repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes - cur … · 2016. 5. 9. · 2016-0768-m.por...

010-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAYENTIDAD:

577 571 08/04/2016 DEV NOR OGACONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA. PRE-189. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0763-M, por servicio de limpieza según catálogo electrónico mes de marzo 2016. Certificado PAPP 070-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101 fact.3794. Cert.75

SAPROBADO5,777.315,895.21CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.0190338932001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0101 001 0 5,895.21 5,895.21 0.00

578 569 08/04/2016 DEV NOR OGAVIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER PRE-188. Contrato No.027-2015. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0602-M, por servicio de mantenimiento de ascensores de Paute mes de febrero 2016. Certificado PAPP 066-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101 fact.8651. Cert.70

SAPROBADO0.00250.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER1706646740001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

580 572 08/04/2016 DEV NOR OGACNT EP PRE-190. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0771-M, por servicio de internet mes de marzo 2016. Certificado PAPP 099-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101 fact.1107759, 1107402. Cert.133

SAPROBADO0.0098.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

584 574 08/04/2016 DEV NOR OGAARCOTEL PRE-192. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0770-M, por servicio de frecuencia de radios mes de marzo 2016. Certificado PAPP 053-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101, fact.25538. Cert.52

SAPROBADO0.0014.52AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0101 001 0 14.52 14.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Estado = APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

587 583 08/04/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE CIA. LTDA. PRE-193. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0764-M, por adquisición de fusor, según orden de compra 14-2014-OC-azu. Certificado PAPP 174-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101, fact.8621. Cert.219

SAPROBADO431.77436.13DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530844 0101 001 0 436.13 436.13 0.00

597 589 11/04/2016 DEV NOR OGASANMARTÍN RAMÓN ALEXANDRA PRE-194. Según memorando No FJA-UA-2016-0766-M.Por pago de arriendo Oficina técnica Girón, mes de marzo de 2016. PAPP 0118-2016, VALOR SIN IVA, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Cert.193.

SAPROBADO0.00217.39SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA0105150544001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0102 001 0 217.39 217.39 0.00

601 591 11/04/2016 DEV NOR OGATITUAÑA TOAPANTA GUIDO HERNÁN PRE-195. Según memorando No FJA-UA-2016-0767-M.Por pago por mantenimiento ascensor marca General Electric en Gualaceo, mes de marzo de 2016.VALOR SIN IVA PAPP 0066-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Cert.68.

SAPROBADO0.00120.00TITUANA TOAPANTA GUIDO HERNAN1713078440001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

603 593 11/04/2016 DEV NOR OGASIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO PRE-196. Según memorando No FJA-UA-2016-0768-M.Por pago de arriendo Unidad Judicial San Fernando, mes de marzo de 2016.VALOR SIN IVA PAPP 0119-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Cert.197.

SAPROBADO0.00300.00SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO0102065042001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0107 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



604 594 11/04/2016 DEV NOR OGASIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO PRE-196. Según memorando No FJA-UA-2016-0768-M.Por pago de arriendo Unidad Judicial San Fernando, mes de marzo de 2016.VALOR DEL IVA PAPP 0119-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Cert.198. REG.IVA

NAPROBADO0.0036.00SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO0102065042001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0107 001 0 36.00 36.00 0.00

605 595 11/04/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA PEÑOTA CIA LTDA PRE-197. Según memorando No. FJA-UA-2016-0769-M. Por pago de arriendo Dirección Provincial, correspondiente al mes de marzo 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No. 071-2016, dentro del Programa 01, objetivo 02. Certificación presupuestaria No. 64.

SAPROBADO3,562.243,872.00INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA0190020738001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0101 001 0 3,872.00 3,872.00 0.00

607 599 11/04/2016 DEV NOR OGAÑAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE PRE-198. Según memorando No. FJA-UA-2016-0615-M. Por pago de mantenimiento de equipos de computación, correspondiente al mes de diciembre 2015. VALOR SIN IVA. PAPP No. 0111-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Certificación presupuestaria No.148.

SAPROBADO1,223.911,248.89NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE0102864808001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530704 0101 001 0 1,248.89 1,248.89 0.00

609 604 11/04/2016 DEV RTO OGASIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO PRE-196. Según memorando No FJA-UA-2016-0768-M.Por pago de arriendo Unidad Judicial San Fernando, mes de marzo de 2016.VALOR DEL IVA PAPP 0119-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Cert.198. REG.IVA

NAPROBADO0.00-36.00SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO0102065042001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0107 001 0 -36.00 -36.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



615 611 13/04/2016 DEV NOR OGACOMPUFACIL PRE-199. Según memorando No. FJA-UA-2016-0793-M. Por pago de mantenimiento de equipos de computación, correspondiente al mes de febrero y marzo 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No. 0025-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Certificación presupuestaria No.37.

SAPROBADO477.46487.20COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 487.20 487.20 0.00

617 613 13/04/2016 DEV NOR OGAVIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-PRE 200. Según memorando No. FJA-UA-2016-0799-M. Por mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores unidad Judicial de Paute Marzo 2016. VALOR SIN IVA. PAPP 066-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Certificación 70.

SAPROBADO245.00250.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER1706646740001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

627 621 14/04/2016 DEV NOR OGAETAPA EP.-PRE 201. Según memorando No. FJA-UA-2016-0794-M. Por pago de telefonía Corte Provincial,correspondiente a marzo 2016. PAPP 051-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 11060726, 11068927, 011069400, 11074040. Certificación 50.

SAPROBADO19.8219.82EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 19.82 19.82 0.00

632 622 14/04/2016 DEV NOR OGAETAPA EP.-PRE 202. Según memorando No. FJA-UA-2016-0794-M. Por pago de telefonía Complejo Judicial, correspondiente a marzo 2016. PAPP 050-2016, dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 11151807, 11151808, 11032542. Certificación 49.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 902.62 902.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



634 623 14/04/2016 DEV NOR OGAETAPA EP.-PRE 203. Según memorando No. FJA-UA-2016-0794-M. Por pago de telefonía Dirección Provincial, correspondiente a marzo 2016. PAPP 052-2016, dentro del Programa 01, objetivo 02. Factura 11162854. Certificación 51.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0101 001 0 252.88 252.88 0.00

636 624 14/04/2016 DEV NOR OGAPACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO.- PRE 204. Según memorando No. FJA-UA-2016-0780-M. Por pago de arriendo de Unidad Judicial Sigsig MARZO 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.030-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 693. Certificación Presupuestaria No.73.

SAPROBADO736.00800.00PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO0102622651001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0109 001 0 800.00 800.00 0.00

637 625 14/04/2016 DEV NOR OGAPACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO.- PRE 204. Según memorando No. FJA-UA-2016-0780-M. Por pago de arriendo de Unidad Judicial Sigsig MARZO 2016. VALOR DEL IVA. PAPP No.030-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 693. Certificación Presupuestaria No.88. REG.IVA

NAPROBADO0.0096.00PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO0102622651001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0109 001 0 96.00 96.00 0.00

638 637 14/04/2016 DEV RTO OGAPACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO.- PRE 204. Según memorando No. FJA-UA-2016-0780-M. Por pago de arriendo de Unidad Judicial Sigsig MARZO 2016. VALOR DEL IVA. PAPP No.030-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 693. Certificación Presupuestaria No.88. REG.IVA

NAPROBADO0.00-96.00PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO0102622651001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0109 001 0 -96.00 -96.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



641 640 18/04/2016 DEV NOR OGAEMAPAS-G PRE-191. Según memorando No FJA-UA-2016-0772-MPor pago de servicio de agua potable Gualaceo Febrero 2016. PAPP 0054-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Cert.53.

SAPROBADO49.4249.42EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0103 001 0 49.42 49.42 0.00

647 642 18/04/2016 DEV NOR OGACOMPUFACIL.- PRE 205. Según memorando No. FJA-UA-2016-0823-M. Por adquisición repuesto para impresora Xerox 3635 secretaria. PAPP No.098-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 67268. Certificación Presupuestaria No.223.

SAPROBADO58.4859.07COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530844 0101 001 0 59.07 59.07 0.00

649 643 19/04/2016 DEV NOR OGACABRERA PAREDES JUAN CARLOS.- PRE 206. Según memorando No. FJA-UA-2016-0824-M. Por pago de arriendo inmueble cantón NABON, Marzo 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.029-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 267. Certificación Presupuestaria No.33.

SAPROBADO253.00275.00CABRERA PAREDES JUAN CARLOS0103938460001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0104 001 0 275.00 275.00 0.00

651 645 19/04/2016 DEV NOR OGAJARDÍN AZUAYO.- PRE 207. Según memorando No. FJA-UA-2016-0826-M. Por pago de arriendo NODOS para antenas JARDÍN AZUAYO, ENERO 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.092-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 4776. Certificación Presupuestaria No.116.

SAPROBADO587.24638.30COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0101 001 0 638.30 638.30 0.00

657 653 19/04/2016 DEV NOR OGAJARDÍN AZUAYO.- PRE 208. Según memorando No. FJA-UA-2016-0826-M. Por pago de arriendo NODOS para antenas JARDÍN AZUAYO, FEBRERO 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.092-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 4775. Certificación Presupuestaria No.116.

SAPROBADO587.24638.30COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0101 001 0 638.30 638.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



659 655 19/04/2016 DEV NOR OGACARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE 209. Según memorando No. FJA-UA-2016-0825-M. Por pago de arriendo punto de transmisión MANZANO LOMA, MARZO 2016. VALOR SIN IVA. PAPP No.090-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 1904. Certificación Presupuestaria No.113.

SAPROBADO111.32121.00CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO0101136232001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0101 001 0 121.00 121.00 0.00

669 668 20/04/2016 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE CIA LTDA.- PRE 210. Según memorando No. FJA-UA-2016-0796-M. Por pago por adquisición de tambor para impresora Xerox 5330 Sala única.. PAPP No.148-2016. Dentro del Programa 55, objetivo 01. Factura 8703. Certificación Presupuestaria No.224.

SAPROBADO359.37363.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530844 0101 001 0 363.00 363.00 0.00

672 671 22/04/2016 DEV NOR OGACNEL PRE-211. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0865-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 de Ponce Enriquez. Certificado PAPP 042-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 115 fact.8210668. Cert.45

SAPROBADO119.21119.21EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0115 001 0 119.21 119.21 0.00

678 673 22/04/2016 DEV NOR OGAETAPA PRE-212. Según Memo. No. FJA-DPA-2016-0867-M, por pago de consumo agua potable Complejo Judicial. marzo 2016. PAPP 058-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 11192901 cert.57.

SAPROBADO3,251.423,251.42EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0101 001 0 3,251.42 3,251.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



680 676 22/04/2016 DEV NOR OGAETAPA PRE-213 Según Memo. No. FJA-DPA-2016-0867-M, por pago de consumo agua potable Corte Provincial del Azuay. Marzo 2016. PAPP 059-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 11185487, 11185489, 11185490 cert.58.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0101 001 0 103.30 103.30 0.00

682 677 22/04/2016 DEV NOR OGAETAPA PRE-214 Según Memo. No. FJA-DPA-2016-0867-M, por pago de consumo agua potable Dirección Provincial. marzo 2016. PAPP 060-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 11197010 cert.59.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0101 001 0 213.54 213.54 0.00

684 681 22/04/2016 DEV NOR OGASEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE. PRE-215. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0866-M, por pago de mantenimiento de sistemas eléctricos de equipos especiales. Marzo 2016. VALOR SIN IVA. Según PAPP 079-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01. Fact. 770 cert.82.

SAPROBADO3,920.004,000.00SEGARRA GUEVARA FRANKLIN AMABLE0102501988001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

695 686 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-216. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de Marzo 2016 Dirección Provincial. Certificado PAPP 045-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101 fact.366326. Cert.48.

SAPROBADO314.62314.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0101 001 0 314.62 314.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



696 687 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-217. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Corte Provincial. Certificado PAPP 044-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101 fact.366221. Cert.47.

SAPROBADO1,253.301,253.30EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0101 001 0 1,253.30 1,253.30 0.00

697 688 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-218. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Sigsig. Certificado PAPP 039-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 109 fact.20193460. Cert.42



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0109 001 0 71.89 71.89 0.00

698 689 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-219. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Gualaceo, Certificado PAPP 035-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 103 fact.366602, 367902. Cert.38.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0103 001 0 447.34 447.34 0.00

699 690 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-220. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Nabón, Certificado PAPP 037-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 104 fact.367327. Cert.40.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0104 001 0 1.68 1.68 0.00

700 691 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-221. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de MARZO 2016 Girón. Certificado PAPP 038-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 102 fact.367478, 367479. Cert.41.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0102 001 0 87.12 87.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



701 694 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-222. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Santa Isabel. Certificado PAPP 040-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 108 fact.367509. Cert.43



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0108 001 0 73.77 73.77 0.00

702 692 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-223. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Complejo Judicial. Certificado PAPP 043-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101 fact 367723. Cert.46.

SAPROBADO7,392.897,392.89EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0101 001 0 7,392.89 7,392.89 0.00

703 693 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.CENTRO SUR PRE-224. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0864-M, por servicio de luz eléctrica mes de marzo 2016 Paute. Certificado PAPP 041-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 105 fact.367911 Cert.44



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0105 001 0 580.37 580.37 0.00

707 704 25/04/2016 DEV NOR OGAOFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PRE-226. Contrato 04-2016, Según Memo. No. FJA-UA-2016-0881-M, por adquisición de cintas y toners para impresoras, según orden de compra 28-A-2016-OC. Certificado PAPP 78-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101, fact.1694. Cert.243

SAPROBADO46,035.0046,500.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0101 001 0 46,500.00 46,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



710 709 27/04/2016 DEV NOR OGAORDOÑEZ CRESPO ESTEBAN ARTURO PRE-228. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0765-M, por reparación de fuga de agua en el parqueadero del Complejo Judicial, según orden de compra 025-2016. Certificado PAPP 189-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101, fact.1006. Cert.246

SAPROBADO1,184.371,208.54ORDONEZ CRESPO ESTEBAN ARTURO0301998787001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 0101 001 0 1,208.54 1,208.54 0.00

726 722 27/04/2016 DEV NOR OGAGAD PAUTE PRE-239. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0904-M, por servicio de agua potable mes de febrero y marzo de Unidad Judicial de Paute. Certificado PAPP 057-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 105 fact.9844 y 9843. Cert.56

SAPROBADO201.32201.32GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0105 001 0 201.32 201.32 0.00

727 723 27/04/2016 DEV NOR OGADYCOTEIN PRE-240. Según contrato 01-2016, Memo. No. FJA-UA-2016-0894-M, por servicio de mantenimiento de enlaces de comunicación con cantones período marzo-abril. Certificado PAPP 074-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101 fact.1135. Cert.83

SAPROBADO891.80910.00DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0101 001 0 910.00 910.00 0.00

731 725 28/04/2016 DEV NOR OGAANDRADE VELEZ JOSE VICENTE PRE-229. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0719-M, rembolso por reparación de sistema de freno (cambio pastillas) de vehículo PEI-3789, según disposición de Director Provincial. Certificado PAPP 197-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101, fact.1413. Cert.254

SAPROBADO32.3632.36ANDRADE VELEZ JOSE VICENTE0101011963 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 0101 001 0 32.36 32.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



732 713 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-230. por pago de subsistencia por viaje a Zamora, traslado del Dr. Boris Bravo, el día 04 de febrero de 2016, según informe 16-2016. Certificado PAPP 105-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.139.

SAPROBADO40.0040.00PALLAZHCO AUCAPINA ANGEL ISIDRO0104741996 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

733 714 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-231. por rembolso combustible en viaje a Zamora, traslado del Dr. Boris Bravo, el día 04 de febrero de 2016, según informe 16-2016. Certificado PAPP 192-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.251


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0101 001 0 5.00 5.00 0.00

734 715 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-232. por pago de subsistencia por viaje a Salitre, traslado de equipo técnico, el día 25 de febrero de 2016, según informe 22-2016. Certificado PAPP 105-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.139


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

735 716 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-233. por rembolso de combustible por viaje a Salitre, traslado de equipo técnico, el día 25 de febrero de 2016, según informe 22-2016. Certificado PAPP 192-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.251


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0101 001 0 5.00 5.00 0.00

736 718 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-234. por rembolso de peajes por viaje a Salitre, traslado de equipo técnico, el día 25 de febrero de 2016, según informe 22-2016. Certificado PAPP 171-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.210


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0101 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



737 717 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-235. por pago de subsistencia por viaje a Zamora, traslado jueces capacitadores del COGEP, el día 7 de marzo de 2016, según informe 24-2016. Certificado PAPP 105-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.139


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

738 728 28/04/2016 DEV NOR OGAPALLAZHCO AUCAPIÑA ANGEL ISIDRO PRE-236. por rembolso de combustible por viaje a Zamora, traslado jueces capacitadores del COGEP, el día 7 de marzo de 2016, según informe 24-2016. Certificado PAPP 192-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.251


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

741 739 28/04/2016 DEV NOR OGAQUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE PRE-237. por pago de viático y subsistencia por viaje a Guayaquil, traslado a Director Provincial, los días 8 y 9 de marzo de 2016, según informe 29-2016. Certificado PAPP 105-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.139

SAPROBADO120.00120.00QUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE0103169009 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

742 721 28/04/2016 DEV NOR OGAQUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE PRE-238. por rembolso de combustible por viaje a Guayaquil, traslado a Director Provincial, los días 8 y 9 de marzo de 2016, según informe 29-2016. Certificado PAPP 192-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.251

SAPROBADO17.0017.00QUIZHPI CRIOLLO JORGE FELIPE0103169009 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0101 001 0 17.00 17.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



746 743 28/04/2016 DEV NOR OGARIOGAS CIA.LTDA. PRE-241. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0828-M, por pago de combustible para el parque automotor mes de marzo. Certificado PAPP 191-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101 fact.1131. Cert.248

SAPROBADO666.60666.60RIOGAS C. LTDA.0190379833001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0101 001 0 666.60 666.60 0.00

748 744 28/04/2016 DEV NOR OGAARCOTEL PRE-242. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0913-M, por uso de enlace de frecuencia de radios del Consejo de la Judicatura mes de marzo. Certificado PAPP 120-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101 fact.27243. Cert.187

SAPROBADO184.10184.10AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0101 001 0 184.10 184.10 0.00

754 750 28/04/2016 DEV NOR OGAPORTILLA VELEZ ALEX RUBEN PRE-243. Según Memo. No. FJA-DPA-2016-0733, por rembolso de pago a ARCOTEL por frecuencia de radios correspondiente a enero 2016, según comprobante de ingreso 19921. Certificado PAPP 120-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02, Ubicación 101 fact.17132. Cert.257

SAPROBADO32.5232.52PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN0103803904 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0101 001 0 32.52 32.52 0.00

755 706 28/04/2016 DEV NOR OGACEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI PRE-227. Según Memo. No. FJA-UA-2016-0880-M, por adquisición llantas para Luv Dmax, según orden de compra 16-2014-OC-azu. Certificado PAPP 188-2016, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Ubicación 101, fact.8004. Cert.242

SAPROBADO284.62287.50CEBALLOS SARMIENTO VIVIANA NATALI0105037907001 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 0101 001 0 287.50 287.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



762 761 29/04/2016 DEV NOR OGACABRERA PRADO JUAN CARLOS PRE-244. por pago de viático y subsistencia por viaje a la Troncal, para realizar capacitación COGEP, del 25 al 27 de febrero de 2016, según informe 15-2016. Certificado PAPP 105-2016, dentro del Programa 01, Objetivo 02. Cert.139.

SAPROBADO200.00200.00CABRERA PRADO JUAN CARLOS0102621653 CPWILSONE CPWILSONE CPWILSONE OOHEREDIAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 6085,721.14 83,457.2285,721.14 0.00

TOTAL GENERAL : 85,721.14 83,457.2285,721.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 15

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:04



010-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVARENTIDAD:

190 101 12/04/2016 DEV NOR OGAESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN.-Dev. Por cànon de arrendamiento, de la bodega general de bienes de la Instituciòn, correspondiente al mes de marzo 2016.-De acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO552.00600.00ESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN0200054492001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0201 001 0 600.00 600.00 0.00

192 104 12/04/2016 DEV NOR OGASINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR.-Dev. por pago cànon de arrendamiento del bien inmueble donde funcionan las Unidades Judiciales de Guaranda, por el mes de marzo 2016.- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO3,476.283,778.57SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO

0290014328001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0201 001 0 3,778.57 3,778.57 0.00

194 133 12/04/2016 DEV NOR OGAORTEGA AYALA ANA PIEDAD.-Dev. Valor por arrendamiento donde funcionan la Unidad de la Familia del Cantón Guaranda, correspondiente al mes de marzo 2016.- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO1,012.001,100.00ORTEGA AYALA ANA PIEDAD0201096369001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0201 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

196 136 12/04/2016 DEV NOR OGASAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.-Dev. Valor por arrendamiento donde funcionan las Unidades Civil y Penal, cantón Echeandía, por el mes de marzo 2016. De acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO368.00400.00SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE0201081890001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0204 001 0 400.00 400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



197 186 12/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-Dev. Valor por servicio de Correos del Ecuador, mes de marzo 2016.- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos.

SAPROBADO474.37474.37EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0201 001 0 474.37 474.37 0.00

209 189 19/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-Dev. Valor por servicio de agua potable edificio Arévalo, García Hector y Fiscalía, mes de marzo 2016.- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos.

SAPROBADO36.7936.79E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0201 001 0 13.17 13.17 0.00

55 000 000 001 000 530101 0201 001 0 23.62 23.62 0.00

212 204 20/04/2016 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Dev. Valor por adquisición de materiales de aseo.- Control previo de documentos sustentatorios con respaldos

SAPROBADO70.7771.48CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 71.48 71.48 0.00

214 205 20/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.- Dev. Valor por viáticos y subsistencias de los señores choferes de la Instituciòn- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos.

SAPROBADO51.5851.58LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS0201741808 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 51.58 51.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



215 206 20/04/2016 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.- Dev. Valor por viáticos y subsistencias de los señores choferes de la Instituciòn- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos

SAPROBADO59.0059.00MONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO0200803344 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 59.00 59.00 0.00

216 207 20/04/2016 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev. Valor por viáticos y subsistencias de los señores choferes- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos

SAPROBADO21.0021.00NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL0200914786 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 21.00 21.00 0.00

217 208 20/04/2016 DEV NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Dev. Valor por adquisición de 100 resaltadores, de acuerdo a documentos adjuntos.

SAPROBADO21.5621.56COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 21.56 21.56 0.00

224 219 21/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-Dev. Valor por servicio de electricidad, mes de marzo 2016.- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos

SAPROBADO2,281.382,281.38EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0201 001 0 800.65 800.65 0.00

55 000 000 001 000 530104 0203 001 0 31.16 31.16 0.00

55 000 000 001 000 530104 0204 001 0 37.33 37.33 0.00

55 000 000 001 000 530104 0206 001 0 776.47 776.47 0.00

55 000 000 001 000 530104 0207 001 0 635.77 635.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



226 220 21/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Dev. Valor por servicios telefónico, mes de marzo 2016.- Adjunta documentos de respaldo



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0201 001 0 6.20 6.20 0.00

55 000 000 001 000 530105 0201 001 0 12.40 12.40 0.00

228 221 21/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-Dev. Valor por consumo de energía eléctrica, mes de marzo 2016, del Cantón Chillanes.- Adjunta documentos de respaldo



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0202 001 0 195.70 195.70 0.00

229 223 21/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-Dev. Valor por consumo de energía eléctrica, mes de marzo 2016, de la Dirección Provincial.- Adjunta documentos de respaldo



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0201 001 0 137.45 137.45 0.00

230 222 21/04/2016 DEV NOR OGABARRAGAN BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO.-Dev. Valor por viáticos y sibsistencias a la Dra. Marìa Barragàn, por capacitación COGEP.- Adjunta documentos de respaldo.

SAPROBADO248.00248.00BARRAGAN BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO1712268315 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0200 001 0 248.00 248.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



236 231 26/04/2016 DEV NOR OGACOMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Dev. Valor por adquisición de 5 dispensador de jabón líquido rellenable con botella 500ML, para Unidades Administrativas y Judiciales.- Adjunta documentos de respaldo.

SAPROBADO92.4793.40COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 93.40 93.40 0.00

238 232 26/04/2016 DEV NOR OGARUIZ PAREDES ANA GIMENA.-Dev. Valor por adquisición de material de aseo 16 cera líquida y 20 famitex familia 810 paños), para ser utilizados en als Unidades Administativas y Judiciales.- Adjunta documentos de respaldo.

SAPROBADO165.83167.51RUIZ PAREDES ANA GIMENA1708928955001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 167.51 167.51 0.00

240 233 26/04/2016 DEV NOR OGAESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-Dev. Valor por adquisición de materiales de aseo, 15 galones de alcoho antiseptivo.- Adjunta documentos de respaldo

SAPROBADO88.9689.86ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO1709254468001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 89.86 89.86 0.00

241 234 26/04/2016 DEV NOR OGAMORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.-Dev. arrendamiento de inmueble donde funcionaba la Unidad de la Familia del Cantón San Miguel, por el mes de enero 2016- de acuerdo a informe jurídico en MEMORANDO N°AJ-DPB-0030216 del 13 abril 2016 y más documentación adjunta.

SAPROBADO838.68911.61MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN1700126087001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0205 001 0 911.61 911.61 0.00

243 235 26/04/2016 DEV NOR OGALOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO.- Dev. Valor por elaboración de señalética para la Unidad Judicial de San Miguel.- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO660.52674.00LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO0201576279001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0201 001 0 674.00 674.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



247 245 27/04/2016 DEV NOR OGACOMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-Dev. Valor por adquisición de materiales de oficina para el Consejo de la Judicatura de Bolìvar.-De acuerdo a documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 114.15 114.15 0.00

249 246 27/04/2016 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Dev. Valor por adquisición de materiales de oficina, para el Consejo de la Judicatura de Bolìvar.-De acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO744.05751.57CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 751.57 751.57 0.00

261 251 27/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-Dev. Valor por servicio de agua potable, mes de febrero 2016, de la Unidad Judicial de las Naves.-Adjunta documentos de respaldo.

SAPROBADO3.503.50GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0207 001 0 3.50 3.50 0.00

262 254 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL.-Dev. Valor por servicio de agua potable, del edificio donde funcionan las unidades Judiciales, de enero a marzo 2016.- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO58.9958.99EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0205 001 0 58.99 58.99 0.00

270 259 28/04/2016 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.- Dev. Valor por viáticos y subsistencias del señor Chofer de la Instituciòn.- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



271 260 28/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.- Dev Reposiciòn al señor Chofer de la Instituciòn por pago de peajes- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0201 001 0 8.00 8.00 0.00

272 265 28/04/2016 DEV NOR OGABARRAGAN BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO.-Dev. pago por viáticos y subsistencias a la Dra. Marìa Barragan, capacitación COGEP.- Adjunta documentos de respaldo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0200 001 0 84.00 84.00 0.00

273 269 28/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.- Dev. Valor por viáticos y subsistencias del señor Chofer de la Instituciòn.- Adjunta documentos de respaldo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 80.00 80.00 0.00

275 274 28/04/2016 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Dev. Valor por adquisición de 2000 resmas de papel bond 75GR para las Unidades Admisnistrativas y Judiciales del Distrito.- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO4,738.144,786.00CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 4,786.00 4,786.00 0.00

302 278 30/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.-Dev. Valor por viáticos y subsistencias del señor Chofer de la Instituciòn- Adjunta documentos de respaldo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



303 279 30/04/2016 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.-Dev. Valor por viáticos y subsistencias del señor Chofer de la Instituciòn- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 139.35 139.35 0.00

304 280 30/04/2016 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev Valor por viáticos y subsistencias del señor Chofer de la Instituciòn- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 95.50 95.50 0.00

305 281 30/04/2016 DEV NOR OGAMONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.-Dev. Valor por reembolso de peajes al señor Chofer de la Instituciòn. - Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0201 001 0 2.00 2.00 0.00

306 282 30/04/2016 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev. Valor por reembolso de peajes al señor Chofer de la Instituciòn.- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

307 283 30/04/2016 DEV NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS.-Dev. Valor por adquisición de materiales de aseo para la Institución- de acuerdo a documentación adjunta.

SAPROBADO333.75337.12SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO1710201102001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0201 001 0 337.12 337.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



309 285 30/04/2016 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON CAMILO.- Dev. Valor por abastecimiento de combustible para los vehìculos de la Instituciòn, mes de marzo 2016.- de acuerdo a documentación adjunta

SAPROBADO495.84495.84MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0200 001 0 495.84 495.84 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

313 290 30/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.-Dev. Valor por reembolso de peajes al señor Chofer- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0201 001 0 4.00 4.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 52.00 52.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

316 299 30/04/2016 DEV NOR OGACEVALLOS LOPEZ MARCIA ALEXANDRA.-Dev. Valor por viáticos y subsistencias del citador- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos

SAPROBADO20.7520.75CEVALLOS LOPEZ MARCIA ALEXANDRA0200909398 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CEGUERRAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 20.75 20.75 0.00

317 301 30/04/2016 DEV NOR OGALLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.- Dev Valor por reembolso de peajes al señor chofer de la Instituciòn- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0201 001 0 4.00 4.00 0.00

318 300 30/04/2016 DEV NOR OGABARRAGAN BARRAGAN MARIA DEL ROSARIO.- Valor por viáticos y subsistencias- Control previo de documentos sustentartorios con respaldos


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 69.60 69.60 0.00


TOTAL GENERAL : 18,686.23 27,246.3318,686.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:14:55



010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANARENTIDAD:

270 266 30/03/2016 DEV NOR OGADEV-VELEZ VELASCO MARCO DIEGO, DPCJC-UA-2016-0182-M, pago de Febrero 2016, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes al Consejo de la Judicatura del Cañar, C.P. No.56.

SAPROBADO1,463.891,483.00VELEZ VELASCO MARCO DIEGO0301947958001 GALUISR GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0301 001 0 1,483.00 1,483.00 0.00

271 168 30/03/2016 DEV NOR OGADEV-ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A,DPCJC-UA-2016-0152-M. Pago de Marzo 2016 según contrato para el servicio de mantenimiento y reparación de los ascensores del Edificio Judicial de Azogues. (periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016), C.P. No.54

SAPROBADO0.00300.00ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A

1792209668001 GALUISR GALUISR GALUISRJMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0301 001 0 300.00 300.00 0.00

272 53 05/04/2016 DEV NOR OGADEV-ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO,DPCJC-UA-2016-0062-M. Pago de MARZO 2016, según contrato de arriendo del local donde funciona la Bodega de Activos Fijos en el Cantón Azogues del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, C.P. No.20.

SAPROBADO1,067.851,160.71ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO0300339124001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0301 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

274 50 05/04/2016 DEV NOR OGADEV-CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO. Pago de MARZO 2016 según contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Judicial Penal y Tribunal Primero en el Cantón Azogues del 01 de enero al 30 de junio de 2016, C.P. No.37.

SAPROBADO3,864.004,200.00CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO0101043529001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0301 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0003, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



276 145 05/04/2016 DEV NOR OGADEV-FLORES GUSTAVO, DPCJC-UA-2016-0039-M. Pago de MARZO 2016 según contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Multicompetente del Cantón Déleg, desde el 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2016.

SAPROBADO0.00245.54FLORES GUSTAVO0300190147001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0306 001 0 245.54 245.54 0.00

290 288 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-CASTILLO IGLESIAS SANTIAGO ROBERTO, DPCJC-UA-2016-0202-M, pago de viáticos y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, para asistir al Taller para seguimiento y avances del proceso de capacitación del COGEP, desde el 20 al 24 de marzo de 2016, C.P. No.76.

SAPROBADO0.00201.45CASTILLO IGLESIAS SANTIAGO ROBERTO1713417689 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 201.45 201.45 0.00

291 289 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-BELTRAN IBARRA DIEGO ALEJANDRO, DPCJC-UA-2016-0202-M, pago de viáticos y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, para realizar el análisis de nudos críticos que se han detectado durante la capacitación del COGEP, desde el 20 al 24 de marzo de 2016, C.P. No.76.

SAPROBADO0.00220.00BELTRAN IBARRA DIEGO ALEJANDRO0102260098 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 220.00 220.00 0.00

292 287 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-REYES MARTINEZ DIEGO ESTEBAN, DPCJC-UA-2016-0202-M, pago de viáticos y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al Taller de seguimiento y avances del proceso de capacitación del COGEP, desde el 20 al 24 de marzo de 2016, C.P. No.76.

SAPROBADO0.00223.19REYES MARTINEZ DIEGO ESTEBAN0301565115 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 223.19 223.19 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



293 286 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-GARCIA VAZQUEZ MARCO VINICIO, DPCJC-UA-2016-0202-M, pago de viaticos y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al Taller para seguimiento y avances del proceso de capacitación del COGEP , desde el 20 al 24 de marzo de 2016, C.P. No.76.

SAPROBADO0.00218.45GARCIA VAZQUEZ MARCO VINICIO0301189809 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 218.45 218.45 0.00

294 285 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-BELTRAN IBARRA DIEGO ALEJANDRO, DPCJC-UA-2016-0202-M, pago de viáticos y una subsistencia para trasladarse al Cantón la Troncal, como formador de la segunda fase del COGEP, desde el 17 al 19 de marzo de 2016, C.P. No.76

SAPROBADO0.0099.00BELTRAN IBARRA DIEGO ALEJANDRO0102260098 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 99.00 99.00 0.00

295 284 07/04/2016 DEV NOR OGADEV-REYES MARTINEZ DIEGO ESTEBAN, DPCJC-UA-2016-0202-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Milagro como formador de la segunda fase del COGEP, desde el 17 al 19 de marzo de 2016, C.P. No. 76.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 133.94 133.94 0.00

296 283 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-REYES MARTINEZ DIEGO ESTEBAN, DPCJC-UA-2016-0202-M, reembolso de viaticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Milagro como formador del COGEP, el 31 de marzo al 02 de abril de 2016, C.P. No.76.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 147.32 147.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



297 282 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-GARCIA VAZQUEZ MARCO VINICIO, DPCJC-UA-2016-0202-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse al Cantón Macas como formador del COGEP, desde el 17 al 19 de marzo de 2016, C.P. No.76


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 123.26 123.26 0.00

298 281 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-RODAS BELTRAN WILSON MANOLO, DPCJC-UA-2016-0202-M, reembolso de viaticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito a conformar el Tribunal de Evaluación para el proceso de selección de Fiscales Provinciales desde 01 abril al 04 de abril de 2016, C.P. No.13.

SAPROBADO0.00141.59RODAS BELTRAN WILSON MANOLO0301489902 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0301 001 0 141.59 141.59 0.00

299 52 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-MINCHALA PALAGUACHI MANUEL CRUZ, Pago de MARZ 2016 del contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente en el Cantón Biblían del 01 de enero al 30 de junio de 2016, C.P. No.14.

SAPROBADO1,840.002,000.00MINCHALA PALAGUACHI MANUEL CRUZ0301037115001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0302 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

304 303 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DPCJC-UA-2016-0206-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio arrendado donde funciona la Unidad Penal y el Tribunal Penal del Cantón Cañar, correspondiente al mes del 06 de marzo al 05 de abril de 2016, C.P. No.36.


0190003809001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 423.35 423.35 0.00

305 70 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR. Pago de MARZO 2016 del contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Penal del Cantón Cañar,desde el 01 de enero hasta 31 de agosto de 2016, C.P. No.43.

SAPROBADO1,840.002,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR0301231874001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



307 68 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR. Pago de MARZO 2016 del contrato de arriendo del local donde funciona el Tribunal Penal Segundo de Cañar,desde el 01 de enero hasta 31 de agosto de 2016, C.P. No.41.

SAPROBADO920.001,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR0301231874001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

311 55 08/04/2016 DEV NOR OGADEV-IDROVO LLIVICURA BLANCA JUSTA,DPCJC-UA-2016-0046-M. Pago de MARZO 2016 por el contrato de arriendo del local donde funciona la Unidad Multicompentente en el Cantón Troncal, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016, C.P. No.17.

SAPROBADO903.57982.14IDROVO LLIVICURA BLANCA JUSTA1707939938001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0304 001 0 982.14 982.14 0.00

319 315 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ,DPCJC-UA-2016-0209-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio propio del Cantón Cañar, correspondiente al 06 de marzo al 05 de abril de 2016, C.P. No.35.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 414.23 414.23 0.00

321 314 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR, DPCJC-UA-2016-0210-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio propio donde funciona la Unidad Judicial del Cantón Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2016, C.P. No. 30.

SAPROBADO0.00170.12GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 170.12 170.12 0.00

322 316 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DPCJC-UA-2016-0151-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio propio del Cantón la Troncal, correspondiente al mes de Marzo de 2016, C.P. No.19.

SAPROBADO0.001,285.67EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0304 001 0 1,285.67 1,285.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



323 317 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2016-0212-M, pago por el consumo de energía eléctrica de los Edificios propios y arrendados del Cantón Azogues, correspondiente al mes de marzo de 2016, C.P. No. 27.

SAPROBADO0.001,555.81EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0301 001 0 1,555.81 1,555.81 0.00

324 318 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, DPCJC-UA-2016-0188-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio Judicial Propio del Cantón Azogues, correspondiente al mes de marzo de 2016, C.P. No. 77.

SAPROBADO0.00125.53EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0301 001 0 125.53 125.53 0.00

325 256 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE, DPCJC-UA-2016-0178-M. Pago de MARZO 2016, del abastecimiento y consumo de combustibles para los vehículos de la Dirección Provincial del Cañar, C.P. No.58.

SAPROBADO0.00411.54ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE0300164464001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0301 001 0 411.54 411.54 0.00

327 22 12/04/2016 DEV NOR OGADEV-VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA. Pago de Marzo 2016, por el Servicio de Pasajes Aéreos al Interior del país de los funcionarios que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicios, C.P. No. 15.

SAPROBADO377.05384.74VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA0391012326001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0301 001 0 384.74 384.74 0.00

329 320 13/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2016-0189-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio arrendado donde funciona la Unidad Multicompetente del Cantón Déleg, correspondiente al mes de marzo de 2016. C.P. No.34.

SAPROBADO0.0037.78EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0306 001 0 37.78 37.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



336 331 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP, DPCJC-UA-2016-0226-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio Propio del Cantón la Troncal, correspondiente al mes de marzo, C.P. No.32

SAPROBADO8.138.13EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0304 001 0 8.13 8.13 0.00

337 332 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-FLORES PERALTA SILVIA LORENA, DPCJC-UA-2016-0208-M, pago por el servicio de limpieza y mantenimiento de las diferentes Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de marzo de 2016, C.P. No.51.

SAPROBADO8,738.098,916.42FLORES PERALTA SILVIA LORENA0104045711001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0306 001 0 8,916.42 8,916.42 0.00

339 63 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, DPCJC-UA-2016-0081-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio propio del Cantón Azogues, correspondiente al mes de enero de 2016, C.P. No.24

SAPROBADO6.606.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0301 001 0 6.60 6.60 0.00

340 334 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-ESPINOZA ULLAURI MILTON GABRIEL, DPCJC-UA-2016-0227-M, pago por la adquisición de materiales de aseo (800 rollos de papel higiénico Jumbo), para todas las dependencias judiciales del Cañar, O.A.S. No.011-UA-DPCCJ-2016, C.P. No.80.

SAPROBADO2,510.642,536.00ESPINOZA ULLAURI MILTON GABRIEL0104035183001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0301 001 0 2,536.00 2,536.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



342 166 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-DIARIO PORTADA,DPCJC-UA-2016-0157-M. Pago de Marzo 2016 por la suscripción de Diario la Portada, desde el 01 de febrero hasta 31 de diciembre de 2016, C.P. No.47.

SAPROBADO10.5010.71DIARIO PORTADA0391003378001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0301 001 0 10.71 10.71 0.00

344 335 21/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DPCJC-UA-2016-0149-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio arrendado del Cantón Biblían correspondiente al mes del 06 de marzo al 5 de abril de 2016, C.P. No.26.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0302 001 0 170.71 170.71 0.00

352 347 25/04/2016 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA., DPCJC-UA-2016-0232-M, pago por la adquisición de suministros de impresión (toner para XEROX, HP y Lexmark), Contrato No. 0010-0003-0006-2016-CJC, C.P. No.74. Proceso SUBASTA INVERSA. NO SIE-DPCJC-001-2016.

SAPROBADO28,175.4028,460.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GALUISR GALUISR GALUISR

JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0306 001 0 28,460.00 28,460.00 0.00

354 348 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP, DPCJC-UA-2016-0228-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio arrendado la Unidad Penal del Cantón la Troncal, correspondiente al mes de enero y marzo de 2016, C.P. No.33.

SAPROBADO16.2616.26EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0304 001 0 16.26 16.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



355 349 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DPCJC-UA-2016-0230-M, pago por el consumo de energía eléctrica del Edificio arrendado donde funciona la Unidad Penal del Cantón la Troncal, correspondiente al mes de marzo de 2016, C.P. No. 19.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0304 001 0 290.42 290.42 0.00

356 168 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A,DPCJC-UA-2016-0152-M. Pago de Abril 2016, según contrato para el servicio de mantenimiento y reparación de los 2 ascensores del Edificio Judicial de Azogues por el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016, C.P. No.54

SAPROBADO294.00300.00ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A

1792209668001 GALUISR GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0301 001 0 300.00 300.00 0.00

358 350 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-CASTILLO IGLESIAS SANTIAGO ROBERTO, DPCJC-UA-2016-0170-M, reembolso por la adquisición de un pasaje terrestre para trasladarse a la Ciudad de Loja en la capacitación del COGEP, el 12 de marzo de 2016, C.P. No.72.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0300 001 0 12.00 12.00 0.00

359 351 26/04/2016 DEV NOR OGADEV-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DPCJC-UA-2016-0238-M, pago por el servicio de correspondencia para todas las dependencias del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2016, C.P. No.82.

SAPROBADO5,258.935,258.93EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0302 001 0 5,258.93 5,258.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



373 134 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER,DPCJC-UA-2016-0040-M. Pago de MARZO 2016 según contrato para el servicio de mantenimiento y reparación de los ascensores de los Edificios Judiciales de los Cantones Cañar y Troncal por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.

SAPROBADO490.00500.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER1706646740001 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0301 001 0 500.00 500.00 0.00

375 370 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES, DPCJC-UA-2016-0241-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse al Cantón la Troncal, como formador del COGEP, desde el 04 al 06 de abril de 2016, C.P. No. 84.

SAPROBADO137.90137.90PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES0301305215 GALUISR GALUISR GALUISR

JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 137.90 137.90 0.00

376 369 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES, DPCJC-UA-2016-0241-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasldarse al Cantón la Troncal como formador del COGEP, desde el 28 al 30 de marzo de 2016, C.P. No.84.

SAPROBADO140.75140.75PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES0301305215 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 140.75 140.75 0.00

377 368 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-CASTILLO IGLESIAS SANTIAGO ROBERTO, DPCJC-UA-2016-0241-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Loja como formador del COGEP, desde el 07 al 12 de marzo de 2016, C.P. No.84.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 303.34 303.34 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



378 367 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES, DPCJC-UA-2016-0241-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito para asitir al Taller de seguimiento y avances en el proceso de capacitación del COGEP, desde el 20 al 24 de marzo 2016, C.P. No.84.

SAPROBADO190.50190.50PENAFIEL CONTRERAS NELSON EUCLIDES0301305215 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 190.50 190.50 0.00

379 365 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-GARCIA VAZQUEZ MARCO VINICIO, DPCJC-UA-2016-0241-M, reembolso de viáticos y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Macas como formador del COGEP, desde el 17 al 19 de marzo de 2016, C.P. No.84.


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0300 001 0 108.50 108.50 0.00

380 363 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL, DPCJC-UA-2016-0240-M, reembolso de viaticos y subsistencia para trasladarse al Cantón la Troncal, para realizar la instalación y configuración de switch de acceso, revisión y configuración de los equipos, el 07 y 08 de abril de 2016, C.P. No.13.

SAPROBADO0.0082.25ESPINOZA CALLE JUAN GABRIEL0301571261 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0301 001 0 82.25 82.25 0.00

381 362 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-ZAMORA ASTUDILLO VICTOR ENRIQUE, DPCJC-UA-2016-0240-M, reembolso de viaticos y subsistencias para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al Informe de Gestión 2015 y lanzamiento del libro, el 02 y 03 de marzo de 2016, C.P. No.13.

SAPROBADO90.6690.66ZAMORA ASTUDILLO VICTOR ENRIQUE0300705282 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0301 001 0 90.66 90.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



382 361 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-RODAS BELTRAN WILSON MANOLO,DPCJC-UA-2016-0240-M, pago de viaticos y subsistencias para trasladarse a la Ciudad de Quito para conformar el Tribunal de selección de Fiscales Provinciales, desde el 11 al 13 de abril de 2016, C.P. No.13.

SAPROBADO166.74166.74RODAS BELTRAN WILSON MANOLO0301489902 GALUISR GALUISR GALUISR JMASITIMBAY

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0301 001 0 166.74 166.74 0.00


TOTAL GENERAL : 67,395.18 59,225.7267,395.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 12

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:32:00



010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHIENTIDAD:

140 140 30/03/2016 COM NOR OGACOM. Pago de materiales de ferreteria para ser utilizados en el proyecto de remodelación de la Unidad Judicial Penal del Cantón Tulcán, seguún memorando CJ-DP04-2016-350 de la Autorización de Pago.

NAPROBADO0.003,139.92PROFEMAC S.C.1792543894001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0401 001 0 3,139.92 3,139.92 0.00

146 146 31/03/2016 COM NOR OGACOM. Pago de matriculación vehicular 2016 del parque automotor de la Judicatura de Carchi, con placas número PEM0425 marca chevrolet vitara 5P 4x4 Y PEI3205 marca chevrolet luv D´max TM 3.0 4x4 DICEL CD EX. Memorando CJ-DP04-2016-0334.

NAPROBADO0.00226.78SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0401 001 0 226.78 226.78 0.00

168 90 04/04/2016 DEV NOR OGADEV-Servicio de aseo y limpieza para las dependencias y Unidades Judiciales del Carchi a partir del mes de febrero 2016 ,en relaciòn a memorando CJ-DP04-2016-211 del Director Provincial y memorando CJ-DP04-ADM-CP-2016-21 de la Unidad Administrativa, CERT. No. 15 FAC-453

SAPROBADO3,061.893,124.38MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA1002636296001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0401 001 0 3,124.38 3,124.38 0.00

169 169 12/04/2016 COM NOR OGACOM-para adquisición de suministros de limpieza para las Unidades Judiciales de acuerdo a informe de requerimiento de la Unidad Administrativa CJ-DP04-ADM-2016-060, VERT. 36

NAPROBADO0.00192.75MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0400 001 0 192.75 192.75 0.00

170 115 12/04/2016 COM RTO OGA error en clase de documento NAPROBADO0.00-2.70EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E

0460027090001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0403 001 0 -2.70 -2.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



171 171 12/04/2016 COM NOR OGAcom-pago de agua potable Unidad Judicial Penal del Cantón Espejo por el mes de febrero del 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-067 de la Unidad Administrativa. cert. 82

NAPROBADO0.002.70EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0403 001 0 2.70 2.70 0.00

172 133 12/04/2016 COM RTO OGA error en clase de documento NAPROBADO0.00-4.00PENAFIEL LOPEZ JOFFRE ALEXANDER0401434592 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 -4.00 -4.00 0.00

173 173 12/04/2016 COM NOR OGAcom-reposición de alimentación por trasladar a funcionarios de mediación y juzticia de Paz a las parroquias de Maldonado y El Chical en 19 de marzo del 2016. cert. 83

NAPROBADO0.004.00PENAFIEL LOPEZ JOFFRE ALEXANDER0401434592 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 4.00 4.00 0.00

174 132 12/04/2016 COM RTO OGA error en clase de documento NAPROBADO0.00-116.78GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0405 001 0 -116.78 -116.78 0.00

175 175 12/04/2016 COM NOR OGAcom- pago de servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-70 de la Unidad Administrativa. cer. 84

NAPROBADO116.78116.78GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0405 001 0 116.78 116.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



176 176 12/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2016] PAGO NOMINA NORMAL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2016 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI

SAPROBADO0.0024,503.38DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI

0460016800001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0400 001 0 579.35 579.35 0.00

01 000 000 002 000 510602 0400 001 0 907.56 907.56 0.00

01 000 000 003 000 510602 0400 001 0 669.91 669.91 0.00

55 000 000 001 000 510602 0400 001 0 22,346.56 22,346.56 0.00

177 177 12/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2016] PAGO NOMINA DECIMO TERCERO/CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 510203 0400 001 0 139.67 139.67 0.00

01 000 000 003 000 510204 0400 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 0400 001 0 1,601.75 1,601.75 0.00

55 000 000 001 000 510204 0400 001 0 213.50 213.50 0.00

178 178 13/04/2016 COM NOR OGAcom-adquisición de 12000 etiquetas, 3 protectores y 6 ribbon de resina para impresora sebra de etiquetado de bienes ingresados en bodega del sistema e_bye de la Unidad Administrativa.

NAPROBADO0.00551.04CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0401 001 0 551.04 551.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



179 179 13/04/2016 COM NOR OGAcom-para el pago de viaticos y subsistencias del Dr. Wilmer Ger de los dias 8 y 9 de Marzo, traslado a la ciudad de Guayaquil para asistir a la rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura, cert. 79

NAPROBADO0.00254.50GER ARELLANO WILMER HORACIO0400764734 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0401 001 0 134.50 134.50 0.00

55 000 000 001 000 530303 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

180 180 14/04/2016 COM NOR OGAcom- pago del contrato de arrendamiento N° 01-DPCJ-C-2015 , según informes favorables N° 015-016 por parte del coordinador de la Unidad Judicial y autorización del Director Provincial mediante memo CJ-DP04-2016-301 y CJ-DP04-2016-30, cert. 77

NAPROBADO0.001,080.00TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

181 146 14/04/2016 DEV NOR OGADEV. Pago de matriculación vehicular 2016 del parque automotor de la Judicatura de Carchi, con placas número PEM0425 marca chevrolet vitara 5P 4x4 Y PEI3205 marca chevrolet luv D´max TM 3.0 4x4 DICEL CD EX. Memorando CJ-DP04-2016-0334.

SAPROBADO0.00226.78SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0401 001 0 226.78 226.78 0.00

182 179 16/04/2016 DEV NOR OGADEV-para el pago de viaticos y subsistencias del Dr. Wilmer Ger de los dias 8 y 9 de Marzo, traslado a la ciudad de Guayaquil para asistir a la rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura, cert. 79

SAPROBADO254.50254.50GER ARELLANO WILMER HORACIO0400764734 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0401 001 0 134.50 134.50 0.00

55 000 000 001 000 530303 0401 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



183 180 16/04/2016 DEV NOR OGADEV- pago del contrato de arrendamiento N° 01-DPCJ-C-2015 , según informes favorables N° 015-016 por parte del coordinador de la Unidad Judicial y autorización del Director Provincial mediante memo CJ-DP04-2016-301 y CJ-DP04-2016-30, DEL MES DE MARZO 2016 FAC-1311

SAPROBADO552.00600.00TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 600.00 600.00 0.00

184 180 16/04/2016 DEV NOR OGADEV- pago del contrato de arrendamiento N° 01-DPCJ-C-2015 , según informes favorables N° 015-016 por parte del coordinador de la Unidad Judicial y autorización del Director Provincial mediante memo CJ-DP04-2016-301 DE 18 DIASDEL MES FEBRERO DEL 2016 FAC-1312

SAPROBADO331.20360.00TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 360.00 360.00 0.00

185 169 16/04/2016 DEV NOR OGADEV-para adquisición de suministros de limpieza para las Unidades Judiciales de acuerdo a informe de requerimiento de la Unidad Administrativa CJ-DP04-ADM-2016-060, VERT. 36 FAC-43264

SAPROBADO170.38172.10MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0400 001 0 172.10 172.10 0.00

186 178 16/04/2016 DEV NOR OGADEV-adquisición de 12000 etiquetas, 3 protectores y 6 ribbon de resina para impresora sebra de etiquetado de bienes ingresados en bodega del sistema e_bye de la Unidad Administrativa. FAC-7464

SAPROBADO487.08492.00CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0401 001 0 492.00 492.00 0.00

187 173 16/04/2016 DEV NOR OGADEV-reposición de alimentación por trasladar a funcionarios de mediación y juzticia de Paz a las parroquias de Maldonado y El Chical en 19 de marzo del 2016. cert. 83

SAPROBADO4.004.00PENAFIEL LOPEZ JOFFRE ALEXANDER0401434592 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



188 171 16/04/2016 DEV NOR OGADEV-pago de agua potable Unidad Judicial Penal del Cantón Espejo por el mes de febrero del 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-067 de la Unidad Administrativa. cert. 82

SAPROBADO2.702.70EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0403 001 0 2.70 2.70 0.00

189 140 16/04/2016 DEV NOR OGADEV. Pago de materiales de ferreteria para ser utilizados en el proyecto de remodelación de la Unidad Judicial Penal del Cantón Tulcán, seguún memorando CJ-DP04-2016-350 de la Autorización de Pago. FAC-80959-81032-80845-80848-81033

SAPROBADO2,779.602,807.67PROFEMAC S.C.1792543894001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0401 001 0 2,807.67 2,807.67 0.00

190 190 18/04/2016 COM NOR OGAcom-para pago de servico de agua potable y saniamiento ambiental del edificio donde funciona la Corte provincial de Justicia por el consumo del mes de marzo 2016.cert. 86

NAPROBADO0.00659.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0401 001 0 659.16 659.16 0.00

191 191 18/04/2016 COM NOR OGAcom- para adquisición del servicio de mantenimiento de los veículos de uso de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura acrchi, de placas PEM0425 y PEI-3205. La presente certificación no valida o legitima procedimiento de contrata. cert. 81

NAPROBADO0.0076.16ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 0401 001 0 76.16 76.16 0.00

192 192 18/04/2016 COM NOR OGAcom- contratación del servicio de arrendamiento de edificio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán desde mes de abril hasta ediciembre 2016. contrato No. 010000400000004201, cert. 52. La diferencia del total del contrato se incluirá en la proforma 2017.

NAPROBADO10,714.2812,053.57TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 12,053.57 12,053.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



193 193 18/04/2016 COM NOR OGACOM-para adquisición del servicio de arrendamiento de la Unidad Judicial contra la Mujer y la Familia del cantón Tulcán de acuerdo a informe de la Unidad Administrativa. No. contrato 0100004000000052016, cert. 52

NAPROBADO7,142.858,035.71LAFUENTE PAVON JOSE LUIS0401362918001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 8,035.71 8,035.71 0.00

194 191 18/04/2016 DEV NOR OGADEV- para adquisición del servicio de mantenimiento de los vehículos de uso de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura acrchi, de placas PEM0425 y PEI-3205. FAC-52916-52917 MEMORANDO-410

SAPROBADO67.3168.00ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 0401 001 0 68.00 68.00 0.00

195 90 20/04/2016 DEV NOR OGADEV-Servicio de aseo y limpieza para las dependencias y Unidades Judiciales del Carchi del mes de marzo del 2016 segun FAC-457 Y MEMORANDO-412

SAPROBADO3,061.893,124.38MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA1002636296001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0401 001 0 3,124.38 3,124.38 0.00

196 190 22/04/2016 DEV NOR OGADEV-para pago de servico de agua potable y saniamiento ambiental del edificio donde funciona la Corte provincial de Justicia por el consumo del mes de marzo 2016.cert. 86 FAC-1562-1563-1564-1565

SAPROBADO659.16659.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0401 001 0 659.16 659.16 0.00

197 212 22/04/2016 DEV NOR OGADEV- servicio de telefonía fija por el mes de marzo del 2016, suministro 62988479 en relación a memorando CJ-DP04-ADM-2016-87 de la Unidad Administrativa. fac-30345009


1768152560001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0401 001 0 6.20 6.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



198 198 25/04/2016 COM NOR OGAcom-para pago de agua potable y servicio de alcantarillado del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar por el mes de marzo 2016, según informe CJ-DP04-ADM-2016-85 de la Unidad Administrativa. cert. 88

NAPROBADO0.0025.60GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0405 001 0 25.60 25.60 0.00

199 199 25/04/2016 COM NOR OGACOM- para reposición de alimentación y movilización a favor del Dr. Nelson Jaramillo por traslado a la parroquia Jijón y Caamaño, Chical y Maldonado los días 3,4,18,19 de marzo del 2016, pago mediante resolución vigente 281-2014 por el Pleno del Consejo de la Judicatura

NAPROBADO0.0018.20JARAMILLO TULCAN NELSON ANIBAL0400987624 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0401 001 0 2.20 2.20 0.00

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

200 200 25/04/2016 COM NOR OGAcom- reposición de alimentación, movilización y combustible a favro del conductor Franz López que trasladó a funcionario de Mediación y Justicia de Paz en las parroquias Río Verde, Chinambí, Gualtán, Corazón, cert. 90, resolución del pleno 281-2014

NAPROBADO19.0019.00LOPEZ NARVAEZ FRANZ RANDOLP0401136569 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 0401 001 0 3.00 3.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0401 001 0 8.00 8.00 0.00

201 180 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD PENAL DE LOS 12 DIAS DE FEBRERO DE $240 MAS IVA SEGUN FAC-1306

SAPROBADO0.004.80TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 4.80 4.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



202 90 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA SERVICIO DE LIMPIEZA A NARCISA MARTINEZ TERAN POR $3124.38 MAS IVA SEGUN FAC-453 MEMORANDO -305

SAPROBADO0.00374.93MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA1002636296001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0401 001 0 374.93 374.93 0.00

203 169 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR $192.75 MAS IVA SEGUN FAC-43264 MEMORANDO-384

SAPROBADO0.0020.65MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0400 001 0 20.65 20.65 0.00

204 140 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ADQUISICION DE FERRETERIA POR $3139.92 MAS IVA SEGUN FAC-80845-80848-80959-81032-81033- MEMORANDO-350

SAPROBADO0.00332.25PROFEMAC S.C.1792543894001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0401 001 0 332.25 332.25 0.00

205 178 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ADQUISICION DE DOCEMIL ETIQUETAS POR $492 MAS IVA SEGUN FAC-7464 MEMORANDO-386

SAPROBADO0.0059.04CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.

1792220629001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0401 001 0 59.04 59.04 0.00

206 180 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA CONTRATO ARRIENDO UNIDAD PENAL 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN FAC-1312 MEMORANDO-318


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 43.20 43.20 0.00

207 180 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD JUDICIAL PENAL MES DE MARZO FAC-1311 MEMORANDO-318


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0403 001 0 72.00 72.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



208 191 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION SERVICIO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO POR $68 MAS IVA SEGUN FAC-52916-52917 MEMORANDO-410

SAPROBADO0.008.16ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 0401 001 0 8.16 8.16 0.00

209 90 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA SERVICIO LIMPIEZA SRA NARCISA MARTINEZ TERAN POR $3124.38 MAS IVA SEGUN FAC-457 MEMORANDO-412

SAPROBADO0.00374.93MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA1002636296001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0401 001 0 374.93 374.93 0.00

210 137 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ADQUISICION DE MATERIALES POR $3961.50 MAS IVA SEGUN FAC-10454 MEMORANDO 344

SAPROBADO0.00475.38HERRERA NARVAEZ ADRIANA VERONICA0401492731001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0401 001 0 475.38 475.38 0.00

211 136 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA ADQUISICION DE LAMPARAS POR $1761.09 MAS IVA SEGUN FAC-115086 MEMORANDO-342

SAPROBADO0.00211.33BENAVIDES REVELO SILVIA PATRICIA0400579231001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0401 001 0 211.33 211.33 0.00

212 212 26/04/2016 COM NOR OGAcom- servicio de telefonía fija por el mes de marzo del 2016, suministro 62988479 en relación a memorando CJ-DP04-ADM-2016-87 de la Unidad Administrativa. cert. 91

NAPROBADO0.006.94CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0401 001 0 6.94 6.94 0.00

213 213 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO NOMINA NORMAL MES DE ABRIL DEL 2016 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0400 001 0 6,955.00 6,955.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0400 001 0 1,945.00 1,945.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 833.35 833.35 0.00

01 000 000 002 000 510105 0400 001 0 9,738.00 9,738.00 0.00

01 000 000 002 000 510106 0400 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 002 000 510510 0400 001 0 2,113.00 2,113.00 0.00

01 000 000 002 000 510601 0400 001 0 1,304.11 1,304.11 0.00

01 000 000 003 000 510105 0400 001 0 6,366.21 6,366.21 0.00

01 000 000 003 000 510510 0100 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

01 000 000 003 000 510601 0400 001 0 735.86 735.86 0.00

55 000 000 001 000 510105 0400 001 0 270,704.82 270,704.82 0.00

55 000 000 001 000 510510 0400 001 0 22,263.00 22,263.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0400 001 0 26,868.96 26,868.96 0.00

214 214 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO NOMINA POR 15 DIAS MES DE ABRIL DEL 2016 LORENA VELASCO Y OMAR MAYA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CARCHI



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 0400 001 0 1,154.00 1,154.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0400 001 0 838.00 838.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0400 001 0 182.27 182.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



215 215 29/04/2016 COM NOR OGAcom- pago del servicio de energía eléctrica del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar, por el consumo del mes de marzo 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-92 de la Unidad Administrativa.cert. 92

NAPROBADO0.0066.24EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0405 001 0 66.24 66.24 0.00

216 216 29/04/2016 COM NOR OGAcom- para el pago de servicio energía eléctrica del edificio donde funciona la Corte Provincial del Justicia por el mes de febrero y marzo 2016, de acuerdo a memorando CJ-DP04-ADM-2016-095.cert. 93

NAPROBADO2,207.552,207.55EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 NFVIZUETER NFVIZUETER NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0401 001 0 2,207.55 2,207.55 0.00

217 217 29/04/2016 COM NOR OGAcom- para el pago del servicio de energía eléctrica del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente de Espejo por el mes de marzo del 2016., según memorando cj-dp04-adm-2016-93 de la Unidad Administrativa.cert. 94


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0403 001 0 83.44 83.44 0.00

218 218 29/04/2016 COM NOR OGA com- para el pago de servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente de Mira por el mes de marzo 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-094 de la Unidad Administrativa, cert. 95


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0404 001 0 971.58 971.58 0.00

219 219 29/04/2016 COM NOR OGAcom- para el pago de servicio de agua potable de la Unidad Judicial Multicompetente de Mira por el mes de 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-097 de la Unidad Administrativa, cert. 96

NAPROBADO0.00115.75GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0404 001 0 115.75 115.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



220 220 29/04/2016 COM NOR OGAcom- contratación del servicio de encomiendas EMS local y nacional para la Dirección Provincial de Carchi por los meses de Marzo a Diciembre 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-CP-2016-040 de la Unidad Administrativa. memorando CJ-DP04-2016-432 del Director Provincial.

NAPROBADO2,702.242,702.24EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0401 001 0 2,702.24 2,702.24 0.00

221 218 29/04/2016 DEV NOR OGADEV- para el pago de servicio de energía eléctrica de la Unidad Judicial Multicompetente de Mira por el mes de marzo 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-094 de la Unidad Administrativa FAC-14492826

SAPROBADO971.58971.58EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0404 001 0 971.58 971.58 0.00

222 219 29/04/2016 DEV NOR OGADEV- para el pago de servicio de agua potable de la Unidad Judicial Multicompetente de Mira por el mes de 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-097 de la Unidad Administrativa, FAC-2585-4145-10434

SAPROBADO115.75115.75GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0404 001 0 115.75 115.75 0.00

223 212 29/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA SERVICIO TELEFONICO MES MARZO A CNT POR 6.20 MAS IVA SEGUN FAC-30345009


1768152560001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0401 001 0 0.74 0.74 0.00

224 215 29/04/2016 DEV NOR OGADEV- pago del servicio de energía eléctrica del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar, por el consumo del mes de marzo 2016, según memorando CJ-DP04-ADM-2016-92 de la Unidad Administrativa. FAC-14573404-14573405-14573403-14573402

SAPROBADO66.2466.24EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0405 001 0 66.24 66.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



225 199 29/04/2016 DEV NOR OGADEV- para reposición de alimentación y movilización a favor del Dr. Nelson Jaramillo por traslado a la parroquia Jijón y Caamaño, Chical y Maldonado los días 3,4,18,19 de marzo del 2016, pago mediante resolución vigente 281-2014 por el Pleno del Consejo de la Judicatura

SAPROBADO18.2018.20JARAMILLO TULCAN NELSON ANIBAL0400987624 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0401 001 0 2.20 2.20 0.00

01 000 000 002 000 530303 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

227 198 29/04/2016 DEV NOR OGADEV-para pago de agua potable y servicio de alcantarillado del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montufar por el mes de marzo 2016, según informe CJ-DP04-ADM-2016-85 de la Unidad Administrativa. cert. 88 FAC-33881-33935-33936-33937

SAPROBADO25.6025.60GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0405 001 0 25.60 25.60 0.00

228 4 29/04/2016 DEV NOR OGADEV-para complementar obligación contraída en contrato de arrendamiento No. 03-DPCJ-C-2015 para la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Bolívar, por los meses de enero a mayo del 2016 SEGUN FAC-489

SAPROBADO276.00300.00ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO0400149852001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 300.00 300.00 0.00

229 193 29/04/2016 DEV NOR OGADEV-para adquisición del servicio de arrendamiento de la Unidad Judicial contra la Mujer y la Familia del cantón Tulcán de acuerdo a informe de la Unidad Administrativa. No. contrato 0100004000000052016, cert. 52 MES DE ABRIL SEGUN FAC-38

SAPROBADO821.43892.86LAFUENTE PAVON JOSE LUIS0401362918001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 892.86 892.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



230 4 29/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION IVA SERVICIO DE ARRIENDO UNIDAD DE BOLIVAR MES DE ABRIL DEL 2016POR $300 MAS IVA SEGUN FAC-489

SAPROBADO0.0036.00ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO0400149852001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 36.00 36.00 0.00

232 192 29/04/2016 DEV NOR OGADEV- contratación del servicio de arrendamiento de edificio para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán MES ABRIL DEL 2016 SEGUN FAC-1316

SAPROBADO1,232.151,339.29TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO0400026571001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC KEPRADOF

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0401 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00


TOTAL GENERAL : 432,050.31 38,261.70432,050.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 15

Fecha: 03/05/2016

Hora: 10:23:17



010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZOENTIDAD:

188 187 06/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA, pago del servicio de AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO utilizado en el Edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente de Colta, correspondiente al año 2014 y 2015. Según documentación adjunta.

SAPROBADO0.0072.48GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA

0660000520001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0603 001 0 72.48 72.48 0.00

190 189 07/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE utilizada en las diferentes Unidades Judiciales y Administrativas del cantón Riobamba, pago correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, según facturas adjuntas tarifa 0%.

SAPROBADO477.48477.48EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0601 001 0 477.48 477.48 0.00

195 194 12/04/2016 DEV NOR OGAFREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por Adquisición de 500 pastas y 500 contrapastas necesarias pra la Unidad de Mediación del cantón Guano, requerimiento presentado por la Mediadora Coordinadora Riobamba-Guano. Factura 7340.

SAPROBADO39.6040.00FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO0602248361001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

197 196 13/04/2016 DEV NOR OGAVELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, valor comprometido para el pago del canón de arrendamiento del periodo del 1 al 13 de FEBRERO DEL 2016 del Inmueble donde funciona Unidad Judicial Civil y Laboral con sede en el cantón Riobamba (2do y 3er piso). Según contrato celebrado, factura No. 54.

SAPROBADO1,435.201,560.00VELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD0602203606001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



202 199 14/04/2016 DEV NOR OGAVELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de FEBRERO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Civil y Laboral del cantón Riobamba (Planta Baja). Valor factura No. 55.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

211 209 15/04/2016 DEV NOR OGAPUMA SAYAY ELSA ISOLINA, valor comprometido para el pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de MARZO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumandá (Oficina Juez). Según contrato celebrado, factura No. 65..

SAPROBADO700.12761.00PUMA SAYAY ELSA ISOLINA0102296340001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 761.00 761.00 0.00

212 207 15/04/2016 DEV NOR OGACHACHA DIAZ HUGO ORFILIO, valor comprometido para el pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de MARZO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano. Según contrato celebrado, factura No. 703.

SAPROBADO2,100.362,283.00CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO0600874267001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 2,283.00 2,283.00 0.00

213 205 15/04/2016 DEV NOR OGAVEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO, valor comprometido para el pago del canón de arrendamiento correspondiente al mes de MARZO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi. Según contrato celebrado, factura No. 311.

SAPROBADO1,472.001,600.00VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO0602503625001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



214 204 15/04/2016 DEV NOR OGAABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, pago del combustible utilizado en los vehiculos de propiedad de la Dirección Provincial, consumo correspondiente al mes de MARZO DEL 2016. Según factura No. 0157049.

SAPROBADO0.00334.95ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO0602898942001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0601 001 0 334.95 334.95 0.00

218 215 15/04/2016 DEV NOR OGAVELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, valor comprometido para el pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de MARZO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Civil y Laboral del cantón Riobamba. Según contrato celebrado, factura No 58


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

234 233 20/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., valor comprometido para el pago de SERVICIO DE CORREO utilizado en la Dirección Provincial para envio de correspondencia oficial, pago correspondiente al mes de MARZO DEL 2016. Según documentación y factura 343.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0601 001 0 547.37 547.37 0.00

236 232 20/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., valor certificado para el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi, pago correspondiente al mes de MARZO DEL 2016.Según documentación y facturas adjuntas.

SAPROBADO0.006.76EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0605 001 0 6.76 6.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



237 231 20/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., valor comprometido para el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano, pago correspondiente al mes de MARZO DEL 2016. Según documentación y factura adjunta.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0607 001 0 104.48 104.48 0.00

238 230 20/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., valor comprometido para el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA utilizado en el cantón Chunchi, pago correspondiente al mes de MARZO DEL 2016. Según documentación y factura adjunta.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0605 001 0 1.69 1.69 0.00

239 226 20/04/2016 DEV NOR OGAEDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, pago por suscripción con el diario local LOS ANDES por el plazo de 1 año, requerimiento presentado por la Unidad Provincial de Comunicación para realizar monitoreo de medios. Según documentación y factura 6121.

SAPROBADO142.10145.00EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0601 001 0 145.00 145.00 0.00

240 227 20/04/2016 DEV NOR OGAFREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por suscripción con el Diario local LA PRENSA por el plazo de 1 año requerimiento presentado por la Unidad Provincial de Comunicación a fin de realizar el monitoreo de medios. Según documentación y factura 286024.

SAPROBADO122.50125.00FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0601 001 0 125.00 125.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



243 225 20/04/2016 DEV NOR OGAELECTRONICAGOIA CIA. LTDA., pago por Adquisición de papel térmico para varios turneros de la Dirección Provincial, requerimiento presentado por la Unidad Provincial de TICs. Según documentación y factura 2101.

SAPROBADO308.88312.00ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.1792232287001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 312.00 312.00 0.00

245 228 20/04/2016 DEV NOR OGARADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED, valor comprometido para el pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de MARZO DEL 2016 del inmueble donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumandá (Equipo Técnico). Según factura 6094.

SAPROBADO402.96438.00RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 438.00 438.00 0.00

248 247 25/04/2016 DEV NOR OGATITUANA TOAPANTA GUIDO HERNAN, pago por Mantenimiento del ascensor de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha esquina, según factura y documentación adjunta. Factura No. 1902.

SAPROBADO2,397.722,446.65TITUANA TOAPANTA GUIDO HERNAN1713078440001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 0600 001 0 2,446.65 2,446.65 0.00

251 250 25/04/2016 DEV NOR OGANORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN, pago por Adquisición de 330.000 hojas de papel bond formato A4 de 75g con el logotipo de la Instituciín, requerimiento presentado por la Unidad Provincial Administrativa. Según documentación y factura 18170.

SAPROBADO5,717.255,775.00NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN0600858096001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 5,775.00 5,775.00 0.00

255 254 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guamote. Según documentación y facturas adjuntas, tarifa 0%.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0606 001 0 250.60 250.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



263 262 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pallatanga. Segun documentación y factura adjunta, valor 0%


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0608 001 0 408.72 408.72 0.00

264 261 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, servicio utilizado en la Unidad Judicial del cantón Colta. Según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0603 001 0 530.81 530.81 0.00

271 269 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO del 2016, utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda (Oficina de Juez), según doc. y factura adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0610 001 0 241.74 241.74 0.00

272 268 27/04/2016 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de la camioneta D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM color gris de placas PEI-7502 de propiedad de la Dirección Provincial, según documentacion y facturas adjuntas.

SAPROBADO168.46170.94AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 0601 001 0 170.94 170.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



273 267 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO del 2016 utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda (Oficina Técnica), según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0610 001 0 144.65 144.65 0.00

274 266 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, utilizado en el edificio de la Unidad Judicial del cantón Alausi, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0602 001 0 800.80 800.80 0.00

275 270 27/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de MARZO del 2016, utilizado en la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjuntas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0601 001 0 62.05 62.05 0.00

278 252 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de MARZO DEL 2016, servicio utilizado en las Unidades Judiciales del cantón Riobamba. Según documentación y facturas adjuntas, valor tarifa 0%

SAPROBADO2,774.722,774.72EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0601 001 0 2,774.72 2,774.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



279 277 28/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE, pago por consumo de AGUA POTABLE que corresponde desde el mes de OCTUBRE DEL 2013 a FEBRERO DEL 2016, utilizado en el edificio de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guamote, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SAPROBADO15.0015.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0606 001 0 15.00 15.00 0.00


TOTAL GENERAL : 26,030.89 24,573.0926,030.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 8

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:04:55



ENTIDAD: 010-0005-0000

107 105 18/04/2016 DEV NOR OGA 0502701329001 CHITUPANTA CHASIPANTA LUZMILA MARISOL

DEV:CHITUPANTA LUZMILA: MEMO -DP05-0188-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo LA MANA mes MARZO 2016.- PGR55ACT001FTE001GEOG0502CERTPRESUP49FACTNO.0152 FACT. 001-001-000000152 DE 11-04-2016

1,964.29 157.14 1,807.15 1,807.15 APROBADO MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA S N

Total Fuente: 001 1,964.29

109 103 18/04/2016 DEV NOR OGA 0503376436001 MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA

DEV: MANOTOA MAYRA: MEMO -DP05-0191-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo PANGUA por MARZO 2016.- PRG55ACT001GEOG0503FTE001CERTPRESUP47FACT01926. FACT. 001-001-0000001926 DE 11-04-2016

500.00 40.00 460.00 460.00 APROBADO MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA S N

Total Fuente: 001 500.00

111 101 18/04/2016 DEV NOR OGA 0500190715001 SINCHIGUANO TOAPANTA CARLOS ENRIQUE

DEV: SINCHIGUANO TOAPANTA CARLOS ENRIQUE: MEMO DP05-0189-0190-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016(Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo SAQUISILI NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015 Y ENERO-FEBREO-MARZO 2016.- PGR55ACT001GEOG0506FTE001 FACT 0191 Y 0192.- de 11-04-2016 CERT.PRESUP.45



113 99 18/04/2016 DEV NOR OGA 0501963367001 VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH

DEV:VEINTIMILLA VERONICA : MEMO -DP05-0192-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo CORTE por MARZO 2016.- PG55 ACT001 GEOG 0501 FTE001 FACT 001-001-0010805 de 04 abril 2016.- Cert. Presup. No. 43

4,017.86 321.43 3,696.43 3,696.43 APROBADO MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA S N


116 114 18/04/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

DEV :CORREOS DEL ECUADOR: MEMO -DP05-0187-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0062-2016) item 530106 Servicio de Correo incluído IVA.- consumo marzo 2016. PG55AACT001FTE001GEOG051,FACT NO.090-007-000000216 de fecha 05-04-2016.

883.35 0.00 883.35 883.35 APROBADO MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA S N


122 120 22/04/2016 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

DEV :ELEPCO S.A.: MEMO -DP05-0208-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0065-2016) item 530104 Energía Eléctrica (fondos de terceros enero 2016).- PGR55ACT001FTE001GEOG0505 de FACT. 001-020-001046603



4

09:47:54Hora:Reporte:

Fecha:Página:

03/05/20161 de

R00804107.rdlcEjercicio: 2016

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR


EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

125 124 22/04/2016 DEV NOR OGA 0501804975 CHACON CLAUDIO SEGUNDODE:CHACON CLAUDIO(restitución): MEMO -DP05-0206-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0054-2016) item 530104 Energía Eléctrica consumo Enero y Febrero-2016, por consumo edificio Corte Provincial.- PGR55ACT001FTE001GEOG501




DEV :ELEPCO S.A.: MEMO -DP05-0204-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0066-2016) item 530104 Energía Eléctrica.-(pago a terceros por MARZO-2016). PGR55ACT001FTE001GEOG05010505



127 123 22/04/2016 DEV NOR OGA 0503131831 CUYO SEMBLANTES GERMAN ROBERTO

DEV.- CUYO SEMBLANTES GERMAN ROBERTO: UNIDAD JUD. LA MANA.- MEMO DP05-DP05-0207-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0012-2016) incluído IVA por Energía Eléctrica (restitución).- PGR55ACT001FTE001GEOG0502,CONSUMO DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015



129 128 22/04/2016 DEV NOR OGA 0503131831 CUYO SEMBLANTES GERMAN ROBERTO

DEV:CUYO SEMBLANTES GERMAN ROBERTO (restitución): MEMO -DP05-0214-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0067-2016) item 530104 Energía Eléctrica hasta febrero La Maná.-PGR55ACT001FTE001GEOG0502CERT.PRESNO.57 CONSUMO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.



151 139 28/04/2016 DEV NOR OGA 0560000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO

DEV: GAD SALCEDO.: MEMO -DP05-0212-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-00372-2016) item 53.01.01 agua potable enero 2016.-PGR55ACT001FTE001GEOG0505CERT.PRESUP.NO.59 FACT. 001-002-000011769 DE FECHA 15-03-2016




DEV:: ELEPCO S.A.: MEMO -DP05-UA-0353-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0076-2016) item 53.01.04 Energía Eléctrica CONSUMO DE MARZO 2016.- PGR00ACT001FTE001GEOG0501.0504.0505.0507CERT.PRESUP58, FACT.-001311590-001310821-001311394-001311142-001311527 DEL 31 de Marzo del 2016.



4


Fecha:Página:

03/05/20162 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



171 159 29/04/2016 DEV NOR OGA 1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA.DEV:: CLINER VIP CIA.LTDA.: MEMO DP05-0225-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0077-2016) item 53.02.09 Servicio de Aseo enero 2016.- PGR55ACT001FTE001GEOG0500CERT.PRESUP. 60.FACT.NO. 001-001-000002114 del 27 de abril del 2016



173 163 29/04/2016 DEV NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

DEV: G.A.D.SIGCHOS.: MEMO DP05-0229-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0081-2016) item 53.01.01 agua potable Unidad Jud. Sigchos correspondiente al mes de marzo 2016.- PRG55ACT001FTE001GEOG0507CERTPRESUP69según FACT.001-001-000010259 de 05 de Abril del 2016.



174 154 29/04/2016 DEV NOR OGA 0560000620001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO

DEV: GAD SALCEDO.: MEMO -DP05-0216-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0072-2016) item 53.01.01 agua potable consumo de febrero del 2016.PGR55ACT001FTE001GEOG0505CERTPRESP63, según FACTNO.001-002-000014270 de 13 de abril del 2016



175 161 29/04/2016 DEV NOR OGA 0560033550001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP

DEV: EPAPAP.: MEMO DP05-0228-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0079-2016) item 53.01.01 agua potable Unidad Jud. Pujilí consumo del mes de marzo del 2016.-PGR55ACT001FTE001GEOG0504CERTPRESUP67, según FACT 001-002-000043791 de fecha 08 de Abril del 2016.



176 164 29/04/2016 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEV:: SERVICIO RENTAS INTERNAS:MATRICULACION VEHICULAR .: MEMO DP05-0226-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0073-2016) item 57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, por matriculación vehículos Distrito Cotopaxi año 2016.-PGR01ACT002FTE001GEOG0501



177 167 29/04/2016 DEV NOR OGA 0501963367001 VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH

DEV:: VEINTIMILLA VERONICA : MEMO DP05 0234-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo CORTE mes de Abril del 2016.-PGR55ACT001FTE001GEOG0501CERTPRESP43según FACT.001-001-001815 de fecha 28 de ABRIL DEL 2016.



4


Fecha:Página:

03/05/20163 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




DEV:: MANOTOA MAYRA: MEMO DP05-0235-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo PANGUA ABRIL 2016.- PGR55ACT001FTE001GEOG0503CERTPRESUP47, según FACT.001-001-0000001884 de fecha 28 de Abril del 2016.



181 165 29/04/2016 DEV NOR OGA 0500190715001 SINCHIGUANO TOAPANTA CARLOS ENRIQUE

DEV:SINCHIGUANO CARLOS: MEMO DP05-0233-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0055-2016) item 53.05.02 por pago arriendo SAQUISILI mes Abril 2016.- PGR55ACT001FTE001GEOG0506CERTPRESUP45,según FACT003-001-0000193 de 28 de Abril del 2016.



183 162 29/04/2016 DEV NOR OGA 0501804975 CHACON CLAUDIO SEGUNDODEV: CHACON CLAUDIO(RESTITUCIÓN)AGUA POTABLE.: MEMO DP05-0230-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0080-2016) item 53.01.01 agua potable edificio Corte Provincial .-PGR55ACT001FTE001GEOG0501CERTPRESUP68,consumo del mes de Noviembre y Diciembre 2015-Enero y Febrero del 2016.



184 158 29/04/2016 DEV NOR OGA 0500297122001 CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES

DEV: MARIA CALVOPIÑA.: MEMO DP05-0231-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0078-2016) item 53.01.01 agua potable por RESTITUCIÓN bodegas PGR01ACT002FTE001GEOG0501CERTPRESUP65de los meses de Julio, Agosto, septiembre ,octubre, noviembre y diciembre 2015- Enero y Febrero 2016




DEV: MANOTOA MAYRA.: MEMO DP05-0227-2016: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2016 (Memo DP05-UP-0074-2016) item 53.01.04 energía eléctrica por RESTITUCIÓN Unidad Jud. Pangua .- PGR55ACT001FTE001GEOG0503CERTPRESUP64 de los meses de Noviembre y Diciembre 2015- Enero, Febrero y Marzo del 2016.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 45,013.98 1,670.08 43,343.90 43,343.90CANTIDAD DE CUR: 23

TOTAL ENTIDAD: 45,013.98 1,670.08 43,343.90 43,343.90

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,670.08 43,343.9023 43,343.9045,013.98

4


Fecha:Página:

03/05/20164 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



010-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL OROENTIDAD:

389 261 13/04/2016 DEV NOR OGASAN MARTIN ORDONEZ LUZ MARGARITA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0257-M PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA U JUDICIAL DE FMNYA CON SEDE CANTON PASAJE DEL 02 FEB AL 01 MAR Y DEL 02 MAR AL 01 ABR 2016 EN 14 FJS FACT 002-001-000000013 CERT 74

SAPROBADO1,748.001,900.00SAN MARTIN ORDONEZ LUZ MARGARITA0701559395001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0709 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

390 33 13/04/2016 DEV NOR OGABRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-080-M PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO DE LOS TRIBUNALES, SALAS UNIDADES JUDICIALES DE LA DPCJ EL ORO SEDE MACHALA PERIODO DEL 22 NOV 2015 AL 21 MAR 2016 EN 10 FJS FACT 001-001-000000203 CERT 25

SAPROBADO1,288.001,400.00BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA0700707045001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

391 382 13/04/2016 DEV NOR OGAMANUEL BATALLAS ITURRA SEGUN MEMORANDO n°: CJO UPF 2016 321-MC, POR LA ADQUISICIPON DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA FACTURA N 001001 000058256 POR $ 2556.29, CERTIFICACION N 9O EN 39 FOJAS

NAPROBADO0.002,282.40BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO0701384737001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2,282.40 2,282.40 0.00

398 391 14/04/2016 DEV RTO OGAMANUEL BATALLAS ITURRA SEGUN MEMORANDO n°: CJO UPF 2016 321-MC, POR LA ADQUISICIPON DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA FACTURA N 001001 000058256 POR $ 2556.29, CERTIFICACION N 9O EN 39 FOJAS

NAPROBADO0.00-2,282.40BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO0701384737001 CEDELEGH CEDELEGH HFCUEVAJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 -2,282.40 -2,282.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



399 382 14/04/2016 DEV NOR OGAMANUEL BATALLAS ITURRA SEGUN MEMORANDO n°: CJO UPF 2016 321-MC, POR LA ADQUISICIPON DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA FACTURA N 001001 000058256 POR $ 2556.29, CERTIFICACION N 9O EN 43 FOJAS

SAPROBADO2,259.582,282.40BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO0701384737001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 2,282.40 2,282.40 0.00

400 396 14/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-0372-M, PAGO CORRESPONDENCIA CANTONES DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO FEBRERO DE 2016 FACTURA N041 017 000000922 EN 361 FOJAS


1768042620001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0701 001 0 768.06 768.06 0.00

401 30 14/04/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-078-M PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE EL ORO, PERIODO: 01 AL 31 DIC 2015 ENE FEB Y MARZO 2016 CERT 22 EN 10 FJS CERT 22

SAPROBADO1,472.001,600.00VASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL0700583719001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0702 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

403 397 14/04/2016 DEV NOR OGAAGUAS MACHALA EP, SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-0377-M, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORTE PROVINCIAL MARZO DE 2016 FACTURA 001-003-000347865 CERTIFICACION 2 EN 6 FOJAS.

SAPROBADO590.08590.08EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0701 001 0 590.08 590.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



408 91 15/04/2016 DEV NOR OGAENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0384-M PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS CONTRAVENCIONES CIVIL Y PENAL SEDE EN CANTON EL PASAJE FACTURA 001 001 000000634 MARZO 2016

SAPROBADO3,850.854,185.71ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA0700285042001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0709 001 0 4,185.71 4,185.71 0.00

409 384 15/04/2016 DEV NOR OGATAME SEGUN MEMORANDO CJO UPF 2016 323 COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTAS NACIONALES MARZO DE 2016 FACTURA 001 020 000009855 CERTIFICACION 1 EN 23 FOJAS.

SAPROBADO796.85796.85EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 001 0 157.53 157.53 0.00

01 000 000 002 000 530301 0701 001 0 392.07 392.07 0.00

55 000 000 001 000 530301 0701 001 0 247.25 247.25 0.00

411 404 15/04/2016 DEV NOR OGAJOSE VICENTE SANCHEZ, SEGUN MEMO n°: CJ-DPO-UPA-2016-381-M, PAGO ARRENDAMIENTO UNIDAD MULTICOMPETENTE, PORTOVELO DIC-2015- ENERO FEBRERO Y MARZO 2016,FACTURA N 002-001-0000001063 POR $ 1120. INCLUIDO IVA EN 13 FOJAS CERTIFICACION 105 .

SAPROBADO920.001,000.00SANCHEZ JARAMILLO JOSE VICENTE0701892358001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0711 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

414 176 15/04/2016 DEV NOR OGAMGASCENSORES CIA LTDA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0380-M PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR WELLIFT INSTALADO EN EDIFICIO D LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO CONFORME INDICA CONTRATO RE-DPO-033-2015 CORRESPONDIENTE MARZO 2016 EN 08 FJS FACT S001-001-0004671 CERT No 14

SAPROBADO166.60170.00MGASCENSORES CIA. LTDA1792053374001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0701 001 0 170.00 170.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



415 406 15/04/2016 DEV NOR OGA VICTOR SALVATIERRA, SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-386-M, POR SERVICIO DE LIMPIEZA 2070 M2 UNIDAD JUDICIAL SANTA ROSA, TIPO II FACTURA 001-001-000000382 POR 2805.26, EN 40 FOJAS CERT 29

SAPROBADO2,454.612,504.70SALVATIERRA ZAMBRANO VICTOR ARTURO0700064595001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0701 001 0 2,504.70 2,504.70 0.00

418 407 15/04/2016 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-382-M, PAGO CORRESPONDENCIA AREA ADMINISTRATIVA MARZO DE 2016 FACTURA N 041 017 000000932, EN 91 FOJAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0701 001 0 190.43 190.43 0.00

421 12 15/04/2016 DEV NOR OGACOHECO S. A. SEG MEMO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-020-M PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE A MAR 2016 EN 08 FJS FACT 003001-000021737 CERT 12

SAPROBADO193.83197.79COHECO S.A.1790043800001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0701 001 0 197.79 197.79 0.00

422 386 18/04/2016 DEV NOR OGAYAKLIN CELI GALLARDO SEGUN MEMORANDO No CJ-DPO-2016-0310-MC VISTICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISON DE SERVICIOS DE 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 CERTIFICACION N 17 EN 23 FOJAS.

SAPROBADO120.00120.00CELI GALLARDO YAKLIN JANETH0704208016 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



423 388 18/04/2016 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ, SEGUN MEMORANDO No DPO-0123-2016-M POR SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE ENERO DE 2016 CERTIFICACION N-17 EN 16 FOJAS

SAPROBADO40.0040.00GONZALEZ LASCANO LUIS ARMANDO0703176099 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

440 425 19/04/2016 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ SEGUN MEMORANDO No. MDPO-0126-2016, PAGO SUBISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE ENERO DE 2016 CERTIFICACION N 17 EN 16 FOJAS.

SAPROBADO40.0040.00GONZALEZ LASCANO LUIS ARMANDO0703176099 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

441 427 19/04/2016 DEV NOR OGACRUZ DELEG HERRERA SEGUN MEMORANDO No. MDPO-2016-0502 , PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIOS 8 DE MARZO DEL 2016 CERTIFICACION 17 EN 20 FOJAS.

SAPROBADO40.0040.00DELEG HERRERA CRUZ ERNESTINA0701956948 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

442 429 19/04/2016 DEV NOR OGAROMULO ESPINOA CAICEDO, SEGUN MEMORANDO No. MDPO-2016-0303-M, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2016, CERTIFICACION N 18 EN 15 FOJAS

SAPROBADO200.00200.00ESPINOZA CAICEDO ROMULO ATAHUALPA0701180077 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

443 431 19/04/2016 DEV NOR OGADAMARIS AGUILAR, SEGUN MEMORANDO No. MDPO-2016-0493, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE FEBERO DE 2015 EN 19 FOJAS CERTIFICACION N 16

SAPROBADO120.00120.00AGUILAR MARQUEZ DAMARIS ELIZABETH0704757509 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



444 433 19/04/2016 DEV NOR OGABERTHA YOLANDA PACHECO,O SEGUN MEMORANDO No. MDPO-0118-2016, SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 CERTIFICACION N 16 EN 24 FOJAS

SAPROBADO40.0040.00PACHECO CALLE BERTHA YOLANDA0702844036 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

445 435 19/04/2016 DEV NOR OGAYAKLIN CELI GALLARDO, SEGUN MEMORANDO No. CJ-DPO-2016-0497-M, POR REINTEGRO DE PASAJES TERRESTRES EN COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 CERTIFICACION 66 EN 23 FOJAS

SAPROBADO16.0016.00CELI GALLARDO YAKLIN JANETH0704208016 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

446 437 19/04/2016 DEV NOR OGAROBERTO QUIÑONEZ SUARES, SEGUN MEMORANDO No. CJO-DPO-2016-0501-M, SUBSISTENCIAS DEL 2, 8 Y 10 DE MARZO DEL 2016 EN 30 FOJAS CERTIFICACION N 17

SAPROBADO120.00120.00QUINONEZ SUAREZ ROBERTO ISIDRO0911362697 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

447 439 19/04/2016 DEV NOR OGAROBERTO QUIÑONES, SEGUN MEMORANDO No. CJ-DPO-2016-0487-M, VSUBSITENCIAS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE ENERO DEL 2016 CERTIFICACION N 17 EN 23 FOJAS

SAPROBADO40.0040.00QUINONEZ SUAREZ ROBERTO ISIDRO0911362697 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

449 134 19/04/2016 DEV NOR OGADAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-391-M PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO D U MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN CANTON ZARUMA CONFORME INDICA CERT 20, PERIODO 16 DE MARZO AQL 15 DE ABRIL DE 2016, EN 10 FOJAS

SAPROBADO1,150.001,250.00DAVILA DAVILA FANNY MARIA0907520902001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0713 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



451 448 19/04/2016 DEV NOR OGA Sra. SANDRA YAGUANA,SEGUN MEMO n°: CJO-DPO-2016-0390-M, PAGO SERVICIO DE ARENDAMIENTO SALA MEDIACION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS MARZO DE 2016, FACTURA 002-001-00000002 EN 14 FOJAS CERTIFICACACION 106

SAPROBADO6,653.577,232.14YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR0702091687001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 7,232.14 7,232.14 0.00

452 383 19/04/2016 DEV NOR OGACNT SEGUN MEMORANDO N CJO UPF 2016 314 MC PAGO SERVICIO TELEFONICO VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES MARZO 2016 VARIAS FACTURAS CERTIFICACION 10 EN 8 FOJAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0701 001 0 55.45 55.45 0.00

453 367 19/04/2016 DEV NOR BYEREGISTRAR ADQUISICIN E INSTALACIN DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DIRECCIN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO. INCLUYE CDEC SN 8215284474D0DP, CAMARA SN 110430454, MICROFONO SN 82152801C042D2. TELEVISOR 48 SN 9502320

SAPROBADO12,249.7312,373.46EMINKATECH S.A.1792332745001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840104 0700 001 0 12,373.46 12,373.46 0.00

456 455 20/04/2016 DEV NOR OGARIOFRIO MANTILLA LENIN MANUEL SEGUN MEMO No CJ-DPO-2016-0652-M PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PIÑAS POR ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO PERIODO 01 AL 13 MAR 2016 Y DEL 15 AL 31 MAR 2016 EN 55 FJS FACT 001-001-000000107 CERT No 15

SAPROBADO3,626.704,029.67RIOFRIO MANTILLA LENIN MANUEL1104325632001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0701 001 0 4,029.67 4,029.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



473 123 26/04/2016 DEV NOR OGACARRO SEGURO CARSEG S. A. SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-414-M PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, CONFORME INDICA EL CONTRATO No 18 FEB AL 17 MAR 2016 EN 10 FJS FACT No. 003-001-000036099 CERT No 19

SAPROBADO193.55197.50CARRO SEGURO CARSEG S.A.0991259546001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530246 0701 001 0 197.50 197.50 0.00

476 457 26/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR-EP SEGUN MEMO nro CJ-DPO-UPA-2016-0396-M PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL DEL CANTON SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 EN 05 FJS 02 FACT CERT No 8

SAPROBADO97.6997.69EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP

0760043740001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0712 001 0 97.69 97.69 0.00

479 458 26/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR SEGUN MEMO nro CJ-DPO-UPA-2016-0395-M, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA U JUDICIAL DE FMNYA DE SANTA ROSA PERIODO MARZO 2016 EN 04 FJS FACT 001-004-000086383 CERT No 7

SAPROBADO11.5011.50EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0712 001 0 11.50 11.50 0.00

480 459 26/04/2016 DEV NOR OGAANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0393-M PAGO ADQUISICION DE DIARIOS LOCALES OPINION CORREO EL NACIONAL Y SEMANARIO LA VERDAD CORRESPONDIENTE A 16 MAR AL 15 ABR 2016 EN 29 FJS NOTA DE VENTA No 001-001-000000543 CERT 85

SAPROBADO29.4029.40ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA0701353674001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0701 001 0 29.40 29.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



482 461 26/04/2016 DEV NOR OGAPAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN MEMO nro CJO-DPO-UPA-2016-0400-M PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES TIPO II PARA LA DP CJ EL ORO CORRESPONDIENTE A 6940 M2 PERIODO DEL 16 ENE 2016 AL 15 FEB 2016 POR CAT ELEC CE-DPO-046-2015 EN 74 FOJAS FACT 001-001-000000230 CERT 30

SAPROBADO8,229.458,397.40PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY0704050368001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0701 001 0 8,397.40 8,397.40 0.00

483 462 26/04/2016 DEV NOR OGAGARRIDO ANGEL DANILO ALEJANDRO SEG MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0397-M, PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D U JUDICIALES DEL CANTON HUAQUILLAS Y DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROV EL ORO ORDEN DE COMPRA CAT ELECT No CE DPO 046 2015 PERIODO 02 MAR 2016 A 01 ABR 2016 EN 52 FJS FACT 002-001-000000998 CERT 28

SAPROBADO9,789.199,988.97GARRIDO ANGEL DANILO ALEJANDRO0702557158001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0701 001 0 9,988.97 9,988.97 0.00

484 466 26/04/2016 DEV NOR OGAJARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-402-M PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO (MATERIALES DE OFICINA) PARA TURNEROS INSTALADOS EN LAS U JUDICIALES DE LA DP DE EL ORO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO PROCESO IC DPO 010-2016 EN 44 FJS FACT 001-001-000005837 CERT 80

SAPROBADO514.40519.60JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER0704548536001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0701 001 0 519.60 519.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



485 463 27/04/2016 DEV NOR OGAGALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA, SEGUN MEMO No. CJO DPO 2016 0694 M REINTEGRO PASAJES TERRESTRES EN COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 ABR 2016 PARA ASISTIR A INDUCCION REFERENTE A ESTUDIOS JURIMETRICOS EN 14 FJS 02 FACT CERT N 65 FOJAS

SAPROBADO16.0016.00GALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA0704334473 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 16.00 16.00 0.00

491 478 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0417-M, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 EN 04 FJS FACT No 002-012-001278890 CERT No 5

SAPROBADO56.6456.64EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0707 001 0 56.64 56.64 0.00

492 477 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0416-M, PAGO SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA DE SANTA ROSA PERIODO MARZO 2016 EN 04 FJS FACT No 073-002-000071429 CERT 38



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0712 001 0 1,585.37 1,585.37 0.00

494 481 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0418-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE EL GUABO PERIODO MARZO 2016 EN 08 FJS 06 FACTURAS CERT 41



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0706 001 0 201.83 201.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



495 493 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0421-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ARENILLAS PERIODO MARZO 2016 EN 10 FJS 10 FACTURAS CERT 97


0968599020001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0702 001 0 350.87 350.87 0.00

496 487 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0420-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA DE PASAJE PERIODO MARZO 2016 EN 10 FJS 08 FACT CERT 44



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0709 001 0 268.41 268.41 0.00

497 460 27/04/2016 DEV NOR OGAPAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN MEMO nro CJO-DPO-UPA-2016-0399-M PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES TIPO II PARA LA DP CJ EL ORO CORRESPONDIENTE A 6940 M2 PERIODO DEL 16 DIC 2015 AL 15 ENE 2016 POR CAT ELEC CE-DPO-046-2015 EN 73 FOJAS FACT 001-001-000000234 CERT 30

SAPROBADO8,229.458,397.40PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY0704050368001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0701 001 0 8,397.40 8,397.40 0.00

502 500 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0424-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE SANTA ROSA PERIODO MARZO 2016 EN 06 FJS 03 FACTURAS CERT 47



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0712 001 0 140.68 140.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



503 501 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0425-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE SANTA ROSA PERIODO MARZO 2016 EN 06 FJS 02 FACTURAS CERT 76



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0712 001 0 340.25 340.25 0.00

507 505 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0427-M PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL DE EL GUABO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 EN 04 FJS FACT No 001-003-000002297 CERT No 4

SAPROBADO3.053.05EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0706 001 0 3.05 3.05 0.00

514 508 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0432-M PAGO SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE PIÑAS PERIODO MARZO 2016 EN 07 FJS 03 FACT CERT 79



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0710 001 0 61.04 61.04 0.00

515 509 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0431-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ATAHUALPA PERIODO MARZO 2016 EN 05 FJS FACT No 073-002-000071645 CERT 50



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0703 001 0 41.97 41.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



516 510 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0429-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PORTOVELO PERIODO MARZO 2016 EN 04 FJS FACT No 073-002-000071462 CERT 46



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0711 001 0 104.18 104.18 0.00

517 511 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0428-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DL EDIFICIO JUDICIAL DEL CANTON ZARUMA EN DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL PERIODO MARZO 2016 EN 06 FJS 03 FACTURAS CERT 48



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0713 001 0 47.64 47.64 0.00

518 512 29/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0433-M POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILZADO EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN ATAHUALPA CONSUMO MARZO DE 2016 EN 04 FJS FACT No 001-001-000004632 CERT 3

SAPROBADO1.651.65GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0703 001 0 1.65 1.65 0.00

519 513 29/04/2016 DEV NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDI SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 419-M PAGO ADQUISICIPON DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE JUSTICIA DE LA DPCJ EL ORO FACTURA N 001 001 000058671 POR $ 400,68 EN 34 FOJAS CERT No 83

SAPROBADO354.17357.75BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO0701384737001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0701 001 0 357.75 357.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



526 522 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S A SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 435-M PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA DPCJ EL ORO CE-DPO-001-2016 FACT N 002 001 000008300 EN 35 FOJAS CERT N 54

NAPROBADO0.001,569.32EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0701 001 0 1,569.32 1,569.32 0.00

527 523 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S A SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 434-M PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE JUSTICIA DE LA DPCJ EL ORO CE-DPO-002-2016 FACT N 002 001 000008301 EN 44 FOJAS CERT N 55

SAPROBADO1,273.691,286.56EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0701 001 0 1,286.56 1,286.56 0.00

528 524 30/04/2016 DEV NOR OGAIMPORTADORA JURADO S. A. SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 436-M PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE JUSTICIA DE LA DPCJ EL ORO CE-DPO-002-2016 FACT N 017 001 000000749 EN 34 FOJAS CERT N 55

SAPROBADO100.50101.52IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0701 001 0 101.52 101.52 0.00

529 526 30/04/2016 DEV RTO OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S A SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 435-M PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA DPCJ EL ORO CE-DPO-001-2016 FACT N 002 001 000008300 EN 35 FOJAS CERT N 54, reversión por factura mal emitida

NAPROBADO0.00-1,569.32EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0701 001 0 -1,569.32 -1,569.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



532 525 30/04/2016 DEV NOR OGAIMPORTADORA JURADO S. A. SEGUN MEMO nro CJ DPO UPA 2016 437-M PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA DPCJ EL ORO CE-DPO-001-2016 FACT N 017 101 000000750 EN 34 FOJAS CERT N 54

SAPROBADO24.6624.91IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0701 001 0 24.91 24.91 0.00

535 534 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMO nro CJ-DPO-UPA-2016-0451-M PAGO SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA RECIBIDO EN EDIFICIO PEÑALOZA DONDE FUNCIONA LA SALA DE MEDIACION DIR PROV Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERIODO MARZO 2016 EN 23 FJS 21 FACT CERT 99



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 1,464.07 1,464.07 0.00

538 537 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2016-0445-M, PAGO SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE HUAQUILLAS PERIODO MARZO 2016 EN 08 FJS FACT No 073-002-000071428 CERT 116



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0707 001 0 3,563.06 3,563.06 0.00

541 539 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0439-M PAGO SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE BALSAS PERIODO MARZO 2016 EN 06 FJS FACT No 073-002-000071515 CERT 114



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0704 001 0 635.49 635.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



543 542 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0441-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y PENAL DE PASAJE PERIODO MARZO 2016 EN 15 FJS 17 FACT CERT 115



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0709 001 0 641.20 641.20 0.00

547 545 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0447-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETE CIVIL DE ZARUMA PERIODO MARZO 2016 EN 07 FJS FACT No 073-002-000071427 CERT 117



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0713 001 0 469.34 469.34 0.00

548 544 30/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SEGUN MEMORANDO nro CJ-DPO-UPA-2016-0443-M PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA DE PASAJE PERIODO MARZO 2016 EN 07 FJS 02 FACT CERT 119



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0709 001 0 59.36 59.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



549 546 30/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA SEGUN MEMO CJ-DPO-UPA-2016-0449-M, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE CIVIL DE ZARUMA PERIODO FEBRERO DE 2016 EN 06 FJS FACT No 001-011-000002329 CERT No 118

SAPROBADO29.6529.65GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0713 001 0 29.65 29.65 0.00


TOTAL GENERAL : 82,794.69 81,733.4482,794.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 17

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:32:47



010-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDASENTIDAD:

105 90 14/03/2016 DEV NOR OGALOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO, ARRIENDO DE BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADO EN SAN JOSE OBRERO ENTRE OLMEDO Y PEDRO VICENTE MALDONADO, DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, CONTRATO No. 004-2015, PE-DP08-CJ-003-15, MEMO No. DP08-CJ-2016-0020-UPA-CP.-facturas 001-001-0001254, 0001258 y 0001262,

SAPROBADO2,704.802,940.00LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO0800007775001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0800 001 0 2,940.00 2,940.00 0.00

141 137 01/04/2016 DEV NOR OGAHAZ GUEVARA GIANNELLA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE COORDINADORES TECNICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, 11 FBRERO 2016, MEMO No. DP08-CJ-2016-0249

SAPROBADO0.0080.00HAZ GUEVARA GIANNELLA0802645127 PDANAM PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 80.00 80.00 0.00

143 142 05/04/2016 DEV NOR OGA CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,MEMO No. DP08-CJ-2016-0008-UPA.-varias facturas.


1768152560001 PDANAM PDANAM PDANAM PDANAMCAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0800 001 0 14.65 14.65 0.00

55 000 000 001 000 530105 0800 001 0 6.94 6.94 0.00

55 000 000 001 000 530105 0802 001 0 6.94 6.94 0.00

55 000 000 001 000 530105 0805 001 0 23.03 23.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



152 87 13/04/2016 DEV NOR OGACAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON, ARRIENDO DE JUZGADO CUARTO MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO UBICADO EN BARRIO EL COMERCIO, DE MARZO 2016, CONTRATO No. 007-2015, PE-DP08-CJ-005-15, MEMO No. DP08-CJ-2016-038-UPA-CP.-FACTURA 001-003-0000315.

SAPROBADO368.00400.00CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON0800662256001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0802 001 0 400.00 400.00 0.00

154 88 13/04/2016 DEV NOR OGACABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ARRIENDO DE UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN LORENZO UBICADO EN ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO, DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2016, CONTRATO No. 005-2015, PE-DP08-CJ-004-15, MEMO No. DP08-CJ-2016-037-UPA-CP.-FACTURA 001-001-0000177.

SAPROBADO1,472.001,600.00CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA0802905489001 PDANAM PDANAM PDANAM

CAESTUPINANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0805 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

156 93 13/04/2016 DEV NOR OGAPEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ARRIENDO DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y PENAL DEL CANTÓN QUININDE UBICADO EN AV. 3 DE JULIO Y CIPRIANO QUÑONEZ, DE MARZO 2016, CONTRATO No. 001-2015, PE-DP08-CJ-001-15, MEMO No. DP08-CJ-2016-036-UPA-CP.- FACTURA 003-001-000902.

SAPROBADO3,220.003,500.00PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH0800357733001 PDANAM PDANAM PDANAM

CAESTUPINANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0804 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

158 150 13/04/2016 DEV NOR OGADE LA CRUZ TAPIA WENDY YAHAIRA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER PARTICIPADO EN TALLER DE INDUCCION AL MODELO DE GESTION DEL CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 16 AL 18 DE MARZO 2016, MEMO No. DP08-CJ-2016-0360

SAPROBADO219.00219.00DE LA CRUZ TAPIA WENDY YAHAIRA0801999301 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 19.00 19.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



159 151 13/04/2016 DEV NOR OGACHASING ZULETA MARIA FERNANDA, PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER PARTICIPADO EN TALLER DE INDUCCION AL MODELO DE GESTION DEL CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 16 AL 18 DE MARZO 2016, MEMO No. DP08-CJ-2016-0360

SAPROBADO218.00218.00CHASING ZULETA MARIA FERNANDA0803144393 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0800 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 0800 001 0 200.00 200.00 0.00

162 91 14/04/2016 DEV NOR OGAORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN, ARRIENDO DE DIRECCION PROVINCIAL Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS UBICADO EN QUITO Y OLMEDO, DEL 10 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 2016, CONTRATO No. 018-2014, PE-DP08-CJ-033-14, MEMO No. DP08-CJ-2016-041-UPA-CP.-FACTURA 005-001-000816.

SAPROBADO3,220.003,500.00ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN1801635242001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0800 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

167 149 18/04/2016 DEV NOR OGACANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO ARRIENDO DE UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRIBUNALES UNICOS DE GARANTIAS PENALES DE ESMERALAS UBICADO EN AV. LIBERTAD Y PLINIO PALOMINO, DE MARZO 2016, CONTRATO No. 019-2014, PE-DP08-CJ-034-14, MEMO No. DP08-CJ-2016-0039-UPA-CP.- factura 001-001-0002506.

SAPROBADO6,440.007,000.00CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO0800778102001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0800 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



169 160 18/04/2016 DEV NOR OGAGARCIA PINARGOTE JHON KENT, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO FEBRERO A MARZO 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-032-UPA-CP.-FACTURA 001-001-0000003.

SAPROBADO5,501.565,613.84GARCIA PINARGOTE JHON KENT0804099265001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0801 001 0 1,077.88 1,077.88 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 001 0 4,535.91 4,535.91 0.00

55 000 000 001 000 530209 0802 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0803 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0804 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0805 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0806 001 0 0.01 0.01 0.00

171 164 18/04/2016 DEV NOR OGAESPINOZA CHEME HAIDY SUGEY, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO FEBRERO A MARZO 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-033-UPA-CP.-FACTURA 001-001-000106.

SAPROBADO1,395.321,423.80ESPINOZA CHEME HAIDY SUGEY0803068873001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0801 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 001 0 1,423.74 1,423.74 0.00

55 000 000 001 000 530209 0802 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0803 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0804 001 0 0.01 0.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



55 000 000 001 000 530209 0805 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0806 001 0 0.01 0.01 0.00

173 165 18/04/2016 DEV NOR OGAZAMBRANO DELGADO TATIANA MARIUXI, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO FEBRERO A MARZO 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-0034-UPA-CP.-factura 001-001-00030

SAPROBADO1,395.321,423.80ZAMBRANO DELGADO TATIANA MARIUXI0803041706001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINA

NV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0801 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0802 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0803 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0804 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0805 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0806 001 0 1,423.74 1,423.74 0.00

175 166 18/04/2016 DEV NOR OGAASOSERFIN, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO FEBRERO A MARZO 2016, MEMORANDO No. DP08-CJ-2016-035-UPA-CP.-FACTURA 001-001-000066

SAPROBADO14,130.3214,418.69ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN

0891747713001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0801 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0800 001 0 4,218.07 4,218.07 0.00

55 000 000 001 000 530209 0802 001 0 415.12 415.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



55 000 000 001 000 530209 0803 001 0 0.01 0.01 0.00

55 000 000 001 000 530209 0804 001 0 2,561.57 2,561.57 0.00

55 000 000 001 000 530209 0805 001 0 974.50 974.50 0.00

55 000 000 001 000 530209 0806 001 0 6,249.41 6,249.41 0.00

183 182 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA PROVINCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, MEMO No DP08-CJ-2016-010-UPA,.facturas varias.


0968599020001 PDANAM PDANAM PDANAM CAESTUPINANV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 0800 001 0 808.85 808.85 0.00

55 000 000 001 000 530104 0800 001 0 7,287.49 7,287.49 0.00

55 000 000 001 000 530104 0802 001 0 35.36 35.36 0.00

55 000 000 001 000 530104 0803 001 0 31.07 31.07 0.00

55 000 000 001 000 530104 0804 001 0 1,302.63 1,302.63 0.00

55 000 000 001 000 530104 0805 001 0 450.46 450.46 0.00

55 000 000 001 000 530104 0806 001 0 2,106.77 2,106.77 0.00


TOTAL GENERAL : 54,411.32 259,414.8554,411.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:16:55



010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOSENTIDAD:

100 98 12/04/2016 DEV NOR OGABALLESTEROS JIMENEZ GLORIA AMADA, DEV SERVICIO DE ARRIENDO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FACT.No.234- INFORME DE CONFORMIDAD No.0033-SUJSCY-2016 ODP No.36-DP20-UPA-2016. ADJ. CONTRATO No.01-DPCJG-2016.

SAPROBADO1,709.431,858.08BALLESTEROS JIMENEZ GLORIA AMADA2000013009001 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2001 001 0 1,858.08 1,858.08 0.00

103 96 18/04/2016 DEV NOR OGAMEJIA ARAQUE FANNY TERESA, DEV ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS(PLANTA ALTA). FACTURAS No.1317-1318 y 1319 MEMORANDO No. 086-DP20-UA-INFORME DE CONFORMIDAD No.008-009 y 0010-DP20-USPA-2016.

SAPROBADO4,140.004,500.00MEJIA ARAQUE FANNY TERESA1704567971001 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2003 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

104 97 19/04/2016 DEV NOR OGAMEJIA ARAQUE FANNY TERESA, DEV ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS(PLANTA BAJA). FACTURAS No. 1312-1314 Y 1315 , INFORME DE CONFORMIDAD No. 005-006 y 007-DP20-UDPA-2016. MEMORANDO 115-DP20-UA-2016.

SAPROBADO1,683.601,830.00MEJIA ARAQUE FANNY TERESA1704567971001 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2003 001 0 1,830.00 1,830.00 0.00

108 102 20/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., DEV SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LAS UJM DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, DE MARZO-2016, FACTURA No. 137822 $99.52(UJM CRISTOBAL) Fact.137942 $ 434.61(UJM STA CRUZ)-Fact.138000 $3.46-Fact.138101 $107.82.

SAPROBADO0.00645.41EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

0991500006001 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 2003 001 0 545.89 545.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 3

Fecha: 02/05/2016

Hora: 16:33:08



55 000 000 001 000 530104 2001 001 0 99.52 99.52 0.00

110 109 21/04/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEV SERVICIO TELEFONIA, DIRECCION PROVICIAL DE GALAPAGOS Y DE UJM DE STA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, MES MARZO, fACT.30362757 $ 6.94, fACT.30362766 $6.94, Fact.30362770 $6.94, Fact.30362772 $6.94, Fact.30362755 $6.94, Fact.30362769 $6.94



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 2003 001 0 12.40 12.40 0.00

55 000 000 001 000 530105 2001 001 0 12.40 12.40 0.00

55 000 000 001 000 530105 2003 001 0 12.40 12.40 0.00

113 112 25/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEV SERVICIO DE MENSAJERIA DE DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, UJM DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, OFICINAMULTISERVICIOS DE ISABELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. FACTURA No.035-007-111-ORDEN DE PAGO No.038-DP20-UPA-2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 2003 001 0 933.01 933.01 0.00

121 120 28/04/2016 DEV NOR OGAOCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, DEV ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA UJM DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 AL 31 DE ENERO, Y LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, FACTURAS No.001-001-0014398-0014399 Y 0014400. INFORMES DE CONFORMIDAD Nos. 001-002-003-UJMSC-2016.

SAPROBADO6,900.007,500.00OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH1310493778001 ACPEREZV ACPEREZV ACPEREZV PBOFELIAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2003 001 0 7,500.00 7,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 3

Fecha: 02/05/2016

Hora: 16:33:08




TOTAL GENERAL : 17,303.70 15,477.6417,303.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 3

Fecha: 02/05/2016

Hora: 16:33:08



010-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYASENTIDAD:

1107 1104 05/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMO NO. 0054-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD PENAL NORTE 2 DE ALBAN BORJA, PER DEL 18-02-2016 AL 19-03-2016, MEDIDOR NO. 1185709-ELS-DP, CODIGO NO. 0401414065, FACT NO. 148-001-457540, CERT. PRES. 235

SAPROBADO0.003,327.75EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3,327.75 3,327.75 0.00

1108 1105 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN NARANJITO, PERIODO DEL 20-02-2016 AL 20-03-2016, MEDIDOR NO. 120342, CODIGO NO. 1200952013, FACT NO. 070-001-8754, CERT. PRES. 235



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3.51 3.51 0.00

1109 1102 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE, PERIODO DEL 24-01-2016 AL 25-02-2016, MEDIDOR NO. 1137997-ITR, CODIGO NO. 0401416118 FACT NO. 148-001-008030553, CERT. PRES. 235


0968599020001 MMCABEZASCMMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 42,120.90 42,120.90 0.00

1110 1103 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0054-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN MATERIAS NO PENALES DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 17-01-2016 AL 17-03-2016, MEDIDOR NO. 149253, CODIGO NO. 1200975511, FACT NO. 070-001-8625, CERT. PRES. 235



CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 204.61 204.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1122 1111 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON, MEMORANDO NO. 058-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTO AGENDA DE TRABAJO DEL DR. GUSTAVO JALKH Y AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CERT. PRES. 241 FAC 483

SAPROBADO1,454.321,484.00FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON1311457236001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530249 0900 001 0 1,484.00 1,484.00 0.00

1124 1112 07/04/2016 DEV NOR OGADEV . FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON, MEMORANDO NO. 057-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTO AGENDA DE TRABAJO DEL DR. GUSTAVO JALKH Y AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CERT. PRES. 242 FACT 484

SAPROBADO0.00180.00FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON1311457236001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530249 0900 001 0 180.00 180.00 0.00

1161 1113 08/04/2016 DEV NOR OGADEV . JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMBUSTIBLES EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO A IMPARTIR CHARLAS DEL CONVERSATORIO CON ABOG EN LIBRE EJERCICIO CON EL TEMA SISTEMA DE AUD EL 18 DE FEB 2016, CERT. PR257

SAPROBADO0.0015.56JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON0913746616 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 15.56 15.56 0.00

1163 1128 08/04/2016 DEV NOR OGA DEV GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL, MEMORANDO NO. 0064-DP09-CPA-KRC-2016, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE URINARIOS ECOLOGICOS DE LAS DIFER UNIDADES DEL CONSEJO DE LA JUD DEL GUAYAS, CERT. PRES. 249 FAC 1233 ACTA ENTREGA-REC

SAPROBADO5,154.505,206.57GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL0992757604001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 0900 001 0 1,728.00 1,728.00 0.00

55 000 000 001 000 530844 0900 001 0 3,478.57 3,478.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1174 1127 08/04/2016 DEV NOR OGADEV . CIOMAGNA S.A, MEMORANDO NO. 0071-DP09-CPA-KRC-2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FILTRACIONES EN UNIDAD JUDICIAL DE NARANJITO, CERT. PRES. 247. FAC 001-001-186 ACT ENTREGA -REC ING ILEANA HAZ 22-MAR-2016

SAPROBADO1,022.141,043.00CIOMAGNA S.A.0991403418001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530421 0900 001 0 1,043.00 1,043.00 0.00

1185 1126 08/04/2016 DEV NOR OGAdev. DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A, MEMORANDO NO. 0072-DP09-CPA-KRC-2016, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE, CERT. PRES. 231 factura 001-001-465 y 466 ACTA ENTR-RECEP GEANELLA MERCHAN

SAPROBADO5,550.915,606.98DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A.


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0900 001 0 5,606.98 5,606.98 0.00

1188 1132 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . TIGUA RODRIGUEZ FELIX RENE, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES YAGUACHI,NARANJITO, EL TRIUNFO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS PARA APOYO POR EL NUEVO SISTEMA SUPA EN LAS UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71

SAPROBADO0.0040.00TIGUA RODRIGUEZ FELIX RENE0911665388 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1189 1133 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COLIMES PARA TRASLADO DE LA ING. IVETTE GORDILLO, DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA MANTENER UNA REUNION CON EL ALCALDE DEL CANTON, PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71

SAPROBADO0.0040.00TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO0909264970 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1190 1135 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LEONARDO ARMAS, MARLON MACIAS Y CESAR ROJAS, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71

SAPROBADO0.0040.00VERA GILER FEDERICO MANUEL1301783096 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1191 1134 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON BALZAR PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION Y ACTIVOS FIJOS A REALIZAR LABORES INSTITUCIONALES, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1192 1136 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE ARCHIVO, PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1193 1137 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 71


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1194 1138 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS Y TICS PARA REALIZAR CAMBIOS A LA UNIDAD JUDICIA, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO1304192790 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1195 1139 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NARANJAL PARA REALIZAR INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE LO PENAL Y CIVIL DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES 144

SAPROBADO0.00360.00ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL0926669540 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

1197 1140 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . MORAN CADENA CARLOS ROBERTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NARANJAL PARA REPARACION DE DRENAJE Y CONECCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60.000 BTU EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00MORAN CADENA CARLOS ROBERTO0914046222 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1198 1141 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . BATEOJA JARA DIEGO ARMANDO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NARANJAL PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE MAMPOSTERIA DE LA UNIDAD JUDICIAL ANTIGUA DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144.

SAPROBADO0.0040.00BATEOJA JARA DIEGO ARMANDO0923514897 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1199 1142 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NARANJAL PARA REALIZAR EL DESMONTAJES DE MAMPOSTERIA EN LA ANTIGUA UNIDAD DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL0926669540 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1201 1143 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . MACIAS ROMERO MARLON STEVEN, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE MAMPOSTERIA EN LA UNIDAD ANTIGUA DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00MACIAS ROMERO MARLON STEVEN0928923820 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1202 1145 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . MORAN CADENA CARLOS ROBERTO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE DE PANELERIA EN EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA UNIDAD DE FMNA DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00MORAN CADENA CARLOS ROBERTO0914046222 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1204 1144 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . TENEMAZA MORAN MICHAEL IVAN, POR COMISION DE SERVICIOS EN EL CANTON NARANJAL PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE MAMPOSTERIA EN EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA UNIDAD DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT.PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00TENEMAZA MORAN MICHAEL IVAN0954553913 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1205 1146 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . TENEMAZA MORAN MICHAEL IVAN, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE DE ARCHIVADORES AEREOS, CAJONES Y TRASLADO DE MAMPOSTERIA EN EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA UNIDAD DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00TENEMAZA MORAN MICHAEL IVAN0954553913 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1206 1147 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . BATEOJA JARA DIEGO ARMANDO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE Y TRASLADO DE MAMPOSTERIA DE LA UNIDAD ANTIGUA DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00BATEOJA JARA DIEGO ARMANDO0923514897 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1208 1148 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPOSTERIA EN ANTIGUA UNIDAD DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00ARMAS CASTILLO LEONARDO EMMANUEL0926669540 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1210 1149 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . MACIAS ROMERO MARLON STEVEN, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPOSTERIA EN LA UNIDAD ANTIGUA DE FMNA DE NARANJAL, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00MACIAS ROMERO MARLON STEVEN0928923820 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1212 1150 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GORDILLO MANSSUR IVETTE CRISTINA, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER ANUAL DE EVALUACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144,

SAPROBADO0.00120.00GORDILLO MANSSUR IVETTE CRISTINA1204468050 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1213 1151 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN JAVIER, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES NARANJAL, EL TRIUNFO Y MILAGRO PARA TRALADO DE LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD IN. IVETTE GORDILLO A LA INSPECCION EN LA OBRA DE NUEVAS UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN JAVIER1204148645 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1215 1152 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MORAN CADENA CARLOS ROBERTO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL A REALIZAR EL DESMONTAJE Y TRASLADO DE ARCHIVADORES AEREOS, CAJONES Y DE PANELERIA EN EL LOCAL DONDE FUNCIONABA LA UNIDAD DE FMNA DE NARANJAL PARA LA ENTREGA DEL LOCAL, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES 144

SAPROBADO0.0040.00MORAN CADENA CARLOS ROBERTO0914046222 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1217 1153 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO A REALIZAR EL TRASLADO DE ARCHIVO A LA UNIDAD PENAL EN MILAGRO, PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1218 1154 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUE, POR COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS PARA EL TRASLADO CON LA SEGURIDAD DEL DR. GUSTAVO JALKH A REALIZAR UNA AVANZADA, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1220 1155 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS AL CANTON NARANJAL PARA MOBILIZAR A LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL, PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1221 1156 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS AL CANTON NARANJAL PARA EQUIPAR CON MUEBLES DE OFICINA A LA UNIDAD JUDICIAL, PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1223 1157 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SISTEMAS Y PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS PARA EL TRASLADO DE ESTANTERIAS, PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1224 1158 11/04/2016 DEV NOR OGADEV VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA EL TRASLADO DE SEGURIDAD DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1225 1159 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA EL TRASLADO DE SUMINISTROS CON LA SRA. SANDRA BUSTAMANTE Y FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SR. CARLOS VELASCO, PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00VERA GILER FEDERICO MANUEL1301783096 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1227 1160 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA EL TRASLADO DE BIENES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1228 1162 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES NARANJAL Y MILAGRO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES A LOS CANTONES MILAGRO Y NARANJAL CON LA ING. IVETTE GORDILLO, DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1233 1173 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . INETRAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 463689, FACT. NO. 026-100-003161143, CERT. PRES 269

SAPROBADO1,642.341,642.34INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,642.34 1,642.34 0.00

1235 1172 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO PASIVO, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 506527, FACT. NO. 026-100-003066911, CERT. PRES. 269

SAPROBADO0.0053.04INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 53.04 53.04 0.00

1239 1171 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 814829, FACT. NO. 026-100-003165052, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,299.94 1,299.94 0.00

1242 1170 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL VIHCAR, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 106229, FACT. NO. 026-100-003159120, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 438.26 438.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1243 1169 11/04/2016 DEV NOR OGADEV INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO EXGAS 2- EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 84185, FACT NO. 026-100-003158846, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0901 001 0 1.28 1.28 0.00

1246 1168 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 84186, FACTURA NO. 026-100-006158864, CERT. PRES. 269



CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0901 001 0 1.28 1.28 0.00

1247 1166 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 74040, FACT NO. 026-100-003158812, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 262.90 262.90 0.00

1248 1165 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2015, CUENTA NO. 84299, FACT NO. 026-100-003158979, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 21.89 21.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1249 1164 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA C. LTDA. MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE, PERIODO DEL 18-01-2016 AL 15-02-2016, CUENTA NO. 814585, FACT NO. 026-100-003164975, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 21,835.92 21,835.92 0.00

1250 1175 11/04/2016 DEV NOR OGAdev . EPMAPAS, MEMORANDO NO. 0050-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON, PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016, CUENTA NO. 3927, FACT NO. 000133710, CERT. PRES. 269

SAPROBADO0.003.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SAMBORONDON EPMAPA S


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0916 001 0 3.00 3.00 0.00

1251 1176 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 0050-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 814585, FACT. NO. 026-100-002715596, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 28,215.28 28,215.28 0.00

1252 915 11/04/2016 DEV NOR BYE INGRESO DE ROTULOS DEL C OMPLEJO JUDICIAL DURAN 2 UNIDADES SAPROBADO3,511.353,546.82

UZCATEGUI BASANTES ALUICIO ERWIN0907135701001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531403 0900 001 0 3,546.82 3,546.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1254 1177 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 0050-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 84299, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 21.87 21.87 0.00

1255 1178 11/04/2016 DEV NOR OGADEV INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 0051-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 74040, FACT. NO. 026-100-002709683, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 171.60 171.60 0.00

1256 1179 11/04/2016 DEV NOR OGAdevengado INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 50-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 84186, FACT. NO. 026-100-002709724, CERT. PRES. 269



CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0901 001 0 1.28 1.28 0.00

1257 1180 11/04/2016 DEV NOR OGADEV . INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 50-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO EXGASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 84185, FACT. NO. 026-100-002709706, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0901 001 0 1.28 1.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1258 1181 11/04/2016 DEV NOR OGADEV INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 50-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL VIHCAR, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 106229, FACT. NO. 026-100-002709886, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 317.41 317.41 0.00

1259 1182 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA LTDA, MEMORANDO NO. 50-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 814829, FACT. NO. 026-100-002716042, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,047.19 1,047.19 0.00

1260 1183 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 050-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO PASIVO, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 506527, FACT. NO. 026-100-002593907, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0901 001 0 61.78 61.78 0.00

1262 1184 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. INTERAGUA CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 050-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 18-12-2015 AL 15-01-2016, CUENTA NO. 463689, FACT. NO. 026-100-002712365, CERT. PRES. 269



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,727.85 1,727.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1281 1187 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE NARANJAL Y NARANJITO PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DKE 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1282 1196 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES NARANJAL, NARANJITO Y MILAGRO, POR TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1283 1200 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJITO, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1284 1203 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON NARANJAL, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1285 1207 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO POR TRASLADO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN Y RETIRAR MUEBLES PARA LLEVAR A LA BODEGA DE DURAN, PERIODO DEL 14 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1286 1209 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROV. DE SANTA ELENA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144


MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1287 1211 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES NARANJAL Y DURAN, POR TRASLADO DE MUEBLES A LAS OFICINAS DE DURAN DE LAS BODEGAS CON PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1288 1214 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . OCHOA ORELLANA MARCEL SANTIAGO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON BALZAR, PARA LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS EN LA FISCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL CABLEADO DE DATOS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALZAR, PERIODO DEL 14 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO0.0040.00OCHOA ORELLANA MARCEL SANTIAGO0704719525 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1289 1216 12/04/2016 DEV NOR OGADEV, AGUILERA CHAVARRIA PABLO GERARDO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON PLAYAS A REALIZAR LA FISCALIZACION DEL TRABAJO REALIZADO POR LA EMPRESA TOTALTEK PARA AL IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS PARA LA UNIDAD CIVIL DE PLAYAS, PERIODO 18 DE ENERO 2016, CERT. PRES 144

SAPROBADO40.0040.00AGUILERA CHAVARRIA PABLO GERARDO0703635508 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1290 1219 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERGARA RAZZETO PABLO ALBERTO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE COPIAS DE EXPEDIENTES EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, PERIODO DEL 7 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00VERGARA RAZZETO PABLO ALBERTO0920928652 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

1291 1222 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . AGUILERA CHAVARRIA PABLO GERARDO, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES PLAYAS Y SAMBORONDON A REALIZAR CAMBIOS EN LA CONFIGURACION DE LOS SWICTCHES CORES DE LAS UNIDADES DE SAMBORONDON Y PLAYAS DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TICS, EL 12 DE ENERO 2016, CP 144

SAPROBADO40.0040.00AGUILERA CHAVARRIA PABLO GERARDO0703635508 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1292 1226 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . MACIAS ROMERO MARLON STEVEN, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO, POR INSTALACION DE ESTRADO EN SALA DE AUDIENCIA PARA EL TRIBUNAL PENAL, PERIODO DEL 04 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00MACIAS ROMERO MARLON STEVEN0928923820 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1293 1229 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . MACIAS ROMERO MARLON STEVEN, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO PARA EL RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS, PANELERIA, SOLDADA DE REJAS PARA LA ENTREGA DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA EL TRIBUNAL PENAL DE MILAGRO, PERIODO DEL 07 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00MACIAS ROMERO MARLON STEVEN0928923820 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1294 1230 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEA SALAVARRIA FRED MISAEL, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS BODEGAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS A LA UNIDAD DE FMNA DE MILAGRO PARA READECUACIONES EN LA UNIDAD, PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00ALMEA SALAVARRIA FRED MISAEL0919011346 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1295 1231 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . RADA VITERI LUIS ALFREDO, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION A DESAYUNO DE TRABAJO Y ENCUENTRO NACIONAL DE CORTES PROVINCIALES, PERIODO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO120.00120.00RADA VITERI LUIS ALFREDO0914742192 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1296 1232 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . TIGUA RODRIGUEZ FELIX RENE, POR COMISION DE SERVICIOS A LOS CANTONES SAMBORONDON Y PLAYAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA A REALIZAR ADECUACIONES DE CABLEADOS DE RED EN LAS UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 12 DE ENERO 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00TIGUA RODRIGUEZ FELIX RENE0911665388 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1297 1234 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. TENEMAZA PACHECO BLANCA MERCEDES, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO PROCESO DE VALIDACION CUENTAS DE DÉPOSITOS JUDICIALES CON FUNCIONARIOS DEL BNF, DNF DE , MIGRACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL 2 DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO GYE, 20 DE ENERO 2016, C.P 144

SAPROBADO56.0056.00TENEMAZA PACHECO BLANCA MERCEDES0301899068 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 56.00 56.00 0.00

1298 1237 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PARA SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1299 1238 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PARA SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2016, CERT. PRES. 257

SAPROBADO0.0016.28JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON0913746616 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 16.28 16.28 0.00

1300 1245 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LAS SESIONES PRESENCIALES CORESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 257


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0900 001 0 20.72 20.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1301 1244 12/04/2016 DEV NOR OGADEV . JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LAS SESIONES PRESENCIALES CORESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1302 1240 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTE A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 215

SAPROBADO200.00200.00JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON0913746616 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1303 1241 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO A LAS SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECILIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 257


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0900 001 0 6.25 6.25 0.00

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 20.39 20.39 0.00

55 000 000 001 000 570102 0900 001 0 4.00 4.00 0.00

1304 1277 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1305 1278 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, PERIODO DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 18.80 18.80 0.00

55 000 000 001 000 570102 0900 001 0 4.00 4.00 0.00

1306 1279 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 10 AL 12DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1307 1280 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 10 AL 12DE MARZO DEL 2016, CP 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 20.74 20.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1308 1261 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE MILAGRO A LAS BODEGAS DE DURAN, PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES, 144

SAPROBADO40.0040.00CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO0922290796 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1309 1263 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DAULE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A UNIDAD PENAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON DAULE DESDE LAS BODEGAS DE DURÁN, PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1310 1264 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. DIAZ RIVERA LUIS ANDRES, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE MILAGRO HACIA LAS BODEGAS DE DURÁN, PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 144

SAPROBADO40.0040.00DIAZ RIVERA LUIS ANDRES0931233092 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1311 1265 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO, POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS BODEGAS DE DURAN, PERIODO DEL 25 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 144


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1312 1266 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO, PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS BODEGAS DE DURÁN, PERIODO DEL 24 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 144,


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1313 1267 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CAJIAO RADA FREDDY FRANCISCO, POR COMISION DE SERVICIOS AL CANTON MILAGRO, PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS DE MILAGRO A LAS BODEGAS DE DURÁN, PERIODO DEL 03 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES .144


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1314 1268 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA IMPARTIR CHARLAS DEL CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROV. DE LOS RIOS CON EL TEMA AUDIENCIA POR JUICIO, PERIODO DEL 03 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 181


CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

1315 1269 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, GASTOS EN COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO A IMPARTIR CHARLAS DEL CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROV. DE LOS RIOS CON EL TEMA AUDIENCIA POR JUICIO, PERIODO DEL 3 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 17.20 17.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1316 1270 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1317 1271 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, GASTOS EN COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CERT. PRE 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 16.60 16.60 0.00

1318 1273 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE QUEVEDO, PERIODO DEL 29 FEB AL 02 DE MARZO2016 CERT. PRES 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 17.62 17.62 0.00

55 000 000 001 000 570102 0900 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1319 1272 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A SESIONES PRESENCIALES CORRESPONDIENTES A LA FASE II ESPECIALIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE QUEVEDO, PERIODO DEL 29 FEB AL 02 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1320 1276 12/04/2016 DEV NOR OGAdev. JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PARA ASISITIR A SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECILIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2016, CP. 270


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0900 001 0 16.59 16.59 0.00

1321 1275 12/04/2016 DEV NOR OGAdev JURADO VERA DIONISIO WASHINGTON, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PARA ASISITIR A SESIONES PRESENCIALES DE LA FASE II ESPECILIDADES DEL COGEP, CONVERSATORIO CON ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2016, CERT. PRES. 215


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

1322 1129 16/04/2016 DEV NOR BYEADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EL COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON DURAN

SAPROBADO3,141.273,173.00PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.0990725918001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531403 0900 001 0 3,173.00 3,173.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1323 1130 16/04/2016 DEV NOR BYEADQUISICION, CONFIGURACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 8 TURNEROS PARA LA DIRECCIN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS

SAPROBADO43,095.9144,891.58PEOPLEWEB S.A.1792031524001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840104 0900 001 0 44,891.58 44,891.58 0.00

1346 833 19/04/2016 DEV NOR OGADEV. TELEGRAFO EP. CONTRATO RE-0000005-BVS-2014, SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, CERT. PRES. 141, KMV FAC-ELEC 004-003-978

SAPROBADO922.32922.32EL TELEGRAFO EP0968603820001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0900 001 0 922.32 922.32 0.00

1348 833 19/04/2016 DEV NOR OGADEV . TELEGRAFO EP. CONTRATO RE-0000005-BVS-2014, SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, CERT. PRES. 141, KMV FAC -ELEC 004-003-1120


MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0900 001 0 480.00 480.00 0.00

1350 833 19/04/2016 DEV NOR OGADEV. TELEGRAFO EP. CONTRATO RE-0000005-BVS-2014, SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, CERT. PRES. 141, KMV FACT ELEC 004-003-1123


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0900 001 0 480.00 480.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1352 833 19/04/2016 DEV NOR OGADEV . TELEGRAFO EP. CONTRATO RE-0000005-BVS-2014, SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, CERT. PRES. 141, KMV FACTUR ELEC 004-003-1124


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0900 001 0 478.50 478.50 0.00

1355 1327 19/04/2016 DEV NOR OGADEV. COELLO CARPIO JUAN XAVIER, MEMORANDO NO. 0089-DP09-CPA-KRC-2016, REMODELACION DE OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON MILAGRO, CERT. PRES. 250 FACT 001-001-1735

SAPROBADO5,781.025,899.00COELLO CARPIO JUAN XAVIER0912142692001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0900 001 0 810.00 810.00 0.00

55 000 000 001 000 530421 0900 001 0 5,089.00 5,089.00 0.00

1357 1328 19/04/2016 DEV NOR OGADEV . UZCATEGUI BASANTES ALUICIO ERWIN, MEMORANDO NO. 0040-DP09-CPA-JVM-2016, PAGO DE LA ADQ E INSTALACIÓN DE LETREROS CORPÓREOS, SEÑALETICA INTERNA, BRANDEO DE PARED CAMARA GESELL Y CREDPARA IMAGEN INST DEL COMPLEJO JUDICIAL DE DURAN UNIDAD DE FLAGRANCIA. CERT. PRES 248 FAC 7545

SAPROBADO1,537.651,553.18UZCATEGUI BASANTES ALUICIO ERWIN0907135701001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0900 001 0 1,163.72 1,163.72 0.00

55 000 000 001 000 530420 0900 001 0 389.46 389.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1359 1329 20/04/2016 DEV NOR OGADEV. EPMAPAS, MEMORANDO NO. 0097-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON, PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016, CUENTA NO. 3927, FACT. NO. 001-001-000136925, CERT. PRES. 279

SAPROBADO3.003.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SAMBORONDON EPMAPA S


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0916 001 0 3.00 3.00 0.00

1376 1370 21/04/2016 DEV NOR OGADEV. FABRIEQUIPOS C.A., CONTRATO NO. RE-DPCJG09-010-2015 ELABORACIÓN E INSTALACION DE SEÑALETICAS Y BANDERAS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 273 FACT ELEC 002-001-160 ACTA ENTRE RECEPC ING ISABEL INTRIAGO , CARLOS VELASCO T

SAPROBADO37,250.7438,010.96FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 MMCABEZASCMMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730420 0900 001 0 38,010.96 38,010.96 0.00

1385 1372 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FAC 66 PAGO DEL 01 AL 31 ENERO-2016

SAPROBADO1,380.001,500.00GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL0905814547001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0904 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1387 1372 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FACT 64 PAGO DEL 20 AL 30 NOVBRE-2015

SAPROBADO506.00550.00GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL0905814547001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

CMEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0904 001 0 550.00 550.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1389 1372 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FACTURA 65 PAGO DEL 01-31 DICB-2016


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0904 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1391 1372 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FACT 67 PAGO DEL 01 AL 29 FEBRER-2016


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0904 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1393 1372 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL, PARA ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 021-ABI-DPCJG-009-2014-BVS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON BALZAR, CERT. PRES. 142 FAC 68 PAGO 01-31 MARZO-2016

SAPROBADO1,380.001,500.00GUZMAN MERCHAN SANTOS MANUEL0905814547001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0904 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1395 1362 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . PETROECUADOR EP, CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL NO. 0000001-RE-DPCJG09-2015-LRV DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENOT DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 265 FACT 009-023-5543 MARZO-2016

SAPROBADO2,494.982,494.98EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 0900 001 0 2,494.98 2,494.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 30 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1399 1364 22/04/2016 DEV NOR OGADEV. CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY, MEMORANDO NO. CJ-DP09-CPA-2016-0102-M, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CERT. PRES. 268 FAC 001-001-12521 ACTA ENTREGA RECEP-LCDA. LILIAN POVEDA COORD COMUN SOC

SAPROBADO3,777.903,855.00CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY0992440856001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530249 0900 001 0 3,855.00 3,855.00 0.00

1401 1365 22/04/2016 DEV NOR OGADEV. CABEZAS FREIRE SONIA PATRICIA, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO A LA INDUCCION DE MODELO DE GESTION SOBRE LA MEDIACION Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, TEMAS ADMINISTRATIVOS, JORNADAS DE PROMOCION DE LA MEDIACION, DEL 30 DE NOV A L 02 DE DIC 2015, CERT. PRES. 283

SAPROBADO216.00216.00CABEZAS FREIRE SONIA PATRICIA1305607317 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0900 001 0 216.00 216.00 0.00

1402 1374 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL FMNA DEL CANTON EL EMPALME, PERIODO DEL 07-03-2016 AL 06-04-2016, MEDIDOR NO. 20070029955-ESI-AM, CODIGO, 0900277887, FACT NO. 002-001-011606348 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 272.83 272.83 0.00

1403 1375 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS, PERIODO DEL 01-03-2016 AL 03-04-2016, MEDIDOR NO. 4S206463-GEN-OO, CODIGO, 1604118766, FACT NO. 093-001-004386311 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 532.50 532.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 31 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1404 1378 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE FMNA DEL CANTON SALITRE, PERIODO DEL 05-03-2016 AL 05-04-2016, MEDIDOR NO. 70166-TEP-AM, CODIGO, 0900309123, FACT NO. 002-001-011595190 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 0.14 0.14 0.00

1405 1379 22/04/2016 DEV NOR OGAdev. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE FMNA DEL CANTON SALITRE, PERIODO DEL 05-03-2016 AL 05-04-2016, MEDIDOR NO. 1067480-HEX-AB, CODIGO, 0900478538, FACT NO. 002-001-011595726 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

1406 1380 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON EL EMPALME, PERIODO DEL 04-03-2016 AL 04-04-2016, MEDIDOR NO. 502188-TEM-AM, CODIGO NO. 0900496943, FACT NO. 002-001-011565945 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 165.78 165.78 0.00

1407 1381 22/04/2016 DEV NOR OGADEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON, PERIODO DEL 29-02-2016 AL 30-03-2016, MEDIDOR NO. 53942561, CODIGO, 0901674191, FACT NO. 002-001-011529889 CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,494.79 2,494.79 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 32 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1408 1382 22/04/2016 DEV NOR OGAdev . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0090-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS, PERIODO DEL 08-03-2016 AL 08-04-2016, MEDIDOR NO. 50206378, CODIGO, 1605020637, FACT NO. 093-001-004394187. CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 104.25 104.25 0.00

1409 1383 22/04/2016 DEV NOR OGADEV . OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA., CONTRATO NO. 007-DPCJ-G09-2016, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORAS LASER Y MULTIFUNCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINTIVAS DE LA DIREC PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS, CERT. PRES. 285 FAC 1682

SAPROBADO52,469.0152,999.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0900 001 0 21,185.00 21,185.00 0.00

01 000 000 002 000 530804 0901 001 0 18,017.50 18,017.50 0.00

01 000 000 003 000 530804 0900 001 0 13,796.50 13,796.50 0.00

1429 1413 26/04/2016 DEV NOR OGADEV . PEREZ GONZALEZ MARLENE MEMORANDO NO. 0032-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, CERT. PRES. 299 FAC 002-001-265 PAGO 02-31 DICBRE-2015

SAPROBADO1,472.001,600.00PEREZ GONZALEZ MARLENE0903580306001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0912 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1432 1413 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. PEREZ GONZALEZ MARLENE MEMORANDO NO. 0032-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, CERT. PRES. 299 FAC 002-001-267 PAGO DEL 01-29 FEBRER-2016

SAPROBADO1,472.001,600.00PEREZ GONZALEZ MARLENE0903580306001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0912 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1434 1413 27/04/2016 DEV NOR OGADEV . PEREZ GONZALEZ MARLENE MEMORANDO NO. 0032-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, CERT. PRES. 299 FACT 002-001-266 PAGO 01-31 ENERO-2016


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0912 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1436 1413 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. PEREZ GONZALEZ MARLENE MEMORANDO NO. 0032-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, CERT. PRES. 299 FAC 002-001-268


CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0912 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

1438 1415 27/04/2016 DEV NOR OGADEV BARREZUETA VERA ALBERTO, MEMORANDO NO. 0034-DP09-CPA-EERM-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, CERT. PRES. 297. FACT 001-001-68 MES MARZO-2016

SAPROBADO460.00500.00BARREZUETA VERA ALBERTO0902704485001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0923 001 0 500.00 500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1440 1419 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. BORBOR VERA GUILLERMO ALEJANDRO, MEMORANDO NO. 0041-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTON PLAYAS, CERT. PRES. 291 FAC 001-001-331 PAGO MES MARZO-2016

SAPROBADO3,864.004,200.00BORBOR VERA GUILLERMO ALEJANDRO0903788990001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0921 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

1442 1417 27/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN, MEMORANDO NO. 0033-DP09-CPA-BEPC-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MATERIAS NO PENALES DEL CANTON NARANJAL, CERT. PRES. 295 FAC 001-001-509 MES MARZO-2016

SAPROBADO1,380.001,500.00RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN0904359254001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0911 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1444 1423 27/04/2016 DEV NOR OGACOM. CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA, MEMORANDO NO. 0046-DP09-CPA-KRC-2016, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA UNIDAD PENAL NO. 2 DE ALBAN BORJA, CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD DE USD$ 12.364,01, CERT. PRES. 290 FAC 001-001-54942 PAGO MES ABRIL-2016

SAPROBADO12,364.0112,364.01CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA0991165428001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0901 001 0 12,364.01 12,364.01 0.00

1445 1427 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 0107-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE MILAGRO, PERIODO DEL 10-03-2016 AL 09-04-2016, CODIGO NO. 1200579334, FACT NO. 070-001-00009110, CERT. PRES. 284



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1.77 1.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1446 1426 27/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0107-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO CUARTO DE NIÑEZ DE MILAGRO, PERIODO DEL 12-03-2016 AL 11-04-2016, CODIGO NO. 1200973514, FACT. NO. 070-001-00009254, CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 12.19 12.19 0.00

1447 1425 27/04/2016 DEV NOR OGADEV CNEL EP, MEMORANDO NO. 0107-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL DAULE, PERIODO DEL 06-03-2016 AL 06-04-2016, CODIGO NO. 0900174650, FACT. NO. 002-001-011667758, CERT. PRES. 284



MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 12.12 12.12 0.00

1448 1424 27/04/2016 DEV NOR OGADEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 0107-DP09-CPA-KRC-2016, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNA DE DAULE, PERIODO DEL 06-03-2016 AL 06-04-2016, CODIGO NO. 0900461299, FACT NO. 002-001-011667765, CERT. PRES. 284



MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 71.29 71.29 0.00

55 000 000 001 000 530104 0901 001 0 62.10 62.10 0.00

1450 1421 27/04/2016 DEV NOR OGADEV CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, MEMORANDO NO. 0035-DP09-CPA-EERM-2016, CANON MENSUAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON YAGUACHI, CERT. PRES. 293 FAC 002-001-51 MES MARZO-2016

SAPROBADO1,619.201,760.00CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA0901493460001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0920 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 36 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1452 1029 27/04/2016 DEV NOR OGADEV . ADONAY, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20150000400861, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LOS EDIFICIOS DE CENTRO DE MEDIACION, COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE, UNIDAD JUDICIAL PENAL NO. 2 Y ARCHIVO PASIVO, DICIEMBRE 2015, CERT. PRES 224 FAC 001-001-224 MES ENERO-2016

SAPROBADO82,280.2983,959.48ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0900 001 0 83,959.48 83,959.48 0.00

1455 1041 28/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-04 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST PAGO, CERT. PRES. 184, KMV FAC ELECT 001-020-9871 MES MARZO-2016

SAPROBADO2,183.982,183.98EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0901 001 0 693.85 693.85 0.00

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 1,490.13 1,490.13 0.00

1457 1396 28/04/2016 DEV NOR BYECONTRATO RE-DPCJG09-010-2015 - ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA Y BANDERAS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA DIRECCIN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS.

SAPROBADO19,400.0419,596.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC

MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840103 0900 001 0 19,596.00 19,596.00 0.00

1460 1459 28/04/2016 DEV NOR OGADEV. PEREZ TRUJILLO EDMUNDO PATRICIO, MEMORANDO NO. 0026-DP09-CPA-KRC-2016, SERVICIO DE INSTALACION DE CERAMICA Y PORCELANATO Y MAMPOSTERIA PARA UNIDAD DE ALBAN BORJA, CERT. PRES. 246 FAC 001-001-41 ORD-SERVCOMP 10 ACTA ENTREG-RECEP ING ILEANA HAZ V

SAPROBADO5,838.845,958.00PEREZ TRUJILLO EDMUNDO PATRICIO1703543395001 MMCABEZASC

MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530421 0900 001 0 5,958.00 5,958.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



1470 1466 29/04/2016 DEV NOR OGADEV ASMET CIA LTDA. MEMORANDO NO. CJ-DP09-SG-2016-016-ERM, CONTRATO NO. SIE-10-DPCJ-G09-2015 PARA LA ADQUIS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECANICOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN SALITRE - PROVINCIA DEL GUAYAS, CERT. PRES. 275 IDASMET FACT 001-001-487

SAPROBADO11,723.7011,962.96IDASMET INGENIERIA DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS MECANICOS ELECTRICOS Y TERMODINAMICOS CIA. LTDA.

0992792108001 MMCABEZASC MMCABEZASC MMCABEZASC

MMCABEZASC MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730404 0900 001 0 11,962.96 11,962.96 0.00

1476 1475 29/04/2016 DEV NOR OGACOM. HERRERA GUDINO POLIVIO EDUARDO, MEMORANDO NO. 0121-DP09-CPA-KRC-2016, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMANOFACTURACIÓN DE TONER XEROX 3320 Y TONER XEROX 3435, CERT. PRES. 288 ORDEN DE SERV 017 ACTA ENTREG -RECEPCION ANALISTA 2 ALMACEN SBJ

SAPROBADO5,684.005,800.00HERRERA GUDINO POLIVIO EDUARDO1102145172001 MMCABEZASC MMCABEZAS

CMMCABEZAS

C MEVELIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 0900 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00


TOTAL GENERAL : 446,384.99 509,974.68446,384.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 38 de 38

Fecha: 03/05/2016

Hora: 09:48:47



010-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURAENTIDAD:

198 98 05/04/2016 DEV NOR OGATALLERES PADDOCK (VILLEGAS JUAN)-DEVENGADO mantenimiento del Vehículo de propiedad del Consejo de la Judicatura-Imbabura de PLACAS IEA-332. Valor sin IVA.

SAPROBADO390.08396.85VILLEGAS BECERRA JUAN CARLOS1003417068001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1001 001 0 116.30 116.30 0.00

55 000 000 001 000 530813 1001 001 0 280.55 280.55 0.00

200 195 05/04/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ ERAZMO-DEVENGADO-Servicio de Arrendamiento de un inmueble para bodega de los bienes destinados a la baja de la Dirección del Consejo de la Judicatura de Imbabura, corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre del 2015. Valor no incluye IVA. De acuerdo a contrato firmado año anterior.

SAPROBADO1,288.001,400.00VASQUEZ PASQUEL ERAZMO ARCENIO1001684768001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

203 197 05/04/2016 DEV NOR OGAVASQUEZ ERAZMO-DEVENGADO-PAGO Servicio de Arrendamiento de un inmueble para bodega de los bienes destinados a la baja de la Dirección del Consejo de la Judicatura de Imbabura, desde el 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016. Valor no incluye IVA.

SAPROBADO1,932.002,100.00VASQUEZ PASQUEL ERAZMO ARCENIO1001684768001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

206 103 06/04/2016 DEV NOR OGADAVILA GLORIA-DEVENGADO-Correspondiente al pago de Arrendamiento de loacal para el Archivo Genral de Procesos Judiciales de Ibarra. Corresponde al meses de Enero de 2016, Valor sin IVA.

NAPROBADO0.002,000.00DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA1702625896001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



208 206 06/04/2016 DEV RTO OGAREVERSION TOTAL -DAVILA GLORIA-DEVENGADO-Correspondiente al pago de Arrendamiento de loacal para el Archivo Genral de Procesos Judiciales de Ibarra. Corresponde al meses de Enero de 2016, Valor sin IVA.

NAPROBADO0.00-2,000.00DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA1702625896001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 -2,000.00 -2,000.00 0.00

215 213 07/04/2016 DEV NOR OGADAVILA GLORIA-DEVENGADO- Pago de arrendamiento de un inmueble para el Archivo General del Consejo de la Judicatura de Imbabura, por el mes de febrero de 2016

SAPROBADO1,840.002,000.00DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA1702625896001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

217 213 07/04/2016 DEV NOR OGADAVILA GLORIA-DEVENGADO- Pago de arrendamiento de un inmueble para el Archivo General del Consejo de la Judicatura de Imbabura, por el mes de marzo de 2016

SAPROBADO1,840.002,000.00DAVILA MONCAYO GLORIA MAGDALENA1702625896001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

222 221 08/04/2016 DEV NOR OGAAB. DANILO ESPINOSA DE LOS MONTEROS-DEVENGADO-Para Subsistencias del Director Provincial por viajes a la ciudad de Quito los días 1 y 3 de marzo del 2016, para asistir a reunión de trabajo y para integrar los tribunales de evaluación concurso de Fiscales Provinciales, respectivamente.

SAPROBADO0.0080.00ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER

1001674041 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 80.00 80.00 0.00

224 220 11/04/2016 DEV NOR OGAPAPELERIA EL COLEGIAL-AMAGUAÑA MARIA-DEVENGADO-Para la adquisición de materiales de oficina, (cartulinas de diferentes colores para las Unidades Judiciales). Valor incluye IVA.

SAPROBADO5,268.075,321.28AMAGUANA VEGA MARIA EDITH1001222221001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1000 001 0 5,321.28 5,321.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



226 223 11/04/2016 DEV NOR OGADELGADO EDGAR-DEVENGADO-Para servicio de almuerzos para asistentes al Taller de capacitación a los promotores de Paz dentro de la implementación de semilleros comunitarios de convivencia para la parroquia de La Carolina.

SAPROBADO47.2547.25DELGADO ORTIZ EDGAR RODRIGO1000578557001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1001 001 0 47.25 47.25 0.00

227 178 11/04/2016 DEV NOR OGAECUALIFTTECHNIK-DEVENGADO-Servicio de mantenimiento de los ascensores de los Edificios Judiciales de Ibarra y Otavalo, correspondiente a los meses de Diciembre 2015

SAPROBADO530.84541.67ECUALIFTTECHNIK S.A1792446864001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 541.67 541.67 0.00

229 178 11/04/2016 DEV NOR OGAECUALIFTTECHNIK-DEVENGADO-Servicio de mantenimiento de los ascensores de los Edificios Judiciales de Ibarra y Otavalo, correspondiente a los meses Enero, Febrero y Marzo del 2016,

SAPROBADO1,592.511,625.01ECUALIFTTECHNIK S.A1792446864001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 1,625.01 1,625.01 0.00

231 105 12/04/2016 DEV NOR OGACOMBUSOLIVOS CIA. LTDA.-DEVENGADO-Pago COMBUSTIBLE para los vehículos de la Institución y generadores eléctricos de los Edificios Judiciales de la Provincia., correspondiente al mes de marzo de 2016

SAPROBADO0.00421.60COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 1001 001 0 421.60 421.60 0.00

235 108 13/04/2016 DEV NOR OGAECHEVERRIA CARLOS-DEVENGADO- Servicio de Limpieza y aseo tipo III de interiores y exteriores de las instalaciones de las Unidades Judiciales de Violencia Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí y Pimampiro, corresponde al mes de Marzo del 2016.

SAPROBADO4,217.374,303.44ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO1002895249001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1000 001 0 4,303.44 4,303.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



238 133 14/04/2016 DEV NOR OGASERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS MARIA)-DEVENGADO-Para el Servicio de Limpieza y aseo del Edificio Judicial las Instalaciones del Edificio Judicial de Ibarra, Unidad Penal de Ibarra, Complejo Judicial de Otavalo y el Archivo General de Ibarra, corresponde a los meses de Febrero y Marzo del 2016.

SAPROBADO15,567.3615,885.06CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA1002353314001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1000 001 0 15,885.06 15,885.06 0.00

242 237 14/04/2016 DEV NOR OGADRA. SOFIA FIGUEROA-DEVENGADO-Viáticos por viajes a Quito como formadora del COGEP, para capacitar a los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Corresponde a los días 18 al 23 Ene- 28 al 30 Ene - 11 al 13 Feb - 25 al 27 Feb - 10 al 12 Mar - 17 al 19 Mar - 21 al 24 Mar 31 Mar al 02 Abr.

SAPROBADO1,840.001,840.00FIGUEROA GUEVARA MONICA SOFIA1001581113 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 1,840.00 1,840.00 0.00

245 239 14/04/2016 DEV NOR OGADR. JAIME ALVEAR-DEVENGADO-Viáticos por viajes a Quito y Sucumbíos como formador del COGEP, para capacitar a los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Corresponde a los días 21 al 24 Ene - 29 Feb al 02 Mar - 10 al 13 Mar - 21 al 24 Mar.

SAPROBADO600.00600.00ALVEAR FLORES JAIME EDUARDO1001527926 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 600.00 600.00 0.00

246 240 14/04/2016 DEV NOR OGADRA. MARIA TOBAR-DEVENGADO-Viáticos por viajes a Quito y Lago Agrio como formadora del COGEP, para capacitar a los Jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Corresponde a los días 15 al 17 Ene - 25 al 27 Ene - 17 al 19 Mar - 21 al 24 Mar - 31 Mar al 02 Abr.

SAPROBADO1,000.001,000.00TOBAR SUBIA CONTENTO MARIA ISABEL1002444188 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



247 234 15/04/2016 DEV NOR OGAINTEC PC(MORALES HILDA)-DEVENGADO-Para adquisición de materiales de oficina (chips y polvo para recarga de tonner de impresoras).

SAPROBADO3,986.734,027.00MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR1002648457001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1000 001 0 4,027.00 4,027.00 0.00

248 250 15/04/2016 DEV NOR OGAMETALMECANICA CARRILLO-DEVENGADO-Para arreglo de portones de ingreso a la Unidad de la Violencia y Familia que se encuentran en mal estado y oxidadas las ruedas y no brindan ningún tipo de seguridad al edificio.

SAPROBADO249.90255.00CARRILLO VILLARROEL ADOLFO RUFINO1600187379001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1000 001 0 255.00 255.00 0.00

253 175 21/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-CONTRATO ANUAL DE SERVICIO DE ENVÍO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS CDE E.P. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. valor sin IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1001 001 0 658.49 658.49 0.00

254 252 21/04/2016 DEV NOR OGAEMAPA OTAVALO-DEVENGADO-Servicio de Agua Potable de las dependencias judiciales del canton Otavalo, corresponde al mes de Marzo 2016.

SAPROBADO133.91133.91EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO

1060041450001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1004 001 0 133.91 133.91 0.00

256 251 21/04/2016 DEV NOR OGADISPMEGA(EDISON PROAÑO)-DEVENGADO-Por apertura de dos puertas para salida de emergencia en las Salas de Audiencia 1 y 2 de la Unidad Penal para salvaguardar la integridad de los señores jueces de la Unidad y Tribunal Penal de Imbabura.

SAPROBADO1,078.001,100.00PROANO ARIAS AMILCAR EDISON RAUL1001556552001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



259 258 22/04/2016 DEV NOR OGAEMAPA IBARRA-DEVENGADO-Servicio de Agua Potable de las dependencias judiciales de Ibarra, corresponde al mes de Abril 2016. Suministros Nº 9111-6990-6989-51021-35088-34517-55887

SAPROBADO457.28457.28EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1001 001 0 457.28 457.28 0.00

266 98 26/04/2016 DEV NOR OGATALLERES PADDOCK (VILLEGAS JUAN)-DEVENGADO correspondiente al mantenimiento del Vehículo de propiedad del Consejo de la Judicatura-Imbabura de PLACAS IEA-234.

SAPROBADO235.11238.40VILLEGAS BECERRA JUAN CARLOS1003417068001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530405 1001 001 0 147.40 147.40 0.00

55 000 000 001 000 530813 1001 001 0 91.00 91.00 0.00

268 261 26/04/2016 DEV NOR OGAYURATOURS-DEVENGADO-Pasaje aéreo para el Director Provincial, para viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a evento de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura.

SAPROBADO132.84133.15YURATOURS CIA. LTDA.1090105511001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1001 001 0 133.15 133.15 0.00

272 263 26/04/2016 DEV NOR OGAEMELNORTE-DEVENGADO-Servicio de Energía Eléctrica de todas las dependencias judiciales de los cantones de la Provincia, de los suministros 3816184 - 87437K - 88166K - 151990-5 - 460184 - 3196453 - 3174352 - 3790894 - 3575306 - 3672379 - 2052741 - 3785300 - 1920995

SAPROBADO14,387.9014,387.90EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1001 001 0 10,491.81 10,491.81 0.00

55 000 000 001 000 530104 1002 001 0 465.19 465.19 0.00

55 000 000 001 000 530104 1003 001 0 309.49 309.49 0.00

55 000 000 001 000 530104 1004 001 0 3,088.44 3,088.44 0.00

55 000 000 001 000 530104 1005 001 0 32.97 32.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



276 264 26/04/2016 DEV NOR OGAMUNICIPIO DE COTACACHI-DEVENGADO-Para Servicio de Agua Potable de las dependencias judiciales del cantón de Cotacachi, corresponde al mes de Marzo 2016.

SAPROBADO15.3515.35GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1003 001 0 15.35 15.35 0.00

278 270 26/04/2016 DEV NOR OGADARWIN VITERI-DEVENGADO-Para viáticos por viaje a la Ciudad de Quito, trasladando al Director Provincial el 01 y 03 de Abril del 2016.

SAPROBADO80.0080.00VITERI ROSERO DARWIN HUGO1002259578 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 80.00 80.00 0.00

279 271 26/04/2016 DEV NOR OGADARWIN VITERI-DEVENGADO-Devolución de valor por pago de peajes por viajes a Quito los días 01 y 03 de abril del 2016 trasladando al Director Provincial.

SAPROBADO10.4010.40VITERI ROSERO DARWIN HUGO1002259578 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 10.40 10.40 0.00

280 273 26/04/2016 DEV NOR OGAYEPEZ JOSE-DEVENGADO-Subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016 llevando radios motorolas solicitados por la Dirección Nacional de Quito.

SAPROBADO40.0040.00YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO1002262820 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

281 274 26/04/2016 DEV NOR OGAYEPEZ JOSE-DEVENGADO-Devolución de valor por pago de peajes por viaje a la ciudad de Quito el 01 de abril del 2016 llevando radios motorolas solicitados por la Direccion Nacional.

SAPROBADO4.604.60YEPEZ ROSERO JOSE HUMBERTO1002262820 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 4.60 4.60 0.00

282 275 26/04/2016 DEV NOR OGADR. JAIME CADENA-DEVENGADO-Subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil para asistir a evento de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura.

SAPROBADO120.00120.00CADENA VALLEJOS JAIME OSCAR1000690170 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



283 262 26/04/2016 DEV NOR OGACLICK DESIGN-GUERRA JOSE-DEVENGADO-Elaboración de un vinil micro perforado 1.44*77 cm para EXPELE y 6 afiches tamaño A2 en vinil adhesivo para conversatorios del COGEP.

SAPROBADO52.9254.00GUERRA ARMAS JOSE LUIS1002521316001 AJALARCONC AJALARCONC AJALARCONC JRDIAZT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1001 001 0 54.00 54.00 0.00

285 138 26/04/2016 DEV NOR OGAASCENSORES INTERNACIONALES-DEVENGADO-Pago Servicio de mantenimiento de los ascensores de los Edificios Judiciales de Antonio Ante y Cotacachi, correspondiente a la visita del mes de Enero de 2016.

SAPROBADO630.41643.28ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 643.28 643.28 0.00

287 138 27/04/2016 DEV NOR OGAASCENSORES INTERNACIONALES-DEVENGADO-Pago Servicio de mantenimiento de los ascensores de los Edificios Judiciales de Antonio Ante y Cotacachi, correspondiente a la visita del mes de FEBRERO de 2016.

SAPROBADO630.41643.28ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 1000 001 0 643.28 643.28 0.00


TOTAL GENERAL : 62,564.20 119,034.5262,564.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 8

Fecha: 29/04/2016

Hora: 15:58:03



010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJAENTIDAD:

377 374 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, NARCISA APOLO, MEMO NO. 0324-2106-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR, COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONES PARA REGISTRO DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN ESIGEF, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS QUITO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2016, CERT 54

SAPROBADO0.0092.41APOLO HERNANDEZ NARCISA DEL ROSARIO1900332311 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 56.00 56.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 36.41 36.41 0.00

378 372 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO A BETANCOURT FRANKLIN , MEM 335-2016 DP11 UF, DE ARRIENDO EDIFICIO MIAMI SPORT DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA PRESIDENCIA DE LA CORTE Y SALAS TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PENAL, CIVIL, MERCANTIL, (3513) CONT 037-DP11-UAJ-2015, POR MARZO DE 2016 CERT.67, FAC. 93

SAPROBADO9,200.0010,000.00BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO1102568365001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

379 373 05/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, BETANCOURT FRANKLIN MEM NO. 335-2016 DP11 UF, POR ARRIENDO EDIFICIO MIAMI SPORT DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA PRESIDENCIA DE LA CORTE Y SALAS TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIO ADMINISTRATIVO, PENAL, CIVIL, MERCANTIL, CONTRATO(3513) 037-DP11-UAJ-2015, DE MARZO DE 2016, CERT.72, FAC 93

SAPROBADO0.001,200.00BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO1102568365001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



380 366 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, JUAN AGUILAR ALVAREZ, MEM NO. 337-2016 DP11 UF, CONT 04-DP11-UPAJ-2015, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PUYANGO, MARZO 2016, CERT 63, FAC 102

SAPROBADO460.00500.00AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO1100669306001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1110 001 0 500.00 500.00 0.00

381 367 05/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, JUAN AGUILAR ALVAREZ, MEM NO. 337-2016 DP11 UF, CONT 04-DP11-UPAJ-2015, POR IVA EN ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CIVL CON SEDE EN EL CANTÓN PUYANGO, MARZO 2016, CERT 62, FAC 102

SAPROBADO0.0060.00AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO1100669306001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1110 001 0 60.00 60.00 0.00

382 370 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, NELI MOSCOSO GUERRERO, MEM NO. 336-2016 DP11 UF, CONTRATO 08-DP11-UPAJ-2015, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ZAPOTILLO, POR A MARZO 2016, CERT 66, FAC 77

SAPROBADO598.00650.00MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA1103929905001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1113 001 0 650.00 650.00 0.00

383 371 05/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, NELI MOSCOSO GUERRERO, MEM No. 336-2016 DP11 UF, CONTRATO 08-DP11-UPAJ-2015, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ZAPOTILLO, DE MARZO 2016, CERT 73, FAC 77

SAPROBADO0.0078.00MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA1103929905001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1113 001 0 78.00 78.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



384 375 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA, MEMO 0322-2016-DP11-UF, COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DÍA 08-03-2016 AL 10-03-2016, PARA ASISTIR A EVENTO REDICIÓN DE CUENTAS Y TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES NACIONALES, CERT 54

NAPROBADO0.00199.59VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA1103594998 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 99.91 99.91 0.00

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 99.68 99.68 0.00

388 385 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, PIEDAD VACA MERCHÁN, MEMO NO. 339-2016-DP11-UF, CONTRATO 23-DPCJL-UAJ-PR, REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNIDAD JUDICIAL PINDAL, CERT 122

SAPROBADO0.00160.48VACA MERCHAN PIEDAD DEL CARMEN1103941587001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1114 001 0 160.48 160.48 0.00

389 387 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0325-2016-DP11-UF-2016, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A PUYANGO PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS, 15-03-2016, COM. SERV. INST. AL INTERIOR, CERT 54

SAPROBADO0.0012.00CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ1104386493 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

390 386 05/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO-CANO HERNANDEZ NANCY BEATRIZ-MEMOR NRO 0331-2016-DP11-UF-TRANSLADO A PINDAL A REALIZAR TODAS LAS LIQUIDACIONES DE JUICIOS DE ALIMENTOS-CERT.PRES 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



393 384 06/04/2016 DEV RTO OGAREVERSO PAGO, VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA, MEMO 0322-2016-DP11-UF, COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DÍA 08-03-2016 AL 10-03-2016, PARA ASISTIR A EVENTO REDICIÓN DE CUENTAS Y TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES NACIONALES, CERT 54

NAPROBADO0.00-199.59VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA1103594998 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 -99.91 -99.91 0.00

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 -99.68 -99.68 0.00

397 396 06/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA, MEM 0322-2016-DP11-UF, COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES, TRASLADO A GUAYAQUIL EL DÍA 08-03-2016 AL 10-03-2016, PARA ASISTIR A EVENTO REDICIÓN DE CUENTAS Y TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES NACIONALES, CERT 54

SAPROBADO0.00199.14VIVANCO ARAUJO MARIA CECILIA1103594998 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 99.91 99.91 0.00

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 99.23 99.23 0.00

398 394 06/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0275-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A CELICA PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS, EL 29-03-2016, COM. SERV. INST. AL INTERIOR, CERT 54


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 18.00 18.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

401 401 06/04/2016 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2016 SAPROBADO0.0069,865.72

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA

1160007760001 MYMORILLOR MYMORILLOR MYMORILLOR LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1100 001 0 547.53 547.53 0.00

01 000 000 002 000 510602 1100 001 0 2,386.41 2,386.41 0.00

01 000 000 003 000 510602 1100 001 0 446.40 446.40 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 66,485.38 66,485.38 0.00

402 402 06/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FD A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL QUE SALIO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016

SAPROBADO0.001,534.98DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1100 001 0 100.96 100.96 0.00

01 000 000 002 000 510602 1100 001 0 135.46 135.46 0.00

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 0.01 0.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 1,298.55 1,298.55 0.00

403 376 06/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, MEMORANDO NO. 338-2016-DP11-UF, PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA Y ROTULACIÓN EXTERNA EN EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CIUDAD Y DE PROVINCIA DE LOJA, CONTRATO 038-DP11-UAJ-2015, CERT 127, FAC 8401

SAPROBADO19,787.0021,050.00IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.

1791359364001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1100 001 0 21,050.00 21,050.00 0.00

404 376 06/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA PAGO, MEM No. 338-2016-DP11-UF, PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA Y ROTULACIÓN EXTERNA EN EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CIUDAD Y DE PROVINCIA DE LOJA, CONTRATO 038-DP11-UAJ-2015, CERT 127, FAC 8401

SAPROBADO0.002,526.00IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.

1791359364001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1100 001 0 2,526.00 2,526.00 0.00

406 405 07/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, WALTER ALVARADO (SISPROCOMPU) MEMO NO. 342-2016-DP11-UF, ORDEN DE COMPRA 4-2016-OC-loj, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNERO PARA LA CPJ Y DPCJL, CERT 65, FAC 46348

SAPROBADO1,081.081,092.00ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO0702568130001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 1,092.00 1,092.00 0.00

407 405 07/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, WALTER ALVARADO (SISPROCOMPU) MEMO NO. 342-2016-DP11-UF, ORDEN DE COMPRA 4-2016-OC-loj, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNERO PARA LA CPJ Y DPCJL, CERT 65, FAC 46348

SAPROBADO0.00131.04ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO0702568130001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 131.04 131.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



410 408 08/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 348-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO DP-11-2015-CQ-GVA-013, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 94, FAC 17894, 17874

SAPROBADO88.7989.89ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 89.89 89.89 0.00

411 409 08/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 348-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO DP-11-2015-CQ-GVA-013, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 112, FAC 17894,17874

SAPROBADO0.0010.79ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 10.79 10.79 0.00

415 414 08/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, HERRERA RIOS RENE ALEXANDER, MEMORANDO NRO 145-2016-DP11-UF COMISION SERVICIOS INST. A EL CISNE -SAN PEDRO -12 DICIEMBRE-2015 DIFUSION SOBRE MEDIACION, COMO ACCEDER A ELLA E INDICAR QUE CUENTAN CON UNA OFICINA PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS, CERT 54

SAPROBADO40.0040.00HERRERA RIOS RENE ALEXANDER1104165913 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

416 412 08/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 94, 17893, 17892

NAPROBADO0.00614.76ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 614.76 614.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



417 413 08/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 112, FAC 17893, 17892


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 73.77 73.77 0.00

418 418 08/04/2016 CYD NOR SUE [P:04 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACION AL DR WILSON CELI SAPROBADO0.00132.36



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510512 1100 001 0 121.26 121.26 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 11.10 11.10 0.00

429 423 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMO NO. 360-2016-DP11-UF, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO FLORIDA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS PENALES, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 86, FAC 392

SAPROBADO920.001,000.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

430 424 11/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMO NO. 360-2016-DP11-UF, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO FLORIDA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS PENALES, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 87 FAC 392

SAPROBADO0.00120.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



432 427 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NO. 358-2016-DP11-UF, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 84, FAC 391

SAPROBADO1,237.401,345.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,345.00 1,345.00 0.00

435 434 11/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NO. 358-2016-DP11-UF, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 85, FAC 391


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 161.40 161.40 0.00

436 419 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMORANDO NO. 357-2016-DP11-UF, ARRIENDO DEL INMUEBLE FLORIDA DONDE FUNCIONA LA BODEGA CIVIL, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 82, FAC 390

SAPROBADO2,281.602,480.00CASTILLO COSTA VICTOR HUGO1704186210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 2,480.00 2,480.00 0.00

437 420 11/04/2016 RDP NOR OGADEVENGAR PAGO DE IVA, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMO NO. 357-2016-DP11-UF, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE FLORIDA DONDE FUNCIONA LA BODEGA CIVIL, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 83, FAC 390


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 297.60 297.60 0.00

438 438 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MONTAÑO RAMON HERRERA AREVALOTAPIA PALADINES RODRIGUEZ SARMIENTO NOLE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1100 001 0 386.33 386.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



01 000 000 001 000 510204 1100 001 0 244.00 244.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1100 001 0 1,302.04 1,302.04 0.00

01 000 000 002 000 510203 1100 001 0 542.08 542.08 0.00

01 000 000 002 000 510204 1100 001 0 228.75 228.75 0.00

01 000 000 002 000 510707 1100 001 0 650.49 650.49 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 3,341.08 3,341.08 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 1,418.25 1,418.25 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 9,932.42 9,932.42 0.00

439 421 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CASTILLO COSTA VICTOR HUGO, MEMO NO. 356-2016-DP11-UF, PARA PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA SALAS DE AUDIENCIA, 07 MARZO AL 06 ABRIL 2016, CERT 78, FAC 388


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,645.00 1,645.00 0.00

440 440 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS AL DR ESPINOSA DIAS ORLANDO

SAPROBADO0.0075.61DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1100 001 0 75.61 75.61 0.00

441 422 11/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, CASTILLO COSTA VICTOR HUGO, MEMO NO. 356-2016-DP11-UF, PARA PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA SALAS DE AUDIENCIA, 07 MARZO AL 06 ABRIL 2016, CERT 79 FAC 388


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 197.40 197.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



442 425 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMO NO. 359-2016-DP11-UF, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 80, FAC 389


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 2,830.00 2,830.00 0.00

443 426 11/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, VICTOR CASTILLO COSTA, MEMO NO. 359-2016-DP11-UF, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES, 07 MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2016, CERT 81, FAC 389


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 339.60 339.60 0.00

444 431 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, COGECOMSA, MEMO NO. 361-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA CE-2016-494942-38-31-36-39-40 Y 41 ,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 21844

SAPROBADO12,498.2312,624.47COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 12,624.47 12,624.47 0.00

447 431 12/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, COGECOMSA, MEMO NO. 361-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA CE-2016-494942-38-31-36-39-40 Y 41 ,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, fac 21844



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 305.34 305.34 0.00

456 452 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CARLOS LUDEÑA CAPA, MEM NO. 373-2016-DP11-UF, PARA PAGO-REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GONZANAMÁ CONTRATO 17-DPCJL-UAJ-PR, ENERO 2016, CERT 12

SAPROBADO4.844.84LUDENA CAPA CARLOS MILLAN1103330799001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1107 001 0 4.84 4.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



457 449 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMORANDO NO. 372-2016-DP11-UF, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN PALTAS, FEBRERO 2016, CERT 8

SAPROBADO39.6539.65BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON1103426381001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1109 001 0 39.65 39.65 0.00

458 417 12/04/2016 RDP DVO OGA REVERSO RDP IVA, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 112, FAC 17893, 17892

SAPROBADO0.00-73.77ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 -73.77 -73.77 0.00

459 416 12/04/2016 DEV RTO OGAREVERSO DEVENGADO PAGO, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ORDEN DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 94, 17893, 17892

NAPROBADO0.00-614.76ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 -614.76 -614.76 0.00

460 448 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA, MEMO NRO 371-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNIDAD JUDICIAL DE SARAGURO, CONTRATO 18-DPCJL-UAJ-PR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2016, CERT 6

SAPROBADO43.5543.55ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO1102866314001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1111 001 0 43.55 43.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



461 446 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CACPE LOJA LTDA, MEMORANDO NO. 370-2016-DP11-UF, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO GENERAL CONTRATO 19-DP11-UAJ-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CERT 7

SAPROBADO112.40112.40COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 112.40 112.40 0.00

462 445 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, NELI MOSCOSO GUERRERO, MEMORANDO NO. 369-2016-DP11-UF, CONTRATO 08-DP11-UPAJ-2015, POR REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ZAPOTILLO, FEBRERO 2016, CERT 5


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1113 001 0 37.78 37.78 0.00

463 455 12/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMORANDO NO. 377-2016-DP11-UF, REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN PALTAS, FEBRERO 2016, CERT 16

SAPROBADO13.3213.32BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON1103426381001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1109 001 0 13.32 13.32 0.00

464 454 13/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA, MEMO N° 376-2016-DP11-UF, POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZAPOTILLO, CONTRATO 08-DP11-UPAJ-2015, FEBRERO 2016, CERT 13


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1113 001 0 6.70 6.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



465 453 13/04/2016 DEV NOR OGADEVEGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0374-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A MACARÁ PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS COM. SERV. INST. AL INTERIOR, EL 03 y 04 MARZO-2016, CERT 54


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 24.00 24.00 0.00

470 468 13/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, JALIL ESPINOSA (AUTO AND TRUCK), MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ÓRDENES DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 94, FAC 17977, 17979

SAPROBADO586.36593.19ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 593.19 593.19 0.00

471 469 13/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, AUTO AND TRUCK, MEMO NO. 349-2016-DP11-UF, CONTRATO 15-DP11-UPAJ-2015, ÓRDENES DE TRABAJO 12-2015-CP-SC Y 13-2015-CP-SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DPCJL, CERT 112, FAC 17977, 17979


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 71.18 71.18 0.00

474 472 14/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CRONICA DE LA TARDE CIA. LTDA., MEMO N° 375-2016-DP11-UF, CONTRATO 018-DP11-UAJ-2015, PAGO POR PUBLICACIÓN CONVOCATORIA VI CICLO PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE, EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016, CERT 109,FAC 104489

SAPROBADO106.07107.14CRONICA DE LA TARDE C LTDA1190053209001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1100 001 0 107.14 107.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



475 473 14/04/2016 DEV NOR OGARDP PAGO DE IVA, CRONICA DE LA TARDE CIA. LTDA., MEMO N° 375-2016-DP11-UF, CONTRATO 018-DP11-UAJ-2015, PAGO POR PUBLICACIÓN CONVOCATORIA VI CICLO PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE, EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016, CERT 110, FAC 14489

SAPROBADO12.8612.86CRONICA DE LA TARDE C LTDA1190053209001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 1100 001 0 12.86 12.86 0.00

476 476 14/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LA DRA. NOLE FARIAS ESTRELLA

NAPROBADO0.001,619.77DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA

1160007760001 MYMORILLOR MYMORILLOR MYMORILLOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 99.37 99.37 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 434.40 434.40 0.00

478 478 15/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL DR CUEVA MONTEROS MANUEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 577.00 577.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 72.18 72.18 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 1,615.60 1,615.60 0.00

479 476 15/04/2016 CYD RTO SUEreverso [P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LA DRA. NOLE FARIAS ESTRELLA

NAPROBADO0.00-1,619.77DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA

1160007760001 MYMORILLOR MYMORILLOR MYMORILLOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 -1,086.00 -1,086.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 -99.37 -99.37 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 -434.40 -434.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



494 477 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, EXPOSIAMEX SA, MEMORANDO NO. 396-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDENES DE COMPRA 20160000494945-46, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPL Y DPCJL, CERT 58, FAC. 53445

SAPROBADO546.48552.00EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 552.00 552.00 0.00

495 477 18/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, EXPOSIAMEX SA, MEMORANDO NO. 396-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDENES DE COMPRA 20160000494945-46, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPL Y DPCJL, CERT 58,FAC 53445

SAPROBADO0.0066.24EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 66.24 66.24 0.00

496 496 18/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DRA NOLE ESTRELLA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 90.50 90.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 6.10 6.10 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 99.37 99.37 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 434.40 434.40 0.00

497 481 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSSA, MEMO NO. 397-2016-DP11-UF, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016, CERT 7

SAPROBADO0.006,115.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 6,115.92 6,115.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



498 482 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CIAGLOBAL SA, MEMO NO. 403-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA CE20160000494930-35, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 11191 Y11190, CATALOGO ELECTRONICO

SAPROBADO225.54227.82COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 227.82 227.82 0.00

499 482 18/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, CIAGLOBAL SA, MEMO NO. 403-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA CE20160000494930-35, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58 FAC 11191, 11190

SAPROBADO0.0027.33COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 27.33 27.33 0.00

500 483 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, FULLCAR REPUESTOS, MEMO NO. 400-2016-DP11-UF, CONTRATO 033-2014-DP11-UAJ-LE, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 128, FAC 4733,4732,4731

NAPROBADO0.00612.20FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA1103785372001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 612.20 612.20 0.00

502 484 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, FRANKLIN BETANOURT, MEMORANDO NO. 401-2016-DP11-UF, CONTRATO 35-DPCJL-UAJ-AA, POR PAGO REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO PLAZA FEDERAL, FEBRERO Y MARZO 2016, CERT 7

SAPROBADO1,194.321,194.32BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO1102568365001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1100 001 0 1,194.32 1,194.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



503 485 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, PIEDAD VACA MERCHÁN, MEMO NO. 314-2016-DP11-UF, CONTRATO 23-DPCJL-UAJ-PR, POR PAGO-REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UNIDAD JUDICIAL PINDAL, POR EL MES DE ENERO 2016, CERT 122

SAPROBADO29.4129.41VACA MERCHAN PIEDAD DEL CARMEN1103941587001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1114 001 0 29.41 29.41 0.00

504 487 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0387-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A PUYANGO PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS COM. SERV. INST. AL INTERIOR, EL 07 DE ABRIL-2016, CERT 54


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

505 489 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0386-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A CELICA PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS COM. SERV. INST. AL INTERIOR, EL 06 DE ABRIL-2016, CERT 54


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00

506 490 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CANO NANCY, MEMO NO. 0388-2016-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A PINDAL PARA LIQUIDACIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS COM. SERV. INST. AL INTERIOR, EL 08 DE ABRIL-2016, CERT 54


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1100 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



507 491 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, RAMIRO AREVALO MALO, MEMO NRO. 350-2016-DP11-UF, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A INTERIOR Y VIÁTICOS AL INTERIOR, JUEZ FORMADORES DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 20-24 MARZO 2016, CERT 131.

SAPROBADO241.00241.00AREVALO MALO RAMIRO AUGUSTO1101456257 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1100 001 0 21.00 21.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1100 001 0 220.00 220.00 0.00

508 492 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, FULLCAR TALLERES, MEMO NO. 406-2016-DP11-UF, CONTRATO 008-2014-DP11-UAJ-LE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENENCEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 125, FAC 400, 401, 402

SAPROBADO216.99221.42VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO1103570873001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 221.42 221.42 0.00

509 493 18/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, FULLCAR TALLERES, MEMO NO. 406-2016-DP11-UF, CONTRATO 008-2014-DP11-UAJ-LE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENENCEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 126

SAPROBADO0.0026.57VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO1103570873001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 26.57 26.57 0.00

510 500 19/04/2016 DEV RTO OGAREVERSO DEV FULLCAR REPUESTOS, MEMO NO. 400-2016-DP11-UF, CONTRATO 033-2014-DP11-UAJ-LE, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 128, FAC 4733,4732,4731

NAPROBADO0.00-612.20FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA1103785372001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 -612.20 -612.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



513 483 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, FULLCAR REPUESTOS, MEMO NO. 400-2016-DP11-UF, CONTRATO 033-2014-DP11-UAJ-LE, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 128, FAC 4742,4732,4731

SAPROBADO606.07612.19FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA1103785372001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 612.19 612.19 0.00

514 483 19/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, FULLCAR REPUESTOS, MEMO NO. 400-2016-DP11-UF, CONTRATO 033-2014-DP11-UAJ-LE, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CERT 128, FAC 4742, 4732, 4731

SAPROBADO0.0073.46FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA1103785372001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1100 001 0 73.46 73.46 0.00

515 512 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, MUNICIPIO DE LOJA, MEMO NO. 410-2016-DP11-UF, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CERT 15

SAPROBADO264.33264.33MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1100 001 0 264.33 264.33 0.00

516 511 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, EP EMAPAC, MEMO NO. 409-2016-DP11-UF, POR CONSUMO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CERT 20

SAPROBADO4.624.62EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1102 001 0 4.62 4.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



520 518 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, JORGE GUERRERO, MEMO NO. 411-2016-DP11-UF, POR PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO HOGAR Y MÁS DONDE FUNCIONABAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DPCJL, CORRESPONDE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CERT 88, FAC 282, 283, 285, 286

SAPROBADO12,512.0013,600.00GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY1102556063001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 13,600.00 13,600.00 0.00

522 517 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, ASOLIMUNSIE, MEM No. 407-2016-DP11-UF, CDI-DP11-003-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS JUDICIALES PROPIOS Y ARRENDADOS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, CERT 52, fac 001

SAPROBADO6,695.206,831.84ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1100 001 0 6,831.84 6,831.84 0.00

523 517 20/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, ASOLIMUNSIE, MEMORANDO NO. 407-2016-DP11-UF, CDI-DP11-003-2016, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS JUDICIALES PROPIOS Y ARRENDADOS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016, CERT 52, FAC 0000001

SAPROBADO0.00819.82ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1100 001 0 819.82 819.82 0.00

524 519 20/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, JORGE GUERRERO, MEMO NO. 411-2016-DP11-UF, POR PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO HOGAR Y MÁS DONDE FUNCIONABAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DPCJL, CORRESPONDE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CERT 89, FAC 282, 283,285,286

SAPROBADO0.001,632.00GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY1102556063001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1100 001 0 1,632.00 1,632.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



527 525 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, ESTACIÓN DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMO NO. 412-2016-DP11-UF, CONTRATO 07-DP11-UPAJ-2015, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, CERT 132, FAC 674

SAPROBADO451.34451.34VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 451.34 451.34 0.00

528 526 20/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, ESTACIÓN DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMO NO. 412-2016-DP11-UF, CONTRATO 07-DP11-UPAJ-2015, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, CERT 133, FAC 674

SAPROBADO0.0054.16VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 54.16 54.16 0.00

531 531 21/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION AL ING ROBERTO FAREZ MES DE ABRIL DEL 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 510105 1100 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

01 000 000 003 000 510601 1100 001 0 110.90 110.90 0.00

532 529 21/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, ESTACIÓN DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMO NO. 413-2016-DP11-UF, CONTRATO 07-DP11-UPAJ-2015, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CERT 132, FAC 675

SAPROBADO250.18250.18VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 250.18 250.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



533 530 21/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, ESTACIÓN DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMO NO. 413-2016-DP11-UF, CONTRATO 07-DP11-UPAJ-2015, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CERT 133, FAC 675

SAPROBADO0.0030.02VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 30.02 30.02 0.00

536 536 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ROBERTO FAREZ TORRES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 510203 1100 001 0 512.33 512.33 0.00

01 000 000 003 000 510204 1100 001 0 97.60 97.60 0.00

01 000 000 003 000 510602 1100 001 0 100.96 100.96 0.00

01 000 000 003 000 510707 1100 001 0 1,142.70 1,142.70 0.00

537 537 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:SE A:2016] PAGO DE ENCARGO A LOS DRS RAMIREZ CARLOS Y SOTOMAYOR DIANA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510513 1100 001 0 2,118.13 2,118.13 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 193.81 193.81 0.00

538 534 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, IMPORTADORA JURADO SA, MEMO NO. 421-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDEN DE COMPRA CE 20160000494947, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 666

SAPROBADO3,367.983,402.00IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 3,402.00 3,402.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



539 534 22/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, IMPORTADORA JURADO SA, MEMO NO. 421-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDEN DE COMPRA CE 20160000494947, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 666

SAPROBADO0.00408.24IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 408.24 408.24 0.00

541 540 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MEMO NO 427-2016-DP11-UF, POR PAGO DE MATRÍCULAS PERIODO 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDUCATURA DE LOJA, CERT 129

SAPROBADO0.00444.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1100 001 0 444.19 444.19 0.00

542 480 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, MEMO NO. 398-2016-DP11-UF, CONTRATO 001-DP11-UPAJ-2016, PARA SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERT 134, FAC 1

SAPROBADO441.51441.51EXPONOVA S.A.0991443312001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 441.51 441.51 0.00

543 535 25/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, MEMO NO. 398-2016-DP11-UF, CONTRATO 001-DP11-UPAJ-2016, POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERT 136, FAC 1579

SAPROBADO0.0052.98EXPONOVA S.A.0991443312001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1100 001 0 52.98 52.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



547 544 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, ECUAEMPAQUES, MEM. 432-2016-DP11-UF, CATE-DP11001-2016, ÓRDENES DE COMPRA 20160000494937, 20160000494943, 20160000494944, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 8243

SAPROBADO1,383.101,397.07EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 1,397.07 1,397.07 0.00

548 544 26/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, ECUAEMPAQUES, MEMO. 432-2016-DP11-UF, CATE-DP11001-2016, ÓRDENES DE COMPRA 20160000494937, 20160000494943, 20160000494944, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 8243

SAPROBADO0.00167.65EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 167.65 167.65 0.00

549 545 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, JOSÉ ALVARADO FIGUEROA, MEMO NO. 433-2016-DP11-UF, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN SARAGURO, 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2016, CERT 74, FAC 119

SAPROBADO230.00250.00ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO1102866314001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1111 001 0 250.00 250.00 0.00

550 546 26/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO DE IVA, JOSÉ ALVARADO FIGUEROA, MEMO NO. 433-2016-DP11-UF, POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN SARAGURO, 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2016, CERT 75, FAC 119

SAPROBADO0.0030.00ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO1102866314001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1111 001 0 30.00 30.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



556 551 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, TAME EP, MEMO NO. 434-2016-DP11-UF, POR PASAJE AÉREO ADQUIRIDO PARA EL DR. RAMIRO AREVALO, JUEZ FORMADOR CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2016, CERT 131, FAC 10347



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1100 001 0 99.50 99.50 0.00

557 557 27/04/2016 CYD NOR SUE [P:04 T:DT A:2016] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2016 SAPROBADO0.0016,143.08



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 510203 1100 001 0 683.10 683.10 0.00

01 000 000 002 000 510204 1100 001 0 183.00 183.00 0.00

01 000 000 003 000 510203 1100 001 0 101.00 101.00 0.00

01 000 000 003 000 510204 1100 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 12,827.48 12,827.48 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 2,318.00 2,318.00 0.00

558 558 27/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION MES DE ABRIL DEL 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1100 001 0 8,249.00 8,249.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1100 001 0 754.78 754.78 0.00

01 000 000 002 000 510105 1100 001 0 26,614.37 26,614.37 0.00

01 000 000 002 000 510106 1100 001 0 596.00 596.00 0.00

01 000 000 002 000 510510 1100 001 0 3,836.00 3,836.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



01 000 000 002 000 510601 1100 001 0 2,872.18 2,872.18 0.00

01 000 000 003 000 510105 1100 001 0 2,935.00 2,935.00 0.00

01 000 000 003 000 510510 1100 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00

01 000 000 003 000 510601 1100 001 0 643.70 643.70 0.00

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 804,760.67 804,760.67 0.00

55 000 000 001 000 510510 1100 001 0 40,187.20 40,187.20 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 77,439.88 77,439.88 0.00

559 551 27/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, TAME EP, MEM. 434-2016-DP11-UF, POR PASAJE AÉREO ADQUIRIDO PARA EL DR. RAMIRO AREVALO, JUEZ FORMADOR CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2016, CERT 131, FAC 10347



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1100 001 0 10.56 10.56 0.00

560 555 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA,. MEMO NO. 437-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA 20160000494925, 492, 4927,4928, 4929, 4933, 4934, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC. 2448

SAPROBADO1,750.831,768.52CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 1,768.52 1,768.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



561 555 27/04/2016 RDP NOR OGARDP, CODYXOPAPER CIA. LTDA,. MEMO NO. 437-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ÓRDENES DE COMPRA 20160000494925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4933,4934, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FACT 2448

SAPROBADO0.00212.22CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 212.22 212.22 0.00

562 554 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA,. MEMO NO. 436-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDEN DE COMPRA 20160000494932, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 2532

SAPROBADO83.1684.00CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH LSFIERROJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 84.00 84.00 0.00

563 563 27/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MORENO GLENDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 388.17 388.17 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 000 001 000 510707 1100 001 0 941.20 941.20 0.00

564 554 27/04/2016 RDP NOR OGARDP PAGO, CODYXOPAPER CIA. LTDA,. MEMO NO. 436-2016-DP11-UF, CATE-DP11-001-2016, ORDEN DE COMPRA 20160000494932, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CPJL Y DPCJL, CERT 58, FAC 2532

SAPROBADO0.0010.08CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH NRAPOLOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1100 001 0 10.08 10.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



565 552 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGAR PAGO, TAME EP,MEM 435-2016-DP11-UF, CONTRATO EQ-TC-201614-03 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA Y CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, MAR 2016, CERT 95, FAC. 10346



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 513.62 513.62 0.00

566 553 27/04/2016 RDP NOR OGARDP IVA, TAME EP, MEMORANDO NO. 435-2016-DP11-UF, POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA Y CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, MARZO 2016, CERT 96, FAC 10346



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1100 001 0 54.84 54.84 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0011-0000 CANTIDAD DE CURS: 1101,194,902.06 84,680.811,194,902.06 0.00

TOTAL GENERAL : 1,194,902.06 84,680.811,194,902.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 29

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:39:08



010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOSENTIDAD:

144 139 07/04/2016 DEV NOR OGACompromiso de pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Montalvo desde el mes de Diciembre 2015, Enero y febrero del 2016, según factura No. 24805.


0968599020001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1203 001 0 226.32 226.32 0.00

145 137 07/04/2016 DEV NOR OGACompromiso de pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Baba, correspondiente a los meses de diciembre 2015, enero y febrero del 2016, según factura No. 4080691


0968599020001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1202 001 0 3,154.22 3,154.22 0.00

146 55 07/04/2016 DEV NOR OGA PAGO PARA HONORARIOS PROFESIONALES a ALDAS MACIAS ENRIQUE JUEZ ENCARGADO EN EL TRIBUNAL PENAL BABAHOYO PAGO SE LO REALIZA POR EL MES DE MARZO 2016.

SAPROBADO3,899.314,332.57ALDAS MACIAS JORGE ENRIQUE0905283974001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1201 001 0 4,332.57 4,332.57 0.00

148 142 07/04/2016 DEV NOR OGA pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica del Complejo Judicial de Quevedo, correspondiente al mes de Febrero del 2016, según factura No. 11209631.


0968599020001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1205 001 0 4,444.13 4,444.13 0.00

149 140 07/04/2016 DEV NOR OGA PAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE CATARAMA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016

SAPROBADO0.00300.00PACHUCHO PINTADO CHRISTIAN MANUEL1205027897001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1206 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion < 01/05/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:02:11



156 152 08/04/2016 DEV NOR OGA pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de la Familia, mujer y adolescencia en Babahoyo, correspondiente al mes de Febrero del 2016, según factura No. 4080521.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1201 001 0 435.92 435.92 0.00

157 151 08/04/2016 DEV NOR OGA pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Febrero del 2016, segun factura No. 4056674.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1201 001 0 1,644.64 1,644.64 0.00

158 153 08/04/2016 DEV NOR OGA pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Puebloviejocorrespondiente al mes de mes de Febrero del 2016, según factura No. 4080654.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1204 001 0 921.22 921.22 0.00

159 154 08/04/2016 DEV NOR OGA pago para Cnel EP, Ruc 0968599020001, concepto de pago por consumo de energía eléctrica de la Unidad Judicial de Ventanas, correspondiente al mes de Febrero del 2016, según factura No. 4080668.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1207 001 0 1,298.56 1,298.56 0.00

164 162 11/04/2016 DEV NOR OGA pago de matrículas de los vehículos de propiedad del Consejo de la Judicatura Los Ríos, por el monto de USD.$ 464.12.- Solicitud de pago No. DPCJLR-UA-035-2016.

SAPROBADO0.00464.12SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1201 001 0 464.12 464.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:02:11



170 165 26/04/2016 DEV NOR OGAPAGO PARA CDE EP, CON RUC. 1768042620001, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DENTRO DEL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL CON TAME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. 9940, POR UN VALOR 189.46.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1201 001 0 172.18 172.18 0.00

171 36 26/04/2016 DEV NOR OGAPAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA EN BABAHOYO DESDE EL MES DE MARZO 2016

SAPROBADO2,300.002,500.00BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA1200688081001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1201 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

173 140 26/04/2016 DEV NOR OGAPAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE CATARAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO 2016

SAPROBADO552.00600.00PACHUCHO PINTADO CHRISTIAN MANUEL1205027897001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1206 001 0 600.00 600.00 0.00

175 59 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS POR EL MES DE MARZO DEL 2016, VALOR TOTAL DE $4.807.14, FACTURA NO. 147.

SAPROBADO4,422.574,807.14LUCRERAF S.A.0992794399001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1207 001 0 4,807.14 4,807.14 0.00

176 58 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE LA SALA MULTICOMPETENTE EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, VALOR TOTAL DE $3808.00, FACTURA NO. 208

SAPROBADO3,128.003,400.00SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO1200134284001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1201 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:02:11



177 168 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE VALENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016, POR UN VALOR DE $ 3612.67, SEGUN FACTURA NO. 92287.

SAPROBADO2,967.553,225.60COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1211 001 0 3,225.60 3,225.60 0.00

184 183 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO PARA EL PAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE URDANETA POR EL MES DE MARZO DEL 2016, VALOR TOTAL DE $336.00.

SAPROBADO276.00300.00PACHUCHO PINTADO CHRISTIAN MANUEL1205027897001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS VTKENIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1206 001 0 300.00 300.00 0.00

203 8 28/04/2016 DEV NOR OGApago de diferencia energía electrica por los meses de diciembre 2015 y enero 2016, conforme autorización de pago DPCJLR-009-2016-LVSC y memorando número 0123-DPCJLR-UA-2016-FDVG, correspondiente al complejo judicial de San Camilo.

NAPROBADO0.007,903.03EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1205 001 0 7,903.03 7,903.03 0.00

206 203 28/04/2016 DEV RTO OGApago de diferencia energía electrica por los meses de diciembre 2015 y enero 2016, conforme autorización de pago DPCJLR-009-2016-LVSC y memorando número 0123-DPCJLR-UA-2016-FDVG, correspondiente al complejo judicial de San Camilo.

NAPROBADO0.00-7,903.03EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PRWARNERS PRWARNERS PRWARNERS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1205 001 0 -7,903.03 -7,903.03 0.00


TOTAL GENERAL : 32,226.62 17,717.6132,226.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 13:02:11



010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABIENTIDAD:

463 444 31/03/2016 DEV NOR OGAPAEZ MACIAS CESAR OSWALDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MOBILIARIOS, desde la ciudad de Quito a Portoviejo segun Requerimiento DP13-2016-004-S emitido por Mónica Barreiro Delgado y ejecución del proceso de la solicitud de requerimiento DP13-2016-006-RSR Autorizado por el Director Provin

SAPROBADO841.50850.00PAEZ MACIAS CESAR OSWALDO0915186134001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530202 1301 001 0 850.00 850.00 0.00

476 471 31/03/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica del COMPLEJO JUDICIAL EN EL CANTON CHONE (1303), mes febrero 2016, medidor 13299518 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0104 emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.


0968599020001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1303 001 0 3,794.03 3,794.03 0.00

477 473 31/03/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica COMPLEJO DEL CANTON JIPIJAPA (1306), mes febrero 2016, medidor 13299471 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0106 emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1306 001 0 1,909.85 1,909.85 0.00

478 455 04/04/2016 DEV NOR BYEADQUISICIN DE 3 EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EQUIPAR LAS SALAS DE AUDIENCIA DE ACUERDO AL MEMORANDO DP13-UPF-117-2016-RS

SAPROBADO12,771.0012,900.00VASQUEZ VIVERO EMILIO JOSE1308942190001 RMESPINOZAV RMESPINOZA

VRMESPINOZA

V YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840104 1300 001 0 12,900.00 12,900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



491 100 05/04/2016 DEV NOR OGAPALACIOS PONCE MARIA ISABEL Pago del arriendo de local donde funciona la Unidad Judicial del cantón ROCAFUERTE, correspondiente al mes de marzo de 2016, de acuerdo al lnforme MEMOR DP13-ADCR-003-2016-BQ emitido por Adm del Contrato y autorizado por el Director Provincial DP13-2016-0248

SAPROBADO739.28803.57PALACIOS PONCE MARIA ISABEL1307783793001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1312 001 0 803.57 803.57 0.00

493 483 05/04/2016 DEV NOR OGACANDO AREVALO LUIS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por traslados a la Ciudad de Quito del 18 al 23 enero y a la Ciudad de Santa Elena los días 25 al 27 febrero y los días 14 al 16 de marzo 2016 como Formador de Formadores de COGEP de acuerdo a liquidación 023-2016

SAPROBADO840.00840.00CANDO AREVALO LUIS ANTONIO1303801540 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1301 001 0 840.00 840.00 0.00

494 485 05/04/2016 DEV NOR OGAGUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID.- SUBSISTENCIAS POR TRASLADOS LOS DIAS 14, 15 Y 18 DE MARZO a las Ciudades de Santa Elena, Pedernales - Jama y Sucre - Pedernales respectivamente, por traslados a cumplir diferentes actividades detalladas y anexos a Liq 024-2016.

SAPROBADO0.00120.00GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID1706365937 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

495 486 05/04/2016 DEV NOR OGAMACIAS ZAMBRANO HOMERO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS POR TRASLADOS el día 15 DE MARZO a las ciudades Junin El Carmen, Pedernales Bahia y el día 22 DE MARZO a El Carmen para realizar traslado de personal a realizar citaciones de acuerdo a documentos anexos a liq 025-2016 autorización de gasto DP13-2016-247

SAPROBADO0.0080.00MACIAS ZAMBRANO HOMERO ANTONIO1304846452 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



496 487 05/04/2016 DEV NOR OGAVALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO.- SUBSISTENCIAS POR TRASLADOS el día 16 DE MARZO a las ciudades de Sucre y Santa Elena para realizar traslado de personal formadores del COGEP de acuerdo a documentos anexos a liq 026-2016 autorización de gasto DP13-2016-247

SAPROBADO0.0040.00VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO1308252376 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

497 488 05/04/2016 DEV NOR OGACANDO AREVALO LUIS ANTONIO.- viáticos y subsistencia del servidor por participar en una jornada de trabajo entre Formador de Formadores con maximas autoridades del Consejo de la Judicatura los dias 20 AL 24 de marzo en la ciudad de Quito de acuerdo a liq 027-2016 Auto de gasto DP13-2016-247

SAPROBADO0.00360.00CANDO AREVALO LUIS ANTONIO1303801540 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 360.00 360.00 0.00

498 489 05/04/2016 DEV NOR OGADELGADO ZAMBRANO KARLA GISELLA MERCEDES viáticos y subsistencia por participar en una jornada de trabajo entre Formador de Formadores con maximas autoridades del Consejo de la Judicatura los dias 20 al 24 de marzo en la ciudad de Quito anexos a liq 028-2016 Aut. de gasto DP13-2016-247

SAPROBADO0.00360.00DELGADO ZAMBRANO KARLA GISELLA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 360.00 360.00 0.00

499 490 05/04/2016 DEV NOR OGAINTRIAGO MEJIA MAGNO GABRIEl.-viáticos y subsistencia por participar en una jornada de trabajo entre Formador de Formadores con maximas autoridades del Consejo de la Judicatura los dias 20 a 24 de marzo en la ciudad de Quito de acuerdo a documentos adjuntos liq 29-2016 DP13-2016-247

SAPROBADO0.00360.00INTRIAGO MEJIA MAGNO GABRIEL1308657905 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM YMMACIASV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



503 98 13/04/2016 DEV NOR OGACEDENO GIL ANTONIO.- Pago de arriendo de local donde funciona la Unidad Judicial del cantón 24 de Mayo, correspondiente al mes de marzo de 2016, autorizado por Director Provincial mediante Memo DP13-2016-0268, de fecha 08 de abril de 2016

SAPROBADO828.00900.00CEDENO GIL ANTONIO1300342555001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1316 001 0 900.00 900.00 0.00

505 121 13/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ LOOR JOSE AURELIO- Servicio de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO, correspondiente al mes de marzo de 2016, autorizado por el Director Provincial mediante Memo DP13-2016-0271, de fecha 11 de abril de 2016

SAPROBADO736.00800.00RODRIGUEZ LOOR JOSE AURELIO1305520429001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1305 001 0 800.00 800.00 0.00

507 123 13/04/2016 DEV NOR OGAMOREIRA ALIATIS JOSE RAMON.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA CON ASIENTO EN EL CANTON MANTA, correspondiente al mes de marzo de 2016, autorizado por Director Provincial, mediante Memo DP13-2016-0282, de fecha 11 de abril de 2016.

SAPROBADO2,134.402,320.00MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON1301353205001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1308 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00

509 125 13/04/2016 DEV NOR OGAALVAREZ SOLORZANO JOSE MIGUEL.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON JUNIN, correspondiente al mes de marzo de 2016, autorizado por el Director Provincial mediante Memo DP13-2016-0281, de fecha 11 de abril de 2016.

SAPROBADO920.001,000.00ALVAREZ SOLORZANO JOSE MIGUEL1304894585001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1307 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



511 101 13/04/2016 DEV NOR OGAARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO Pago ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS EN EL CANTON PORTOVIEJO (1301), correspondiente al mes de marzo de 2016, autorizado por Director Provincial mediante Memo DP13-2016-0267, de fecha abril 08 de 2016

SAPROBADO1,196.001,300.00ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO1304699471001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1301 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

522 518 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID. JUD. DEL CANTON EL CARMEN (1304), correspondiente al mes de Marzo de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0119 autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 52565289


0968599020001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1304 001 0 974.64 974.64 0.00

523 519 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID. JUD. DEL CANTON FLAVIO ALFARO(1305), del mes de Marzo de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0117 autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 1506722384



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1305 001 0 132.63 132.63 0.00

524 520 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID JUD DEL CANTON PEDERNALES (1317), correspondiente al mes de Marzo de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0118, autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 52880858



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1317 001 0 400.70 400.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



525 521 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL: Pago del consumo de energía eléctrica de la UNID JUD DEL CANTON PICHINCHA (1311), correspondiente al mes de Marzo de 2016, de acuerdo al formulario de proceso para pago de servicios básicos DP13-UPA-2016-0116 autorizado por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial . Medidor 15030110



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1311 001 0 792.52 792.52 0.00

526 99 26/04/2016 DEV NOR OGAZAMORA CUSME EDISON RODOLFO.- Pago de arriendo de local donde funciona la Unid. Jud. del cantón BOLIVAR, correspondiente al mes de marzo de 2016, de acuerdo al Memorando No. DP13-2016-0304 suscrito por Ing. Rafael Saltos Rivas - Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.

SAPROBADO1,104.001,200.00ZAMORA CUSME EDISON RODOLFO1308106549001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

530 528 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON JUNIN (1307), mes Marzo 2016, medidor 50304985 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-002-E, emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos, y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1307 001 0 158.09 158.09 0.00

531 529 26/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la Bodega de Activos Fijos en Portoviejo, mes Marzo 2016, medidor 50297285 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-003-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1301 001 0 6.87 6.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



541 532 28/04/2016 DEV NOR OGAFLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA, según Orden de Compra de Catálogo CE-2015-0328511, del periodo 7 de marzo al 6 de Abril 2016, acorde a la autorización del Director Provincial DP13-2016-0300.

SAPROBADO18,642.0919,022.54FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1300 001 0 19,022.54 19,022.54 0.00

543 533 28/04/2016 DEV NOR OGAFLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA, según Orden de Compra de Catálogo CE-2016-0000439286, del periodo 15 de marzo al 14 de Abril 2016, acorde a la autorización del Director Provincial DP13-2016-0301.

SAPROBADO3,233.613,299.60FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1300 001 0 3,299.60 3,299.60 0.00

549 534 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON ROCAFUERTE (1312), mes Marzo medidor 311927698 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-006-E, emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1312 001 0 159.88 159.88 0.00

550 535 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON ROCAFUERTE (1312), mes Marzo 2016, medidor 11140556 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-005-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1312 001 0 169.16 169.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



551 536 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON SUCRE (1314) mes Marzo medidor 15029457 de acuerdo a las especificaciones del Proceso DP13-UPA-2016-008-E emitido por Karen Mantuano, encargada se servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1314 001 0 1,375.17 1,375.17 0.00

552 537 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica COMPLEJO DEL CANTON JIPIJAPA (1306), mes marzo medidor 13299471 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0010-E, emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1306 001 0 1,913.65 1,913.65 0.00

553 538 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica del COMPLEJO JUDICIAL EN EL CANTON CHONE (1303), mes de marzo 2016, medidor 13299518 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0017-E, emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1303 001 0 4,080.43 4,080.43 0.00

554 539 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.- Consumo de energía eléctrica de LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON BOLIVAR (1301), mes marzo 2016, medidor 1001572017, de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0016-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1301 001 0 233.64 233.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



555 540 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica del PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO (1301), mes marzo 2016, medidor 35969026 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0014-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios basicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1301 001 0 8,210.61 8,210.61 0.00

559 545 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de ARCHIVO INTERMEDIO MANTA (1308), mes Marzo de 2016, medidor 13893743 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0018-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1308 001 0 401.83 401.83 0.00

560 546 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.- consumo de energía eléctrica del COMPLEJO JUDICIAL PORTOVIEJO, (1301), mes Marzo de 2016, Medidor 35925423 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-0019-E, emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1301 001 0 6,185.14 6,185.14 0.00

561 547 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.- consumo de energía eléctrica de UNIDAD VIF MANTA (1308), mes marzo medidor 15029455 de acuerdo al proceso de pago DP13-UPA-2016-0013-E emitido por Karen Mantuano, encargada de servicios básicos y autorizado por el Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1308 001 0 744.93 744.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



562 548 29/04/2016 DEV NOR OGACNEL.-consumo de energía eléctrica de la UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON TOSAGUA (1315), mes marzo 2016, medidor 1000051623 de acuerdo al Proceso de Pago DP13-UPA-2016-0011-E-emitido por Karen Mantuano, encargada de sevicios básicos y autorizado por el Director Provincial



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1315 001 0 235.36 235.36 0.00

563 556 29/04/2016 DEV NOR OGACEDENO RIVAS ORLANDO: Pago de la adquis de materiales de ferretería para la instalación de estaciones de trabajo en el estacionamiento del Complejo Judicial de Ptvjo para el Centro de Operaciones Provisional por la emergencia suscitada por el terremoto del 16 de Abril de 2016, DP13-2016-001-RS-E

SAPROBADO6,326.916,390.81CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN1306980473001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730821 1300 001 0 6,390.81 6,390.81 0.00

565 557 29/04/2016 DEV NOR OGAREYES BOLANOS ANTONIO: Pago de la adquisición de dos carpas para estaciones de trabajo para el Centro de Operaciones Provisional, en el estacionamiento del Complejo Judicial de Portoviejo, que por la emergencia suscitada por el terremoto del 16 de Abril de 2016, DP13-2016-002-RS-E

SAPROBADO1,485.001,500.00REYES BOLANOS ANTONIO JORGE0909878423001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730821 1300 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

567 558 29/04/2016 DEV NOR OGACEDENO RIVAS ORLANDO Pago de la adquis de materiales de ferretería para la instal de estaciones de trabajo en el estacionamiento del Complej Jud de Ptvjo y Complejo Judicial de Chone, para el Centro de Operaciones provi por la emergencia suscitada por el terremoto del 16-04-16, DP13-2016-003-RS-E

SAPROBADO5,570.215,626.48CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN1306980473001 VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM VPIÑIGUEZM RVSOZAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730821 1300 001 0 5,626.48 5,626.48 0.00


TOTAL GENERAL : 91,952.13 83,543.2591,952.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 10

Fecha: 02/05/2016

Hora: 17:03:09



010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGOENTIDAD:

183 157 01/04/2016 DEV NOR OGADEV HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago del arriendo por el mes de febrero del 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora. Memorando Nº 0061-DP14-DPCJMS-2016. CP 39, Factura Nro 002-001-000408.

SAPROBADO478.40520.00HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE1600133209001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1404 001 0 520.00 520.00 0.00

185 159 01/04/2016 DEV NOR OGADEV MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- pago deL canon arrendaticio por el mes de Febrero 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Limon Indanza. Memorando Nº 015-DP14-DPCJMS-2016. CP 41, Factura 002-001-000618.

SAPROBADO739.28803.57MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO1400062269001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM

JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1403 001 0 803.57 803.57 0.00

187 153 01/04/2016 DEV NOR OGADEV GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH.- pago del canon arrendaticio por el mes de febrero del 2016 para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Sucua. M 0008-DP14-DPCJMS-2016, Factura 001-001-000075.

SAPROBADO920.001,000.00GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH1400623938001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1406 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

189 155 01/04/2016 DEV NOR OGADEV VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.- pago del canon arrendaticio por los meses de diciembre 2015 enero y febrero 2016 para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón S. de Mendez. M 0010-DP14-DPCJMS-2016, CP 37, F 01-001-507.

SAPROBADO1,478.571,607.14VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO1400583272001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1405 001 0 1,607.14 1,607.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



191 161 01/04/2016 DEV NOR OGADEV PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago del canon arrendaticio por el mes de febrero del 2016 para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gualaquiza. M 0011-DP14-DPCJMS-2016. CP 43, Factura 001-001-3285.

SAPROBADO821.43892.86PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER0102253275001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1402 001 0 892.86 892.86 0.00

193 29 01/04/2016 DEV NOR OGADEV GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- pago del consumo de agua potable en el Complejo Judicial de Morona Santiago durante el año 2016.Memorando Nº 0014-DP14-DPCJMS-2016. CP 3, Factura 001-002-000030001.

SAPROBADO0.0027.13GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1401 001 0 27.13 27.13 0.00

194 33 01/04/2016 DEV NOR OGADEV REINOSO RAMON MARIO OSWALDO .- pago por concepto de consumo de combustible por el mes de Marzo del 2016. Memorando Nª 0016-DP14-DPCJMS-2016. CP 8, Factura Nro 001-051-00000827.

SAPROBADO0.00343.39REINOSO RAMON MARIO OSWALDO0103018347001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1401 001 0 343.39 343.39 0.00

202 198 13/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- pago por consumo de energía eléctrica por el mes de marzo 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora, M 051-DP14-2016, CP22, F 002-005-454019, 454020.

SAPROBADO0.00277.01EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1404 001 0 277.01 277.01 0.00

203 87 13/04/2016 DEV NOR OGARDP EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- reg del IVA en el pago por consumo de energía eléctrica por el mes de marzo 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora, M 051-DP14-2016, CP22, F 002-005-454019, 454020.


1890001439001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1404 001 0 10.98 10.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



204 139 13/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- pago por servicio de transporte de documentos y carga (Correos) para la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de M. S. por el mes de Marzo del 2016, M 0042-DP14-2016. CP 33, F 137-008-00533.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1401 001 0 1,559.41 1,559.41 0.00

206 201 14/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por consumo de energía eléctrica por el mes de marzo de 2016 de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Santiago de Mendez. M. 072-DP14-DPCJMS-2016. CP. 21, F 001-003-357570.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1405 001 0 237.16 237.16 0.00

207 199 14/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por consumo de energía eléctrica por el mes de marzo de 2016 de la Uniadad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Limon Indanza. M. 073-DP14-DPCJMS-2016. CP. 21, F 001-003-00357563.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1403 001 0 120.66 120.66 0.00

208 200 14/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A AERSSA.- pago por consumo de energía eléctrica por el mes de Marzo 2016, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Gualaquiza. Memorando 75-DP14-DPCJMS-2016. CP21, F 001-005-470746.

SAPROBADO0.00236.40EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1402 001 0 236.40 236.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



210 209 14/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago por consumo de energía eléctrica por el mes de marzo de 2016 de la Uniadad Judicial Multicompetente con sede en el Canton Sucua. M. 074-DP14-DPCJMS-2016. CP. 21, F 001-003-357578.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1406 001 0 295.15 295.15 0.00

211 161 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago por el pago de Arriendo por el mes de marzo del 2016 del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gualaquiza. M 0011-DP14-DPCJMS-2016. CP 43, F 001-001-3286.

SAPROBADO821.43892.86PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER0102253275001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1402 001 0 892.86 892.86 0.00

213 153 14/04/2016 DEV NOR OGADEV GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH.- pago canon arrendaticio por el mes de marzo 2016 del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Sucua. M 0008-DP14-DPCJMS-2016, F 001-001-000079.

SAPROBADO920.001,000.00GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH1400623938001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1406 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

216 159 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- pago del canon Arriendaticio por el mes de marzo del 2016por el inmbuele para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Limon Indanza, M 015-DP14-DPCJMS-2016. CP 41, F 002-001-0000619.

SAPROBADO739.28803.57MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO1400062269001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1403 001 0 803.57 803.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



218 157 15/04/2016 DEV NOR OGADEV HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago del canon arrendaticio por el mes de Marzo del 2016 para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Palora. M 0009-DP14-DPCJMS-2016. CP 39, F 002-001-000409.

SAPROBADO478.40520.00HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE1600133209001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1404 001 0 520.00 520.00 0.00

220 82 15/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por servicio de Limpieza de Interiores tipo II en la Unidade Judicial Multicompetente del Canton, Limon Indanza , Memorando 070-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura 002-001-0000501.

SAPROBADO869.18886.92COZAR COELLO ERIKA PATRICIA1400459226001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1403 001 0 886.92 886.92 0.00

223 82 15/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por servicio de Limpieza de Interiores tipo II en la Unidade Judicial Multicompetente del Canton, Méndez , Memorando 070-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura 002-001-000503.

SAPROBADO869.18886.92COZAR COELLO ERIKA PATRICIA1400459226001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1405 001 0 886.92 886.92 0.00

224 82 15/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por servicio de Limpieza de Interiores tipo II en la Unidade Judicial Multicompetente del Canton, Palora , Memorando 070-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura 002-001-0000502.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1404 001 0 886.92 886.92 0.00

227 82 18/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por la limpieza de Interiores tipo II en la Unidades Judiciales Multicompetentes del canton Sucúa, M 040-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura Nro 002-001-0000504.

SAPROBADO869.18886.92COZAR COELLO ERIKA PATRICIA1400459226001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM

JLMALDONADOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1406 001 0 886.92 886.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



228 82 18/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por servicio de Limpieza de Interiores tipo II en el Complejo Judicial de Morona, Memorando Nª 040-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura Nro 002-001-0000504.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1401 001 0 886.93 886.93 0.00

229 82 18/04/2016 DEV NOR OGADEV COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por la limpieza de Interiores tipo II en el Complejo Judicial del Cantón Gualaquiza, Memorando Nª 040-DP14-DPCJMS-2016. CP 7, Factura Nro 002-001-0000506.


OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1402 001 0 886.96 886.96 0.00

235 234 19/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR C.A.- pago por consumo de energía eléctrica correpondiente al mes de Marzo 2016, del Complejo Judicial de Morona . Memorando 080-DP14-DPCJMS-2016. CP21, F 001-003-00368163.

SAPROBADO0.002,659.72EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1401 001 0 2,659.72 2,659.72 0.00

236 31 21/04/2016 DEV NOR OGADEV RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR.-pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la bodega del Consejo de la Judicatura de M. Santiago por el mes de Marzo del 2016, M Nº 0081-DP14-DPCJMS-2016, Factura 001-001-901.

SAPROBADO515.20560.00RIVADENEIRA JARAMILLO ARMANDO BOLIVAR1400341572001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM JLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1401 001 0 560.00 560.00 0.00

239 238 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio telefónico para el Complejo Judicial de Morona Santiago por el mes de Marzo 2016. Memorando Nº 82-DP14-DPCJMS-2016. CP. 4, Factura 001-777-030360216.


1768152560001 VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAM VZPATRICIAMJLMALDONAD

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1401 001 0 16.58 16.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



244 242 27/04/2016 DEV NOR OGADEV COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- pago por adquisicíon de suministros y materiales de oficina para la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago. M 083-DP14-DPCJMS-2016. CP 45, Factura 002-001-22362.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1401 001 0 1,349.99 1,349.99 0.00


TOTAL GENERAL : 21,055.15 16,039.6021,055.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 7

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:00:39



010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPOENTIDAD:

84 99 28/03/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- VARGAS FABIOLA.- Conforme al Memo CJ-DP15-2016-0252 Y ORDEN DE PAGO 0043, Para pagar el arreindo correspondiente a marzo 2016 de las oficinas de a Unidad Multicompetente de Baeza. Fact,. 1197

SAPROBADO1,232.151,339.29VARGAS MONTERO LIA FABIOLA1500671209001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1507 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

95 91 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO. LEDESMA MARCO- 530303- PROGR 01- ACTIV 0002 .-Obligaciones de pago, de acuerdo a ls comisiones realizadas y aotorizadas por la Dirección, conforme consta en la estrucutra y programación presupuestaria, en base a los informes presentados y validados.

SAPROBADO480.00480.00LEDESMA NIETO MARCO TEODORO1500627201 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1501 001 0 480.00 480.00 0.00

96 92 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO. JAVIER JIMENEZ- 530303- PROGR 01- ACTIV 0002 .- Obligaciones de pago, de acuerdo a ls comisiones realizadas y autorizadas por esta Dirección, conforme consta en la estrucutra y programación presupuestari y en base a los informes presentados y validados.

SAPROBADO400.00400.00JIMENEZ POZO BLASCO XAVIER1713234696 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1501 001 0 400.00 400.00 0.00

97 93 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- 530303- PROGR 01-55- ACTIV 001- Obligaciones de pago, de acuerdo a ls comisiones realizadas el Director, conforme consta en la estrucutra y programación presupuestaria y en base a los informes presentados.

SAPROBADO360.00360.00HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO1500238892 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1501 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 31/03/2016, Fecha Aprobado < 01/05/2016, Estado = APROBADO




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:32



103 102 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.-YEPEZ AMABLE ESPERANZA. Para cumplir el pago por arriendo correspondienet al mes de marzo de 2016, de la Oficina de Mediación de Tena. Orden de Pago No. 044 y memorando No. CJ-DP15-2016-0253

SAPROBADO395.60430.00YEPEZ AMABLE ESPERANZA1500008055001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1501 001 0 430.00 430.00 0.00

112 108 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- GAD TENA.- Para cumplir con el pago por consumo de agua correspondiente al mes e marzo de 2015, Memorando CJ-DP15-2016-0263, factura 42329.

SAPROBADO54.0554.05GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

1560000270001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1501 001 0 54.05 54.05 0.00

113 109 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.-CORREOS EL ECUADOR.- Para cumplir CON EL PAGO conforme el contrato por los servicios de envio y distribucuión de correspondencia, factura 0497


1768042620001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1501 001 0 268.11 268.11 0.00

115 110 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- EEASA.- GG530000-55-01-530104, para el pago por el consumo de energía electrica correspondiente al mes de marzo de 2016, conforme factura 385374.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1501 001 0 926.59 926.59 0.00

116 111 22/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO .-para cumplir el pago conforme el contrato por los servicios de envio y distribucuión de correspondencia, correspondiente a los mes de nenro y fe brero 2016. fact. 379 y 380



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1501 001 0 838.71 838.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:32



122 135 22/04/2016 DEV NOR OGACOMPROMISO.- GAD.- Para cumplir con la obligación de pago por Contribuciones Especiales y Mejoras, conforme a la documentación que se aneza.

SAPROBADO1,033.891,033.89GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

1560000270001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570104 1501 001 0 1,033.89 1,033.89 0.00

136 132 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- Para cumplir con el pago sobre el trámite para la adquisición de materiales de oficina (toner). conforme la documentación de soporte qeu se anexa.

SAPROBADO4,107.514,149.00FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO1500569635001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1501 001 0 4,149.00 4,149.00 0.00

140 139 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-LASCANO DIAZ VICTORIA DEL CARMEN.- GG53-01-002.- Para cumplir con el compromiso de pago por materiales y suministros para la construcción , electricos, carpinteria, polmeria, segén la documentación adjunta.

SAPROBADO2,030.482,050.99LASCANO DIAZ VICTORIA DEL CARMEN1600536864001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 2,050.99 2,050.99 0.00

142 138 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-PORTALES CHILE OMAR.- 530811-55-01-. Para cancelar compromisos por la adquisisción de insumos, materiales y suministros para construcción, electricos, eria, carpintería, etc, conforme la documentación adjunta.

SAPROBADO604.69610.80PORTALES CHILE OMAR1754747804001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 610.80 610.80 0.00

147 145 29/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- MEGA AUTO- GG53-01-02- Para cumplir con el compromiso de pago por el manteniento y reparación del vehículo de la institución conforme la documentación anexa.

SAPROBADO1,190.701,215.00OJEDA AGUIRRE JUAN CARLOS1714301650001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1501 001 0 1,215.00 1,215.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:32



149 146 29/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO.- MEGA AUTO.-¨Para cubrir el pago por la adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo de la Dirección, conforme a la docuMentación que se anexa.

SAPROBADO2,552.222,578.00OJEDA AGUIRRE JUAN CARLOS1714301650001 RRTERESITAJ RRTERESITAJ RRTERESITAJ NVTANIAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530841 1501 001 0 2,578.00 2,578.00 0.00


TOTAL GENERAL : 16,734.43 16,474.7016,734.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:32



010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANAENTIDAD:

182 181 04/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOSA GUAJALA WILSON OSWALDO. AUT. PAGO MEMO 954DPCJO-2016. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COGEP. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 53.

SAPROBADO0.00292.50ESPINOSA GUAJALA WILSON OSWALDO1103247654 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGKVJARAMILL

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 2200 001 0 12.50 12.50 0.00

55 000 000 001 000 530303 2200 001 0 280.00 280.00 0.00

185 183 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOSA GUAJALA WILSON OSWALDO. AUT. PAGO MEMO 1011 DPCJO-2016. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2016 PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL COGEP DE LA PRIMERA A LA DECIMA UNIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 53.

SAPROBADO400.00400.00ESPINOSA GUAJALA WILSON OSWALDO1103247654 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGKVJARAMILL

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 2200 001 0 400.00 400.00 0.00

187 186 06/04/2016 DEV NOR OGADEV. GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE, AUT. PAGO MEMO 935-DPCJO-2016, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOS CON PLACAS EA233F DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 70. SEGUN FACTURAS 9721-9722

SAPROBADO0.0047.50GUZMAN SUAREZ MARIA YAQUELINE2200519557001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGKVJARAMILL

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 2200 001 0 31.00 31.00 0.00

01 000 000 002 000 530841 2200 001 0 16.50 16.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora = 0022, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 09:50:38



192 189 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO, AUT. PAGO MEMO 1067-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 59. SEGUN FACTURA No. 1406

SAPROBADO575.00625.00ESPINOZA GARCIA LUIS SANTIAGO1500352404001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGKVJARAMILL

OJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2204 001 0 625.00 625.00 0.00

200 197 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO, AUT. PAGO MEMO 1070-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 44. SEGUN FACTURA No. 523

SAPROBADO1,725.001,875.00MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO1500350978001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGSJGAVILANES

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2200 001 0 1,875.00 1,875.00 0.00

201 195 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS, AUT. PAGO MEMO 1069-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 47. SEGUN FACTURA No. 751

SAPROBADO1,840.002,000.00QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS0400569414001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGSJGAVILANES

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 09:50:38



207 203 13/04/2016 DEV NOR OGADEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA, AUT. PAGO MEMO 1084-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL Y PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 68. SEGUN FACTURA No. 1335

SAPROBADO1,000.041,087.00DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA1801626969001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGSJGAVILANES

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,087.00 1,087.00 0.00

209 205 13/04/2016 DEV NOR OGADEV. MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA, AUT. PAGO MEMO 1090-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 51. SEGUN FACT No 62

SAPROBADO2,053.572,232.14MALDONADO MONGE MERCEDES RUFINA0100926948001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGSJGAVILANES

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2203 001 0 2,232.14 2,232.14 0.00

216 213 14/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. AUT. PAGO MEMO 1108-DPCJO-2016. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13. SEGUN FACTURA No. 311


1768042620001 MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

SJGAVILANESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2200 001 0 462.75 462.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 09:50:38



218 211 14/04/2016 DEV NOR OGADEV. DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA, AUT. PAGO MEMO 1083-DPCJO-2016. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 66. SEGUN FACTURA No. 1334

SAPROBADO1,000.041,087.00DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA1801626969001 MRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGMRRODRIGUE

ZGSJGAVILANES

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,087.00 1,087.00 0.00

220 214 14/04/2016 DEV NOR OGADEV. GRUBALUZON CIA. LTDA AUT. PAGO MEMO 1110-DPCJO-2016. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINSITROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y SUS DEPENDENCIAS JUDICIALES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 40. SEGUN FACTURA No. 1533

SAPROBADO385.95389.85GRUBALUZON CIA. LTDA.2290326047001 MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

SJGAVILANESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530805 2200 001 0 166.63 166.63 0.00

55 000 000 001 000 530805 2200 001 0 223.22 223.22 0.00

222 215 15/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PÚBLICA TAME. AUT. PAGO MEMO 1119-DPCJO-2016. PAGO DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 26. SEGUN FACTURA No. 10190



MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

SJGAVILANESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 2200 001 0 418.42 418.42 0.00

225 224 20/04/2016 DEV NOR OGADEV. COGECOMSA S.A. AUT. PAGO MEMO 1190-DPCJO-2016. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 61. SEGUN FACTURA No. 24513



MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

SJGAVILANESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 2200 001 0 93.50 93.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 09:50:38



232 230 29/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA. AUT. PAGO MEMO 1235-DPCJO-2016. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2016. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 74.SEGUN FACTURAS n. 3295256-3295258-3295254-3295289-3295261



MRRODRIGUEZG

MRRODRIGUEZG

KVJARAMILLOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 2200 001 0 286.46 286.46 0.00

55 000 000 001 000 530104 2201 001 0 1,189.44 1,189.44 0.00

55 000 000 001 000 530104 2204 001 0 102.28 102.28 0.00


TOTAL GENERAL : 12,588.84 15,073.8212,588.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 09:50:38



010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZAENTIDAD:

194 121 07/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado por pago a ASELISAMAZO por el servicio de aseo y limpieza de interiores Tipo II en las oficinas del Edificio Judicial de Puyo periodo desde el 01 al 31 de marzo del 2016, según Orden de Compra CE-20160000419281, según Autorización Memo # 77-DPCJP-AP-16, Fct # 001-001-000017

SAPROBADO2,241.162,286.90ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SOLIDARIOS CON LA AMAZONIA ASELISAMAZO

1891762379001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1600 001 0 2,286.90 2,286.90 0.00

196 193 07/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a PLASTILIMPIO S.A. por la adquisición de material de aseo (mopas de trapeo) para las instalaciones de la Dirección Provincial Pastaza, por catálogo electrónico según MEMORANDO No. 078-DPCJP-AP-16

SAPROBADO0.0074.00PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1600 001 0 74.00 74.00 0.00

198 123 07/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado por el pago a la Empresa Pública de Correos, por el Servicio de envío de correspondencia a nivel local, regional y nacional para la Dirección del Consejo de la Judicatura Pastaza, por el mes de marzo 2016, Factura No. 135-009-412, Memo de Autorización # 079-DPCJP-AP-16



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1600 001 0 484.18 484.18 0.00

203 200 07/04/2016 DEV NOR OGARegistro de devengado para realizar el pago a la Empresa Eléctrica Ambato S.A. por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo del 2016 del Edificio Judicial de Puyo, según Memorando No. 080-DPCJP-AP-16

SAPROBADO0.002,912.32EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1600 001 0 2,912.32 2,912.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg = DEV




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:38



207 202 12/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago al Sr. LALAMA SALAS PATRICIO IVAN por el servicio de suscripción del diario DIARIO LA PRENSA correspondiente al mes de marzo, según MEMORANDO Nro. 081-DPCJP-AP-16

SAPROBADO0.0010.33LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1600 001 0 10.33 10.33 0.00

210 208 12/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a EXPOSAIMEX S.A. por la adquisición de material de oficina (sobres cd ventana paquete de 100u taski)para las Unidades Judiciales, mediante el procedimiento de catálogo electrónico según MEMORANDO Nro. 082-DPCJP-AP-16

SAPROBADO137.81139.20EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1600 001 0 139.20 139.20 0.00

213 212 20/04/2016 DEV NOR OGARegistro del sompromiso para realizar el pago a CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL por honorarios profesionales por el encargo del despacho de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza desde el 9 de marzo hasta el 06 de abril del 2016, según MEM.084-DPCJP-AP-16

SAPROBADO3,622.684,025.20CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL1600106106001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1600 001 0 4,025.20 4,025.20 0.00

216 215 20/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado a favor de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAST pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de marzo del 2016 del Edificio Judicial Puyo, según Memorando No. 085-DPCJP-AP-2016

SAPROBADO27.5027.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1600 001 0 27.50 27.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:38



218 217 22/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP correspondiente al servicio telefónico e internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza del mes de marzo 2016, según MEMORANDO 083-DPCJP-AP-16



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1600 001 0 262.40 262.40 0.00

223 220 26/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a DISTRIBUIDORES & SERVICIOS por la adquisición de material de aseo y limpieza (escobas plásticas) para las instalaciones de la Dirección Provincial Pastaza, mediante el proceso de catálogo electrónico, según MEM.086-DPCJP-AP-16, Factura No 001-001-017499

SAPROBADO15.8416.00SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO1710201102001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1600 001 0 16.00 16.00 0.00

225 221 26/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a la COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Por la adquisición de material de oficina (resmas de papel bond A-4 75 gr), mediante el procedimiento de catálogo electrónico, con MEM. 087-DPCJP-AP-16 Fac # 001-001-22312



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1600 001 0 2,689.34 2,689.34 0.00

228 222 26/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado por el pago de viáticos y subsitencias al Dr. Lenin Naranjo por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Guayaquil a Evento de Rendición de Cuentas del Consejo de la Judicatura y a Reunión de trabajo los días 8 y 9 de marzo del 2016, según MEM.088-DPCJP-AP-16

SAPROBADO89.7389.73NARANJO LOPEZ LENIN GIOVANNY1802865483 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1600 001 0 89.73 89.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:38



230 229 26/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a DELGADO HERRERA ELIZABETH MERCEDES por la elaboración de señaléticas, para las Unidades Judiciales de la Dirección Provincial Pastaza, mediante el procedimiento de ínfima cuantía, según Memorando No. 090-DPCJP-AP-16

SAPROBADO205.41209.60DELGADO HERRERA ELIZABETH MERCEDES0702185919001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1600 001 0 209.60 209.60 0.00

233 232 26/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a la Estación de Servicio Coka por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y generador eléctrico de la Dirección del Consejo de la Judicatura Pastaza, del 16 de marzo al 15 de abril del 2016, con MEM. 091-DPCJP-AP-16

SAPROBADO288.60288.60COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1600 001 0 288.60 288.60 0.00

239 226 27/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a la COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. por la adquisición de material de oficina (CD´s grabables, vinchas metálicas), mediante el procedimiento de catálogo electrónico, con MEM. 089-DPCJP-AP-16



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1600 001 0 1,628.35 1,628.35 0.00

241 236 27/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero chofer de la institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Guayaquil los días 8 y 9 de marzo, trasladando a la Dra. Tania Massón Fiallos y Dr. Lenin Naranjo, con MEM. 092-DPCJP-AP-16

SAPROBADO89.7089.70GUERRERO PAREDES RICARDO ANTONIO1600521528 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 89.70 89.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:38



242 237 27/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Edgar Ramírez chofer de la institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Macas el 14 de marzo, trasladando a la Dra. Pilar Araujo y Dr. Hector Jines jueces del Tribunal Penal, con MEM. 093-DPCJP-AP-16

SAPROBADO12.0012.00RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL1600382426 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1600 001 0 12.00 12.00 0.00

245 238 28/04/2016 DEV NOR BYEAdquisicion de un buzon de sugerencias de aluminio y vidrio con puerta y llaves de 40x25cm, 20cm de fondo

SAPROBADO54.4555.00TITE VILLA MONICA ELIZABETH1600563736001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531403 1600 001 0 55.00 55.00 0.00

249 247 28/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para realizar el pago a JIMENEZ PILCO RUDBEL NOLBERTO por el mantimiento de la motocicleta HONDA EA416F color rojo de propiedad de la Dirección Provincial con contrato No. 004-DPCJP-2016, según MEM. No.095-DPCJP-AP-16

SAPROBADO39.8340.50JIMENEZ PILCO RUDBEL NOLBERTO2100516042001 PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM PAZONNIM AMCHAVEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1600 001 0 26.50 26.50 0.00

55 000 000 001 000 530841 1600 001 0 14.00 14.00 0.00


TOTAL GENERAL : 15,340.85 11,885.6415,340.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 5

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:23:38



010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHAENTIDAD:

607 601 04/04/2016 DEV NOR OGACASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV Y EQUIPOS DE CCTV DE LOS EDIFICIOS DE LAS UNIDADES JUDICIALES ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN MEMORANDO DP17-0816-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP.N°56 FACTURA 360

SAPROBADO5,439.005,550.00CASTANEDA ORDONEZ OSCAR STALIN0921230157001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530704 1700 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00

611 606 05/04/2016 DEV NOR OGANUÑEZ IBARRA ANGELA JOSSEFINA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONCEPTO, SEGUNDA FASE DE CAPACITACION DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESO (COGEP) PERIOD 17-03 AL 19-03 -2016. SEGUN FORMULARIOS DE VIATCICOS APROBADOS Y DOCUMNETOS DE RESPALDO.

SAPROBADO0.00170.80NUNEZ IBARRA ANGELA JOSEFINA1707227029 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 170.80 170.80 0.00

612 605 05/04/2016 DEV NOR OGA GONZALEZ SOLORZANO EDUARDO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION REALIZADA A TULCAN POR CONCEPTO DE, SEGUNDA FASE CAPACITACION DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP), PERIODO 10-03 AL 12-03-2016. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS Y DOCUEMNTOS DE RESPALDO

SAPROBADO0.00200.00GONZALEZ SOLORZANO EDUARDO ENRIQUE1704426723 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



613 604 05/04/2016 DEV NOR OGAMIRANDA CALVACHE JORGE ALEJANDRO. SEGUNDA FASE CAPACITACION CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP) A LOS SEÑORES JUECES Y SECRETARIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS, PERIODO 10-03 AL 12-03-2016,

SAPROBADO0.00149.50MIRANDA CALVACHE JORGE ALEJANDRO1001552999 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 149.50 149.50 0.00

614 603 05/04/2016 DEV NOR OGAINTRIAGO CEBALLOS ANA.- SUBSISTENCIA SEGUNDA FASE COGEP CAPACITACION A LOS SEÑORES JUCES Y SECRETARIOS PERIODO 29-02 -2016 , 01-03-2016 Y 02 -03-2016., AL CANTON MEJIA. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS

SAPROBADO0.0036.00INTRIAGO CEBALLOS ANA TERESA1304310319 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 36.00 36.00 0.00

625 619 11/04/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACITY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO MARZO 2016, . SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°44. SEG FACT 216232

SAPROBADO0.00330.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

0991205187001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZRGEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 330.00 330.00 0.00

632 250 11/04/2016 DEV NOR OGAROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 36-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 70. FACTURA NO. 1238

SAPROBADO6,305.266,853.54ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA1718703521001 AITERANU AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 6,853.54 6,853.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



634 619 11/04/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACITY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO FEBRERO 2016. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°44. FACTURA 001001-000216515


0991205187001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 330.00 330.00 0.00

637 619 11/04/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACITY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2015. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°44. FACT 001001-000216513


0991205187001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 330.00 330.00 0.00

639 473 12/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA EL PAGO DEL CONTRATO 34-2014, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO CHEVROLET PEI-1560 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA. PERIODO ABRIL 2016.

SAPROBADO0.00178.57EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR GEARBOLEDAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1700 001 0 178.57 178.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



650 619 12/04/2016 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACITY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO 2016 . SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°44. FACT 216514


0991205187001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR GEARBOLEDAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 330.00 330.00 0.00

670 171 14/04/2016 DEV NOR OGATINTA ARAUZ NIEVES VERENICE PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, DONDE FUNCIONARAN LAS UNIDADES JUDICIALES CIVIL Y PENAL, PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 32-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33. FACTURA NO. 521

SAPROBADO1,067.201,160.00TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE1710490663001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1705 001 0 1,160.00 1,160.00 0.00

672 293 14/04/2016 DEV NOR OGAPONCE JOSE FERMIN.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI-SAN RAFAEL, DONDE FUNCIONA EL JUZGADO SEPTIMO DE CONTRAVENCIONES Y DÉCIMO OCTAVO DE LA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 68. FACTURA 131

SAPROBADO3,197.593,475.64PONCE JOSE FERMIN1001433695001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1700 001 0 3,475.64 3,475.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



675 662 14/04/2016 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N° 12-2013 ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTÓN RUMIÑAHUI, PERIODO JUNIO 2015, SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 150. FACTURA 1214

SAPROBADO552.00600.00FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

677 666 14/04/2016 DEV NOR OGATAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA .- HONORARIOS POR SERVICO PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ ADOLESENCIA PERIOD 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. MEMORANDO DP17-0880-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 7074-DP-UPTH Y DOCUM. DE RESPALDO SEG FACT 401

SAPROBADO3,747.604,164.00TAPIA ALVEAR ANA GIOVANNA1712239597001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

678 664 14/04/2016 DEV NOR OGABURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS POR SERVICOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA DE 01 AL 31 DE MARZO 2016. SEGUN MEMO DP17-0878-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 3537-DP-UPTH Y DOCUMENTOS DE RESPALDO FACT 482

SAPROBADO4,509.905,011.00BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO1101844114001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



681 665 14/04/2016 DEV NOR OGACHIZA LANDETA JORGE ORLANDO.- HONORARIOS POR SERVICO PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA SALA DE LA FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES PERIOD 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. MEMORANDO DP17-0874-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 8729-DP-UPTH-MP. FACT 166

SAPROBADO4,509.905,011.00CHIZA LANDETA JORGE ORLANDO1001976008001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR GEARBOLEDA

M

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

689 683 18/04/2016 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTON RUMIÑAHUI, PERIODO JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO 08-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 114. FACT 1213

SAPROBADO460.00500.00FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 500.00 500.00 0.00

703 477 19/04/2016 DEV NOR OGAGAVILANES BAÑO MOISES MISALE PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO FEBRERO 2016. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 93. MEMORANDO DP17-0918-UPA-2016 FACT 11294

SAPROBADO14,147.7615,378.00GAVILANES BANO MOISES MISALE1701887232001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 15,378.00 15,378.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



706 477 19/04/2016 DEV NOR OGAGAVILANES BAÑO MOISES MISALE PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO ENERO 2016. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 93. MEMO DP17-0917-UPA-2016 FACT 11293


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 15,378.00 15,378.00 0.00

708 635 19/04/2016 DEV NOR OGAFRANCISCO JOSE FUSEAU FUSEAU.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICAL DE VILENCIA TERPEL EN EL CONTRATO 34-2015 PERIODO 08-12-2015 AL 07-01-2016. SEGUN MEMORANDO DP17-0848-UPA-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. FACTURA. 001-007-000576750

SAPROBADO39.7839.78FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 39.78 39.78 0.00

709 702 19/04/2016 DEV NOR OGAGONZALEZ SOLORZANO EDUARDO ENRIQUE.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17-03 AL 19-03-2016 Y DEL 31-03-2016 AL 02-04-2016 POR CONCEPTO DE SEGUNDA FASE DE CAPACITAACION DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. (COGEP). SEUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS.

SAPROBADO305.04305.04GONZALEZ SOLORZANO EDUARDO ENRIQUE1704426723 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 305.04 305.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



713 479 19/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO 45-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA . PERIODO MARZO 2016. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 95. FACT 2012


1768042620001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1700 001 0 2.68 2.68 0.00

743 101 20/04/2016 DEV NOR OGA FOSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA DESTINARLO A LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.SEGUN CERTIF PAPP DP17-024-PLA-2016, MEMO DP17-0356-UPA-2016 Y DOC DE RESPALDO.MEMO DE PAGO DP17-0964-UPA-2016 FACT 1230 CORRESPONDE MES ABRIL 2016

SAPROBADO1,012.001,100.00FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE1708237787001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

746 477 21/04/2016 DEV NOR OGAGAVILANES BAÑO MOISES MISALE PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO ABRIL 2016. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 93.MEMO DE PAGO N° DP17-0963-UPA-2016 FACT 11292


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 15,378.00 15,378.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



748 317 21/04/2016 DEV NOR OGAJIMCORPSERVI CIA. LTDA..- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, PERIODO DEL 29 FEB AL 29 MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24.FACT 1903

SAPROBADO7,964.468,127.00JIMCORPSERVI CIA. LTDA.1792061938001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 8,127.00 8,127.00 0.00

750 740 21/04/2016 DEV NOR OGASANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA.- PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N°5 LOS CHILLOS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO DP17-0881-CTH-2016 Y CERTIFICACION N°142.FACT 193

SAPROBADO3,747.604,164.00SANCHEZ LOZADA KARLA VICTORIA1714613005001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

752 317 21/04/2016 DEV NOR OGAJIMCORPSERVI CIA. LTDA..- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, PERIODO 29 FEB AL 29 MARZ 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24.FACT 1904

SAPROBADO5,688.905,805.00JIMCORPSERVI CIA. LTDA.1792061938001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 5,805.00 5,805.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



766 692 21/04/2016 DEV NOR OGARIVERA VASQUEZ LUIS FABIAN.- HONORARIOS PROFESIONALES A JUECES QUE REEMPLAZAN AL DESPACHO DEL TITULAR, EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOSLENCIA PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO DP17-0876-CTH-2016, CERTIFICACION N° 142 FACT. 392

SAPROBADO3,747.604,164.00RIVERA VASQUEZ LUIS FABIAN1000886273001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

768 693 21/04/2016 DEV NOR OGAQUIMIS SORNOZA LEIVER PATRICIO.- HONORARIOS PROFESIONALES A JUECES QUE REEMPLAZAN AL DESPACHO DEL TITULAR, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRANSITO SEGUN MEMORANDO DP17-0875-CTH-2016,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 142 Y DOCUEMNTOS DE RESPALDO DEL 01-03 AL 31-03-2016 FACTURA NO. 6

SAPROBADO3,747.604,164.00QUIMIS SORNOZA LEIVER PATRICIO1306849660001 AITERANU AITERANU PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

776 771 22/04/2016 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A..-PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTÍAS PENALES, CONTRAVENCIONES Y MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 10-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. MEMO DP17-956-UPA-2016 FACT 887

SAPROBADO6,440.007,000.00ENOCIANINA S.A.0992268913001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



778 771 22/04/2016 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A..-PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTÍAS PENALES, CONTRAVENCIONES Y MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO 10-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. MEMO DE PAGO DP17-0955-UPA-2016 FACT 886


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

780 771 22/04/2016 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A..-PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTÍAS PENALES, CONTRAVENCIONES Y MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2016, SEGUN CONTRATO 10-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. MEMO DE PAGO DP17-0954-UPA-2016 FACT 885


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

782 771 22/04/2016 DEV NOR OGAENOCIANINA S.A..-PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DE GARANTÍAS PENALES, CONTRAVENCIONES Y MENORES INFRACTORES, CORRESPINDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO 10-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.SEGUN MEMO DE PAGO DP17-0953-UPA2016 FACT 884


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



784 694 22/04/2016 DEV NOR OGABERMEO PAREDEZ HECTOR FABIAN.- SERVICIO DE RETIRO INSTALACION Y ALINEACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN EL COMPLEJO CAYAMBE, SEGUN MEMORANDO DP17-0942-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°158 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA NO. 12

SAPROBADO1,210.301,235.00BERMEO PAREDEZ HECTOR FAVIAN1306265149001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1700 001 0 1,235.00 1,235.00 0.00

786 739 22/04/2016 DEV NOR OGALEMA QUINGA BOLIVAR SANDRINO.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA SALA DE FAMILIA, NIÑEZ, ADOSLESCENCIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO DP17-0879-CTH-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 142 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.FACT. NO. 859

SAPROBADO4,509.905,011.00LEMA QUINGA BOLIVAR SANDRINO1802428068001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

788 697 22/04/2016 DEV NOR OGAVINCES VINCES MAYRA ALEJANDRA.- SUBSISTENCIAS POR LAS COMISIONES REALIZADAS AL CANTON MEJIA DEL 28-03-2016 Y DEL 30-03-2016 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS A JUECES Y SECRETARIOS. (COGEP). SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

SAPROBADO24.0024.00VINCES VINCES MAYRA ALEJANDRA1304292079 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 24.00 24.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



789 700 23/04/2016 DEV NOR OGALABRE LUIS JOSE ANTONIO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LAS COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA DEL CARCHI DEL 31-03-2016 AL 02-04-2016, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN MATERIA DE FAMILIA (COGEP). SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS Y DOCUMNETOS DE RESPALDO.

SAPROBADO170.51170.51LABRE LUIS JOSE ANTONIO1801866656 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 154.51 154.51 0.00

790 473 23/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA EL PAGO DEL CONTRATO 34-2014, PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA. PERIODO MARZO 2016. FACTURA 012-042-000000046

SAPROBADO2,197.152,197.15EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1700 001 0 2,197.15 2,197.15 0.00

793 316 23/04/2016 DEV NOR OGALEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24. FACTURA NO. 436

SAPROBADO3,413.343,483.00LEMA MOYON FREDDY EDUARDO1715210165001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 3,483.00 3,483.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



795 316 23/04/2016 DEV NOR OGALEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CARCELEN,TRIANGULO PONCE,LOS CHILLOS,TERPEL,TINARA,TUMBACO, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24. FACT. 428

SAPROBADO10,240.0210,449.00LEMA MOYON FREDDY EDUARDO1715210165001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 10,449.00 10,449.00 0.00

797 314 23/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLIZA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE MENSAJERO CON MOTOCICLETA A TIEMPO COMPLETO. PERIODO 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN CERTIFICACION PAPP CONSTANTE EN MEMORANDO DP17-054-PLA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 66 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. FACTURA 001-035-000002125



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 1700 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

799 741 23/04/2016 DEV NOR OGAUSCA ALDAZ JOFRE RODRIGO.- SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PANELERIA DE DIVISIÓN DE LAS BODEGAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-0943-UPA-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°159 Y DOCUMNETOS DE RESPALDO. FACTURA. 139

SAPROBADO5,782.005,900.00USCA ALDAZ JOFRE RODRIGO0602135196001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1700 001 0 5,900.00 5,900.00 0.00

801 102 23/04/2016 DEV NOR OGA TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTON RUMIÑAHUI, PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 01-2015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 15 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. FACTURA NO. 525

SAPROBADO4,600.005,000.00TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE1710490663001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1705 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



805 323 23/04/2016 DEV NOR OGAALFRATELLY CIA. LTDA..- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES VEINTIMILLA, BODEGAS ACTIVOS FIOS, BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4,CORNEJO, LIZARDO GARCIA, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24. FACTURA NO. 187

SAPROBADO9,604.989,801.00ALFRATELLY CIA. LTDA.1792288479001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 9,801.00 9,801.00 0.00

807 323 23/04/2016 DEV NOR OGAALFRATELLY CIA. LTDA..- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES PARAISO DEL NIÑO, BAIRES, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24. FACTURA NO. 186

SAPROBADO8,537.768,712.00ALFRATELLY CIA. LTDA.1792288479001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 8,712.00 8,712.00 0.00

810 754 25/04/2016 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PARA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR LA PRENSA DEL EXTRACTO JUDICIAL CONSTANTE EN LA CAUSA 17986-204-1388, SEGÚN CONTRATO 07-2015, MEMORANDO DP17-959-UPA-2016 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 108. FACTURA 003-002-2325

SAPROBADO45.0045.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530217 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

812 803 25/04/2016 DEV NOR OGAGUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- PARA EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA QUITUMBE, JUZGADO 13 DE LA NIÑEZ, JUZGADO 1ERO, PERIODO ENERO 2016, SEGUN CONTRATO 08-2016 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO MEMO DE PAGO DP17-0889-UPA-2016 FACT 41

SAPROBADO3,680.004,000.00GUILLEN URIBE CARMEN SONIA1716327281001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



815 803 25/04/2016 DEV NOR OGAGUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- PARA EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA QUITUMBE, JUZGADO 13 DE LA NIÑEZ, JUZGADO 1ERO, PERIODO FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO 08-2016 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO MEMO PAGO DP17-0890-UPA-2016 FACT 42


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

817 803 25/04/2016 DEV NOR OGAGUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- PARA EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA QUITUMBE, JUZGADO 13 DE LA NIÑEZ, JUZGADO 1ERO, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CONTRATO 08-2016 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO MEMO DE PAGO DP17-0891-UPA-2016 FACT 43


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

819 803 25/04/2016 DEV NOR OGAGUILLEN URIBE CARMEN SONIA.- PARA EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA QUITUMBE, JUZGADO 13 DE LA NIÑEZ, JUZGADO 1ERO, PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 08-2016 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO MEMO DE PAGO 0892-UPA-2016 FACT 44


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



822 808 25/04/2016 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (RTV) DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA. SEGUN DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 157.MEMO DE PAGO DP17-0988-UPA-2016

SAPROBADO0.00563.37MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 563.37 563.37 0.00

825 821 25/04/2016 DEV NOR OGABENALCAZAR SUBIA JORGE GUSTAVO.-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR LAS COMISIONES REALIZADAS CONCEPTO SEGUNDA FASE DE CAPACITACION CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP), CUENCA 11-03 AL 12-03-2016 Y DEL 17-03 AL 19-03-2016, GUAYAQUIL DEL 04-03 AL 05-03-2016. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS APROBADOS

SAPROBADO481.31481.31BENALCAZAR SUBIA JORGE GUSTAVO1000101111 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 437.31 437.31 0.00

826 479 25/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO 45-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADM DE LA DIRECCIÓN PROV DE PICHINCHA . PERIODO MARZO. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 95 MEMO DP17-995-UPA-2016 FACT 2150



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1700 001 0 4,911.03 4,911.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



828 695 25/04/2016 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA. SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°98, MEMORANDO DP17-882-UPA-2016 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.MEMO DP17-882 UPA-2016 DM.QUITO

SAPROBADO5,356.385,356.38MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 5,356.38 5,356.38 0.00

829 774 25/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GAD.- PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-882-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 98 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ORIGINALES ANEXOS EN CUR 828

SAPROBADO258.43258.43GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1700 001 0 258.43 258.43 0.00

832 325 26/04/2016 DEV NOR OGATIRADO CHICAIZA NORA ELIZABETH.- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, PERIODO MARZO 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24. FACTURA 001

SAPROBADO10,619.2810,836.00TIRADO CHICAIZA NORA ELIZABETH1714425939001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 10,836.00 10,836.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



834 326 26/04/2016 DEV NOR OGALANDA CADENA DORIS LORENA.- PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPEND ADMINISTRAT Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUD PICHINCHA, PERIODO 29 FEB AL 29 MARZO 2016, SEGUN CERTIF PRESUPUESTARIA N° 24. MEMO DP17-915 UPA 2016 FACT 6

SAPROBADO6,826.686,966.00LANDA CADENA DORIS LORENA0401281613001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1700 001 0 6,966.00 6,966.00 0.00

836 830 26/04/2016 DEV NOR OGAALBAN SOLANO DIANA JAZMINHONORARIOS.- SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES. SEGUN MEM. DP17-0873-CTH-2016, ACCION DE PERSONAL 8544A-DP-UPTH-MP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 176 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FACT 8

SAPROBADO3,747.604,164.00ALBAN SOLANO DIANA JAZMIN1716469810001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 1700 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

838 479 26/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO 45-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINIST DE LA DIRECCIÓN PROV DE PICHINCHA . PERIODO DIC 2015. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 95.MEMO DP17-993-UPA-2016 FACT 2155



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1700 001 0 3,565.69 3,565.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



840 479 26/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO 45-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA . PERIODO ENERO 2016. SEGUN CERTIF PRESUP N° 95.MEMO DP17-997-UPA-2016 FACT 2156



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1700 001 0 7.14 7.14 0.00

847 471 26/04/2016 DEV NOR OGAMUÑOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL. PARA EL PAGO DEL CONTRATO 66-2014, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTÓN QUITO PARA LAS UNIDADES DE VIOLENCIA CONTTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1. PERIODO ABRIL 2016. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 87.MEMO DP17-0971-UPA-2016 FACT 945

SAPROBADO3,220.003,500.00MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL1700581174001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

850 844 26/04/2016 DEV NOR OGAIMPORTADORA JURADO S. A. PARA LA ADQUISICION DE CDs, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO DP17-1002-UPA-2016, INGRESO A ALMACEN N° 8-2016 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 58.MEMO DP17-1002-UPA-2016 FACT 707

NAPROBADO1,997.052,017.22IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1700 001 0 2,017.22 2,017.22 0.00

856 852 27/04/2016 DEV NOR OGAINMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DDESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGUN CONTRATO N° 002-2016 MEMO DP17-983-UPA-2015 FACT 644

SAPROBADO18,400.0020,000.00INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



858 824 27/04/2016 DEV NOR OGAUBICARSAT S.A.- PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO DP17-982-UPA-2016 Y CERTIFICACION PRESUPUSTARIA N°36 FACT 593

SAPROBADO457.34466.67UBICARSAT S.A.1792424046001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 466.67 466.67 0.00

862 683 27/04/2016 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, RUMIÑAHUI, DEL 1 AL 15 DE JULIO 2015. SEGUN CONTRATO 08-2015 Y CERTIF PRESUP N° 114. MEMO DP17-1021-UPA-2016 FACT 1216


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 225.79 225.79 0.00

872 864 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONDHOR PERIODO 19-10-2015 AL 21-03-2016. SEGUN MEMORANDO DP17-1029-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP N° 77 FACT 3397001 QUEDA PENDIENTE POR PAGAR LA MULTA CORRESPONDIENTE A FACTURA VENCIDA

SAPROBADO1,823.171,823.17EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 1,823.17 1,823.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



873 866 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO. SEGUN MEMORANDO DP17-1031-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP N°74, PERIODO DEL 19-10-2015 AL 21-03-2016 FACT 3396405 QUEDA PENDIENTE POR CANCELAR LA MULTA POR FACTURA VENCIDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 2,542.58 2,542.58 0.00

875 282 28/04/2016 DEV NOR OGACABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL EN TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PERIODO ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO 37-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43. SEG FACT 373 MEMO DP17-1041-UPA-2016

SAPROBADO515.20560.00CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL1002827291001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1704 001 0 560.00 560.00 0.00

878 870 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO QUITUMBE N° DE SUMINISTRO 69728279. SEGUN MEMO DP17-1026-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP N° 77 PERIODO DEL 13-10-2015 AL 16-03-2016 FACT 33396052 PENDIENTE POR CANCELAR MULTA POR FACTURA VENCIDA

SAPROBADO239.89239.89EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 239.89 239.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



879 869 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROP DE AGUA POTABLE.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JIMENEZ TUMBACO N° DE SUMINISTRO 410707883. SEGUN MEMORANDO DP17-1001-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP 77 PERIODO DEL 17-10-2015 AL 20-03-2016 FACT 3396240 PENDIENTE POR CANCELAR MULTA POR FACTURA VENCIDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 618.51 618.51 0.00

880 868 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICO DE AGUA POTABLE EN EL EDICIO GAVILANES DEL SUMINISTRO 749990516. SEGUN MEMORANDO DP17-1032-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUP N° 77 PERIODO DEL 17-09-2015 AL 21-03-2016 FACT 3396414 PENDIENTE POR CANCELAR MULTA POR FACTURA VENCIDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 884.47 884.47 0.00

882 874 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MANPOWER SUMINISTRO N° 8869659886 PERIODO DEL 19-10-2015 AL 21-03-2016. SEGUN MEMO. DP17-1035-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUEST. N°77 FACT 3397154 PENDIENTE POR CANCELAR MULTA POR FACTURA VENCIDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 627.92 627.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



884 662 28/04/2016 DEV NOR OGAFUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N° 12-2013 ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA U. JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTÓN RUMIÑAHUI, PERIODO 01 AL 15 DE JULIO 2015, SEGUN CERT PRESUP N° 150. FACT 1215 MEMO DP17-1020-UPA-2016


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1700 001 0 290.32 290.32 0.00

886 871 28/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EGAS, N° DE SUMINISTRO 882804457 PERIODO 22-10-2015 AL 24-03-2016. SEGUN CERTIF PRESUP N° 77, MEMOR. DP17-1040-UPA-2016. FACT 3396517 PENDIENTE EL PAGO DE MULTA POR FACT VENCIDA



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 175.65 175.65 0.00

891 887 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL SERV DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MANPOWER N° DE SUMINISTRO 646124 PERIODO 22-10-2015 AL 22-03-2016 EN LA FACT 85724 SE ESTA CANCELADO 5 PERIODOS . SEGUN MEM. DP17-1055-UPA-2016 CERTIF PRESUP N° 77

SAPROBADO940.18940.18EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 DVSANTOSV PPRAMIREZR DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 940.18 940.18 0.00

893 889 29/04/2016 DEV NOR OGAAPONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ODONTOLOGICO POR 11 VISISTAS. SEGUN MEMORANDO DP17-0937-UPA-2016, GARANTIA TECNICA, HOJA DE TRABAJO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 109 FACTURAS 2614 Y 2612

SAPROBADO2,151.102,195.00APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO1710201508001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 1700 001 0 2,195.00 2,195.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



900 898 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIF PERSEUS PERIODO DEL 19-10-2015 AL 21-03-2016.MEMO DP17-1042-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77, SUMINIS N° 2842090009 FAC 3396717


1768154260001 DVSANTOSV PPRAMIREZR DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1700 001 0 576.03 576.03 0.00

905 902 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL SERVICIO DE MENSAJERO CON MOTOCICLETA A TIEMPO COMPLETO. SEGUN CONTRATO 07-2016, MEMORANDO 1036-UPA-2016, PERIODO 18-03-2016 AL 17-04-2016.FACT 2161



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1700 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

908 890 29/04/2016 DEV NOR OGACOLLAGUAZO MUELA MARIA PIEDAD.- PARA EL CONVENIO DE PAGO POR LA ULIZACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LOS INMUEBLES QUE FUERON ASIGANADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES PENALES. SEGUN MEMORANDO DP17-0986-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°107 FACT 253

SAPROBADO5,544.656,026.79COLLAGUAZO MUELA MARIA PIEDAD1709800435001 DVSANTOSV DVSANTOSV PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 6,026.79 6,026.79 0.00

911 910 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES, SEGUN MEMORANDO DP17-1054-UPA-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 77, FACTURA N° 001-999-000118457, SUMINISTRO N° 15725184 PERIODO DEL 16-10-2015 AL 15-04-2016 COD SUMIN 15725184

SAPROBADO5,571.375,571.37EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 PPRAMIREZR PPRAMIREZR PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 5,571.37 5,571.37 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



912 904 29/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CONDHOR PERIODO DEL 14-01 AL 13-04-2016. SEGUN MEMORANDO DP17-1053-UPA-2016, CERITIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77, SUMINISTRO N° 320144-8, FACTURA 001-999-000119530

SAPROBADO3,245.483,245.48EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 PPRAMIREZR PPRAMIREZR PPRAMIREZR PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1700 001 0 3,245.48 3,245.48 0.00

915 913 29/04/2016 DEV NOR OGACLAVIJO IZA CESAR ELIAS PARA EL ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N° 1 DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2016, SEGUN CONTRATO 03-2016 FACT 001-001-639,

SAPROBADO28,152.0030,600.00CLAVIJO IZA CESAR ELIAS1701870717001 PPRAMIREZR PPRAMIREZR PPRAMIREZR AITERANU

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1700 001 0 30,600.00 30,600.00 0.00


TOTAL GENERAL : 331,099.60 310,335.12331,099.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 26

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:44:35



010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRALENTIDAD:

771 693 04/04/2016 DEV NOR OGADEV QUITO MOTORS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA FORD PLACA TEA-0729 ASIGNADO A LA CARAVANA DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DNA SNCP 2016 373 FACT 2515 HL

SAPROBADO869.19882.51QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790015424001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1701 001 0 882.51 882.51 0.00

775 767 04/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO MULTICENTRO POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 590 FACT 2156188 HL

SAPROBADO0.004.55EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 4.55 4.55 0.00

776 766 04/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO TORRES ALMAGRO POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016 CP 5 MEM CJ-DNA SNSG 2016 591 FACT 2160721 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 3.80 3.80 0.00

777 765 04/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016 CP 5 MTM CJ-DNA-SNSG-2016-590 FACT 76825 HL

SAPROBADO0.001,332.83EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 1,332.83 1,332.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado > 31/03/2016, Fecha Aprobado < 01/05/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



785 779 04/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR GASTOS DE REPRESENTACION ASUNCION PARAGUAY DEL 12 AL 16 DE ABRIL DEL 2016 PARTICIPACION EN ASAMBLEA PLENARIA DE LA XVIII EDICON CUBRE JUD IBEROAMERICANA Y VI EDIC FERIA DE JUSTICIA Y TECNOLOGIA CP 278 MEM CJ DG 2016 508 HL

SAPROBADO0.00623.70JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO1709167827 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 623.70 623.70 0.00

786 780 04/04/2016 DEV NOR OGADEV AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO CONTRATO 078-2015 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA" DE ACUERDO AL MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-321, CP 828 VARIAS FACTURAS JFCS

SAPROBADO19,435.9219,699.55AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1701 001 0 19,699.55 19,699.55 0.00

787 772 04/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES SONIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO 77 2015 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEM CJ DNA SNCP 2016 259 FACT 612 HL

SAPROBADO15,077.7015,230.00PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA1712330982001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530805 1701 001 0 15,230.00 15,230.00 0.00

801 795 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Emisión de pasajes aéreos Nacionales e Internacionales para Funcionarios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional Contrato 49-2015 correspondiente al mes de febrero del 2016 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-566 FACTURA No. 9511 * CSCJ


1768161550001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 48,943.07 48,943.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



802 726 05/04/2016 DEV NOR OGADEV ROCAFUERTE SEGUROS SA CONTRATACION DE POLIZAS INSTITUCIONALES PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA (MULTIRIESGOS VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL FIDELIDAD) SEGUN MEMO CJ-DG-2016-931 VARIAS FACTURAS JFCS

SAPROBADO0.001,563,600.00ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570201 1701 001 0 1,563,600.00 1,563,600.00 0.00

805 800 05/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago por la renovación de la tarjeta TAME VIP del Dr Andrés Segovia Secretario General del Consejo de la Judicatura MEM CJ DNA SNSG 2016 630 CP 261 FACT 1645 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

822 838 06/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO WILSON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2016. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-633 FACTURA No. 2158160-2158161-2158053 * CSCJ

SAPROBADO0.00227.06EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 227.06 227.06 0.00

843 798 06/04/2016 DEV NOR OGADEV LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO pago por la Adquisición de suministros y repuestos de impresión y fotocopiado para el Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia del contrato 060 2015 CP 292 MEM CJ DNA SNCP 2016 FACT 15224 225 226 HL

SAPROBADO130,175.10131,490.00LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO1707983720001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1701 001 0 92,059.00 92,059.00 0.00

01 000 000 002 000 530844 1701 001 0 39,431.00 39,431.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



897 874 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIOR DEL 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2016. MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2016-626 FACTURA No. 77394 * CSCJ

SAPROBADO0.00171.39EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 171.39 171.39 0.00

911 659 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ULLOA PARRA MARCO ANTONIO.- SUBDIRECTOR SUBDIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2015 REUNION CON JUECES U J FLORIDA DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CP 202 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO80.0080.00ULLOA PARRA MARCO ANTONIO1712902806 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

913 806 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 POSESION DE NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR Y CONFERENCIA COGEP CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00134.00JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO1709167827 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

915 807 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO.- VOCAL VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE ENERO DE 2016 REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE FLORIDA NORTE Y CORTE PROV GUAYAS CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO65.0065.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



923 808 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO.- VOCAL VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2016 REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA NORTE CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

924 809 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO.- VOCAL VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2016 REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD FLORIDA NORTE Y CON DIRECTOR PROV GUAYAS CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

926 810 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER.- VIATICOS A CUENCA EL 18 Y 19 DE ENERO DE 2016 CORDINACION DE MONTAJE LOGISTICO PARA EL EVENTO DE POSESION DE DIREDTOR PROVINCIAL DE CAÑAR RUEDA DE PRENSA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER1002678819 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

932 812 07/04/2016 DEV NOR OGADEV.- VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN.- ASESOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A MACHALA EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2016 VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN1707825004 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



933 814 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN.- ASESOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE LOS CANTONES DE SAN MIGUEL Y GUARANDA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

935 815 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN.- ASESOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 POSESION DE NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR Y CONFERENCIA COGEP CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

940 816 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN.- ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A DURAN EL 15 DE ENERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

941 817 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR.- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 6 DE ENERO DE 2016 VISITA A LA OBRA DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



942 818 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO.- VOCAL VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 POSESION DE NUEVO DIRECTORIO PROV DEL CAÑAR Y CONFERENCIA COGEP CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

943 819 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- ASESORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA Y RECORRIDO CENTRO JUDICIAL Y UNIDAD FLAGRANCIA DE DURAN CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA1709143778 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

944 823 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN.- ASESOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A MIRA ESPEJO EL ANGEL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON ESPEJO CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

945 824 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- ASESOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL SANTA ELENA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SANT ELENA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS1710736735 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



947 831 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. SILVA CANDO LUIS DEYVIS.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00SILVA CANDO LUIS DEYVIS0400822904 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

948 832 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER1900578665 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

949 834 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS1002805669 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

950 835 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. PILCO PACHA JOSE LUIS.- PERSONAL SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00200.00PILCO PACHA JOSE LUIS1717296626 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



954 836 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO1802801785 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

955 846 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA DEL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00201.00TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO0401077060 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

957 847 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00201.00JACOME ROJANO VICTOR ANGEL1801974914 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



960 850 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN.- JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA DEL 19 y 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00195.00JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN1802916583 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

961 851 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO.- EDECAN PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA DEL 19 y 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00195.00SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO1802318772 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

963 853 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

964 856 07/04/2016 DEV NOR OGADEV. VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS.- CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 6 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE GASOLINA * CSCJ

SAPROBADO0.0058.35VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS1720935145 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 13.35 13.35 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

969 886 08/04/2016 DEV NOR OGADEV CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S A pago por Adquisición de 27.400 cajas de conservación tipo R3 reformadas para el Archivo General de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura del contrato 071 2015 MEM CJ DNA SNCP 2016 198 FACT 32 HL

SAPROBADO25,616.4425,875.19CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.

1792503930001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730804 1701 001 0 25,875.19 25,875.19 0.00

983 858 08/04/2016 DEV NOR OGADEV SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO VOCAL DEL COSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO CUENCA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 PARA ENCUENTRO CON MEDIOS DE PRESENTACION PRODUCTIVIDAD 2015 CP 304 DA RZ

SAPROBADO195.00195.00SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO1702550623 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

985 859 08/04/2016 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA VOCAL DEL COSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO QUITO - CUENCA EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO CP 304 DA RZ

SAPROBADO65.0065.00PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA0911629079 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

986 860 08/04/2016 DEV NOR OGADEV BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD OFICINISTA AUXILIAR DEL COSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO BIBLIAN DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION DE CAUSAS DE MANERA SECUENCIAL Y CRONOLOGICA CP 304 DA RZ

SAPROBADO520.00520.00BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD0401220496 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



987 861 08/04/2016 DEV NOR OGADEV SARANGO PAQUI INTI FERNANDO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO BIBLIAN DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICACION POR MATERIAS CRONOLOGICA Y SECUENCIALMENTE CP 304 DA RZ

SAPROBADO520.00520.00SARANGO PAQUI INTI FERNANDO1724510738 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

989 862 08/04/2016 DEV NOR OGADEV CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER OFICINISTA SECRETRIA GENERAL VIATICO BIBLIAN DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORDENAMIENTO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS ACTIVAS CP 304 DA RZ

SAPROBADO520.00520.00CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER1723084479 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

991 863 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA SECRETARIA GENEREAL VIATICO LOJA-ZAMORA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR VISITA TECNICA CON EQUIPO MULTIDICIPLINARIO CP 304 DA RZ

SAPROBADO320.00320.00ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO1718253881 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

992 864 08/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA ACOPIO Y CLASIFICACION DE LAS CAUSAS ACTIVAS CP 304 DA RZ

SAPROBADO360.00360.00SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS1308551702 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



994 865 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO BIBLIAN DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA ACOPIO Y CLASIFICIACION DE CAUSAS ACTIVAS CP 304 DA RZ

SAPROBADO520.00520.00ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS1105438715 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

996 857 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS.- CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO VIATICOS A MIRA ESPEJO EL ANGEL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2016 TRASLADO TRASLADO AL DR EFRAIN VILLACIS A MIRA Y UN.MULTICOMPETENTE DEL CARCHI CP 304 ADJ. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ

SAPROBADO0.0051.60VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS1720935145 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

998 870 08/04/2016 DEV NOR OGADEV GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO CUENCA-SANTA ISABEL DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA ACOPIO Y CLASIFICIACION DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS CP 304 DA RZ

SAPROBADO548.00548.00GAMBOA SALAZAR CELESTINO FERNANDO1710555531 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



999 934 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- ASESORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A CUENCA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 POSESION DE NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR Y CONFERENCIA COGEP CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.0084.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA1709143778 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1000 871 08/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ZAMORA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 PARA ACOPIO Y CLASIFICIACION DE INFORMACIN DE ARCHIVO CP 304 DA RZ

SAPROBADO361.00361.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

1001 958 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL.- PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA C J POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT PEAJES * CSCJ

SAPROBADO0.0044.20JACOME ROJANO VICTOR ANGEL1801974914 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.20 4.20 0.00

1002 872 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO FRANCISCO DE ORELLANA DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2016 PARA ACOPIO Y CLASIFICIACION DE CAUSAS ACTIVAS CP 304 DA RZ

SAPROBADO225.00225.00ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS1719374272 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

1003 873 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO LOJA-ZAMORA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICIACION DE INFORMACION CP 304 DA RZ

SAPROBADO360.00360.00ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS1719374272 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1004 977 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS.- PERSONAL SEGURIDAD PRESIDENCIA CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICOS A CUENCA DEL 19 y 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00ORBEA QUINTANA JOSE LUIS1716360712 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1006 882 08/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ZAMORA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICIACION DE INFORMACION CP 304 DA RZ

SAPROBADO361.00361.00RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES1719583484 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

1007 883 08/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES VELA RICARDO WLADIMIR ASESOR DIRECCION GENERAL VIATICO GUAYAS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICIACION DE INFORMACION CP 304 DA RZ

SAPROBADO80.0080.00MORALES VELA RICARDO WLADIMIR1707786552 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1008 888 08/04/2016 DEV NOR OGADEV PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION NACINAL ADMINISTRAIVA VIATICO TULCAN EL 25 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CP 304 DA RZ

SAPROBADO49.2049.20PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO1709829319 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

1010 889 08/04/2016 DEV NOR OGADEV COTTO DIEGO ALONSO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CP 304 DA RZ

SAPROBADO57.2057.20GARCIA COTTO DIEGO ALONSO1720966322 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

1014 890 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO RIOBAMBA EL 8 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO JUDICATURA CP 304 DA RZ

SAPROBADO54.7554.75TACURI CORONEL ALEX FABIAN1717294399 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.75 6.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1016 975 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO RIOBAMBA EL 15 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.50 6.50 0.00

1017 892 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO SAN MIGUEL DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.75 4.75 0.00

1025 893 08/04/2016 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO EL EMPALME DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 DA RZ

SAPROBADO296.25296.25CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO1710390939 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 12.25 12.25 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1026 894 08/04/2016 DEV NOR OGADEV GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIATICO GUARANDA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ

SAPROBADO219.00219.00GOYES LINARES FAUSTO FABIAN1719419119 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1036 895 08/04/2016 DEV NOR OGADEV GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIATICO GUARANDA DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1037 896 08/04/2016 DEV NOR OGARZ GOYES LINARES FAUSTO FABIAN CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO SAN MIGUEL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1040 916 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICO SAN MIGUEL EL 23 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ

SAPROBADO59.0059.00TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO1712415213 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1041 917 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO EL EMPALME DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ

SAPROBADO128.00128.00ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO1708535776 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1042 1013 08/04/2016 DEV NOR OGA DEV SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL pago por la elaboración de etiquetas adhesivas para rotulación de las cajas R3 reformadas que se utilizaran en las intervenciones de los archivos a nivel nacional MEM CJ DNA SNCP 2016 468 FACT 16004 HL

SAPROBADO3,336.303,370.00SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL1712628260001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,370.00 3,370.00 0.00

1043 918 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO RIOBAMBA EL 12 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1044 919 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1045 920 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TOSCANO PAREDES ROMULO OLMEDO CONDUCTOR DIRECCION GENERAL VIATICO IBARRA EL 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ

SAPROBADO45.2045.20TOSCANO PAREDES ROMULO OLMEDO1600082166 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1046 921 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TOSCANO PAREDES ROMULO OLMEDO CONDUCTOR DIRECCION GENERAL VIATICO IBARRA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS CP 304 DA RZ

SAPROBADO44.6044.60TOSCANO PAREDES ROMULO OLMEDO1600082166 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1053 929 08/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES BAYAS JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO LOJA-ZAMORA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNION CON EL COORDINADOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL CP 304 DA RZ

SAPROBADO358.00358.00TORRES BAYAS JUAN CARLOS1712099561 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 38.00 38.00 0.00

1066 930 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL ANALISTA DIECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL EDIFICDIO JUDICIAL DE SAN MIGUEL CP 304 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL1714562772 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1067 928 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL ANALISTA DIECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A MIRA ESPEJO EL 13 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO ACTUAL DE LAS JUDICATURAS DE LOS CANTONES MIRA ESPEJO BOLIVAR TULCAN CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1068 927 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL ANALISTA DIECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 6 DE ENERO DE 2016 RECORRIDO U J DE LA FAMILIA MUJER NIÑES ADOLESCSENCIA CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1069 925 08/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 6 DE ENERO DE 2016 RECORRIDO U J DE LA FAMILIA MUJER NIÑES ADOLESCSENCIA CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO1713412375 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1071 922 08/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUDICATURAS DEL CANTON GUARANDA CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1072 914 08/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A QUIJOS EL CHACO EL 26 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS JUDICATURAS DE LOS CANTONES QUIJOS EL CHACO Y TENA CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1075 912 08/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAS DURAN EL 15 DE ENERO DE 2016 RECORRIDO CENTRO JUDICIAL DE DURAN Y U DE FLAGRANCIAS CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1076 910 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ROMERO JURADO ANA CAROLINA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A QUIJOS EL CHACO EL 28 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO DE LAS DEPENDENCIAS J DE LOS CANTONES QUIJOS EL CHACO Y TENA CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ROMERO JURADO ANA CAROLINA1721797080 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1077 909 08/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A CUENCA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 POSESION DE NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR Y CONFERENCIA COGEP CP 304 JFCS

SAPROBADO120.00120.00LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA1710681865 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1078 908 08/04/2016 DEV NOR OGADEV PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 28 DE ENERO DE 2016 CAPACITACION EN SEMILLEROS COMUNITARIOS CON ANALISTAS NACIONALES DE JUSTICIA DE PAZ CP 304 JFCS

SAPROBADO620.00620.00PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO0704138197 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

1079 907 08/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA JEFE DE SEGUIMIENTO POR VIATICOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2016 CAPACITACION A LOS JUECES Y JUEZAS FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE RESOLUCIONES 154 2014 CP 304 JFCS

SAPROBADO164.00164.00ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA1709016891 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1080 906 08/04/2016 DEV NOR OGADEV MACHADO HERRERA ISRAEL ADRIAN JEFE DEPARTAMENTAL POR VIATICOS A IBARRA EL 29 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA AL CENTRO DE MEDIACION DE LA FJ OFICINA URCUQUI CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00MACHADO HERRERA ISRAEL ADRIAN0602997439 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1081 905 08/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION Y JUSTICIA DE PAZ POR VIATICOS A SANTO DOMINGO EL 15 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA DE CONTROL Y SUPERVICION CENTRO DE MEDIACION DE LA CAMARA DE C DE STO DOMINGO CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN1804019618 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1082 904 08/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION Y JUSTICIA DE PAZ POR VIATICOS A SANTA ROSA EL 6 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA DE CONTROL Y SUPERVICION CENTRO DE MEDIACION NUBETH CP 304 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1083 903 08/04/2016 DEV NOR OGADEV BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ POR VIATICOS A LOJA DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2016 ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE CNJ CP 304 JFCS

SAPROBADO0.00200.00BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON1714904958 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1084 902 08/04/2016 DEV NOR OGADEV UMATAMBO JUAN CARLOS PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ POR VIATICOS A LOJA DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2016 PERSONAL DE AVANZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE CNJ CP 304 JFCS

SAPROBADO0.00280.00UMATAMBO JUAN CARLOS1710326198 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1085 900 08/04/2016 DEV NOR OGADEV BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE EDECAN PRESIDENCIA CNJ POR VIATICOS A LOJA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2016 BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LOJA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ 304 JFCS

SAPROBADO0.00325.00BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE0400831152 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1086 901 08/04/2016 DEV NOR OGADEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ POR VIATICOS A LOJA EL 3 ENERO DE 2016 BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LOJA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ CP 304 JFCS

SAPROBADO0.0065.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1087 1055 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de televisión satelital para Autoridades Dirección Nacional Jurídica Dirección y Area de Monitoreo de Comunicación correspondiente al mes de febrero 2016 contrato 001-2016 MEMO No. CJ-DNA-SNCP-2016-438 FACTURA No. 27967936 * CSCJ


1768152560001 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ MPDAMIANE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 177.10 177.10 0.00

1088 898 08/04/2016 DEV NOR OGADEV VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER ANALISTA 1 SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO EL 5 DE ENERO DE 2016 INSTALACION DE HERRAMIENTAS DE OFFICE CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER1718271859 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1090 744 08/04/2016 DEV NOR BYEINGRESO DE 35 COMPUTADORAS PORTATILES Y 35 DVS CONTRATO 073-2015, PARA EL AREA DE DESARROLLO DE LA DNTICS,SOLICITA INGRESO CON MEMORANDO CJ-DNF-2016-775

SAPROBADO63,409.1864,049.68INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

1791768507001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 840107 1701 001 0 64,049.68 64,049.68 0.00

1129 1018 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA 6 DE ENERO DE 2016 PARA SUPERVISAR EJECUCION DE TRABAJOS DE ADECUACION DEL EDIFICIO U J SAN MIGUEL CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET1400155543 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1130 1019 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA 6 DE ENERO DE 2016 PARA SUPERVISAR EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRA EN LAS UNIDADES JUDICIALES DE GUARANDA Y SAN MIGUEL CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1131 1020 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA 6 DE ENERO DE 2016 PARA SUPERVISAR EJECUCION DE TRABAJOS DE ADECUACION DEL EDIFICIO U J SAN MIGUEL Y GUARANDA CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1132 866 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.00120.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1133 1021 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. SILVA ARIAS ALEX PAUL.- ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN EL 13 DE ENERO DE 2016 PARA INSPECCION TECNICA EN UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00SILVA ARIAS ALEX PAUL1721854378 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1134 867 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ORBEA QUINTANA JOSE LUIS PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A IBARRA EL 2 DE ENERO DE 2016 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.0044.20ORBEA QUINTANA JOSE LUIS1716360712 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.20 4.20 0.00

1135 1022 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER.- ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN EL 13 DE ENERO DE 2016 PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER1719182998 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1136 868 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONR LA SEGURIDAD INMEDITA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.00200.00ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO0401079991 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1138 876 11/04/2016 DEV NOR OGADEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A LAGO AGRIO EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CJ SUCUMBIOS CP 304 MT RZ

SAPROBADO80.0080.00NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO0201335809 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1139 869 11/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A QUIJOS EL CHACO EL 26 DE ENERO DE 2016 VISITA A UNIDADES JUDICIALES EN LOS CANTONES DE QUIJOS EL CHACO Y EL TENA CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN1707825004 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1140 875 11/04/2016 DEV NOR OGADEV MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECCION NAC DE ESTUDIOS JURIMETRICOS Y ESTADISTICA POR VIATICOS A CUENCA GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2016 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A AGENDA PRESIDENCIAL DE LA PROV CAÑAR CP 304 MT RZ

SAPROBADO84.0084.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1141 879 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARIENCIA DE GESTION POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 15 DE ENERO DE 2016 VEEDURIA DE AUDIENCIA ORAL PUBLICA RECURSO DE APELACION CAUSA N 6308-2013 CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER1714818695 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1142 880 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A IBARRA EL 11 DE ENERO DE 2016 ENTREVISTA CON EL FISCAL DR EDWIN ANDRANGO AVANCE INVESTIGACION ASESINATO. CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER1714818695 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1143 881 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GOMEZ RIPALDA RUDY EDISON PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL C J POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO 2 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL PRESIDENTE GUSTAVO JALKH PRES CJ CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.00200.00GOMEZ RIPALDA RUDY EDISON0702793456 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1144 884 11/04/2016 DEV NOR OGADEV VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS CONDUCTOR PRESIDENCIA POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA CP 304 MT RZ

SAPROBADO44.0044.00VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS1720935145 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1145 1137 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL.- Gastos de Representación a Paraguay del 12 al 16 de abril del 2016 Asamblea Plenaria de la XVIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana VI Edición. MEMO No. CJ-DG-2016-1010 * CSCJ

SAPROBADO623.70623.70RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL1100047776 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 623.70 623.70 0.00

1146 885 11/04/2016 DEV NOR OGADEV VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS CONDUCTOR PRESIDENCIA POR VIATICOS A BAEZA EL CHACO EL 26 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 MT RZ

SAPROBADO70.0070.00VALDEZ MALDONADO JORGE LUIS1720935145 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

1147 997 11/04/2016 DEV NOR OGADEV FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A CUENCA EL 28 DE ENERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE AZUAY PARA UNIFICAR PUNTOS DE FLAGRANCIA CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00FLORES VALENCIA TATIANA ELIZABETH1718388430 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1148 967 11/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A MIRA ESPEJO EL 13 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS JUDICATURAS DE LOS CANTONES MIRA ESPEJO BOLIVAR CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO1713412375 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 30 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1149 968 11/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SANTA ROSA EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS J EN LA PROV DE EL ORO CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.00120.00RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO1713412375 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1150 970 11/04/2016 DEV NOR OGADEV CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS AL PUYO EL 8 DE ENERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PERSONAL DE COMUNICACION CP 304 MT RZ

SAPROBADO44.0044.00CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN1708974561 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1152 971 11/04/2016 DEV NOR OGADEV OÑA UTRERAS FLAVIO MANUEL ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2016 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTON GUARANDA PROV DE BOLIVAR CP 304 MT RZ

SAPROBADO200.00200.00ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL1714562772 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1153 972 11/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO CONDUCTOR SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR VIATICOS A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE LA AB. CYNTHIA GUERRERO JUEZA NACIONAL DE STO DOMINGO BABAHOYO CP 304 MT RZ

SAPROBADO76.0076.00RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO0603075979 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 31 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1154 973 11/04/2016 DEV NOR OGADEV PINTO MOLINA CHRISTIAN DANIEL TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 23 DE ENERO DE 2016 CAPACITACION SOBRE EL PROTOCOLO GENERCIO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO U J CP 304 MT RZ

SAPROBADO44.0044.00PINTO MOLINA CHRISTIAN DANIEL1714783899 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1155 988 11/04/2016 DEV NOR OGADEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL INNOVACION Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A IBARRA EL 22 DE ENERO DE 2016 TRASLADAR A LA DRA GABY ARRIETA PARA CAPACITACION JUECES Y SECRETARIOS CP 304 MT RZ

SAPROBADO45.2045.20PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO1707136626 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1156 990 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 27 DE ENERO DE 2016 REUNION CON JUEZAS DE COTACACHI REVISION DE SISTEMA UTILIZACION DE EXP. ELECTRONICO CP 304 MT RZ

SAPROBADO0.0040.00GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN1719057836 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 32 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1157 1023 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2016 PARA SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROYECTOS Y DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA COMISON DE SERVICIOS CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1158 993 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A COTACACHI EL 21 DE ENERO DE 2016 REUNION CON JUEZAS DE COTACACHI REVISION DE SISTEMA UTILIZACION DE EXP ELECTRONICO CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1159 995 11/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 19 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL COORDINADOR PROVINCIAL DE TICS TEMA ESATJE CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1160 1005 11/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016 TALLER DE TRABAJO CON AB KARINA PERALTA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS CP 304 MT RZ

SAPROBADO80.0080.00MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN1713321188 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1161 1009 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR SUBDIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 23 DE ENERO DE 2016 SE REALIZO EL TALLER DEL EQUIPO TECNICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DIF AREAS CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO0401353982 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1162 1011 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR SUBDIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A SAN MIGUEL GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA U J MULTICOMPETENTE DEL C. SAN MIGUEL CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1163 1028 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO SAN MIGUEL-BOLIVAR DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE SAN MIGUEL EN LA PROVINCIA BOLIVAR CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO360.00360.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1164 1012 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR SUBDIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A BAEZA EL CHACO EL 26 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA U J MULTICOMPETENTE DE QUIJOS CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1165 1029 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 ENERO DE 2016 PARA LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE LOS UPC ALREDEDOR DE LAS UNIDADES JUDICIALES CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO1713136560 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1166 1015 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA SUPERVISORA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 27 DE ENERO DE 2016 REUNION CON JUEZAS DE COTACACHI REVISION DEL SISTEMA UTILIZACION DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA0502497225 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1167 1035 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 22 DE ENERO DE 2016 REUNION CON LOS JUECES DE LAS U J DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOSCENCIA CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1168 1030 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL.- ASESOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE UPC ALREDEDOR DE LAS UNIDADES JUDICIALES CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL1705656856 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1169 1039 11/04/2016 DEV NOR OGADEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL INNOVACION Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A IBARRA EL 21 DE ENERO DE 2016 TRASLADAR AL DR SEBASTIAN GARCIA PARA CAPACITACION A JUECES Y SECRETARIOS CP 304 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1170 1038 11/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A TULCAN EL 20 DE ENERO DE 2016 CAPACITACION MODELO DE GESTION Y PLAN ESTRATEGICO DE LA F. J. C PROV TULCAN CP 304 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER1203025232 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1171 1031 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL.- OFICINISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00

1172 1032 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER.- OFICINISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS EN LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER1712442779 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 36 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1173 1033 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO.- OFICINISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FENRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO1309682480 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00

1174 1034 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. YANEZ TIMBILA IGNACIO MARCELO.- OFICINISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION INTERNAS EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00YANEZ TIMBILA IGNACIO MARCELO1719252908 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00

1175 1048 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. LOGACHO GUANA KLEBER RENE.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN EL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION INTERNAS CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00LOGACHO GUANA KLEBER RENE1717552788 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00

1176 1049 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION INTERNAS EN LA UNIDA DJUDICIAL DE TULCAN CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER1709544553 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1177 1050 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. CABRERA BAEZ JOSE LUIS.- JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARALEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEGURIDAD ELECTRONICA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00CABRERA BAEZ JOSE LUIS1713423166 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1180 1051 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GALAPAGOS DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO445.00445.00ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER1709544553 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1182 1052 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA- SAN MIGUEL DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA ACTIVIDADES VARIAS DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE PANELERIA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO360.00360.00GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER1712442779 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1184 1054 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET.- ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 PARA COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 38 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1185 1056 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN.- JEFE UNIDAD DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL EL 22 DE ENERO DE 2016 PARA VERIFICACION DAÑOS POR LLUVIA EN LOS BLOQUES DEL COMPLEJO JUDICIAL DE FLORIDA NORTE CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN0602127888 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1195 1057 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. LOOR CARVAJAL EDISON DAVID.- ESPECIALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TENA EL 26 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE QUIJOS CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00LOOR CARVAJAL EDISON DAVID1712432960 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1200 1059 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TENA EL 26 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA TECNICA AL CANTON QUIJOS, CHACO CP 304 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1203 1060 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. ROJAS GARCIA WILSON HERNAN.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GALAPAGOS DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES UNIDAD MULTICONPETENTE SANTA CRUZ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO445.00445.00ROJAS GARCIA WILSON HERNAN1714147889 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 39 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1204 1061 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. LOGACHO GUANA KLEBER RENE.- AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GALAPAGOS DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR Y TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LA UNIDADAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE SANTA CRUZ CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO455.00455.00LOGACHO GUANA KLEBER RENE1717552788 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1206 1062 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO AMBATO EL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA MOVILIZACION PERSONAL CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT PEAJES * CSCJ

SAPROBADO44.0044.00RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO1712268430 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1207 1063 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO AMBATO EL 18 DE FEBRERO DE 2016 PARA MOVILIZACION PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT PEAJES * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1208 1073 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO POR VIATICOS SAQUISILI DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE GASOLINA - HOTEL Y TKTS DE PEAJES * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1296 956 11/04/2016 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago de la emisión de pasajes aéreos internacionales del mes de Febrero del 2016 del contrato 009 2016 MEM CJ DNA SNSG 2016 503 FACT 31619 21 23 25 27 29 20 22 24 26 28 30 HL

SAPROBADO7,085.327,086.46COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

1790236919001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 7,086.46 7,086.46 0.00

1316 1294 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 CLASIFICACION DE CAUSAS ETIQUETADO VALIDACION LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CF 323 VG.

SAPROBADO460.00460.00RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES1719583484 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 41 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1319 1307 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 ORGANIZACION DOCUMENTAL Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO JUZGADO 1RO TITULO DE FAMILIA ETIQUETADO DE CONTENEDORES CF 323 VG.

SAPROBADO461.00461.00ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA1723414981 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1320 1309 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE CAUSAS VALIDACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ETIQUETADO DE CONTENEDORES CF 323 VG.

SAPROBADO410.00410.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1322 1311 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 GUAYAQUIL CF 323 VG.

SAPROBADO420.00420.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 42 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1323 1312 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 2016 ORGANIZACION DOCUMENTAL Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ETIQUETADO DE CONTENEDORES CF 323 VG.

SAPROBADO420.00420.00ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS1719374272 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

1324 1314 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A EL EMPALME DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA Y ADOLESCENCIA EL EMPALME VG.

SAPROBADO407.00407.00NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER2100380159 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1328 1254 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER ASISTENTE DE PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A ZAMORA DEL 25-02-2016 AL 25-02-2016 COORDINAR EL DESARROLLO DEL EVENTO C.P. 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER1002678819 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1329 1259 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER ASISTENTE DE PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A MANTA DEL 28-02-2016 AL 01-03-2016 COORDINAR EL DESARROLLO DEL EVENTO C.P. 323 JFCS

SAPROBADO160.00160.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER1002678819 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 43 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1330 1261 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SAMANIEGO PONCE MAURICIO ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS ESTABLECIDOS EN LA AGENDA C.P. 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SAMANIEGO PONCE MAURICIO1708865363 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1332 1264 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SAMANIEGO PONCE MAURICIO ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02-02-2016 AL 02-02-2016 INVITACION A LA INAGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE DURAN C.P. 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SAMANIEGO PONCE MAURICIO1708865363 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1333 1265 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15-02-2016 AL 17-02-2016 CUMPLIR EL CEREMONIAL PROTOCOLO Y LOGISTICA DEL PRESIDENTE DEL CJ C.P. 323 JFCS

SAPROBADO164.00164.00MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS1710736735 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1335 1270 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A MACHALA DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 CUMPLIR EL CEREMONIAL PROTOCOLO Y LOGISTICA DEL PRESIDENTE DEL CJ C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 44 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1336 1274 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 CUMPLIR EL CEREMONIAL PROTOCOLO Y LOGISTICA DEL PRESIDENTE DEL CJ C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1337 1275 12/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL C.P. 323 JFCS

SAPROBADO0.00120.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA1709143778 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1340 1278 12/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1342 1281 12/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MANTA DEL 29-02-2016 AL 29-02-2016 CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1343 1283 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 CUMPLIR CON AGENDA CONVOCADA POR PRESIDENCIA C.P. 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN1707825004 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1344 1284 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 REALIZAR EL RECORRIDO UNIDADES JUDICIALES DEL CANTON QUEVEDO Y BABAHOYO C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1345 1287 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MANTA DEL 29-02-2016 AL 29-02-2016 CUMPLIR CON AGENDA CONVOCADA POR PRESIDENCIA C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1346 1288 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 CUMPLIR CON AGENDA CONVOCADA POR PRESIDENCIA C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1348 1293 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02-02-2016 AL 02-02-2016 INAGURAR LA UNIDAD JUDICIAL DE DURAN C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1349 1295 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A ZAMORA DEL 10-02-2016 AL 12-02-2016 VISITAR LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES EN CANTONES DE LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y LOJA C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1351 1297 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 03-02-2016 AL 03-02-2016 VISITAR UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1352 1299 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE CJ PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 CONFERENCIA COGEP REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL C.P. 323 JFCS

SAPROBADO0.0065.00JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO1709167827 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1354 1301 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE CJ PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A MANTA DEL 29-02-2016 AL 29-02-2016 RECORRIDO DE VARIAS UNIDADES JUDICIALES C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1361 1303 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE CJ PRESIDENCIA DEL CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 RECORRIDO CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1363 1304 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE CJ PRESIDENCIA DEL CJ POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02-02-2016 AL 02-02-2016 RECORRIDO COMPLEJO JUDICIAL DE DURAN C.P. 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1365 1315 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA ASESOR DE VOCAL DESPACHO VOCAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11-02-2016 AL 14-02-2016 IDENTIFICAR PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA C.P. 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA0910606904 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1366 1317 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DEL CJ VOCALIA DEL CJ POR VIATICOS A MACHALA DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 REUNION CON JUECES PARAMETROS EVALUACION C.P. 323 JFCS

SAPROBADO134.00134.00JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA0907448484 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 48 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1367 1318 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL DEL CJ VOCALIA DEL CJ POR VIATICOS A MANTA DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 REUNION DE TRABAJO CON TRIBUNALES Y JUECES PENALES DE MANABI C.P. 323 JFCS

SAPROBADO134.00134.00JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA0907448484 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

1369 1321 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO VOCAL DEL CJ VOCALIA DEL CJ POR VIATICOS A MANTA DEL 28-02-2016 AL 29-02-2016 REUNION DE TRABAJO CON TRIBUNALES Y JUECES PENALES DE MANABI C.P. 323 JFCS

SAPROBADO130.00130.00SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO1702550623 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1371 1074 12/04/2016 DEV NOR OGADEV REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 21 DE ENERO DE 2016 TALLER DE CPACITACION EN MEDIACION Y DERIVACION DE CAUSAS U J DE LOS BANCOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA1711646495 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1372 1093 12/04/2016 DEV NOR OGADEV TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDRA SUBDIRECTORA CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 21 DE ENERO DE 2016 TALLER DE CPACITACION EN MEDIACION Y DERIVACION DE CAUSAS U J DE LOS BANCOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDRA1002792156 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 49 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1374 1096 12/04/2016 DEV NOR OGADEV PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2016 AUDIENCIA PUBLICA EN LA U J DE LO LABORAL AUD. DE PROTECCION N. 2015-04970 CP 304 VG

SAPROBADO120.00120.00PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA0201477379 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1375 1095 12/04/2016 DEV NOR OGADEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 21 DE ENERO DE 2016 TRASLADAR A LA DRA TERAN DIANA REGALADO PARA ASISTIR A AGENDA PROGRAMADA CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO1717009789 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1376 1097 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAS ARMAS DIEGO MAURICIO ANALSTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2016 AUDIENCIA ORAL PUBLICA EN LA U J NORTE DE FAMILIA MUER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CP 304 VG

SAPROBADO120.00120.00SALAS ARMAS DIEGO MAURICIO1001782042 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1377 1098 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARROBO CELI GILTON RENE ASESOR JURIDICO 2 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2016 AUDIENCIA ORAL PUBLICA EN LA U J PENAL DEL CANTON BABHOYO ACCION DE PROTECCION CP 304 VG

SAPROBADO80.0080.00ARROBO CELI GILTON RENE1103132427 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 50 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1378 1109 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORA GENERAL AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A AMBATO EL 7 DE ENERO DE 2016 CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS CONTRATO DE ADQ DE BIENES Y SERVCIOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ1713238887 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1380 1100 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL CONTROL DE JUICIOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN1708541865 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1381 1111 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO JEFE DEPARTAMENTAL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 22 DE ENERO DE 2016 SE REALIZO LA REVISION DE LA CAUSA N. 6335-2015-003362 EJECUTIVO EN LA U CIVIL DEL CANTON RIOBAMBA CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO0201497799 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1383 1113 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MEJIA BRITO VICTOR HUGO CONDUCTOR AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A AMBATO EL 8 DE ENERO DE 2016 TRASLADO A LA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA CP 304 VG

SAPROBADO44.0044.00MEJIA BRITO VICTOR HUGO1705956918 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 51 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1384 1123 12/04/2016 DEV NOR OGADEV GAIBOR ASTUDILLO REYNALDO XAVIER SUBDIRECTOR DNTICS POR VIATICOS A CUENCA DEL 11 AL 14 DE ENERO DE 2016 VISITAS Y VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL COMPLEJO JUDICIAL DEL AZUAY CP 304 VG

SAPROBADO280.00280.00GAIBOR ASTUDILLO REYNALDO XAVIER1715827232 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1385 1126 12/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ YARMUSHEVSKY VLADIMIR ESPARTACO SUBDIRECTOR DNTICS POR VIATICOS A CUENCA DEL 11 AL 14 DE ENERO DE 2016 VISITAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL COMPLEJO JUDICIAL DEL AZUAY CP 304 VG

SAPROBADO280.00280.00RODRIGUEZ YARMUSHEVSKY VLADIMIR ESPARTACO

1707189997 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1389 1128 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTENTAL SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 26 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DEL ESPACIO FISICO Y VOLUMEN DOCUMENTAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1391 1183 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL ING LUIS ARIAS PARA PLANIFICAR EL 5TRABAJO A LLEVAR A CABO EN EL COMPLEJO JUDICIAL CP 304 VG

SAPROBADO200.00200.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 52 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1393 1181 12/04/2016 DEV NOR OGADEV YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 ATAENCION A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS BUSQUEDAJRECOLECCION Y ENTREGA DE CAUSAS PARA REASIGNACIONES CP 304 VG

SAPROBADO200.00200.00YANEZ MARMOL ROMMEL ALEXIS1710327428 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1394 1186 12/04/2016 DEV NOR OGADEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL ING LUIS ARIAS PARA PLANIFICAR EL 5TRABAJO A LLEVAR A CABO EN EL COMPLEJO JUDICIAL CP 304 VG

NAPROBADO0.00200.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1395 1187 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A COTACACHI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 ACOPIO DE EXPEDIENTES ENLA U J MULTICOMPETENTE CIVIL DE CANTON COTACACHI CP 304 VG

SAPROBADO360.00360.00SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY1713782751 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1396 1188 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A COTACACHI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS DEL AÑO 2013 AL 2015 CP 304 VG

SAPROBADO360.00360.00JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 53 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1397 1070 12/04/2016 DEV NOR OGADEV NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO JEFE DEPARATAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016 REUNION DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS CP 304 VG

SAPROBADO84.0084.00NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO1716364490 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1398 1189 12/04/2016 DEV NOR OGADEV RUBIO FLORES JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2016 SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS DE LA U J DE LA PROVINCIA DEL CARCHI SOBRE MANEJO DOCUMENTAL CP 304 VG

SAPROBADO164.00164.00RUBIO FLORES JUAN CARLOS1709337370 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1399 1190 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN LA TORRE 1 ARCHIVO CENTRAL C J DE AMBATO CP 304 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1400 1191 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL COORDINADOR DEL AREA DE ARCHIVO PARA DETERMINAR LOS PROCESOS A LLEVAR A CABO CP 304 VG

SAPROBADO280.00280.00ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA1723414981 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 54 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1401 1192 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL COORDINADOR DEL AREA DE ARCHIVO PARA DETERMINAR LOS PROCESOS A LLEVAR A CABO CP 304 VG

SAPROBADO280.00280.00ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO1718253881 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1403 1193 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER ANALISTA 1 SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA EL 19 DE ENERO DE 2016 INSTALACION DE HERRAMIENTA DE PROGRAMACION JAVA NETBEANS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00VALDEZ MALDONADO JAIME ALEXANDER1718271859 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1404 1216 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA EL 19 DE ENERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LA ATENCION DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS CP 304 VG

SAPROBADO40.0040.00ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO1718253881 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1405 1217 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA EL 19 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN LOS ARCHIVOS DE LAS U J FAMILIA CP 304 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 55 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1407 1227 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER AISTENTE DE PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 31 E ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2016 COORDINACION DE MONTAJE LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO JUD DURAN CP 304 VG

SAPROBADO164.00164.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER1002678819 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1408 1228 12/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A BALTRA DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2016 SUPRVISION READECUACIONES Y REMODELACION U J MULTICOMPETENTE STA CRUZ CP 304 VG

SAPROBADO440.00440.00VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN0201302700 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1410 1249 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016 VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE TRIBUNALES PENALES PARA INICIAR LA APLICACION DEL MODO DE POOL CP 323 DA RZ

SAPROBADO40.0040.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1411 1256 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CHACON ARROYO GALO WALTER SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRSIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2016 AVANZADA ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL DR CALOS RAMIREZ CP 323 DA RZ

SAPROBADO0.00440.00CHACON ARROYO GALO WALTER1712118908 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 56 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1412 1260 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A LATACUNGA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LAS CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CP 323 DA RZ

SAPROBADO442.15442.15ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO1900586759 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1413 1338 12/04/2016 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondiente al mes de Enero del 2016 del contrato 009 2016 MEM CJ DNA SNSG 2016 278 FACT 31617 618 HL

SAPROBADO604.91605.16COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 605.16 605.16 0.00

1414 1267 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 CLASIFICACION DE LAS CAUSAS ACTIVAS EN FORMA CRONOLOGICA Y SECUENCIAL EN EL COMPLEJO JUDICIAL CP 323 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1417 1273 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A QUEVEDO EL EMPALME DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 INTERVENCION DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 DA RZ

SAPROBADO446.00446.00CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER1723084479 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 57 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1419 1286 12/04/2016 DEV NOR OGADEV FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A EL EMPALME DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LAS CAUSAS ACTIVAS DE LOS AÑOS 2010 AL 2016 CP 323 DA RZ

SAPROBADO407.00407.00FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL1705297610 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1420 1127 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ROCAFUERTE SEGUROS SA por el deducible generado en las pólizas institucionales por causa de siniestros generados a nivel nacional mediante Memorando CJ-DNA-SNSG-2016-562 CP 321 JFCS

SAPROBADO0.00484.69ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570201 1701 001 0 484.69 484.69 0.00

1422 1292 12/04/2016 DEV NOR OGADEV BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS CP 323 DA RZ

SAPROBADO413.00413.00BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD0401220496 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 404.00 404.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

1423 1300 12/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES BAYAS JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 ACOPIO Y ELABORACION DE INVENTARIO DE CAUSAS CP 323 DA RZ

SAPROBADO450.00450.00TORRES BAYAS JUAN CARLOS1712099561 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 58 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1425 1305 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 CLASIFICACION Y ACOPIO DE LAS CAUSAS ACTIVAS CP 323 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

1426 1406 12/04/2016 DEV NOR OGADEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORA GENERAL AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2016 REUNION CON DIRECTIR PROVINCIAL DE GUAYAS Y PERSONAL DE CONTROL DE NOTARIAS Y FINANCIERO CP 304 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1427 1362 12/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP renovación de la tarjeta TAME VIP del Dr Eduardo Bermúdez Juez de la Sala Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia mediante Memorando CJ-DNA-SNSG-2016-655 FACTURA 1660 JFCS


1768161550001 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1428 1308 12/04/2016 DEV NOR OGADEV INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS CP 323 DA RZ

SAPROBADO459.50459.50INTRIAGO FREIRE KEVIN JAIR1726521741 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 59 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

1429 1415 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS GUAYAQUI DEL 21 DE ENERO DE 2016 IMPLEMENTAR CONTROLAAR Y DAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION CP 304 VG

SAPROBADO320.00320.00ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER1203025232 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1430 1310 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 INTERVENCION ARCHIVISTICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CP 323 DA RZ

SAPROBADO451.00451.00JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

1431 1313 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 MARZO DEL 2016 INTERVENCION EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CP 323 DA RZ

SAPROBADO340.00340.00ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO0602545832 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 60 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1432 1334 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CP 323 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1436 1339 12/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 VALIDACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CAUSAS ACTIVAS DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 DA RZ

SAPROBADO461.00461.00NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY1711404663 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1437 1347 12/04/2016 DEV NOR OGADEV BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 ACOPIO CAUSAS ACTIVAS DE LOS JUZGADOS PENALES CP323 DA RZ

SAPROBADO410.00410.00BONILLA BONILLA EDGAR FABIAN1713657508 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 61 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1438 1364 12/04/2016 DEV NOR OGADEV LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A QUEVEDO-EL EMPALME DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2016 INVENTARIOS DE LA INFORMACION DE LAS CAUSAS CP 323 DA RZ

SAPROBADO446.00446.00LUCANO MATUTE NINO MARTIN1707874861 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1439 1368 12/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO MORENO DIEGO ROBERTO TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 CLASIFICACION ORGANIZACION ENCAJADO E INVENTARIO DE LAS CAUSAS DE LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 DA RZ

SAPROBADO461.00461.00COELLO MORENO DIEGO ROBERTO1715675680 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1440 1370 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR POR VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 INTERVISION ARCHIVISTICA EN LA UNIDAD JUDICIAL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CP 323 DA RZ

SAPROBADO451.00451.00JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 62 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1441 1379 12/04/2016 DEV NOR OGADEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS CP 323 DA RZ

SAPROBADO451.00451.00TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO0201899192 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

1442 1382 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL AREA DE TRABAJO Y EL VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS CAUSAS CP 323 DA RZ

SAPROBADO461.00461.00ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS1713085403 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1443 1386 12/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CP 323 DA RZ

NAPROBADO0.00370.00RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER0916535537 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 63 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1445 1387 12/04/2016 DEV NOR OGADEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 REVISAR LAS CAUSAS Y ORDENARLAS SECUENCIALMENTE ETIQUETADO CP 323 DA RZ

SAPROBADO420.00420.00JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE1724377104 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

1446 1388 12/04/2016 DEV NOR OGADEV QUEZADA LUCERO EDDY JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 INTERVENCION ARCHIVISTICA EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 DA RZ

SAPROBADO451.00451.00QUEZADA LUCERO EDDY JOSE0604892349 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

1447 1390 12/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A PORTOVIEJO DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 ACOPIO DE CAUSAS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE INVENTARIO ETIQUETADO CP 323 DA RZ

SAPROBADO451.00451.00RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER0916535537 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 64 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1448 1392 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO A PORTOVIEJO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016 ORGANIZACION VALIDACION DE INVENTARIOS TRASLADO DE ESTANTERIAS CP 323 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

1449 1444 12/04/2016 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago de la emisión de pasajes aéreos nacionales del mes de Febrero del 2016 del contrato 009 2016 MEM CJ DNA SNSG 2016 460 FACT 31631 632 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 365.32 365.32 0.00

1462 1224 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO.- ANALISTA 2 DIREECION NACIONAL DE COMUNICACIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 RECONOCIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL Y LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO84.0084.00PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO1709846461 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1463 1236 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO.- TECNICO DIREECION NACIONAL DE COMUNICACIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 RECONOCIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL Y LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO84.0084.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 65 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1465 1238 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN.- JEFE DE UNIDAD VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 RECONOCIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL Y LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO80.0080.00BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN1714767801 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1468 1240 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- CONDUCTOR DIREECION NACIONAL DE COMUNICACIÓN VIATICO A PUERTO QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2016 TRASLADO DEL PERSONAL ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN1708974561 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1474 1242 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- CONDUCTOR DIREECION NACIONAL DE COMUNICACIÓN VIATICO A PUERTO QUITO EL 19 DE FEBRERO DEL 2016 TRASLADO DEL PERSONAL ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN1708974561 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1475 1248 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- CONDUCTOR DIREECION NACIONAL DE INFORMATICA TRASLADO DEL ING RUPERTO AMAGUAY VIATICOS A IBARRA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT PEAJES * CSCJ

SAPROBADO45.2045.20MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR1703371144 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 66 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1476 1461 12/04/2016 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA pago de la emisión de pasajes aéreos nacionales del mes de Marzo del 2016 del contrato 009 2016 M CJ DNA SNSG 2016 645 FACT 31541 31540 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 650.10 650.10 0.00

1477 1251 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL.- ANALISTA DIREECION NACIONAL DE TICs VIATICO A LOJA EL 16 DE AFEBRERO DEL 2016 REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA MARIA CECILIA VIVANCO ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL1707630164 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1478 1258 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE TICs VIATICO A IBARRA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 REVISION DEL SISTEMA SATJE EN LA CIUDADA DE IBARRA ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO40.0040.00AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO0602699589 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1479 1263 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE TICs VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016 REUNION DE TRABAJO CON JUECES DETRIBUNALES PENALES CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO80.0080.00AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO0602699589 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 67 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1481 1268 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MORALES VELA RICARDO WLADIMIR.- ASESOR 2 DIRECCION GENERAL VIATICOS A CUENCA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO 2016 REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE AZUAY CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO80.0080.00MORALES VELA RICARDO WLADIMIR1707786552 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1483 1272 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN.- ESPECIALISTA DIREECION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A TULCAL DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016 SUPERVISION READECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE TULCAN CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

NAPROBADO0.00760.00VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN0201302700 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1484 1277 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VACA SALVADOR MARCO IVAN.- SUBDIRECTOR DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATICOS A IMBABURA EL 29 DE FEBRERO 2016 REVISION DEL MODULO DEL NUEVO SATJET CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ

SAPROBADO0.0040.00VACA SALVADOR MARCO IVAN1714135777 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1485 1282 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO.- CONDUCTOR DIREECION NACIONAL DE ESTADISTICA VIATICOS A IBARRA TRASLADO DEL PERSONAL DE 29 DE FEBRERO 2016 CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ

SAPROBADO55.2055.20CRUZ CORDOVA MARCO ANTONIO1102550413 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 68 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1487 1110 12/04/2016 DEV NOR OGADEV ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR PROVINCIAL DE PICHINCHA pago por la aprobación de planos y cetificado de conformidad del proyecto técnico estructural y de instalaciones Ejecución de la obra para la construcción de la Unidad de Flagrancia MEM CJ DG 2016 1037 FACT 24579

SAPROBADO2,853.622,911.86ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2,911.86 2,911.86 0.00

1488 1302 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATICO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2016 ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1489 1306 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATICOS A MANTA EL 29 DE FEBRERO 2016 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA PRESIDENCIAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1491 1326 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. TOMSICH VALLEJO CARLOS MAGNO.- JEFE DE ANALISIS DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATICOS A GUAYAQUI L DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2016 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKTS AEREOS Y PASAJES * CSCJ

SAPROBADO88.0088.00TOMSICH VALLEJO CARLOS MAGNO0603103706 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 69 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1493 1416 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATIVOS A GUAYAQUIL EL 2 DE FEBRERO DEL 2016 INAGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE DURAN CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1494 1424 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO.- DIRECTOR DIREECION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS VIATICOS A SANTA ROSA EL 23 DE FEBRERO DEL 2016 REUNION CON JUECES SOBRE PARAMETROS DE EVALUACION CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKTS AEREOS * CSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1495 1435 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICOS A LOJA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 SEGURIDAD PRESIDENTE CORTE NACIONAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00280.00ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO0201227741 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1496 1453 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO.- AFICINISTA AUXILIAR DIREECION NACIONAL JURIDICA VIATICOS LATACUNGA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2016 COLOCACIOND E PUNTOS ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE SAQUISILI CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO1309682480 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 70 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1497 1456 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL.- OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS A LATACUNGA DESDE EL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2016 COLOCACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO120.00120.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1498 1457 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CANARIS POGO JIMY DANNY.- SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICOS LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00200.00CANARIS POGO JIMY DANNY1103645519 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1499 1459 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. GAVILANES GODOY JORGE ANDRES.- JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICOS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2016 COORDINAR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PRESIDENTE DEL LA CORTE NACIONAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00325.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1501 1500 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. CANARIS POGO JIMY DANNY.- SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICOS LOJA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2016 BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00360.00CANARIS POGO JIMY DANNY1103645519 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 71 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1502 1460 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. GAVILANES GODOY JORGE ANDRES.- JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICOS A LOJA DEL 5 AL 9 DE FEBREO DEL 2016 COORDINAR YN PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ

SAPROBADO0.00585.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1507 1483 12/04/2016 DEV RTO OGARTO. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN.- ESPECIALISTA DIREECION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A TULCAL DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016 SUPERVISION READECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE TULCAN CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

NAPROBADO0.00-760.00VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN0201302700 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 -760.00 -760.00 0.00

1513 1510 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN.- ESPECIALISTA DIREECION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS A TULCAL DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016 SUPERVISION READECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE TULCAN CERT. 323 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ

SAPROBADO920.00920.00VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN0201302700 CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CSCARRILLOJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 920.00 920.00 0.00

1516 1504 12/04/2016 DEV NOR OGADEV SANTILLAN NARVAEZ MARIA FERNANDA Reembolso de los gastos efectuados por la notarización de documentos originales relacionados con la recuperación de valores pagados en exceso al IESS Mediante M-CJ-DNA-2016-255 JFCS

SAPROBADO127.00127.00SANTILLAN NARVAEZ MARIA FERNANDA1716845928 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570206 1701 001 0 127.00 127.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 72 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1517 1514 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO POR GLOSA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No. 881527 QUE CORRESPONDE ASISTENCIA MEDICA. MEDIANTE MEMORANDO CJ-DG-2016-911. CP 328

SAPROBADO0.00159.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

1518 1511 12/04/2016 DEV NOR OGADEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO POR GLOSA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No. 48371130- 48370351 QUE CORRESPONDE ASISTENCIA MEDICA. MEDIANTE MEMORANDO CJ-DG-2016-962. CP 328



VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570216 1701 001 0 410.85 410.85 0.00

1521 1229 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO OFICINISTA AUXILIAR ADMINISTRACION CNJ POR VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2016 TRABAJOS DE REMODELACION EN EL EDIFIDCIO DE LA U J CP 304 JFCS

SAPROBADO360.00360.00ANDRADE FARFAN CARLOS EGBERTO1309682480 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1522 1230 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL OFICINISTA AUXILIAR ADMINISTRACION CNJ POR VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016 REALIZAR LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN EL EDIFICIO DE LA U J CP 304 JFCS

SAPROBADO360.00360.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 73 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1523 1231 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 21 DE ENERO DE 2016 INSPECCION TECNICA DE LAS U J DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER1719182998 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1524 1234 13/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A COTACACHI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 INTERVENIR EL ARCHIVO EN LA U J MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON COTACACHI CP 304 JFCS

SAPROBADO360.00360.00NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY1711404663 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1525 1269 13/04/2016 DEV NOR OGADEV LOGACHO GUANA KLEBER RENE OFICINISTA AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE READECUACION EN LA U J MULTICOMPETENTE DE SAN MIGUEL CP 304 JFCS

SAPROBADO120.00120.00LOGACHO GUANA KLEBER RENE1717552788 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1526 1276 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A QUIJOS CHACO EL 26 DE ENERO DE 2016 INSPECCION TECNICA DE LA U J DE LA PROVINCIA DE NAPO CP 304 JFCS

SAPROBADO40.0040.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET1400155543 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1527 1327 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 CLASIFICAR LAS CAUSAS PASIVAS DE LA CORTE DE IMBABURA METODO SECUENCIAL CP 304 JFCS

SAPROBADO363.00363.00RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES1719583484 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1528 1331 13/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES BAYAS JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION DE LAS CAUSAS PASIVAS DE LA CORTE DE IMBABURA METODO SECUENCIAL CP 304 JFCS

SAPROBADO366.00366.00TORRES BAYAS JUAN CARLOS1712099561 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1529 1341 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A TENA DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON LA SECRETARIA Y DIRECTOR PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO CP 323 JFCS

SAPROBADO415.00415.00ARMAS PAREDES ERIKA MARCELA1723414981 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1530 1350 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A TENA DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 INTERVENCION ARCHIVISTICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NAPO CP 323 JFCS

SAPROBADO415.00415.00JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1531 1353 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A TENA DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON AUTORIDADES DEL PALACIO DE JUSTICIA Y EVALUACION DEL TRABAJO A REALIZAR CP 323 JFCS

SAPROBADO415.00415.00CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO1712313681 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1532 1355 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION DE LAS CAUSAS PASIVAS DE LA CORTE DE IMBABURA METODO SECUENCIAL CP 323 JFCS

SAPROBADO366.00366.00ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS1105438715 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1533 1394 13/04/2016 DEV RTO OGADEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SESCRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 REUNION CON EL ING LUIS ARIAS PARA PLANIFICAR EL 5TRABAJO A LLEVAR A CABO EN EL COMPLEJO JUDICIAL CP 304 VG ERROR EN BENEFICIARIO

NAPROBADO0.00-200.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -200.00 -200.00 0.00

1534 1359 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A IBARRA DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION DE LAS CAUSAS PASIVAS DE LA CORTE DE IMBABURA CP 323 JFCS

SAPROBADO367.00367.00SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS1308551702 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1535 1356 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ATUNTAQUI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 INTERVENCION EN LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON ANTONIO ANTE CP 323 JFCS

SAPROBADO364.00364.00RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN1721628665 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1536 1357 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ATUNTAQUI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 SE REALIZA LA ORGANIZACION DE CAUSAS DE MANERA SECUENCIAL Y CRONOLOGICA CP 323 JFCS

SAPROBADO362.95362.95BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD0401220496 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.95 2.95 0.00

1537 1358 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A COTACACHI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION DE LAS CAUSAS ACTIVAS U J MULTICOMPETENTE CP 323 JFCS

SAPROBADO363.00363.00ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES1720367596 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1538 1360 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A ATUNTAQUI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 ORGANIZACION SECUENCIAL DE EXPEDIENTES DEL CANTON ANTONIO ANTE CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1539 1434 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 BUSCAR LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS DEL COMPLEJO JUDICIAL CP 323 JFCS

SAPROBADO203.60203.60ABAD JIMENEZ FAUSTO TOMAS1105438715 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1540 1450 13/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 REVISAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL IMPLEMENTADOS EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE AMBATO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1541 1451 13/04/2016 DEV NOR OGADEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 RECONOCIMIENTO DE PROBLEMATICA Y DISTRIBUCION DE TAREAS CONFORMANDO GRUPOS DE TRABAJO CP 323 JFCS

SAPROBADO203.60203.60UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO1716007701 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1542 1454 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 BUSQUEDA DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS DEL COMPLEJO JUDICIAL DE AMBATO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1543 1455 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 APOYO EN EL LEVANATAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL AREA DE TALENTO HUMANO CP 323 JFCS

SAPROBADO203.60203.60JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1544 1458 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 ORGANIZACION DE CARPETAS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CP 323 JFCS

SAPROBADO203.60203.60VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1546 1099 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A CUENCA EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA CUBRIR RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS LOCALES CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO1706561568 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1548 1101 13/04/2016 DEV NOR OGA DEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A CUENCA EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA POSESION DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 80 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1549 1503 13/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI CONTRATO 04-2016 PARA LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEMORANDO AUTORIZACIÓN CJ-DNA-SNCP-2016-424 CP 286 FCTRS 16203 16204 16208 JFCS

SAPROBADO159.81162.10PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI1702405950001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1701 001 0 162.10 162.10 0.00

1550 1102 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A PUYO EL 8 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR COVERTURA FOTOGRAFICA DEL PERFIL LUIS ALCOSER CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1553 1103 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS AL PUYO EL 8 DE ENERO DE 2016 PARA GRABACION DE ENTREVISTAS Y TOMAS DE PASO A JUEZ DE PAZ CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA1718941675 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1554 1105 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS AL PUYO EL 8 DE ENERO DE 2016 PARA GRABACION DEL PERFIL LUIS ALCOSER CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID1720245917 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 81 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1555 1107 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A GUAYAQUIL EL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 PARA POSESION DE 9 JUECES Y 3 JUECES DE PAZ CP 304 HL

SAPROBADO120.00120.00VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES1718131434 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1556 1124 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 PARA POSESION DE 9 JUECES Y 3 JUECES DE PAZ CP 304 HL

SAPROBADO120.00120.00JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO1716540859 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1557 1114 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRTECTORA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A CUENCA DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 PARA ENCUENTROS CON MEDIOS DE COMUNICACION CP 304

SAPROBADO44.0044.00JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH1705998084 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

1559 1115 13/04/2016 DEV NOR OGADEV AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 PARA POSESION DE JUECES DE PAZ EN SANTA ELENA CP 304 HL

SAPROBADO84.0084.00AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO1712202421 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 82 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1560 661 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN RENOVACION DE CONTRATO 103 2014 DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL POR EL PERIODO DE 01 AL 30 MARZO 2016 CP 218 MEM CJ DNA SNSG 2016 654 FACT 2918 VG

SAPROBADO12,880.0014,000.00COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN1708765183001 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

1561 1117 13/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016 PARA VERIFICAR OPERACIONES DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE GUAYAQUIL CP 304 HL

SAPROBADO240.00240.00PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO1713901567 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1563 1119 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2016 PARA PREPARACION PARA MESAS DE TRABAJO CP 304 HL

SAPROBADO160.00160.00ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA1707955918 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1564 1120 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAREDES FERNANDO CAMILO SUBGERENTE DE PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA RECORRIDO Y DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DURAN CP 304 HL

SAPROBADO160.00160.00SALAZAR PAREDES FERNANDO CAMILO1719531772 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 83 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1566 1151 13/04/2016 DEV NOR OGADEV NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRESINTENDENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA CP 304 HL

NAPROBADO0.00160.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1568 1178 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECTOR DIRECCION GESTION PROCESAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA REUNION CON DELEGADOS DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CP 304 HL

NAPROBADO0.00160.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1569 1179 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MAYORGA NARANJO DAVID ANDRES TECNICO DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS SAN MIGUEL-AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2016 PARA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL CANTON SAN MIGUEL CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00MAYORGA NARANJO DAVID ANDRES1716643950 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1570 1197 13/04/2016 DEV NOR OGADEV HIDALGO TERAN ANA VALERIA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS SAN MIGUEL EL 23 DE ENERO DE 2016 PARA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL CANTON SAN MIGUEL CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00HIDALGO TERAN ANA VALERIA1715920102 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 84 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1571 1198 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COLOMA GAROFALO VOROSHILOV JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS SAN MIGUEL EL 23 DE ENERO DE 2016 PARA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL CANTON SAN MIGUEL CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00COLOMA GAROFALO VOROSHILOV1716827785 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1576 1218 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ORDONEZ ALVARADO MARIA CRISTINA ANALISTA SUB DIRECCION PRACTICAS PROFESINALES VIATICOS GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2016 PARA APOYAR EN LA TOMA DE EXAMENES A LOS POSTULANTES PARA DEFENSORES PUBLICOS CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00ORDONEZ ALVARADO MARIA CRISTINA0104222658 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1577 1199 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MORI GOMEZ DEIVY MICHAEL TECNICO SUB DIRECCION DE PRACTICAS PREPROFESIONALES VIATICO GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2016 PARA APOYO Y COLABORACION EN ASISTENCIA TECNICA CP 304 HL

SAPROBADO0.0040.00MORI GOMEZ DEIVY MICHAEL1103576482 TAMARTHAC LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1578 1219 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS TENA DEL 31 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNIONES CON LAS AUTORIDADES Y SECRETARIOS DE UNIDADES JUDICIALES Y PALACIO DE JUSTICIA CP 304 HL

SAPROBADO415.00415.00ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO1718253881 TAMARTHAC LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 85 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1579 1220 13/04/2016 DEV NOR OGA DEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS ATUNTAQUI DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1993 HASTA 2016 CP 304 LH

SAPROBADO362.95362.95VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 TAMARTHAC LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.95 2.95 0.00

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1580 1279 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS EL CARCHI EL 13 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 HL

SAPROBADO47.2047.20SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 TAMARTHAC LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

1589 1280 13/04/2016 DEV NOR OGADEV PINOS ANGEL OVIDIO CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES VIATICOS SAN MIGUEL EL 15 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 HL

SAPROBADO49.0049.00PINOS ANGEL OVIDIO0200482180 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 86 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1593 1194 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL .PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN1714868989 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1594 1196 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00COELLO AVALOS CARLOS FABIAN0601862758 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1595 1201 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO . ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL .PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO1722302112 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1596 1202 13/04/2016 DEV NOR OGADE SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1597 1205 13/04/2016 DEV NOR OGADEV DUENAS CARRILLO DIANA XIMENA ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUILL DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PASAJES PS CP 304 RZ

SAPROBADO130.00130.00DUENAS CARRILLO DIANA XIMENA1714191283 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 87 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1598 1209 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PASAJES PS CP 304 RZ

SAPROBADO125.00125.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1599 1210 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA EXPERTO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA1710464940 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1600 1211 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A EL ANGEL DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO1718083486 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1601 1212 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A EL ANGEL DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 88 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1602 1213 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO. ANALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A EL ANGEL DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO1703861870 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1603 1214 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO. EXPERTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO1102135298 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1604 1215 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1605 1221 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO1719626762 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 89 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1606 1222 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO. EXPERTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO1102135298 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1607 1223 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS EL EMPALME DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO1722302112 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1608 1225 13/04/2016 DEV NOR OGADEV OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS EL EMPALME DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION Y REUNION CON FISCALIZADOR A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN1714740428 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1609 1226 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUARANDA DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 90 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1610 1235 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA. EXPERTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA1714594114 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1611 1237 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO120.00120.00VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN1714868989 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1612 1241 13/04/2016 DEV NOR OGADEV. RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO360.00360.00RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN1712196086 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1613 1243 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MUNOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO360.00360.00MUNOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO1716264435 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 91 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1614 1244 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN . ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUARANDA RIOBAMBA DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1615 1246 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA . EXPERTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN DEL 25 AL 28 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1616 1247 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS. ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A SIGCHOS DEL 14 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA SUPERVISION E INSPECCION DE AVANCE DE OBRA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO40.0040.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1617 1250 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A SIGCHOS DEL 14 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA PARA SOLVENTAR PREVIO AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO40.0040.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 92 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1618 1252 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DURAN DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1619 1255 13/04/2016 DEV NOR OGADEV RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUARANDA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA Y REUNIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO200.00200.00RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN1712196086 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1620 1257 13/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUARANDA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE VARIAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1621 1271 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A BAÑOS DEL 19 DE ENERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. PS CP 304 RZ

SAPROBADO40.0040.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 93 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1622 1262 13/04/2016 DEV NOR OGADEV GOYES LINARES FAUSTO FABIAN. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A EL ANGEL DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. PS CP 304 RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

1625 1289 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SILVA ARIAS ALEX PAUL ANALISTA 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS QUIJOS EL 26 DE ENERO DE 2016 PARA REVISION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA ELECTRICO CP 304 HL

SAPROBADO0.0040.00SILVA ARIAS ALEX PAUL1721854378 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1627 1290 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO ESPECIALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS BOLIVAR EL 21 DE ENERO DE 2016 PARA REVISION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS ELECTRICOS CP 304 HL

SAPROBADO0.0040.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1629 1464 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MAYORGA NARANJO DAVID ANDRES TECNICO DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS SAN MIGUEL-GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL DE SAN MIGUEL Y GUARANDA CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00MAYORGA NARANJO DAVID ANDRES1716643950 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 94 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1630 1291 13/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS NAPO EL 26 DE ENERO DE 2016 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1631 1094 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICOS A CUENCA EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA CUBRIR RUEDA DE PRENSA CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO0602268781 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1633 1486 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JARRIN ERAZO GONZALO EDUARDO JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2016 PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CP 304 HL

SAPROBADO164.00164.00JARRIN ERAZO GONZALO EDUARDO1715085989 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1635 1467 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO ESPECIALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICOS GUAYAQUIL-BABAHOYO EL 26 DE ENERO DE 2016 PARA ANALISIS DE ESPACIO FISICO DESTINADO PARA EL ARCHIVO PROVINCIAL CP 304 HL

SAPROBADO40.0040.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 95 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1679 1623 13/04/2016 DEV NOR OGACOM AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESOR PRESIDENCIA PRESIDENCIA DEL CJ VIATICO DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 A GUAYAQUIL RECORRIDO POR EL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1680 1624 13/04/2016 DEV NOR OGACOM ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 A MANTA RECORRIDO UNIDAD PENAL DE PORTOVIEJO CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO1714575733 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1681 1626 13/04/2016 DEV NOR OGACOM VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO DIECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 A MANTA RECORRIDO UNIDAD PENAL DE PORTOVIEJO CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES1718131434 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1683 1628 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 3 DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 25-02-2016 AL 26-02-2016 A ZAMORA ELABORAR EL VIDEO INSTITUCIONAL DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA1718941675 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1689 1632 13/04/2016 DEV NOR OGADEV AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 A MANTA COORDINAR COBERTURA PERIODISTICA CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO1712202421 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1690 1568 13/04/2016 DEV RTO OGADEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECTOR DIRECCION GESTION PROCESAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA REUNION CON DELEGADOS DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CP 304 HL

NAPROBADO0.00-160.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -160.00 -160.00 0.00

1692 1634 13/04/2016 DEV NOR OGADEV AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 A MACHALA COORDINAR COBERTURA PERIODISTICA CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1693 1566 13/04/2016 DEV RTO OGADEV NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRESINTENDENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2016 PARA CP 304 HL

NAPROBADO0.00-160.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -160.00 -160.00 0.00

1694 1636 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 A MACHALA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL CJ CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO1716540859 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1695 1638 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 29-02-2016 AL 29-02-2016 A MANTA ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH1705998084 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 97 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1696 1639 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 29-02-2016 AL 01-03-2016 A MANTA REUNIONES DE AVANZADA PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN1714767801 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1699 1641 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 A MACHALA REUNIONES DE AVANZADA PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1701 1645 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 25-02-2016 AL 26-02-2016 A ZAMORA ELABORAR EL VIDEO INSTITUCIONAL DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO1705241873 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1702 1646 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 23-02-2016 AL 23-02-2016 A MACHALA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL CJ CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 98 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1706 1654 13/04/2016 DEV NOR OGADEV GALARZA GALARZA RUTH VERONICA ANALISTA 1 DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 19-02-2016 AL 19-02-2016 A PUERTO QUITO COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE GESTION PROCESAL CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00GALARZA GALARZA RUTH VERONICA1803045614 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1708 1656 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 19-02-2016 AL 19-02-2016 A PUERTO QUITO RECORRIDO POR LAS UNIDADES JUDICIALES CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1709 1657 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 19-02-2016 AL 19-02-2016 A PUERTO QUITO RECORRIDO POR LAS UNIDADES JUDICIALES CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO1706561568 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1711 1659 13/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 A GUAYAQUIL AGENDA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CJ PARA ACTUALIZAR PAGINA WEB CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1712 1661 13/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 A GUAYAQUIL REUNIONES DE AVANZADA PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1713 1663 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 A GUAYAQUIL AGENDA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CJ PARA ACTUALIZAR PAGINA WEB CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1714 1665 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 A GUAYAQUIL ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1715 1668 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA ANALISTA 1 DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 11-02-2016 AL 11-02-2016 A PUERTO QUITO REUNION CON LA COORDINADORA DE LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA1718133752 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1717 1669 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA ANALISTA 2 DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 11-02-2016 AL 11-02-2016 A PUERTO QUITO ELABORAR EL VIDEO INSTITUCIONAL DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA1718941675 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1720 1670 13/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 11-02-2016 AL 11-02-2016 A PUERTO QUITO ELABORAR EL VIDEO INSTITUCIONAL DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1721 1672 13/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA ANALISTA 1 DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 A GUAYAQUIL REVISION MONTAJE PRUEBA VIDEO INSTITUCIONAL CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1723 1673 13/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DIRECCION COMUNICACIÓN SUBSISTENCIA DEL 02-02-2016 AL 02-02-2016 A GUAYAQUIL ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1733 1675 13/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO DIRECCION COMUNICACIÓN VIATICO DEL 01 02 2016 AL 02 02 2016 A GUAYAQUIL AGENDA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CJ PARA ACTUALIZAR PAGINA WEB CP 323 HL

SAPROBADO84.0084.00VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES1718131434 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1738 1552 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A AMBATO DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 VERIFICACION DE PROCESOS ARCHIVISTICOS APLICADOS EN EL COMPLEJO JUDICIAL AMBATO CP 323 MT RZ

SAPROBADO203.60203.60BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR1718690074 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1739 1703 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRESINTENDENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA CP 304 HL

SAPROBADO80.0080.00NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES1803572096 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1740 1704 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECTOR DIRECCION GESTION PROCESAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2016 PARA REUNION CON DELEGADOS DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CP 304 HL

SAPROBADO80.0080.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 102 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1800 1741 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MONROY ORDOÑEZ GENESIS PAMELA SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016 PARA ORGANIZACION Y CLASIFICACION DEL AÑO 2014 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SANTA ISABEL. SOLICITUD 601 CF 323 VG

SAPROBADO533.00533.00MONROY ORDONEZ GENESIS PAMELA0925497760 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

1802 1742 14/04/2016 DEV NOR OGADEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO SECRETARIA GENERAL OFINICISTA AUXILIAR VIATICOS POR VIAJE A CUENTA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA CASIFICACION ORGANIZACION Y ENCAJE DE LOS EXPEDIENTES DE LOS AÑOS 2008-09-12 Y 16 SOLICITUD 600 CF 323 VG

SAPROBADO532.00532.00TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO0201899192 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1803 1743 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION CLASIFICACION ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS CASA JUDICIAL EL GIRON SOLICITUD 597 CF 323 VG

SAPROBADO424.00424.00ACHIG MOLINA DAMIAN ALEXIS1719374272 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 103 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1805 1744 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO SECRETARIA GENERAL TECNICO VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA ORGANIZACION CLASIFICACION ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS CASA JUDICIAL EL GIRON SOLICITUD 596 CF 323 VG

SAPROBADO424.00424.00CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO1712313681 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1807 1748 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO SECRETARIA GENERAL OFICINISTA AUXILIAR VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS AL ARCHIVO DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE LATACUNGA SOLICITUD 595 CF 323 VG

SAPROBADO362.15362.15ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO1900586759 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1809 1752 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO DIRECCION DE PLANIFICACION SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2016 PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL DE DURAN SOLICITUD 301 CF 323 VG

SAPROBADO120.00120.00RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO1713412375 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 104 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1812 1755 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA DIRECCION DE PLANIFICACION DIRECTORA VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 DE FEBRERO 2016 PARA REALIZAR RECORRIDO E INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON DURAN SOLICITUD 276 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA1710717529 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1813 1757 14/04/2016 DEV NOR OGADEV FUERTES ONATE GALO PAUL DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2016 PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL DE DURAN SOLICITUD 255 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00FUERTES ONATE GALO PAUL1713122388 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1814 1760 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ORELLANA RUBIO ANGELICA YESSENIA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ANALISTA VIATICOS POR VIAJE A LOJA DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 PARA REANUDACION DE AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A LA ACCION DE PROTECCION NO 11904-2016-00005 INTERPUESTA POR XIMENA OCHOA SOLICITUD 522 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00ORELLANA RUBIO ANGELICA YESSENIA1711477339 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1815 1763 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ORELLANA RUBIO ANGELICA YESSENIA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ANALISTA VIATICOS POR VIAJE A LOJA DEL 16 DE FEBRERO DE 2016 PARA REANUDACION DE AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A LA ACCION DE PROTECCION NO 11904-2016-00005 INTERPUESTA POR XIMENA OCHOA SOLICITUD 521 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00ORELLANA RUBIO ANGELICA YESSENIA1711477339 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 105 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1816 1769 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO DIRECCION DE PLANIFICACION SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2016 PARA MONITOREO DE LA RENDICION DE CUENTAS DE GUAYAS Y AZUAY SOLICITUD 628 CF 323 VG

SAPROBADO440.00440.00LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO1712765062 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1817 1771 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION DE PLANIFICACION DIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A MANTA DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR ASUNTOS CONFIDENCIALES DELEGADOS POR EL PRESIDENCIA SOLICITUD 620 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO0201335809 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1818 1773 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES VACA CRISTIAN GEOVANNY DIRECCION DE TRANSPARENCIA SEGURIDAD VIATICOS POR VIAJE A MANTA DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA SOLICITUD 619 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00MORALES VACA CRISTIAN GEOVANNY1002961751 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1819 1776 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES DIRECCION DE TRANSPARENCIA ANALISTA VIATICOS POR VIAJE A MANABI DEL23 AL 25 DE FEBRERO 2016 PARA MONITOREO RENDICION DE CUENTAS DE LOS RIOS Y MANABI SOLICITUD 575 CF 323 VG

SAPROBADO200.00200.00ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES0301828257 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1820 1779 14/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES DIRECCION DE TRANSPARENCIA ANALISTA VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016 PARA VEEDURIA DE AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS DENTRO DE LA CAUSA 6282-2016-00279 SEGUIDO POR EL PRESUNTO DELITO DE URSURA SOLICITUD 574 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES0201458692 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1821 1789 14/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES DIRECCION DE TRANSPARENCIA ANALISTA VIATICPOS POR VIAJE A CUENCA DEL 25 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNION CON ASOCIACIONES DE LUCHA CONTRA USURA Y CON PERJUDICADOS POR DELITO DE USURA DE LA PROVINCIA DE AZUAY SOLICITUD 573 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES0201458692 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1822 1791 14/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON DIRECCION DE TRANSPARENCIA JEFE DEPARTAMENTAL VIATICOS POR VIAJE A LOJA DEL 16 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA SOLICITUD 459 CF 323 VG

SAPROBADO40.0040.00TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON1712361615 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1823 1811 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A PORTOVIEJO ARREGLAR Y ORGANIZAR LAS AREAS DE ARCHIVO Y LAS CAUSAS EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON PORTOVIEJO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1824 1810 14/04/2016 DEV NOR OGADEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 27-02-2016 A PORTOVIEJO INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON PORTOVIEJO CP 323 JFCS

SAPROBADO462.00462.00TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO0201899192 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

1825 1792 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO DIRECCION DE TRANSPARENCIA SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A AMBATO DEL 05 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO REVISION DEL EXPEDIENTE FISCAL SOBRE PECULADO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS ADMINISTRADORES DE LA CACPET SOLICITUD 457 CF 323 VG

SAPROBADO0.0040.00ERAZO CERON CARLOS ADRIANO1001698438 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1826 1808 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 27-02-2016 A PORTOVIEJO INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON PORTOVIEJO CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1827 1793 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO DIRECCION DE TRANSPARENCIA SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A AMBATO DEL 15 DE FEBRERO DE 2016 PARA REVISION DEL EXPEDIENTE FISCAL Y COORDINACION DE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGO SOBRE EL CASO DE PECULADO SOLICITUD 456 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1828 1806 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A PORTOVIEJO CENTRALIZAR EL ARCHIVO DEL COMPLEJO JUDICIAL PENAL CP 323 JFCS

SAPROBADO450.00450.00MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID1717628653 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1829 1804 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SARANGO PAQUI INTI FERNANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A GIRON IMPLEMENTAR PROTOCOLO ARCHIVISTICO DENTRO DE LAS UNIDADES JUDICIALES CP 323 JFCS

SAPROBADO452.00452.00SARANGO PAQUI INTI FERNANDO1724510738 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1830 1801 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 24-02-2016 A MANTA ORGANIZAR EL ARCHIVO PENAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO CP 323 JFCS

SAPROBADO200.00200.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 109 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1832 1799 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 24-02-2016 A MANTA ORGANIZAR EL ARCHIVO PENAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO CP 323 JFCS

NAPROBADO0.00200.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1833 1798 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 29-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FLORIDA NORTE CP 323 JFCS

SAPROBADO464.00464.00CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER1723084479 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1834 1797 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A GIRON INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON GIRON CP 323 JFCS

SAPROBADO424.00424.00ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO0602545832 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1837 1796 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A GIRON INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON GIRON CP 323 JFCS

SAPROBADO424.00424.00FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL1705297610 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1838 1795 14/04/2016 DEV NOR OGADEV FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 21-02-2016 AL 26-02-2016 A GIRON ORDENAR EL ARCHIVO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PROTOCOLO GENERICO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO CP 323 JFCS

SAPROBADO424.00424.00LUCANO MATUTE NINO MARTIN1707874861 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1839 1778 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION DE COMUNICACIÓN VIATICO DEL 19-01-2016 AL 20-01-2016 A CUENCA PRESENTAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA OPINION PUBLICA EL NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE CAÑAR CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1841 1777 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA DIRECTORA DIRECCION DE TALENTO HUMANO VIATICO DEL 16-02-2016 AL 17-02-2016 A GUAYAQUIL CUMPLIR CON ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN AGENDA CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CJ CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA1710681865 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1842 1775 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICO DEL 28-01-2016 AL 29-01-2016 A LAGO AGRIO REVISION Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL SUCUMBIOS CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0080.00PAZ MORALES ELVIS FERNANDO1711447100 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 111 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1843 1774 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE GESTION SUBSISTENCIA DEL 25-01-2016 AL 25-01-2016 A CUENCA REVISION Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0040.00PAZ MORALES ELVIS FERNANDO1711447100 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1845 1772 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALBAN NARANJO VANESA DE LOS ANGELES TECNICO DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE GESTION VIATICO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 A ESMERALDAS REUNION DE TRABAJO CON EL FISCAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ALBAN NARANJO VANESA DE LOS ANGELES0604031153 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1847 1770 14/04/2016 DEV NOR OGADEV FUERTES OÑATE GALO PAUL TECNICO DIRECCION DE PLANIFICACION VIATICO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016 A QUEVEDO CONSTATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00FUERTES ONATE GALO PAUL1713122388 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1848 1768 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION DE PLANIFICACION VIATICO DEL 10-02-2016 AL 12-02-2016 A LOJA REVISAR EL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL CANTON ZAMORA CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1850 1764 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 29-02-2016 AL 04-03-2016 A GUAYAQUIL VISITA TECNICA A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL CON FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CP 323 JFCS

NAPROBADO0.00360.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1852 1762 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL SUBSISTENCIA DEL 26-02-2016 AL 26-02-2016 A PUYO VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL CONTRATO No 206-2012 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1853 1761 14/04/2016 DEV NOR OGADEV DIAZ LUNA SANTIAGO FABIAN EXPERTO DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00DIAZ LUNA SANTIAGO FABIAN1714019013 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1854 1637 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A MANTA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL

SAPROBADO65.0065.00PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA0911629079 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1856 1759 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ ARMAS RICHARD DAVID ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00RUIZ ARMAS RICHARD DAVID1721479341 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1857 1758 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO EXPERTO DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00VASCONEZ VIVANCO SEBASTIAN1716021454 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1858 1756 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO EXPERTO DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO1102135298 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1859 1640 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A SANTA ROSA DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1861 1754 14/04/2016 DEV NOR OGADEV FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO1717091779 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1862 1753 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES CORELLA RICARDO ANDRES ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00MORALES CORELLA RICARDO ANDRES1717177974 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1864 1643 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PERALTA VELASQUEZ ANA KARINA. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

1865 1749 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00MENENDEZ CUEVA MARLON PATRICIO1719626762 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1866 1658 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL

SAPROBADO130.00130.00SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO1702550623 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1867 1747 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BRAVO CORREA VANESSA SOREL ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

NAPROBADO0.00760.00BRAVO CORREA VANESSA SOREL1713416558 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1868 1746 14/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA FREIRE HERNAN PATRICIO TECNICO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO760.00760.00GARCIA FREIRE HERNAN PATRICIO1715924583 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1869 1831 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO DIRECCION DE TRANSPARENCIA SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A CAYAMBE Y AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA MONITOREO DE RENDICION DE CUENTAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y TUNGURAHUA SOLICITUD 455 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1870 1835 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO DIRECCION DE TRANSPARENCIA TECNICO VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNIO DE TRABAJO CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS SOLICITUD 454 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1871 1836 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ERAZO CERON CARLOS ADRIANO DIRECCION DE TRANSPARENCIA SUBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA REUNIO DE TRABAJO CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ESMERALDAS SOLICITUD 453 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1872 1840 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MALDONADO CARRASCO MARCO JAVIER DIRECCION DE TRANSPARENCIA SIBDIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A CAYAMBE Y AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA MONITOREO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y TUNGURAHUA SOLICITUD 452 CF 323 VG

SAPROBADO200.00200.00MALDONADO CARRASCO MARCO JAVIER0104503578 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1873 1660 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323

SAPROBADO65.0065.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1874 1844 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION DE TRANSPARENCIA DIRECTOR VIATICPOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS SOLICITUD 425 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1875 1849 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES DURECCION DE TRANSPARENCIA ANALISTA VIATICOS POR VIAJE A TENA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 PARA MONITOREO PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE NAPO Y PASTAZA SOLICITUD 424 CF 323 VG

SAPROBADO200.00200.00ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES0301828257 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1876 1851 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO DIRECCION DE TRANSPARENCIA JEFE DEPARTAMENTAL VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2016 PARA REVISION DE CAUSAS- REUNIONES DE TRABAJO- ASISTENCIA A AUDIENCIA DE FLAGRANCIA SOLICITUD 322 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1877 1855 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECCION DE TRANSPARENCIA DIRECTOR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 DE FEBRERO DE 2016 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS SOLICITUD 305 CF 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1878 1662 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1879 1860 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LARA ACOSTA FREDDY JAVIER DIRECCION DE PLANIFICACION SUPERVISOR VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2016 PARA VERIFICACION DE LAS UNIDADES DE BORBOM, LIMONES, ATACAMES, MUISNE SOLICITUD 543 CF 323 VG

SAPROBADO120.00120.00LARA ACOSTA FREDDY JAVIER1715691554 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1880 1863 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MALDONADO CARRASCO MARCO JAVIER DIRECCION DE TRANSPARENCIA JEFE DEPARTAMENTAL VIATICOS POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2016 PARA SUPERVISION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE SANTA ELENA Y CAÑAR SOLICITUD 608 CF 323 VG

SAPROBADO400.00400.00MALDONADO CARRASCO MARCO JAVIER0104503578 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1881 1664 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 119 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1882 1666 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL

NAPROBADO0.00260.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1883 1667 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323

NAPROBADO0.00390.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

1890 1671 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICOS A LATACUNGA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY1711404663 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1891 1674 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS A LATACUNGA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA1721150306 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1892 1676 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS A LATACUNGA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER1723084479 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1895 1678 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS A LATACUNGA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER2100380159 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1896 1682 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO364.60364.60BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR1718690074 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1902 1697 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO364.60364.60SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY1713782751 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1905 1716 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO364.60364.60ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES1720367596 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1906 1719 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO364.60364.60CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1907 1024 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TULCAN EL 13 DE ENERO DE 2016 PARA RECORRIDO CON EFRAIN VILLACIS INSTALACIONES DEL CONSEJO EN LA PROVICNIA CP 304 DA RZ

SAPROBADO40.0040.00RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO1712085099 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1908 1027 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO DE 2016 PARA RECORRIDO CON EL SR EFRAIN VILLACIS POR LA UNIDAD JUDICIAL DE DURAN CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1909 1058 14/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO SANTA ROSA DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2016 PARA VISITA TECNICA A LA PROVINCIA DEL ORO CP 304 DA RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1910 1722 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A PIMANPIRO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO363.00363.00ARMIJOS PINEDA DARWIN PATRICIO1900586759 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1911 1551 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A CUENCA EL 19 DE FEBRERO DE 2016 IMPLEMENTACION POOL DE JUECES TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 123 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1915 1562 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR POR VIATICOS A CUENCA EL 3 DE FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DE AREAS QUE COMPONEN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1916 1567 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR POR VIATICOS A TULCAN EL 15 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION DE MODELO DE GESTION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES A FUNCIONARIOS DE LA U DE CANTONES DE LA PROV DEL CARCHI CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1917 1724 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MOTOCHE TORRES ANDREA KARINA OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A PIMANPIRO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO363.00363.00MOTOCHE TORRES ANDREA KARINA1720335965 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1918 1572 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A TULCAN EL 20 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION DE MODELO DE GESTION EN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES EN LA PROV DEL CARCHI CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00NUNEZ SUAREZ GALO ROLANDO1716364490 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1919 1725 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A PIMANPIRO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO363.00363.00BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD0401220496 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

1920 1573 14/04/2016 DEV NOR OGADEV JURADO IZURIETA ANDRES FRANCISCO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A TULCAN EL 12 DE FEBRERO DE 2016 SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DE POOL DE JUECES DE TRIBUNALES PENALES CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00JURADO IZURIETA ANDRES FRANCISCO1205904855 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1921 1574 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BANDA CELIN ANDRES WILLIAM SUPERVISOR DIRECCION DE INNOVACION POR VIATICOS A CUENCA EL 12 DE FEBRERO DE 2016 VISITAS DE INSPECCION A 5 NOTARIAS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00BANDA CELIN ANDRES WILLIAM1713854568 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1922 1727 14/04/2016 DEV NOR OGA DEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A PIMANPIRO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO363.00363.00UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO1716007701 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1923 1575 14/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 25 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON COORDINADOR DE GESTION PROCESAL DE IMBABURA CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1924 1581 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A IBARRA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON DE TRABAJO ENTRE LAS DIRECCIONES GENERAL INNOVACION GESTION PROCESAL CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1925 1728 14/04/2016 DEV NOR OGAD3EV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A RIOBAMBA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CAUSAS PASIVAS REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO364.60364.60VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

1926 1583 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA DIRECTORA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A MANTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 SE CUMPLIO CON LA CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA1710680677 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 126 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1927 1832 14/04/2016 DEV RTO OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 24-02-2016 A MANTA ORGANIZAR EL ARCHIVO PENAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE PORTOVIEJO CP 323 JFCS ERROR FECHAS

NAPROBADO0.00-200.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -200.00 -200.00 0.00

1928 1584 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA DIRECTORA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A SANTA ROSA EL 23 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON JUECES PARAMETROS DE EVALUACION CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1929 1867 14/04/2016 DEV RTO OGADEV BRAVO CORREA VANESSA SOREL ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS NO SE CONSIDERA PASAJES AL INTERIOR

NAPROBADO0.00-760.00BRAVO CORREA VANESSA SOREL1713416558 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -760.00 -760.00 0.00

1930 1585 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO ASESOR DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE MEDIACION POR VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 2 DE FEBRERO DE 2016 INTERACCION CON EL PUBLICO MORADORES Y TRANSEUNTES DE PEDRO V MALDONADO CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO1707151120 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 127 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1931 1850 14/04/2016 DEV RTO OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 29-02-2016 AL 04-03-2016 A GUAYAQUIL VISITA TECNICA A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL CON FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CP 323 JFCS NO SE CONSIDERA PASAJES AL INTERIO

NAPROBADO0.00-360.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -360.00 -360.00 0.00

1932 1586 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A CAYAMBE IBARRA EL 18 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA Y CON COORDINADOR TECNICO PROVINCIAL CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1933 1729 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CP 323 HL

NAPROBADO0.00120.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1935 1587 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SANTANA MACIAS MARIA GABRIELA TECNICO DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 15 DE FEBRERO DE 2016 ATENCION A USUARIOS QUE REQUIERAN ATENCION SOBRE MEDIACION CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00SANTANA MACIAS MARIA GABRIELA1311525891 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 128 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1937 1588 14/04/2016 DEV NOR OGADEV REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A CAYAMBE EL 18 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA Y CON COORDINADOR TECNICO PROVINCIAL CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA1711646495 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1939 1644 14/04/2016 DEV NOR OGADEV TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDRA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION POR VIATICOS A CAYAMBE IBARRA EL 18 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA Y CON COORDINADOR TECNICO PROVINCIAL CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00TERAN PERUGACHI GRACE ALEXANDRA1002792156 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1941 1648 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 IMPLEMENTACION POOL PUECES TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1942 1730 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 CAPACITACION DE PERSONAL JURISDICCIONAL Y ARCHIVO CP 323 HL

SAPROBADO200.00200.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 129 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1943 1649 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID SUBDIRECTOR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016 CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DEL COGEP CP 323 MT RZ

SAPROBADO80.0080.00ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID1714595186 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1945 1651 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR SUBDIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE SALAS DE AUDIENCIAS EN BABAHOYO CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1946 1731 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SARANGO PAQUI INTI FERNANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DEL 2016 CAPACITACION DE PERSONAL JURISDICCIONAL Y ARCHIVO REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO265.00265.00SARANGO PAQUI INTI FERNANDO1724510738 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

1948 1652 14/04/2016 DEV NOR OGADEV JARA MEJIA HECTOR ANDRES SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2016 SE MANTUVO UNA REUNION CONLA DRA PATRICIA MOREJON COORDINADORA DE FISCALIA U DE ADOLESCENTES INFRACTORES CP 323 MT RZ

SAPROBADO120.00120.00JARA MEJIA HECTOR ANDRES1716028152 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 130 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1949 1653 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO SUPERVISOR SUBIDIRECCION INNOVACION Y DESARROLLO POR VIATICOS A ZAMORA LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION A FUNCIONARIOS MODELO DE GESTION CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1950 1698 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION INNOVACION Y DESARROLLO POR VIATICOS A TULCAN EL 20 DE FEBRERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

1951 1700 14/04/2016 DEV NOR OGADEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTRO DE MEDIACION POR VIATICOS A CAYAMBE IBARRA EL 18 DE FEBRERO DE 2016 TRASLADO AL DR FRANCISCO BONILLA DRA GRACE TERAN PARA REALIZAR AGENDA PROGRAMADA CP 323 MT RZ

SAPROBADO40.0040.00GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO1717009789 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1952 1947 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICO DEL 29-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL ORGANIZAR EL ARCHIVO PENAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL CP 323 JFCS

SAPROBADO200.00200.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 131 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1953 1940 14/04/2016 DEV NOR OGADEV BRAVO CORREA VANESSA SOREL ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 22-02-2016 AL 02-03-2016 A GUAYAQUIL REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PARA ACTUALIZACION DEP LANOS CP 323 JFCS

SAPROBADO774.99774.99BRAVO CORREA VANESSA SOREL1713416558 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

1954 1718 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 MT RZ

SAPROBADO49.4049.40PAREDES FLORES EDWIN MARCELO1717131583 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.40 4.40 0.00

1955 1936 14/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL VIATICO DEL 29-02-2016 AL 04-03-2016 A GUAYAQUIL VISITA TECNICA A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL CON FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CP 323 JFCS

SAPROBADO376.00376.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1956 1726 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A IBARRA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1957 1745 14/04/2016 DEV NOR OGADEV FARINANGO GALEANO LUISA MIRIAN JACQUELINE TRABAJADORA SOCIAL DIRECCION TALENTO HUMANO POR VIATICOS A LOJA EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016 VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA CP 323 MT RZ

SAPROBADO120.00120.00FARINANGO GALEANO LUISA MIRIAN JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1958 1732 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO. VOCAL DESPACHO PRESIDENCIA VIATICOS GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1959 1734 14/04/2016 DEV NOR OGA DEV VILLAFUERTE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ANALISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO130.00130.00VILLAFUERTE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO1714065818 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 133 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1960 1735 14/04/2016 DEV NOR OGADEV MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA OFICINISTA AUXILIAR. SECRETARIA GENERAL VIATICOS LATACUNGA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PASAJES CP 323

SAPROBADO362.15362.15MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA1721150306 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1961 1736 14/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA AUXILIAR. SECRETARIA GENERAL VIATICOS LATACUNGA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER2100380159 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1964 1737 14/04/2016 DEV NOR OGADEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICOS LATACUNGA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. REPOSICION DE PASAJES CP 323 HL

SAPROBADO362.15362.15UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO1716007701 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

1971 1962 14/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA DIRECTORA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016 CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DEL COGEP CP 323 MT RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1972 1965 14/04/2016 DEV NOR OGADEV LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO ASESOR DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACION DE LA F J POR VIATICOS A PUERTO QUITO EL 4 DE FEBRERO DE 2016 INTERACCION CON EL PUBLICO MORADORES Y TRANSEUNTES DEL CANTON P QUITO Y LOS BANCOS CP 323 MT RZ

SAPROBADO45.0045.00LAZO CHICA PEDRO ALEJANDRO1707151120 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1976 1765 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL INNOVACION DESARROLLO POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 17 DE FEBRERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION C J CP 323 VG

SAPROBADO52.0052.00PAUCAR ABADEANO CARLOS HOMERO1707136626 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1977 1766 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A IBARRA EL 11 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG

SAPROBADO45.2045.20PAREDES FLORES EDWIN MARCELO1717131583 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 135 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1978 1767 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TULCAN EL 25 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

1979 1781 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A LA CONCORDIA EL 15 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1980 1782 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TULCAN EL 20 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG

SAPROBADO46.6046.60PONCE ALAVA RAUL ERNESTO1307938058 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 136 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1981 1783 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TULCAN EL 22 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

1982 1784 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TULCAN EL 13 y 14 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

1983 1785 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES POR VIATICOS A IBARRA EL 29 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG

SAPROBADO45.2045.20CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1984 1786 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUARANDA EL 21 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1985 1787 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A IBARRA EL 19 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1987 1788 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A CAYAMBE EL 15 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

1988 1790 14/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A BOLIVAR EL 5 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



1989 1893 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A COTACHI EL 27 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

1990 1894 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUARANDA EL 6 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1991 1903 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TENA EL 26 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1992 1912 14/04/2016 DEV NOR OGADEV PINOS ANGEL OVIDIO CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES POR VIATICOS A SAN MIGUEL EL 11 DE ENERO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 323 VG

SAPROBADO50.3950.39PINOS ANGEL OVIDIO0200482180 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.39 5.39 0.00

1993 1913 14/04/2016 DEV NOR OGADEV GOMEZ VASCONES WILSON ENRIQUE JEFE NACIONAL CENTRO DE MEDIACION DE LA F J GUAYAQUIL POR VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE 2016 CAPACITACION EN MEDIACION AL EQUIPO TECNICO DEL CNMFJ CP 323 VG

SAPROBADO208.00208.00GOMEZ VASCONES WILSON ENRIQUE0919163154 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1995 1994 15/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO M CJ-DNA-SNSG-2016-663 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO WILSON POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 663 FACT 3391158 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1701 001 0 54.58 54.58 0.00

2001 1974 15/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 672 FACT 96258 HL

SAPROBADO0.0011,320.18EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 11,320.18 11,320.18 0.00

2004 713 15/04/2016 DEV NOR OGADEV CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CONTRATO 006-CJ-DNA-2013 correspondiente a la renovación del arrendamiento del Edificio de la Cámara de la Construcción del periodo marzo 2016 Memo CJ-DNA-SNSG-2016-667 FCTR 46085 JFCS

SAPROBADO9,418.809,418.80CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 9,418.80 9,418.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2006 1973 15/04/2016 DEV NOR OGADEV DEPARTAMENTOS MULTICENTRO Alícuotas del departamento en el Edificio Multicentro del mes de Abril 2016 Memo DNA-SNSG-2016-661 RECIBO108680 JFCS

SAPROBADO69.9969.99DEPARTAMENTOS MULTICENTRO1791323785001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 69.99 69.99 0.00

2008 1986 15/04/2016 DEV NOR OGADEV CONJUNTO RESIDENCIAL ALMAGRO Alícuotas del departamento en el Edificio Almagro por el mes de abril del 2016 Memo DNA-SNSG-2016-662 RECIBO 5542 JFCS

SAPROBADO102.41102.41CONJUNTO RESIDENCIAL ALMAGRO1791715926001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1701 001 0 102.41 102.41 0.00

2010 2002 15/04/2016 DEV NOR OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CP 323 HL

SAPROBADO80.0080.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2011 1933 15/04/2016 DEV RTO OGADEV ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA GENERAL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS CP 323 HL

NAPROBADO0.00-120.00ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO1717181075 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

2012 1970 15/04/2016 DEV NOR OGADEV RUBIO FLORES JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO TULCAN EL 20 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES SOL 502 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00RUBIO FLORES JUAN CARLOS1709337370 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2014 1969 15/04/2016 DEV NOR OGADEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO LATACUNGA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ORGANIZACION DE CAUSAS DE MANERA SECUENCIAL Y CRONOLOGICO SOL 496 CP 323 JFCS

SAPROBADO442.15442.15UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO1716007701 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

2016 1968 18/04/2016 DEV NOR OGADEV MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO LATACUNGA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS SOL 502 CP 323 JFCS

SAPROBADO442.15442.15MINA MORILLO INGRID ALEXANDRA1721150306 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

2017 1967 18/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO LATACUNGA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS PASIVAS SOL 500 CP 323 JFCS

SAPROBADO442.15442.15NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER2100380159 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 2.15 2.15 0.00

2018 1966 18/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ BECERRA CARLOS EFRAIN OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS PASIVAS SOL 501 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 142 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2020 1901 18/04/2016 DEV NOR OGADEV BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION Y ENCAJADO DE CAUSAS PASIVAS SOL 502 CP 323 JFCS

SAPROBADO444.60444.60BADILLO CARDENAS WALTER BOLIVAR1718690074 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2021 1900 18/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ACOPIO Y CLASIFICACION DE LAS CAUSAS PASIVAS SOL 503 CP 323 JFCS

SAPROBADO444.60444.60SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS1308551702 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2022 1898 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO SOLIS CRISTIAN ANDRES TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 CLASIFICAR POR AÑOS LAS CAUSAS DEL JUZGADO EX PRIMERO PENAL 19980-2007 SOL 504 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

2023 1889 18/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 REDISTRIBUCIONES DE LA NUEVA AREA DE ARCHIVO SOL 506 CP 323 JFCS

SAPROBADO449.20449.20SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY1713782751 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 143 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

2024 1897 18/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON LA SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y ARCHIVO DE CHIMBORAZO SOL 505 CP 323 JFCS

SAPROBADO444.60444.60VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2025 1883 18/04/2016 DEV RTO OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323

NAPROBADO0.00-390.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -390.00 -390.00 0.00

2026 1888 18/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ADEACUACION DEL AREA DE ARCHIVO SOL 507 CP 323 JFCS

SAPROBADO449.20449.20CASTELLANOS MICHILENA DANIEL TARCICIO


JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

2027 1887 18/04/2016 DEV NOR OGADEV BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DE AREAS DE TRABAJO Y VOLUMEN DOCUMENTAL DEL CANTON ESMERALDAS SOL 514 CP 323 JFCS

SAPROBADO298.00298.00BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO1721204301 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 144 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

2028 1667 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL - MANABI DEL 27 DE FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

2029 1886 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DEL ARCHIVO JUDICIAL PENAL SOL 515 CP 323 JFCS

SAPROBADO298.00298.00ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS1713085403 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

2030 1885 18/04/2016 DEV NOR OGADEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DEL ARCHIVO JUDICIAL PENAL DEL CANTON ESMERALDAS SOL 516 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

2031 1884 18/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DEL ARCHIVO JUDICIAL PENAL DEL CANTON ESMERALDAS SOL 517 CP 323 JFCS

SAPROBADO289.00289.00RAMIREZ RUATA FRANCISCO ANDRES1719583484 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 145 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

2032 1882 18/04/2016 DEV RTO OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL

NAPROBADO0.00-260.00ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO0912015492 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -260.00 -260.00 0.00

2033 1666 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ARBITO CHICA NESTOR ALFREDO. VOCAL DE LA PRESIDENCIA POR VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL CP 323 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

2034 1780 18/04/2016 DEV NOR OGADEV LEON PACHAR JUAN CARLOS OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 EMBALAJE Y ENTREGA DE LOS CONTENEDORES SOL588 CP 323 JFCS

SAPROBADO130.00130.00LEON PACHAR JUAN CARLOS1712403045 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2035 1688 18/04/2016 DEV NOR OGADEV APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016 TRASLADO DE 550 CONTENEDORES R3 A LA BASE AEREA SIMON BOLIVAR SOL 589 CP 323 JFCS

SAPROBADO130.00130.00APOLO GOMEZ GUSTAVO DAVID1719851055 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2037 1687 18/04/2016 DEV NOR OGADEV MARTINEZ ESPINOZA RAMIRO AUGUSTO OFICINISTA SECRETARIA GENERAL VIATICOS GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016 EMBALAJE Y TRASLADO DE 550 CONTENEDORES R3 A LA BASE AEREA SIMON BOLIVAR SOL 590 CP 323 JFCS

SAPROBADO132.00132.00MARTINEZ ESPINOZA RAMIRO AUGUSTO1102588215 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2038 1686 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID SUBDIRECTOR VIATICOS SANTA ROSA EL 23 DE ENERO DEL 2016 REUNION CON LOS ENCARGADOS DEL FORO DE ABOGADOS EN ESA PROVINCIA SOL 527 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID1714595186 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2039 1684 18/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION VIATICOS A CUENCA EL 3 DE FEBRERO DEL 2016 COMPROMISOS PARA REALIZAR READECUACIONES Y MEJORAS EN EL SERVICIO JUDICIAL CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2040 1677 18/04/2016 DEV NOR OGADEV LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA COORDINADORA COORDINACION MONITOREO DE DISPOSICIONES VIATICOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2016 ENCUENTROS CON MEDIOS PRESENTACION PRODUCTIVIDAD JUDICIAL 2015. CP 323 JFCS

SAPROBADO84.0084.00LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA1711509198 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2041 1996 18/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO M CJ-DNA-SNSG-2016-684 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA GACETA JUDICIAL POR EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2016 CP 5 FCTR 3396928 JFCS



JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 21.20 21.20 0.00

2044 2042 18/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CHAVEZ RODRIGO IVAN TECNICO VIATICOS A LOJA-ZAMORA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO SOL 416 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00320.00ZAMBRANO CHAVEZ RODRIGO IVAN1713264834 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

2092 147 18/04/2016 DEV NOR OGADEV COHECO S.A. CONTRATO 38-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 FEB AL 17 MARZO DEL 2016. MEMORANDO CJ-DG-2016-1172 FCT 195337 RZ

SAPROBADO1,842.901,880.51COHECO S.A.1790043800001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 1,880.51 1,880.51 0.00

2127 2121 18/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 696 FACT3396415 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1701 001 0 726.58 726.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 148 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2134 202 18/04/2016 DEV NOR OGADEV PETROPLATINUM CIA LTDA contrato 013 2015 Provisión de combustible diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por el período de 1 de febrero al 30 de junio de 2016 MEM DNA SNCP 16 242 FACT 6463 HL

SAPROBADO491.15491.15PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 491.15 491.15 0.00

2153 2119 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOOR CARVAJAL EDISON DAVID ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL BABAHOYO 19 AL 20 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281 2014 S 508 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00LOOR CARVAJAL EDISON DAVID1712432960 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2154 2111 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MANTA PORTOVIEJO 28 FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S661 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00240.00TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO0401077060 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2155 2109 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO ESMERALDAS 13 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S354 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO1720766425 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2156 2108 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO ESMERALDAS 11 FEBRERO DE 2016 MOVILIZAR AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S356 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO1720766425 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2157 2107 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CANDO MORENO CARLOS VINICIO ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA-ZAMORA 10 AL 12 FEBRERO DE 2016 VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE LOS CANTONES ZAMOR, ZUMBI Y EL PANGUI S377 CP 323 JFCS

SAPROBADO200.00200.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2158 2106 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA ZAMORA 10 AL 12 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL DE ZAMORA S378 CP 323 JFCS

SAPROBADO200.00200.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET1400155543 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2161 2105 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SERRANO GORDON JUAN PABLO TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 17 AL 18 FEBRERO DE 2016 RECORRIDO POR LA UNIDAD JUDICIAL EL EMPALME S432 CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00SERRANO GORDON JUAN PABLO1712964269 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2162 2104 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL BABAHOYO 19 AL 20 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD ALBAN BORJA S509 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2163 2102 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOOR CARVAJAL EDISON DAVID ESPECIALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 26 FEBRERO AL 4 MARZODE 2016 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD JUDICIAL ALBAN BORJA S651 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2165 2101 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR TORRES IVAN ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA 01 AL 02 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA AL CANTON LOJA Y MACARA S280 CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00SALAZAR TORRES IVAN1720131554 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2168 2100 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOOR CARVAJAL EDISON DAVID ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA 10 AL 12 FEBRERO DE 2016 VERIFICAR Y VALORAR LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SALAS DE AUDIENCIA S351 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2169 2099 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CUENCA 03 FEBRERO DE 2016 REVISION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PALACIO JUSTICIA AZUAY S264 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2178 2098 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ANALUISA YAGUANA LUIS ANDRES TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA 11 AL 12 FEBRERO DE 2016 COMBINACION DE RETIRO DE BIENES DEL PROCESO DE BAJAS S352 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ANALUISA YAGUANA LUIS ANDRES1721884219 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2179 2097 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LOJA 11 AL 12 FEBRERO DE 2016 CULMINANCION DEL RETIRO DE LOS BIENES DEL PROCESO DE BAJA S353 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN0703833459 TAMARTHAC JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2180 2055 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MANTA 29 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S652 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0065.00SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO1802318772 TAMARTHAC JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 152 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2184 2064 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MACHALA HUAQUILLAS 23 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S531 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0065.00SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO1802318772 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2185 2065 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO GUAYAQUIL 16 AL 17 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S421 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2186 2066 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO GUAYAQUIL 02 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S291 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2187 2067 19/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MACHALA HUAQUILLAS 23 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S559 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0065.00JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN1802916583 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2189 2069 19/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MANTA 29 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S653 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2190 2070 19/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO GUAYAQUIL 16 AL 17 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S418 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2191 2076 19/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO GUAYAQUIL 2 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S275 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2192 2151 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO SEGURIDAD-PRESIDENCIA POR VIATICO MANTA 28 FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S660 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00160.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2193 2078 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MANTA 28 FEBRERO AL 2 MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S783 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00240.00RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO1802988020 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 154 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2195 2083 19/04/2016 DEV NOR OGADEV GOMEZ RIPALDA RUDY EDISON SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MACHALA SANTA ROSA 20 AL 23 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S529 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00280.00GOMEZ RIPALDA RUDY EDISON0702793456 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2196 2084 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO MACHALA 22 AL 23 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S528 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00120.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2197 2085 19/04/2016 DEV NOR OGADEV HERRERA GARCIA WELLINGTON SANTIAGO SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICO GUAYAQUIL 15 AL 18 FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH S420 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00280.00HERRERA GARCIA WELLINGTON SANTIAGO1203371909 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2208 2086 19/04/2016 DEV NOR OGADEV FLORES GOMEZ ANDREA PAULINA ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO LATACUNGA RIOBAMBA 01 FEBRERO DE 2016 REUNION CON LA COORDINACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA S229 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00FLORES GOMEZ ANDREA PAULINA1716519507 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2209 2087 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO ANALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO IBARRA 01 FEBRERO DE 2016 IMPLEMENTACION DE SALAS DE AUDIENCIA S279 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2210 2088 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SILVA ARIAS ALEX PAUL ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CUENCA 03 FEBRERO DE 2016 REVISION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS ELECTRICOS DEL PALACIO JUSTICIA AZUAY S281 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.0040.00SILVA ARIAS ALEX PAUL1721854378 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2238 2221 19/04/2016 DEV NOR OGADEV HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-475 ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA GACETA JUDICIAL CP 208 FACTURA 95287 JFCS

SAPROBADO352.93356.50HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA0602461758001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530807 1701 001 0 356.50 356.50 0.00

2250 1997 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A IBARRA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION PEAJE. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2251 1998 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SILVA REINA JORGE LUIS. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS CAYAMBE DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL REPOSICION PEAJE. RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ

SAPROBADO42.6042.60SILVA REINA JORGE LUIS1712723608 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2252 1999 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TENELEMA LOPEZ IVAN PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS PUERTO QUITO-BANCOS DEL 19 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2254 2000 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS PUYO-TENA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ

SAPROBADO160.00160.00CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2255 2007 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS . CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS IBARRA 17 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2256 2009 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO . CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS PASTAZA 22 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2257 2015 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN . CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS CAYAMBE 25 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

2258 2045 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS IBARRA 25 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

2259 2046 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO . CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS RIOBAMBA 29 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2260 202 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PETROPLATINUM CIA. LTDA. Memo CJ-DNA-SNCP-2016-503 Contrato 013 2015 Provisión de combustible diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por el período del 16 al 29 de febrero de 2016 FACTURA 6420 JFCS

SAPROBADO0.00474.46PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 474.46 474.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2261 2047 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS IBARRA 29 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2262 2048 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICOS CAYAMBE 26 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

2263 2049 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER . CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO AMBATO 23 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES. CP 323. PS RZ

SAPROBADO44.0044.00SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2264 2051 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO AMBATO 29 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2265 2052 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 18 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 14.75 14.75 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2266 2053 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PINOS ANGEL OVIDIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 23 AL 24 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 323. PS RZ

SAPROBADO140.00140.00PINOS ANGEL OVIDIO0200482180 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2268 2054 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

2269 2056 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO COCA DEL 24 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ

SAPROBADO40.0040.00PONCE ALAVA RAUL ERNESTO1307938058 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2270 2057 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO COCA DEL 29 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2271 2058 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN DEL 25 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

2273 2061 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD . SUBDIRECTORA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 25 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. . CP 323. PS RZ

SAPROBADO40.0040.00MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD1715149801 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2274 2249 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD . SUBDIRECTORA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 19 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014. CP 323. PS RZ

SAPROBADO40.0040.00MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD1715149801 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2275 2063 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO . DIRECTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 25 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2276 2071 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER. ESPECIALISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO LATACUNGA DEL 22 AL 23 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO120.00120.00SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER1719182998 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2277 2072 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET . ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO120.00120.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET1400155543 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2278 2073 19/04/2016 DEV NOR OGADEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE . OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICO RIOBAMBA DEL 15 AL 20 FEBRERO DE 2016 ORGANIZAR SECUENCIALMENTE EL ARCHIVO ACTIVO. SEGUN RESOL-281-2014 . REPOSICION DE PASAJES CP 323. PS RZ

SAPROBADO444.60444.60JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE1724377104 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

2279 2074 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,240.001,240.00ESPINOZA MINDA WILMER MANUEL1003371992 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

2280 2080 19/04/2016 DEV NOR OGADEV YANEZ TIMBILA IGNACIO MARCELO. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,320.001,320.00YANEZ TIMBILA IGNACIO MARCELO1719252908 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2281 2081 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS GARCIA WILSON HERNAN. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,320.001,320.00ROJAS GARCIA WILSON HERNAN1714147889 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

2282 2082 19/04/2016 DEV NOR OGADEV GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,240.001,240.00GALLARDO FLOR RENE ALEXANDER1712442779 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

2283 2089 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,320.001,320.00ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER1709544553 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

2284 2090 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOGACHO GUANA KLEBER RENE. OFICINISTA AUXILIA SECRETARIA GENERAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 FEBRERO AL 10 MARZO DEL 2016 REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES INTERNAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO1,320.001,320.00LOGACHO GUANA KLEBER RENE1717552788 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2285 2093 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE. AUDITOR INTERNO POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 FEBRERO DEL 2016 . COMPARECER A RENDIR VERSION EN LA INVESTIGACION PREVIA EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO80.0080.00MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE1702691559 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2287 2095 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES . JEFE DEPARTAMENTAL AUDITORIA INTERNA POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 FEBRERO DEL 2016 . COMPARECER A RENDIR VERSION EN LA INVESTIGACION PREVIA EN LA FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGUN RESOL-281-2014 . CP 323. PS RZ

SAPROBADO80.0080.00SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES0601280050 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2288 2112 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN 15 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION PERSONAL DIRECCION INNOVACION Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 366 CP 323 VG

SAPROBADO48.2048.20SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO1720766425 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

2289 2113 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO AMBATO 15 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 365 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2291 2114 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN 13 FEBRERO DE 2016 TRASLADO AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 508 CP 357 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

2292 2115 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN 12 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 355 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 17.64 17.64 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

2293 2116 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CATAMAYO-ZAMORA 10 AL 12 FEBRERO DE 2016 VERIFICAR ESPACIOS DESTINADOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 350 CP 323 VG

SAPROBADO200.00200.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2295 2117 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN 11 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 317 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

2296 2118 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO LATACUNGA 10 AL 11 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 310 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

2301 2122 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO TULCAN 5 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 309 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2302 2123 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES POR VIATICO AMBATO 5 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 270 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2304 2125 19/04/2016 DEV NOR OGADEVFLORES GOMEZ ANDREA PAULINA ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CUENCA 3 AL 4 FEBRERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA IMPLEMENTACIN SALAS DE AUDIENCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 263 CP 323 VG

SAPROBADO80.0080.00FLORES GOMEZ ANDREA PAULINA1716519507 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2305 2126 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOOR CARVAJAL EDISON DAVID ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 3 AL 4 FEBRERO DE 2016 REVISON DEL INMUEBLE PARA IMPLEMENTAR SALAS DE AUDIENCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 262 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00LOOR CARVAJAL EDISON DAVID1712432960 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2306 2128 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO AMBATO 3 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 246 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.40 4.40 0.00

2307 2129 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO IBARRA 1 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 508 CP 218 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2308 2130 19/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO RIOBAMBA 1 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SERVICIOS GENERALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 217 CP 323 VG

SAPROBADO51.7551.75TACURI CORONEL ALEX FABIAN1717294399 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.75 6.75 0.00

2309 2131 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 16 AL 17 FEBRERO DE 2016 FIRMA DECRETO DECENIO AFRODECENDIENTES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 376 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO1712085099 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2310 2132 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO MANTA 3 AL 4 FEBRERO DE 2016 VERIFICAR Y VALORAR LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SALAS DE AUDIENCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 278 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO1712334174 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2311 2133 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CUENCA 3 FEBRERO DE 2016 RECORRIDO EDIFICIOCORTE PROVINCIAL Y ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 261 CP 323 VG

SAPROBADO40.0040.00MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELISABET1400155543 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2312 2142 19/04/2016 DEV NOR OGADEV BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER CONDUCTOR PRESIDENCIA POR VIATICO PUERTO QUITO 11 FEBRERO DE 2016 MOVILIZACION AL DR. SANTIAGO ESPINEL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 348 CP 323 VG

SAPROBADO50.3650.36BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER1717425027 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.36 10.36 0.00

2313 2143 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CANDO MORENO CARLOS VINICIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO GUAYAQUIL 26 FEBRERO AL 4 MARZO DE 2016 TRABAJOS DE REMODELACION EN LA UNIDAD JUDICIAL ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 732 CP 323 VG

SAPROBADO608.00608.00CANDO MORENO CARLOS VINICIO1713837415 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2314 2144 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA POR VIATICO RIOBAMBA 11 FEBRERO DE 2016 TRASLADO ING. FABIAN COELLO, ARQ. FABIAN VALAREZO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 412 CP 323 VG

SAPROBADO46.0046.00ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO1708535776 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2315 2145 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO RIOBAMBA 17 AL 18 FEBRERO DE 2016 TRASLADO ING. FABIAN COELLO, ARQ. FABIEAN VALAREZO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 411 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

2316 2146 19/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO PUYO 25 FEBRERO DE 2016 TRASLADO ING. FABIAN COELLO ARQ. FABIAN VALAREZO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 261 CP 540 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2317 2181 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO AMBATO 12 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 318 CP 540 VG

SAPROBADO44.7844.78RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO1712268430 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.78 4.78 0.00

2318 2182 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO IBARRA 15 AL 18 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 394 CP 540 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

2319 2183 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO RIOBAMBA-GUARANDA 24 AL 26 FEBRERO DE 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 541 CP 540 VG

SAPROBADO215.00215.00CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO1710390939 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2320 2194 19/04/2016 DEV NOR OGADEV BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 23 AL 24 FEBRERO DE 2016 VERIFICACION A LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DE FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCION SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 2580CP 540 VG

SAPROBADO120.00120.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2321 2198 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CANDO TUTILLO LIGIA ADRIANA ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO RIOBAMBA-GUARANDA 24 AL 26 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA OBRA DE REMODELACION EN LA UNIDAD DE RIOBAMBA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 581 CP 540 VG

SAPROBADO200.00200.00CANDO TUTILLO LIGIA ADRIANA0503045908 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2322 2199 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ RE JOSE LUIS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL-EL EMPALME 24 AL 25 FEBRERO DE 2016 RECORRIDO Y ANALISIS DE LAOBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FLAGANCIA DEL EMPALME SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 582 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00RODRIGUEZ RE JOSE LUIS1712910478 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2323 2200 19/04/2016 DEV NOR OGADEV VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 23 AL 24 FEBRERO DE 2016 VERIFICACION A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE LA FUNCION JUDICIAL DEL GUAYAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 258 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA1710464940 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2324 2201 19/04/2016 DEV NOR OGADEV PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUARANDA 24 AL 26 FEBRERO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE DATOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DEL DISEÑO ELECTRICO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 578 CP 323 VG

SAPROBADO200.00200.00PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO1500682438 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2325 2202 19/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO RIOBAMBA 24 AL 25 FEBRERO DE 2016 REALIZAR LA CONSTATACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA Y DAR DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE CRONOGRAMA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 523 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN1714868989 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2326 2203 19/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO RIOBAMBA-GUARANDA 17 AL 18 FEBRERO DE 2016 RECORRIDO Y FISCALIZACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUARANDA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 426 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00COELLO AVALOS CARLOS FABIAN0601862758 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2327 2211 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MUNOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO LOJA-ZAMORA 10 AL 11 FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DEL ESTADO D ELOS SISTEMAS ELECTRICOS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 393 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00MUNOZ ARIAS JAVIER ALEJANDRO1716264435 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2328 2212 19/04/2016 DEV NOR OGADEV MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 15 AL 16 FEBRERO DE 2016 INSPECCION TECNICA VERIFICACION Y EJECUCION DE RUBROS EJECUTADOS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 392 CP 323 VG

SAPROBADO120.00120.00MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO1306748441 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2329 2213 19/04/2016 DEV NOR OGADEV RODRIGUEZ RE JOSE LUIS ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 02 AL 04 FEBRERO DE 2016 RECORRDIO Y ANALISIS DE LA OBRA DE LA UNIDAD FLRGRANCIA DURAN SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 382 CP 323 VG

SAPROBADO200.00200.00RODRIGUEZ RE JOSE LUIS1712910478 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2331 2214 19/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO RIOBAMBA 11 FEBRERO DE 2016 CONSTATACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 360 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2332 2215 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 1 AL 5 FEBRERO DE 2016 VISISTA TECNICA A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DEL GUAYAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 307 CP 323 VG

SAPROBADO360.00360.00SANCHEZ ANDRADE FRANKLIN AUGUSTO1703827699 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 175 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2333 2216 19/04/2016 DEV NOR OGADEV BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 1 AL 5 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA UNIDADES ESPECIALIZADAS GUAYAQUIL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 306 CP 323 VG

SAPROBADO360.00360.00BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY1710772854 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2334 2217 19/04/2016 DEV NOR OGADEV LOPEZ ORTIZ RONALD ISMAEL ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO GUAYAQUIL 1 AL 4 FEBRERO DE 2016 VISISTAS TECNICAS A LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DEL GUAYAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 303 CP 323 VG

SAPROBADO280.00280.00LOPEZ ORTIZ RONALD ISMAEL1723502488 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2335 2218 19/04/2016 DEV NOR OGADEV CAGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO JEFE DEPARTAMENTAL INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO LOJA-ZAMORA 10 AL 11 FEBRERO DE 2016 VERIFICACION Y CONSTATACION DEL INMUEBLE SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 383 CP 323 VG

SAPROBADO128.00128.00AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO1000761658 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2336 2240 19/04/2016 DEV NOR OGADEV SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICO CARCHI 5 FEBRERO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 268 CP 323 VG

SAPROBADO48.2048.20SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER1711460467 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 176 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2337 2241 19/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICO RIOBAMBA 17 AL 18 FEBRERO DE 2016 CONSTATACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 413 CP 323 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2338 1591 20/04/2016 DEV NOR OGADEV CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-335 DEL CONTRATO 76 2015 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 329 VARIAS FACTURAS JFCS

SAPROBADO2,656.102,682.92CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530841 1701 001 0 2,682.92 2,682.92 0.00

2339 2341 20/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CONJUNTO RESIDENCIA TORRES ALMAGRO POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 695 FACT 3396989 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1701 001 0 3.46 3.46 0.00

2343 1443 20/04/2016 DEV RTO OGADEV RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CP 323 DA RZ

NAPROBADO0.00-370.00RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER0916535537 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -360.00 -360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 -10.00 -10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 177 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2349 2149 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO GUAYAQUIL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S273 CP 323 JFCS

SAPROBADO160.00160.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2350 2148 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S441 CP 323 JFCS

SAPROBADO160.00160.00ENRIQUEZ ULLOA WALTER1711971497 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2351 2344 20/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 837 CP 323 DA RZ

SAPROBADO410.00410.00RAMOS SALAS FRANCISCO XAVIER0916535537 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2352 2147 20/04/2016 DEV NOR OGADEV HIDALGO TERAN ANA VALERIA ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO ESMERALDAS DEL 17 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S414 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00HIDALGO TERAN ANA VALERIA1715920102 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 178 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2353 2139 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO LOJA ZAMORA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S370 CP 323 JFCS

SAPROBADO320.00320.00PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO1713901567 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

2354 2138 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO SUBGERENTE DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO CUENCA DEL 3 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S374 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2355 2137 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ULLOA PARRA MARCO ANTONIO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S415 CP 323 JFCS

SAPROBADO360.00360.00ULLOA PARRA MARCO ANTONIO1712902806 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2356 2136 20/04/2016 DEV NOR OGADEV SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL SUBGERENTE DE PROYECTOS POR VIATICO SANTA ROSA TUMBES DEL 23 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S544 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL1710845981 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2357 2346 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO GERENTE DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S461 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 179 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2358 2140 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA GERENTE DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICO GUAYAQUIL DURAN DEL 1 AL 2 FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL S274 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ROVAYO BOSCHETTI VANESSA ADRIANA1707955918 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2359 2300 20/04/2016 DEV NOR OGADEV LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA DIRECTORA COORDINACION DE MONITOREO DE DISPOSICIONES POR VIATICO GUAYQUIL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 FIRMA DECRETO DECENIO AFRODECENDIENTES S408 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA1711509198 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2360 2299 20/04/2016 DEV NOR OGADEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORA GENERAL AUDITORIA INTERNA POR VIATICO GUAYAQUIL 25 AL 26 FEBRERO DE 2016 REUNION CON AB FRANCISCO CEDILLO DESIGNADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO S550 CP 323 JFCS

SAPROBADO80.0080.00CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ1713238887 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2361 2298 20/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA POR VIATICO AMBATO 15 FEBRERO DE 2016 REUNION CON GOBERNACION DE TUNGURAHUA S422 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES0201458692 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 180 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2362 2294 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PVASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES ANALISTA DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA POR VIATICO AMBATO 5 FEBRERO DE 2016 REUNION CON GOBERNACION DE TUNGURAHUA S423 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES0201458692 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2364 212 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. Contrato 52 2013 arriendo donde funcionan las dependencias de la Gaceta Judicial correspondiente al mes de marzo del 2016 mediante Memorando CJ-DNA-SNSG-2016-692 FACTURA 1152 JFCS

SAPROBADO13,800.0015,000.00ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.


JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

2365 215 20/04/2016 DEV NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. DEV # 2364 FACTURA 1152 JFCS

NAPROBADO0.001,800.00ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

2366 2365 20/04/2016 DEV RTO OGAREGULARIZACION DEL IVA ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. DEV # 2364 FACTURA 1152 JFCS SE APLICA MAL LA CLASE DE REGISTRO

NAPROBADO0.00-1,800.00ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1701 001 0 -1,800.00 -1,800.00 0.00

2368 2363 20/04/2016 DEV NOR OGADEV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE MEMO CJ-DG-2016-1280 LICENCIA RADIOLOGICA DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 186 FACTURA 2700 JFCS

SAPROBADO54.0054.00MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 570102 1701 001 0 54.00 54.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2377 2330 20/04/2016 DEV NOR OGADEV GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO CONDUCTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION POR RELIQUIDACION DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 21 DE ENERO DE 2016 S142 CP 323 JFCS

SAPROBADO10.0010.00GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO1717009789 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2378 2286 20/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME ROJANO VICTOR ANGEL PERSONAL SEGURIDAD PRESIDENCIA CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ S419 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00291.00JACOME ROJANO VICTOR ANGEL1801974914 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2380 2248 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ORBEA QUINTANA JOSE LUIS PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA CJ POR VIATICOS A SANTA ROSA EL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CJ S530 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00120.25ORBEA QUINTANA JOSE LUIS1716360712 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2381 2247 20/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES BAYAS JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2016 CLASIFICACION EN FORMA CRONOLOGICA Y SECUENCIAL DE LAS CAUSAS F M N A S571 CP 323 JFCS

SAPROBADO400.00400.00TORRES BAYAS JUAN CARLOS1712099561 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

2382 2246 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A CUENCA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DE AREAS DE TRABAJO Y VOLUMEN DOCUMENTAL DEL CANTON GIRON S896 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2383 2243 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A BABAHOYO DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION DE AREAS DE TRABAJO Y VOLUMEN DOCUMENTAL DEL CANTON BABAHOYO S899 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

2384 2237 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION DE SEMILLEROS DE CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS S571 CP 323 JFCS

SAPROBADO132.00132.00ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA0923282669 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2385 2236 20/04/2016 DEV NOR OGADEV MORI GOMEZ DEIVY MICHAEL TECNICO SUBDIRECCION DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2016 BRINDAR A APOYO PARA LA CONFERENCIA DE LA DRA ROCIO ROJAS ACTUAL MAGISTRADA SUPREMA COSTA RICA S119 CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00116.00MORI GOMEZ DEIVY MICHAEL1103576482 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

2386 2235 20/04/2016 DEV NOR OGADEV JARAMILLO RAMIREZ JORGE EDUARDO JEFE DEPARTAMENTAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2016 COORDINACION DE CONVERSATORIO CON LOS JUECES DE LAS SALAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIAS S485 CP 323 JFCS

SAPROBADO116.00116.00JARAMILLO RAMIREZ JORGE EDUARDO0102424371 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

2387 2234 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS DE JUECES DE PAZ DE LA PARROQUIA LUZ DE AMERICA S486 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 13.70 13.70 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 184 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2388 2233 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON LOS JUECES DE PAZ Y PROMOTORES DE LA PARROQUIA ALLURIQUN S572 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 13.80 13.80 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2389 2232 20/04/2016 DEV NOR OGADEV PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION A CANDIDATOS DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON S485 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 8.30 8.30 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2390 2231 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION NACINAL DE ACCAESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A AMBATO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION Y ELECCION DE JUEZ DE PAZ S519 CP 323 JFCS

SAPROBADO375.35375.35ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH1708739899 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 15.35 15.35 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 185 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2391 2230 20/04/2016 DEV NOR OGADEV RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 VISITA DE CONTROL Y SUPERVISION A LOS CENTROS DE MEDIACION DE LA PROV CAÑAR S484 CP 323 JFCS

SAPROBADO212.00212.00RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE1104491699 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2392 2229 20/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 DE FEBRERO DE 2016 PARTICIPAR EN LA FIRMA DE DECRETO EJECUTIVO PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS S487 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR1713677266 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2393 2227 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ESCOBAR JARA BLANCA VANESSA ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA AL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE S662 CP 323 JFCS

SAPROBADO600.00600.00ESCOBAR JARA BLANCA VANESSA0603939398 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2394 2222 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE MEDIACION POR VIATICOS AL PUYO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2016 CAPACITACION A JUECES DE PAZ DE PASTAZA S535 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 186 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2395 2220 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION NACIONAL DE CENTEROS DE MEDIACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA A OFICINA DE CENTRO DE MEDIACION DE LA F J PORTETE S290 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2396 2219 20/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A TULCAN DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL S437 CP 323 JFCS

SAPROBADO244.00244.00LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH1713083770 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

2397 2207 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 SUBDIRECCION NACIONAL DE CENTEROS DE MEDIACION POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 CPACITACION A JUEZ DE PAZ DE SGISPAMBA S438 CP 323 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2398 2206 20/04/2016 DEV NOR OGADEV IZA CAIZA PABLO JOSE ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS AL GUAYAQUIL EL 29 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2016 VISITA TECNIC A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE S637 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00IZA CAIZA PABLO JOSE1716174923 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 187 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2399 2204 20/04/2016 DEV NOR OGADEV DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE COTOPAXI SC372 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2400 2177 20/04/2016 DEV NOR OGADEV BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS AL PUYO EL 26 DE FEBRERO DE 2016 VERIFICACION DE LAS OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS OBRA CIVIL CONTRATO 206 2012 S617 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2402 2176 20/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A ORELLANA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL S570 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH1713083770 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2403 2175 20/04/2016 DEV NOR OGADEV FARINANGO GALEANO LUISA MIRIAN JACQUELINE TRABAJADORA SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A AMBATO EL 12 DE FEBRERO DE 2016 VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA S346 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00FARINANGO GALEANO LUISA MIRIAN JACQUELINE


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 188 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2405 2174 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A AMBATO EL 3 DE FEBRERO DE 2016 VISITA CENTROS DE MEDIACION DE AMBATO S375 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ANGULO SANCHEZ PILAR JANNETH1708739899 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2407 2173 20/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR ESPINOZA GLORIA SUSANA JEFE DEPARTAMENTAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A MANTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016 COORDINACION CONFERENCIAS MAGISTRALES A CARGO DE SRS PRESIDENTE Y VOCAL S567 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00SALAZAR ESPINOZA GLORIA SUSANA1712259629 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2408 2172 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA JEFE DE SEGUIMIENTO DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A PUERTO QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2016 VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS U J MULTICOMPETENTES DE PUERTO QUITO P VICENTE MALDONADO S439 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA1709016891 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2409 2159 20/04/2016 DEV NOR OGADEV CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A PUERTO QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2016 VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE PUERTO QUITO P VICENTE MALDONADO S440 CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO1703600476 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 189 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2410 2013 20/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUARANDA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 REVISION DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIF U J GUARANDA CP 323 JFCS

SAPROBADO200.00200.00COELLO AVALOS CARLOS FABIAN0601862758 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2411 2164 20/04/2016 DEV NOR OGADEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD PRESIDENCIA CNJ POR RELIQUIDACION DE VIATICOS LOJA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE CNJ CP 323 JFCS

SAPROBADO0.00200.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2412 2003 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A IBARRA EL 26 DE FEBRERO DE 2016 RECORRIDO POR LAS JUDICATURAS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ ADOLESCENCIA CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ARRIETA SALAZAR GABRIELA FERNANDA0502497225 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2413 1963 20/04/2016 DEV NOR OGADEV CRUZ PUGA ANGEL MAURICIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A AMBATO EL 12 DE FEBRERO DE 2016 REUNION CON LA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00CRUZ PUGA ANGEL MAURICIO1719863449 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 190 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2414 2370 20/04/2016 DEV NOR OGADEV JURADO IZURIETA ANDRES FRANCISCO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 15 DE 2016 SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DE POOL DE JUECES DE TRIBUNALES PENALES CP 323 JFCS

SAPROBADO40.0040.00JURADO IZURIETA ANDRES FRANCISCO1205904855 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2415 2373 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION POR VIATICOS A SANTA ROSA DEL 25 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 VISITA TECNICA DE REASIGNACION DE CAUSAS EN LA SALA DE LO CIVIL DE EL ORO S545 CP 323 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER1203025232 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2416 2375 20/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A STO DOMINGO EL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2016 TRASLADO A TECNICO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CJ S362 CP 323 JFCS

SAPROBADO124.00124.00ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO1708535776 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2417 2379 20/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2016 SUPERVISION DE TRABAJOS EN CURSO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA U FLAGRANCIA DEL EMPALME S583 CP 323 JFCS

SAPROBADO130.00130.00SALAZAR PAREDES JOSE ARTURO1707318307 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 191 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2448 2437 21/04/2016 DEV NOR OGADEV INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA PAR EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION PARA BRIGADISTAS DE PRIMEROS AUXILIOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEM CJ DNA SNCP 2016 401 FACT 16365 HL

SAPROBADO2,700.002,700.00INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530612 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

2451 2404 21/04/2016 DEV NOR OGADEV RAMOS BONILLA DANIEL PARA EL PAGO DEL CONTRATO 148 2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 31 DICIEMBRE DE 2013 SEGUN MEMO CJ DNA SNCP 2016 550 FATC 1585 HL

SAPROBADO42,303.1743,166.50RAMOS BONILLA DANIEL OMAR1802635191001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1701 001 0 43,166.50 43,166.50 0.00

2458 202 21/04/2016 DEV NOR OGADEV PETROPLATINUM CIA LTDA contrato 013 2015 Provisión de combustible diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por el período de SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2016 MEM DNA SNCP 16 242 FACT 6469 HL

SAPROBADO432.03432.03PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 432.03 432.03 0.00

2462 2449 21/04/2016 DEV NOR OGADEV COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA contrato 009 2015 por emisión seis pasajes aéreos internacionales para funcionarios de la Corte Nacional de Justicia emitidos en el mes de marzo 2016 a Asunción Paraguay MEM CJ DNA SNSG 2016 690 FACT 31525 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 HL

SAPROBADO8,141.058,142.33COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 8,142.33 8,142.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 192 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2521 2456 22/04/2016 DEV NOR OGADEV INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS FOTOGRAFO CAMAROGRAFO Y SUBDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S742 CP 316 JFCS

SAPROBADO138.50138.50INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES1310618945 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2529 2455 22/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 10 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S726 CP 316 JFCS

SAPROBADO55.0155.01TACURI CORONEL ALEX FABIAN1717294399 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 13.01 13.01 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2531 2454 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S820 CP 316 JFCS

SAPROBADO149.00149.00PAREDES FLORES EDWIN MARCELO1717131583 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 193 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2532 2452 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES POR VIATICOS A LATACUNGA EL 1 Y 2 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S625 CP 316 JFCS

SAPROBADO134.00134.00PONCE ALAVA RAUL ERNESTO1307938058 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2533 2442 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SILVA REINA JORGE LUIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 15 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S859 CP 316 JFCS

SAPROBADO42.0042.00SILVA REINA JORGE LUIS1712723608 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2534 2444 22/04/2016 DEV NOR OGADEV NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS ANALISTA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO DE LOS PUNTOS DE RED PARA REALIZAR LA TRANSMISION EN LINEA DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS S786 CP 316 JFCS

SAPROBADO84.0084.00NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS1713546826 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 194 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2535 2441 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A TULCAN EL 2 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S623 CP 316 JFCS

SAPROBADO48.2048.20CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS0401519889 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

2536 2446 22/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A SAQUSILI EL 11 DE MARZO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON SAQUISILI S879 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2537 2445 22/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION DEL MONTAJE PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO S744 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2538 2447 22/04/2016 DEV NOR OGADEV AULESTIA CHAGUEZA PAULINA DEL CONSUELO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A LOJA EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 INAUGURACION CENTRO JUDICIAL ZAMORA S682 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 195 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2539 2443 22/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS Y REUNION CON FEDERACION DE ABOGADOS EN LA CORTE PROVINCIAL S708 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2540 2440 22/04/2016 DEV NOR OGADEV BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A LOJA EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EQUIPO DE PROTOCOLO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y DE COMUNICACION PROVINCIA ZAMORA S743 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2541 2439 22/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A LOJA DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 INAGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DEL CANTON ZAMORA S877 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2543 2432 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A LOJA EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 REUNION CON DIRECCION PROVINCIAL DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA S683 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 196 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2545 2431 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS Y ACTIVIDADES DEL PLENO S787 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2547 2430 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO A LAS AUTORIDADES S791 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00MUENALA AMAGUANA DAVID PATRICIO1002849006 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2548 2429 22/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS DR GUSTAVO JALK PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S789 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2549 2428 22/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES TECNICO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS DR GUSTAVO JALKH PRESIDNETE DEL CJ S855 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES1718131434 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 197 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2551 2502 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A LOJA EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL Y CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA S854 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2552 2426 22/04/2016 DEV NOR OGADEV ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 COBERTURA REUNION DE LAS AUTORIDADES DEL CJ CON DIRECTORES PROVINCIALES Y NACIONALES S853 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO0602268781 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2555 2425 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO 2015 A 2016 S734 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2556 2424 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS POR VIATICOS A LOJA EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA PRESIDENCIAL EN LA PROV DE EL ORO S634 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO1712239951 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 198 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2558 2423 22/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION POR VIATICOS A SAN LORENZO EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LAS U J DE LOS CANTONES SAN LORENZO MUISNE Y ESMERALDAS S876 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2559 2422 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA DIRECTORA DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 TALLER DE TRABAJO EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS CON DIRECTORES NACIONALES Y PROVINCIALES S822 CP 316 JFCS

SAPROBADO120.00120.00CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA1710717529 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2561 2421 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINITRATIVA POR VIATICOS A LA MANA EL 11 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA S847 CP 316 JFCS

SAPROBADO42.0042.00PONCE ALAVA RAUL ERNESTO1307938058 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2562 2420 22/04/2016 DEV NOR OGADEV LARA ACOSTA FREDDY JAVIER SUPERVISOR DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VITICOS A RIOBAMBA EL 11 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS SALAS QUE CONFORMAN LA CORTE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO S685 CP 316 JFCS

SAPROBADO40.0040.00LARA ACOSTA FREDDY JAVIER1715691554 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 199 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2563 2419 22/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VITICOS A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016 ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL CJ CONFERENCIA COGEP S685 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2572 2469 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION Y RETIRO DE LOS BIENES QUE SE ENCUNTRAN EN MALAS CONDICIONES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 917 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN0703833459 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2573 2470 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PICHUCHO LIVERIO MILTON IVAN TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION Y RETIRO DE MUEBLES EN MALAS CONDICIONES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 919 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00PICHUCHO LIVERIO MILTON IVAN1710524107 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2574 2472 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SILVA DELGADO DIEGO MAURICIO TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION Y RETIRO DE BIENES EN MALAS CONDICIONES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 918 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00SILVA DELGADO DIEGO MAURICIO0400695730 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 200 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2575 2475 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO COTOPAXI- TUNGURAHUA DEL 1 AL 2 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION DE LA APLICACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA UNIDADES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 985 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO1713136560 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2576 2476 22/04/2016 DEV NOR OGADEV ARCOS ALDAS JOSE LUIS AAESOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO CARCHI.IMBABURA EL 2 DE MARZO DE 2016 VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE CARCGI, IMBABURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 690 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00ARCOS ALDAS JOSE LUIS0401248653 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2577 2477 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PSOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS-ATACAMES DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2016 IMPLEMENTACION DE UNIDADES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 CP 874 VG

SAPROBADO120.00120.00SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER1719182998 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2578 2478 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR TORRES IVAN ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS-ATACAMES DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2016 IMPLEMENTACION DE UNIDADES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 875 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00SALAZAR TORRES IVAN1720131554 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 201 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2580 2479 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO TENA DEL 17 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 881 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2582 2480 22/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN ESPECIALISTA DESARROLLO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS-ATACAMES DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2016 INSPECCION TECNICA IMPLEMENTACION DE UNIDADES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 892 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2584 2481 22/04/2016 DEV NOR OGADEV BEDON ESPIN JAIME ENRIQUE ESTIBADOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ZAMORA CHINCHIPE DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 RETIRO DE MOVILIARIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 705 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00BEDON ESPIN JAIME ENRIQUE0401212352 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2586 2482 22/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL ASESOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2016 SUPERVISION UNIDADES JUDICIALES POR LA REDUCCION DE PUESTOR DE SEGURIDAD SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 818 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL1705656856 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 202 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2587 2483 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CONGO BOLANOS JAIME ALEXIS CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 686 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2588 2503 22/04/2016 DEV NOR OGADEV TIGSE BALLADARES LUIS CARLOS AUXILIAR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE MATERIAL A GUAYAQUIL PARA LA JUDICATURA DEL ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 697 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00TIGSE BALLADARES LUIS CARLOS1712441441 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2589 2504 22/04/2016 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA EGAS JAVIER IGNACIO ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO PUYO-PALORA DEL 1 AL 5 DE MARZO DE 2016 INFORMAR EN LAS UNIDADES JUDICIALES SOBRE LA DISMINUCION DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y LAS MEDIDAS TOMAR SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 689 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00CHIRIBOGA EGAS JAVIER IGNACIO1711690519 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2590 2505 22/04/2016 DEV NOR OGADEV COBO ROBAYO CARLOS ALBERTO TECNICO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO CUENCA DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 SUPERVISION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 633 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00COBO ROBAYO CARLOS ALBERTO1714301213 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 203 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2591 2507 22/04/2016 DEV NOR OGADEV JIMENEZ GOMEZ JORGE RODRIGO OFICINISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE MATERIAL A GUAYAQUIL PARA LA U. JUDICIAL ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 696 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00JIMENEZ GOMEZ JORGE RODRIGO1717651077 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2592 2508 22/04/2016 DEV NOR OGADEV MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 2 DE MARZO DE 2016 REUNION PARA CONSTATRA EL AVANCE DE EJECUCION DEL BIEN INMUEBLE ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 616 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00MEYTHALER MUNOZ ERIKA SOLEDAD1715149801 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2593 2509 22/04/2016 DEV NOR OGADEV RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 746 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO1712085099 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2594 2511 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PONCE ALAVA RAUL ERNESTO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 846 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 17.00 17.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 204 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

2595 2522 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PARRA SANCHEZ DANILO IVAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ZAMORA CHINCHIPE DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 RETIRO DE MOBILIARIO D ELA DIRECCION PROVINCIAL DE LA UNIDAD DE ZAMORA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 706 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00PARRA SANCHEZ DANILO IVAN1705602710 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

2596 2523 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO LATACUNGA-GUARANDA DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2016 MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 740 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2597 2524 22/04/2016 DEV NOR OGADEV TACURI CORONEL ALEX FABIAN CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO LATACUNGA DEL 8 DE MARZO DE 2016 TRASLADO PERSONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 687 CP 316 VG

SAPROBADO42.0042.00TACURI CORONEL ALEX FABIAN1717294399 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 205 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2598 2525 22/04/2016 DEV NOR OGADEVPAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO CAYAMBE EL 7 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 698 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

2599 2526 22/04/2016 DEV NOR OGADEV PAREDES FLORES EDWIN MARCELO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO CAYAMBE EL 10 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 718 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2600 2527 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS EL 18 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTIVOS FIJOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 888 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 206 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2601 2528 22/04/2016 DEV NOR OGADEV SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 632 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

2602 2530 22/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PRFESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. JALKH SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 417 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2603 2554 22/04/2016 DEV NOR OGADEV IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER TECNICO DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LO SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO IBARRA EL 17 DE MARZO DE 2016 REUNION INTERINSTITUCIONALANALIZAR CASOS DE DELITOS SEXUALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 896 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER1720167160 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2604 2566 22/04/2016 DEV NOR OGADEV GARCIA COTTO DIEGO ALONSO CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO LATACUNGA EL 15 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 849 CP 316 VG

SAPROBADO54.0154.01GARCIA COTTO DIEGO ALONSO1720966322 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 207 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 8.01 8.01 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2605 2567 22/04/2016 DEV NOR OGADEV FLORES GOMEZ ANDREA PAULINA ESPECIALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA VIATICO MANTA DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 JORNADAS DE SOCIALIZACION A LOS COORDINADORES DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 704 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00FLORES GOMEZ ANDREA PAULINA1716519507 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2622 2606 25/04/2016 DEV NOR OGA DEV NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON Pago contrato No 14 2015 del Servicio de radiofrecuencia de 10 radios motorolas al servicio de la seguridad del Presidente de la Corte Nacional de justicia CP 283 por diciembre 2015 enero febrero y marzo 2016 MEM CJ DNA SNCP 2016 572 FACT 5512 HL

SAPROBADO431.20440.00NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON0602274698001 MJVELAP LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

2640 2637 25/04/2016 DEV NOR OGADEV MOLINA VACA MARCELO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECARGA DE 30 EXTINTORES PARA EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO CJ-DNA-2016-575. FCT 22328 RZ

SAPROBADO486.08496.00MOLINA VACA MARCELO PATRICIO1706491691001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 496.00 496.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 208 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2644 2464 25/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO SUBGERENTE DE PROYECTOS DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 5 DE MARZO DE 2016 CAPACITACIONES A LAS UNIDADES JUDICIALES DE LOS CANTONES DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYA SOLIC 867 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO1713901567 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2645 2466 25/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUAYO URGILES JULIO ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2016 REUNION CON JUECES DE LO LABORAL DE GUAYAS PARA SOCIALIZAR SOFTWARE LIQUIDACION LABORAL SOLIC 897 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00AGUAYO URGILES JULIO ALEJANDRO0913537742 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2646 2467 25/04/2016 DEV NOR OGADEV FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA SUBSDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE MARZO DE 2016 PRESENTACION DEL NFORME DE RENDICION DE CUENTAS SOLIC 777 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA0918756735 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2647 2468 25/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUAYO URGILES JULIO ALEJANDRO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 7 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL PROPOSITO DE ANALIZAR LA CARGA PROCESAL DE LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES SOLIC 725 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00AGUAYO URGILES JULIO ALEJANDRO0913537742 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 209 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2648 2471 25/04/2016 DEV NOR OGADEV RIVADENEIRA OCAMPO RUBEN DARIO ESPECIALISTA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUARANDA EL 3 DE MARZO DE 2016 RECORRIDO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA U J DE GUARANDA CONTRATO COMPLEMENTARIO SOLIC 801 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00RIVADENEIRA OCAMPO RUBEN DARIO0915277859 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2650 2473 25/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO ANALISTA 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE MARZO DE 2016 VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOLIC 802 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO1703861870 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2651 2474 25/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO POR VIATICOS A MIRA EL 15 DE MARZO DE 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA PROVINCIA DE CARCHI INSPECCION GENERAL Y TECNICA DE LA OBRA SOLIC 933 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2652 2485 25/04/2016 DEV NOR OGADEV COELLO AVALOS CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUARANDA EL 3 DE MARZO DE 2016 RECORRIDO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA U J DE GUARANDA SOLIC 674 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00COELLO AVALOS CARLOS FABIAN0601862758 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 210 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2653 2486 25/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO ESPECIALISTA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2016 VERIFICACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA EL EMPALME SOLIC 883 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00RUIZ ARMAS ABRAHAN VIRGILIO1722302112 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2654 2487 25/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 16 DE MARZO DE 2016 VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL DE RIOBAMBA A REALIZAR UNA INSPECCION GENERAL Y TECNICA DE LA OBRA SOLIC 914 RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2655 2488 25/04/2016 DEV NOR OGADEV BORJA RAMOS JUAN FERNANDO COORDINADOR ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES NACIONALES PROVINCIALES Y PRESIDENTES DE CORTES PROVINCIALES SOLIC 748 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00BORJA RAMOS JUAN FERNANDO1709176448 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2656 2489 25/04/2016 DEV NOR OGADEV MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2016 INSPECCION TECNICA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CONTRACTURAL SOLIC 876 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO1306748441 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 211 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2657 2490 25/04/2016 DEV NOR OGADEV MORAN ACUNA EDISON GREGORIO ANTONIO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAETRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A EL ANGEL EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2016 REUNION EN LA UNIDA JUDICIAL DE EL ANGEL VERIFICANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE OBRA SOLIC 911 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00BAQUERO BAQUERO ROBER NICOLAS1710456383 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2658 2491 25/04/2016 DEV NOR OGADEV MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2016 REUNION Y RECORRIDO POR LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA TRONCAL YSANTA ELENA SOLIC 857 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO1718083486 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2659 2513 25/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 9 Y 10 DE MARZO DE 2016 VISITA UNIDAD JUDICIAL DE RIOBAMBA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA SOLIC 799 RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2660 2514 25/04/2016 DEV NOR OGADEV BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDIACION F J POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 REUNION DE TRABAJO CON DIRECDTOES NACIONALES CONVOCADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL C J SOLIC 796 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00BONILLA SORIA FRANCISCO XAVIER1708720915 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 212 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2661 2515 25/04/2016 DEV NOR OGADEV REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA SUBDIRECTORA CENTRO NACIONAL DE MEDIACION F J POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE MARZO DE 2016 TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y REFUERZO PARA ELABORACION DE ACTAS DE MEDIACION SOLIC 795 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00REGALADO HIDALGO DIANA VALERIA1711646495 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2662 2516 25/04/2016 DEV NOR OGADEV LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA DIRECTORA COORDINACION DE MONITOREO DE DISPOSICIONES POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 CUMPLIR CON LA AGENDA ESTABLECIDA Y ASISTENCIA OPORTUNA EN SISTEMA DE DISPOSICIONES POR SR PRESIDENTE SOLIC 699 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00LOPEZ LANDAZURI CARMEN JULIA1711509198 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2663 2517 25/04/2016 DEV NOR OGADEV VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO JEFE DE PROCESOS COORDINACION DE MONITOREOS DE DISPOSICIONES POR VIATICOS A LOJA GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2016 RECORRIDO CENTRO JUDICIAL Y CORTE PROV ZAMORA SOLIC 700 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO1718489402 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2664 2518 25/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES NACIONALES PROVINCIALES Y PRESIDENTESSS PROVINCIALES SOLIC 733 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN1708541865 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 213 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2665 2519 25/04/2016 DEV NOR OGADEV CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ DIRECTORA AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL AB FRANCISCO CASTILLO SERVIDOR DE LA CONTRALORIA G DEL ESTADO SOBRE LA NOTARIA 37 SOL 720 SEGUN RESOLUC 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2666 2520 25/04/2016 DEV NOR OGADEV ARROBO CELI GILTON RENE JEFE DE UNIDAD DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 REVISION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PREPARACION DE LA AUDIENCIA ORAL PUBLICA SOLIC 735 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00ARROBO CELI GILTON RENE1103132427 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2667 2550 25/04/2016 DEV NOR OGADEV LAZZATI REVELO ANDRE STEFANO SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE GESTION POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 EJECUCION DE LAS MESAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL PROCESO RENDICION DE CUENTAS SOLIC 794 RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2668 2553 26/04/2016 DEV NOR OGADEV VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE GESTION POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL DIREDCTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOLIC 792 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO209.00209.00VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO1712676178 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 214 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2669 2557 26/04/2016 DEV NOR OGADEV TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE GESTION POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOLIC 793 RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO209.00209.00TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON1712361615 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2670 2560 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 9 Y 10 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DE PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA CIVIL SOLIC 800 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

2671 2564 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CHIRIBOGA MATA PETHY ORLANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 16 DE MARZO DE 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL SOLIC 884 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 215 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2672 2565 26/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A GUARANDA EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL SOLIC 912 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2673 2568 26/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A EL ANGEL EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL SOLIC 913 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

2674 2649 26/04/2016 DEV NOR OGADEV ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A PASTAZA DEL 1 AL 5 DE MARZO DE 2016 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA NACIONAL A LAS UNIDADES DE ZAMORA MORONA Y PASTAZA SOLIC 672 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 40.04 40.04 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 216 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2675 2579 26/04/2016 DEV NOR OGADEV TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN JUEZ NACIONAL DE LA CORTE NACIONAL VIATICO CUENCA DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2016 REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL SOL.860 MEDIANTE RESOL 281-2014 CP 316. VG

SAPROBADO195.00195.00TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN1707322770 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2676 2581 26/04/2016 DEV NOR OGADEV TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN JUEZ NACIONAL DE LA CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 9DE MARZO DEL 2016 REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL SOL.858 MEDIANTE RESOL 281-2014 CP 316. VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2697 2643 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP M CJ-DNA-SNSG-2016-723 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR 7 LINEAS ASIGNADAS AL SR PRESIDENTE DE LA C N J Y SU SEGURIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016 CP 5 MT FCT 1229609 RZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 264.96 264.96 0.00

2703 2641 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP M CJ-DNA-SNSG-2016-724 POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016 CP 5 MT FCT 30349545-30349589-30342205-30337272 RZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 31.62 31.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 217 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2704 1503 26/04/2016 DEV NOR OGADEV PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI CONTRATO 04-2016 PARA LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEMORANDO AUTORIZACIÓN CJ-DNA-SNCP-2016-537 CP 286 FCTRS 16259 16260 16261 16262 JFCS

SAPROBADO787.85798.65PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI1702405950001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1701 001 0 798.65 798.65 0.00

2721 1591 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-554 DEL CONTRATO 76 2015 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CP 329 VARIAS FACTURAS JFCS

SAPROBADO2,978.253,008.34CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530841 1701 001 0 3,008.34 3,008.34 0.00

2722 2609 26/04/2016 DEV NOR OGADEV BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 REALIZAR UN INVENTARIO DE LA UNIDAD DE FAMILIA SOLIC 906 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00BOLANOS DIAZ DIEGO ARMANDO1721204301 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2723 2610 26/04/2016 DEV NOR OGADEV SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ENERO 2015-2016 SOLIC 797 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00SANDOVAL AYALA JUAN MANUEL1710845981 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 218 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2724 2611 26/04/2016 DEV NOR OGADEV ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORDENAMIENTO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS ACTIVAS SOLIC 907 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO340.00340.00ALTAMIRANO PAEZ ROMMEL FERNANDO0602545832 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2725 2612 26/04/2016 DEV NOR OGADEV RUBIO FLORES JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE MARZO DE 2016 CAPACITAR SOBRE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS DISPUESTOS EN EL PROTOCOLO GENERICO DE ARCHIVO SOLIC 905 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO100.00100.00RUBIO FLORES JUAN CARLOS1709337370 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2726 2613 26/04/2016 DEV NOR OGADEV LUCANO MATUTE NINO MARTIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 CLASIFICACION Y ORGANIZACION CORRELATIVA DE CAUSAS SOLIC 908 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO340.00340.00LUCANO MATUTE NINO MARTIN1707874861 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 219 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2727 2614 26/04/2016 DEV NOR OGADEV BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE INVENTARIO DE CAUSAS ACTIVAS SOLIC 909 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO381.00381.00BURBANO RAZA FERNANDA SOLEDAD0401220496 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

2728 2615 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNA CANTON GUAYAQUIL SOLIC 831 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO381.00381.00CUENCA SOLANO KLEVER XAVIER1723084479 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

2729 2616 26/04/2016 DEV NOR OGADEV URQUIZA CAMPI NORMAN EFRAIN OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ACOPIO DE EXPEDIENTES CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION SOLIC 832 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO381.00381.00URQUIZA CAMPI NORMAN EFRAIN1203518202 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 220 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2730 2617 26/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 CLASIFICAR LAS CAUSAS ACTIVAS EN FORMA SECUENCIAL Y CRONOLOGICA EN EL COMPLEJO JUD FLORIDAD NORTE SOLIC 903 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00SANCHEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS1308551702 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2731 2619 26/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 REUNION CONLA COORDINACION DE LA U J PENAL NORTE GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS SOLIC 904 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

NAPROBADO0.00340.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2732 2620 26/04/2016 DEV NOR OGADEV FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ACOPIO DE LA INFORMACIN ACTIVA DE LA U J PENAL NORTE GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS SOLIC 834 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO340.00340.00FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL1705297610 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 221 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2733 2621 26/04/2016 DEV NOR OGADEV SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 BUSQUEDA DE CAUSAS DE LA UNIDAD JUD PENAL NORTE DE GUAYAQUIL SOLIC 833 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00SANCHEZ PUENTE XAVIER GIOVANNY1713782751 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2734 2625 26/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 INTEREVENIR EL ARCHIVO DE LA U J DE FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENICA SEDE CANTON GUAYAQUIL SOLIC 902 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO320.00320.00NARVAEZ ZAMBRANO MILTON ALEXANDER2100380159 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

2735 2626 26/04/2016 DEV NOR OGADEV QUEZADA LUCERO EDDY JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORGANIZACION Y CLASIFICACION SECUENCIAL Y CRONOLOGICA DE LAS CAUSAS ACTIVAS SOLIC 830 CP 316 SEGUN RESOLIC 281-2014 VG

SAPROBADO370.00370.00QUEZADA LUCERO EDDY JOSE0604892349 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2736 2627 26/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORDENAMIENTO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS ACTIVAS SOLIC 901 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO380.20380.20ALVARO SALAZAR JUAN CARLOS1713085403 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 222 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.20 20.20 0.00

2737 2628 26/04/2016 DEV NOR OGADEV JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORDENAMIENTO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE CAUSAS ACTIVAS SOLIC 824 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00JARRIN PEREZ CHRISTIAN JOSE1724377104 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2738 2629 26/04/2016 DEV NOR OGADEV UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS SOLIC 826 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00UTRERAS REYES CHRISTIAN GUSTAVO1716007701 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2739 2631 26/04/2016 DEV NOR OGADEV NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY TECNICO SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORGANIZACION VALIDACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO CAUSAS ACTIVAS U J FMNA SOLIC 827 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00NARVAEZ OLMEDO FRANKLIN GIOVANNY1711404663 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2740 2632 26/04/2016 DEV NOR OGADEV JACOME HURTADO LUIS VICENTE OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 CLASIFICACION SECUENCIAL DE LAS CAUSAS ACTIVAS DE JUZG 2 AÑO 2009 SOLIC 825 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00JACOME HURTADO LUIS VICENTE1205360637 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 223 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2741 2634 26/04/2016 DEV NOR OGADEV SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SECRETARIO GENERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ENERO 2015-2016 SOLIC 724 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES0103101820 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2742 2636 26/04/2016 DEV NOR OGADEV TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO TEACNICO SECRETARIA GENERAL´POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ORGANIZACION CORRELATIVA DE EXPEDIENTES DE LA U J DE FMNA SOLIC 828 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO380.20380.20TASGACHO ESCUDERO ANGEL GUALBERTO0201899192 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.20 20.20 0.00

2743 2639 26/04/2016 DEV NOR OGADEV PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE SUBDIRECTOR ESCUELA DE LA DUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 17 DE FEBRERO DE 2016 CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE COGEP SOLIC 431 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE1714762109 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2746 346 26/04/2016 DEV NOR OGADEV TOTAL TEK SA PAGO DE LOCALIDADES DE IBARRA Y AMBATO DEL CONTRATO 45 2015 PARA LA IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE III MEM CJ DNA SNCP 2016 369 FACT 12860 HL

NAPROBADO0.0010,219.40TOTAL TEK S.A.1791900359001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730704 1701 001 0 10,219.40 10,219.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 224 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2767 28 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contrato 027 2015 Implementación de Enlaces para el suministro de Accesos directos IP del periodo de marzo del 2016 Memo CJ-DG-2016-1300 CP 7 FACTURAS MANUALES JFCS

SAPROBADO156,861.22156,861.22CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730105 1701 001 0 156,861.22 156,861.22 0.00

2769 2766 26/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago de 96 líneas de telefónica móvil del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia correspondiente al mes de marzo del 2016 MEM CJ DNA SNSG 2016 722 FACT 1474496 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1701 001 0 2,317.48 2,317.48 0.00

55 000 000 001 000 530105 1701 001 0 689.76 689.76 0.00

2773 28 27/04/2016 DEV NOR OGADEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contrato 027 2015 Implementación de Enlaces para el suministro de Accesos directos IP del periodo de marzo del 2016 Memo CJ-DG-2016-1300 CP 7 FACTURAS ELECTRONICAS JFCS



JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730105 1701 001 0 22,252.55 22,252.55 0.00

2798 2638 27/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH DIANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A IMBABURA DEL 8 AL 10 DE MARZO DE 2016 SOLIC 784 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO84.0084.00LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH1713083770 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 225 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2799 2677 27/04/2016 DEV NOR OGADEV BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE MEDIACION POR VIATICOS A TENA EL 17 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION A JUECES DE PAZ DE NAPO SOLIC 893 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN1804019618 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2800 2679 27/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH ANALISTA 2 SUBDIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A IMBABURA DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 SOLIC 709 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00BENITEZ MOYA EDUARDO SEBASTIAN1804019618 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2802 2794 27/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS MEMORANDO CJ-DNA-SNCP-2016-545 PARA LAS RECARGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE DEL TUNEL OSWALDO GUAYASAMIN INSTALADOS EN LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CP 56 VARIAS FACTURAS JFCS

SAPROBADO484.50484.50EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 484.50 484.50 0.00

2803 2680 27/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH DIANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A IMBABURA EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE CONVIVENCIA EN LAS PARROQUIAS CHICAL SOLIC 936 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH1713083770 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 226 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2804 2681 27/04/2016 DEV NOR OGADEV SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR DIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 REUNION CON DIRECTORES NACIONALES GESTION MENSUAL SOLIC 813 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR1713677266 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2805 2682 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA DIRECTORA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 TALLER CON EL DIRECTOR GENERAL PARA IMPLEMENTACION DEL COGEP SOLIC 736 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA1710680677 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2807 2683 27/04/2016 DEV NOR OGADEV LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA DIRECTORA DIRECCIONA NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ENERO 2015-2016 SOLIC 823 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO160.00160.00LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA1710681865 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2808 2684 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016 CONFERENCIA MAGISTRADA ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL SOLIC 691 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00ANDRADE BAROJA GLENDA PATRICIA1710680677 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 227 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2809 2685 27/04/2016 DEV NOR OGADEV DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A AMBATO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2016 TALLER DE CÁPACITACION DE PROMOTORES DE PAZ DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE BAYUSHIG SOLIC 951 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA1719396325 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2810 2686 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA SUBDIRECTORA DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LAGO AGRIO EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2016 TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO SOLIC 895 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO84.0084.00ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA1711448512 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

2813 2699 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA GUAYAQUIL POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION DE SEMILLEROS DE CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA MACHALILLA SOLIC 810 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO212.00212.00ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA0923282669 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 228 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2815 2700 27/04/2016 DEV NOR OGADEV IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER TECNICO DIRECCION NASIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 8 AL 10 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA U MULTICOMPETENTE SOLIC 812 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER1720167160 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2816 2701 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID SUBDIRECTOR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRL DE 2016 REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO SOLIC 1095 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00ROJAS LONDONO ORLANDO DAVID1714595186 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2817 2702 27/04/2016 DEV NOR OGADEV DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LATACUNGA DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL JUEZ DE PAZ PARA COMPLETAR INFORMACION DE SEGUIMIENTO SOLIC 693 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO164.00164.00DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ1716655921 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

2820 2718 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ORBEA QUINTANA JOSE LUIS PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A CATAMAYO DEL 2 AL 5 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 750 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00ORBEA QUINTANA JOSE LUIS1716360712 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 229 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2821 2714 27/04/2016 DEV NOR OGADEV RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A LOJA DEL 3 AL 6 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION EN SEMILLEROS DE CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA BARBONES CAMTON EL GUABO SOLIC 707 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO304.00304.00RIOFRIO PEREZ ANABEL DEL CISNE1104491699 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2822 2731 27/04/2016 DEV RTO OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 REUNION CONLA COORDINACION DE LA U J PENAL NORTE GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS SOLIC 904 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

NAPROBADO0.00-340.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -320.00 -320.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 -20.00 -20.00 0.00

2823 2717 27/04/2016 DEV NOR OGADEV RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 776 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO1802988020 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 230 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2824 2719 27/04/2016 DEV NOR OGADEV HERRERA GARCIA WELLINGTON SANTIAGO PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 727 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00HERRERA GARCIA WELLINGTON SANTIAGO1203371909 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2826 2745 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 728 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00ZAMBRANO CANTUNA MICHAEL VINICIO1718014192 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2827 2747 27/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 730 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN1802916583 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2828 2748 27/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 729 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 231 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2829 2754 27/04/2016 DEV NOR OGADEV SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO EDECAN PRESIDENCIA CJ POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 807 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO134.00134.00SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO1802318772 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00



JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00



JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2833 2759 27/04/2016 DEV NOR OGADEV AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TICS POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ENERO 2015-2016 SOLIC 710 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00AMAGUAI USHCA SEGUNDO RUPERTO0602699589 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 232 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2834 2760 27/04/2016 DEV NOR OGADEV MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA DIRECTORA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ENERO 2015-2016 REUNION DE TRABAJO DIRECTORES NACIONALES Y PROVINCIALES SOLIC 694 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA1710573039 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2835 2761 27/04/2016 DEV NOR OGADEV VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE TICS POR VIATICOS A CUENCA EL 29 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2016 LEVANTAR Y DIGITALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS SOLIC 1072 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2837 2762 27/04/2016 DEV NOR OGADEV SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A CUENCA EL 29 DE MARZO DE AL 1 DE ABRIL DE 2016 LEVANTAR Y DIGITALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS INSTALACIONES ELECTRONICAS SOLIC 1075 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO280.00280.00SOLANO VACAS ROBERTO ALEXANDER1719182998 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2838 2763 27/04/2016 DEV NOR OGADEV JIMENEZ CISNEROS CRISTHIAN ALFR AUXILIAR DE OFICINA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL21 AL 25 DE MARZO DE 2016 ARMADO DE PANELERIA ESUCADO Y PINTURA PLANTA BAJA SOLIC 1014 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO360.00360.00JIMENEZ CISNEROS CRISTHIAN ALFREDO1717651101 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 233 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2839 2765 27/04/2016 DEV NOR OGADEV JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN JEFE DE SEGURIDAD PRESIDENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA ALDR GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL C J SOLIC 753 SGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

2840 2752 27/04/2016 DEV NOR OGADEV CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO TECNICO SECRETARIO GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 ACOPIO ORGANIZACION Y ENCAJADO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LA U J PENAL NORTE 2 SOLIC 829 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO340.00340.00CARVAJAL RUBIO JOSE OSWALDO1712313681 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2842 2825 27/04/2016 DEV NOR OGADEV VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO OFICINISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2016 REUNION CONLA COORDINACION DE LA U J PENAL NORTE GUAYAQUIL PROV DEL GUAYAS SOLIC 904 SEGUN RESOL 281-2014 CP 316 VG

SAPROBADO340.00340.00VELIZ ALCIVAR ALFREDO ANSELMO1309092235 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

2851 2818 27/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A PAGO DE LUZ ELECTRICA GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2016 MEM DNA SNSG 2016 752 FACT 120525 HL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1701 001 0 157.41 157.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 234 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2852 2297 27/04/2016 DEV NOR OGADEV ZUMBA MENDIETA LAURO ROLANDO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO PLOTTER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL . CONTRATO DNA-008-2015 MEM CJ DNA SNCP 2016 487 FACT 456 457 HL

SAPROBADO539.98551.00ZUMBA MENDIETA LAURO ROLANDO1720066172001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530404 1701 001 0 551.00 551.00 0.00

2854 2623 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. IRVIX S.A. Adquisición de vasos para el despacho de la Presidencia sala de talleres de capacitación y Sala del Pleno del Consejo de la Judicatura. Mediante MEMORANDO-CJ-DNA-SNCP-2016-614. CP 332 FCT 5416 RZ

SAPROBADO76.3277.09IRVIX S.A.1790499693001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530820 1701 001 0 77.09 77.09 0.00

2856 2811 27/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A PAGO DE LUZ ELECTRICA EDIFICIO PLAZA 2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2016 MEM DNA SNSG 2016 753 FACT 119958 HL

SAPROBADO1,247.681,247.68EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530104 1701 001 0 1,247.68 1,247.68 0.00

2857 2814 27/04/2016 DEV NOR OGADEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA 2000 POR EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016 CP 5 MEM CJ DNA SNSG 2016 755 FACT 3728784 HL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 1701 001 0 1,858.36 1,858.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 235 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2858 2746 28/04/2016 DEV RTO OGARTO TOTAL TEK SA PAGO DE LOCALIDADES DE IBARRA Y AMBATO DEL CONTRATO 45 2015 PARA LA IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE III MEM CJ DNA SNCP 2016 369 FACT 12860 HL

NAPROBADO0.00-10,219.40TOTAL TEK S.A.1791900359001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730704 1701 001 0 -10,219.40 -10,219.40 0.00

2860 346 28/04/2016 DEV NOR OGADEV TOTAL TEK S A PAGO DE LOCALIDADES DE IBARRA Y AMBATO DEL CONTRATO 45 2015 PARA LA IMPLEMENTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL FASE III MEM CJ DNA SNCP 2016 369 FACT 12865 HL

SAPROBADO10,015.0110,219.40TOTAL TEK S.A.1791900359001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730704 1701 001 0 10,219.40 10,219.40 0.00

2862 2844 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER SUBDIRECTOR VIATICO GUAYAQUIL 24 DE ENERO DE 2016 COORDINAR Y SUPERVISAR LA TOMA DE EXAMENES POSTULANTES PARA CONCURSO DEFENSORES PUBLICOS S191 CP 316 JFCS

SAPROBADO40.0040.00VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER1103507164 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2863 2845 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER SUBDIRECTOR PRACTICAS PROFESIONALES VIATICO GUAYAQUIL 6 AL 8 DE ENERO DE 2016 COORDINAR Y SUPERVISAR LOGISTICA DE LA CONFERENCIA DESTREZAS EN AUDIENCIAS S42 CP 316 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LSCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 236 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2864 2848 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER SUBDIRECTOR PRACTICAS PREPROFESIONALES VIATICOS GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 CONVERSATORIO ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL S5974 CP 202 JFCS


SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2865 2849 28/04/2016 DEV NOR OGADEV ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA SUBDIRECTOR DIRECCION ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICO IBARRA 23 DE MARZO DE 2016 TALLER SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO S1013 CP 316 JFCS

SAPROBADO40.0040.00ORELLANA NARANJO IBETH CECILIA1711448512 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2868 346 28/04/2016 DEV NOR OGADEV TOTAL TEK SA CONTRATO 45 2015 IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS 37 PUNTOS Y ELECTRICA 1 PUNTO PARA LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PLAYAS MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-439 FACTURA 12866 JFCS

SAPROBADO9,427.989,620.39TOTAL TEK S.A.1791900359001 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730704 1701 001 0 9,620.39 9,620.39 0.00

2870 346 28/04/2016 DEV NOR OGADEV TOTAL TEK SA CONTRATO 45 2015 IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS 24 PUNTOS Y ELECTRICA 20 PUNTOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE PIÑAS MEMO CJ-DNA-SNCP-2016-480 FACTURA 12867 JFCS

SAPROBADO9,290.919,480.52TOTAL TEK S.A.1791900359001 JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

JFCUASTUMALS

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730704 1701 001 0 9,480.52 9,480.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 237 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2872 202 28/04/2016 DEV NOR OGADEV PETROPLATINUM CIA LTDA Contrato 013 2015 Provisión de combustible diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia por el período de 1 AL 15 de Abril Memo CJ-DNA-SNCP-2016-581 FACTURA 6483 JFCS

SAPROBADO405.46405.46PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 JFCUASTUMAL

SJFCUASTUMAL

SJFCUASTUMA

LSJFCUASTUMA

LS CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 1701 001 0 405.46 405.46 0.00

2874 2866 28/04/2016 DEV NOR OGADEV GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES pago del contrato 0542015 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de accesos constituido por 4 tornos puertas automáticas y vallas vehiculares de los edificios del CJ MEM CJ DNA SNCP 2016 500 FACT 1498 HL

SAPROBADO3,966.624,036.00GALVEZ RUEDA CARLOS ANDRES1707097869001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 1701 001 0 4,036.00 4,036.00 0.00

2884 2678 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL-CUENCA 22 AL 23 DE MARZO DE 2016 VISITA TECNICA UNIDADES JUDICIALES AZUAY SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 942 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN1707825004 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2885 2687 28/04/2016 DEV NOR OGADEV MANCHENO ICAZA PATRICIA ANAI ASESORA VOCALIA VIATICO QUITO 10 AL 11 DE MARZO DE 2016 REUNIONES DE TRABAJO CON EL SEÑOR VOCAL NESTOR ARBITO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 821 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00MANCHENO ICAZA PATRICIA ANAI1203083942 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 238 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2886 2688 28/04/2016 DEV NOR OGADEV JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA VOCAL VIATICO SANTA ROSA-MACHALA 16 DE MARZO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAES AGENDADAS COMO VOCAL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 885 CP 316 VG

SAPROBADO65.0065.00JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA0907448484 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2887 2689 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA VIATICO SAN LORENZO-ATACAMES 14 AL 16 DE MARZO DE 2016 RECORRIDO UNIADES JUDICIALES ATACAMES, ESMERALDAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 871 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2888 2690 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA VIATICO SIGCHOS-LA MANA 11 DE MARZO DE 2016 REECORRDIO UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 872 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2889 2691 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA VIATICO ESMERALDAS 20 AL 21 DE MARZO DE 2016 REUNION DE DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 928 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 239 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2890 2692 28/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ASESORA PRESIDENCIA VIATICO LOJA-CATAMAYO 03 AL 04 DE MARZO DE 2016 RECOORIDO CORTE PROVINCIAL Y DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 675 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA1709143778 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2891 2693 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR DE PRESIDENCIA VIATICO ZAMORA-LOJA 3 AL 4 DE MARZO DE 2016 INAGURACION CENTRO JUDICIAL Y CORTE DE ZAMORA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 676 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2892 2694 28/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO LOJA-CATAMAYO 03 AL 04 DE MARZO DE 2016 REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL Y DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 677 CP 316 VG

SAPROBADO195.00195.00JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO1709167827 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2893 2695 28/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO GUAYAQUIL 01 AL 02 DE MARZO DE 2016 ASISTENCIA A LA INGAURACION LABORATORIO CRIMINALISTICA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 678 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 240 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2894 2696 28/04/2016 DEV NOR OGADEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 PRESIDENCIA VIATICO LOJA-ZAMORA 03 AL 04 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL EQUIPO DE LA DIRECCION PROVINCIAL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 679 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS1710736735 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2895 2705 28/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER ASISTENTE PRESIDENCIA VIATICO LOJA-ZAMORA 01 AL 04 DE MARZO DE 2016 COORDINANCION DE MONTALE LOGISTICO PARA EL TALLER CON JUECES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 680 CP 316 VG

SAPROBADO240.00240.00ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO JAVIER1002678819 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2896 2706 28/04/2016 DEV NOR OGADEV JALKH ROBEN CHARBEL GUSTAVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO GUAYAQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 RENDICON DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE DESPACHO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 702 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2897 2707 28/04/2016 DEV NOR OGADEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA ANALISTA 2 PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 RENDICION DE CUENTAS ACTIVIDADES DE DESPACHO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 703 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA1709143778 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 241 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2898 2708 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN ASESOR PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 RENDICONDE CUENTAS DEL DR. JALKH SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 737 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2899 2709 28/04/2016 DEV NOR OGADEV MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS ANALISTA 2 PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 REUNION CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 736 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS1710736735 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2900 2710 28/04/2016 DEV NOR OGADEV GAVILANES GODOY JORGE ANDRES JEFE SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO GUAYQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 ACOMPÑAR Y COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL DR. CARLOS RAMIREZ SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 865 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00GAVILANES GODOY JORGE ANDRES1718057647 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2901 2711 28/04/2016 DEV NOR OGADEV BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE EDECAN PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016 ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 864 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE0400831152 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 242 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2902 2774 28/04/2016 DEV NOR OGADEV QUEZADA LUCERO EDDY JOSE OFICNISTA AUXILIAR SECRETARIA GENERAL VIATICO CUENCA 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 ORGANIZACION Y ADECUACION DEL ARCHIVO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 599 CP 316 VG

SAPROBADO533.00533.00QUEZADA LUCERO EDDY JOSE0604892349 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

2903 2776 28/04/2016 DEV NOR OGADEV RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTOBAL SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 863 CP 316 VG

SAPROBADO80.0080.00RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTOBAL


VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ

CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2904 2778 28/04/2016 DEV NOR OGADEV UMATAMBO JUAN CARLOS SEGURIDAD PRESIDENCIA VIATICO GUAYAQUIL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 862 CP 316 VG

SAPROBADO200.00200.00UMATAMBO JUAN CARLOS1710326198 VEGALLEJOSCJ

VEGALLEJOSCJ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2905 2780 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VERDEZOTO MINO WILMAN REMIGIO CONDUCTOR CORTE NACIONAL VIATICO CUENCA 10 AL 13 DE MARZO DE 2016 MOVILIZACION AL DR. PABLO TINAJERO DELGADO SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 781 CP 316 VG

SAPROBADO245.00245.00VERDEZOTO MINO WILMAN REMIGIO0201413994 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 243 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2906 2782 28/04/2016 DEV NOR OGADEV MEJIA PASTAZ WILLIAM FERNANDO CONDUCTOR CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 TRASLADO DRA. GLADYS TERAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 814 CP 316 VG

SAPROBADO166.00166.00MEJIA PASTAZ WILLIAM FERNANDO1720762390 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

2907 2784 28/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS ONTANEDA RICHARD FERNANDO CONDUCTOR CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS 2015 POPR INVITACION DEL DR. GUSTAVO JALKH SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 804 CP 316 VG

SAPROBADO194.40194.40ROJAS ONTANEDA RICHARD FERNANDO0104968516 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 12.40 12.40 0.00

2908 2787 28/04/2016 DEV NOR OGADEV TERAN SUAREZ ROMAN JOSE LUIS JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 ASISTIR A LA INVITACION DE RENDICION DE CUENTAS 2015 SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 806 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00TERAN SUAREZ ROMAN JOSE LUIS1001335445 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 244 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2909 2788 28/04/2016 DEV NOR OGADEV CRESPO SANTOS ANA MARIA JUEZA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS 2015 SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 805 CP 316 VG

SAPROBADO130.00130.00CRESPO SANTOS ANA MARIA1711016244 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

2910 2789 28/04/2016 DEV NOR OGADEV JARA MEJIA HECTOR ANDRES SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL 5 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION POR PARTE DE TALENTO HUMANO DEL SISTEMA SATJE SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 774 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00JARA MEJIA HECTOR ANDRES1716028152 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2911 2790 28/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO SUBDIRECTORA DIRECCION INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL 3 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION DE ANALISIS FINANCIERO ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL GUAYAS SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 868 CP 316 VG

SAPROBADO40.0040.00ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO1717300360 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2912 2791 28/04/2016 DEV NOR OGADEV ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO SUBDIRECTORA DIRECCION INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA VIATICO GUAYAQUIL 8 AL 9 DE MARZO DE 2016 INSPECCION DE NOTARIAS DE GUAYAQUIL SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 869 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO1717300360 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 245 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2913 2796 28/04/2016 DEV NOR OGADEV TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN JUEZ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL 4 AL 5 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION SOBRE EL COGEP A LOS JUECES SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 780 CP 316 VG


JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

2915 2881 28/04/2016 DEV NOR OGADEV LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO CONDUCTOR CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL 7 AL 10 MARZO DE 2016 TRASLADO DE LA JUEZA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 803 CP 316 VG

SAPROBADO170.60170.60LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO1709166050 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 5.60 5.60 0.00

2916 2880 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL 7 AL 10 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DRA. SILVIA SANCHEZ SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 778 CP 316 VG

SAPROBADO120.00120.00VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE1714962147 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2917 2875 28/04/2016 DEV NOR OGADEV BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO GUAYAQUIL 7 AL 9 DE MARZO DE 2016 PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 861 CP 316 VG

SAPROBADO225.00225.00BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON1714904958 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJ CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 246 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



01 000 000 002 000 530837 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2918 2878 28/04/2016 DEV NOR OGADEV VERDEZOTO MINO WILMAN REMIGIO CONDUCTORCORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO GUAYAQUIL 3 AL 6 DE MARZO DE 2016 MOVILIZAR AL DR. PABLO TINAJERO DELGADO PARA CAPACITACION COGEP SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 782 CP 316 VG

SAPROBADO246.00246.00VERDEZOTO MINO WILMAN REMIGIO0201413994 VEGALLEJOSC

JVEGALLEJOS

CJVEGALLEJOS

CJCJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

2920 2919 29/04/2016 DEV NOR OGA DEV JOLIZEB E HIJOS CIA Pago por la adquisición de materiales de ferretería para dar mantenimiento a diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura CP306 MEM CJ DNA SNCP 2016 626 FACT 561943 HL

SAPROBADO5,354.425,408.51JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.1791294343001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 1701 001 0 5,408.51 5,408.51 0.00

2921 2929 29/04/2016 DEV NOR OGADEV IZA TIPAN HECTOR ARMANDO. Pago por la Adquisición e instalación de una estructura de hierro para el parqueo de bicicletas en la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura MEM CJ DNA SNCP 2016 629 FACT 1287 HL

SAPROBADO814.40822.63IZA TIPAN HECTOR ARMANDO1710910660001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1701 001 0 822.63 822.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 247 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2924 635 29/04/2016 DEV NOR OGADEV ROAD TRACK ECUADOR PARA EL PAGO DEL CONTRATO 34 2015 SERVICIO E INSTALACIÓN DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 09 FEBRERO AL 08 MARZO 2016 MEM CJ DNA SNCP 2016 515 FACT 9961 HL

SAPROBADO1,230.491,809.54ROAD TRACK ECUADOR S A1791887565001 LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL LHMANUEL CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530246 1701 001 0 1,266.68 1,266.68 0.00

01 000 000 002 000 530246 1701 998 0 542.86 542.86 0.00

2942 2930 29/04/2016 DEV NOR OGADEV ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER AUXILIAR DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL 13 DE MARZO AL 8 ABRIL DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIONES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 755 CP 316 RZ

SAPROBADO2,120.002,120.00ORTIZ VARGAS EDISON JAVIER1709544553 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 2,120.00 2,120.00 0.00

2943 2931 29/04/2016 DEV NOR OGADEV ROJAS GARCIA WILSON HERNAN AUXILIAR DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL 13 DE MARZO AL 8 ABRIL DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 758 CP 316 RZ

SAPROBADO2,120.002,120.00ROJAS GARCIA WILSON HERNAN1714147889 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1701 001 0 2,120.00 2,120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 248 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



2944 2935 29/04/2016 DEV NOR OGADEV LOGACHO GUANA KLEBER RENE AUXILIAR DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICO GUAYAQUIL 13 DE MARZO AL 8 ABRIL DE 2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIONES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN ALBAN BORJA SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 756 CP 316 RZ

SAPROBADO2,080.002,080.00LOGACHO GUANA KLEBER RENE1717552788 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 2,080.00 2,080.00 0.00

2945 2936 29/04/2016 DEV NOR OGADEV ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA ANALISTA 2 VIATICO PORTO VIEJO 7 AL 8 DE MARZO DE 2016 CAPACITACION SEMILLEROS DE CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA JULCUY SEGUN RESOLUCION 281-2014 SOL 811 CP 316 DA RZ

SAPROBADO126.00126.00ALVARADO SANCHEZ DORITA MARIA0923282669 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2947 2940 29/04/2016 DEV NOR OGADEV. CONSORCIO QUITO ATENDER MEMORANDO CJ-CEIC-2016-677 PAGO PLANILLA 8, INCREMENTOS 4 Y REAJUSTE DE CONTRATO 13-2015 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE FLAGANCIA TIPO A EN QUITUMBE DM. QUITO FCT 51 RZ

SAPROBADO258,921.97446,720.69CONSORCIO QUITO1792556708001 RGZURITAG RGZURITAG RGZURITAG CJSACRUZB

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 750107 1701 001 0 271,913.14 271,913.14 0.00

55 000 005 001 000 750107 1701 998 0 174,807.55 174,807.55 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 9522,841,756.51 1,517,119.052,841,756.51 0.00

TOTAL GENERAL : 2,841,756.51 1,517,119.052,841,756.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 249 de 249

Fecha: 04/05/2016

Hora: 11:16:07



010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENAENTIDAD:

137 136 13/04/2016 DEV NOR OGASAIDECO.- Pago Fac 117 por el servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo 2016 en la Unidades Judiciales Santa Elena, Penal y Manglaralto, según M.CJ-DP24-UPA-2016-132-M, Informe de conformidad.

SAPROBADO9,080.869,266.18ASOCIACION DE SERVICIOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y AREAS VERDES SAIDECO

2490012829001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2400 001 0 9,266.18 9,266.18 0.00

145 141 27/04/2016 DEV NOR OGAAUDERESEMPER S.A.- pago factura # 16, por arriendo abril 2016 de edificio donde funciona la Unidad Multicompetente de Manglaralto, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-138-M, informe de conformidad.

SAPROBADO1,380.001,500.00AUDERESEMPER S.A.0992725281001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2400 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

147 139 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago facturas # 4379000-4358923-4354984-4354985-4354982 por consumo de energía eléctrica del mes de marzo 2016, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-145-M, informe de conformidad.


0968599020001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2400 001 0 4,120.76 4,120.76 0.00

150 149 29/04/2016 DEV NOR OGAAGUAPEN-EP.- Pago facturas 612577-592798, por consumo de agua potable de marzo 2016, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-152-M, informe de conformidad.

NAPROBADO0.00145.23EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

2460002550001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2400 001 0 145.23 145.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-04-2016, Fecha Aprobado <= 30-04-2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 2

Fecha: 29/04/2016

Hora: 17:22:54



151 150 29/04/2016 DEV RTO OGAAGUAPEN-EP.- Pago facturas 612577-592798, por consumo de agua potable de marzo 2016, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-152-M, informe de conformidad.

NAPROBADO0.00-145.23EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

2460002550001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2400 001 0 -145.23 -145.23 0.00

152 64 29/04/2016 DEV DNC OGA AGUAPEN-EP.-Para efectivicar NC # 15939-949 que afecta a Fcs 470776-490038 SAPROBADO0.00-14.33

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

2460002550001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 2400 001 0 -5.48 -5.48 0.00

55 000 000 001 000 530101 2400 001 0 -8.85 -8.85 0.00

153 149 29/04/2016 DEV NOR OGAAGUAPEN-EP.- Pago facturas 612577-592798, por consumo de agua de marzo 2016, según Memorando CJ-DP24-UPA-2016-152-M, informe de conformidad.

SAPROBADO130.90145.23EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

2460002550001 MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV MAVILLONV AACASTILLOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2400 001 0 145.23 145.23 0.00


TOTAL GENERAL : 15,017.84 14,712.5215,017.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-04-2016, Fecha Aprobado <= 30-04-2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 2

Fecha: 29/04/2016

Hora: 17:22:54



010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:

170 165 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-200.- PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR (QUINTO PASAJE)PARA EL DR. MARCELO TORRES, DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTE DISTRITO. FACT. 001-002-1780

SAPROBADO0.00207.20TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.1790827739001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2300 001 0 207.20 207.20 0.00

173 164 05/04/2016 DEV NOR OGADEV. TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-249.- PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR (SEXTO PASAJE)PARA EL DR. MARCELO TORRES, DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTE DISTRITO. FACTs. 001-002-1887-1888

SAPROBADO0.00194.37TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.1790827739001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2300 001 0 194.37 194.37 0.00

183 162 08/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMP PUB CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO N° 001-RE-DP23CJ-2016-001.-SERV. DE TRANSP Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INT PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMI Y JURISDICCIONALES POR EL MES DE FEBRERO. FACT. 083-010-293


1768042620001 WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

WWGONZALEZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2301 001 0 629.87 629.87 0.00

187 162 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMP PUB CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO N° 001-RE-DP23CJ-2016-001.-SERV. DE TRANSP Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INT PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMI Y JURISDICCIONALES POR EL MES DE MARZO, FACT. 083-010-297



WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2301 001 0 540.59 540.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



189 35 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. HARO POZO MARCO ROLANDO.- CONTRATO N° 006-IC-DP23-003-2015. CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVNTIVO DE 4 ASCENSORES MARCA KEYCO UBICADOS EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO PERTENECIENTES A LA DPCJSDT, POR EL MES DE MARZO, FACT. 002-001-3585

SAPROBADO372.40380.00HARO POZO MARCO ROLANDO1712070414001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 2301 001 0 380.00 380.00 0.00

193 26 11/04/2016 DEV NOR OGADEV. HARO POZO MARCO ROLANDO.- CONTRATO N° 12-IC-DP23-05-2015. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL ED. PALACIO DE JUSTICIA, PARA POR EL MES DE MARZO DE 2016, FACT. 002-001-3586

SAPROBADO0.00300.00HARO POZO MARCO ROLANDO1712070414001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 2301 001 0 300.00 300.00 0.00

195 190 14/04/2016 DEV NOR OGADEV. CUVI GAIBOR LUIS DE JESUS- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-2016. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL JUEZ FORMADOR DE FORMADORES (DR. LUIS CUVI) DEL COGEP. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122.

SAPROBADO280.00280.00CUVI GAIBOR LUIS DE JESUS0200579498 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 2300 001 0 280.00 280.00 0.00

207 204 18/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMP ELEC PUB ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. MEMO AUT # DP23-CJ-2016-307.- PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE LA CONCORDIA, POR EL MES DE MARZO DE 2016. FACT.



WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 773.74 773.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



208 201 18/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-308.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2016. FACT. 043-029-51689



WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 1,293.83 1,293.83 0.00

209 202 18/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-309.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO JUDICIAL POR EL MES DE MARZO DE 2016. FACT. 043-029-51689



WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 4,532.09 4,532.09 0.00

211 198 18/04/2016 DEV NOR OGADEV. MORALES QUELAL JUAN CARLOS.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-265.- PAGO DE REEMBOLSO POR ARREGLO DE VEHICULO A CARGO DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS MORALES CODUCTOR DE LA D.P.C.J.S.D.T. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126.

SAPROBADO119.60119.60MORALES QUELAL JUAN CARLOS1719728279 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530841 2300 001 0 119.60 119.60 0.00

212 208 19/04/2016 DEV RTO OGAREVERSIÓN TOTAL DEL CUR N: 208 POR DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 -1,293.83 -1,293.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



213 201 19/04/2016 DEV NOR OGAdev. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-308.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2016. fact. 043-029-51689



WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 1,400.81 1,400.81 0.00

217 209 21/04/2016 DEV RTO OGAREVERSION TOTAL DEL CUR No. 209 POR DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 -4,532.09 -4,532.09 0.00

218 202 21/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- MEMO AUT N° DP23-CJ-2016-309.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO JUDICIAL POR EL MES DE MARZO FACT. 043-029-51837



WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2301 001 0 4,903.86 4,903.86 0.00

219 21 21/04/2016 DEV NOR OGADEV. MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- CONTRATO N° 005-SIE-DP23-001-2015. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA Y EDIFICIO JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL MES DE MARZO FACT. 001-001-2459

SAPROBADO8,938.879,121.30MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A1391736835001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2301 001 0 9,121.30 9,121.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



223 120 22/04/2016 DEV NOR OGADEV. VERA GAON SANDRO JOSE.- CONTRATO N° 02-PE-DP23-02-2015. RENOVAVION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES CON SEDE EN EL CANTON LA CONCORDIA PERTENECIENTES A LA DPCJSDT, POR EL MES DE MARZO 2016 FACT. 003-001-54

SAPROBADO3,128.003,400.00VERA GAON SANDRO JOSE0801576612001 WWGONZALEZD

WWGONZALEZD

WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2302 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

229 32 26/04/2016 DEV NOR OGADEV. MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- CONTRATO N° 018-2015. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INTALACIONES JUDICIALES EL CANTÓN LA CONCORDIA PERTENECIENTES A LA DPCJSDT, DESDE EL 01 DE MARZO AL 14 DE MARZO DE 2016.

SAPROBADO1,120.461,143.33MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A1391736835001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2301 001 0 1,143.33 1,143.33 0.00

231 23 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. BITACSOLUCTECH BITACORA CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-IC-DP23-07-2015. CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL QUE INCLUYA EN COMODATO LOS EQUIPOS E INSTALACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA, PARA LA FLOTA, POR EL MES DE MARZO 2016, FACT. 001-001-163

SAPROBADO181.71185.42BITACSOLUCTECH BITACORA CIA. LTDA.1792526248001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530246 2301 001 0 185.42 185.42 0.00

233 228 27/04/2016 DEV NOR OGADEV. ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO.- MEMO AUT DP23-CJ-2016-263.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MARZO A DICIEMBRE 2016.- POR EL MES DE MARZO 2016. FACT. 002-001-44103

SAPROBADO543.63543.63ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO0601632474001 WWGONZALEZ

DWWGONZALE

ZDWWGONZALE

ZD CIVELASCOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 2300 001 0 543.63 543.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



239 237 28/04/2016 DEV NOR OGAdev. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA - ACOMETIDA 2235 - MES DE MARZO 2016.

SAPROBADO51.3551.35EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP


WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2301 001 0 51.35 51.35 0.00

240 236 28/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA - ACOMETIDA 17579. MES DE MARZO 2016.



WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2301 001 0 39.17 39.17 0.00

241 235 28/04/2016 DEV NOR OGADEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL - ACOMETIDA 70794. MES DE MARZO 2016.



WWGONZALEZD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 2301 001 0 27.20 27.20 0.00


TOTAL GENERAL : 24,241.44 15,972.8524,241.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2016

Hora: 12:39:35



010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOSENTIDAD:

162 161 05/04/2016 DEV NOR OGAZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Para el pago del servicio de arriendo de un inmueble para el funcionamiento de las dependencias judiciales Sala y Presidencia de la Corte, Tribunal Primero de Garantías Penales y Centro de Mediación.- Correspondiente a los meses de marzo del 2016.

SAPROBADO3,910.004,250.00ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA0500503263001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 2101 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00

165 164 07/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ BLACIO ULBIO.- Por el servicio de arriendo donde funciona la bodega de activos fijos del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de marzo del 2016.

SAPROBADO410.72446.43ORDONEZ BLACIO ULBIO0701000481001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 2101 001 0 446.43 446.43 0.00

168 167 08/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Para el pago por el servicio de envió de encomiendas a nivel Nacional del Consejo de la Judicatura (CORREOS DEL ECUADOR), correspondiente al mes de marzo del 2016.


1768042620001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 2101 001 0 1,178.85 1,178.85 0.00

171 170 11/04/2016 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Por el pago de Tasas por el servicio de consumo de agua potable del Complejo Judicial correspondiente al mes de febrero del 2016.

SAPROBADO0.005.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 2101 001 0 1.31 1.31 0.00

55 000 000 001 000 530101 2101 001 0 4.00 4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:27:28



175 173 12/04/2016 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para el pago por mora patronal al IESS 2015, rembolsados los valores con comprobante de deposito N° 505770193, en la cuenta del banco Nacional de Fomento, del Ministerio de Finanzas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 2101 001 0 47.05 47.05 0.00

177 174 12/04/2016 DEV NOR OGAGUAMUSHIG CHATO JAIME OLMEDO.- Para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cuatro motocicletas de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.

SAPROBADO0.00254.80GUAMUSHIG CHATO JAIME OLMEDO0502228307001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 002 000 530841 2101 001 0 134.80 134.80 0.00

178 176 12/04/2016 DEV NOR OGAOJEDA PONTON MARLON XAVIER.- Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, para el periodo fiscal 2016 o hasta que se devenguen los recursos.

SAPROBADO947.03961.89OJEDA PONTON MARLON XAVIER0704030816001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 2101 001 0 524.00 524.00 0.00

01 000 000 002 000 530841 2101 001 0 437.89 437.89 0.00

181 180 19/04/2016 DEV NOR OGACADENA LOPEZ JOSE LIZANDRO.- Para la publicacion de extracto de arrendamiento de inmueble en Shushufindi, en un medio impreso.

SAPROBADO29.7030.00CADENA LOPEZ JOSE LIZANDRO2100219845001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 2104 001 0 30.00 30.00 0.00

184 183 19/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Para el pago de consumo de combustible correspondiente al período abril-mayo 2016.

SAPROBADO0.00446.43EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530837 2101 001 0 446.43 446.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:27:28



189 187 21/04/2016 DEV NOR OGAOJEDA PONTON MARLON XAVIER.- Para el pago del mantenimiento del vehículo Vitara 5P de placas PEM-0433.


E

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 2101 001 0 169.00 169.00 0.00

191 188 21/04/2016 DEV NOR OGAZAVALA PAREDES LEANDRO SALOMON.- Para el pago del servicio de mantenimiento e instalacion de equipos de aires acondicionados en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cuyabeno.

SAPROBADO637.00650.00ZAVALA PAREDES LEANDRO SALOMON2100239801001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530421 2107 001 0 650.00 650.00 0.00

194 192 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Para el pago del servicio de consumo de energía eléctrica correspondientes al mes de Marzo del 2016 de los medidores del Centro de Mediacion, Tribunal y Corte Provincial de Sucumbíos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2101 001 0 756.99 756.99 0.00

195 193 22/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Para el pago del servicio de consumo de energía eléctrica correspondientes al mes de Marzo del 2016 de los medidores del Complejo Judicial de Nueva Loja, Unida Judicial Shushufindi y Unidad Judicial Gonzalo Pizarro.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 2101 001 0 3,147.07 3,147.07 0.00

55 000 000 001 000 530104 2102 001 0 53.71 53.71 0.00

55 000 000 001 000 530104 2104 001 0 355.58 355.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:27:28



199 198 26/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO.- Para el pago de valores por concepto de registro de escrituras públicas y registro de la propiedad por devolución de los terrenos donados al Consejo de la Judicatura.

SAPROBADO235.70256.20RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO1102190343001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 2101 001 0 256.20 256.20 0.00

202 201 28/04/2016 DEV NOR OGAOJEDA PONTON MARLON XAVIER.- Para realizar el pago de la Orden de servicio de infima cuantia por el mantenimiento del vehículo (Repuestos y accesorios) Grand Vitara SZ placas NEA-0268.


E

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530841 2101 001 0 35.00 35.00 0.00

205 204 28/04/2016 DEV NOR OGADAVILA CAMPOZANO LIVINGTONE EMILIO.- Para la adquisicion de materiales de oficina que no constan en el catalogo electronico del portal de compras publicas (HILO CHILLO 8 6).

SAPROBADO98.0199.00DAVILA CAMPOZANO LIVINGTONE EMILIO1205030362001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 2101 001 0 99.00 99.00 0.00

208 207 28/04/2016 DEV NOR OGAOCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO.- Por el servicio de limpieza de las dependencias Judiciales del Consejo de la Judicatura en Lago Agrio, Shushufindi y Gonzalo Pizarro, correspondiente al mese de marzo del 2016.

SAPROBADO6,620.626,755.73OCHOA AGUAYO JUAN AUGUSTO2100139589001 LGPALACIOSB LGPALACIOSB LGPALACIOSB KRCABEZASV

E

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 2101 001 0 6,755.73 6,755.73 0.00


TOTAL GENERAL : 19,899.04 26,641.0019,899.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 4

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:27:28



010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUAENTIDAD:

184 182 05/04/2016 DEV NOR OGA DEV- Pago a Emapa consumo agua mes de Marzo 2016 Edificio de la Dirección Provincial Tungurahua, segun factura No.- 2916 Y Memorando DP18-UPA-2016 No.- 173

SAPROBADO0.00641.55EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

1865030070001 VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1801 001 0 641.55 641.55 0.00

185 183 05/04/2016 DEV NOR OGA DEV -Pago a Emapa consumo agua correspondiente al mes de Marzo 2016 del Complejo Judicial Ambato, segun factura No.- 2917 y Memorando DP18-UPA-2016 No.- 175

SAPROBADO0.00566.36EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1801 001 0 566.36 566.36 0.00

186 181 05/04/2016 DEV NOR OGA DEV- Pago a Electrip S.A. mantenimiento,reubicación,Repotenciación puesta en red,segun Documentación adjunta factura No.- 1152 y Memorandum No.- DP18-UPA-2016-166

SAPROBADO4,725.434,821.87ELECTRIP S.A1891737129001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530420 1801 001 0 4,821.87 4,821.87 0.00

190 188 06/04/2016 DEV NOR OGA DEV - Pago Empresa Electrica Ambato consumo mes de Marzo 2016 edificios de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun facturas Adjuntas y Memorado DP18-UPA-2016 No.- 183

SAPROBADO0.006,379.58EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VMBERTHELM AEDGARJ VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1802 001 0 6,379.58 6,379.58 0.00

191 189 06/04/2016 DEV NOR OGA DEV Pago a Empresa electrica a Terceros consumo mes de Marzo 2016 Edificios de la Dirección Provincial Tungurahua, pago a Terceros, segun facturas adjuntas y Memorando DP18-UPA-2016 No.- 183



VMBERTHELM

AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1802 001 0 549.03 549.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



193 192 08/04/2016 DEV NOR OGADev: Pago Viaticos y Subsistencias Dr. Marco Andrade Jornada de trabajo por Disposición Escuela Judicial del 20 al 24 de Marzo 2016 en la ciudad de Quito, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-0356-2016

SAPROBADO0.00223.11ANDRADE DAQUILEMA MARCO VINICIO0602863730 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 223.11 223.11 0.00

195 194 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago Subsistencia Dra. Linda Amancha viaje a Riobamba 01-04-2016 conferencia Magistral COGEP, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-0355-2016

SAPROBADO0.0040.00AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES1801932128 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

198 197 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago Viáticos Subsistencias Dr. Oscar Villacrez capacitador COGEP cumplir jornada de trabajo en Quito del 20 al 24 de Marzo 2016,segun documentación adjunta y Memorando DP18-0357-2016

SAPROBADO0.00218.65VILLACRES DUCHE OSCAR FABIAN1600256133 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 218.65 218.65 0.00

199 196 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago Viaticos Subsistencias Abg. Cristian Rodriguez capacitador COGEPcumplir jornada de trabajo en Quito del 20 al 24 de Marzo 2016,segun documentación adjunta y Memorando DP18-0354-2016

SAPROBADO0.00210.43RODRIGUEZ BARROSO CHRISTIAN ISRAEL1803498532 VMBERTHELM

VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 210.43 210.43 0.00

202 200 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago a Importadora Jurado por adquisición suministros de oficina uso varias dependencias, segun documentación adjunta y factura 530 y Memorando Nro.- DP18-UPA-2016-180

SAPROBADO841.99850.50IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1801 001 0 850.50 850.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



207 201 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago a Codyxo Paper por adquisición de utiles de oficina uso varias dependencias, segun Documentación adjunta, factura No.- 1365 y Memorandum Nro.- DP18-UPA-2016-179

SAPROBADO611.05617.22CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1801 001 0 617.22 617.22 0.00

209 204 08/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago a Comercial Los Chasquis por adquisición de material de plomeria uso varias dependencias segun factura No.- 2085 y Memorando Nro.- DP18-UPA-2016-110

SAPROBADO1,591.281,607.35ARANDA DIAZ MARIANA DE JESUS1801814235001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1802 001 0 1,607.35 1,607.35 0.00

211 203 11/04/2016 DEV NOR OGA DEV-Pago a Custode 1 por adquisición de combustible mes de Marzo 2016 de los vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua,segun Documentación adjunta y Memorandum DP18-UPA-2016-184

SAPROBADO0.00368.90BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA0600501944001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 368.90 368.90 0.00

214 213 13/04/2016 DEV NOR OGA DEV-Pago Walter Araujo trasporte de personal a conferencia Magistral en la ciudad de Riobamba COGEF personal administrativo Juridiccional Tungurahua, segun documentación adjunta y MemorandoNo.- DP18-UPA-2016-165

SAPROBADO294.00300.00ARAUJO GUTIERREZ WALTER NEPTALI1801970490001 VMBERTHELM

VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530201 1800 001 0 300.00 300.00 0.00

219 216 13/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Vihal motos por mantenimiento y adquisición bujia,filtro vehiculo PEI 1611 de la Dirección Provincial Tungurahua,segun factura No.- 4004 y Memorandum DP18-UPA-2016-189

SAPROBADO234.67237.71VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.1891709346001 VMBERTHELM AEDGARJ AEDGARJ VMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1801 001 0 237.71 237.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



220 217 14/04/2016 DEV NOR OGADEV: Pago a Vihal Motos por mantenimiento vehiculo PEM514 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 4002 y Memorandum DP18-UPA-2016-188

SAPROBADO52.4753.00VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.1891709346001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1801 001 0 53.00 53.00 0.00

222 218 14/04/2016 DEV NOR OGADEV - Pago a Acerias Romano por mantenimiento y Readeacuación puertas enrollables Unidades Penal,Quero,Baños, segun factura No.- 12065 y Memorando Nro DP18-UPA-2016-192

SAPROBADO1,414.001,442.86ACERIAS ROMANO SA1890073073001 VMBERTHELMVMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530420 1801 001 0 1,442.86 1,442.86 0.00

224 215 14/04/2016 DEV NOR OGADEV - Pago a Vihal por adquisición refrigerante para vehiculo de la Dirección Provincial Tungurahua gran Vitara PEI 1611, segun factura No.- 4003 y Memorandum DP18-UPA-2016-190


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1801 001 0 45.92 45.92 0.00

227 226 14/04/2016 DEV NOR OGADEV - Pago I. Municipalidad de Pillaro consumo agua mes de Marzo 2016 casa Judicial de Pillaro, segun documentación adjunta y Memorando DP18-UPA-2016 No.- 201

SAPROBADO16.5516.55GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

1860000720001 VMBERTHELMVMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1808 001 0 16.55 16.55 0.00

230 229 14/04/2016 DEV NOR OGADEV - Pago a Paul Albán por servicio de Logistica evento Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial de Tungurahua año 2015, segun documentación adjunta y Memorando DP18-UPA-2016-197

SAPROBADO644.35657.50ALBAN COBO PAUL SANTIAGO1803790243001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530248 1801 001 0 657.50 657.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



236 235 18/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Diario la Hora por publicación Citaciones por Unidad de Coactivas, segun documentación adjunta factura No.- 0134566 y Memorandum No.- DP18-UPA-2016-199

SAPROBADO749.78757.35EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA

1890139724001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1801 001 0 757.35 757.35 0.00

238 233 18/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Compumega por adquisición de Tonner uso varias dependencias, segun documentación adjunta, Factura No.- 035474 y Memorando DP18-UPA-2016-198

SAPROBADO3,001.823,032.14URBINA MOLINA AIDA HERMINIA1708643042001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1807 001 0 3,032.14 3,032.14 0.00

240 232 18/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Corporación Nacional Telecomunicaciones CNT EP servicio telefonico e internet mes de Marzo 2016 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 030365703 y memorando DP18-UPA-2016 No.- 205


1768152560001 VMBERTHELM VMBERTHELM VMBERTHELM

VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 1801 001 0 110.50 110.50 0.00

246 244 22/04/2016 DEV NOR OGA DEV-Pago a SRI por Matriculación Vehicular vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua Vitara SZ placa TEI 1149 año 2016, segun documentación adjunta y Memorando Nro.- DP18-UPA-2016-216

SAPROBADO0.00148.72SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1801 001 0 148.72 148.72 0.00

247 245 22/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a SRI por matriculación vehiculo de la Direción Provincial de Tungurahua Vitara PEM 0514, segun documentación adjunta y Memroando Nro.- DP18-UPA-2016-216


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1801 001 0 96.59 96.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



249 248 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago Viaticos Abg. Christian Rodriguez viaje a Puyo del 25 al 27 de enero 2016 por Jornada de Capacitación del Código Organico General de procesos, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-0427-2016

SAPROBADO167.14167.14RODRIGUEZ BARROSO CHRISTIAN ISRAEL1803498532 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1800 001 0 167.14 167.14 0.00

250 242 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Automatic System por mantenimiento reparación motor Beninca puerta enrollable, segun documentación adjunta factura No.- 938 y Memorando Nro. DP18-UPA-2016-207

SAPROBADO1,068.201,090.00LLERENA ORTIZ MELINTON EDUARDO1802941193001 VMBERTHELM VMBERTHEL

MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530420 1801 001 0 1,090.00 1,090.00 0.00

252 243 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a Cogecomsa por adquisición de hojas de papel Bond 450.000 hojas uso dependecias de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun factura No.- 22189 y memorandum Nro.- DP18-UPA-2016-213



VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 1801 001 0 2,592.00 2,592.00 0.00

257 256 26/04/2016 DEV NOR OGA DEV- Pago a SRI por Matriculación Moto EA604G de la Dirección Provincial de Tungurahua 2016, segun documentación adjunta y Memorando Nro.- DP18-UPA-2016-214


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1801 001 0 95.41 95.41 0.00

258 255 26/04/2016 DEV NOR OGADEV- Pago a SRI por Matriculación del vehiculo PEI-1611 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y Memorando No.- DP18-UPA-2016-2015


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1801 001 0 234.59 234.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



259 254 26/04/2016 DEV NOR OGA DEV_Pago a Vihal Motos por mantenimiento y mano de obra Vehiculo Vehiculo PEI 1611, segun documentación adjunta facturas No.- 4037-4038 y Memorandum-DP18-UPA-2016-219


MVMBERTHEL

M AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530422 1801 001 0 53.30 53.30 0.00

262 261 27/04/2016 DEV NOR OGA DEV-Pago Ilustre Municipalidad Santiago de Quero consumo de agua mes de Marzo 2016 de la Unidad Judicial de Quero, segun documentación adjunta y Memorando DP18-UPa-2016 No.- 221

SAPROBADO7.517.51GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO


VMBERTHELM AEDGARJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1806 001 0 7.51 7.51 0.00


TOTAL GENERAL : 28,233.34 18,194.9828,233.34 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 7

Fecha: 29/04/2016

Hora: 16:46:42



010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORAENTIDAD:

208 203 11/04/2016 DEV NOR OGABUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 60)

SAPROBADO0.00413.95BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE1900218999001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1900 001 0 413.95 413.95 0.00

210 205 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP POR CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y CENTRO JUDICIAL ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2016 CERTIFICACION 89

SAPROBADO15.5815.58EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

1960143730001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1901 001 0 15.58 15.58 0.00

211 206 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING POR REEMBOLSO DE PAGO DE AGUA POR CONSUMO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD PENAL Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR YANTZAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2016 CERTIFICACION 90

SAPROBADO21.0421.04RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1907 001 0 21.04 21.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado > 01/04/2016, Fecha Aprobado < 01/05/2016




2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 1 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



212 207 11/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA POR PAGO DE RODAJE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA (CERTIFICACION NRO 91)

SAPROBADO0.0035.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1900 001 0 35.00 35.00 0.00

223 213 14/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA, ARCHIVO Y MEDIACION PARA USO DE LA UNIDAD JUDICIAL JUDICIAL PENAL Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MARZO 2016

SAPROBADO766.54833.20RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA

DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 833.20 833.20 0.00

224 217 14/04/2016 DEV NOR OGARAMIREZ MORALES KLEVER DARWING.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL JUDICIAL PENAL Y UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SAPROBADO1,122.001,219.56RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING1900306414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 1,219.56 1,219.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



225 220 14/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA UNION NACIONAL DE EDUCADORES NUCLEO ZAMORA CHINCHIPE POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZAMORA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS Y GARAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CERTIFICACION NRO. 10

SAPROBADO600.47652.68UNION NACIONAL DE EDUCADORES NUCLEO ZAMORA CHINCHIPE

1990010915001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 1900 001 0 652.68 652.68 0.00

239 234 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR VALOR ADICIONAL DE MATRICULACION DE LA MOTOCICLETA PLACA N° EA211G DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.98

SAPROBADO0.0064.78SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 1900 001 0 64.78 64.78 0.00

240 235 18/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CERTIFICACION NRO. 39

SAPROBADO714.36776.48MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1900 001 0 776.48 776.48 0.00

242 237 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2016 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL DISTRITO ZAMORA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 99

SAPROBADO0.001,225.18EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 1901 001 0 293.18 293.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



55 000 000 001 000 530104 1902 001 0 90.82 90.82 0.00

55 000 000 001 000 530104 1905 001 0 841.18 841.18 0.00

243 238 20/04/2016 DEV NOR BYECORONEL RODRIGUEZ LUIS PATRICIO, ADQUISICION DE CASILLEROS JUDICIALES PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE EL PANGUI.

SAPROBADO265.16267.84CORONEL RODRIGUEZ LUIS PATRICIO1103546345001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531403 1900 001 0 267.84 267.84 0.00

246 232 20/04/2016 DEV NOR BYEVALAREZO SOTO HERNAN ENRIQUE, ADQUISICION DE INTERCOMUNICADORES DE CORTA DISTANCIA PARA LA CAMARA GESSELL DEL CENTRO JUDICIAL ZAMORA.

SAPROBADO88.3989.28VALAREZO SOTO HERNAN ENRIQUE1900090463001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 531404 1900 001 0 89.28 89.28 0.00

249 222 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO CON CONTENIDO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.97

SAPROBADO53.8654.40EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA1190082152001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1900 001 0 54.40 54.40 0.00

253 229 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO POR ADQUISICION DE LIBRETINES DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80)

SAPROBADO38.6139.00RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO1900193010001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 39.00 39.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



254 231 20/04/2016 DEV NOR OGAGUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA INSTITUCIONAL PLACAS EA211G CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 79

SAPROBADO146.52148.00GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA1900283290001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1900 001 0 148.00 148.00 0.00

256 230 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PARA PROCEDER CON LA ADQUISICION DE CILINDROS PARA LAS COPIADORAS IMPRESORAS XEROX 5330 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL ZAMORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NRO. 73

SAPROBADO2,874.962,904.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 2,904.00 2,904.00 0.00

258 233 20/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA LEON VEGA HERNAN ALEXANDER POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION MASCARILLAS DESCARTABLES Y GUANTES QUIRURGICOS PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES CERTIFICACION PRESPUESTARIA NRO 74

SAPROBADO78.4579.24LEON VEGA HERNAN ALEXANDER1900448570001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA

DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530802 1900 001 0 79.24 79.24 0.00

260 245 21/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICION DE DISTINTOS UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 32



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 82.42 82.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



262 248 21/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS PROPIETARIO DE ESTACION DE SERVICIO ZAMORA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 10 DE NOV DEL 2015 AL 08 DE MARZO DEL 2016 CERT PRESUP 100

SAPROBADO206.17206.17PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1900 001 0 206.17 206.17 0.00

264 251 21/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA SARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE SEÑALETICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DIRECCON PROVINCIAL DE ZAMORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA PROVINCIAL.

SAPROBADO3,189.663,221.88SARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE1900310424001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1900 001 0 3,221.88 3,221.88 0.00

279 272 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA GONZALEZ CABRERA MARIA ENITH POR CONTRATACION DE DESMONTAJE Y AMPLIACION DE LA VENTANILLA DE ARCHIVO EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 71

SAPROBADO245.00250.00GONZALEZ CABRERA MARIA ENITH1103658983001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1900 001 0 250.00 250.00 0.00

280 270 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA VINAN JIMENEZ CRISTOBAL POR IVA DEL SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ZUMBI PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PERIODO DEL 15 AL 31 MARZO 2016 CERTIFICACION NRO. 95

SAPROBADO483.00525.00VINAN JIMENEZ CRISTOBAL1100116597001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 1907 001 0 525.00 525.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



282 269 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN POR REEMBOLSO DE PAGO DE AGUA A EMAPAZ GENERADO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL EN EL CANTON ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016. CERTIFICACION 104

SAPROBADO98.6798.67INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN1900071414001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1901 001 0 98.67 98.67 0.00

283 266 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE 1000 CD DVD-R INDIVIDUAL, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, PARA EL USO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 6

SAPROBADO780.61788.50CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 788.50 788.50 0.00

285 267 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO PAGO PARA CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PAPEL BOND Y SOBRES TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, A TRAVES DEL PROCESO CATALOGO ELECTRONICO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 32

SAPROBADO736.06743.50CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAADMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1901 001 0 743.50 743.50 0.00

287 275 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA JIMENEZ JIMENEZ MARLENE ELIZABETH POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2016 EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CENTINELA DEL CONDOR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 49

SAPROBADO279.85285.56JIMENEZ JIMENEZ MARLENE ELIZABETH1717794471001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1901 001 0 285.56 285.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



294 277 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2016 EN LA UNIDADES JUDICIALE MULTICOMPETENTE, PENAL Y ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CANTON YANTZAZA CERT 49

SAPROBADO1,120.581,143.45ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRUTA DEL NORTE ASERFRUN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1901 001 0 1,143.45 1,143.45 0.00

296 278 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INMIGRANTES CHINCHIPENSES ASOCHINCHIPENSE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2016 EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CHINCHIPE .SEGUN ORDEN DE PAGO DP19-2016-138

SAPROBADO261.35266.68ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INMIGRANTES CHINCHIPENSES ASOCHINCHIPENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1901 001 0 266.68 266.68 0.00

299 276 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2016 EN EL CENTRO JUDICIAL ZAMORA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 49

SAPROBADO3,361.743,430.35COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1901 001 0 3,430.35 3,430.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



302 291 27/04/2016 DEV NOR OGARODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, BIENES Y OTROS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y MEJORAS A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2016-141

SAPROBADO4,298.284,341.70RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA1900285774001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 1901 001 0 4,341.70 4,341.70 0.00

304 292 27/04/2016 DEV NOR OGAORDONEZ REYES CARLOS AURELIO .- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2016. ORDEN DE PAGO DP19-2016-111

SAPROBADO1,047.211,068.58ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO1900343250001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1900 001 0 1,068.58 1,068.58 0.00

306 219 27/04/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR VENTA DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, ORDEN DE PAGO DEP19-2016-110. SE DESCUENTA NOTAS CREDITO POR PASAJES NO UTILIZADOS EN AÑO 2015


1768161550001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHOG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1901 001 0 367.12 367.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



312 274 28/04/2016 DEV NOR OGACORONEL RODRIGUEZ LUIS PATRICIO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE PANELERIA, PUERTAS , PERSIANAS, VENTILADORES Y OTRAS INSTALACIONES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DIRECCON PROVINCIAL DE ZAMORA. ORD.PAGO DP19-2016-136

SAPROBADO3,718.753,794.64CORONEL RODRIGUEZ LUIS PATRICIO1103546345001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530420 1900 001 0 3,794.64 3,794.64 0.00

315 307 28/04/2016 DEV NOR OGA DE PAGO PARA RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 111 AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2016-150

SAPROBADO585.19591.10RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA1900285774001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530805 1901 001 0 591.10 591.10 0.00

317 310 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADOO DE PAGO PARA POGO GUAMAN ALVARO MIGUEL POR SERVICIO DE MONTAJE DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO JUDICIAL DE ZAMORA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR UN AÑO DEL EQUIPO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 107 ORDEN DE PAGO DP19-2016-151

SAPROBADO1,399.931,428.50POGO GUAMAN ALVARO MIGUEL1104348204001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 1901 001 0 1,428.50 1,428.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



320 308 28/04/2016 DEV NOR OGAASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EL PANGUI POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2016 CERT PRESUP 49 ORDEN DE PAGO DP19-2016-148

SAPROBADO279.85285.56ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES TRABAJADORAS DE EL PANGUI ASOTRAPAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 1901 001 0 285.56 285.56 0.00

322 309 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO POR REEMBOLSO DE PAGO DE AGUA DEL CONSUMO GENERADO EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE 2015 A MARZO 2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 112

SAPROBADO56.2956.29COSTA DE LOS REYES GALO OSWALDO0101784593 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAA DMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 1907 001 0 56.29 56.29 0.00

323 311 28/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 92 ORDEN DE PAGO DP19-2016-119


1768042620001 ATVEGAA ATVEGAA ATVEGAADMMOROCHO

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 1901 001 0 2,291.96 2,291.96 0.00


TOTAL GENERAL : 34,106.84 31,674.8134,106.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 11

Fecha: 30/04/2016

Hora: 11:16:44



repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes - cur … · 2016. 5. 9. · 2016-0768-m.por...

Documents