.G. 21171 (CP-517) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR EL PAGO DE PEAJES DEL RECORRIDO INSTITUCIONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

22.14 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016

04/08/201606 622.14

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 3696 O.G. 21541 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA BAKER BOTTS (UK) LLP PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA MAYO 2016)

218,191.68 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 0194,042.98

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3697 O.G. 21537 CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORTION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11 (FACTURAS DE ABRIL Y MAYO DE 2016)

1,000.33 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016

04/08/201606 61,000.33


3698 [P:07 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JULIO/2016.

3,304.00 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/201628/07/2016

29/07/201600 03,304.00

LALIVE LALIVE 3701 O.G. 21538 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA-JUNIO 2016)

58,033.68 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 058,033.68


3702 [P:07 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JULIO/2016.

22,749.66 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/201628/07/2016

29/07/201600 022,749.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

303 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 3703 O.G. 21570 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

10,186.01 1,426.04 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016

04/08/201606 610,410.10

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 3704 O.G. 21570 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

1,426.04 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 01,426.04


3705 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

3,231.58 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 03,231.58


3706 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA TERAN NESTOR OLMEDO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

509.26 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 0509.26


3707 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ZARATE GARCIA CARMEN PIEDAD, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

2,630.00 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 02,630.00


3708 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ DONOSO CARMEN INES, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

78.00 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 078.00


3709 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ IGLESIAS ALEXANDRA PATRICIA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

429.08 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 29/07/201600 0429.08

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

304 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/07/2016


3710 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE PROAÑO EGAS PEDRO GUILLERMO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

1,357.81 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 01,357.81


3711 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE GUAMAN CORREA DALTON RODRIGO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.

633.81 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016

29/07/201600 0633.81


3712 O.G. 21565 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2016

457.65 54.92 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016

04/08/201606 6464.98


3713 O.G. 21565 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2016

54.92 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 054.92


3715 O.G. 21519 (CP-536) PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO REUERIDO POR LA RECUPERACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO

2,625.00 367.50 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016

04/08/201606 62,866.50


3716 O.G. 21519 (CP-536) PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO REUERIDO POR LA RECUPERACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO

367.50 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0367.50


3718 481.25 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 04/08/201606 6481.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

305 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21564 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

04/08/2016



838.95 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0838.95



912.98 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0912.98



1,996.50 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 01,996.50



240.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0240.00



80.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 080.00



390.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0390.00



75.58 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 075.58



39.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 039.00


3728 O.G. 21490 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE CHIBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

98.39 13.77 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016

04/08/201606 6112.16


3729 O.G. 21490 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE CHIBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

13.77 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 013.77

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3731 O.G. 21542 (CP-561) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016

3,442.98 482.02 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016

04/08/201606 63,518.73

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3732 O.G. 21542 (CP-561) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016

482.02 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0482.02

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3734 O.G. 21562 (CP-541) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-7781

297.39 41.63 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0324.74

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3735 O.G. 21562 (CP-541) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-7781

41.63 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 041.63

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

306 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 3738 O.G. 21576 PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE 200 LIBROS DE DOCUMENTOS "SERIALES ORIGINALES COPIAS Y DELEGACIONES" DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.

1,000.00 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0980.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3740 O.G. 21557 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL ESCANEO COMPUTARIZADO Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA PEI-3134

216.14 30.26 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0220.90

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3741 O.G. 21557 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL ESCANEO COMPUTARIZADO Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA PEI-3134

30.26 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 030.26

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3743 O.G. 21558 (CP-423) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR AUXILIO MECANICO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIESEL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR PLACA PEQ 242

120.00 16.80 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0122.64

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3744 O.G. 21558 (CP-423) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR AUXILIO MECANICO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIESEL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR PLACA PEQ 242

16.80 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 016.80

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 3747 O.G. 21581 (CP-511) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

111.20 15.57 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0113.65

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 3748 O.G. 21581 (CP-511) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

15.57 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 015.57


3750 O.G. 21547 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016

28.75 4.03 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 032.78


3751 O.G. 21547 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016

4.03 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 04.03

1704086642001 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO

3754 O.G. 21437 (CP-506) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CAMBIOS DE CAUCHOS

120.00 16.80 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0130.56

1704086642001 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO

3755 O.G. 21437 (CP-506) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CAMBIOS DE CAUCHOS

16.80 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 016.80

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3757 O.G. 21551 (CP-541) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 160.000KM Y LAVADO GENERAL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR DE PLACA GXI-0094

337.00 47.18 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0344.41

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3758 O.G. 21551 (CP-541) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 160.000KM Y LAVADO GENERAL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR DE PLACA GXI-0094

47.18 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 047.18

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3759 CONTRATO No. 590-9999-0000-0002-2016. ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 23 DE ENERO DE 2016 AL 22 DE ENERO DE 2017. CERTIFICACION SIN IVA 391

260.00 31.20 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3760 O.G. 21544 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2016

31.20 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 031.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

307 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 3763 O.G. 21561 (CP-565) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

27.19 3.81 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 031.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 3764 O.G. 21561 (CP-565) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016

3.81 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 03.81

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3766 O.G. 21583 (CP-580) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA DRA. DANIELA GUARDERAS EN LA REUTA QUITO LIMA QUITO

629.52 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 0629.52

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3768 O.G. 21586 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO EN EMISION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LADRA. DANIELA GUARDERAS.

15.00 2.10 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 015.33

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3769 O.G. 21586 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO EN EMISION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LADRA. DANIELA GUARDERAS.

2.10 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 02.10

0990140669001 COMWARE S.A. 3771 O.G. 21577 (CP-464) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA CUCHILLA DE ORACLE BLADE 6000, E INSTALACIÓN.

2,900.00 406.00 N 02/08/2016 03/08/201602/08/201602/08/2016 00 03,166.80

0990140669001 COMWARE S.A. 3772 O.G. 21577 (CP-464) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA CUCHILLA DE ORACLE BLADE 6000, E INSTALACIÓN.

406.00 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 0406.00


3773 [P:07 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JULIO/2016.

2,582.33 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/201603/08/2016

04/08/201600 22,089.14

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3775 O.G. 21575 (CP-578) PAGO A FAVOR DE DIANA CAROLINA MORINA LUCAS POR LA ADQUISICIÓN DE 252 BOTLLONES DE AGOA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

504.00 70.56 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 0548.35

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3776 O.G. 21575 (CP-578) PAGO A FAVOR DE DIANA CAROLINA MORINA LUCAS POR LA ADQUISICIÓN DE 252 BOTLLONES DE AGOA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

70.56 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 070.56

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3778 O.G. 21594 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR DIFERENCIA DE MA MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-4790 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

57.90 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 057.90

1700462003001 MOYA MURILLO MARIA LUISA 3780 O.G. 21598 PAGO A FAVOR DE MOYA MURILLO MARIA LUISA, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO.

18.60 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 018.41

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3782 O.G. 21588 (CP-430) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2016

115.78 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 0115.78


3783 [P:07 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,609.97 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016

04/08/201600 059,118.11

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

308 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 3785 O.G. 21580 PAGO A FFAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVO, POR EL PARQUEADERO DE BUSERA CHEVROLET CON PLACAS PEQ-243 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

136.80 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 0136.80

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3788 O.G. 21573 PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO A LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON ANDEAN LIMITED, BURLINGTON ECUADOR LIMITED CASO No. AR-08-05 (FACTURA MAYO DE 2016)

31,343.58 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 031,343.58


3789 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE IBUJES ANDRADE EDWIN MARCELO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,766.46 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016

04/08/201600 01,766.46


3790 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

595.70 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016

04/08/201600 0595.70

DECHERT DECHERT PARIS LLP 3792 O.G. 21572 PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANETEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA MAYO DE 2016)

31,612.38 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 031,612.38


3793 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

4,328.08 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016

04/08/201600 04,328.08

1710575034001 ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH

3797 O.G. 21053 (CP 401) PAGO A FAVOR DE ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE EDICION DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO RENDICION DE CUENTAS 2015, SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

426.00 0.00 N 03/08/2016 04/08/201604/08/201603/08/2016 00 0426.00


3799 [P:08 T:CL A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

81,090.31 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 081,090.31

KLGATESLLP K L GATES LLP 3801 OG. 21574. PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. FATURA DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2016.

86,472.85 0.00 N 04/08/2016 05/08/201604/08/201604/08/2016 00 067,987.37


3802 [P:08 T:CT A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

14,276.74 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 014,276.74


3803 1,098.00 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 01,098.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

16:44:16HORA:

FECHA: 05/08/2016

309 de 310

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

[P:08 T:CL A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES DE SANTO DOMINGO.

CAMACOMER CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL

3805 OG. 21605 PAGO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESAS MESSA- MANTENIMIENTOS, AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS S.A. Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SEMI S.A. EN CONTRA DE ECUADOR.

50,000.00 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 050,000.00

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FECHA: 05/08/2016

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

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2016

Aprobado

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BCEF



MontoLíquido

repÚblica del ecuador - gob...segura" periodo del 01 al 11 de diciembre de 2015. og. 19717...

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