renovaciÓn por siembra de cafÉ envejecido en la jagua de …

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RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN

LA JAGUA DE IBIRICO

JOSE ALEXANDER NIÑO

ORLANDO DAZA

DIANA MARÍA PÁEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C. SEMESTRE II – 2019

ii

“RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN

LA JAGUA DE IBIRICO”

JOSE ALEXANDER NIÑO

ORLANDO DAZA

DIANA MARÍA PÁEZ

Trabajo de grado para obtener el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor: MAGALI YADIRA LABRADOR

Administrador de Sistemas de Información

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C. SEMESTRE II – 2019

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Dedicatoria

A mi madre Marina Nova, quien, por su amor a los hijos, siempre hizo los mejores

esfuerzos para garantizarnos la mejor educación y siempre nos incentivó para que nos

preparáramos académicamente para tener acceso a mejores oportunidades. Sé que desde el cielo

está orgullosa por ver que sus planes se hicieron realidad en sus hijos.

A mi hermana Angela, por su cariño y apoyo incondicional, por ser inspiradora de

trabajo, fuerza y lucha incansable por el logro de los objetivos y por estar conmigo en todo

momento.

A Carolina, mi esposa compañera en el viaje de la vida, quien siempre ha estado

pendiente de mis actividades académicas y profesionales, y participe siempre en hacer realidad

todos mis planes, quien junto a mi hija María Alejandra supieron entender los sacrificios de

tiempo de familia y me apoyaron moralmente para alcanzar una meta más en mi vida, triunfo

que hoy comparto con ellas y toda mi familia.

José Alexander Niño Nova

A mi familia.

Diana María Páez Pacheco

iv

Agradecimientos

A la Universidad Piloto de Colombia por formar líderes en Gerencia de Proyectos, y dar

todas las herramientas necesarias para su formación, a los docentes de la Especialización en

Gerencia de Proyectos quienes con su formación y experiencia nos dieron lo mejor de su

conocimiento para que como profesionales aportemos lo mejor en la construcción de una mejor

sociedad.

v

Contenido

Resumen ............................................................................................................................... x Abstract................................................................................................................................ xi Introducción .......................................................................................................................... 1 Objetivos............................................................................................................................... 3

1. Antecedentes .............................................................................................................. 4 1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. ........................... 4

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. ................................ 4 1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. ............................................... 5

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. .................................................... 6

1.1.2.2. Políticas institucionales. ................................................................................... 8 1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. ................................................................................ 8

1.1.2.4. Estructura organizacional. .............................................................................. 10 1.1.2.5. Mapa estratégico. ........................................................................................... 12 1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. .............................................................. 13

2. Marco metodológico ................................................................................................ 13

2.1. Tipos y métodos de investigación .................................................................. 13 2.2. Herramientas para la recolección de información .......................................... 13

2.3. Fuentes de información ................................................................................. 14 2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ..................... 14 3. Estudios y Evaluaciones ........................................................................................... 15

3.1. Estudio Técnico ................................................................................................. 15 3.1.1. Diseño conceptual de la solución .......................................................................... 15

3.1.2. Análisis y descripción del proceso ....................................................................... 16 3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto ........................................ 20

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal

e insumos) ................................................................................................................................... 21

3.2. Estudio de Mercado ........................................................................................... 21 3.2.1. Población .............................................................................................................. 21

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda ........................................................................ 22 3.2.3. Dimensionamiento de la oferta ............................................................................. 23 3.2.4. Precios ................................................................................................................... 25 3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda ..................................................................... 27

3.3. Estudio Económico y Financiero....................................................................... 28

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del Proyecto .................................................. 28

3.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto. .................... 29

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. ............................................................................ 30 3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. ..... 32 3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales) ...................................................................... 32 3.4. Estudio Social y Ambiental ............................................................................ 33

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales ...................................... 33 3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas ........................................................... 34 3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental .................................................. 34

vi

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) ........................................ 36

4.1. Planteamiento del problema .............................................................................. 36 4.1.1. Análisis de involucrados ....................................................................................... 37 4.1.2. Árbol de problemas ............................................................................................... 38 4.1.3. Árbol de Objetivos ................................................................................................ 38

4.2. Alternativas de solución .................................................................................... 39

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. ............................................................. 39 4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada ............................................................... 40 4.2.3. Justificación del proyecto. .................................................................................... 40

5. Inicio de Proyecto ........................................................................................................... 40 5.1. Caso de Negocio ................................................................................................ 40

5.2. Plan de Gestión de la Integración ...................................................................... 41 5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter) ................................................................. 41

5.2.2. Informe Final del proyecto ................................................................................... 41 5.2.3. Plan de Gestión de beneficios ............................................................................... 42 5.2.4. Registro de lecciones aprendidas .......................................................................... 42

6. Planes de Gestión .......................................................................................................... 43

6.1. Plan de Gestión del alcance ............................................................................... 43 6.1.1. Enunciado del Alcance ........................................................................................ 43 6.1.2. EDT ....................................................................................................................... 43

6.1.3. Diccionario de la EDT. ......................................................................................... 43 6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. ..................................................................... 44

6.1.5. Validación del Alcance (Opcional a: si desarrollo entregables) ........................... 45 6.2. Plan de Gestión del Cronograma ....................................................................... 45

6.2.1. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas. ........................ 47

6.2.2. Línea Base del Cronograma y Diagrama de Gantt. .............................................. 48

6.2.3. Diagrama de Red. ................................................................................................. 48 6.2.4. Diagrama de ruta crítica. ....................................................................................... 49 6.2.5. Técnicas de compresión de cronograma y/o nivelación. ...................................... 51

6.3. Plan de Gestión de Costos ................................................................................. 52 6.3.1. Línea base de costos. ............................................................................................ 53

6.3.2. Presupuesto por actividades. ................................................................................ 55 6.3.3. Indicadores de medición de desempeño. ............................................................. 55 6.3.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. ................................. 56

6.4. Plan de Gestión de Calidad ................................................................................ 57

6.4.1. Métricas de Calidad. ............................................................................................. 57 6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. ................................................................... 57

6.5. Plan de gestión de Recursos .............................................................................. 57 6.5.1. Estructura de desglose de recursos. ...................................................................... 58 6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. ......... 59 6.5.3. Calendario de recursos. ......................................................................................... 59 6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ....................................................... 62

6.6. Plan de gestión de comunicaciones ................................................................... 63 6.6.1. Sistema de Información de comunicaciones. ........................................................ 63 6.6.3. Matriz de comunicaciones. ................................................................................... 64

6.7. Plan de gestión del riesgo .................................................................................. 64 6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. .......................................... 65

vii

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. ....................................................................... 65

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) ................................ 66 6.7.4. Matriz de riesgos. .................................................................................................. 66 6.7.5. Plan de respuesta al riesgo. ................................................................................... 66

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. ...................................................................... 66 6.8.1. Definición de criterios de selección de proveedores ............................................ 71

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos ................ 72 6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.................................. 73

6.9. Plan de gestión de interesados ........................................................................... 73 6.9.1. Registro de Interesados ......................................................................................... 74 6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados.................................... 74

6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados ........................................................... 74 Conclusiones....................................................................................................................... 76

Referencias ......................................................................................................................... 77 Apéndices ........................................................................................................................... 79

viii

Lista de figuras

Figura 1. Direccionamiento Estrategico .............................................................................. 6

Figura 2. Objetivos estratégicos de la organización ............................................................ 7

Figura 3. Organigrama ....................................................................................................... 11

Figura 4. Mapa Estratégico. ............................................................................................... 12

Figura 5. Actividades recomendadas para el establecimiento del cafetal renovado .......... 16

Figura 6. Tareas para establecimiento de cafetal renovado. .............................................. 17

Figura 7. Proceso de siembra ............................................................................................. 18

Figura 8. Mapa del Departamento del Cesar. Municipio de la Jagua de Ibirico. .............. 20

Figura 9. Precios del Café e índice de inflación según Federación Nacional de Cafeteros

........................................................................................................................................................ 25

Figura 10. Gráfico precio del Café 2017 según Federación Nacional de Cafeteros .......... 26

Figura 11. Árbol de Problemas .......................................................................................... 38

Figura 12. Árbol de Objetivos ........................................................................................... 38

Figura 13. EDT del proyecto ............................................................................................. 43

Figura 14. Diagrama de RED ............................................................................................ 48

Figura 15. Diagrama de red del proyecto .......................................................................... 49

Figura 16. Diagrama de ruta crítica del proyecto .............................................................. 50

Figura 17. Sobreasignación de recursos ............................................................................ 51

Figura 18. Recursos reasignados ....................................................................................... 52

Figura 19. Medición proyectada de indicadores de valor ganado ..................................... 56

Figura 20. Curva S ............................................................................................................. 56

Figura 21. Estructura de desglose de recursos Construcción de germinador .................... 58

Figura 22. Estructura de desglose de recursos Construcción del vivero ........................... 58

Figura 23. Estructura de desglose de recursos ................................................................... 59

Figura 24. Flujo de información ........................................................................................ 64

Figura 25. Matriz de umbral de riesgos. ............................................................................ 65

ix

Índice de Tablas

Tabla 1. Grupos de Café y Países productores ................................................................... 23

Tabla 2. Estimación de costos del Proyecto ....................................................................... 28

Tabla 3. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto ................... 29

Tabla 4. Flujo de Caja del Proyecto ................................................................................... 30

Tabla 5. Fuentes de Financiación ....................................................................................... 32

Tabla 6. Estimación VAN o VPN y análisis Beneficio / Costo ......................................... 32

Tabla 7. Calculo de tasa interna de retorno ........................................................................ 33

Tabla 8. Estrategias de mitigación del impacto ambiental ................................................. 34

Tabla 9. Análisis de los involucrados ................................................................................. 37

Tabla 10. Matriz de alternativas ......................................................................................... 39

Tabla 11. Avance de entregables ........................................................................................ 41

Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requisitos ................................................................... 44

Tabla 13. Principales hitos ................................................................................................. 45

Tabla 14. Línea Base de costos ......................................................................................... 54

Tabla 15. Presupuesto por actividades ............................................................................... 55

Tabla 16. Calendario recursos Fase 1 ................................................................................. 60




Tabla 20. Roles y Responsabilidades ................................................................................. 67

Tabla 21. Criterios de selección de las adquisiciones ........................................................ 69

Tabla 22. Riesgos en la gestión de adquisiciones............................................................... 70

Tabla 23. Métricas de Desempeño ..................................................................................... 70

Tabla 24. Criterios de selección de proveedores ................................................................ 71

Tabla 25. Cronograma de compras ..................................................................................... 73

Tabla 26. Estrategia de involucramiento de interesados. ................................................... 74

x

Resumen

El presente documento constituye los antecedentes, marco metodológico, estudios técnicos, de

mercado y económico-financiero, la evaluación y formulación del proyecto de renovación por

siembra de 150 hectáreas de café envejecido en el municipio de la Jagua de Ibirico, iniciativa

orientada al incremento de la productividad, hacer rentables las hectáreas impactadas y asegurar el

ingreso de los caficultores por la venta de las cosechas producidas tras la ejecución del proyecto.

En este mismo documento se incluye la información relativa a la planeación del proyecto

tomando como base la guía de gestión de proyectos de PMI (PMBOK versión 6), según la guía de

proyectos para cada una de las áreas de conocimiento se realiza la correspondiente planeación y

asegurar la ejecución exitosa del proyecto cumpliendo los objetivos propuestos.

Palabras clave: Café, Cultivo, Jagua, Renovación, Siembra

xi

Abstract

This document constitutes the background, methodological framework, technical, market and

economic-financial studies, evaluation and formulation of the project Renovation by sowing 150

hectares of aged coffee in the municipality of Jagua de Ibiríco, an initiative aimed to increasing

productivity, making the impacted hectares profitable and ensuring the income of coffee farmers

through the sale of the crops produced after the execution of the project.

This document also includes the information related to the planning of the project according to

the PMI project management guide (PMBOK version 6), for each knowledge areas, the

corresponding planning and ensure the successful execution of the project fulfilling the proposed

objectives.

Key words: Coffee, Culture, Farming, Jagua, Renewal.

1

Introducción

En La Jagua de Ibirico actualmente hay 2671 hectáreas sembradas de café de las cuales,

932 son para renovación según el Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira. Estas 932,

son hectáreas de café envejecido y tradicional cuya productividad es baja, y requieren ser

renovadas para aumentar su productividad y de esta manera sean rentables, asegurando ingresos

para los caficultores con ingresos bajos y falta de recursos para inversión. Informe Evaluaciones

agropecuarias – EVA (2017). (Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016)

En el municipio, así como en el país la población rural es la más afectada por la pobreza,

para el 2015 en Colombia el porcentaje de personas en situación de pobreza en centros poblados

y rural disperso fue 40,3% y el de personas en situación de pobreza extrema fue del 18%

(DANE, 2016) . En el municipio La Jagua de Ibirico se encuentran 2439 personas en condición

de pobreza extrema en el área rural. (Sisbén, 2016). Es por esta razón que la Administración

Municipal considera que hay que apostarle a la revitalización del campo para la consolidación

de un sector productivo que genere condiciones para un desarrollo económico sostenible y que

contribuya a superar los niveles de pobreza de la población rural. (Alcaldía Municipal La Jagua

de Ibirico, 2016).

El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de las personas que viven de la

agricultura (las zonas rurales son el hogar de la mayoría de los pobres del planeta), en ellas

habita la mayoría de la población de los llamados países en desarrollo. (VILCHES, A., GIL

PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2019) Recuperado de

https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=022). Este desarrollo rural contribuye

a cumplir objetivos de la sostenibilidad a nivel mundial, así como los objetivos de desarrollo

sostenible, los cuales hacen parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por

los dirigentes mundiales en septiembre del 2015. Algunos de estos objetivos son el fin de la

pobreza, hambre cero, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de las desigualdades.

(Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016).

2

En concordancia con la meta del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal de

alcanzar la Paz, y, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se hace necesario apoyar

programas que contribuyan al desarrollo económico y social de la población rural con altas

necesidades. (Alcaldía Municipal La Jagua de Ibirico, 2016). Este proyecto contribuye al

desarrollo de la actividad cafetera pues pretende hacer de la producción de café una actividad

sostenible en el municipio de La Jagua de Ibirico, aportando así al desarrollo rural, a la

disminución de los niveles de pobreza y a un aumento en el bienestar de los caficultores y sus

familias.

3

Objetivos

Objetivo General

Aumentar la productividad de cultivos de café envejecidos y tradicionales, a través del

método de renovación por siembra, en el Municipio de la Jagua de Ibirico.

Objetivos Específicos:

• Financiar los insumos para la renovación de los cultivos de café a los 150

caficultores, aportando el 81,6% de los recursos necesarios para el proyecto.

• Capacitar a 150 caficultores sobre las buenas prácticas de renovación de café y su

importancia, organizando dos jornadas de capacitación, con los recursos asignados

para el proyecto.

• Renovar por siembra 150 hectáreas de cultivos de café envejecido y tradicional, a

través del acompañamiento y asesoría, entregando los insumos requeridos para el

proceso de renovación con los recursos destinados para el proyecto.

4

1. Antecedentes

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.

La Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, es la encargada de Administrar el Municipio

de La Jagua de Ibirico. La Dra. Yarcelis Leonor Restrepo Rangel, es la actual Alcaldesa del

Municipio.

Se encuentra organizada por dependencias de acuerdo con los diferentes temas que

involucran el quehacer de la administración municipal, y cuenta con siete (9) secretarías:

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa,

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y obras y Secretaría de Planeación y

Desarrollo Económico, Secretaría de Salud y Bienestar Social, Secretaría de Transito y

Transportes, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Agricultura, siendo la Secretaría de

Agricultura la responsable de atender las necesidades y generar iniciativas que apalanquen el

crecimiento agropecuario del municipio. (Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, s.f.)

Considerando que los cultivos de café se consideran envejecidos cuando han alcanzado los

12 años, independientemente de la variedad de café cultivado, actualmente se requiere realizar

renovaciones para mantener una producción alta y rentable, que sirva de sustento económico para

el caficultor y el desarrollo en materia de agricultura del Municipio. La práctica de renovación

del cafetal se considera una de las actividades esenciales dentro de los factores de manejo de

cultivo, que influyen de manera positiva en la producción y rentabilidad del mismo, es por esta

razón que se requiere que los caficultores conozca sobre buenas prácticas agrícolas y de

renovación, para mantener la viabilidad económica de sus cultivos.

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.

El Municipio de La Jagua de Ibirico, históricamente ha sido principalmente agricultor y

ha basado su economía en cultivos principalmente de arroz, pero también de cacao y café, que

abastecía inicialmente la demanda local y que poco a poco llego a convertirse en un importante

5

producto de exportación, gracias a la demanda internacional, para lo que los caficultores de la

zona crearon agremiaciones para fortalecerse y vender su producción.

En el año 2002, a raíz del conflicto armado interno en Colombia, muchos caficultores

tuvieron que desplazarse y dejar sus cultivos huyendo a municipios cercanos. (El Espectador,

(2010, 27 de enero) A 2,4 millones llegan desplazados desde que Uribe llegó al poder. El

Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo184339-24-

millones-llegan-desplazados-uribe-llego-al-poder

En los años 2008 y 2009 retornan a su tierra y gracias a diversos programas del Gobierno

local, nacional y organismos internacionales, junto con el apoyo de los Comités cafeteros, han

logrado poco a poco, reactivar sus cultivos de café, mejorar la productividad de sus fincas.

(Restitución de tierras (Ministerio de Agricultura). Recuperado de

https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-

frecuentes/Paginas/Restitucion-de-Tierras.aspx )

Este año “…En alusión a esta cultura cafetera y el fortalecimiento turístico al igual que

incentivar las prácticas deportivas al aire libre y contribuir al sano esparcimiento de los habitantes

de esta zona, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, construyó ‘El Parque del Café’, una obra de 2.800

metros cuadrados”. Ovalle J. Ludys (2019, 3 de enero) Inauguraron Parque del Café en la zona

rural del centro del Cesar. El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/reconocimiento-a-cafetaleros-en-el-cesar-311098

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.

En el Plan de Gobierno “Desarrollo Sostenible con más oportunidades” 2015-2019, se

plantea el direccionamiento estratégico para el desarrollo del Municipio de La Jagua de Ibirico,

contemplado en 3 dimensiones:

a. Equidad Social

b. Desarrollo Económico

6

c. Sostenibilidad Ambiental

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Figura 1. Direccionamiento Estrategico

Fuente:Tomada de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019

1.1.2.1.Objetivos estratégicos de la organización.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico se

presentan los siguientes objetivos estratégicos de la organización:

7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Figura 2. Objetivos estratégicos de la organización

Fuente: Tomada de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019

8

1.1.2.2. Políticas institucionales.

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se evidencia el interés de parte del

Gobierno Municipal en cabeza de la Secretaría de Agricultura del municipio, para renovar 150

hectáreas de café de las zonas con caficultores con mayores necesidades, en estado de pobreza,

se proponen las siguientes alternativas de solución a la problemática o necesidad identificada:

Capacitar a los agricultores en buenas prácticas agrícolas y de renovación, así como

asistencia técnica durante la ejecución del proyecto.

Siembra de nuevas hectáreas de café, opción no muy viable en razón a que implica

cambiar la frontera agrícola, sin embargo, se requiere aprovechar las zonas existentes destinadas

para el cultivo.

Invertir en la renovación por el método de siembra por eliminación de 150 hectáreas de

café envejecido y en la capacitación de los caficultores en prácticas de renovación para

garantizar la sostenibilidad de los cultivos renovados y su adecuada renovación.

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.

a. Misión

Potenciar y promover el desarrollo integral del Municipio, mediante una apuesta de

intervención concertada con la comunidad, orientando el gasto social a superar los

desequilibrios existentes en el territorio e impulsando la solidaridad, la equidad, la transparencia

en la gestión pública, la garantía de los derechos humanos y la seguridad ciudadana como

mecanismos para generar bienestar social; y el impulso a la diversificación de los diferentes

sectores de la economía, que estimule la generación de empleo e incremente la capacidad

productiva y competitiva; y la protección de los recursos naturales y del potencial ambiental, de

manera que el territorio avance hacia un desarrollo sostenible.

9

b. Visión

En el 2030, La Jagua de Ibirico será un municipio integrado social y territorialmente,

solidario y equitativo, con un capital humano con capacidades para su realización individual y

colectiva, un desarrollo económico sostenible y competitivo y un ambiente seguro y sano, que

contribuyan a disminuir los niveles de pobreza y los desequilibrios, y a consolidar una sociedad

reconciliada, respetuosa de los derechos humanos y viviendo en paz.

De acuerdo con lo establecido en la Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibiríco (2016),

los valores de la entidad son:

c. Valores

1. Visualizar la superación de la pobreza, el desarrollo, la paz, la democracia y la

seguridad en relación con los contenidos de los derechos humanos.

2. Reducir las desigualdades, asegurando que los grupos más vulnerables sean el

centro de atención del desarrollo humano.

3. Fortalecer el Estado social de derecho y los valores democráticos.

4. Procurar que todo proceso o proyecto tenga mayor legitimidad y sostenibilidad.

5. Lograr la inclusión y participación social

6. Estimular que los derechos y los deberes sean asumidos de manera conjunta por

el Estado y la sociedad.

7. Potencializar y empoderar a los titulares de derechos y a los portadores de

obligaciones. (Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico, 2016)

10

1.1.2.4. Estructura organizacional.

En la figura 3, se ilustra la estructura organizacional de la alcaldía del Municipio de la

Jagua de Ibirico.

11

Despacho del Alcalde

Secretaría de Gobierno

Comisaría de familia

Prof. Univ. Trabajo social

Prof. Univ. Quejas y

Recl.

Prof. Univ. Prensa

Prof. Univ. Desarrollo

Com.

Prof. Universitario Psicologo

Inspector de Policía

Secretario Ejecutivo de

Gobierno

Inspector policía Rural

Auxiliar adminitrativ

o.

Secretaría de Hacienda

Tesorero General

Prof. Univ. Presupuesto

Prof. Univ. Contabilidad

Almacenista General

Prof. Univ. Central cuentas

Tecnico impuestos

Secretaría ejecutiva

Secretaría de

Educación

Técnico adm.

Cultura

Técnico adm.

Deporte

Auxiliar Biblioteca

Secretaria Ejecutiva

Prof. Univ. Centro virtual

Técnico administrati

vo

Secretaria ejecutiva

Secretaría de Local de

Salud

Prof. Univ. Aseguramie

nto

Prof. Univ. salud

pública

Prof. Univ. SAC

Técnico Adm.


Auxiliar admtvo.

Secretaría de

Planeación

Prof. Univ. Banco Maqu.

Prof. Univ. Banco de proyectos

Técnico Sisben.

Técnico Ope (topógrafo)


Secretaría de

Infraestructura

Prof. Univ. revisión

Prof. Univ. Intervención

.

Técnico Operativo Revisor.

Secretaria ejecutiva.

Secretaría de

Ambiente

Prof. Univ. Gestión de

R.

Técnico Ope.

Ambiental


Secretaría de

Agricultura

Prof. Univ. Agricultura

Técnico Ope.

Agricultura.


Secretaría de Transito

Inspector de transito


Oficina control interno


Ofic. Control interno Discip.

Ofic. Asesora Jurídica


Oficina de TICs

Técnico sistemas

Oficina Talento Humano


Tec. Adm SST

(2) Aux Serv(2)

Vigilancia

Oficina de Contratació

n

Técnico administrati

vo


AsesorProf.

universitario

Secretaria eje

desarrolloConductor

Ayudante

12

Figura 3. Organigrama

Fuente. Tomado de Alcaldía de la Jagua de Ibirico – Cesar

1.1.2.5. Mapa estratégico.

En la figura 4 se ilustra el mapa estratégico de la alcaldía del Municipio de la Jagua de

Ibirico.

Figura 4. Mapa Estratégico.

Fuente Elaboración propia

13

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización.

Actualmente la Alcaldía del Municipio de la Jagua de Ibirico no cuenta con una cadena

de valor asociada a la organización. Se procederá por parte del Equipo del Proyecto a diseñarla,

de acuerdo con el Plan de Gobierno 2016-2019, y el Direccionamiento Estratégico de la

Organización

2. Marco metodológico

2.1. Tipos y métodos de investigación

Para el proyecto se utilizarán dos tipos de investigación para poder abordar la fuente del

problema.

La investigación de campo en primer lugar, teniendo en cuenta que se debe revisar los

hechos específicos, se enfoca básicamente en inspecciones, recolección de evidencias, es decir

exploración en terreno, con el fin de visualizar el contexto, conocer el estado o la situación

actual del municipio en materia de su agricultura específicamente en el tema cafetero, el

comportamiento de la comunidad, sus hábitos, costumbres, etc.

Una vez explorado el contexto, y teniendo un marco general de la situación, se realizará

una investigación documental, apoyados en las fuentes de información tanto primarias como

secundarias, con el fin de realizar un análisis comparativo, de otros proyectos similares, sus

experiencias y sus resultados, con la finalidad de verificar las lecciones aprendidas de cada uno

de ellos, para revisar los resultados, los inconvenientes que se presentaron y las buenas prácticas

que se pueden replicar.

2.2. Herramientas para la recolección de información

14

Para la recolección de la información se utilizarán las siguientes herramientas:

a. Grupos focales: Se realizarán entrevistas colectivas, con el fin de conocer las opiniones

y experiencias sobre el tema que tengan los caficultores.

b. Encuestas

c. Hoja de cotejo

Los formatos para la recolección de la información se encuentran disponibles en los Apéndices V,

W y X de este documento.

2.3. Fuentes de información

Como fuentes de información, se consultará la página web de la Alcaldía Municipal de

La Jagua de Ibirico, la información recogida por el Comité Departamental de Cafeteros de Cesar

y La Guajira, la información de las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de

Investigaciones del Café CENICAFE, el Plan de Desarrollo de La Jagua de Ibirico 2016-2019,

cartillas y manuales de la Federación Nacional de Cafeteros, artículos relacionados con las

buenas prácticas en la siembra de café

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

Supuestos:

a. Los caficultores del Municipio de la Jagua de Ibirico, desean mejorar su calidad de vida.

b. El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para la ejecución del

proyecto en las fechas programadas.

c. Los caficultores se encuentran capacitados en la técnica propuesta y se encuentran

dispuestos a trabajarla.

Restricciones:

a. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto

15

b. Resistencia al cambio por parte del caficultor

c. Inadecuada planeación en el desarrollo del cronograma y desfase en tiempo de ejecución.

3. Estudios y Evaluaciones

3.1. Estudio Técnico

3.1.1. Diseño conceptual de la solución

De acuerdo a las buenas prácticas agrícolas y las recomendaciones del Centro Nacional

de Investigadores de Café, CENICAFÉ, para los cultivos envejecidos de café, es necesario que

se trace un plan de renovación que permita mejorar la producción del cultivo.

Existen varios métodos de renovación, entre ellos se encuentra la renovación a través

del sistema de zoqueo, y la renovación por siembra. Esta última esta recomendada si lo que se

pretende es renovar sitios que se encuentren con un gran porcentaje de sitios de siembra

perdidos. (Rendón Sáenz, 2016)

La renovación por siembra de cultivos de café envejecidos y tradicionales es un

método que actualmente cuenta con un valor agregado frente a los demás, a raíz de la creación

del Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF) en el año 2007 dirigido a

caficultores con no más de 5 hectáreas, que quisieran renovar sus cafetales envejecidos y

tradicionales, por cafetales nuevos y productivos, apoyado por la Federación Nacional de

Cafeteros y el Ministerio de Agricultura. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,

2012). El programa inicialmente daba a los caficultores que se quisieran acoger, la posibilidad

de acceder a un crédito en el que el beneficiario solo debía pagar el 60% del capital y el saldo

más los intereses se asumían por el Ministerio de Agricultura y el Fondo Nacional del Café.

Ya en el 2012, se ajusta el programa y cada caficultor debe asumir el valor de los intereses.

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2012)

.

Dado lo anterior, la Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, a través de su Secretaria

de Agricultura se propone renovar 150 hectáreas de café beneficiando a 150 caficultores con

16

cultivos de café envejecido y de variedades tradicionales, aportando los recursos necesarios

para que cada caficultor pueda renovar por el método de siembra una hectárea de su cultivo

envejecido, desde la etapa de germinación de las semillas hasta la fertilización para los dos

primeros años mientras la hectárea logra aumentar su producción.

Durante las fases del proyecto se capacitará a los caficultores beneficiarios en buenas

prácticas agrícolas en cultivo del café y además en prácticas de renovación de cafetales y su

importancia. El proyecto se plantea para dos años incluyendo la asistencia técnica para los

beneficiarios garantizando el buen desarrollo de este para el aumento de la productividad de

los cultivos.

3.1.2. Análisis y descripción del proceso

Para la siembra de nuevos cultivos de acuerdo con la alternativa propuesta, se consideran

las siguientes actividades macro, teniendo en cuenta las recomendaciones y las buenas prácticas

indicadas por el Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE (Centro Nacional de

Investigaciones de Café CENICAFÉ, 2016)

Figura 5. Actividades recomendadas para el establecimiento del cafetal renovado

17

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relacionan las tareas a ejecutar en cada una de las actividades

recomendadas para el establecimiento de cafetal renovado:

Figura 6. Tareas para establecimiento de cafetal renovado.

Fuente: (Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ, 2016)

18

Figura 7. Proceso de siembra


A continuación, se describe de manera general el proceso de renovación del cultivo de

café, a través de la siembra, de acuerdo a las buenas prácticas y las recomendaciones realizadas

por la Federación Nacional de Cafeteros, en su Guía Ambiental para el Sector Cafetero.

Construcción de Germinador:

El Germinador es un cuadro que se hace en madera o con ladrillos, en el que se

siembra la semilla que previamente ha sido lavada con arena de rio, “ Su tamaño depende del

área a sembrar y la época más recomendable para su establecimiento son los meses de enero

y septiembre” ( (Federación Nacional de Cafeteros, 2006)

De la siembra del germinador hasta la obtención de chapolas, aproximadamente pasan

dos meses

19

Construcción del Almácigo:

El Almácigo tiene como finalidad que las plántulas del café, se desarrollen de manera

adecuada, para su establecimiento definitivo en el cultivo. De acuerdo a las recomendaciones la

Guía Ambiental para el Sector Cafetero, se requiere hacer una buena selección de material Su

a. Preparación del Terreno, trazado ahoyado y siembra.

Este es una de las actividades más importantes para la renovación del cultivo, pues el

recurso del suelo, debe ser aprovechado en su totalidad a través de un buen trazado para

que no queden espacios inutilizados y se logre explotar al máximo la producción.

(Federación Nacional de Cafeteros, 2006)

b. Manejo de e Arvenses

Los arvenses, están categorizados en arvenses agresivos, maleza y arvenses nobles. Estos

últimos permiten que el recurso del suelo se conserve.

La costumbre de los agricultores, al momento de hacer el desyerbado es desnudar los

suelos completamente. Sin embargo, las recomendaciones señaladas en la Guía Ambiental para

el Sector Cafetero, es que no se realice de manera indiscriminada, sino que se seleccionen las

coberturas nobles, que son benéficas para la protección de la flora y fauna del cultivo.

c. Ahoyado:

Esta actividad consiste en que, una vez definido el sitio de la siembra, se haga el hoyo

donde se realizará la siembra, cumpliendo con las especificaciones técnicas recomendadas por

CENICAFÉ, en su cartilla No. 5. (Centro Nacional de Investigación de Café CENICAFÉ, 2004)

d. Siembra:

Para la siembra se recomienda, hacer el trasplante en época de lluvia, y seguir las instrucciones

señaladas por el Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ, las cuales se encuentran

señaladas en la Cartilla Cafetera No. 4.

20

f. Fertilización

De acuerdo a lo indicado en la Guía Ambiental para el Sector cafetero, en la actividad de

fertilización es fundamental el análisis de suelos, pues con este se determina si el cultivo requiere

nutrientes adicionales, determinar las condiciones del suelo, como hacer más eficientes las

aplicaciones de fertilizantes y explotar mejor el terreno. (Federación Nacional de Cafeteros, 2006)

3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el

municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar y se

ejecutara en la zona rural

Figura 8. Mapa del Departamento del Cesar. Municipio de la Jagua de Ibirico.

Fuente: Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibiríco.

21

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos,

infraestructuras, personal e insumos)

a. Mano de obra de los productores

b. Insumos Agrícolas

c. Implementos agrícolas

3.2. Estudio de Mercado

3.2.1. Población

De acuerdo a la información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019,

en el Municipio de la Jagua de Ibirico, hay 750 caficultores, distribuidos en las 17 veredas del

Municipio. (Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico, 2016)

Población Objetivo

La población objetivo son los pequeños y medianos productores de café del municipio,

dando prioridad a aquellos que se encuentran en condición de víctimas del conflicto armado en

el municipio. Se plantea que para el año 2019, se logre favorecer a 150 caficultores con la

renovación por siembra de una de sus hectáreas de café envejecido y deteriorado.

Caracterización de la Población Objetivo

Los beneficiarios del proyecto son pequeños y medianos productores de café en el

municipio de La Jagua de Ibirico que se encuentren afiliados como miembros a la Federación

Nacional de Cafeteros, y que porten su respectiva cédula cafetera.

Para que el caficultor pueda acceder al beneficio, se requiere que tenga por lo menos una

hectárea de café envejecido, es decir, una hectárea con una edad igual o mayor a 12 años, y que,

además, el cultivo se encuentre entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar.

22

Se debe verificar que los beneficiarios sean caficultores de bajos recursos que no cuenten

con los ingresos suficientes para invertir en la renovación de sus cultivos.

Solo se podrá beneficiar una persona por finca, es decir, no podrá haber más de un

beneficiario por finca.

El caficultor deberá contar con una fuente hídrica para garantizar el riego para la etapa

de germinación de la semilla y almácigo.

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda

Por un periodo de casi dos décadas, el consumo de café presentaba decadencia en su

consumo. A partir de los años 80 hasta el año 2009, hubo desaceleramiento donde el consumo

interno alcanzó los 1,2 millones y desciende a 1,6kg ubicándose incluso por debajo del consumo

per-capital de Latino América (1,8Kg), esto entre 2007 y 2009. (Programa de Promoción de

Consumo Toma Café, 2013)

Logrando una ruta de crecimiento del consumo a un volumen estimado de 1,5 millones

de sacos al cierre del 2013. Según Al Grano, revista de la Federación Nacional de Cafeteros,

para finales del 2014 el consumo interno de café en Colombia creció un 33% en las últimas

décadas, el consumo pasó de 1.2 millones de sacos en diciembre de 2009 a 1.6 millones al cierre

de 2014.

Lo anterior demuestra que en los últimos años hay un aumento en la tendencia de

consumo de café en Colombia siendo favorable para el sector y para el proyecto.

Demanda Externa

El consumo de café en el mundo creció el 1,9% en promedio cada año desde el año 2010.

El mayor poder adquisitivo (especialmente de los jóvenes), la creciente conciencia ambiental,

entre otros factores, han creado tendencias de consumo que influyen en la decisión de compra

del cliente que cada vez busca productos exclusivos que tengan su propia historia. En 2014,

Colombia exportó café y sus derivados a más de 90 países y tiene oportunidades para aumentar

sus exportaciones de café y sus derivados a por lo menos 44 países, especialmente de cafés con

valor agregado. (Procolombia, 2014)

23

Dentro de las perspectivas del mercado mundial del café para el 2020 se han identificado

diferentes tendencias. Existe un incremento en el consumo mundial del café acompañado de una

mayor segmentación en los mercados y la aparición de nuevos productos. Hay una tendencia a

consumir cafés especiales en países industrializados, hay poco valor agregado en los países

emergentes, una mayor concentración de la compra y comercialización del producto a nivel

mundial y finalmente la creciente participación de actores ajenos a la industria como lo son los

inversionistas de bolsa y especuladores financieros. (Esguerra & McAllister, 2013)

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta

Existen dos tipos de Café, de acuerdo con la Organización Internacional de Café, una es

la Robusta y otra la Arábica. Colombia se encuentra como el principal productor de café de tipo

Arábico suave.

En la Tabla 1 se registran los grupos de café existentes y los países productores.

Tabla 1. Grupos de Café y Países productores

Grupo Países Productores

Arábicas suaves colombianas (Colombian mild

arabicas)

Colombia, Kenia y Tanzania

Otras arábicas suaves (other mild arabicas) Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, República

Dominicana, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica,

Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papua

24

Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela,

Zambia y Zimbawe

Arábicas naturales brasileños y otros arábicas

naturales (Brazilian an other natural arabicas)

Brasil, Etiopia, Paraguay, Timor-Leste y

Yemen

Robustas (Robustas) Angola, Benín, Camerún, Republica Africana

Central del Congo, Costa de Marfil, República

Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial,

Gabón, Gana, Guinea, Indonesia, Liberia,

Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona,

Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y

Tobago, Uganda y Vietnam

Fuente: Tomado de (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2014)

Los principales países consumidores de café a nivel mundial son Estados Unidos con 21

millones de sacos, Alemania con 10 millones y Japón con 7 millones; igualmente países como

Finlandia, China la Unión Europea e India, cuentan con consumos inferiores, pero también

relevantes para el consumo mundial.

La Organización Internacional del Café OIC evaluó el consumo mundial del café entre

los años 1990 y 2012, y evidenció un comportamiento estable en los mercados tradicionales,

pero tendencia al crecimiento en mercados emergentes, entre ellos Vietnam y Brasil.

Ahora bien, la producción de café colombiano en octubre de 2017 fue de 1.073.000,

cayendo un 27% con relación al año inmediatamente anterior en donde la producción fue de

1.395.000 sacos. Igualmente ocurrió en Indonesia donde la producción cayó el 23% como

respuesta a condiciones climáticas adversas. En Perú, existen problemas por causa de la roya,

y tanto su producción como exportaciones están a la baja. (Federación Nacional de Cafeteros,

2017)

Si existen condiciones climáticas favorables, se espera que la producción de Colombia

crezca en un 3.6% con la intervención de proyectos que tengan como objetivo la renovación de

los cafetales.

25

3.2.4. Precios

Según un análisis del informe Dinámica del consumo interno de café en Colombia hecho

por el programa de Promoción de Consumo Toma Café, entre 2000 y 2009 el precio de

referencia del café se duplico y su impacto en el consumo interno, a medida que también hubo

un aumento en la inflación. En 2010, la estrechez en el balance cafetero mundial, ocasionada

por la variabilidad climática, que afectó fuertemente a Colombia, y porque Brasil se encontraba

en un año de cosecha baja, presionaron los precios internacionales al alza hasta principios del

2012. Este efecto en el caso colombiano se evidenció en el diferencial por calidad que alcanzó

su punto más alto en junio de 2010. En los años posteriores 2012 y 2013, la tendencia en el

precio de referencia estuvo a la baja, como resultado de la recuperación de la cosecha

colombiana que alcanzó los 10 millones de sacos en 2013 y el incremento en la producción de

Vietnam y Brasil, cambiando el panorama del balance cafetero hacia la sobreoferta, situación

que alivió la presión sobre el precio retail y a su vez contribuyó al crecimiento del consumo

interno en los años recientes. (Programa de Promoción de Consumo Toma Café, 2013)

Figura 9. Precios del Café e índice de inflación según Federación Nacional de Cafeteros

Fuente: (Programa de Promoción de Consumo Toma Café, 2013)

26

Para el presente año, el precio del café colombiano de acuerdo con la cotización de

cierre en la Bolsa de Nueva York a febrero 18 estuvo en US$1.430 al alza. En el 2016 alcanzó

un valor máximo de US$1,74 y un valor mínimo de US$1,12Para el año 2017 alcanzó su

máximo el 24 de enero US$1.55 y el mínimo fue el primero de enero siendo US$1.37.

Figura 10. Gráfico precio del Café 2017 según Federación Nacional de Cafeteros

Fuente: DANE

Para febrero 17 del 2017 el precio interno de referencia según la tabla precio interno de

referencia para la compra de café pergamino seco por carga de 125kg de La Federación Nacional

de Cafeteros es:

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros el precio por carga de 125 kilos en

enero se mantuvo en un rango entre $850.000 y $920.000, como punto máximo. Mientras que

el cotizado en la Bolsa de Nueva York se ha estabilizado en US$1,50, incluso esta semana subió

hasta US$1,60 la libra.

Precio Total por carga de 125Kg de pergamino seco 880,000 COP

Precio Total de pasilla contenida de pergamino 3,900 COP

27

Los precios históricos internos que presentó el café en 2015 y 2016 muestran una

tendencia creciente pequeña. Para el 2013 el precio de cierre fue de $409.000 la carga de 125kg,

para el 2014 el cierre fue de $ 740.880 para el 2015 de $ $775.000 y para el 2016 fue de $

835.000. Sin embargo, las diferentes variaciones que se dan durante el año no permiten

proyectar con certeza un porcentaje de aumento del precio interno, ya que muchas de estas

variaciones tienen como causa factores externos, algunos de estos son las variaciones en la oferta

de países como Brasil y Vietnam que se puede afectada por factores climáticos al igual que acá,

y claramente la variabilidad de la Bolsa de Valores de Nueva York.

En el municipio de La Jagua de Ibirico los precios de compran son un poco más bajos

que el promedio Nacional debido a los costos de transporte. Esta diferencia está entre el 3 y 4%

menos que el precio promedio Nacional. La medida en que los cafeteros del municipio venden

su café es por latas, cada lata equivale a 8 kilos de café aproximadamente. Un beneficio con el

que cuentan los caficultores, afiliados o no afiliados al Comité de cafeteros, es que se les

garantiza la compra de toda su producción, esto gracias al programa de Garantía de compra de

La Federación Nacional de Cafeteros.

Hay buenas expectativas en el sector cafetero en Colombia. Si en Colombia se tuviera

un incremento en productividad en la propiedad por hectárea, con renovación de cafetales como

indican las normas, se podría cumplir la meta de 20 millones de sacos en 2020. Pero esto

depende de que los cafeteros sigan buenas prácticas de renovación.

3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda

A través de la renovación de los cultivos de café, por el método de siembra, se han

logrado recuperar un gran porcentaje de hectáreas cafeteras, lo que indica que, las expectativas

del sector cafetero en Colombia, de mejorar la producción de café para así cumplir la meta

planteada para el año 2020, puede llegar a ser alcanzable, y de esta manera lograr un punto de

equilibrio, entre la oferta y la demanda en el entendido de la necesidad que existe en el mercado

de clases de café especiales.

28

3.3. Estudio Económico y Financiero

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del Proyecto

Tabla 2. Estimación de costos del Proyecto

FASE

DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDAD

VALOR

ACTIVIDAD

VALOR TOTAL

FASE

1. VIVERO

1.1 Construcción Germinador 21.502.796

352.948.584

1.2 Aplicación de fungicida 8.117.400

1.3 Asistencia Germinador 36.000.000

1.4 Construcción Vivero 62.458.101

1.5 Acondicionamiento de

Chapola en Bolsa 108.525.412

1.6 Asistencia al Vivero 99.000.000

1.7 Fertilización al almacigo

durante el vivero 17.344.875

2. PREPARACION

DEL TERRENO

2.1 Análisis de Suelo 14.490.000

641.163.360

2.2 Primera Limpia a Machete 45.000.000

2.3 Eliminación de Cultivo

Envejecido 126.000.000

2.4 Trazado 244.373.360

2.5 Ahoyado 180.000.000

2.6 Aplicación herbicidas para

el Control de Maleza 31.300.000

3. SIEMBRA

3.1 Transporte de Plantas a los

Sitio 45.000.000

225.000.000 3.2 Siembra de Chapolas 180.000.000

4.

MANTENIMIENTO

Y FERTILIZACION

4.1 Encalada de Suelo año 1 59.915.175

455.849.175 4.2 Fertilización Para 2 Años 215.934.000

4.2 Limpieza y aplicación de

Abono a hectáreas x 2 años 180.000.000

5. CAPACITACION

5.1 Capacitación en Buenas

Practica Agrícola 1.500.000 3.000.000

5.2 Capacitación en Practica de

renovación 1.500.000

6. PERSONAL 6.1 Gerencia del Proyecto 88.516.403

264.375.971 6.2Asistencia Técnica 145.367.688

29

6.3 Asistencia Administrativo 30.491.880

SUBTOTAL 1.942.337.090

Impuesto 11.4% 221.426.428

Subtotal valor del proyecto 2.163.763.518

Reserva de gestión 7% 151.463.446

TOTAL DE COSTO DE

INVERSION DEL

PROYECTO 2.315.226.965

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto.

Tabla 3. Definición de Costos de Operación y mantenimiento del proyecto

FASE VALOR TOTAL FASE

1. Vivero $ 352.948.584

2. Preparación del terreno $ 641.163.360

3. Siembra $ 225.000.000

4. Mantenimiento y Fertilización $ 455.849.175

5. Capacitación $ 3.000.000

6. Personal $ 264.375.971

Subtotal $ 1.942.337.090

Impuesto 11.4% $ 221.426.428

Subtotal Valor Del Proyecto $ 2.163.763.518

Reserva De Gestión 7% $ 151.463.446

Total De Costo De Inversión Del Proyecto $ 2.315.226.965


30

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.

A continuación, se relaciona el flujo de caja del proyecto.

Tabla 4. Flujo de Caja del Proyecto

Año 0 1 2 3 4 5

Financiación

1.926.069.310

302.749.995

-

-

-

Fuente de

Financiación

Precios 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Precio

6.960

7.169

7.384

7.605

7.834

8.069

Numero de hectáreas

150

150

150

150

150

150

Cantidades

-

80

800

2.000

2.000

Ingreso por ventas

esperado

-

88.606.368

912.645.590

2.350.062.39

5

2.420.564.26

7

Margen Bruto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Costo de Ventas 0 -66.454.776

-

684.484.193

-

1.762.546.79

6

-

1.815.423.20

0

Utilidad Bruta 0 22.151.592 228.161.398 587.515.599 605.141.067

Costo de operación 1.450.036.532 227.924.588 0 0 0

Gastos

administrativos 132.187.986 132.187.986 0 0 0

Gastos de ventas % 13% 13% 13% 13% 13%

Gastos de Ventas 0 11.518.828 118.643.927 305.508.111 314.673.355

Depreciación 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000

Amortización 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Utilidad

Operacional 338.984.793 -51.589.814 104.657.471 277.147.487 285.607.712

Imporrenta 39% 39% 39% 39% 39%

Imporrenta 132.204.069 -20.120.027 40.816.414 108.087.520 111.387.008

Utilidad antes de

Imp 471.188.863 -71.709.841 145.473.884 385.235.008 396.994.720

EBITDA 334.124.793 -56.449.814 99.797.471 272.287.487 280.747.712

Generación operativa 466.328.863 -76.569.841 140.613.884 380.375.008 392.134.720

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja Libre 466.328.863 -76.569.841 140.613.884 380.375.008 392.134.720

Inversión en Activos

Fijos 20.000.000 0 0 0 0 0

31

Inversión en Gastos

preoperativos 30.000.000 0 0 0 0 0

Año 6 7 8 9 10 Total

Financiación

-

-

-

-

- 2.228.819.306

Fuente de

Financiación

Precios 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Precio

8.311

8.560

8.817

9.081

9.354

Número de

hectáreas

150

150

150

150

150

Cantidades

1.600

1.200

1.000

800

800

Ingreso por

ventas

esperado

1.994.544.956

1.540.785.979

1.322.507.965

1.089.746.563

1.122.438.960

12.841.903.044

Margen Bruto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Costo de

Ventas -1.495.908.717 -1.155.589.484 -991.880.974 -817.309.922 -841.829.220 -9.631.427.283

Utilidad

Bruta 498.636.239 385.196.495 330.626.991 272.436.641 280.609.740 3.210.475.761

Costo de

operación 0 0 0 0 0 1.677.961.119

Gastos

administrativ

os 0 0 0 0 0 264.375.971

Gastos de

ventas % 13% 13% 13% 13% 13%

Gastos de

Ventas 259.290.844 200.302.177 171.926.035 141.667.053 145.917.065 1.669.447.396

Depreciación 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 18.600.000

Amortización 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 30.000.000

Utilidad

Operacional 234.485.395 180.034.317 153.840.956 125.909.588 129.832.675 1.778.910.581

Imporrenta 39% 39% 39% 39% 39%

Imporrenta 91.449.304 70.213.384 59.997.973 49.104.739 50.634.743 693.775.127

Utilidad

antes de Imp 325.934.699 250.247.701 213.838.929 175.014.327 180.467.419 2.472.685.708

EBITDA 229.625.395 175.174.317 148.980.956 121.049.588 124.972.675 1.730.310.581

Generación

operativa 321.074.699 245.387.701 208.978.929 170.154.327 175.607.419 2.424.085.708

Año 6 7 8 9 10

Flujo de caja

Libre 321.074.699 245.387.701 208.978.929 170.154.327 175.607.419 2.424.085.708

Inversión en

Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

32

Inversión en

Gastos

preoperativos 0 0 0 0 0 0


3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso

de fondos.

Los costos de capital son las siguientes:

Tabla 5. Fuentes de Financiación

ESTIMACION COSTOS DEL

PROYECTO 2.315.226.965

APORTE CAFICULTOR APORTE MUNICIPIO

18,4% 81,6%

$ 426.001.761 $ 1.889.225.203


Las fuentes de financiación para cubrir los costos de capital son por parte de la Alcaldía

Municipal de La Jagua de Ibirico, el Sistema Nacional de Regalías, correspondiente a un 81,6%

de los recursos financieros del proyecto, y por otra parte, los aportes que cada uno de los

caficultores realiza, aportando el restante 18,4%.

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad

o de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)

Tabla 6. Estimación VAN o VPN y análisis Beneficio / Costo

VAN o VPN 1.445.623.896

Tasa mínima de rendimiento 12%

B/C VPN de los ingresos $6.583.219.369,22

33

VPN de los costos $4.937.414.526,92

B/C

1,33


Una vez realizado el análisis de beneficio /costos, comparando los ingresos de recursos

efectivos del proyecto, versus los costos del mismo, el resultado del ejercicio es mayor a 1, por

lo que se logra evidenciar que el proyecto es viable.

Así mismo, se realiza el cálculo de la TIR, de la siguiente manera:

Tabla 7. Calculo de tasa interna de retorno

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja

Libre

-

2.228.819.

306

466.328.863

-

76.569.841

140.613.884

380.375.008

392.134.720

Año 5 6 7 8 9 10

Flujo de caja

Libre

392.134.720

321.074.699

245.387.701

208.978.929

170.154.327

175.607.419

TIR 1,62%


1.4. Estudio Social y Ambiental

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales

34

En el Apéndice A se muestra el análisis de impacto ambiental del proyecto, y en el

Apéndice B se muestra la matriz de Matriz de Evaluación Semi-cuantitativa de Riesgos para

proyectos.

1.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas

En el Apéndice C, se indica el flujo de entradas y salidas

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental

En la tabla 8 se pueden evidenciar las estrategias definidas para mitigar el impacto

ambiental que pueda generar el proyecto:

Tabla 8. Estrategias de mitigación del impacto ambiental

Nombre de la

estrategia

Principales

actividades de la

estrategia

Objetivo Meta

Capacitación de los

caficultores en

buenas prácticas

agrícolas

Los temas a tratar

serán:

- Cosecha Sanitaria.

- Surcos trampa.

-Desrame

- Corte del tallo.

- Selección de

chupones.

-Fertilización.

-Resiembras.

- Cultivos intercalados.

- Sombrío transitorio.

Ejes transversales:

- Mitigación de

Garantizar la

sostenibilidad

ambiental y social del

proyecto, logrando el

empoderamiento de los

caficultores en el área

agrícola.

Capacitar a los 150

caficultores

seleccionados.

35

impacto ambiental.

- Cuidado del medio

Ambiente

Capacitación de los

caficultores en

manejo de

agroquímicos,

residuos y deshechos

Capacitación en

manejo de residuos

sólidos

- Evaluar aplicaciones:

(descarga,

dosificación,

boquillas)

-Medir residualidad.

-Recolección manual y

adecuada deposición.

-Mantener el suelo

protegido.

Garantizar la

sostenibilidad

ambiental del

proyecto, generando el

menor impacto posible

en el medio ambiente,

evitando la

contaminación del

suelo y el aire.

Capacitar a los 150

caficultores

seleccionados.

Capacitación en usos

y conservación de

suelos

Manejo de Arvenses

Suelo Prácticas

inadecuadas en el

momento de la

deshierba: Dejar el

suelo completamente

desnudo, remover

drásticamente el suelo

en terrenos pendientes.

Erosión -

-Racionalizar el uso de

herramientas que

aumentan la erosión

(azadón).

-Usar prácticas

correctivas de

conservación del suelo.

-Sembrar coberturas y

abonos verdes.

Establecer un

programa de Manejo

Integrado de Arvenses

y sensibilizar a los

caficultores sobre la

importancia en la

conservación integral

del suelo

Capacitar a los 150

caficultores

seleccionados y lograr

su disposición de

trabajo para el

desarrollo del

programa.

Programa para el

reciclaje del agua

Capacitar a operarios

en aplicación de

Proteger los ríos

cuencas y

Capacitar a los 150

caficultores

36

agroquímicos dirigida

a impedir el contacto

de ellos con las fuentes

de agua.

-Evaluar aplicaciones.

-Reforestar y aislar

fuentes de agua

cercanas a lotes de café

...

microcuencas cercanas

a los cultivos

seleccionados

logrando su

sensibilización y

concientización sobre

la protección de los

recursos hídricos.

Capacitación en uso

adecuado de materia

prima

Asistencia técnica a los

caficultores en todo el

proceso de cultivo,

desde la preparación

del terreno hasta el

mantenimiento del

cultivo ya sembrado.

Reducir al máximo el

desperdicio y mal uso

de materias primas.

Asistir de manera

técnica a las 150 fincas

de los caficultores

seleccionados.

Programa de

racionalización de

transportes en las

parcelas

Optimizar los

desplazamientos de los

transportes realizados

para realizar la entrega

de los insumos en cada

parcela

Disminuir las

emisiones de CO2

como consecuencia de

los transportes a

realizarse.

Entregar en corto

tiempo disminuyendo

los desplazamientos

generando la ruta

óptima.


4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

4.1. Planteamiento del problema

Cultivos de café con baja productividad en el Municipio de la Jagua de Ibirico

37

4.1.1. Análisis de involucrados

En la tabla 9 se indica el análisis realzado a los involucrados.

Tabla 9. Análisis de los involucrados

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN

TIPO DE

CONTRIBUCIÓN

O RAZÓN DEL

ACUERDO

EXPERIENCIA

PREVIA

Entidad pública Alcaldía

municipal

de La Jagua

de Ibirico

Cooperante

Financiador

Inversión en

Proyecto de

Inversión Social

dirigido a la

población

campesina del

municipio

Ejecución de

proyectos de

inversión social

Comunidad Caficultores Beneficiarios,

Cooperantes

Beneficiados por

el proyecto,

contribuirán al

buen desarrollo de

este.

Conocimiento de sus

cultivos. Conocimiento

de siembra de procesos

de siembra de café.

Gremio Federación

Nacional de

Cafeteros

Cooperante

Aliado y veedor

del proyecto,

proveedor de

información.

Proyectos de

renovación de café

ya ejecutados en el

municipio,

conocimiento de la

población objetivo


38

4.1.2. Árbol de problemas

Figura 11. Árbol de Problemas


4.1.3. Árbol de Objetivos

Figura 12. Árbol de Objetivos


39

4.2. Alternativas de solución

En la tabla 10 se realiza la matriz de alternativas de solución, con la respectiva

calificación de cada uno de los elementos de análisis:

Tabla 10. Matriz de alternativas

FACTOR DE

ANALISIS

FACTOR

PONDERACION

ELEMENTOS

DE ANALISIS

PONDER

ACION

ELEMEN

TO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

Calificaci

ón

Impacto Social 30%

Necesidad de la

población 10 X 0,8

Mejoramiento

de calidad de

vida 10 X 0,8

Conocimiento

en buenas

prácticas

agrícolas 10 X 0,9

Impacto ambiental 25%

Cumplimiento

de normas

ambientales 25 X 1,5

Entorno político 10%

Cambios de

criterios

políticos 10 X 0,4

Sostenibilidad 20%

Productividad a

largo plazo 20 X 1,8

Coherencia 15%

Relación entre

los objetivos y

las estrategias 15 X 1,35

TOTAL 100 7,55


4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.

Para la realización de este proyecto se han propuesto una serie de acciones y alternativas

que permitirá lograr el objetivo principal, entre estas acciones están las siguientes: capacitar a

los caficultores sobre prácticas de renovación del café, financiar los insumos para la renovación

del cultivo, brindar asistencia técnica a los caficultores y capacitar a los caficultores sobre

buenas prácticas agrícolas BPA.

40

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada

Para dar solución a la problemática que en estos momentos se está presentando con los

productores de café de las veredas del municipio de La Jagua de Ibirico, se estable como

alternativa principal dar las herramientas necesarias para aportar en la productividad de 150

hectáreas de café envejecido y tradicionales del municipio de La Jagua de Ibirico a 150

caficultores, otorgándoles los recursos necesarios para la producción de café, tanto económicos

como de capacitación

4.2.3. Justificación del proyecto.

Para la región donde se encuentra el municipio de La Jagua de Ibirico se considera que

un cultivo de café envejecido cuando éste ha alcanzado los 12 años, independientemente de la

variedad de café cultivado, éste tiene un número límite de cosechas con las cuales se consigue

un máximo de producción anual, lo cual determina el número óptimo de años de un ciclo. Es

por eso por lo que el cultivo de café requiere de renovaciones para mantener un promedio de

producción alto y rentable. Si no se renueva el cafetal la producción declina año tras año debido

a la competencia por espacio, luz, recursos y además por el efecto del deterioro físico de las

plantas.

La práctica de renovación del cafetal se considera como una de las actividades esenciales

dentro de los factores de manejo del cultivo, que influyen en la producción y rentabilidad de

este; es por esto por lo que es de gran importancia que los caficultores conozcan sobre buenas

prácticas agrícolas y así poder mantener la viabilidad económica de sus cultivos.

5. Inicio de Proyecto

5.1. Caso de Negocio

Renovar 150 hectáreas de café beneficiando a 150 caficultores con cultivos de café

envejecido y de variedades tradicionales, aportando los recursos necesarios para que cada

41

caficultor pueda renovar por el método de siembra una hectárea de su cultivo envejecido, desde

la etapa de germinación de las semillas hasta la fertilización para los dos primeros años mientras

la hectárea logra aumentar su producción. Durante las fases del proyecto, se capacitará a los

caficultores beneficiarios en buenas prácticas agrícolas en cultivo del café y además en prácticas

de renovación de cafetales y su importancia. El proyecto se plantea para dos años incluyendo la

asistencia técnica para los beneficiarios garantizando el buen desarrollo de este para el aumento

de la productividad de los cultivos.

5.2. Plan de Gestión de la Integración

5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter)

En el Apéndice D se presenta el Project Chárter

5.2.2. Informe Final del proyecto

La tabla 11 relaciona los hitos y la descripción del avance a la etapa actual del proyecto.

Tabla 11. Avance de entregables

PRINCIPALES HITOS DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

FASE 1: VIVERO

Construcción de Germinador A la fecha el Germinador en cada una de las hectáreas

seleccionadas, de los 150 caficultores beneficiados, se

encuentra construido al 100, actividades ejecutadas según lo

programado. Avance 100%

Fase 5: Capacitación Fueron realizadas las capacitaciones a los caficultores en las

prácticas agrícolas y en prácticas de renovación. El

entrenamiento fue realizado por el equipo de asistencia

técnica del proyecto. Avance 100%

Fase 6: Personal De acuerdo con los tiempos establecidos en cronograma se

realizó la contratación del personal técnico, administrativo

del proyecto. Avance 80%


42

5.2.3. Plan de Gestión de beneficios

En el Apéndice E se presenta el Plan de gestión de beneficios del proyecto

5.2.4. Registro de lecciones aprendidas

En el Apéndice F se elaboró el Registro de lecciones aprendidas del proyecto

43

6. Planes de Gestión

6.1. Plan de Gestión del alcance

6.1.1. Enunciado del Alcance

En el Apéndice G se muestra el enunciado del alcance del proyecto

6.1.2. EDT

Figura 13. EDT del proyecto


6.1.3. Diccionario de la EDT.

En el Apéndice H se muestra el Diccionario de EDT del proyecto

1. RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CULTIVOS DE CAFÉ EN LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

1.1. Vivero

1.1.1 Construcción de Germinador

1.1.2 Fungiciada aplicadoo

1.1.3 Construir Vivero

1.1.4. Chapolas acondicionadas en

bolsas

1.1.5. Vivero fertilizado

1.2. Preparación del terreno

1.2.1. Suelos analizados

1.2.2. Cultivos envejecidos eliminados

1.2.3. Trazado realizado

1.2.4. Terrenos ahoyados

1.2.5. Herbicidas aplicados

1.3. Siembra

1.3.1. Plantas entregadas

1.3.2. Siembra de chapolas

1.4. Mantenimiento

1.4.1. Suelos fertilizados )

1.4.2. Hectáreas limpias

1.5.Capacitación

1.5.1. Caficultores capacitados en

prácticas agrícolas

1.5.2. Caficultores capacitados en

practicas de renovación

1.6 Personal

1.6.1 Equipo de asistencia técnica

contratado

1.6.2 Gerente de proyecto

contratado

1.6.3 Equipo de asistencia

administrativa contratado

1.1.7. Dirección del Proyecto

1.7.1 Inicio

1.7.1.1 Project Charter

1.7.1.2 Registro de interesados

1.7.2 Planeación

1.7.2.1 Plan de Gestión de

Alcance

1.7.2.2 Plan de Gestión de

Cronograma

1.7.3 Seguimiento y Control

1.7.3.1 Actas de Seguimiento

1.7.3.2 Control de cambios

1.7.4 Cierre

44

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos.

En la tabla 12 se ilustra la matriz de trazabilidad de requisitos para el proyecto.

Tabla 12. Matriz de trazabilidad de requisitos

ID Fuente Requisito Prioridad Estado

actual

Responsable

R1 Sponsor Identificar en cada finca

un lugar para establecer

el cultivo

Alta Vigente Director del

Proyecto

R2 Caficultor Contar con una fuente

hídrica para garantizar el

riego del cultivo

Alta Vigente Caficultor

R3 Caficultor Cumplir con las Normas

del Sistema Nacional

Ambiental SINA


R4 Caficultor Cumplir con las

recomendaciones

señaladas como buenas

prácticas por el Centro

Nacional de Café

CENICAFE para el

establecimiento del

cafetal renovado


R5 Caficultor Renovar 150 hectáreas

de café por siembra


R6 Federación

Nacional

de

cafeteros

Asesorar a 150

caficultores del

Municipio de la Jagua de

Ibiríco en prácticas

agrícolas y renovación

de café

Alta Vigente Federación

Nacional de

Cafeteros


45

6.1.5. Validación del Alcance (Opcional a: si desarrollo entregables)

En la tabla 13 se relacionan los entregables cumplidos con corte a 28 de febrero de 2019.

Tabla 13. Principales hitos

PRINCIPALES HITOS ENTREGABLE

FASE 1: VIVERO

Construcción de Germinador Informe de visita a campo.

Fase 5: Capacitación Lista de asistencia

Fase 6: Personal Contratos


6.2. Plan de Gestión del Cronograma

Con el propósito de lograr los objetivos del proyecto y para su adecuada ejecución, se

sigue la guía del PMBOK, la cual determina los procesos requeridos para administrar el

proyecto y asegurar su finalización a tiempo.

Para gestionar el cronograma durante todo el ciclo de vida del proyecto se realizó la

planificación del cronograma, se definieron las actividades, secuenciadas, se aplicaron técnicas

estudiadas para estimar la duración de las actividades, se creó el cronograma y finalmente es

controlado el cronograma teniendo en cuenta el cumplimiento de la ejecución del proyecto,

respecto a lo planeado en el tiempo.

Para la aplicación correcta de los procesos, se requieren documentos de entrada como

son: Acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, acuerdos, factores ambientales y

activos de los procesos de la organización.

Una vez analizada la información recibida se establecen las políticas y procedimientos

aplicables para el proyecto de manera que se gestione adecuadamente, para ello se tienen en

cuenta los activos de los procesos de la organización, los cuales son adaptados al proyecto.

46

De acuerdo con el alcance definido y los paquetes de trabajo establecidos en la

descomposición del alcance, ilustrado mediante la EDT, en reunión con los gestores de

proyectos, técnicos, y expertos en la renovación de cultivos, se definen en detalle las actividades

que se requieren para elaborar los entregables del proyecto.

Para las actividades definidas son indicados los atributos de estas, tales como ID,

nombre de la actividad, descripción de la actividad, identificación de actividades predecesoras

y sucesoras, relaciones entre ellas, adelantos y retrasos, fechas etc. Adicionalmente se

establecen los hitos o eventos importantes dentro del proyecto. De acuerdo con la información

obtenida son secuenciadas las actividades de manera lógica asegurando mantener la mayor

eficiencia en su ejecución.

Hasta este punto se obtiene como resultado el diagrama de red del proyecto y las

actualizaciones a los documentos del proyecto.

Teniendo el listado de las actividades y sus relaciones, se realiza la estimación de la

duración de cada actividad basado en información histórica de proyectos similares. Para obtener

el valor de duración estimada de las actividades se realiza la estimación basado en tres valores

por método PERT y se calcula la duración total del proyecto con un porcentaje de precisión

requerido.

Con lo procesado hasta este momento, analíticamente se crea un modelo de

programación que permita realizar la ejecución y monitoreo y control del proyecto. Debido a

su importancia se establece el diagrama de red y la definición de la ruta crítica y de ser necesario

se realiza la optimización de los tiempos o duración de las actividades, se realizan los adelantos

o retrasos de las actividades y en caso de requerirse se realiza la comprensión de cronograma

teniendo en cuenta los riesgos que esta técnica puede derivar.

Con la línea base del cronograma del proyecto, es posible iniciar el control del

cronograma, quiere decir que al iniciar la ejecución del proyecto se monitorea el estado y se

gestiona la línea base del tiempo. En fase de ejecución del proyecto se obtiene información que

permite realizar el análisis de valor ganado, revisiones de desempeño del cronograma, análisis

47

de tendencias o variaciones que deberán ser revisadas y gestionadas para mantener la correcta

ejecución.

Durante el desarrollo del presente documento se ilustra en detalle la gestión del

cronograma del presente proyecto.

6.2.1. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas.

A continuación, se relacionan las actividades establecidas para cada paquete de trabajo

(nivel 3 de la EDT).

Para determinar la duración de las actividades se aplica la técnica de estimación de tres

valores, sin embargo, para determinar el tiempo optimista, probable y pesimista, fueron

aplicados los juicios de expertos, reuniones y datos históricos, técnicas y herramientas

propuestas por las buenas prácticas del PMI.

En el apéndice T se encuentra disponible el listado de actividades con las duraciones

esperadas.

Una vez calculada la duración estándar, arroja como resultado que el Proyecto, tiene un

84% de probabilidad de terminar 6,3 semanas después de la duración prevista.

48

6.2.2. Línea Base del Cronograma y Diagrama de Gantt.

En el Apéndice I, se muestra la línea base del cronograma con el respectivo Diagrama

de Gantt

6.2.3. Diagrama de Red.

Las siguientes figuras corresponden al diagrama de red del proyecto.

Figura 14. Diagrama de RED


2 A 4 19 I 21 26 K 28 28 L 30 30 M 32 32 N 34 34 O 36 36 P 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 19 2 21 26 2 28 28 2 30 30 2 32 32 2 34 34 2 36 36 2 38

17 H 19 21 J 26

4 B 6 0 0 0 0

0 0 17 2 19 21 5 26

4 2 6

14 G 17

6 C 8 0 0

0 0 14 3 17

6 2 8

12 F 14

8 D 10 0 0

0 0 12 2 14

8 2 10

10 E 12

0 0

10 2 12

12 AJ 14

12 12

3 AG 8 8 AH 10 10 AI 12 24 2 26 14 AK 16 16 AL 18

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 5 20 20 2 22 22 2 24 26 2 28 28 2 30

2 AM 4 4 AN 6 6 AO 8 8 AP 10 2 AQ 4 4 AR 6 6 AS 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 2 4 4 2 6 6 2 8

8 AT 10 2 AU 4 4 AW 6

0 0 0 0 0 0 6 AX 8

8 2 10 2 2 4 4 2 6 0 0

6 2 8

0 AZ 2

0 0

0 2 2

0 AY 1

0 0

0 1 1

1 BA 3 3 BD 54

0 0 1 BB 3 0 0

1 2 3 0 0 3 51 54

1 2 3

3 BC 54

0 0

3 51 54

49

Figura 15. Diagrama de red del proyecto


Una vez realizado el análisis y desarrollado el diagrama de red, se establece que la

duración del proyecto son 81 semanas.

6.2.4. Diagrama de ruta crítica.

Su ruta crítica la conforman las actividades marcadas en rojo tal como lo indica en la

siguiente figura.

40 R 42 42 S 46 46 T 48

0 0 0 0 0 0 48 U 50 50 V 52 52 W 56 56 X 58 58 Y 60 60 Z 63 63 AA 65

40 2 42 42 4 46 46 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 AB 68 68 AC 72 72 AD 75 75 AE 77 77 AF 79

48 2 50 50 2 52 52 4 56 56 2 58 58 2 60 60 3 63 63 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 3 68 68 4 72 72 3 75 75 2 77 77 2 79

79 BE 80 80 BF 81

0 0 0 0

79 1 80 80 1 81

2 A 4 19 I 21 26 K 28 28 L 30 30 M 32 32 N 34 34 O 36 36 P 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 19 2 21 26 2 28 28 2 30 30 2 32 32 2 34 34 2 36 36 2 38

17 H 19 21 J 26

4 B 6 0 0 0 0

0 0 17 2 19 21 5 26

4 2 6

14 G 17

6 C 8 0 0

0 0 14 3 17

6 2 8

12 F 14

8 D 10 0 0

0 0 12 2 14

8 2 10

10 E 12

0 0

10 2 12

12 AJ 14

12 12

3 AG 8 8 AH 10 10 AI 12 24 2 26 14 AK 16 16 AL 18

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

15 5 20 20 2 22 22 2 24 26 2 28 28 2 30

2 AM 4 4 AN 6 6 AO 8 8 AP 10 2 AQ 4 4 AR 6 6 AS 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 2 4 4 2 6 6 2 8

8 AT 10 2 AU 4 4 AW 6

0 0 0 0 0 0 6 AX 8

8 2 10 2 2 4 4 2 6 0 0

6 2 8

0 AZ 2

0 0

0 2 2

0 AY 1

0 0

0 1 1

1 BA 3 3 BD 54

0 0 1 BB 3 0 0

1 2 3 0 0 3 51 54

1 2 3

3 BC 54

0 0

3 51 54

50

Figura 16. Diagrama de ruta crítica del proyecto


La ruta crítica del proyecto las conforman las actividades AY-AZ-A-B-C-D-E-F-G-H-

I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-BE-BF.

La segunda ruta crítica está conformada por las actividades AY-AZ-AM-AN-AO-AP-

AQ-AR-AS-AT-AU-AW-AX-BA-BB-BC-BD-BE-BF

La holgura es de 12 semanas.

38 Q 40 40 R 42 42 S 46 46 T 48

0 0 0 0 0 0 0 0 48 U 50 50 V 52 52 W 56 56 X 58 58 Y 60 60 Z 63 63 AA 65

38 2 40 40 2 42 42 4 46 46 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 AB 68 68 AC 72 72 AD 75 75 AE 77 77 AF 79

48 2 50 50 2 52 52 4 56 56 2 58 58 2 60 60 3 63 63 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 3 68 68 4 72 72 3 75 75 2 77 77 2 79

79 BE 80 80 BF 81

0 0 0 0

79 1 80 80 1 81

51

6.2.5. Técnicas de compresión de cronograma y/o nivelación.

En las siguientes imágenes se refleja la sobreasignación de algunos recursos.

Figura 17. Sobreasignación de recursos


Mediante la reducción de dedicación de los recursos a las actividades, se resuelve la

sobreasignación, impactando positivamente la duración total del proyecto disminuyéndolo en

seis (6) semanas.

52

Figura 18. Recursos reasignados


6.3. Plan de Gestión de Costos

Con el propósito de lograr los objetivos del proyecto y para su adecuada ejecución se sigue la

guía del PMBOK, la cual determina los procesos requeridos para administrar los costos para

presupuestar, financiar y obtener financiación.

Para realizar la gestión de costos durante todo el ciclo de vida del proyecto, se realizó la

planificación de los costos estimados por actividades, aplicando la técnica de estimación

ascendente, se estableció el presupuesto, para finalmente ser controlado y así asegurar la ejecución

del proyecto, dentro del presupuesto aprobado.

Para la aplicación correcta de los procesos, se requieren documentos de entrada como son: Acta

de constitución, plan para la dirección del proyecto, plan de gestión del cronograma, acuerdos,

factores ambientales y activos de los procesos de la organización.

Una vez analizada la información recibida, se establecen las políticas y procedimientos

aplicables para el proyecto de manera que se gestione adecuadamente, para ello se tienen en cuenta

los activos de los procesos de la organización, los cuales son adaptados al proyecto.

53

De acuerdo con el alcance definido y los paquetes de trabajo establecidos en la descomposición

del alcance, ilustrado mediante la EDT, en reunión con los gestores de proyectos, técnicos, y

expertos en la renovación de cultivos, se definen los costos asociados a cada una de las actividades,

así como los recursos requeridos.

Teniendo el listado de los costos por actividades, se le adiciona las reservas de contingencia por

actividad y se calcula los costos por paquete de trabajo, y costo por cuenta control, a la que se le

adicionan la reserva de contingencia por cuenta de control, lo que determina la línea base de costos.

Finamente se establece la reserva de gestión, con la que se completa el presupuesto total del

proyecto.

Durante el desarrollo del presente documento se ilustra en detalle la gestión de costos del

presente proyecto

6.3.1. Línea base de costos.

La tabla 14 relaciona la línea base de costos del proyecto.

54

Tabla 14. Línea Base de costos


ID Actividad Costo por actividad

Reserva

contingencia por

actividad

Tota l Costos

actividad

A 184.203$ 375.000$ 559.203$

B 191.205$ 191.205$

C 78.832.740$ 78.832.740$

D 65.447.400$ -$ 65.447.400$

E 63.672.030$ 63.672.030$

F 375.408$ -$ 375.408$

G 58.361.250$ -$ 58.361.250$

H 375.408$ 375.408$

I 47.484.000$ -$ 47.484.000$

J 159.180.075$ -$ 159.180.075$

K 375.408$ 375.408$

L 78.724.800$ 78.724.800$

M 1.842.030$ 1.842.030$

N 11.937.002$ 11.937.002$

O 61.830.000$ 61.830.000$

P 61.830.000$ 61.830.000$

Q 63.672.030$ 63.672.030$

R 24.732.000$ 24.732.000$

S 185.276.400$ 185.276.400$

T 61.830.000$ 61.830.000$

U 61.830.000$ 61.830.000$

V 375.408$ 375.408$

W 66.129.900$ 66.129.900$

X 375.408$ 375.408$

Y 6.183.000$ 6.183.000$

Z 92.745.000$ 92.745.000$

AA 61.830.000$ 61.830.000$

AB 5.631.120$ 5.631.120$

AC 206.619.015$ 10.000.000$ 216.619.015$

AD 23.186.250$ 23.186.250$

AE 15.457.500$ 15.457.500$

AF 77.748.008$ 77.748.008$

AG 375.408$ 375.408$

AH 311.040$ 311.040$

AI 311.040$ 311.040$

AJ 375.408$ 375.408$

AK 311.040$ 311.040$

AL 311.040$ 311.040$

AM 233.289$ 233.289$

AN 233.289$ 233.289$

AO 233.289$ 233.289$

AP 233.289$ 233.289$

AQ 233.289$ 233.289$

AR 233.289$ 233.289$

AS 233.289$ 233.289$

AT 233.289$ 233.289$

AU 233.289$ 233.289$

AV 233.289$ 233.289$

AW 233.289$ 233.289$

AX 233.289$ 233.289$

AY 276.473.988$ 276.473.988$

AZ 95.603$ 95.603$

BA 254.349$ 254.349$

BB 254.349$ 254.349$

BC 9.706.244$ 9.706.244$

BD 4.875.728$ 4.875.728$

BE 2.192.760$ 2.192.760$

BF 1.271.745$ 1.271.745$

55

6.3.2. Presupuesto por actividades.

El presupuesto por actividades se relaciona en la tabla 15, incluyendo las reservas de

gestión y Total de costos por actividad.

Tabla 15. Presupuesto por actividades

Cuenta de

Control

Total costos

por cuenta de

control

Línea base de

costos

Reserva de

gestión PRESUPUESTO

CC1 $553.578.927

$1.966.558.208 $137.659.075 $2.104.217.283

CC2 $601.284.770

CC3 $161.133.408

CC4 $350.641.893

CC5 $1.994.976

CC6 $2.799.468

CC7 $295.124.766


6.3.3. Indicadores de medición de desempeño.

Para realizar la medición del desempeño de los costos del proyecto, se hace uso de los

indicadores establecidos por PMI en PMBOK.

CV: Variación del costo.

CV=Valor ganado – Costo actual

CPI: Índice de desempeño del costo

CPI=Valor ganado / Costo actual

SPI: Índice de Desempeño del cronograma

SPI=Valor ganado / Valor Planeado

SV: Variación del cronograma

SV= Valor ganado – Valor planeado

56

6.3.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.

A continuación se relacionan las mediciones proyectadas de las variables de valor

ganado

Figura 19. Medición proyectada de indicadores de valor ganado

Curva S

Figura 20. Curva S

De acuerdo con las grafica de la curva S, alimentada con la información de los costos

presupuestados; durante la ejecución del proyecto, los costos serán inferiores al valor planeado, por

tanto es importante asegurar que la línea de costos mantenga el comportamiento planeado, sin

generar variaciones importantes.

57

De la misma manera, se proyecta que el valor ganado se mantenga según lo planeado,

incrementando al valor ganado en las últimas dos semanas.

Cualquier variación deberá ser controlada y gestionada oportunamente para asegurar el

adecuado cumplimiento de los objetivos planteados.

6.4. Plan de Gestión de Calidad

En el Apéndice J se muestra el Plan de Gestión de Calidad definido para el proyecto

6.4.1. Métricas de Calidad.

En el Apéndice K se muestran las métricas de calidad diseñadas para el proyecto

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación.

Los documentos de prueba y evaluación de calidad son los siguientes:

a. Actas de reunión de seguimiento

b. Listas de chequeo y verificación

c. Informes de inspección ocular

d. Informes de visita a campo

6.5. Plan de gestión de Recursos

El Plan de Gestión de recursos que se realiza para el Proyecto “Renovación por siembra

de 150 hectáreas de café en el Municipio La Jagua de Ibiríco”, explica el recurso humano que

se requiere para cumplir con los objetivos y las metas establecidas con el proyecto, para cada

uno de los procesos, los roles específicos requeridos, perfiles y responsabilidades que cada uno

de los miembros del equipo debe asumir.

58

Igualmente, establece la manera cómo se gestionará la adquisición del recurso humano

y físico, estableciendo los procesos necesarios para la revisión de perfiles, convocatoria,

selección del personal y finalmente la contratación, en cuanto al personal necesario para el

proyecto. Por otro lado, establece las acciones y estrategias planteadas para adquirir el recurso

físico indispensable.

6.5.1. Estructura de desglose de recursos.

A continuación, se relaciona la estructura de desglose de los recursos para el proyecto

Figura 21. Estructura de desglose de recursos Construcción de germinador

Figura 22. Estructura de desglose de recursos Construcción del vivero

59

Figura 23. Estructura de desglose de recursos

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del

proyecto.

Las asignaciones de los recursos son realizadas por cada uno de los roles participantes y

de las responsabilidades, las cuales pueden ser consultadas en el Apéndice L.

6.5.3. Calendario de recursos.

Los recursos están programados según su asignación a la fase de cada proyecto.

A continuación se relaciona el calendario para casa una de las fases.

60

FASE 1

Tabla 16. Calendario recursos Fase 1

Nombre del recurso Insumos Grupo Día de

Trabajo

Horario Jornada

FASE DE VIVERO

1.1Construcion del

germinador

Mano de obra Caficultores Lunes a

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

1.2. Aplicación de Fungicida Mano de Obra Caficultores Lunes -

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

1.3. Asistencia al germinador

por dos meses

Asistencia a

germinador

Caficultores Lunes -

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

Mano de obra Caficultores Lunes -

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

Mano de obra

embolsada de tierra


sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

Mano de obra

enchapolada


sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

1.6. Asistencia al vivero Asistencia al vivero Caficultores Lunes -

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

1.7. Fertilización de almácigo

durante vivero

Mano de obra Caficultores Lunes -

sábado

7.00 am – 15

00 pm

8 horas

FASE 2


Descripción de la Actividad Insumos Unidad de

medida

Día de Trabajo Horario Jornadas

FASE DE PREPARACIÓN DEL

TERRENO

2.1 toma de Muestra Mano de obra

toma de

muestra

caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00

pm

8 horas

2.2. Primera limpia - machete Mano de obra caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00

pm

8 horas

2.3. Eliminación cultivo envejecido Mano de obra

DESRAME


pm

8 horas

61

Mano de obra

ELIMINACIÓ

N DE

ARBOLES


pm

8 horas

Mano de obra

RETIRADA

MATERIAL

GRUESO


pm

8 horas

2.4. Trazado Mano de obra

Trazado


pm

8 horas

2.5. Ahoyada Mano de obra

ahoyada


pm

8 horas

2.6.Aplicación herbicidas para el

control de malezas

Mano de obra

aplicación


pm

8 horas

FASE 3



medida

Día de trabajo horario Jornadas

FASE DE SIEMBRA

3.1. Transporte de plantas a los sitios Transporte

plantas

Caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00 pm 8 horas

3.2. Siembra de chapolas Mano de

obra

siembra

Caficultores Lunes - sábado 7.00 am – 15 00 pm 8 horas

62

FASE 4



medida

Día de trabajo horario Jornadas

4.1 capacitación Mano de

obra

Capacitador Lunes – viernes 8:00 am –12:00

4.2. gerente del proyecto Gerente Gerente Lunes - sábado 8.00 am – 12 00

pm 2:00 – 18:00

pm

8 horas

4.3. Asistencias técnicas Mano de

obra

siembra

Asistencia Lunes - sábado 7.00 am – 15 00

pm

8 horas

4.4 asistente administrativo Mano de

obra

Asistente Lunes - sábado 8.00 am – 12 00

pm 2:00 – 18:00

pm

8 horas

El horario es variado para los caficultores y la asistencia técnica es de 7 de la mañana

hasta las 15 p m mientras que el director y asistente administrativo es desde la 8 am hasta las 12

pm

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Se desarrollará una estrategia de capacitación formal para los caficultores beneficiados

en tres temas puntuales:

1) Buenas prácticas agrícolas

2) Renovación por siembra, de cafetales

3) Mínimo impacto al medio ambiente

Para los demás miembros del equipo del proyecto, se desarrollarán capacitaciones

informales, de acuerdo con los resultados de los niveles de desempeño, que evidencien alguna

falencia o falta de información, o conocimiento, con el fin de mejorar sus habilidades en las

tareas delegadas, a través del mentoring, buscando como finalidad poca rotación de personal.

63

Se realizará la socialización del proyecto a todos los miembros del equipo, conociendo

las expectativas de cada uno de ellos, y determinada la hoja de ruta para la resolución de

conflictos, se procederá a realizar reuniones de equipo en la que se socialicen las experiencias

de cada uno de ellos en proyectos relacionados o similares.

En cuanto a los caficultores beneficiados, como principal mano de obra para la ejecución

de las actividades, se requiere una motivación permanente, promoviendo el aprendizaje de

nuevas técnicas de cultivo y buenas prácticas agrícola, a través de una estrategia de capacitación

definida en donde sean ellos los principales protagonistas, disminuyendo su resistencia al

cambio, y aumentando su confianza tanto en la institución patrocinadora como en el proyecto.

6.6. Plan de gestión de comunicaciones

El objetivo del Plan de gestión de las comunicaciones es establecer los canales de

comunicación tanto al interior como al exterior del proyecto, definiendo las estrategias de

comunicación claves, así como la forma en que se realizará el seguimiento y control a las

mismas de tal manera que se pueda asegurar que la totalidad de los interesados del proyecto,

cubran sus necesidades de información.

6.6.1. Sistema de Información de comunicaciones.

El Sistema de información de las comunicaciones para el proyecto tiene un componente

digital para uso exclusivo del Equipo del proyecto, en donde habrá un repositorio de documentos

técnicos necesarios para la ejecución del proyecto, y otro componente físico, que es donde

reposaran los documentos físicos organizados de acuerdo a las normas de gestión documental,

donde se registraran las actas de reuniones del equipo del proyecto, el registro de incidentes y

las lecciones aprendidas relacionadas con las comunicaciones del proyecto.

64

6.6.2. Diagrama de flujo de la información

En la figura 24 se muestra el Diagrama de flujo de la información

Figura 24. Flujo de información


6.6.3. Matriz de comunicaciones.

En el Apéndice M se presenta la matriz de comunicaciones elaborada para el proyecto

6.7. Plan de gestión del riesgo

Para el proyecto de “Renovación por siembra de 150 hectáreas de café envejecido” en el

municipio de La Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar es de vital importancia asegurar

el éxito del desarrollo de este mediante la identificación de los riesgos (positivos y negativos) y

65

la adecuada gestión de los mismos, pretendiendo siempre alcanzar el logro de los objetivos

trazados y manteniendo así la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de los interesados.

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.

En el apéndice N, se relacionan los 45 riesgos que se han identificado para el proyecto.

Cada uno de ellos ha sido priorizado de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, y su

nivel de impacto.

Según la tolerancia al riesgo de la entidad, se establece los diferentes valores de

calificación de probabilidad e impacto. En la siguiente se indica la matriz con los valores de

probabilidad e impacto a utilizar para la evaluación de los riesgos negativos (amenazas), así

como para los riesgos positivos (oportunidades).

Figura 25. Matriz de umbral de riesgos.

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.

En el Apéndice O, se relaciona la categorización de los riesgos, teniendo como base los

paquetes de trabajo establecidos en la WBS.

Muy alta Prioridad MA >= 4

Alta Prioridad A >= 2

MA 100% 1 2 3 4 5 100% 5 4 3 2 1 Media Prioridad M >= 1

A 80% 0.8 1.6 2.4 3.2 4 80% 4 3.2 2.4 1.6 0.8 Baja Prioridad B >= 0.5

M 50% 0.5 1 1.5 2 2.5 50% 2.5 2 1.5 1 0.5 Muy baja Prioridad MB >= 0.2

B 40% 0.4 0.8 1.2 1.6 2 40% 2 1.6 1.2 0.8 0.4

MB 20% 0.2 0.4 0.6 0.8 1 20% 1 0.8 0.6 0.4 0.2 Muy alto Beneficio MA >= 4

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Alto Beneficio A >= 2

MB B M A MA MA A M B MB Medio Beneficio M >= 1

Impacto (Alcance, Costo, Tiempo, Calidad) Bajo Beneficio B >= 0.5

MA=Muy Alta, A=Alta, M=Media, B=Baja, MB=Muy Baja Muy bajo Beneficio MB >= 0.2

Amenaza

Amenazas Oportunidades

Pro

bab

ilid

ad

Oportunidad

66

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)

En el Apéndice P se relaciona la matriz con el análisis de cada uno de los riesgos desde

el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

De acuerdo con el cálculo de probabilidad por impacto de las amenazas y oportunidades

se realizan los valores monetarios a través de la matriz EMV, la cual se relaciona en el apéndice

Q.

6.7.4. Matriz de riesgos.

La matriz de riesgos contiene la información relativa para la gestión de los riesgos

identificados (amenazas y oportunidades), incluyendo la característica del riesgo, la respuesta

planificada, tipo de estrategia, responsable de la respuesta y fecha planificada.

En el apéndice R se relaciona la matriz de riesgos.

6.7.5. Plan de respuesta al riesgo.

La implementación de la respuesta a los riesgos se realizará según lo planeado para así

asegurar los resultados esperados tras su implementación, minimizando las amenazas y

maximizando las oportunidades del proyecto.

El director del Proyecto será el encargado de realizar la implementación del plan de

respuesta a los riesgos generales del proyecto y se asegurará que cada uno de los responsables

del riesgo individual, realicen el correspondiente plan de respuesta diseñado para cada riesgo

especifico en caso de que se lleguen a materializar.

6.8. Plan de gestión de adquisiciones.

El objetivo del presente Plan de Gestión de Adquisiciones es establecer los criterios,

requisitos, especificaciones técnicas, términos de referencia, procesos, procedimientos y tipos

67

de contrato para la contratación de los proveedores, de cada uno de los bienes y servicios

requeridos, así como las herramientas de seguimiento y control necesarios, en el marco del

Proyecto de Renovación por siembra de 150 hectáreas de café en el Municipio de la Jagua de

Ibirico.

Autoridad para las adquisiciones:

La autoridad para las adquisiciones es en primera medida el Gerente del Proyecto, quien

de manera articulada entregara la información requerida al Departamento de adquisiciones, para

la gestión de adquisiciones del proyecto.

En la tabla 20 se indican los roles y responsabilidad de la Gestión de adquisiciones para

el proyecto:

Tabla 20. Roles y Responsabilidades

DIRECTOR DEL

PROYECTO

DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES

1. Establecer las especificaciones

técnicas requeridas para cada una de

las compras

2. Realizar los términos de referencia

necesarios para la contratación de

proveedores

3. Transferir la información anterior al

Departamento de Adquisiciones

4. Elegir el proveedor entre los tres

posibles, elegidos por el Departamento

de adquisiciones

1. Recibir la información entregada por el

Gerente del Proyecto

2. Enviar las invitaciones de acuerdo con

la lista de proveedores, a aquellos que

cumplan con los requisitos establecidos

en los términos de referencia, para que

se presenten las propuestas

correspondientes

3. Entregar las tres propuestas más

viables y que más se acerquen a los

requerimientos del proyecto al director

del Proyecto para que junto con la

asesoría del Departamento de

adquisiciones, se tome la decisión de la

contratación

Documentos estándares de las adquisiciones:

1. Formato de solicitud para la propuesta.

2. Directrices estándar de propuestas.

68

3. Criterios de selección.

4. Documentos de especificaciones técnicas de productos y servicios.

5. Términos de referencia.

6. Formato de propuesta.

7. Declaración de intención.

Procedimientos estándares para la gestión de adquisiciones:

1. Elaboración o consulta de especificaciones técnicas de los productos a adquirir.

2. Elaboración de los Términos de Referencia.

3. Entrega de las solicitudes de adquisición al Departamento de adquisiciones.

4. El Departamento de adquisiciones invita a tres empresas que cumplan con los Términos de

Referencia a pasar su propuesta.

5. Evaluación de acuerdo con los criterios de selección a cada una de ellas.

6. Visita a los proveedores para verificar cumplimiento de normas técnicas y ambientales.

7. Selección del Proveedor.

Tipos de contrato:

Los tipos de contrato que se utilizara para la adquisición de los bienes y servicios que se

requieren en el proyecto, son los contratos de precio fijo cerrado (FFP), por ser el menos riesgoso

para el comprador teniendo en cuenta que se tienen claras las especificaciones técnicas

requeridas.

Para los contratos de recurso humano, se realizarán contratos de prestación de servicios,

a través de términos de referencia claros, en los cuales se establezcan los entregables y objetivos

a alcanzar.

69

Requerimientos de seguros

Para las adquisiciones de los insumos que se requieren para el proyecto, se exigirá al

proveedor una póliza de cumplimiento contractual, correspondiente al 20% del valor del

contrato.

Criterios de selección de las adquisiciones

En la tabla 21 se indican los criterios de selección de los bienes y servicios que se

requieren para el proyecto

Tabla 21. Criterios de selección de las adquisiciones

Calidad 20 %

Costo 15 %

Cumplimiento de normas ambientales 15 %

Cumplimiento de registros INVIMA 15 %

Ubicación 15 %

Servicio post venta 10 %

Asistencia técnica 10 %

100 %

Fuente: Elaboración propia.

Supuestos para las adquisiciones

El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para la ejecución del

proyecto en las fechas programadas.

Restricciones para las adquisiciones

a. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto

b. Ubicación geográfica: Puede causar que los posibles proveedores no cumplan con los

tiempos de entrega por las condiciones climáticas para el transporte de los insumos de hasta

el lugar donde se va a desarrollar el proyecto.

70

Requerimientos e integración

En la tabla 22, se indican los riesgos que se pueden presentar para la gestión de las

adquisiciones.

Tabla 22. Riesgos en la gestión de adquisiciones

Riesgos 1. No se destinan los recursos necesarios para la compra

de los insumos requeridos. 2. Cambio en el precio de los insumos. 3. Servicio posventa deficiente o remoto.

Métricas de desempeño

En la siguiente tabla se indican el área y la medición de la métrica de desempeño de

acuerdo con los criterios de selección.

Tabla 23. Métricas de Desempeño

ÁREA O DOMINIO MEDICIÓN DE LA MÉTRICA

Calidad Cuenta con certificaciones de calidad: SI / NO

Costo El precio corresponde a los precios de mercado: SI / NO

Cumplimiento de

normas ambientales

Cuenta con certificaciones de cumplimiento de normas

ambientales: SI / NO

Ubicación Lejos del lugar del proyecto / Cerca al lugar del proyecto

Experiencia Años de experiencia: Entre 0 a 5 / Entre 5 a 10 / Mas de 10

Capacidad Técnica Tiene servicio postventa SI / NO

71

Control y auditorias de las adquisiciones

A través del equipo técnico con el apoyo del área financiera de la empresa, se realizará

el control de las adquisiciones, monitoreando los plazos de entrega establecidos junto con los

pagos realizados estableciendo la correspondencia entre ellos.

Cierre de las adquisiciones

Una vez verificado el cumplimiento contractual de las obligaciones adquiridas por las

partes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos, y de los requisitos de

calidad, servicio postventa, entre otros, y el cumplimiento de la totalidad de los entregables, así

como el cumplimiento en los pagos efectuados, por parte del equipo de proyecto, se realizará

un acta de cierre de adquisiciones con cada uno de los proveedores.

Igualmente, para el proyecto se elaborará una evaluación del proveedor calificándolo de

acuerdo con los criterios anteriormente señalados, para incluir en las lecciones aprendidas del

proyecto la experiencia con su trabajo, y posteriormente se procederá a archivar en los

documentos finales del proyecto, el contrato firmado y el acta de cierre de las adquisiciones

6.8.1. Definición de criterios de selección de proveedores

Los criterios de selección de los proveedores para el proyecto son los indicados en la

tabla 24 citada a continuación.

Tabla 24. Criterios de selección de proveedores

Cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas 25 %

Tiempo de entrega 25 %

Experiencia 15 %

Ubicación 15 %

Capacidad técnica 10 %

72

Servicio post venta 10 %

100 %

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y

contratos

Se enviará al Departamento de adquisiciones la información correspondiente, para que

envié invitaciones a postularse a tres empresas que se encuentren en la lista de elegibles, para

que las mismas presenten sus RFP y de allí se seleccionara el proveedor final, bajo el

cumplimiento de los criterios de las adquisiciones, y los criterios de selección de los

proveedores.

Los contratos para los insumos agrícolas necesarios serán de Precio Fijo Cerrado (FFP)

y se realizarán bajo la regulación normativa colombiana. En ellos se especificará de manera

clara el enunciado del trabajo o SOW y los entregables, el cronograma de entrega de los

productos, el precio claro y la forma de pago, las garantías requeridas, las especificaciones del

servicio post venta y de la asistencia técnica, en términos generales las obligaciones

contractuales de cada una de las partes.

A través de los informes de desempeño se verificará la ejecución de las adquisiciones, y

se revisará su cumplimiento en términos de alcance, costo y calidad, contrastando los productos

entregados contra los pagos generados, quiere decir que los pagos se realizarán contra entregable

efectivamente finalizado u objetivo alcanzado. Igualmente se realizarán de común acuerdo los

ajustes que sean necesarios y las actualizaciones a los documentos del proyecto a los que haya

lugar.

Finalmente se realizará el cierre de las adquisiciones a través de un acta de cierre final,

en la que se verifique la totalidad de los entregables, en los tiempos acordados, con las

especificaciones técnicas acordadas, validados por el equipo del proyecto, y el pago en

contraprestación de la totalidad de las facturas, efectuado. En cada caso se dejará documentado

el periodo de garantía y condiciones para la atención en este periodo.

73

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.

En la tabla 25 se indica el Cronograma de compras con la correspondiente asignación de

sus responsables:

Tabla 25. Cronograma de compras

FASE

Producto o

servicio

que

adquirir

Responsable

Planificar la

contratación

Solicitar

cotizaciones

Selecciona

r

proveedore

s

Administrar el

contrato

Cerrar el

contrato

FASE

1

Semillas

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

02/01/2019 05/01/2019 09/01/2

019

10/01/201

9

13/03/2

019

Arena

Tablas

Clavos

Fungicida

FASE

2

Poli

sombra

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

02/01/2019 7/03/2019 22/03/2

19

23/03/201

9

14/07/2

019 Lazo

Palos

Bolsas

FASE

3

Fertilizant

es

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

02/01/2019 7/07/2019 20/07/2

019

21/07/201

9

20/09/2

019

FASE

4

Pita

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

02/01/2019 02//09/19 28/09/2

019

30/09/201

9

10/11/2

020

Metro

Herbicidas

Abono

FASE

5 Refrigerios

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

0

2/01/201

9

05/

01/2019

1

0/01/20

19

11/

01/2019

0

1/03/20

19

FASE

6

Impresora

Director del

proyecto y Depto.

de adquisiciones

02/01/2019 05/01/2019 09/01/2

019

10/01/201

9

10/11/2

020

Carpetas

Elementos

de oficina

6.9. Plan de gestión de interesados

A través de la gestión de los interesados se identifican los miembros, grupos o entidades

que pueden afectarse o ser afectados por el proyecto, por tanto, es importante conocer las

74

expectativas y su interés, influencia, expectativa para determinar las estrategias de

involucramiento.

6.9.1. Registro de Interesados

En el Apéndice S describen a cada uno de los interesados en el proyecto.

6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados

En el Apéndice U se realiza la matriz de evaluación de involucramiento de los

interesados.

6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados

Para cada uno de los interesados identificados se ha establecido la matriz de

involucramiento y la estrategia para cada uno. En la tabla 26 es posible identificar cada una de

las estrategias.

Tabla 26. Estrategia de involucramiento de interesados.

I

d

Nombre interesado Estrategia de involucramiento

P1

-ges

tio

na

r a

lta

men

te

P2

- m

an

ten

er

sati

sfec

ho

P

3 -

ma

nte

ner

info

rma

do

P

4 -

mo

nit

ore

ar

Du

rmie

nte

Dis

cret

o

Dem

an

da

nte

Do

min

an

te

Def

init

ivo

Pel

igro

so

Dep

end

ien

te

1 Alcaldía Municipal

de la Jagua

Reuniones mensuales de avance

del proyecto

X X

2 Caficultores Capacitaciones en buenas

prácticas agrícolas y renovación

por siembra

X X X

3 Federación Nacional

de cafeteros

Reuniones mensuales de avance

del proyecto

X X

4 Gerente del Proyecto Gestionar los interesados y las

comunicaciones del proyecto.

X X

75

Realizar el Plan de gestión de

todas las áreas del conocimiento

5 Proveedores Contactos y solicitudes de oferta

de insumos agrícolas

X X

6 Comunidad del

Municipio

Comunicaciones de prensa,

perifoneo, voz a voz de cada una

de las fases y su implementación

X X

76

Conclusiones

La mejora de la calidad de vida de los caficultores en el Municipio de la jagua de Ibirico,

requiere un trabajo articulado entre la comunidad y la administración municipal, que, junto con

aliados estratégicos, asesoren e impartan conocimientos en buenas prácticas agrícolas, y aporten

los recursos e insumos necesarios para apoyar a los caficultores, quienes aportan su trabajo.

Si se logra consolidar una hoja de ruta con procesos y procedimientos definidos, es

posible diseñar una metodología de renovación de café envejecido por el método de siembra,

que genere la posibilidad de réplica en los municipios cafeteros del país.

Se realizó la planeación completa del proyecto y a corte de 28 de febrero de 2018, fueron

ejecutadas algunas actividades relacionadas con la selección y contratación del equipo de

trabajo, el entrenamiento a los caficultores y construcción del germinador.

77

Referencias

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Jagua de Ibirico.

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Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico Cesar. (s.f.). Alcaldia Municipal de La Jagua de Ibirico

Cesar. Obtenido de http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/municipio/resena-historico-

del-municipio-de-la-jagua-de-ibirico

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y Sembrado. Obtenido de https://www.cenicafe.org/es/publications/C5.pdf

Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ. (2016). Cultivemos Café- Sistemas de

producción. Obtenido de

https://www.cenicafe.org/es/index.php/cultivemos_cafe/sp_renovacion

DANE, D. A. (02 de 03 de 2016). Boletín Técnico PObreza Monetaria y Multidimensional en

Colombia 2015. Bogotá.

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ciudades/reconocimiento-a-cafetaleros-en-el-cesar-311098

Esguerra, M. d., & McAllister, D. (2013). CAPITULO 1. EL MERCADO INTERNACIONAL DEL

CAFÉ VERDE, SU EVOLUCIÓN RECIENTE Y SUS PERSPECTIVAS 2013-2020.

Federación Nacional de Cafeteros. (2006). Guia Ambiental para el Sector Cafetero.

Federación Nacional de Cafeteros. (2017). Producción de café colombiano alcanza 14,3 millones

de sacos en últimos 12 meses. Obtenido de

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/produccion

_de_cafe_de_colombia_cae_12_en_marzo_y_44_en_ano_cafetero/

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acercan al mundo cafetero. Obtenido de El programa de Permanencia, Sostenibilidad y

Futuro (PSF), que inició en 2008, busca la renovación por siembra de cafetales tecnificados

envejecidos (con variedades resistentes pero mayores a 9 años) y tradicionales (

http://lajaguadeibirico-cesar.gov.co/apc-aa-

files/35366338366535653339373132353236/programa-de-gobierno-2016-2019.pdf. (s.f.).

http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/informacion_general.shtml#historia. (s.f.).

Ibiricó, A. M. (s.f.). http://lajaguadeibirico-cesar.gov.co/apc-aa-

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78

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Procolombia. (2014). http://www.procolombia.co. Obtenido de

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-tendencias-del-

consumo-de-cafe-en-el-mundo-y-hacia-donde-exportarlo

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en Colombia.

Rendón Sáenz, J. (2016). Sistemas de renovación de cafetales para recuperar y estabilizar la

producción. Avances Técnicos CENICAFE.

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Colombia. Obtenido de

https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/mercados_de_

cafe_vietnam_y_colombia.pdf

79

Apéndices

Apéndice A.

Análisis de impacto ambiental del proyecto

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE

COSTOS ($COP)$ 103.269.137,00 M 17 - 23

DURACIÓN

(DÍAS)840 L 6 - 16

N 1 - 5

CATEGORÍA RIESGO PERSONASDAÑOS A

INSTALACIONESAMBIENTAL

ECONÓMICOS

(COSTOS)TIEMPO

IMAGEN Y

CLIENTESOTROS

VALORACIÓN

IMPACTO /

PROBABILIDAD

VALORACIÓN

GLOBAL

PLAN DE

RESPUESTAACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS

(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN

Y

CLIENTES

OTROS

ECONOMICODificultades en la compra de

insumos para el proyecto.4D 0 0 0 4C 0 0 25 H MITIGAR Poseer otros provedores 25 0 0 0 22 0 0

SOCIAL

Afectaciones en los Ingresos de

los caficultores durante el

crecimiento del cafeto.)

4D 0 0 0 3D 0 0 25 H MITIGAR

Renovación de solo una hectárea por

caficultor y capacitación para que proyecte

sus renovaciones sin afectar su producción a

corto plazo.

25 0 0 0 19 0 0

AMBIENTAL ACIDES DEL SUELO 1B 0 3D 3D 1 0 0 19 M MITIGAR

necesario identificar las propiedades del

suelo que limitan el desarrollo de las plantas

con el fin de tomar medidas correctivas en

cada caso, en especial la acidez del suelo

4 0 19 19 8 0 0

POLITICOfalta de infractructura en las vias

rurales1A 0 3D 0 4C 0 0 22 M MITIGAR

mejoramiento de la infractructura vial a las

distinata veredas8 0 19 0 22 0 0

ADMINISTRATIVOFallas en ejecución del proyecto

según cronograma.3E 0 0 3B 4D 3C 0 25 H MITIGAR

1. Contratación de un asistente administrativo para

el proyecto que se encargue de organizar la

información y verificación de cumplimiento de

tiempos del cronograma

24 0 0 16 25 18 0

AMBIENTAL Afectación a recursos hídricos 4A 0 5B 4C 3A 4B 0 26 H MITIGAR

1. Capacitación en Buenas prácticas agrícolas con

temas de Protección integral de cuencas y

microcuencas y fuentes de agua.

Asistencia técnica a los caficultores.

20 0 26 22 15 21 0

FINANCIERO Pocos recursos para el proyecto 4C 4B 0 4A 4B 3C 0 22 M MITIGAR

1. Aporte del caficultor con mano de obra al

recurso.

Alianzas estratégicas con la Federación Nacional

de Cafeteros

22 21 0 20 21 18 0

SOCIALResistencia al cambio del

caficultor0 0 0 3C 4D 3C 0 25 H MITIGAR

1. Capacitación en prácticas de renovación y su

importancia.0 0 0 18 25 18 0

AMBIENTALEfectos climatológicos,

fenómeno del niño.0 4B 4C 4B 3C 3B 0 22 M MITIGAR

1. Capacitación en buenas prácticas agrícolas que

con temas como el manejo de drenajes.

Asistencia técnica a los caficultores.0 21 22 21 18 16 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Proyecto de Renovación por siembra de café en el Municipio de la Jagua de Ibirico. Grupo GP2018

PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO

80

Apéndice B

Matriz de Evaluación Semi-cuantitativa de Riesgos para proyectos

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica>10%

Programa Ejecución

10% o más 84,0

Grave6->10%

Programa Ejecución

8% 50,4

Severo2->6%

Programa Ejecución

5% 16,8

Importante1->2%

Programa Ejecución

4% 8,4

Marginal<1%

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna0%

Programa Ejecución

0 0

#¡REF! GERENCIA DEL PROYECTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE

COSTOS ($COP)$ 103.269.137,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 840

CONSECUENCIASOTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y

CLIENTESOTRA

Per

son

as

Dañ

os

a

inst

alac

ion

es

Am

bie

nte

ECONÓMICOS

(COSTO) ($)

Programación (días

cronograma)

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2

proyectos

5 Muy AltoUna o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 28

3 MedioIncapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto

Regional

Impacto

Nacional20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

LeveImpacto Interno

Impacto Local 5 12 132 BajoLesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

7 8Ningún Impacto 1 2 60 NuloNingún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

81

Apéndice C.

Diagrama de Entradas y Salidas por FASES

ENTRADAS FASE 1 DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

Vivero

Madera Residuos sólidos Uso de tablas de madera

metal Residuos sólidos Uso de clavos

Fungicida Fungicidas Fungicida aplicado

plastico Residuos sólidos Uso de bolsas plasticas

Agua Agua Agua para el vivero

Clavos, tablas de madera,

fungicida, bolsas negras ,

herbicida

En cada finca seleccionada se

establece un lugar para el

Germinador y el almacigo,

para el proceso de crecimieto

de café. En esta fase se

construye el Germinador y el

Almácigo

FASE 2 DETALLE DE LA ENTRADA

Preparación del Terreno,

trazado, ahoyado

Madera Residuos solidos Uso de varas de madera

Herbicida Herbicida Herbicida aplicado

Agua Aguas

Agua utilizada para la

preparación de terreno

Plastico Residuos solidos uso de bolsas plasticas

Se realiza un analisis de

suelos, la limpia de la

hectarea, el desrame del

arbol, se aplica el herbicida

para controlar las malezas, se

realiza el trazado, el ahoyado

y el traslado de las plantas al

sitio para la siembra.

Bolsas plasticas, varas de

madera, herbicida, agua

FASE 3 DETALLE DE LA ENTRADA

Siembra

Combustible

(Gasolina, ACPM) Dioxido de carbono

Consumo de gasolina por

parte de los vehiculos de

transporte de colinos

Plastico Residuos solidos Bolsas plasticas

Agua Agua para la siembra Agua para la siembraTransporte de colinos hacia la

finca para su siembra.

Siembra de chapolas en el

hoyo

Vehiculos para transportar

los colinos, bolsas plasticas

para cubrir las plantas

Fase 4 DETALLE DE LA ENTRADA

Mantenimiento

Cal Residuos solidos Cal

Agua Fertilizantes Fertilizante aplicado

Fertilizantes Agua Agua para el mantenimientoEntrega de materiales para el

encalamiento y la fertilización

de la hectarea durante dos

años.

Cal dolomita, urea, DAP

82

Fase 5 DETALLE DE LA ENTRADA

Capacitaciones

Papel Residuos solidos Impresiones

Energia Electrica CO2

Consumo de energia

Computadores, bombillos,

impresoras, video beam

Tinta Residuos solidos Toner, cartuchos, etc

Agua Aguas servidas Aguas

Se realizaran capacitaciones a

los caficultores beneficiados

del proyecto en buenas

practicas agricolas y en

practicas de renovación de

cafetales

Hojas, impresoras,

computador, video beam,

83

Apéndice D

Project Chárter

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborada por Aprobada

por

Fecha Ajuste

1 GP2018 07/04/18

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO(nombre del

proyecto)

Renovación por siembra de cultivos envejecidos de Café La Jagua de

Ibirico

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)

En la Jagua de Ibirico actualmente hay 2671 hectáreas sembradas de café de las cuales 932

hectáreas son para renovación según el Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira. Estos

cultivos deben ser renovados debido a que son cultivos cuya productividad es baja y por lo tanto

también es baja su rentabilidad. Muchos de estos cultivos son cultivos de café envejecidos y de

variedades tradicionales, otros son cultivos infestados por broca o roya que afectan significativamente

la productividad del café; las causas indirectas a estos problemas es el desplazamiento de los

caficultores a causa del conflicto armado y la violencia quienes se vieron obligados a abandonar sus

tierras y sus cultivos, y que ahora al retornar carecen de recursos para invertir en la renovación de sus

cultivos así como muchos otros caficultores de la región, la falta de conocimiento sobre prácticas de

renovación para evitar el declive de la producción de los cultivos es otra causa de la baja productividad

del café, muchos campesinos se les dificulta entender la importancia de renovar, otro factor que

influye es el desconocimiento de actividades de prevención y control de plagas y enfermedades.

84

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)

El producto del proyecto corresponde a las 150 hectáreas de cultivos de café renovados en el Municipio

de la Jagua de Ibirico, que cumpla con condiciones de suelo, energía solar, agua, medidas efectivas de

prevención de erosión y condiciones climáticas favorables, para un desarrollo sostenible en el tiempo,

que le genere al caficultor una rentabilidad que le permita mejorar su calidad de vida.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

CONCEPTO OBJETIVOS

1. ALCANCE Aumentar la productividad de 150 hectáreas de café envejecido y tradicional

en el Municipio de la Jagua de Ibirico.

2. TIEMPO 2 años 4 meses

3. COSTO $2.315.226.965

4. CALIDAD • Cumplimiento del Normas del Sistema Nacional Ambiental -SINA

• Resolución No. 2 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Medidas

conducentes a garantizar la calidad del café de exportación.

• Resolución No. 3 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Por el cual

se dictan normas de calidad para el café verde en almendra, verde

descafeinado solubles y extracto de café

5. SATISFACCIÓN

DEL CLIENTES

• Mejorar la calidad de vida de los caficultores

• Prevenir el declive de la producción de café en el municipio

• Aumentar los ingresos de los caficultores

Aumentar la competitividad del sector cafetero

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

85

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS,

EXPECTATIVAS

REQUERIMIENTOS DEL

PROYECTO

Alcaldía Municipal de La

Jagua de Ibirico

Beneficiar a 150 caficultores,

suministrando los insumos

requeridos, para la renovación de 1

hectárea de cultivo de café por el

método de siembra.

Disposición de los recursos

financieros de los materiales e

insumos.

Caficultor Cultivar a través del método de

renovación por siembra de café, la

hectárea que le corresponde con el

fin de incrementar su productividad.

Disposición del caficultor a

aprender nuevas técnicas de cultivo,

y buenas prácticas agrícolas

Cenicafe Asesorar a los caficultores en las

buenas prácticas agrícolas.

Disposición del asociado y

destinación de recursos para

capacitación.

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO

SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN

Entrega de germinadores

terminados

Germinadores entregados a satisfacción

Vivero construido disponible

para su uso

Vivero terminado y listo para su uso.

Terrenos ahoyados Terrenos con zanjas para el cultivo

Entrega de plantas en cada sitio Disponibilidad de las plantas en cada uno de los sitios asignados.

Chapolas sembradas Totalidad de chapolas sembradas.

86

Cultivos fertilizados Fertilización total de los cultivos en cada lugar donde se encuentran

los cultivos.

Cultivadores beneficiados

capacitados

Entrenamiento a los beneficiados sobre la temática Prácticas agrícolas

Cultivadores beneficiados

capacitados

Entrenamiento a los beneficiados sobre la temática Practicas de

renovación

Equipo del proyecto contratado Equipo de trabajo seleccionado, contratado y entrenado.

Project Chárter Documento entregado y socializado

Plan de Proyecto Documento entregado y socializado

Cierre del proyecto Documento entregado y socializado

7. RESTRICCIONES

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto)

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA

ORGANIZACIÓN

- Falta de recursos por parte del municipio,

para el proyecto

- Contaminación del suelo con agroquímico

- Resistencia al cambio por parte del

caficultor

- Erosión contaminación con residuo solidos

- Inadecuada planeación en el desarrollo del

cronograma y desfase en tiempo de ejecución

- Contaminación del aires y fuentes de agua

8. Supuestos

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA

ORGANIZACIÓN

87

- Los caficultores del municipio de la jagua

de Ibirico, desean mejorar su calidad de

vida.

- El clima es óptimo para las actividades a

ejecutar

- El municipio de la jagua de Ibirico destina

los recursos necesarios para la ejecución

del proyecto en las fechas programadas.

- Los caficultores se encuentran capacitados

en la técnica propuesta y se encuentran

dispuestos a trabajarla

9. PRINCIPALES RIESGOS

Suelos compactos

Erosiones

Inundaciones

Factores climáticos adversos, viento con velocidad excesivas, temperaturas muy altas o baja

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR

CONCEPTO MONTO ($)

1. Personal 267.375.972

2. Materiales 866.163.360

3. Insumos 808.797.759

4. Otros 372.889.874

TOTAL, PRESUPUESTO $2.315.226.965

88

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO /

DIVISIÓN

RAMA EJECUTIVA

(VICEPRESIDENCIA)

Yarcelis Leonor

Restrepo Rangel

Alcaldesa Alcaldía Municipal de la Jagua

de Ibirico

Rama Ejecutiva

Federación Nacional de

Cafeteros

Cooperante Aliados

Comunidad productores Beneficiarios Campesinos Asociados

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

Contratista de la Alcaldía Municipal de

la Jagua

NIVEL DE AUTORIDAD

REPORTA A

Interventoría

SUPERVISA A Secretaria de Agricultura

13. APROBACIONES

PATROCINADOR FECHA FIRMA

Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico

89

Apéndice E.

Plan de gestión de beneficios del proyecto

Beneficio

Objetivo

Alineación

Estratégica

Plazo Dueño

del

benefici

o

Métrica Supuestos Riesgos

Renovación

por siembra

150 hectáreas

de cultivos de

café envejecido

y tradicional

El

programa de

Gobierno

2016 – 2019,

(Ibiricó,

s.f.)señala

como eje el

desarrollo

económico, y

entre sus

estrategias se

encuentra el

desarrollo

establece el

Desarrollo

Agropecuario

sostenible, en

articulación

con el Plan

Nacional de

Desarrollo

relacionado

con la

Transformaci

ón del Campo

2 años

y 4

meses

Caficult

or y

Municip

io de la

Jagua

No. De

hectáreas

renovadas

Se logra el

cumplimiento del

proyecto en cuanto

al alcance, costo,

tiempo, recursos,

riesgo y calidad

Fallas en

ejecución del

proyecto

según

cronograma.

90

Capacitación a

los caficultores

sobre las

prácticas de

renovación de

café y su

importancia

Dentro del

programa de

Gobierno

2016-2019,

(Ibiricó,

s.f.)se

establece

como

objetivo

estratégico:

“Gestionar

procesos de

asistencia

técnica en la

adecuación de

tierras que

mejore la

gestión

sostenible del

suelo y del

agua para la

producción

agropecuaria”

4

meses

despué

s del

inicio

del

proyec

to

Caficult

or

No. De

caficultore

s

capacitado

s

- Interés de

participaci

ón de la

totalidad

de

Los

caficultores.

- Disponibil

idad del

equipo

entrenador

y los

recursos

requeridos

para cada

entrenami

ento

Resistencia al

cambio por

parte del

Caficultor

Financiación

de los insumos

para la

renovación de

los cultivos

Dentro del

programa de

Gobierno

2016-2019,

(Ibiricó, s.f.)

se establece

como

objetivo

estratégico:

“Gestionar el

2 años

y 4

meses

Caficult

or

La Alcaldía de

disponer de los

recursos

económicos y

apoyos

necesarios para

financiar el

proyecto.

- Pocos

recursos

para el

proyecto

- Llegada

a

destiemp

o de los

insumos,

afectació

91

apoyo

financiero al

pequeño y

mediano

productor,

para cultivos

de tardío

rendimiento”

n al

cronogra

ma.

Capacitación a

caficultores

sobre buenas

prácticas

agrícolas,

manejo de

plagas y

conceptos

fitosanitarios

Dentro del

programa de

Gobierno

2016-2019,

(Ibiricó,

s.f.)se

establece

como

objetivo

estratégico:

“Capacitar y

brindar

herramientas

para el

desarrollo de

la

agroindustria,

acompañada

de la Gestión

de clústeres

agropecuarios

que impulsen

las cadenas

productivas

del

Municipio,

4

meses

despué

s del

inicio

del

proyec

to

Caficult

or

No. de

caficultore

s

capacitado

s

- Interés de

participación

de la totalidad

de los

caficultores.

- Disponibilidad

del equipo

entrenador y

los recursos

requeridos

para cada

entrenamiento

Resistencia al

cambio por

parte del

Caficultor

92

con el fin de

promover la

comercializac

ión de los

productos”

Competitivi

dad del

municipio

en el sector

del café.

Dentr

o del

programa de

Gobierno

2016-2019,

(Ibiricó, s.f.)

se establece

como pilar

fundamental:

“El

Desarrollo

Agropecuario

Sostenible”

Largo

plazo

Municip

io de la

Jagua de

Ibirico

Informació

n

comparativ

a de

productivi

dad DANE

La competitividad

del Municipio de

la Jagua de Ibirico

mejora, después de

la ejecución del

proyecto

Cambio de

Administraci

ón Municipal

y política

pública

Aportar

significativame

nte a los

ingresos del

caficultor y su

familia

Dentro del

programa de

Gobierno

2016-2019,

(Ibiricó,

s.f.)Se

establece

como

objetivo

estratégico:

“Fomentar

una verdadera

inclusión

productiva

sostenible con

mecanismos

Largo

plazo

Caficult

or y

familia

No. de

caficultore

s

beneficiad

os

La siguiente

Administración

Municipal,

continúa el

programa

apoyando la

ejecución de las

últimas fases del

proyecto.

Cambio de

Administraci

ón Municipal

y política

pública

93

efectivos de

generación de

ingresos,

aprovechando

las

capacidades

productivas

rurales e

Implementan

do sistemas

de asistencia

técnica

integral.”

94

Apéndice E.

Etapa ID Lección

Aprendida

Impacto (1-

5)

Recomendación Acciones

propuestas

Fo

rmu

laci

ón

e i

nic

iaci

ón

del

Pro

yec

to

1 Disponer del

inventario de

terrenos y

caficultores

interesados en

renovar sus

cultivos

5 Conocer el

interés de los

caficultores en

participar

Realizar visita a

las zonas a

impactar y

socializar la

iniciativa a los

pobladores y

caficultores.

2 Confirmar la

disponibilidad

de los aportes

de alcaldía y de

beneficiarios

para asegurar

la ejecución

total del

proyecto.

4 Asegurar la

formalización de

disponibilidad

del presupuesto.

Realizar las

acciones

necesarias que

garanticen la

disponibilidad de

los recursos

presupuestales.

3 El

conocimiento

técnico y

detallado sobre

mejores

prácticas de

cultivos es

clave para

asegurar el

incremento en

la producción y

cumplimiento

de meta

esperada.

4 Contar con el

equipo idóneo de

asesoría técnica,

entrenamiento y

acompañamiento.

Estricta

selección de

personal con

altas capacidades

técnicas.

95

Plan de gestión de beneficios del proyecto

4 Las

capacitaciones

a los

caficultores,

relacionadas

con las buenas

prácticas

agrícolas y

renovación del

café, no pueden

ser

consideradas

como una fase

más del

proyecto.

5 Las actividades

de capacitación

no son una fase

del Proyecto, sino

un eje transversal

del proyecto en

su generalidad

Comprender las

actividades de

capacitación

como

entregables

claves del

proyecto

5 Articular a los

interesados

desde el inicio

del proyecto de

tal forma que

no se generen

en la ejecución

del proyecto,

conflictos de

intereses.

5 Realizar una

actividad

conjunta, previa

al inicio del

proyecto, que

involucre a todos

los interesados,

en el que se

expresen las

expectativas y

metas que se

desean cumplir, y

el responsable de

las mismas.

Hacer el Plan de

Gestión de las

comunicaciones

96

Apéndice G.

Enunciado del alcance del proyecto


Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste

1 Grupo GP2018 07/04/18

ENUNCIADO DEL ALCANCE

PROYECTO

(nombre del proyecto)

RENOVACIÓN POR SIEMBRA 150 HECTÁREAS DE CULTIVOS

DE CAFÉ ENVEJECIDOS Y TRADICIONALES EN EL

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

1. Alcance del

Producto:

El producto del proyecto corresponde a las 150 hectáreas de cultivos de café

renovados en el Municipio de la Jagua de Ibirico, que cumpla con

condiciones de suelo, energía solar, agua, medidas efectivas de prevención

de erosión y condiciones climáticas favorables, para un desarrollo sostenible

en el tiempo, que le genere al caficultor una rentabilidad que le permita

mejorar su calidad de vida.

2. Alcance del

Proyecto

El proyecto cuenta con 7 fases:

1. Vivero

2. Preparación del terreno

3. Siembra

4. Mantenimiento

5. Capacitación

6. Personal

7. Dirección del Proyecto

97

1. TÉCNICOS Densidad de siembra

Según el estudio Densidad de siembra de Coffea Arábica variedad Tabi

en sistemas agroforestales, en tres zonas cafeteras de Colombia, realizado

por Cenicafé, para cafetales en condiciones similares a las estudiadas

(1100 a 1735 más sobre el nivel del mar, y temperaturas entre 21,2 y

18,4°C) se recomienda una densidad mínima de 5000 plantas/ha para

lograr una mayor producción. Según el Comité de Cafeteros para la

región se recomienda una densidad de siembra de 6000 plantas por

hectárea. Por lo tanto, esta es la densidad objetivo a trabajar en el proyecto

para cada hectárea de café renovado considerando la experticia técnica

del Comité de Cafeteros en el municipio.

Variedades de Café

Según el Comité de Cafeteros, las variedades de café que se encuentran

cultivas en La Jagua de Ibirico son Castillo, Caturra, Variedad Colombia,

Tabí. Sin embargo, la recomendación de Cenicafé para el presente año es

sembrar variedad Castillo o variedad Tabí debido a su resistencia a la

Roya. Por lo tanto, las variedades para sembrar en las hectáreas a renovar

son la Variedad Castillo.

Para obtención de la semilla en el caso de las variedades mejoradas como

la Variedad Castillo®, de amplia adaptación, y las Variedades Castillo®

regionales y otras, la semilla se obtiene a través de los Comités de

Cafeteros y es producida por Cenicafé, pues como se trata de cultivares

en cuya composición entran muchos materiales de procedencia genética

diferente, su producción debe ser muy cuidadosa para garantizarle al

caficultor una buena calidad de su composición (Alvarado, 2004).

Establecimiento del cafetal renovado

Realizar una adecuada siembra de un cafetal de acuerdo con las

recomendaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café -

Cenicafé Atender las recomendaciones sobre Control de Plagas,

manejo de fertilizantes, y conservación de Cafetales

2. CALIDAD - Cumplimiento del Normas del Sistema Nacional Ambiental -SINA

98

- Resolución No. 2 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros.

Medidas conducentes a garantizar la calidad del café de exportación.

- Resolución No. 3 de 1991 del Comité Nacional de Cafeteros. Por el

cual se dictan normas de calidad para el café verde en almendra,

verde descafeinado solubles y extracto de café

3. ADMINISTRATIVOS Firma del convenio interadministrativo entre la Alcaldía Municipal de la

Jagua de Ibirico y la Federación Nacional de Cafeteros.

Se requiere la contratación de un Ingeniero agrónomo que brinde asesoría

a los beneficiarios, así como un apoyo técnico encargado de visitar a los

beneficiarios y brindar apoyo y seguimiento al proyecto.

Igualmente se requiere un asistente administrativo encargado de realizar

la gestión documental del proyecto

4. SOCIALES Los beneficiarios deben recibir capacitación en dos temas fundamentales:

1. Capacitación en buenas prácticas agrícolas

2. Capacitación en prácticas de renovación

5. COMERCIALES

3. Entregables.

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

ENTREGABLE DEFINICIÓN

Acta de constitución del

Proyecto

Realizar el acta mediante la cual se da el inicio al Proyecto y a la

disponibilidad de recursos

Capacitación Se realizarán capacitaciones a los beneficiarios en las buenas prácticas

agrícolas y la renovación de cafetales

Vivero Se realiza la construcción del vivero de acuerdo con los requerimientos

técnicos y de calidad

Terreno preparado Adecuación del terreno para la siguiente fase

Siembra Traslado de las plantas a los sitios elegidos

Mantenimiento Fertilización de los suelos

99

Acta de cierre de proyecto Acta mediante la cual se cierran las fases del proyecto, se verifican los

hitos cumplidos, y se realiza un documento de lecciones aprendidas del

proyecto

4. . Alcance d

5. Supuestos a) Los caficultores del Municipio de la Jagua de Ibirico, desean mejorar su

calidad de vida.

b) El Municipio de la Jagua de Ibirico destina los recursos necesarios para

la ejecución del proyecto en las fechas programadas.

1. Los caficultores se encuentran capacitados en la técnica propuesta y se

encuentran dispuestos a trabajarla.

6. Restricciones 1. Falta de recursos por parte del Municipio, para el proyecto

2. -Resistencia al cambio por parte del caficultor

3. -Inadecuada planeación en el desarrollo del cronograma y desfase en

tiempo de ejecución.

El Proyecto no debe superar la suma $2.315.226.965

Apéndice H.

100

Diccionario de EDT

ID# Cuenta Control#

Ultima

Actualización Responsable

1.1.1 1.1 8/04/2018 Caficultor beneficiado

Descripción Germinador construido

Criterio de aceptación:

Elementos construidos con las medidas y características de calidad establecidas

Entregables Germinadores construidos en las cantidades requeridas

Supuestos: Disponibilidad de los materiales y mano de obra, y especificaciones para su construcción.

Restricciones Cumplimiento de medidas y cantidades mínimas solicitadas

Recursos asignados: Semillas, Mano de obra, Arena, Tablas y Clavos

Duración: 30 días

Hitos: Entrega de germinadores terminados

Costo: $ 17.002.796

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Fungicida aplicado


Aplicación en concentración, cantidad y frecuencia establecida

Entregables Cultivos fumigados

Supuestos: Disponibilidad de los fungicidas

Restricciones

Recursos asignados: Mano de Obra y Fungicida

Duración: 30 días

Hitos: Cultivos fumigados

Costo: $ 3.617.400

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Vivero construido


101

Vivero construidos en las condiciones solicitadas con las medidas de protección pertinentes.

Entregables Vivero construido

Supuestos: Los espacios para la construcción de los viveros están disponibles para su construcción

Restricciones Espacio, medidas y materiales necesarios

Recursos asignados: Polisombra, lazo, palos y mano de obra

Duración: 30 días

Hitos: Vivero construido disponible para su uso

Costo: $ 44.458.101

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Chapolas acondicionadas en bolsas


Uso de tipo y dimensiones de bolsas establecidas

Entregables Chapolas en bolsa

Supuestos: Disponibilidad de chapolas, bolsas y tierra

Restricciones Cantidad de tierra máxima permitida por bolsa

Recursos asignados:

Bolsas,

Mano de obra embolsada de tierra y Mano de obra enchapolada

Duración: 30 días.

Hitos: Chapolas en bolsa

Costo: $ 108.525.413

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Vivero fertilizado


Fertilización realizada con lo fertilizantes mínimos

requeridos.

Entregables Cultivos fertilizados

Supuestos: Disponibilidad de los materiales, almácigos y mano de obra

Restricciones Cumplimiento de cantidades mínimas y máximas de fertilizantes

Recursos asignados: Mano de obra, Mycorriza y Fertilización.

Duración: 30 días

102

Hitos: Almácigo fertilizado

Costo: $ 12.844.875

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Suelos Analizados


Informes entregados con información completa y metodología seleccionada

Entregables Informe de análisis de suelo

Supuestos: Disponibilidad de herramientas y profesionales idóneos para realizar el estudio.

Restricciones N/A

Recursos asignados: Análisis, Mano de obra toma de muestra

Duración: 30 días

Hitos: Informe de análisis de suelo

Costo: $ 14.490.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Cultivos envejecidos eliminados


Terrenos limpios de cultivos envejecidos

Entregables Suelos saneados, libre de cultivos envejecidos

Supuestos: Identificados los cultivos envejecidos

Restricciones Permisos me acceso a los terrenos

Recursos asignados:

Mano de obra DESRAME, Mano de obra ELIMINACIÓN DE ARBOLES

y Mano de obra RETIRADA MATERIAL GRUESO

Duración: 30 días

Hitos: Cultivos envejecidos erradicados

Costo: $ 126.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



103

Descripción Trazado realizado


Trazado completo y adecuado para realizar el sembrado, deshojado, etc.

Entregables Diseño de trazado de los terrenos

Supuestos: Disponibilidad de los terrenos

Restricciones Los terrenos a trazar están disponibles de acceso

Recursos asignados: Mano de obra Trazado, Pita, Metro

Duración: 30 días

Hitos: Terrenos trazados para cultivos

Costo: $ 199.373.360

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Terrenos ahoyados


Terrenos ahoyados en totalidad en las condiciones óptimas para el sembrado

Entregables Terrenos ahoyados en su totalidad

Supuestos: Estudios de suelos realizados

Restricciones Los terrenos a trazar están disponibles de acceso

Recursos asignados: Mano de obra ahoyada

Duración: 30 días

Hitos: Terrenos ahoyados

Costo: $ 180.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Herbicidas aplicados


Herbicidas seleccionados aplicados correctamente y sea verificada su aplicación.

Entregables Cultivos con herbicidas aplicados e informe de ejecución de actividades.

Supuestos: Disponibilidad de los fungicidas

Restricciones Fungicidas aprobados

Recursos asignados: Herbicida y Mano de obra aplicación

104

Duración: 30 días

Hitos: Cultivos con herbicidas aplicados

Costo: $ 31.300.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plantas entregadas en cada sitio


Transporte en las condiciones adecuadas que eviten el daño de las plantas.

Entregables Transportes realizados

Supuestos: Contratistas seleccionados y contratados

Restricciones n/a

Recursos asignados: Servicio de Transporte plantas

Duración: 30 días

Hitos: Entrega de plantas en cada sitio

Costo: $ 10.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Chapolas sembradas


Siembra de las chapolas en el trazado establecido

Entregables Chapolas sembradas

Supuestos: Suelos preparados

Restricciones Cumplimiento de los diseños de trazado

Recursos asignados: Mano de obra siembra

Duración: 30 días

Hitos: Chapolas sembradas

Costo: $ 180.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



105

Descripción Suelos fertilizados


Fertilización realizada con la frecuencia y condiciones establecidas

Entregables Cultivos fertilizados

Supuestos: Cultivos sembrados y bien mantenidos

Restricciones Químicos establecidos y requeridos para los cultivos.

Recursos asignados: Cal, úrea, DAP

Duración: 30 días en el mes 10, 16, 22 y 27

Hitos: Cultivos fertilizados

Costo: $ 175.705.484

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Hectáreas limpias


Limpieza periódica de los terrenos con las características requeridas

Entregables Terrenos limpios

Supuestos: Terrenos disponibles

Restricciones n/a

Recursos asignados: Mano de obra por hectárea

Duración: 30 días (en meses 16, 22 y 27)

Hitos: Hectáreas de cultivos limpios

Costo: $ 95.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.5.1 1.5 8/04/2018 Ejecutor del proyecto

Descripción Caficultores capacitados en buenas prácticas agrícolas


Realización de capacitaciones con las temáticas ofrecidas y contratadas.

Entregables Capacitaciones realizadas y evaluación realizada

Supuestos: Disponibilidad de los caficultores beneficiados

Restricciones Duración o intensidad de la capacitación contratada.

Recursos asignados: Mano de Obra Capacitación

106

Duración: 60 días en meses 1 y 3

Hitos: Cultivadores beneficiados capacitados

Costo: $ 1.500.000

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.5.2 1.5 8/04/2018 Ejecutor del proyecto

Descripción Caficultores capacitados en prácticas de renovación


Realización de capacitaciones con las temáticas ofrecidas y contratadas.

Entregables Capacitaciones realizadas y evaluación realizada

Supuestos: Disponibilidad de los caficultores beneficiados

Restricciones Duración o intensidad de la capacitación contratada.

Recursos asignados: Mano de Obra Capacitación

Duración: 60 días en meses 2 y 4

Hitos: Cultivadores beneficiados capacitados

Costo: $ 1.500.000

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.6.1 1.6

Descripción Equipo de Asistencia técnica contratado


Selección y contratación de personal idóneo con las capacidades técnicas.

Entregables Contrato de las personas

Supuestos: Presupuesto aprobado para la contratación

Restricciones Cumplimiento en dedicación mínima requerida

Recursos asignados: Agrónomo y Asistente técnico

Duración: 24 meses

Hitos: Equipo técnico contratado

Costo: $ 153.640.911

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.6.2 1.6

107

Descripción Gerente de proyecto contratado


Selección y contratación de gerente idóneo con las capacidades del nivel.

Entregables Contrato de Gerente

Supuestos: Cumplimiento de habilidades y de formación y experiencia mínima requerida.


Recursos asignados: Gerente de proyecto

Duración: 24 meses

Hitos: Gerente de proyecto contratado

Costo: $ 103.269.138

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.6.3 1.6

Descripción Equipo de Asistencia Administrativa contratado


Selección y contratación de personal idóneo con las capacidades administrativas requeridas.

Entregables Contratos de equipo de trabajo

Supuestos: Cumplimiento de habilidades y de formación y experiencia mínima requerida.


Recursos asignados: Asistente administrativo

Duración:

Hitos: Equipo de asistencia administrativa contratados

Costo: $ 34.102.337

ID# Cuenta Control#

Ultima


1.7.1.1 1.7.1 8/04/2018 Gerente del Proyecto

Descripción Project Chárter


Construcción y formalización de Project chárter.

Entregables Project Chárter

Supuestos: Contrato firmado

Restricciones Alcance, tiempo, costo, riesgos, calidad y recursos

108

Recursos asignados:

Mano de Obra Asistente administrativo, Mano de obra gerente, Mano de

Obra Agrónomo y Mano de Obra Asistente técnico

Duración: 15 días

Hitos: Project Chárter

Costo: $ 50.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Registro de Interesados


Identificación de interesados del proyecto debidamente documentados

Entregables Matriz de interesados y diagrama de influencia

Supuestos: n/a

Restricciones Acceso a cada uno de los participantes o interesados en el proyecto.

Recursos asignados:

Mano de Obra Asistente administrativo, Mano de obra gerente, Mano de

Obra Agrónomo y Mano de Obra Asistente técnico

Duración: 15 días

Hitos: Documento de Gestión de interesados

Costo: $ 15.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Alcance


Plan entregado y aprobado por Sponsor del proyecto e interventoría

Entregables Documento Plan de Gestión de Alcance

Supuestos: Project Chárter aprobado

Restricciones n/a

Recursos asignados: Mano de obra gerente y equipo de proyecto

Duración: 5 días

Hitos: Actas e informes de seguimiento

Costo: $ 80.000.000

109

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Cronograma


Actividades acorde al tiempo, alcance y costo del proyecto

Entregables Plan de Gestión de Cronograma


Restricciones Tiempo del proyecto


Duración: 15 días

Hitos: Cierre del proyecto

Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión del Costo



Entregables Plan de Gestión de costo


Restricciones Presupuesto asignado


Duración: 5 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Riesgos




110




Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Comunicaciones







Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Adquisiciones







Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

111

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Gestión de Interesados







Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Recursos







Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Plan de Calidad




112




Duración: 15 días


Costo: $ 30.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Actas de seguimiento


Documentación y socialización de informes y actas

Entregables Informes y actas

Supuestos: Plan de proyecto aprobado

Restricciones Periodicidad requerida de entrega de los informes.


Duración: 23 meses

Hitos: Informes de seguimiento entregados

Costo: $ 10.000.000

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Control de cambios


Documentación y aceptación de control de cambios

Entregables Control de cambios

Supuestos: Revisión y aprobación

Restricciones n/a

Recursos asignados: Gerente de Proyecto y comité de control de cambios

Duración: 23 meses

Hitos: Controles de cambios aprobados

Costo: $ 15.000.000

113

ID# Cuenta Control#

Ultima



Descripción Cierre del Proyecto


Cumplimiento de entregables en su totalidad

Entregables Acta de cierre y actas de aceptación a satisfacción de los entregables

Supuestos: Entregables aceptados

Restricciones n/a

Recursos asignados: Gerente de proyecto y equipo del proyecto

Duración: 30 días

Hitos: Acta de cierre

Costo: $ 6.000.000

Apéndice I.

Línea base del cronograma y Diagrama de Gantt

Apéndice J.

Plan de Gestión de Calidad


Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 GP2018 GP2018 121118 Versión Original

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE CAFÉ ENVEJECIDO EN LA

JAGUA DE IBIRICO

RSC

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE

FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

La intención de la Dirección del Proyecto es el cumplimiento de los estándares, especificaciones técnicas

y normas ambientales para los cultivos de café, así como la verificación de la apropiación del conocimiento

que el proyecto impartirá a los caficultores beneficiados, de tal manera que los entregables cumplan con los

estándares establecidos y alcancen la satisfacción y el cubrimiento de las necesidades del cliente.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.

FACTOR DE

CALIDAD RELEVA

NTE

OBJETIVO

DE CALID

AD

MÉTRIC

A QUE

UTILIZ

AR

FRECUENCIA Y

MOMENTO DE

MEDICIÓN

FRECUENCIA Y

MOMENTO DE

REPORTE Suelo 100% de

resultados

óptimos del

análisis de suelo

para el cultivo

Análisis de

laboratorio

Una única vez, antes de la

siembra de la chapola

Al finalizar la fase 1, se

informarán los resultados del

análisis al Comité Técnico del

Proyecto

Consistencia

Conceptual

Capacitaciones

100% de

satisfacción y

apropiación de

conocimientos

Encuesta de

satisfacción.

Dos veces. Cada una a

finalizar las jornadas de

capacitación.

En el Comité mensual de

avance se informarán los

resultados de la encuesta

Cumplimiento de

Normas del Sistema

Nacional Ambiental

SINA

100% de

satisfacción en

cumplimiento de

normas del SINA

Inspección ocular

y check list

En la fase de

Mantenimiento, se

realizarían las visitas a

cada una de las hectáreas

de café.

En las reuniones de avance

semanal con el equipo del

proyecto, se socializarán los

hallazgos encontrados

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 1. Identificar cada uno de los procesos

2. Identificar cada una de las actividades que lo componen

3. Identificar actividades que posiblemente no agregan valor o generan desperdicio

4. Definir acciones de mejora

5. Aplicar las acciones de mejora

6. Verificar si las acciones han mejorado el proceso

7. Incorporar las acciones de mejora a los estándares de los procesos

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ

CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE

ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER

MATRIZ ADJUNTA).

PAQUETE DE

TRABAJO

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD

APLICABLE

ACTIVIDADES DE

PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE

CONTROL

1.1.1 Germinador

Construido

Cumplimiento de

especificaciones técnicas de

CENICAFE

Revisión de especificaciones

técnicas

Verificación de componente

técnico

1.2.1. Análisis de suelo Cumplimiento de


CENICAFE


técnicas

Verificación de resultados

1.3.2. Siembra de chapolas Cumplimiento de


CENICAFE y Normas SINA


técnicas y normas SINA

Verificación de componente

técnico

1.4.1. Fertilización Cumplimiento de normas del

Sistema Nacional Ambiental

SINA

Revisión de normas SINA Verificación de componente

técnico

1.5.1. Capacitación en

buenas prácticas agrícolas

Lineamientos Federación

Nacional de Cafeteros

Revisión lineamientos


Cafeteros

Aplicación de encuesta de

satisfacción

1.5.2. Capacitación en

prácticas de renovación

Lineamientos Federación

Nacional de Cafeteros

Revisión lineamientos


Cafeteros

Aplicación de encuesta de

satisfacción

1.6.1 Asistencia técnica Cumplimiento de perfil

contractual

Convocatoria pública,

selección y entrevista

Aprobación Gerencia de

Proyecto

1.6.2. Gerencia de Proyecto Cumplimiento de perfil

contractual



Aprobación de sponsor

1.6.3. Asistencia

administrativa

Cumplimiento de perfil

contractual



Aprobación Gerencia de

Proyecto

1.7.1.1. Project Chárter Buenas prácticas PMI Revisiones buenas prácticas

del PMI

Aprobación de sponsor

1.7.3.1. Actas de

seguimiento

Formato establecido por el

Comité Técnico

Aprobación Gerente de Proyecto

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL.

ROL NO 1 : GERENTE

DEL PROYECTO

Objetivos del rol: Realizar el plan de gestión de calidad y verificar su cumplimiento

Funciones del rol: Dirigir, ejecutar, generar acciones correctivas, verificar la

implementación del plan de gestión de calidad de acuerdo con los estándares y normas a

cumplir.

Niveles de autoridad: Exigir al equipo de proyecto, el cumplimiento de los entregables

previa verificación de requisitos de calidad.

Reporta a: Sponsor

Supervisa a: Equipo de Proyecto y Caficultores

Requisitos de conocimientos: Especialista en Gerencia de Proyectos, Certificación del

PMP.

Requisitos de habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de negociación,

habilidades de comunicación, trabajo con la comunidad

Requisitos de experiencia: Mínimo cinco años de experiencia especifica.

ROL NO 2 : EQUIPO

DEL PROYECTO

Objetivos del rol: Cumplir y verificar el cumplimiento del Plan de gestión de calidad en

cada una de las fases del proyecto.

Funciones del rol: Efectuar el control de calidad para cada uno de los entregables del

proyecto

Niveles de autoridad: Aplicación de recursos asignados

Reporta a: Gerente del Proyecto

Supervisa a: Caficultores

Requisitos de conocimientos: Específicos de acuerdo con su rama de conocimientos

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, capacidad

organizativa, responsabilidad y compromiso

Requisitos de experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en proyectos dirigidos a

comunidades campesinas.

ROL NO 3 :

CAFICULTORES

Objetivos del rol: Aplicar las normas y estándares de calidad definidas para los

entregables.

Funciones del rol: Aplicación de las normas y estándares de acuerdo con las capacitaciones

recibidas.

Niveles de autoridad: Aplicar los conocimientos aprendidos

Reporta a: Equipo de Proyecto

Supervisa a:

Requisitos de conocimientos: Apropiación de los conocimientos impartidos por el proyecto

Requisitos de habilidades: Responsabilidad y compromiso

Requisitos de experiencia: Manejo de cultivos

ORGANIZACIÓN PARA LA C A L I D A D DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

PROCEDIMIENTOS

1. Plan de manejo de procesos

2. Plan de control de calidad interno y externo

3. Plan de mejora de procesos

4. Seguimiento a acciones de mejora de procesos

PLANTILLAS

1. Plan de gestión de calidad

2. Métricas de calidad

3.

4

FORMATOS

1. Métricas de calidad

2. Plan de Gestión de Calidad

3. Encuestas de satisfacción

4 registro Lecciones aprendidas

CHECKLISTS

1. Inspección ocular de verificación de cumplimiento de normas SINA

2. Auditoria

3.

4

OTROS

DOCUMENTOS

1. Especificaciones técnicas CENICAFE

2. Normas SINA

3 lecciones aprendidas de otros proyectos similares

4

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.

ENFOQUE DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El enfoque de aseguramiento de la calidad ira direccionado a cumplir con los estándares y las

especificaciones técnicas que el Centro Nacional de Investigaciones de Café, la Federación

Nacional de Cafeteros y las autoridades ambientales, establecieron para la producción de café.

Igualmente se centrará en la verificación de la apropiación de los conocimientos impartidos

por el proyecto a los caficultores, en buenas prácticas agrícolas y renovación por siembra.

ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD

El enfoque de control de calidad se reflejará verificando si cada uno de los entregables cumple

con los estándares y normas establecidas. Se aplicarán las métricas de calidad elaboradas. En

caso de que no se cumpla el entregable se devolverá con un feedback de información que

permita establecer la causa del posible problema y si hay necesidad se plantearan las acciones

de mejora.

ENFOQUE

DE MEJORA

DE PROCESOS

Cada vez que se requiera realizar la mejora de procesos, el gerente de proyecto,

previa reunión con el equipo del proyecto citará a una mesa técnica a los miembros

del equipo, para tomar decisiones sobre acciones de mejora, siguiendo los siguientes

pasos:

1. Identificar cada una de las actividades que lo componen

2. Identificar actividades que posiblemente no agregan valor o generan desperdicio

3. Definir acciones de mejora

4. Aplicar las acciones de mejora

5. Verificar si las acciones han mejorado el proceso

6. Incorporar las acciones de mejora a los estándares de los procesos

Apéndice K. Métricas de Calidad




PLANTILLA DE MERTRICA DE CALIDAD


RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE

CAFÉ ENVEJECIDO EN LA

LA JAGUA DE IBIRICO

MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA

MÉTRICA.

SUELO

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

El Suelo es un factor de calidad relevante, ya que de la calidad de este se desprende el éxito del cultivo

de café a largo plazo, y, por lo tanto su sostenibilidad .

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla con el fin de verificar si las condiciones del suelo o del terreno que será utilizado

para la renovación, es idónea debido a las condiciones específicas que se requieren para realizar el proceso

de renovación de cultivos envejecidos.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,

DÓNDE, CÓMO?

Una vez construido el germinador el caficultor tomará una muestra de su suelo, y cancelará el flete del

envío a CENICAFE para su análisis. El valor del análisis de suelo será costeado por el Proyecto.

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.

1. La caficultora toma una muestra del suelo dentro de su hectárea

2. Envía a CENICAFE la muestra

3. CENICAFE realiza el análisis del suelo

4. CENICAFE informa el resultado del análisis del suelo, indicando a la Gerencia del Proyecto

si el terreno es apto o no, para la renovación por siembra de cultivo de café

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.

El objetivo es que, una vez realizados los análisis de suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas

Para la implementación del proyecto, os resultados sean óptimos en el 100% de los casos, esto con la

finalidad de no generar reprocesos en la selección de los beneficiarios.

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

El cumplimiento de esta métrica esta enlazado con los objetivos organizacionales, referidos a la estrategia

implementada para generar desarrollo económico de la región, apoyando a los campesinos afectados por

el conflicto

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR

DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

NECESARIAS.

Las personas en cargadas de vigilar el factor de calidad mencionado, así como los resultados de este, son

técnico del Proyecto Son el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.

El encargado de promover las mejoras necesarias, previo concepto técnico, es el Gerente del Proyecto




PLANTILLA DE METRICA DE CALIDAD


RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE 150 HECTAREAS

DE CAFÉ ENVEJECIDO EN EL MUNICIPIO DE

LA JAGUA DE IBIRICO

MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO


MÉTRICA.

CONSISTENCIA CONCEPTUAL CAPACITACIONES



La consistencia conceptual de las capacitaciones se refiere a la idoneidad, eficiencia y pertinencia del

contenido y dinámica de las capacitaciones que se realizaran a los caficultores en el marco de sus

Proceso de formación, para el proyecto, en buenas prácticas agrícolas y en renovación por siembra de

cultivos envejecidos de café. Las capacitaciones son relevantes porque permite a los caficultores

empoderarse del proyecto.

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla con el fin de verificar el cumplimiento de la estrategia de capacitación establecida

para los caficultores, y validación en su proceso de aprendizaje, adquisición de conocimientos, disposición

para aprender y resistencia al cambio


DÓNDE, CÓMO?

El equipo técnico y administrativo del proyecto, una vez finalizadas las jornadas de capacitación, tomará

Una encuesta de satisfacción a cada uno de los participantes, con la finalidad de tabular los resultados

Para su posterior análisis,


1. El equipo técnico y administrativo del proyecto elabora la encuesta de satisfacción

2. Al finalizar las jornadas de capacitación se les pide a los 150 caficultores que la diligencien.

3. El equipo del proyecto tabula los resultados

4. El Equipo del proyecto analiza los resultados, y propone mejoras en caso de ser necesario

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA.

El objetivo es que, una vez realizados los análisis de las encuestas de satisfacción se evidencie la realizados

los análisis de suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas disposición del caficultor a aprender las buenas prácticas agrícolas, así como la disposición para

aplicar y apoyar con sus experiencias los conocimientos aprendidos en las capacitaciones, en la hectárea

de café de su propiedad. Se busca el 100% de satisfacción




implementada para generar desarrollo económico de la región, apoyando a los campesinos afectados por

el conflicto



NECESARIAS.


técnico del Proyecto el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.



RENOVACIÓN POR SIEMBRA DE 150 HECTAREAS

DE CAFÉ ENVEJECIDO EN EL MUNICIPIO DE

LA JAGUA DE IBIRICO

MÉTRICA DE:

PRODUCTO X PROYECTO


MÉTRICA.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA



Las Normas del SINA son un conjunto de orientaciones, normas que permiten la puesta en marcha de los

Principios generales ambientales, relevante para el proyecto porque se busca generar el menor impacto

ambiental posible

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares y normas establecidos

por la autoridad competente y así generar conciencia ambiental en los caficultores


DÓNDE, CÓMO?

A través del equipo técnico del proyecto, se visitará cada una de las hectáreas seleccionadas, y se verificará

el cumplimiento de las normas ambientales, implementación de buenas prácticas agrícolas, uso adecuado

de residuos, uso adecuado de recursos naturales.


1. El equipo técnico del proyecto visita cada una de las fincas seleccionadas

2. Inspecciona cada hectárea y verifica riesgos de contaminación, o uso indebido de recursos

naturales

3. El Equipo técnico asesora a los caficultores en buenas prácticas agrícolas.

4. El equipo del proyecto analiza los resultados generales, y propone mejoras

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.

El objetivo es que se verifique una vez se realicen las visitas a las hectáreas de los campesinos

una vez realizados los análisis de las encuestas de satisfacción se evidencie la realizados los análisis de

suelo y las 150 hectáreas de café, seleccionadas

beneficiados, que éstos gracias a las capacitaciones recibidas y a las asesorías técnicas implementadas por

el equipo del proyecto, realicen buenas prácticas de sostenibilidad ambiental. El porcentaje es del 100%

de satisfacción




implementada para generar sostenibilidad ambiental.



NECESARIAS.


técnico del Proyecto Son el equipo técnico del proyecto, conformado por un ingeniero agrónomo, y un técnico agrónomo.


Apéndice L.

Asignaciones del equipo del proyecto

ACTIVIDADES

Pa

tro

cin

ad

or

Dir

ect

or

del

Pro

yec

to

Ing

enie

ro

Ag

rón

om

o

Ca

ficu

lto

r

ben

efic

iad

o

Asi

sten

te t

écn

ico

Asi

sten

te

ad

min

istr

ati

vo

Fase 1 Vivero

Entrega de materiales para construcción del vivero C

/A

E /R P P

Consignación de recursos para jornales C/A E /R P P

Capacitación en buenas prácticas agrícolas C A/ R E P P

Construcción del germinador C/R A E P

Aplicación del fungicida C/R A E P

Construcción del vivero C/R A E P

Acondicionamiento de chapolas en bolsas C/R A E P

Asistencia al vivero C/R A E P

Capacitación en prácticas de renovación C A/ R E P P

Fertilización de Almácigo R

Informe de seguimiento y control A/C/R P P E

Fase 2 Preparación de terreno

Entrega de materiales para preparación de terreno C

/A

E /R P P

Consignación de recursos para jornales preparación del terreno C/A E /R P P

Análisis de suelo C/R A E P

Primera limpia C/R A E P

eliminación de cultivo envejecido C/R A E P

Aplicación de herbicidas para control de malezas C/R A E P

Trazado C/R A E P

Ahoyado C/R A E P


Fase 3 Siembra

Consignación de recursos para jornales, siembra C/A E /R P P

Transporte de plantas a los sitios C/R A E P

Siembra de chapolas C/R A E P


Fase 4 Mantenimiento

Entrega de abonos C/A E /R P P

Fertilización durante los primeros años C/R A E P

Limpieza de hectárea C/R A E P

Informe de lecciones aprendidas P A/C/R/P P P P E

E: Ejecuta P: Participa C: Coordina R: Revisa A: Autoriza

Asignaciones de recursos físicos

Nombre del

recurso Tipo Etiqueta de material Responsable

Semillas Material kilo Caficultor

Arena Material Lata Caficultor

Tablas Material Unidad Caficultor

Clavos Material Caja * 2 pulgadas Caficultor

Fungicida Material Frasco *100 cm3 Caficultor

Polisombra Material Metros Caficultor

Lazos Material Metros Caficultor

Palos Material Unidad Caficultor

Bolsas Material Unidad Caficultor

Mycorriza Material Bulto x 20 kg Caficultor

Fertilizante Material Bulto x 30 kg Caficultor

Análisis de suelo Material Unidad Caficultor

Pita Material Rollo Caficultor

Metro Material Unidad Caficultor

Herbicida Material Litro Caficultor

Cal Material Bulto x 25 kg Caficultor

Urea Material Bulto x 50 kg Caficultor

DAP Material Bulto x 50 kg Caficultor

Papel Material Resmas Asistente administrativo

Carpetas Material Unidad Asistente administrativo

Apéndice M.

Matriz de Comunicaciones

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIACONTENIDO /

ANEXOSURGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS -

DOCUMENTOSSEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL UrgenciaCuando se

requieraSI ALTA

Gerente

de

Proyecto

y

Sponsor

Sponsor y

Gerente de

Proyecto

Sponsor

Gerente de

proyecto y

sponsor

CHAT

Informaci

ón

Avance

diario

Diaria SI BAJA

Gerente

de

Proyecto

y Equipo

del

proyecto

Equipo de

proyecto /

Gerente de

Proyecto

Gerente de

proyecto

Gerente y

equipo de

proyecto

TELECONFERENCIA

Informaci

ón

Avance

semanal

Semanal NO BAJA

Gerente

de

Proyecto

Equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto

Gerente y

equipo de

proyecto

Actas de reuniónCompromisos en

actas

VIDEOCONFERENCIA

Informaci

ón

Avance

semanal

Semanal SI MEDIA

Gerente

de

Proyecto

ProveedoresGerente de

proyecto

Gerente de

proyecto y

Proveedores

Actas de reunionCompromisos en

actas

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO

Informaci

ón

Avance

semanal

Semanal SI ALTA

Gerente

de

Proyecto

Equipo de

proyecto

Gerente de

proyecto

Gerente y

equipo de

proyecto

Informe semanal

de avance

Verif icación de

avance por

porcentaje de

avance en

actividad

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO

Informe

de

seguimie

nto

Mensual SI ALTA

Gerente

de

Proyecto

Sponsor /

Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Sponsor

Gerente del

Proyecto/Spons

or / Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Informe mensual

de seguimiento.

Acta de reunion

Verif icacion de

cumplimiento de

compromisos en

acta

JUNTA DE SOCIOS No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

CONTROLCOMUNICACIÓN

INT

ER

AC

TIV

A

ROL - NOMBRE

CARTAS

Requerim

ientos,

agradeci

mientos

Cuando se

requieraNO ALTA

Gerente

de

Proyecto

Aliados

Estrategicos

Gerente de

Proyecto

Aliados

Estrategicos

/Gerente de

Proyecto

Registro de

correspondencia

Bitacora de

correspondenci

a

MEMORANDOS

Requerim

ientos,

llamados

de

atención

Cuando se

requieraNO ALTA

Gerente

de

Proyecto

Equipo de

Proyecto

Gerente de

Proyecto

Equipo de

Proyecto

/Gerente de

Proyecto

Registro de

memorandos

Bitacora de

memorandos

CORREO ELECTRÓNICO

Informaci

ón

requerida

diaria

Diaria SI BAJA

Gerente

de

Proyecto

/

Sponsor

/

Proveed

ores/

Equipo

de

proyecto

Gerente de

Proyecto /

Sponsor /

Proveedores/

Equipo de

proyecto

Gerente de

Proyecto /

Sponsor /

Proveedore

s/ Equipo

de

proyecto

Gerente de

Proyecto /

Sponsor /

Proveedores/

Equipo de

proyecto

Archivo de correo

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO

Informe

mensual

de

avance y

estado

Mensual SI ALTA

Gerente

de

Proyecto

Sponsor /

Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Gerente de

Proyecto

Gerente de

Proyecto /

Sponsor /

Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Informe mensual

de avance y

estado

Verif icacion de

cumplimiento de

compromisos en

acta

COMUNICADO DE PRENSA

Informe

de

terminaci

ón de fas

y

resultado

s

A la

terminacion

de fase

SI ALTA Sponsor Comunidad Sponsor Comunidad

Informe de

terminación de

Fase

Verif icacion de

cumplimiento de

compromisos en

acta

COMUNICADO INTERESADOS

Informe

de

terminaci

ón de fas

y

resultado

s

A la

terminacion

de fase

NO ALTA Sponsor Comunidad Sponsor Comunidad

Informe de

terminación de

fas y resultados

Verif icacion de

cumplimiento de

compromisos en

acta

ACTA COMITÉ PROYECTO

Informe

de

avance,

seguimie

nto,

estado y

pronostic

o

Mensual SI ALTA

Gerente

de

Proyecto

Sponsor /

Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Sponsor

Gerente del

Proyecto

/Sponsor /

Alliados

Estrategicos /

Representante

Caficultores

Informe de

avance,

seguimiento,

estado y

pronostico

Verif icacion de

cumplimiento de

compromisos en

acta

ACTA SOCIOS No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

PU

SH

REPOSITORIO INTRANET

Informaci

ón

general

del

proyecto

Mensual SI MEDIA

Equipo

de

Proyecto

Gerente del

Proyecto

Gerente del

Proyecto

Sponsor

/Equipo del

Proyecto /

Gerente del

Proyecto

Información

general del

proyecto

Datos de

archivos

cargados, y

fecha de carga

PÁGINA INTERNET

Avances

,

victorias

temprana

s,

comunica

dos a la

comunida

d

Mensual SI ALTA

Equipo

de

Proyecto

Comunidad,

Caficultores,

Aliados

Estrategicos

Gerente del

Proyecto

Comunidad,

Aliados,

Caficultores,

Proveedores,

Sponsor,

Avances,

victorias

tempranas,

comunicados a

la comunidad

Verif icación de

la información

en página w eb

BASE DATOS PROYECTO

Informaci

ón

general

del

proyecto

Mensual SI ALTA

Equipo

de

Proyecto

SponsorGerente del

Proyecto

Sponsor

/Equipo del

Proyecto /

Gerente del

Proyecto

Información

general del

proyecto

Datos de

archivos

cargados, y

fecha de carga

E-LEARNING PROYECTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PU

LL

Apéndice N.

Matriz de identificación de Riesgos

Có

d. Proceso

Objetivo

del

proceso

Riesgo

Categoría

del

Riesgo

(RBS)

Responsable

del Riesgo

Descripció

n Efecto Causa

Entregabl

es

Afectados

R1 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Ejecución

incorrecta

de las

actividade

s

1.1.1

Riesgos

de

Germinad

or

Líder

operativo y

técnico

Incorrecta

ejecución

de las

actividades

encaminada

s a la

construcció

n del

germinador,

construcció

n y

fertilización

del vivero

Reproceso

s,

retraso del

cronogra

ma

desperdici

o de

materiales

.

Falta de

adherencia a

los

conocimient

os

impartidos

en las

clases.

Falta de

refuerzo de

los

conocimient

os

Germinado

r

R2 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Reducción

de tiempo

de

ejecución

1.1.1

Riesgos

de

Germinad

or

Líder

operativo y

técnico

Optimizaci

ón de

tiempos que

recortan el

tiempo de

ejecución

del

germinador

Construcc

ión

temprana,

Apoyo

adicional de

personal.

Germinado

r

R3 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Cumplimi

ento de

criterios

de calidad

del

germinado

r

1.1.1

Riesgos

de

Germinad

or

Líder

operativo y

técnico

Cumplimie

nto de los

criterios de

calidad

establecidos

para la

aceptación

del

germinador

Aceptació

n del

entregable

,

Minimiza

ción de

reprocesos

Ejecución

adecuada e

idónea de

las

actividades

Germinado

r

R4 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Insumos

para

construcci

ón de

chapolas y

viveros de

mala

calidad

1.1.2

Riesgos

de

Construcc

ión de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Materiales

de mala

calidad

utilizado en

la

construcció

n de los

viveros y

chapolas.

desperdici

o de

materiales

y sobre

costos

Adquisición

de

materiales

de mala

calidad

Construcci

ón de

vivero

R5 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Ejecución

tardía en

la

construcci

ón del

germinado

r

1.1.2

Riesgos

de

Construcc

ión de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Demoras en

la

construcció

n del

germinador

Retraso en

las

actividade

s de

construcci

ón del

germinado

r que

afectan el

proyecto

Mal tiempo,

ausencia de

personal

responsable

de la

ejecución,

demora en

la entrega

de los

materiales

Construcci

ón de

vivero

R6 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Optimizac

ión de

recursos

de

construcci

ón

1.1.2

Riesgos

de

Construcc

ión de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Uso de

menor

cantidad de

recursos

estimados

para la

construcció

n del vivero

Reducción

de costos

asociados

Disminució

n del

desperdicio

Construcci

ón de

vivero

R7 Fertilizació

n

Lograr la

fertilizació

n de los

terrenos

destinados

para la

Calidad

deficiente

de los

insumos

utilizados

para la

1.1.3

Riesgos

de

Fertilizaci

ón de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Uso de

insumos de

mala

calidad que

afecta la

efectividad

Cultivos

débiles y

vulnerable

s a

enfermeda

des.

Débil

selección de

proveedores

y de

insumos

requeridos.

Cosecha

siembra de

nuevos

cultivos de

café

fertilizaci

ón.

esperada

para

asegurar la

siembra.

R8 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Demora

en la

entrega de

los

insumos

para la

fertilizaci

ón.

1.1.3

Riesgos

de

Fertilizaci

ón de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Entrega

inoportuna

de los

insumos

requeridos

para la

fertilización

de los

cultivos

aparición

de plagas,

afectación

en los

cultivos

Demoras

del

proveedor,

Escases de

los

elementos

requeridos

Cosecha

R9 Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Aumento

de precios

de los

insumos

1.1.3

Riesgos

de

Fertilizaci

ón de

vivero

Líder

operativo y

técnico

Aumento

no estimado

de los

costos de

los insumos

requeridos

para la

fertilización

Sobrecost

os en la

adquisició

n de los

fertilizant

es

Escases del

producto,

Aumento de

la TRM

Cosecha

R1

0

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Incomplet

a o

deficiente

análisis de

suelos.

1.2.1

Riesgos

de

Análisis

de suelos

Líder técnico y

caficultores

Para la

preparación

de los

terrenos no

se realiza el

adecuado y

completo

análisis de

los terrenos

a utilizar

siembra

en

terrenos

no fértiles.

Cultivos de

mala

calidad

Cultivos

R1

1

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Suelos

alto nivel

de

vertibilida

d

1.2.1

Riesgos

de

Análisis

de suelos

Líder técnico y

caficultores

Identificaci

ón de

suelos

altamente

fértiles

Cultivos

fuertes y

fructíferos

Tratamiento

adecuado de

los suelos

por parte de

los

propietarios.

Ubicación

cercana a

fuentes ricas

en

nutrientes

Cultivos

R1

2

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Suelos

infértiles

1.2.1

Riesgos

de

Análisis

de suelos

Líder técnico y

caficultores

El análisis

de suelos

resulte

suelos

infértiles

Baja

calidad de

los

cultivos o

inviabilida

d para la

siembra

Suelos

inviables

para la

siembra

Cultivos

R1

3

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Eliminaci

ón

incomplet

a o

deficiente

de los

cultivos.

1.2.2

Riesgos

de

Eliminaci

ón de

cultivos

Líder técnico y

caficultores

Tras la

eliminación

de los

cultivos no

se cumplió

con las

técnicas y

herramienta

s requeridas

Terrenos

contamina

dos con

cultivos

viejos.

No

aplicación

de los

conocimient

os

impactados

en las

capacitacion

es

Cultivos

R1

4

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Eliminaci

ón

efectiva y

eficiente

de los

cultivos

1.2.2

Riesgos

de

Eliminaci

ón de

cultivos

Líder técnico y

caficultores

Eliminación

adecuada

en menor

tiempo y de

manera

optima

Disminuci

ón de

tiempos

en la

eliminació

n de los

cultivos

Basta

experiencia

en la

ejecución de

las

actividades

por parte de

los

cultivadores

Cultivos

R1

5

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Daño en

los suelos

1.2.2

Riesgos

de

Eliminaci

ón de

cultivos

Líder técnico y

caficultores

Daño en los

suelos por

cuenta de la

eliminación

de los

cultivos

Afectació

n de los

suelos

Ejercicio

inadecuado

en la

aplicación

de técnicas

de limpieza

Cultivos

R1

6

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Preparació

n

inadecuad

a en los

herbicidas

1.2.3

Riesgos

de

Aplicació

n de

herbicidas

Líder técnico y

caficultores

Realizar la

aplicación

de

herbicida

de manera

inadecuada

o con fallas

en la

preparación

Proliferaci

ón de

plagas que

afecta la

siembra

del café.

Desconocim

iento

técnico

acerca de la

manera

adecuada

para la

aplicación

de

herbicidas

Cultivos

R1

7

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Aplicació

n en

exceso de

los

herbicidas

1.2.3

Riesgos

de

Aplicació

n de

herbicidas

Líder técnico y

caficultores

Exagerada

aplicación

de los

herbicidas a

los cultivos

Daño en

los

cultivos

Preparación

inadecuada

de los

herbicidas

Cultivos

R1

8

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

Herbicida

s de mala

calidad

1.2.3

Riesgos

de

Líder técnico y

proveedor

Adulteració

n de los

herbicidas o

Cultivos

enfermos

Herbicidas

de mala

calidad

Cultivos

de las

actividades

operativas

Aplicació

n de

herbicidas

mala

calidad de

estos

R1

9

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Demora

en la

entrega de

los

insumos

1.3.1

Riesgos

de Entrega

de los

insumos

Gerente de

Proyecto y

Líder Técnico

Entrega a

destiempo

de los

materiales

requeridos

para la

siembra de

los cultivos

retraso en

la

ejecución

de las

actividade

s

Fallas con

el

proveedor,

incumplimi

ento con

pagos,

problemas

con

transporte o

vías

Cultivos

R2

0

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Entrega

anticipada

de

insumos

1.3.1

Riesgos

de Entrega

de los

insumos

Gerente de

Proyecto y

Líder Técnico

Entrega

antes del

tiempo

requerido

Disponer

de los

insumos

requeridos

para la

iniciación

temprana

de las

actividade

s

Disponibilid

ad de los

elementos

por parte de

(los)

proveedor(e

s).

Cultivos

R2

1

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Falta de

proveedor

es con

capacidad

de

entregar

los

elementos

1.3.1

Riesgos

de Entrega

de los

insumos

Proveedores y

Gerente de

proyecto.

Ausencia

de

proveedores

capaz de

abastecer al

proyecto.

retraso en

cronogra

ma

Falta de

investigació

n de

proveedores

capaces de

satisfacer

los

productos y

tiempos de

entrega de

los

elementos.

Entregable

s asociados

R2

2

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Aplicació

n

inadecuad

a de

técnica de

siembra

de

chapolas

1.3.2

Riesgos

de

Chapolas

sembradas

Líder técnico y

caficultores

Realizar la

siembra de

las chapolas

sin tener en

cuenta la

información

impartida

en las

capacitacio

nes

Producto

de

siembre

defectuos

o

No

aplicación

de los

conocimient

os

impactados

en las

capacitacion

es

Cultivos

R2

3

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Perdida de

la cosecha

1.3.2

Riesgos

de

Chapolas

sembradas

Líder técnico y

caficultores

En época de

cosecha no

lograr con

las

expectativa

s de

producción

esperada

Producció

n

disminuid

a de café,

Perdidas

económic

as

Suelos

infértiles,

Aplicación

inadecuada

de

fertilizantes,

Ejecución

inadecuada

de las

actividades

y fallas

técnicas

Cultivos

R2

4

Ejecución

Operativa

Lograr la

adecuada

ejecución

de las

actividades

operativas

Chapolas

deteriorad

as

1.3.2

Riesgos

de

Chapolas

sembradas

Líder técnico y

caficultores

Chapolas

deterioradas

, mal

cultivadas o

mal

cuidadas

Daño en

los

cultivos

Aplicación

inadecuada

de las

técnicas de

los cultivos

Cultivos

R2

5

Realizar el

mantenimi

ento de los

cultivos de

café

Aplicar los

fertilizante

s

necesarios

para el

mantenimi

No tener

suficientes

insumos

para la

fertilizaci

ón de la

1.4. 1..

Riesgos

de

fertilizaci

ón de los

suelos

Proveedor

Escases o

variación

de la

cantidad de

material

necesario

Sobrecost

os de los

insumos

agrícolas

Atraso en

Falta de

método de

pedagogía

del

capacitador

enfocado a

Fertilizació

n de los

suelos

ento de los

cultivos de

café

durante 2

años

totalidad

de las

hectáreas

para la

ejecución

de la obra

el

cronogra

ma hasta

disponer

de los

insumos.

los

caficultores

R2

6

Desembols

o de los

recursos

Realizar el

desembols

o de los

recursos

destinados

a los

insumos

para

mantenimi

ento de los

cultivos

Demora

en el

desembols

o de los

recursos

para la

compra de

insumos

1.4. 1..

Riesgos

de

fertilizaci

ón de los

suelos

Patrocinador

Exceso de

procesos y

procedimie

ntos

administrati

vos para el

desembolso

de los

recursos

destinados

del

proyecto

Atraso en

el

cronogra

ma hasta

disponer

de los

recursos

Burocracia

administrati

va y gestión

deficiente

Fertilizació

n de los

suelos

R2

7

Transporte

de los

insumos

Transporta

r la

totalidad

de los

insumos a

cada una

de las

fincas de

los 150

caficultore

s

beneficiad

os

Insumos

entregado

s a

destiempo

1.4.1.

Riesgos

de

fertilizaci

ón de los

suelos

Director del

proyecto

Demora en

la entrega

de los

insumos

necesarios

para el

mantenimie

nto de los

cultivos

Atraso en

el

cronogra

ma para el

inicio de

las

actividade

s de

mantenimi

ento

Estado de

vías en

malas

condiciones

por clima

Fertilizació

n de los

suelos

R2

8

Limpieza

de terreno

Ejecución

operativa

Imposibili

dad de

realizar la

limpieza

del

terreno

1.4.2.

Riesgos

de

limpieza

de los

terrenos

Caficultor

Debido a

las

condiciones

climáticas

el caficultor

no puede

realizar la

limpieza

del terreno

en el

tiempo

establecido

Atraso en

el

cronogra

ma, hasta

que se

mejoren

las

condicion

es

climáticas

Estado del

clima

Terreno

limpio

R2

9

Limpieza

de terreno

Ejecución

operativa

Accidente

s laborales

1.4.2.

Riesgos

de

limpieza

de los

terrenos

Caficultor

Por el no

uso de la

indumentari

a adecuada

para

realizar las

labores de

limpieza de

terreno,

ocurren

accidentes

laborales en

la ejecución

de las

actividades

Atraso en

el

cronogra

ma por

falta de

disponibili

dad del

recurso

humano

para

realizar la

actividad

Indumentari

a

inadecuada

para la

realización

de las

actividades

Terreno

limpio

R3

0

Limpieza

de terreno

Ejecución

operativa

Contagio

de

enfermeda

des

tropicales

1.4.2.

Riesgos

de

limpieza

de los

terrenos

Caficultor

Por falta de

prevención

y largas

jornadas de

exposición

puede haber

contagio de

enfermedad

es

tropicales

Atraso en

el

cronogra

ma por

falta de

disponibili

dad del

recurso

humano

para

realizar la

actividad

Presencia de

insectos

contagiosos

Terreno

limpio

R3

1

Ejecución

de las

jornadas de

capacitació

n

Capacitar a

los

caficultore

s en buenas

prácticas

agrícolas,

renovación

por

siembra de

café y

protección

ambiental

Capacitaci

ón

deficiente

1.5.1.

Riesgos

de

capacitaci

ones

Capacitador

Escaso

conocimien

to del

capacitador

en métodos

de

enseñanza y

falta de

profundizac

ión en los

temas a

capacitar

Retraso en

el inicio

de

actividade

s para la

siembra

de café

Falta de

método de

pedagogía

del

capacitador

enfocado a

los

caficultores

Capacitaci

ón a los

caficultore

s

R3

2

Ejecución

de las

jornadas de

capacitació

n

Capacitar a

los

caficultore

s en buenas

prácticas

agrícolas,

renovación

por

siembra de

Resistenci

a al

cambio

por parte

del

caficultor

1.5.1.

Riesgos

de

capacitaci

ones

Equipo del

proyecto

Los

caficultores

consideran

que la

manera

como

venían

trabajando

es más

Pérdida de

confianza

y

credibilida

d en el

proyecto

Falta de

comunicaci

ón asertiva

e incluyente

hacia los

beneficiario

s del

proyecto

Capacitaci

ón a los

caficultore

s

café y

protección

ambiental

productiva

que las

nuevas

prácticas

enseñadas

R3

3

Promocion

ar las

jornadas de

capacitació

n

Desarrollar

estrategias

que

divulguen

de una

manera

eficiente

las

jornadas de

capacitació

n que se

llevaran a

cabo para

los

caficultore

s

Inasistenci

a de

caficultore

s a las

jornadas

de

capacitaci

ón

1.5.1.

Riesgos

de

capacitaci

ones

Equipo del

proyecto

Falta de

asistencia

de los

caficultores

a las

jornadas de

capacitació

n por

desconocim

iento de

cronograma

de estas

Atraso en

el

cronogra

ma hasta

lograr la

capacitaci

ón de los

150

caficultore

s

Indebida

estrategia de

comunicaci

ón para

promoción

de las

jornadas.

Capacitaci

ón a los

caficultore

s

R3

4

Conformac

ión del

equipo del

proyecto

Selecciona

r al equipo

del

proyecto

que cumpla

con los

requisitos

de perfil y

experiencia

para el

proyecto

Demora

en la

selección

de

personal

para

conformar

el equipo

del

proyecto

1.6. 1..

Riesgos

de

Asistencia

técnica

Director del

proyecto

El acceso a

la

educación

en el

Municipio

es bajo, y

por lo tanto

hay poca

mano de

obra

calificada

para

trabajar en

el proyecto

Atraso en

el

cronogra

ma hasta

conseguir

el

personal

idóneo

Los niveles

educativos

en el

municipio

son bajos

Contrato

laboral

R3

5

Asistencia

técnica

Realizar

asesoría

técnica a

los

caficultore

s para

mejorar la

producción

Indebida

asesoría a

caficultore

s

1.6. 1..

Riesgos

de

Asistencia

técnica

Director del

proyecto

Escaso

conocimien

to del

capacitador

en prácticas

agrícolas

que generan

una

asesoría

desalineada

con los

objetivos

del

proyecto

Retraso en

las

actividade

s de

asistencia

técnica,

retraso en

el

cronogra

ma

Falta de

conocimient

os en

buenas

prácticas

agrícolas

Informe

consolidad

o de

asesoría

técnica

R3

6

Asistencia

técnica

Realizar

asesoría

técnica a

Accidente

s laborales

1.6.1.

Riesgos

de

Director del

proyecto

Por el no

uso de la

indumentari

Atraso en

el

cronogra

Indumentari

a

inadecuada

Informe

consolidad

o de

los

caficultore

s para

mejorar la

producción

Asistencia

Técnica

a adecuada

para

realizar las

labores de

limpieza de

terreno,

ocurren

accidentes

laborales en

la ejecución

de las

actividades

ma por

falta de

disponibili

dad del

recurso

humano

para

realizar la

actividad

para la

realización

de las

actividades

asesoría

técnica

R3

7

Conformac

ión del

equipo del

proyecto

Selecciona

r al equipo

del

proyecto

que cumpla

con los

requisitos

de perfil y

experiencia

para el

proyecto

Demora

en la

selección

de

personal

para

conformar

el equipo

del

proyecto

1.6.2.

Riesgos

de

Asistencia

Administr

ativa

Director del

proyecto

El acceso a

la

educación

en el

Municipio

es bajo, y

por lo tanto

hay poca

mano de

obra

calificada

para

trabajar en

el proyecto

Atraso en

el

cronogra

ma hasta

conseguir

el

personal

idóneo

Los niveles

educativos

en el

municipio

son bajos

Contrato

laboral

R3

8

Gestión

Documenta

l

Organizaci

ón de los

documento

s del

proyecto

Desorden

en el

archivo

del

proyecto

1.6.2.

Riesgos

de

Asistencia

administra

tiva

Asistente

administrativo

Por el no

uso de

normas de

gestión

documental

, hay

desorganiza

ción en los

documentos

del

proyecto

Atraso en

el

cronogra

ma por

demora en

entrega de

los

document

os

Escaso

conocimient

o en gestión

documental

Acta de

cierre del

proyecto

R3

9

Gestión de

las

comunicaci

ones

Establecer

los

lineamient

os base

para las

comunicaci

ones

internas y

externas

del

proyecto

Fuga de

informaci

ón

reservada

del

proyecto

1.6.2.

Riesgos

de

Asistencia

administra

tiva

Asistente

administrativo

No se

establecen

acuerdos de

confidencia

lidad de la

información

del

proyecto

Rotación

de

personal

Falta de

acuerdos de

confidencial

idad

Todo el

proyecto

R4

0

Gestión de

las

comunicaci

ones

Establecer

los

lineamient

os base

para las

comunicaci

ones

internas y

externas

del

proyecto

Falta de

coordinaci

ón con el

equipo del

proyecto

1.6.3.

Riesgos

de

Gerencia

de

Proyecto

Director del

proyecto

No hay

canales de

comunicaci

ón

definidos y

hay falta de

coordinació

n

Atraso en

el

cronogra

ma

Falta de

lineamiento

claro frente

a la gestión

de las

comunicaci

ones

Plan de

gestión de

las

comunicaci

ones

R4

1

Gestión de

las

comunicaci

ones

Establecer

los

lineamient

os base

para las

comunicaci

ones

internas y

externas

del

proyecto

Centraliza

ción de la

informaci

ón

1.6.3.

Riesgos

de

Gerencia

de

Proyecto

Director del

proyecto

No hay

canales de

comunicaci

ón

definidos y

hay falta de

coordinació

n

Atraso en

el

cronogra

ma

Desconfianz

a en el

equipo del

proyecto

Plan de

gestión de

las

comunicaci

ones

R4

2

Gestión del

Proyecto

Planeación,

ejecución,

seguimient

o y control

del

proyecto

Inyección

de

recursos

adicionale

s al

proyecto

1.6.3.

Riesgos

de

Gerencia

de

Proyecto

Patrocinador

Los

cambios en

la política

pública que

generan

apoyo a los

proyectos

relacionado

s con los

campesinos

permiten

más

recursos

para el

proyecto

Aumento

en

recursos

del

proyecto

Reforma de

políticas

publicas

Proyecto

completo

R4

3

Entrega de

recursos

para el

proyecto

Entregar la

totalidad

de los

recursos

que se

requieren

Demora

en el

desembols

o de los

recursos

1.7.1

Riesgos

de Gestión

del

Proyecto

Patrocinador

Exceso de

procesos y

procedimie

ntos

administrati

vos para el

Atraso en

el

cronogra

ma hasta

disponer

de los

Burocracia

administrati

va y gestión

deficiente

Project

Chárter

para el

éxito del

proyecto

del

proyecto

desembolso

de los

recursos

destinados

del

proyecto

recursos

para dar

inicio al

proyecto

R4

4

Gestión de

Proyecto

Asegurar el

logro de

los

objetivos

del

proyecto.

Disponibil

idad de

recursos

para el

pago a

proveedor

es

1.7.1

Riesgos

de Gestión

del

Proyecto

Gerente de

Proyecto

Falta de

recursos

necesarios

para

cumplir con

el pago a

proveedores

No

entrega de

los

elementos

o demora

en la

entrega

Demora en

el

desembolso

de los

recursos.

Cultivos

R4

5

Gestión de

Proyecto

Asegurar el

logro de

los

objetivos

del

proyecto.

Gestión

inadecuad

a del

proyecto

1.7.1

Riesgos

de Gestión

del

Proyecto

Gestor del

proyecto

Gestión

inadecuada

del

proyecto

Problemas

financiero

s, de

seguimien

to, de

cumplimie

nto de las

actividade

s

Falta de

experiencia

del gerente

del

proyecto.

Proyecto

Apéndice O

Risk Breakdown Structure -RiBS-

Renovación Por Siembra 150 Hectáreas De Cultivos De Café Envejecidos Y Tradicionales En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Cesar

1.1 Riesgos de Vivero

1.1.1 Riesgos de Germinador

1.1.2 Riesgos de Construcción de

vivero

1.1.3 Riesgos de Fertilización de

vivero

1.2 Riesgos de Preparación del

terreno

1.2.1 Riesgos de Análisis de

suelos

1.2.2 Riesgos de Eliminación de

cultivos

1.2.3 Riesgos de Aplicación de

herbicidas

1.3 Riesgos de Siembra

1.3.1 Riesgos de Entrega de los

insumos

1.3.2 Riesgos de Chapolas

sembradas

1.4 Riesgos de Mantenimiento

1.4.1 Riesgos de Fertilización de

los suelos

1.4.2 Riesgos de Limpieza de los

terrenos

1.5 Riesgos de Capacitación

1.5.1 Riesgos de Capacitación a

caficultores

1.6 Riesgos de Personal

1.6.1 Riesgos de Asistencia

técnica

1.6.2 Riesgos de Asistencia

administrativa

1.6.3 Riesgos de Gerencia de

proyecto.

1.7 Riesgos de Dirección del

Proyecto

1.7.1 Riesgos de Gestión del

Proyecto

Apéndice P.

Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los riesgos

Cód Riesgo Categoría del

Riesgo (RBS) Descripción

Estimación de la

Probabilidad de

ocurrencia

Impacto por

objetivo

afectado

R1 Ejecución incorrecta

de las actividades

1.1.1 Riesgos de

Germinador

Incorrecta ejecución de las

actividades encaminadas a la

construcción del germinador,

construcción y fertilización del

vivero

40% (0,4)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R2 Reducción de tiempo

de ejecución

1.1.1 Riesgos de

Germinador

Optimización de tiempos que

recortan el tiempo de ejecución del

germinador

20%

Alcance 2

Tiempo 1

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R3

Cumplimiento de

criterios de calidad del

germinador

1.1.1 Riesgos de

Germinador

Cumplimiento de los criterios de

calidad establecidos para la

aceptación del germinador

40%

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 3

R4

Insumos para

construcción de

chapolas y viveros de

mala calidad

1.1.2 Riesgos de

Construcción de

vivero

Materiales de mala calidad

utilizado en la construcción de los

viveros y chapolas.

20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R5

Ejecución tardía en la

construcción del

germinador

1.1.2 Riesgos de

Construcción de

vivero

Demoras en la construcción del

germinador 40%

Alcance 3

Tiempo 2

Costo 1

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R6

Optimización de

recursos de

construcción

1.1.2 Riesgos de

Construcción de

vivero

Uso de menor cantidad de recursos

estimados para la construcción del

vivero

20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 2

R7

Calidad deficiente de

los insumos utilizados

para la fertilización.

1.1.3 Riesgos de

Fertilización de

vivero

Uso de insumos de mala calidad

que afecta la efectividad esperada

para asegurar la siembra.

40% (0,4)

Alcance 2

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 2

R8

Demora en la entrega

de los insumos para la

fertilización.

1.1.3 Riesgos de

Fertilización de

vivero

Entrega inoportuna de los insumos

requeridos para la fertilización de

los cultivos

20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 2

R9 Aumento de precios de

los insumos

1.1.3 Riesgos de

Fertilización de

vivero

Aumento no estimado de los

costos de los insumos requeridos

para la fertilización

20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 1

Costo 4

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R10

Incompleta o

deficiente análisis de

suelos.

1.2.1 Riesgos de

Análisis de suelos

Para la preparación de los terrenos

no se realiza el adecuado y

completo análisis de los terrenos a

utilizar

40% (0,4)

Alcance 2

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 4

R11 Suelos alto nivel de

vertibilidad

1.2.1 Riesgos de

Análisis de suelos

Identificación de suelos altamente

fértiles 20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 2

Costo 2

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 3

R12 Suelos infértiles 1.2.1 Riesgos de

Análisis de suelos

El análisis de suelos resulte suelos

infértiles 20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 2

Costo 2

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R13

Eliminación

incompleta o deficiente

de los cultivos.

1.2.2 Riesgos de

Eliminación de

cultivos

Tras la eliminación de los cultivos

no se cumplió con las técnicas y

herramientas requeridas

40% (0,4)

Alcance 2

Tiempo 3

Costo 4

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 4

R14

Eliminación efectiva y

eficiente de los

cultivos

1.2.2 Riesgos de

Eliminación de

cultivos

Eliminación adecuada en menor

tiempo y de manera optima 20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 2

Costo 3

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 3

R15 Daño en los suelos

1.2.2 Riesgos de

Eliminación de

cultivos

Daño en los suelos por cuenta de

la eliminación de los cultivos 20% (0,20)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 3

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 3

R16

Preparación

inadecuada en los

herbicidas

1.2.3 Riesgos de

Aplicación de

herbicidas

Realizar la aplicación de herbicida

de manera inadecuada o con fallas

en la preparación

40% (0,4)

Alcance 2

Tiempo 3

Costo 4

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 4

R17 Aplicación en exceso

de los herbicidas

1.2.3 Riesgos de

Aplicación de

herbicidas

Exagerada aplicación de los

herbicidas a los cultivos 20%

Alcance 2

Tiempo 1

Costo 3

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R18 Herbicidas de mala

calidad

1.2.3 Riesgos de

Aplicación de

herbicidas

Adulteración de los herbicidas o

mala calidad de estos 20%

Alcance 2

Tiempo 1

Costo 3

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 3

R19 Demora en la entrega

de los insumos

1.3.1 Riesgos de

Entrega de los

insumos

Entrega a destiempo de los

materiales requeridos para la

siembra de los cultivos

20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R20 Entrega anticipada de

insumos

1.3.1 Riesgos de

Entrega de los

insumos

Entrega antes del tiempo requerido 20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 1

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R21

Falta de proveedores

con capacidad de

entregar los elementos

1.3.1 Riesgos de

Entrega de los

insumos

Ausencia de proveedores capaz de

abastecer al proyecto. 20%

Alcance 3

Tiempo 2

Costo 1

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R22

Aplicación inadecuada

de técnica de siembra

de chapolas

1.3.2 Riesgos de

Chapolas

sembradas

Realizar la siembra de las chapolas

sin tener en cuenta la información

impartida en las capacitaciones

20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R23 Perdida de la cosecha

1.3.2 Riesgos de

Chapolas

sembradas

En época de cosecha no lograr con

las expectativas de producción

esperada

20%( 0.2)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R24 Chapolas deterioradas

1.3.2 Riesgos de

Chapolas

sembradas

Chapolas deterioradas, mal

cultivadas o mal cuidadas 20%( 0.2)

Alcance 1

Tiempo 3

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R25

No tener suficientes

insumos para la

fertilización de la

1.4. 1.. Riesgos de

fertilización de los

suelos

Escases o variación de la cantidad

de material necesario para la

ejecución de la obra

20%( 0.2)

Alcance 5

totalidad de las

hectáreas

Tiempo 4

Costo 3

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R26

Demora en el

desembolso de los

recursos para la

compra de insumos

1.4. 1.. Riesgos de


suelos

Exceso de procesos y

procedimientos administrativos

para el desembolso de los recursos

destinados del proyecto

20%( 0.2)

Alcance 4

Tiempo 5

Costo 4

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R27 Insumos entregados a

destiempo

1.4.1. Riesgos de


suelos

Demora en la entrega de los

insumos necesarios para el

mantenimiento de los cultivos

20%( 0.2)

Alcance 2

Tiempo 4

Costo 4

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 3

R28

Imposibilidad de

realizar la limpieza del

terreno

1.4.2. Riesgos de

limpieza de los

terrenos

Debido a las condiciones

climáticas el caficultor no puede

realizar la limpieza del terreno en

el tiempo establecido

20% (0,2)

Alcance 3

Tiempo 4

Costo 4

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 3

R29 Accidentes laborales

1.4.2. Riesgos de

limpieza de los

terrenos

Por el no uso de la indumentaria

adecuada para realizar las labores

de limpieza de terreno, ocurren

accidentes laborales en la

ejecución de las actividades

20% (0,2)

Alcance 2

Tiempo 4

Costo 4

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 2

R30

Contagio de

enfermedades

tropicales

1.4.2. Riesgos de

limpieza de los

terrenos

Por falta de prevención y largas

jornadas de exposición puede

haber contagio de enfermedades

tropicales

20% (0,2)

Alcance 2

Tiempo 4

Costo 4

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 2

R31 Capacitación deficiente 1.5.1. Riesgos de

capacitaciones

Escaso conocimiento del

capacitador en métodos de

enseñanza y falta de

profundización en los temas a

capacitar

20% (0,2)

Alcance 5

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 5

R32 Resistencia al cambio

por parte del caficultor

1.5.1. Riesgos de

capacitaciones Los caficultores consideran que la

manera como venían trabajando es

más productiva que las nuevas

prácticas enseñadas

20% (0,2) Alcance 5

Tiempo 4

Costo 1

Calidad 5

Satisfacción

de cliente 5

R33

Inasistencia de

caficultores a las

jornadas de

capacitación

1.5.1. Riesgos de

capacitaciones

Falta de asistencia de los

caficultores a las jornadas de

capacitación por desconocimiento

de cronograma de estas

20% (0.2)

Alcance 5

Tiempo 5

Costo 2

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 4

R34

Demora en la selección

de personal para

conformar el equipo

del proyecto

1.6. 1.. Riesgos de

Asistencia técnica

El acceso a la educación en el

Municipio es bajo, y por lo tanto

hay poca mano de obra calificada

para trabajar en el proyecto

20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 3

R35 Indebida asesoría a

caficultores

1.6. 1.. Riesgos de

Asistencia técnica

Escaso conocimiento del

capacitador en prácticas agrícolas

que generan una asesoría

desalineada con los objetivos del

proyecto

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 3

Satisfacción

de cliente 5

R36 Accidentes laborales 1.6.1. Riesgos de

Asistencia Técnica

Por el no uso de la indumentaria

adecuada para realizar las labores

de limpieza de terreno, ocurren

accidentes laborales en la

ejecución de las actividades

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 1

R37

Demora en la selección

de personal para

conformar el equipo

del proyecto

1.6.2. Riesgos de

Asistencia

Administrativa

El acceso a la educación en el

Municipio es bajo, y por lo tanto

hay poca mano de obra calificada

para trabajar en el proyecto

20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R38 Desorden en el archivo

del proyecto

1.6.2. Riesgos de

Asistencia

administrativa

Por el no uso de normas de gestión

documental, hay desorganización

en los documentos del proyecto

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R39 Fuga de información

reservada del proyecto

1.6.2. Riesgos de

Asistencia

administrativa

No se establecen acuerdos de

confidencialidad de la información

del proyecto

20% (0,2)

Alcance 4

Tiempo 5

Costo 4

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R40

Falta de coordinación

con el equipo del

proyecto

1.6.3. Riesgos de

Gerencia de

Proyecto

No hay canales de comunicación

definidos y hay falta de

coordinación

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 3

R41 Centralización de la

información

1.6.3. Riesgos de

Gerencia de

Proyecto

No hay canales de comunicación

definidos y hay falta de

coordinación

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 4

Satisfacción

de cliente 4

R42 Inyección de recursos

adicionales al proyecto

1.6.3. Riesgos de

Gerencia de

Proyecto

Los cambios en la política pública

que generan apoyo a los proyectos

relacionados con los campesinos

permiten más recursos para el

proyecto

20% (0.2)

Alcance 1

Tiempo 4

Costo 2

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 5

R43

Demora en el

desembolso de los

recursos del proyecto

1.7.1 Riesgos de

Gestión del

Proyecto

Exceso de procesos y

procedimientos administrativos 20% (0,2)

Alcance 5

para el desembolso de los recursos

destinados del proyecto

Tiempo 5

Costo 4

Calidad 2

Satisfacción

de cliente 5

R44

Disponibilidad de

recursos para el pago a

proveedores

1.7.1 Riesgos de

Gestión del

Proyecto

Falta de recursos necesarios para

cumplir con el pago a proveedores 20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 5

Costo 5

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

R45 Gestión inadecuada del

proyecto

1.7.1 Riesgos de

Gestión del

Proyecto

Gestión inadecuada del proyecto 20% (0,2)

Alcance 1

Tiempo 2

Costo 3

Calidad 1

Satisfacción

de cliente 4

Apéndice Q.

Matriz EMV

Riesgo Tipo Impacto ($)

Probabilida

d de riesgo EMV ($)

Reserva

Usual

R1 Amenaza $ 10.000.000 40% $4.000.000 $4.000.000

R2 Oportunidad -$ 5.000.000 20% -$1.000.000

R3 Oportunidad -$ 10.000.000 40% -$4.000.000

R4 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R5 Amenaza $ 7.000.000 40% $2.800.000 $2.800.000

R6 Oportunidad -$ 8.000.000 20% -$1.600.000

R7 Amenaza $ 12.000.000 40% $4.800.000 $4.800.000

R8 Amenaza $ 7.000.000 20% $1.400.000 $1.400.000

R9 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R10 Amenaza $ 9.000.000 40% $3.600.000 $3.600.000

R11 Oportunidad -$ 7.000.000 20% -$1.400.000

R12 Amenaza $ 1.500.000 20% $300.000 $300.000

R13 Amenaza $ 2.000.000 40% $800.000 $800.000

R14 Oportunidad -$ 4.000.000 20% -$800.000

R15 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R16 Amenaza $ 4.000.000 40% $1.600.000 $1.600.000

R17 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R18 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R19 Amenaza $ 6.000.000 20% $1.200.000 $1.200.000

R20 Oportunidad -$ 5.000.000 20% -$1.000.000

R21 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000

R22 Amenaza $ 6.500.000 20% $1.300.000 $1.300.000

R23 Amenaza $ 500.000 20% $100.000 $100.000

R24 Amenaza $ 8.000.000 20% $1.600.000 $1.600.000

R25 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R26 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000

R27 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000

R28 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R29 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R30 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R31 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R32 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

Riesgo Tipo Impacto ($)

Probabilida

d de riesgo EMV ($)

Reserva

Usual

R33 Amenaza $ 500.000 20% $100.000 $100.000

R34 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000

R35 Amenaza $ 2.000.000 20% $400.000 $400.000

R36 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R37 Amenaza $ 200.000 20% $40.000 $40.000

R38 Amenaza $ 4.000.000 20% $800.000 $800.000

R39 Amenaza $ 400.000 20% $80.000 $80.000

R40 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000

R41 Amenaza $ 2.500.000 20% $500.000 $500.000

R42 Oportunidad -$ 15.000.000 20% -$3.000.000

R43 Amenaza $ 5.000.000 20% $1.000.000 $1.000.000

R44 Amenaza $ 3.000.000 20% $600.000 $600.000

R45 Amenaza $ 1.000.000 20% $200.000 $200.000

Total, Impacto monetario $ 103.600.000

Reserva de contingencia

$

27.520.000

Reserva usual

$

40.320.000

Apéndice R

Plan de Respuesta a los riesgos del proyecto

Có

dig

o

Respo

nsable

del

Riesgo

Descrip

ción Efecto Causa

Entreg

ables

Afecta

dos

Estim

ación

de la

Proba

bilida

d de

ocurr

encia

Impact

o por

Objetiv

o

Afectad

o

Probabilid

ad*Impact

o

Clasif

icació

n

Nivel

de

Riesg

o

Caract

erístic

a del

riesgo

Respue

stas

Planific

adas

Tipo

de

estr

ategi

a

Respo

nsabl

e de

la

respu

esta

Fecha

Planifi

cada

R1

Líder

operati

vo y técnic

o

Incorrecta

ejecució

n de las activida

des

encaminadas a

la

construcción

del

germinador,

constru

cción y fertiliza

ción del

vivero

Reproc

esos,

retraso del

cronog

rama desper

dicio

de materi

ales.

Falta de adheren

cia a los

conocimientos

impartid

os en las clases.

Falta de

refuerzo de los

conocim

ientos

Germin

ador

40%

(0,4)

Alcan

ce 1

0,4

Muy

bajo

Manej

able

Evaluac

ión práctica

y teórica

a los caficult

ores

entrenados.

Realizar

seguimiento

mínimo

dos veces

por

semana para

identific

ar desviaci

ones a

las activida

des

ejecutadas

Miti

gar

Líder

Operativo

Semana

lmente

Tiem

po 3

1,2

Costo 2

0,8

Calid

ad 3

1,2

Satisfacció

n de

cliente 3

1,2

Total = Probabilidad por

Pi

4,8

R2

Líder

operativo y

técnic

o

Optimiz

ación

de tiempos

que

recortan el

tiempo

de ejecució

n del

germinador

Constr

ucción

temprana,

Apoyo

adicional de

personal

.

Germin

ador 20%

Alcan

ce 2

0,4

Muy

bajo

Contro

lable

Monitor

ear

detalladamente

el

avance de las

activida

des, identific

ando

oportunidades de

optimiz

ación de tiempos

y esfuerzo

s.

Expl

otar

Líder Opera

tivo

Quincenalment

e

Tiem

po 1

0,2

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisfacció

n de

cliente 4

0,8

Total =

Probabilidad por

Pi

2

R3

Líder operati

vo y

técnico

Cumpli

miento de los

criterios

de calidad

establec

idos para la

aceptaci

ón del germina

dor

Acepta

ción del

entrega

ble, Minim

ización

de reproc

esos

Ejecución

adecuad

a e idónea

de las

actividades

Germinador

40%

Alcan

ce 1

0,4

Bajo

Próxim

o Contro

lable

Verifica

ción

diaria del

cumpli

miento a los

criterios

de calidad

establec

ido para cada

activida

d

Explotar

Líder

Opera

tivo

Diariamente

Semana

lmente (revisió

n de

resultados)

Tiem

po 3

1,2

Costo 3

1,2

Calid

ad 4

1,6

Satisf

acció

n de

cliente 3

1,2

Total =

Probabilidad por Pi

5,6

R4

Líder

operativo y

técnic

o

Materiales de

mala

calidad utilizad

o en la constru

cción

de los viveros

y

chapolas.

desperdicio

de materi

ales y

sobre costos

Adquisi

ción de

material

es de mala

calidad

Constru

cción

de vivero

20%

(0,20)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Impact

o

estratégico

Selección

adecuad

a de los insumos

y

asegurar que la

entrega de los

element

os correspo

nda

exactamente con

lo

establecido.

Miti

gar

Líder Técni

co

Con

cada

recepci

ón de insumo

s

Tiem

po 3

0,6

Costo 3

0,6

Calidad 3

0,6

Satisf

acció

n de client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por

Pi

2,6

R5

Líder

operativo y

técnic

o

Demora

s en la

construcción

del

germinador

Retras

o en

las

activid

ades

de constru

cción

del germin

ador

UE afectan

el

proyecto

Mal

tiempo,

ausencia

de

personal

responsable de

la

ejecución,

demora

en la entrega

de los

materiales

Constru

cción

de vivero

40%

Alcan

ce 3

1,2

Muy

bajo

Manej

able

Solicitu

d anticipa

da y

planificada de

los

recursos, a los

contratis

tas.

Miti

gar

Líder Opera

tivo

Evaluación

semana

l de avance

frente

al esperad

o

Tiempo 2

0,8

Costo 1

0,4

Calid

ad 1

0,4

Satisf

acción de 4

1,6

client

e


Pi

4,4

R6

Líder

operativo y

técnic

o

Uso de menor

cantida

d de recursos

estimad

os para la

construcción

del

vivero

Reduc

ción de costos

asocia

dos

Disminu

ción del

desperdicio

Constru

cción

de vivero

20%

(0,20)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Próxim

o

Urgente

Disminu

ción de

los desperdi

cios

asegurando el

adecuad

o y respons

able uso de los

recursos

Expl

otar

Líder Opera

tivo

Evaluac

ión semana

l

cuando se

encuent

re en fase de

construcción

Tiempo 3

0,6

Costo 3

0,6

Calidad 1

0,2

Satisf

acción de

client

e 2

0,4

Total =

Probabilidad por Pi

2

R7

Líder

operati

vo y técnic

o

Uso de

insumos

de mala

calidad

que afecta

la

efectividad

esperad

a para asegura

r la

siembra.

Cultiv

os débiles

y

vulnerables a

enferm

edades.

Débil

selección de

proveed

ores y de

insumos

requeridos.

Cosech

a

40% (0,4)

Alcance 2

0,8

Bajo Detect

able

Selecció

n idónea de los

proveed

ores y de los

insumos

requeridos.

Miti

gar

Gerente de

Proye

cto y Líder

Técni

co

Revisión

detallad

a cada vez que

se

reciban los

insumo

s.

Tiem

po 3

1,2

Costo 3

1,2

Calid

ad 4

1,6

Satisfacció

n de

cliente 2

0,8


Pi

5,6

R8

Líder operati

vo y

técnico

Entrega

inoport

una de los

insumos

requeridos para

la fertiliza

ción de

los cultivos

aparición de

plagas,

afectación en

los cultivo

s

Demora

s del proveed

or,

Escases de los

elementos

requerid

os

Cosecha

20% (0,20)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Manejable

Solicitud

anticipa

da y planific

ada de

los recursos

, a los contratis

tas.

Mitigar

Geren

te de Proye

cto

Evaluac

ión

semanal de

avance

frente al

esperado

Tiempo 3

0,6

Costo 2

0,4

Calidad 1

0,2

Satisf

acció

n de client

e 2

0,4


Pi

1,8

R9

Líder

operativo y

técnic

o

Aumento no

estimad

o de los costos

de los

insumos requerid

os para

la fertiliza

ción

Sobrec

ostos en la

adquisi

ción de los

fertiliz

antes

Escases

del

producto,

Aument

o de la TRM

Cosech

a

20%

(0,20)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Propin

cuo

Evaluar

alternativas de

insumos

de similar

efectivi

dad, para

adquisic

ión

Ace

ptar

Líder Opera

tivo

Cada

vez que se estén

gestion

ando nuevas

adquisi

ciones.

Tiempo 1

0,2

Costo 4

0,8

Calidad 1

0,2

Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2

R1

0

Líder

técnic

o y caficul

tores

Para la prepara

ción de los

terrenos

no se realiza

el

adecuado y

complet

o análisis

de los

terrenos a

utilizar

siembr

a en terreno

s no

fértiles.

Cultivos

de mala calidad

Cultivo

s

40% (0,4)

Alcan

ce 2

0,8

Bajo Contro

lable

Ejecuci

ón de

inspecciones de

calidad

para asegurar

que los

suelos sean

analizad

os adecuad

amente.

Miti

gar

Líder

Técnico

Diaria

mente en

periodo

de análisis

de

terrenos.

Tiem

po 3

1,2

Costo 3

1,2

Calid

ad 3

1,2

Satisfacció

n de

cliente 4

1,6


Pi

6

R1

1

Líder

técnico y

caficul

tores

Identifi

cación

de suelos

altamen

te fértiles

Cultivos

fuertes

y fructífe

ros

Tratami

ento adecuad

o de los

suelos por

parte de

los propieta

rios. Ubicaci

Cultivo

s

20%

(0,20)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Manej

able

Análisis

de suelos

en

diferentes zonas

para

identificación de

los diferent

Expl

otar

Líder Técni

co

Diariamente

en

periodo de

análisis

de terrenos

.

Tiempo 2

0,4

Costo 2

0,4

ón

cercana

a fuentes

ricas en

nutrientes

Calid

ad 4

0,8

es

niveles

de fertilida

d Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2,4

R1

2

Líder

técnic

o y caficul

tores

El

análisis

de suelos

resulte

suelos infértile

s

Baja calidad

de los

cultivos o

inviabi

lidad para la

siembr

a

Suelos inviable

s para la

siembra

Cultivo

s

20% (0,20)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Detectable

Contro

lable

Intensificar

acciones

con fertiliza

ntes

para mitigar

la

deficiencia o

ausencia

de nutrient

es del

terreno.

Miti

gar

Líder

Técnico

Diaria

mente en

periodo

de análisis

de

terrenos.

Tiem

po 2

0,4

Costo 2

0,4

Calid

ad 3

0,6

Satisf

acció

n de client

e 3

0,6


Pi

2,2

R1

3

Líder

técnico y

caficul

tores

Tras la

eliminación de

los

cultivos no se

cumplió

con las técnicas

y

herramientas

requeridas

Terren

os contam

inados

con cultivo

s

viejos.

No

aplicación de

los

conocimientos

impacta

dos en las

capacita

ciones

Cultivo

s

40%

(0,4)

Alcan

ce 2

0,8

Bajo

Detect

able

manejable

Implem

entación de

controle

s de calidad,

para

asegurar que las

activida

des ejecutad

as

satisfagan lo

planead

o.

Miti

gar

Líder Opera

tivo

Diaria

mente en

época

de elimina

ción de

cultivos

Tiempo 3

1,2

Costo 4

1,6

Calidad 4

1,6

Satisf

acción de

client

e 4

1,6

Total =

Probabilidad por Pi

6,8

R14

Líder técnic

o y

caficultores

Elimina

ción adecuad

a en

menor tiempo

y de

Dismin

ución de

tiempo

s en la elimin

ación

Basta

experiencia en la

ejecució

n de las activida

des por

Cultivos

20% (0,20)

Alcance 1

0,2

Muy bajo

Impact

o estraté

gico

Mediant

e la ejecució

n de

controles de

calidad

Explotar

Líder

Técni

co y Líder

Opera

tivo

Diaria

mente

en época

de

eliminaTiem

po 2

0,4

manera

optima

de los

cultivo

s

parte de

los

cultivadores Costo 3

0,6

y

retroali

mentación

oportun

a a los cultivad

ores

ción de

cultivos

Calidad 2

0,4

Satisf

acció

n de client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por

Pi

2,2

R15

Líder técnic

o y

caficultores

Daño

en los suelos

por

cuenta de la

elimina

ción de los

cultivos

Afecta

ción de los

suelos

Ejercici

o inadecu

ado en

la aplicaci

ón de

técnicas de

limpieza

Cultivos

20%

(0,20)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Impact

o estraté

gico

Refuerz

o semanal

de la

técnica adecuad

a para la

eliminación de

los

cultivos y

retroali

mentación

permane

nte a los cultivad

ores

Mitigar

Líder

Técni

co

Diariamente

en

época de

elimina

ción de cultivos

Tiempo 3

0,6

Costo 3

0,6

Calid

ad 2

0,4

Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2,4

R1

6

Líder

técnic

o y caficul

tores

Realizar

la

aplicación de

herbicid

a de manera

inadecu

ada o con

fallas

en la prepara

ción

Proliferación

de

plagas que

afecta

la siembr

a del

café.

Desconocimien

to

técnico acerca

de la

manera adecuad

a para la

aplicaci

ón de

herbicid

as

Cultivo

s

40% (0,4)

Alcance 2

0,8

Bajo Urgent

e

Implementación

de

puntos de

control

para evaluar

las

actividades

asociada

s con los

herbicid

as.

Miti

gar

Líder

Técnico

Diaria

mente

Tiem

po 3

1,2

Costo 4

1,6

Calid

ad 4

1,6

Satisf

acció

n de client

e 4

1,6


Pi

6,8

R1

7

Líder

técnico y

Exagera

da aplicaci

Daño

en los

Prepara

ción inadecu

Cultivo

s 20% Alcan

ce 2

0,4 Muy

bajo

Detect

able

Implem

entación de

Miti

gar

Líder

Técnico

Diaria

mente

caficul

tores

ón de

los

herbicidas a los

cultivos

cultivo

s

ada de

los

herbicidas

Tiem

po 1

0,2

Urgent

e

puntos

de

control para

evaluar

las activida

des

asociadas con

los

herbicidas.

Costo 3

0,6

Calid

ad 3

0,6

Satisfacció

n de

cliente 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2,4

R1

8

Líder

técnico y

provee

dor

Adulter

ación de los

herbicid

as o mala

calidad

de estos

Cultiv

os

enfermos

Herbici

das de

mala calidad

Cultivo

s

20%

Alcance 2

0,4

Muy

bajo

Próxim

o

Controlable

Selecció

n idónea de los

proveedores y

de los

insumos requerid

os.

Miti

gar

Líder Técni

co - Geren

te de

Proyecto

En cada adquisi

ción

Tiem

po 1

0,2

Costo 3

0,6

Calidad 2

0,4

Satisf

acció

n de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por

Pi

2,2

R1

9

Gerent

e de Proyec

to y

Líder Técnic

o

Entrega

a destiem

po de

los material

es

requeridos para

la

siembra de los

cultivos

retraso

en la ejecuci

ón de

las activid

ades

Fallas

con el

proveedor,

incumpl

imiento

con

pagos,

problemas con

transpor

te o vías

Cultivo

s

20%

(0,2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Impact

o

estraté

gico

Adquisi

ción planead

a y

anticipa

da de

los

insumos requerid

os

Miti

gar

Geren

te de

Proye

cto

En cada

adquisi

ción

Tiempo 3

0,6

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisf

acción de

cliente 4

0,8

Total =

Probabilidad por Pi

2,2

R2

0

Gerent

e de

Proyecto y

Líder

Técnico

Entrega antes

del

tiempo requerid

o

Disponer de

los

insumos

requeri

dos para la

iniciaci

ón tempra

na de

las activid

ades

Disponibilidad

de los

elementos por

parte de

(los) proveed

or(es).

Cultivo

s

20%

(0,2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Manej

able

Adquisi

ción

planeada y

anticipa

da de los

insumos

requeridos

Expl

otar

Geren

te de

Proyecto

Con

cada

adquisición

Tiempo 3

0,6

Costo 1

0,2

Calidad 1

0,2

Satisf

acción de

client

e 4

0,8

Total =

Probabilidad por

Pi

2

R21

Provee

dores y

Gerent

e de

proyec

to.

Ausenci

a de proveed

ores

capaz de

abastec

er al proyect

o.

retraso

en cronog

rama

Falta de investig

ación de

proveedores

capaces

de satisface

r los

product

os y

tiempos

de entrega

de los

elementos.

Entrega

bles asociad

os

20%

Alcan

ce 3

0,6

Muy bajo

Próxim

o Urgent

e

Establec

imiento de base

de datos

de diferent

es

proveed

ores

nacional

es e internac

ionales

Mitigar

Geren

te de Proye

cto

Actuali

zación trimestr

al

Tiem

po 2

0,4

Costo 1

0,2

Calid

ad 1

0,2

Satisfacció

n de

cliente 3

0,6


Pi

2

R2

2

Líder

técnic

o y caficul

tores

Realizar la

siembra

de las chapola

s sin

tener en cuenta

la

información

imparti

da en las

capacita

ciones

Produc

to de siembr

e

defectuoso

No

aplicaci

ón de los

conocim

ientos impacta

dos en

las capacita

ciones

Cultivo

s

20%

(0,2)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Urgent

e

Evaluación

práctica

y teórica a los

caficult

ores entrenad

os.

Realizar seguimi

ento

mínimo dos

veces

por semana

para

identific

Miti

gar

Líder

Técnico y

Líder

Operativo

Semana

lmente

Tiem

po 3

0,6

Costo 2

0,4

Calidad 1

0,2

Satisf

acció

n de client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por

Pi

2

ar

desviaci

ones a

las activida

des

ejecutadas

R23

Líder técnic

o y

caficultores

En

época de

cosecha

no lograr

con las

expectativas de

producc

ión esperad

a

Produc

ción

disminuida de

café,

Perdidas

econó

micas

Suelos

infértile

s, Aplicaci

ón

inadecuada de

fertiliza

ntes, Ejecuci

ón

inadecuada de

las

actividades y

fallas

técnicas

Cultivos

20%

(0.2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Manejable

Inspecciones

periódic

as para evaluar

el

avance del

cultivo

y sus frutos.

Mitigar

Líder

Técni

co y Líder

Opera

tivo

Semanalmente

Tiem

po 3

0,6

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisfacció

n de

cliente 4

0,8

Total =

Probabilidad por Pi

2,2

R2

4

Líder

técnic

o y caficul

tores

Chapola

s deterior

adas,

mal cultivad

as o mal

cuidadas

Daño en los

cultivo

s

Aplicaci

ón

inadecuada de

las

técnicas de los

cultivos

Cultivo

s

20%

(0.2)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Contro

lable

Inspecci

ones periódic

as para

evaluar la

siembra

de la chapola

Miti

gar

Líder

técnico

Semana

lmente

Tiem

po 3

0,6

Costo 2

0,4

Calidad 1

0,2

Satisf

acció

n de client

e 4

0,8

Total =

Probabilidad por

Pi

2,2

R2

5

Provee

dor

Escases o

variació

n de la cantida

d de

material necesari

o para

la ejecució

n de la

obra

Sobrec

ostos

de los insumo

s

agrícolas

Atraso en el

cronog

rama hasta

dispon

Falta de

método

de pedagog

ía del

capacitador

enfocad

o a los caficult

ores

Fertilización

de los

suelos

20%

(0.2)

Alcan

ce 5

1

Muy

bajo

Manej

able

Revisió

n de pólizas

de

cumplimiento

Miti

gar

Director de

proye

cto

Mensua

lmente

o según plan de

adquisi

ciones definid

o.

Tiempo 4

0,8

Costo 3

0,6

Calid

ad 1

0,2

er de

los

insumos.

Satisf

acció

n de client

e 3

0,6


Pi

3,2

R2

6

Patroci

nador

Exceso

de proceso

s y

procedimientos

adminis

trativos para el

desemb

olso de los

recursos

destinados del

proyect

o

Atraso

en el

cronograma

hasta

disponer de

los

recursos

Burocra

cia

administrativa y

gestión

deficiente

Fertiliz

ación

de los suelos

20%

(0.2)

Alcan

ce 4

0,8

Muy

bajo

Urgent

e

Buscar

apoyo

financiero en el

sector

privado, realizan

do un

crédito bancario

Esca

lar

Direct

or de

proyecto

Semana

lmente

Tiempo 5

1

Costo 4

0,8

Calidad 3

0,6

Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

3,8

R2

7

Director del

proyec

to

Demora

en la entrega

de los

insumos necesari

os para

el manteni

miento

de los cultivos

Atraso en el

cronog

rama para el

inicio

de las activid

ades

de manten

imient

o

Estado de vías

en

malas condicio

nes por

clima

Fertilización

de los

suelos

20% (0.2)

Alcan

ce 2

0,4

Muy

bajo

Contro

lable

Buscar

vías alternas,

y

medios de

transpor

te alternos

Ace

ptar

Equipo del

proye

cto

Previo

a cada entrega

o con la

puesta de la

orden

de compra

Tiem

po 4

0,8

Costo 4

0,8

Calid

ad 4

0,8

Satisfacció

n de

cliente 3

0,6


Pi

3,4

R2

8

Caficu

ltor

Debido

a las condici

ones

climáticas el

caficult

or no puede

realizar la

Atraso

en el

cronograma,

hasta

que se mejore

n las

condiciones

Estado del

clima

Terreno

limpio

20%

(0,2)

Alcan

ce 3

0,6

Muy

bajo

Próxim

o

Urgente

Consultar bases

de datos

de proyecci

ones

climáticas en la

zona.

Ace

ptar

Equip

o del

proyecto

Diaria

mente en

época

de limpiez

a de

terrenos

Tiempo 4

0,8

Costo 4

0,8

limpiez

a del

terreno en el

tiempo

establecido

climáti

cas Calid

ad 2

0,4

Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

3,2

R2

9

Caficu

ltor

Por el

no uso

de la indume

ntaria

adecuad

a para

realizar

las labores

de

limpieza de

terreno,

ocurren accident

es

laborales en la

ejecució

n de las activida

des

Atraso

en el

cronog

rama

por

falta de

disponi

bilidad del

recurso

humano para

realiza

r la activid

ad

Indumentaria

inadecu

ada para la

realizaci

ón de las

activida

des

Terreno

limpio

20% (0,2)

Alcance 2

0,4

Muy

bajo

Manej

able

Capacit

ar al caficult

or en

medidas preventi

vas y

entrega de

dotación

adecuada

Miti

gar

Director del

proye

cto

Refuerzo

mensua

l

Tiem

po 4

0,8

Costo 4

0,8

Calid

ad 2

0,4

Satisf

acció

n de client

e 2

0,4


Pi

2,8

R3

0

Caficu

ltor

Por

falta de prevenc

ión y

largas jornada

s de

exposición

puede

haber contagi

o de

enfermedades

tropical

es

Atraso

en el cronog

rama

por falta

de

disponibilidad

del

recurso human

o para

realizar la

activid

ad

Presenci

a de insectos

contagio

sos

Terreno

limpio

20%

(0,2)

Alcan

ce 2

0,4

Muy

bajo

Contro

lable

Capacitar al

caficult

or en medidas

preventi

vas y entrega

de

dotación adecuad

a

Miti

gar

Direct

or del

proyecto

Refuerz

o

mensual

Tiempo 4

0,8

Costo 4

0,8

Calidad 2

0,4

Satisf

acción de

client

e 2

0,4

Total =

Probabilidad por Pi

2,8

R31

Capacitador

Escaso

conocimiento

del

capacitador en

método

Retras

o en el inicio

de

actividades

para la

Falta de

método de

pedagog

ía del capacita

dor

Capacitación a

los

caficultores

20% (0,2)

Alcance 5

1

Muy bajo

Próxim

o Contro

lable

Contrata

r el personar

que

cumpla con el

perfil, la

Mitigar

Direct

or del proye

cto

En cada

contrata

ción.

Tiem

po 4

0,8

s de

enseñan

za y falta de

profund

ización en los

temas a

capacitar

siembr

a de

café

enfocad

o a los

caficultores Costo 2

0,4

experien

cia y el

conocimiento

necesari

o para capacita

r

Calidad 4

0,8

Satisf

acció

n de client

e 5

1

Total =

Probabilidad por

Pi

4

R32

Equip

o del proyec

to

Los

caficult

ores conside

ran que

la manera

como

venían trabajan

do es

más producti

va que

las nuevas

práctica

s

enseñad

as

Pérdid

a de

confianza y

credibi

lidad en el

proyec

to

Falta de

comunic

ación asertiva

e

incluyente hacia

los

beneficiarios del

proyect

o

Capacitación a

los

caficultores

20%

(0,2)

Alcan

ce 5

1

Muy bajo

Impact

o estraté

gico

Hablar

con la

comunidad

sobre

sus expectat

ivas y

articular su

experien

cia con las

capacita

ciones

Mitigar

Equip

o del proye

cto

Refuerz

o mensua

l

Tiempo 4

0,8

Costo 1

0,2

Calid

ad 5

1

Satisf

acción de

client

e 5

1

Total =

Probabilidad por Pi

4

R3

3

Equipo del

proyec

to

Falta de asistenc

ia de los

caficultores a

las

jornadas de

capacita

ción por descono

cimient

o de cronogr

ama de

estas

Atraso en el

cronog

rama hasta

lograr

la capacit

ación

de los

150

caficul

tores

Indebid

a estrategi

a de

comunicación

para

promoción de

las

jornadas.

Capacit

ación a

los caficult

ores

20% (0.2)

Alcance 5

1

Muy

bajo

Manej

able

Elaborar

una estrategi

a de

comunicación

que use

medios efectivo

s para la

divulgación

Miti

gar

Super

visor

Mensualmente

o cada

vez que los

índices

de ausentis

mo se

aument

en a

niveles

críticos.

Tiem

po 5

1

Costo 2

0,4

Calid

ad 4

0,8

Satisf

acció

n de client

e 4

0,8


Pi

4

R3

4

Direct

or del

El

acceso a la

Atraso

en el cronog

Los

niveles educativ

Contrat

o laboral

20%

(0,2) Alcan

ce 1

0,2 Muy

bajo

Próxim

o

Realizar

capacitaciones

Esca

lar

Direct

or del

En cada

contratación.

proyec

to

educaci

ón en el

Municipio es

bajo, y

por lo tanto

hay

poca mano

de obra

calificada para

trabajar

en el proyect

o

rama

hasta

conseguir el

person

al idóneo

os en el

municip

io son bajos

Tiem

po 4

0,8

Urgent

e

al

personal

que se encuentr

e por

debajo del

perfil

que se requiere

proye

cto

Costo 2

0,4

Calid

ad 3

0,6

Satisfacció

n de

cliente 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2,6

R3

5

Direct

or del

proyecto

Escaso

conoci

miento del

capacita

dor en práctica

s agrícola

s que

generan una

asesoría

desalineada con

los

objetivos del

proyect

o

Retras

o en

las activid

ades de

asisten

cia técnica

,

retraso en el

cronog

rama

Falta de

conocimientos

en buenas

práctica

s agrícola

s

Informe

consolidado de

asesorí

a técnica

20%

(0.2)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Detect

able

Contrata

r a

quien cumpla

con el

perfil, la experien

cia y el conocim

iento

necesario para

asesorar

. Si hay

duda,

capacita

r

Miti

gar

Direct

or del

proyecto

En cada contrata

ción.

Tiem

po 4

0,8

Costo 2

0,4

Calidad 3

0,6

Satisf

acció

n de

client

e 5

1

Total =

Probabilidad por

Pi

3

R3

6

Direct

or del

proyec

to

Por el no uso

de la

indumentaria

adecuad

a para realizar

las

labores de

limpiez

a de terreno,

ocurren

accidentes

laborale

s en la ejecució

n de las

actividades

Atraso en el

cronog

rama por

falta

de disponi

bilidad

del recurso

human

o para realiza

r la

actividad

Indume

ntaria inadecu

ada para

la

realizaci

ón de

las activida

des

Inform

e consoli

dado de

asesoría

técnica

20%

(0.2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Manej

able

Capacitar al

equipo

del proyect

o r en

medidas

preventi

vas y

entrega de

dotación

adecuada

Miti

gar

Direct

or del

proye

cto

En cada

contratación y

mensua

lmente

capacit

aciones

de refuerz

o.

Tiempo 4

0,8

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisf

acción de

cliente 1

0,2

Total =

Probabilidad por Pi

1,8

R3

7

Direct

or del

proyecto

El

acceso a la

educaci

ón en el Munici

pio es

bajo, y por lo

tanto

hay poca

mano

de obra califica

da para

trabajar

en el

proyect

o

Atraso

en el

cronograma

hasta

conseguir el

person

al idóneo

Los

niveles

educativos en el

municip

io son bajos

Contrato

laboral

20%

(0,2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Propin

cuo

Contrata

r a

quien cumpla

con el

perfil, la experien

cia y el

conocimiento

necesari

o para asesorar

. Si hay

duda, capacita

r a todo

el

equipo

del

proyecto

Esca

lar

Direct

or del

proyecto

Con

cada

contratación

Tiempo 4

0,8

Costo 2

0,4

Calidad 1

0,2

Satisf

acción de

client

e 3

0,6

Total =

Probabilidad por

Pi

2,2

R38

Asistente

admini

strativ

o

Por el

no uso de

normas

de gestión

docume

ntal, hay

desorga

nización en los

docume

ntos del proyect

o

Atraso en el

cronog

rama por

demor

a en

entrega

de los

documentos

Escaso

conocim

iento en gestión

docume

ntal

Acta de cierre

del

proyect

o

20%

(0.2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Controlable

Realizar

capacita

ción en Gestión

Docume

ntal al

inicio

del

contrato

Mitigar

Direct

or del proye

cto

Al

inicio

del proyect

o y

refuerz

o

bimestr

al

Tiem

po 4

0,8

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisfacció

n de

cliente 4

0,8


Pi

2,4

R3

9

Asiste

nte

administrativ

o

No se

establecen

acuerdo

s de confide

ncialida

d de la informa

ción del

proyecto

Rotación de

person

al

Falta de

acuerdos de

confide

ncialidad

Todo el

proyecto

20%

(0,2)

Alcance 4

0,8

Muy

bajo

Manej

able

Realizar

acuerdos de

confide

ncialidad

Miti

gar

Director del

Proye

cto

Con cada

contrata

ción

Tiem

po 5

1

Costo 4

0,8

Calidad 1

0,2

Satisf

acció

n de client

e 4

0,8

Total =

Probabilidad por

Pi

3,6

R40

Direct

or del proyec

to

No hay

canales de

comuni

cación definido

s y hay

falta de coordin

ación

Atraso

en el cronog

rama

Falta de

lineamiento

claro

frente a la

gestión

de las comunic

aciones

Plan de

gestión

de las comuni

cacione

s

20%

(0.2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Detect

able Contro

lable

Realizar

un concurs

o de

méritos en

donde

se establez

ca de

manera clara el

perfil y

la experien

cia

requerida para el

cargo.

Mitigar

Supervisor

para

cada contrata

ción

Tiem

po 4

0,8

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisf

acció

n de

cliente 3

0,6

Total =

Probabilidad por Pi

2,2

R4

1

Direct

or del

proyecto

No hay canales

de

comuni

cación

definidos y hay

falta de

coordinación

Atraso

en el

cronograma

Desconfianza en

el equipo

del

proyecto

Plan de

gestión

de las

comunicacione

s

20%

(0.2)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Detect

able

manejable

Realizar y

establec

er los lineamie

ntos

claros

de las

comunicaciones

internas

y externas

del

proyecto

Miti

gar

Super

visor

Al inicio

del

proyecto y

socialización

bimens

ual con cargos

o áreas

impactadas

Tiem

po 4

0,8

Costo 2

0,4

Calidad 4

0,8

Satisf

acció

n de client

e 4

0,8

Total =

Probabilidad por

Pi

3

R4

2

Patroci

nador

Los cambios

en la

política

pública

que

generan apoyo a

los

proyectos

relacion

ados con los

campesi

nos permite

n más

Aumento en

recurso

s del proyec

to

Reform

a de

políticas publicas

Proyect

o

completo

20%

(0.2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy

bajo

Impact

o

estratégico

Realizar una

debida

gestión de

recursos

Esca

lar

Patroc

inador

Cada

vez que

se prevean

cambio

s en el gobiern

o

municipal

Tiempo 4

0,8

Costo 2

0,4

Calid

ad 1

0,2

Satisf

acción de 5

1

recursos

para el

proyecto

client

e


Pi

2,6

R4

3

Patroci

nador

Exceso

de proceso

s y

procedimientos

adminis

trativos para el

desemb

olso de los

recursos destinad

os del

proyecto

Atraso en el

cronog

rama hasta

dispon

er de los

recurso

s para dar

inicio al

proyec

to

Burocra

cia

administrativa y

gestión

deficiente

Project

Chárter

20%

(0,2)

Alcan

ce 5

1

Muy

bajo

Impact

o

estratégico

Buscar

apoyo

financiero en el

sector

privado, realizan

do un crédito

bancario

Esca

lar

Patroc

inador

Al

inicio del

proyect

o.

Tiempo 5

1

Costo 4

0,8

Calidad 2

0,4

Satisf

acción de

client

e 5

1

Total =

Probabilidad por Pi

4,2

R4

4

Gerente de

Proyec

to

Falta de

recursos necesari

os para

cumplir con el

pago a

proveedores

No

entrega

de los elemen

tos o

demora en la

entrega

Demora en el

desemb

olso de los

recursos

.

Cultivo

s

20% (0,2)

Alcance 1

0,2

Muy

bajo

Urgent

e

Buscar apoyo

financie

ro en el sector

privado,

realizando un

crédito

bancario

Esca

lar

Director del

proye

cto

Al

inicio

del proyect

o para

disponer de la

reserva

durante toda la

vigenci

a del proyect

o.

Tiem

po 5

1

Costo 5

1

Calid

ad 1

0,2

Satisfacció

n de

cliente 4

0,8


Pi

3,2

R45

Gestor

del proyec

to

Gestión inadecu

ada del

proyecto

Proble

mas financi

eros,

de seguim

iento,

de cumpli

miento de las

activid

ades

Falta de

experiencia del

gerente

del proyect

o.

Proyecto

20% (0,2)

Alcan

ce 1

0,2

Muy bajo

Detect

able Urgent

e

Realizar un

concurs

o de méritos

en

donde se

establezca de

manera

clara el perfil y

la

Evitar

Patrocinador

para

cada contrata

ción

Tiempo 2

0,4

Costo 3

0,6

Calidad 1

0,2

Satisf

acció

n de client

e 4

0,8

experien

cia

requerida para el

cargo.


Pi

2,2

Apéndice S.

Registro de interesados

Id Nombre interesado Rol proyecto /

Organización

Requisitos / Necesidades

1 Alcaldía Municipal de la

Jagua

Sponsor Apoyar el campo de acuerdo con el Plan

de Gobierno

2 Caficultores Beneficiarios directos Aumentar la productividad de su cultivo

de café

3 Federación Nacional de

cafeteros

Asociado y veedor Asesorar a los caficultores en buenas

prácticas agrícolas

4 Gerente del Proyecto Planificar, articular,

comunicar y dirigir todo lo

relacionado con el proyecto

Persona con las capacidades, habilidades

estrategias de liderazgo para realizar la

planeación, ejecución, monitoreo y

control y cierre del proyecto

5 Proveedores Proveer todos los insumos

requeridos para el proyecto

Experiencia reconocida en venta de

insumos agrícolas

6 Comunidad del Municipio Veedor del cumplimiento

del proyecto

La comunidad necesita una intervención

efectiva y con resultados en su territorio

Apéndice T

Lista de actividades con duración esperada.

Ultimo Nivel de la EDT Actividad Nombre de la actividad Predecesora Optimista Esperada Pesimista PERT VARIANZA

1.1.1. Construcción del GerminadorA

Entregar Materiales a viveroAZ 1 2 3 2

0,666666667

1.1.1. Construcción del GerminadorB

Consignar recursos para jornalesA 1 2 3 2

0,666666667

1.1.1. Construcción del GerminadorC

Construir germinadorB 1 2 3 2

0,666666667

1.1.2. Fungicida aplicadoD

Aplicar FungicidaC, AP, AX 1 2 3 2

0,666666667

1.1.2. Fungicida aplicadoE

Asistir al germinadorD 1 2 4 2

1

1.1.3. Construcción del ViveroF

Adquirir elementos para construir viveroE 1 2 4 2

1

1.1.3. Construcción del ViveroG

Construir ViveroF 2 3 4 3

0,666666667

1.1.4. Acondicionamiento de Chapolas en

bolsas H Adquirir de elementos para contrucción

de chapolas G 1 2 4 21


bolsas IAcondicionar chapolas en bolsas

H 1 2 3 20,666666667


bolsas JAsistir al vivero

I 4 5 7 51

1.1.5. Fertil ización de almácigo durante

el vivero KAdquirir fertil izantes

J 1 2 4 21

1.1.5. Fertil ización de almácigo durante

el vivero LFertil izar el almácigo

K 1 2 3 20,666666667

1.2.1. Analisis de suelosM

Entregar de materiales para preparar el

terreno L, AI, AL 1 2 3 20,666666667

1.2.1. Analisis de suelosN

Analizar el sueloM 1 2 3 2

0,666666667

1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoO

Realizar primera limpiaJ, N 1 2 3 2

0,666666667

1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoP

Eliminar cultivo envejecidoO 1 2 3 2

0,666666667

1.2.2. Eliminación cultivo envejecidoQ

Realizar disposición final de los

desechos P 1 2 3 20,666666667

1.2.3. TrazadoR

Preparar terrenos para el trazadoQ 1 2 3 2

0,666666667

1.2.3. TrazadoS

Trazar lo terrenosR 1 2 3 2

0,666666667

1.2.4. AhoyadoT

Preparar terrenos para el AhoyadoS 1 2 3 2

0,666666667

1.2.4. AhoyadoU

Ahoyar terrenosT 1 2 3 2

0,666666667

1.2.5. Aplicación herbicidasV

Adquirir de herbicidasU 1 2 4 2

1

1.2.5. Aplicación herbicidasW

Aplicar herbicida para control de

malezas V 1 2 3 20,666666667

1.3.1. Transporte de plantasX

Consignar recursos para jornales de

siembra W 1 2 3 20,666666667

1.3.1. Transporte de plantasY

Transportar las plantas a los sitiosX 1 2 3 2

0,666666667

1.3.2. Siembras de chapolasZ

Preparar terrenoY 2 3 4 3

0,666666667

1.3.2. Siembras de chapolasAA

Sembrar chapolasZ 1 2 3 2

0,666666667

1.4.1. Fertlización para dos añosAB

Entregar de AbonosAA 2 3 4 3

0,666666667

1.4.1. Fertlización para dos añosAC

Realizar fertil ización durante los

primeros años AB 3 4 5 40,666666667

1.4.2. Limpieza de hectareas para dos

años ADLimpiar de terrenos (hectareas)

AC 2 3 4 30,666666667


años AERealizar disposición final de los

desechos AD 1 2 3 20,666666667


años AFRealizar mantenimiento

AE 4 5 7 51

1.5.1. Capacitación en buenas practicas

agricolas AGSeleccionar entrenadores

BA 1 2 3 20,666666667


agricolas AHPreparar material de capacitación

AG 1 2 3 20,666666667


agricolas AICapacitar en buenas practicas agricolas

AH 1 2 3 20,666666667

1.5.2. Capacitación en buenas prcaticas

de renovación AJSeleccionar entrenadores

BA, AI 1 2 3 20,666666667


de renovación AKPreparar material de capacitación

AJ 1 2 3 20,666666667


de renovación ALCapacitar en buenas practicas de

renovación AK 1 2 3 20,666666667

1.6.1. Asistencia técnicaAM

Abrir vacantes en diferentes cargosAZ 1 2 3 2

0,666666667

1.6.1. Asistencia técnicaAN

Realizar pre selección de candidatosAM 1 2 3 2

0,666666667

1.6.1. Asistencia técnicaAO

Contratar a personal seleccionadoAN 1 2 3 2

0,666666667

1.6.1. Asistencia técnicaAP

Entrenar personal contratadoAP 1 2 3 2

0,666666667

1.6.2. Gerencia del ProyectoAQ


0,666666667

1.6.2. Gerencia del ProyectoAR

Realizar pre selección de candidatosAQ 1 2 3 2

0,666666667

1.6.2. Gerencia del ProyectoAS

Contratar a personal seleccionadoAR 1 2 3 2

0,666666667

1.6.2. Gerencia del ProyectoAT

Entrenar personal contratadoAT 1 2 3 2

0,666666667

1.6.3. Asistencia administrativaAU


0,666666667

1.6.3. Asistencia administrativaAV

Realizar pre selección de candidatosAU 1 2 3 2

0,666666667

1.6.3. Asistencia administrativaAW

Contratar a personal seleccionadoAV 1 2 3 2

0,666666667

1.6.3. Asistencia administrativaAX

Entrenar personal contratadoAW 1 2 3 2

0,666666667

1.7.1. Inicio AY

Firmar Project Charter1 1 2 1

0,333333333

1.7.1. Inicio AZ

Registrar interesadosAY 1 1 2 1

0,333333333

1.7.2. PlaneaciónBA

Realizar el plan de Gestión de alcanceAY 1 2 3 2

0,666666667

1.7.2. PlaneaciónBB

Realizar el plan de gestión de

cronograma AY 1 2 3 20,666666667

1.7.3. Seguimiento y ControlBC

Elaborar actas de seguimientoAZ, BA, BB 50 51 52 51

0,666666667

1.7.3. Seguimiento y ControlBD

Gestionar los cambiosBA 50 51 52 51

0,666666667

1.7.4 Cierre BE Elaborar informe de cierre L, W, AA, AF, AL, AX 0,5 1 2 1 0,5

1.7.4 Cierre BF Acta de cierre del proyecto BE 0,5 1 2 1 0,5

TOTAL 40

Desviación

estandar 6,3

Apéndice U

Matriz de involucramiento de los interesados

ID NOMBRE INTERESADOROL PROYECTO /

ORGANIZACIÓNREQUISITOS / NECESIDADES

P1 -

GE

ST

ION

AR

AL

TA

ME

NT

E

P2 -

MA

NT

EN

ER

SA

TIS

FE

CH

O

P3 -

MA

NT

EN

ER

INF

OR

MA

DO

P4 -

MO

NIT

OR

EA

R

DU

RM

IEN

TE

DIS

CR

ET

O

DE

MA

ND

AN

TE

DO

MIN

AN

TE

DE

FIN

ITIV

O

PE

LIG

RO

SO

DE

PE

ND

IEN

TE

1 Alcaldia Municipal de la Jagua Sponsor Apoyar el campo de acuerdo al Plan de Gobierno X X

2 Caficultores Beneficiarios directos Aumentar la productividad de su cultivo de café X X X

3 Federación Nacional del cafeteros Asociado y veedor Asesorar a los caficultores en buenas practicas agricolas X X

4 Gerente del Proyecto

Planificar, articular, comunicar y

dirigir todo lo relacionado con el

proyecto

Persona con las capacidades, habilidades estrategias de

liderazgo para realizar la planeación, ejecución, monitoreo

y control y cierre del proyecto

X X

5 Proveedores

Proveer todos los insumos

requeridos para el proyecto Experiencia reconocida en venta de insumos agricolasX X

6 Comunidad del Municipio

Veedor del cumplimiento del

proyecto

La comunidad necesita una intervención efectiva y con

resultados en su territorio X X

7

8

9

10

EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO

Beneficiar a 150 caficultores, suministrando los insumos requeridos para la renovación de 1 hectarea por cada caficultor a través del metodo de siembra.

Renovar por siembra 1 hectarea de su cultivo de café

Verificar el cumplimiento de los estandares establecidos para el metodo de

renovación por siembra

Lograr el cumplimiento del alcance, con los costos y el tiempo establecidos

para el proyecto

Reuniones mensuales de avance del proyecto

Capacitaciones en buenas practicas agricolas y renovación por

siembra

Reuniones mensuales de avance del proyecto

Gestionar los interesados y las comunicaciones del proyecto.

Realziar el Plan de gestión de todas las areas del conocimiento

Contactos y solicitudes de oferta de insumos agricolas

Comunicaciones de prensa, perifoneo, voz a voz de cada una de

las fases y su implementación

Recibir el pago oportuno por la venta de sus insumos

Verificar el cumplimiento y buena ejecución del proyecto

Apéndice V

Formato Grupo Focal

Municipio La Jagua de Ibirico

Renovación por siembra de café envejecido

Grupo Focal

Fecha Lugar:

Tema

Audiencia

Experiencias y opiniones

Conclusiones

Apéndice W

Formato Encuesta



Encuesta

Fecha Lugar

Objetivo:

Entrevistador Entrevistado

Pregunta Respuesta

Apéndice X

Formato Hoja de Cotejo



Hoja de Cotejo

Proceso Subproceso

Revisor Fecha

Aspecto por evaluar Cumple?

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

renovaciÓn por siembra de cafÉ envejecido en la jagua de …

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