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Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

JERARQUIA NRO/FECHA TITULO ARTICULO APLICACIÓNFECHA DE

ACTUALIZACIÓN

Directiva Presidencial N° 02 de 1994. Desarrollo de la función de control interno en las entidades yorganismos de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional.

Todo

Directiva Presidencial No 04 de 2002 Lucha contra la corrupcion en la contratacion Todo

Directiva Presidencial No. 10 de 2002programa de renovacion de la Administracion Publica hacia unestado comunitario

Todo

Constitucion 1991 Constitución Politíca de Colombia 80,106,298,339 a 355

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

2 a 7,13, a 17,19,20,21,22,25, a28,31,a34,36 a41,44,45,46,48,50

Ley 1454 de 2011Por la cual se dictan normas orgánicas para la organización políticoadministrativa del territorio colombiano.

Todo

Ley 1450 de 2011Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014"Prosperidad para todos"

Todo

GESTION DEL PROCESO:

REGISTROProceso: GJ- GESTION JURIDICA Versión: 02

Este Registro es administrado por el proceso de Gestión Jurídica y responsabilidad de cada líder de proceso mantener actualizado la

OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que

tiene definido para su operación

Estilo de Dirección

Planes y Programas

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO


ACTUALIZACIÓN


Ley 388 de 1997Ley de Desarrollo Territorial y Urbano, modifica la Ley 9a de 1989 y la Ley 3a de 1991.

Ley 489 de 1998Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional

16,17,21,106,107

Decreto 111 de 1996Por la cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

4 a 15,17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,52,53,

Decreto 2145 de 1999Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de Control Interno delas entidades y organismos de la administración pública de ordennacional y territorial y se dictan otras disposiciones.

12

Decreto 1363 de 2000Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.

19

Decreto 841 de 1990Por la cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, Normativa delPresupuesto General de la Nación en lo referente al banco deProyectos de Inversión

2,5,7,22,26,28,32,34

Directiva PresidencialNº 01 de 1997 Desarrollo del Sistema de Control Interno.

Constitucion 1991 Constitución Politíca de Colombia

113 a 121, 173,174,178,189, 200, 202, 208,209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 282,298,305, 311,315, 354

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control internoen las entidades y organismos del Estado y se dictan otrasdisposiciones

4

Directiva Presidencial Nº 01 de 1997

Desarrollo del Sistema de Control Interno.Todo

ISO 9001:2008 Sistema de Gestion de Calidad Todo

Decreto 1537 de 2001Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuantoa elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema decontrol interno de las entidades y organismos del Estado

1,2 Modelo de Operación


ACTUALIZACIÓN


Ley 872 de 2003Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la RamaEjecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras deservicios

Todo

Resolución

048 de 2004 Contaduría General de la Nación

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable.

Todo

NTCGP 1000:2009 Norma Tenica de Calidad en la Gestion Publica Todo

Decreto 4110 de 2004Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la NormaTecnica de Calidad en la Gestion Publica

Todo

Decreto 3622 de 2005por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y sereglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referenteal Sistema de Desarrollo Administrativo.

7

Decreto 1599 -2005 MECI 1000:2005todo


113, a 119,138,150,171,176,188,189,200,201,202,208,234,236,239,249,264,268,277,282,286,287,306,314,320,322,328

Ley 87 de 1993


4

Ley 136 de 1994Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar laorganización y el funcionamiento de los municipios.

1 a 5,8

Ley 489 de 1998Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientode las entidades del orden nacional

1,49,50,51,54,56,57,64,a 69,70, a73,82 a85,88,89,91,97,101

Directiva Presidencial No. 01 de 1997Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivoscontingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado.

Todo

Ley 87 de 1993


4

Decreto 1537 de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

4 Contexto Estratégico

Estructura Organizacional


ACTUALIZACIÓN


Resolución

048 de 2004 Contadurìa General de la nación

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ControlInterno Contable

Todo

Ley 1474 de 2011Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismosde prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y laefectividad del control de la gestión pública.

Artículo 129Planeación Estratégicaen la Contralorías

Decreto 4170 del 03 de Nov. 2011

Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia compra eficiente Todo

Decreto ley 19 2012 Ley antitramites Todo Interes GeneralDecreto 2693 2012 Estrategia de Gobierno en Linea Todo

Ley 1712 2014 Ley de transparencia y de Acceso a la Información TodoPeticiones y Derecho a

la informacionDecreto 1076 2015 Decreto unico del Sector Ambiente TodoNorma Iso 14001 Gestion Ambiental

Decreto 1082 2015 Reglamentario del Sector Administrativo

Titulo I CONTRATACION ESTATAL

Decreto 1083 2015 Decreto unico de la función Pública todo Interés GeneralLey 1755 2015 Estatutaria del Derecho de petición Todo Derecho de Petición

Protocolo De Atención al Ciudadano de Gobierno en Linea TodoParticipacion Ciudadana

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2014-2018 Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación Documento completo Interes General 25/02/2016

NTC GP 31000:2009 Norma Técnica de Gestión del Riesgo documento completo Gestión Estratégica

24/02/16 - ACTUALIZACION OFC. JURIDICA

Guia cuarta edición sep. 2011Guía de Administración del Riesgo, del Departamento Administrativo de la Función Pública Gestión Estratégica


CONCEPTO

MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016 Administración, imprevistos y utilidades (AIU) Documento completo Interés General 06/12/2016

CONCEPTO MEMO 155-2016-132

Nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, trámite ordinario verbal Documento completo Interés General 06/12/2016

CONCEPTO MEMO 159-2016-132 Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal Documento completo Interés General 06/12/2016

LEY 1753 09/06/2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo paíDocumento completo Interés General 06/12/2016RESOLUCIÓN ORGANIZA No. 005 A.G.R. 16/03/2016

Por medio da la cuel se modifican parcialmente las Resoluciones Orgánicas No. 008 de 2015 y 003 de 2016 Documento completo Interés General 06/12/2016

RESOLUCIÓN ORGANICA NO. 008 A.G.R. 30/10/2016

Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015.” Documento completo Interés General 06/12/2016


ACTUALIZACIÓN


Decreto 1068 26/07/2017

Por el cual se reglamenta el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) envirtud del artículo 239 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona una sección al Libro 2,Parte 8, título 1, Capítulo 8, del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual seexpide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Documento completo

Control de los recursos públicos 29/08/2017

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUALIZACIÓN

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia 209,269

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan

otras disposiciones 1

Resolución

048 de 2004 ContaduriaGeneral

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control

Interno Contable 1

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia 209

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan

otras disposiciones 1

Ley 80 de 1993Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública 23, 24, 25,26

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expiden

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del

articulo 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones. 3,4

Directiva Presidencial N° 02 de 1994.

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y

organismos de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional. Todo

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia1, 209, 269, 287, 298 Fundamentos

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia 2,365,366



Este Registro es administrado por el proceso de Gestión Jurídica y responsabilidad de cada líder de proceso mantener actualizado la información

OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene definido

para su operación


Control Interno

Principios del Sistema de Control Interno


ACTUALIZACIÓN


Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 2

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia

1,5, 6 11,13,15,16,18,19,25,26,28,29,38,39,42,43,48,53,54,55,83,122,123,124,125,126,127,128.

Decreto Ley 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación y estímulos 34 al 41Ley 734 de 2002 ódigo Disciplinario ünico 24Decreto 1227 de 2005 Reglamentación parcial Ley 909 75 Numeral 75.4Decreto 3622 de 2005 Políticas de Desarrollo Administrativo 7

Ley 190 de 1995Principios para la erradicación de la corrupción Administrativa

19 a 31, 66

Ley 190 de 1995

Principios para la erradicación de la corrupción Administrativa1,7,9,10,11,13,14,15,16,64,66

Desarrollo del Talento Humano

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del controlinterno en las entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones 4

Ley 617 de 2000Ley Orgánica de presupuesto 20,22,27,28,71,72

,77,82,84Ley 734 de 2002 Código Disciplinario ünico TodoDecreto 272 Departamento Administrativo de la función Pública TodoDecreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación y estímulos 7,14,20Ley 909 de2004 Normas que regulan el empleo público TodoDecreto 760 de 2005 Comisión Nacional del Servicio Civil 7,14,20Decreto 3622 de 2005 Políticas de Desarrollo Administrativo TodoDecreto 770 de 2005 Sistema de Funciones y Requisitos TodoDecreto 785 de 2005 Clasificación de funciones y Requisitos TodoDecreto 2772 de 2005 Funciones y Requisitos Empleos Públicos TodoDecreto 2539 de 2005 Competencias laborales Empleos Públicos Todo

Decreto 1227 de 2005 Reglamentación parcial Ley 909Título II.IV.V.VI.VII

Decreto 682 de 2001 Departamento Administrativo de la función Pública Todo

Resolución 415 de 2003 Ministerio de Relaciones Exteriores Todo

Directiva Presidencial 01 de 1997 Paivos contingentes y actividades litigiosas Todo

Directiva Presidencial 10 de 2002 Departamento Administrativo de la función Pública Todo

Decreto 190 de 2003 Compilación de disposiciones Todo

Acuerdos, Compromisos o Protocolos ëticos.

Objetivos


ACTUALIZACIÓN


Decreto 4665 de 2007 Valores sobre impuesto Vehicular TodoLey 443 de 1998 Normas sobre Carrera Administrativa Todo

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización yfuncionamiento de las entidades de orden nacional, se expidendisposiciones, principios y reglas generales para el ejerciciode las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 delarticulo 189 de la Constitución Política y se dictan otrasdisposiciones. 30,31,32

Directiva presidencial 2 de 1994Utilización de programas Software

Todo

Directiva presidencial 4 de 2002Lucha contra la corrupción en la Contratación Estatal

Todo

Directiva Presidencial 10 de 2002 Departamento Administrativo de la función Pública TodoLey 909 de2004 Normas que regulan el empleo público Título VIII

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia80,106,298,339, a355

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del controlinterno en las entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones

4

Ley 152 de 1994

Plan de Desarrollo 17,19,20,21,22,25 a 28,31 a 34, 36 a41, 44,45,46,48,50

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización yfuncionamiento de las entidades de orden nacional, se expidendisposiciones, principios y reglas generales para el ejerciciode las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 delarticulo 189 de la Constitución Política y se dictan otrasdisposiciones.

16,17,21,106,107

Decreto 111 de 1996

Compilación de leyes 4 a15,17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,5


por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 12

Decreto 1363 de 2000 Departamento Nacional de Planeación 19


Decreto 841 de 1990

Ministerio de Hacienda2,5,7,22,26,28,32,34

Estilo de Dirección

Planes y Programas


ACTUALIZACIÓN


Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia

113 a 121,173,174,178,189,200,202,208,209,216,235,237,241,249,256,265,282,298,305,311,315,354

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del controlinterno en las entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones 4

Ley 715 de 2001

Normas orgánicas en matería de recursos y competencias5 a 9, 27,42 a 46,73,74,75,76


Reglamentación parcial de la Ley 87

1,2


Resolución 048 de 2004

Contaduría General de la Nación

Todo

NTCGP 1000 de 2009

Norma Tècnica Colombiana Gestión Pública

TodoNTC ISO 9001- 2008 Norma Tècnica de Calidad

TodoNTC ISO 19011 - 2002 Directrices para las Auditoria Internas de los Sistemas de

Gestión de Calidad. Todo

Decreto 4110 de 2004 Reglamentación Ley 872Todo

Decreto 3622 de 2005 Departamento Administrativo de la función Pública 7

Ley 872 de 2003 Sistema de Gestión de la Calidad, Rama Ejecutiva TodoConstitución 1991 Constitución Politíca de Colombia

113 a 119,138,150,171,176,188,189,200,201,202,208,234,236,239,249,264,268,277,282,286,287,306,314,320,322,328

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 4

Modelo de Operación


ACTUALIZACIÓN


Ley 136 de 1994 Técnicas de modernización

1 a 5,8Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expidendisposiciones, principios y reglas generales para el ejerciciode las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 delarticulo 189 de la Constitución Política y se dictan otrasdisposiciones.

1,49,50,51,54,56,57, 64 a69,70 a73,82 a 85,88,89,91,97,101


Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio ControlInterno en las Entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones. 1,4

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización yfuncionamiento de las entidades de orden nacional, se expidendisposiciones, principios y reglas generales para el ejerciciode las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 delarticulo 189 de la Constitución Política y se dictan otrasdisposiciones. 27,28,29


Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de ControlInterno de las entidades y organismos de la administraciónpública de orden nacional y territorial y se dictan otrasdisposiciones. 1

Decreto 2539 de 2000Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 del 4noviembre de 1999. 1

Directiva Presidencial Nº 01 de 1997 Desarrollo del Sistema de Control Interno. todo

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio ControlInterno en las Entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones. 1,3

Decreto 1599 de 2005 Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Internopara el estado colombiano todo

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del controlinterno en las entidades y organismos del Estado y se dictanotras disposiciones

4


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 encuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de lasentidades y organismos del Estado

4

Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable

Todo

Identificación de Riesgos

Sistema de Control Interno

Estructura del Sistema de Control Interno

Estructura Organizacional


ACTUALIZACIÓN


Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

Todo

Decreto 1537 de 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 encuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de lasentidades y organismos del Estado

Todo



4

Ley ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional

17

Directiva Presidencial 09 de 1999Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

todo


Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de ControlInterno de las entidades y organismos de la administraciónpública de orden nacional y territorial y se dictan otrasdisposiciones.

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

1,4

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y

funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expiden

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del

artículo 189 de la constitución política y se dictan otras

disposiciones

9 a 13,18

Ley872 de 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en laRama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidadesprestadoras de servicios.

Todo

Decreto

2145 de 1999

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional deControl Interno de las Entidades y Organismos de laAdministración Pública del Orden Nacional y Territorial y sedictan otras disposiciones.



Todo

Ley

190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones

con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

11,48



Todo

Ley 87 de 1993


4

Indicadores

Valoración de Riesgos

Política de Administración de Riesgos

Procedimientos

Controles


ACTUALIZACIÓN


Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Decreto 2539 de 2001Por el cual se autoriza una operación nueva a los establecimientos de crédito

Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo-Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación


Todo

Ley 87 de 1993


Ley 190 de 1995


12,40,51,56, a 61,65,77,78

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia 15,20,23, 7,8,9Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Todo

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia 20

Ley 87 de 1993


1,2

Ley 594 de 2000Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas Todo

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Ley 87 de 1993


3,4

Ley 190 de 1995


48,49,53

Ley 298 de 1996

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

7


36,37

Información Primaria

Información Secundaria

Manual de Procedimientos (operación)


ACTUALIZACIÓN


Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros

32,66,93

Ley 1176 de 2007Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política

Todo


Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de ControlInterno de las entidades y organismos de la administraciónpública de orden nacional y territorial y se dictan otrasdisposiciones.

12,21

Directiva Presidencial 12 de 2002 Asunto Lucha contra la corrupción Norma Ley 594 de 2000 Todo

Documento Conpes 3072 de 2004

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Directiva Presidencial

02 de 2000 en la contratación estatal.

Asunto: Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional

Todo


Decreto11 de 1996

Por el cual se compilan las leyes 38 de 1989. 179 de 1994 y225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico delPresupuesto

8,9,68

Decreto

841 de 1990

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones

2,5,7,22,26,28,32,34,

Decreto 1363 de 2000 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.

19

Decreto 4110 de 2000por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica

Todo


Resolucion048 de 2004 Contadurìa General de la nación


Todo

Constitución 1991 Constitución Politíca de Colombia15,20,23,74, 78, 268, 270

Comunicación Informativa

Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

272,274,277,284

ley 80 de 1993Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

36 a 41,46

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico 66


3

Comunicación Oraganizacional

Comunicación Informativa

Sistemas de Información


ACTUALIZACIÓN


Directiva Presidencial No. 12 de 2002 Asunto: Lucha contra la corrupción en la contratación estatal. 22,23,33,34

Resolución Organica

0544 de 2003 Contraloría General de la República

Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión yse unifica la información que se presenta a la ContraloríaGeneral de la República

Todo

Resolucion 048 de 2004 Contadurìa General de la nación


Todo


4

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

76

Directiva Presidencial 01 de 1997 Asunto.: Desarrollo del Sistema de ControlInterno. Articulo.

Todo

Ley 87 de 1993



Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

Ley 87 de 1993


4


12



14


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 encuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de lasentidades y organismos del Estado

3

Ley 87 de 1993


3,4,8,9


9,18



13 a17


Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

8

Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Todo

Evaluación del Sistema de Control Interno

Autoevaluación del Control

Medios de Comunicación

Autoevaluación de Gestión

Informativa


ACTUALIZACIÓN


Decreto 1537 de 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 encuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de lasentidades y organismos del Estado

Todo


Resolucion 048 de 2004 Contadurìa General de la nación


13,14,15,17

Resolución Organica

Resolución Orgánica 05544 de 2003 Contraloría General de República

Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría General de la República

Todo


4

Resolución Organica 05544 de 2003 Contraloría General de República


13,14,15,17


4

Resolución 048 de 2004 Contadurìa General de la nación


Todo

Resolución Organica 05544 de 2003 Contraloría General de República


Todo


Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia compra eficiente Todo 24/02/2016

Decreto ley 19 2012 Ley antitramites Todo Interes General 24/02/2016Decreto 2693 2012 Estrategia de Gobierno en Linea Todo 24/02/2016

Ley 1712 2014 Ley de transparencia y de Acceso a la Información TodoPeticiones y Derecho a la

informacion 24/02/2016Decreto 1076 2015 Decreto unico del Sector Ambiente Todo 24/02/2016Norma Iso 14001 Gestion Ambiental 24/02/2016


Titulo I CONTRATACION ESTATAL 24/02/2016

Decreto 1083 2015 Decreto unico de la función Pública todo Interés General 24/02/2016Ley 1755 2015 Estatutaria del Derecho de petición Todo Derecho de Petición 24/02/2016Protocolo De Atención al Ciudadano de Gobierno en Linea Todo Participacion Ciudadana 24/02/2016

CIRCULAR 042 2001

CONTADURIA GENEARL DE LA NACION - Actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno, relacionada con el tema contable

Todo el documento

Cumplimiento de funciones director de Control Interno 24/02/2016

Plan de Mejoramiento institucional

Planes de Mejoramiento Funcional

Planes de Mejoramiento Individual


ACTUALIZACIÓN


Norma NTC ISO 9004:2000Sistemas de gestión de la calidad, recomendaciones para la mejora del desempeño

Todo el documento

Mejoramiento del desempeño 24/02/2016

Norma NTC ISO 10013:1995Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad.

Todo el documento

NTC GP 31000:2009 Norma Técnica de Gestión del Riesgo documento completo Gestión Estratégica


Guia cuarta edición sep. 2011Guía de Administración del Riesgo, del Departamento Administrativo de la Función Pública Gestión Estratégica


Decreto 4485 2009Por medio del cual se adopta la actualización de la norma técnica de la calidad en la gestión pública

Todo el documento

Cumplimiento de objetivos para la gestión pública


Resolución Organica 03 de 2005Por la cual se dicta normas de los planes de mejoramiento de las Contralorías

Todo el documento Procesos de auditoría

24/02/16 - ACTUALIZACION

Circular externa 100-003 de 2010 - D.A.F.P. Orientaciones para el manejo de los planes de mejoramiento de las Contralorías

Todo el documento Procesos de auditoría


CONCEPTO MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016 Administración, imprevistos y utilidades (AIU)

Documento completo Interés General 06/12/2016

CONCEPTO MEMO 155-2016-132Nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, trámite ordinario verbal


CONCEPTO MEMO 159-2016-132Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal


LEY 1753 09/06/2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo paí


RESOLUCIÓN ORGANIZA No. 005 A.G.R. 16/03/2016

Por medio da la cuel se modifican parcialmente las Resoluciones Orgánicas No. 008 de 2015 y 003 de 2016



Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015.”


Decreto 1268 26/07/2017

Por el cual se reglamenta el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) envirtud del artículo 239 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona una sección al Libro 2,Parte 8, título 1, Capítulo 8, del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual seexpide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". documento completo control fiscal de los recursos públicos 29/08/2017

Decreto 1069 2015 Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector justucua y del derechoTitulo 3 Capitulo 3 subseccion 2Comites de Conciliación 29/08/2017


Ley 1474 2011 Nuevo Estatuto Anti Corrupcion Todo el documento Interes General

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUALIZACIÓN

Art 1 Interes General

Art 2Cumplimiento de los DeberesSociales del Estado

Art 3 Representacion Popular

Art 41Educación Para la ParticipacionCiudadana

Art 152-270-342Mecanismos de ParticipacionCiudadana

Ley 131 1994 Mecanismos de Participación Ciudadana. Todo Voto Programático

Ley 850 2003 Por Medio del Cual se Reglamentan las Veedurías Ciudadanas. TodoMecanismo Democrático deRepresentación Ciudadana

Ley 1437 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Título I, Capítulo IIDerechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones

Artículo 73

Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano

Artículo 75Política Antitrámites

Artículo 76

Oficina de Quejas, Sugerencias yReclamos

Ley 42 1993 Organización y Ejercicio del Control Fiscal Interes General

Decreto 2350-2003 Reglamentación Ley 743-2002 Todo

Mecanismos de ParticipacionCiudadana

Ley 80 1993 Ley General de ContratacionLey 1150 2007 Contratacion Estatal

Decreto 2474Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y sedictan otras disposiciones

Ley 142 1994 Servicios Publicos Domiciliarios Art. 65 Concertación con la Comunidad



Este Registro es administrado por el proceso de Gestión Jurídica y responsabilidad de cada líder de proceso mantener actualizado la información pertienente y que le

OBJETIVO Registrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene definido para su operación


2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Título I, Capítulo IIDerrechos, Deberes, Prohibiciones,

Impedimientos y RecusacionesLey 1437

Constitucion Politica 1991 Constitución Política de Colombia

Título II, Capítulo 1 Derechos de PeticiónLey 1437 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Interes General

Ley 1474 2011 Nuevo Estatuto Anti Corrupcion


ACTUALIZACIÓN


Decreto 1757 1994 Formas de participación social en los serivicios de salud Todo Participacion Ciudadana

Art.69Procedimientos administrativosambientales

Art.72 Audiencias PúblicasLey 152 1994 Planes de Desarrollo Art 342Ley 715 2001 Sistema General de Participacion Art.73 Num.7

Ley 388 1997 Plan de Ordenamiento Territorial Art. 4 Actividades que conforman laactiviada urbanistica

Art 15 Numeral 6 Participacion CiudadanaArt.32-34-35 Control social

Medicion de Satisfaccion del Cliente 8.2.1Medicion de Satisfaccion del Cliente 8.2.1Programa Contralor Estudiantil

Ordenanza 2001 Estructura y Funciones Generales de la Entidad Todo

Decreto 4170 del 03 de Nov. 2011 Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia compra eficiente Todo


Decreto ley 19 2012 Ley antitramites Todo Interes General


Decreto 2693 2012 Estrategia de Gobierno en Linea Todo



informacion


Decreto 1076 2015 Decreto unico del Sector Ambiente Todo


Norma Iso 14001 Gestion Ambiental


Decreto 1082 2015 Reglamentario del Sector Administrativo Titulo I CONTRATACION ESTATAL


Decreto 1083 2015 Decreto unico de la función Pública todo Interés General


Ley 1755 2015 Estatutaria del Derecho de petición Todo Derecho de Petición


Protocolo De Atención al Ciudadano de Gobierno en Linea Todo Participacion Ciudadana


Ley 1757 2015 06/07/2015Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. TODO Participacion Ciudadana 24/08/2016

CONCEPTO




CONCEPTO MEMO 159-2016-132 Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal Documento completo Interés General 06/12/2016

NTC GP 1000:2009Interés General

Participacion Ciudadana

Ley 99 1993

Norma Iso 9001:2008

Medernizacion del Estado1998Ley 489

Medio Ambiente


ACTUALIZACIÓN


LEY 1753 09/06/2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo paí Documento completo Interés General 06/12/2016RESOLUCIÓN ORGANIZA No. 005 A.G.R. 16/03/2016




Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

JERARQUIA NRO/FECHA TITULO ARTICULO APLICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Constitución 1991 Constitución Politica de Colombia119, 267/274

Competencias y funciones generales de las Contralorias

Ley 42 de 1993

Sobre la organización del sistema de control fiscalfinanciero y los organismos que lo ejercen

1 AUDITORIA REGULAR Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal

financiero y los organismos que lo ejercen2,3 Sujetos de control

Ley 42 de 1993

Título I, Del control fiscal: sus principios, sistemas yprocedmientos técnicos, Capítulo I, "Principios ySistemas" Artículos 8 y 9

Principios y Sistemas en la vigilancia de la gestión fiscal.

Ley 42 de 1993 Capítulo I, Principios y Sistemas Artículo 10 Definición Control Financiero

Ley 42 de 1993 Capítulo I, Principios y Sistemas Artículo 11 Definición Control de Legalidad

Ley 42 de 1993 Capítulo I, Principios y Sistemas Artículo 12 Definición Control de Gestión

Ley 42 de 1993 Capítulo I, Principios y Sistemas Artículo 13 Definición Control de Resultados

Ley 42 de 1993 Capítulo I, Principios y Sistemas Artículo 14 Definición Revisión de Cuentas

Ley 42 de 1993Seguimiento Registro Deuda Pública en concordanciacon el numeral 3 del artículo 268 de la ConstituciónPolítica de Colombia. 43


Se establcen normas sobre el crédito de las entidadesterritoriales, guardo armonía con el artículo 5 de laLey 358 de 1997. Todo

Ley 448 de 1998

Se adoptan medidas en relación con el manejo de lasobligaciones contingentes de las entidades estatalesy se dictan disposiciones en materia deendeudamiento público. Todo

Ley 533 de 1999

Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas alGobierno Nacional para celebrar operaciones decrédito público externo e interno y operacionesasimiladas a las anteriores, así como para garantizarobligaciones de pago de otras entidades estatales yse dictan otras disposiciones

Todo


Por el cual se reglamentan parcialmente lasoperaciones de crédito público, las de manejo de ladeuda pública, sus asimiladas y conexas y lacontratación directa de las mismas.

Todo

REGISTRONORMOGRAMA

Proceso: GJ- GESTION JURIDICA Versión: 02

Este Registro es administrado por el proceso de Gestión Jurídica y responsabilidad de cada líder de proceso mantener actualizado la información pertienente y que le corresponde

OBJETIVO Registrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene definido para su operación


Registro de la deuda publica




Ley 358 de 1997Por la cual se reglamenta el artículo 364 de laConstitución y se dictan otras disposiciones enmateria de endeudamiento 9

Evaluación planes de desempeño

Ley 42 de 1993Disposiciones Generales, control posterior y selectivoen la vigilancia de la gestión fiscal. Artículo 5

Control posterior y selctivo, utilización de recursos técnicos

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscalfinanciero y los organismos que lo ejercen

10

Auditoria estados financieros

Ley 99 de 1993 Por la Cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,se reordena el sector público encargado de la Gestióny Conservación del Medio Ambiente y los RecursosNaturales Renovables se organiza el Sistema NacionalAmbiental, SINA y se dictan otras disposiciones

Todo Auditorias Gubernamentales con EnfoqueIntegral, Línea de Auditoria Evaluación alSistema de Gestión Ambiental

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscalfinanciero y los organismos que lo ejercen

9

Ley 80 de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General deContratación de la Administración Pública

todoLey 598 de 2000 Por medio del cual se crea el Sistema de Información

para la vigilancia de la Contratación Estal SICE.Todo

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para laeficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 yse dictan otras disposiciones generales sobre lacontratación con Recursos Públicos

Todo

Decreto 2474 de 2008 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades deselección, publicidad, selección objetiva, y se dictanotras disposiciones.

todo

Decreto 2516 de 2011 Por el cual se reglamenta la modalidad de selecciónde mínima cuantía. Las reglas se determinan en elartículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Todo

Ley 1474 de 2011 Capítulo VIII, Disposiciones para prevenir y combatirla corrupción en la contratación pública

Artículos 82 al 96 / EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA

Ley 951 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestiòn Todo Se fijan las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano.

DECRETO 267 de 2000Normas sobre organización y Funcionamiento de laContraloría General de la República. Artículo 5, Numeral 7

Función de Advertencia

Ley 42 de 1993 Capítulo V. Facultades Contralores para imponersanciones

Artículos 99 a 104 Proceso Administrativo Sancionatorio

Auditoria de contratación



Circular 042 de 2001 Representantes Legales, Áreas Financieras yContables y Asesores, Coordinadores, AuditoresInternos o quienes hagan sus veces en los EntesPúblicos de los Niveles Nacional y Territorial.

Todo Por la cual se establecen las actividades por losjefes de control interno o quienes hagan susveces en relación al control interno contable y laestructura de los informes establecidos en laResolución 196 de l CGN

Circular 048 de 2001 Representantes Legales, Secretarios de Hacienda,Jefes de Áreas Financieras y Contables y Jefes deControl Interno, Asesores, Coordinadores o quieneshagan sus veces en los Entes Públicos del SectorCentral y Descentralizado del Nivel Nacional sujetosal ámbito del Sistema Intergrado de InformaciónFinanciera, SIF.

Todo Por la cual se adicionan las actividades mínimasa realizar por los jefes de control interno oquienes o quienes hagan sus veces de lasentidades y organismos pertenecientes alSistema Integrados de Información Financiera,SIF.

Ley 43 de 1990 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,Los Papeles de Trabajo y la Fe Pública.

Artículos 6, 7, 9 y 10 Auditoriaas a los Estados Contables, encaminadaa establecer la razonabilidad de los EstadosFinancieros, fundamentado en los Principios deContabilidad Universalmente Aceptados oprescritos por el Contador General de la Nación,Las Normas de Auditoria GeneralmenteAceptadas, Elaboración de los Papeles deTrabajo y Archivos y los Tipos de Dictamenes.

Decreto 111 de 1996

Titulos I, Sistema Presupuestal; II Principios delSistema Presupuestal; III Normas del ConsejoSuperior de Política Fiscal; IV Presupuesto de Rentasy Recursos de Capital; V Presupuesto de Gastos o Leyde Apropiaciones; VI Preparación del PresupuestoGeneral de la Nación; VII Presentación delPresupuesto al Congreso; VIII Estudio delPresupuesto General de la Nación por el Congreso; IXRepetición del Presupuesto; X Liquidación delPresupuesto; XI Ejecución del Presupuesto; XIIControl Político y Seguimiento Financiero; XIIIEmpresas Industriales y Comerciales del Estado; XIVTesoro Nacional e Inversiones; XV EntidadesTerritoriales; XVI Capacidad de Contratación,Ordenación del Gasto y Autonomía Presupuestal; XVIIResponsabilidades Fiscales; XVIII Dispociones Varias.

Todo

Auditorias Gubernamentales con EnfoqueIntegral, Modalidad Regular y/o Abreviada, Líneade Auditoria Presupuesto. La Auditoria deGestión Presupuestaria es una herramienta queexamina, evalúa las metas y objetivospresupuestarios, aplicando los criterios deeconomía, eficacia y eficiencia; así como lacalidad e impactos presupuestarios o recursospúblicos destinado a las funciones o actividades,proyectos y programas del Estad; así como eldesempeño de los gestores del Estado, respectoal cumplimiento de las metas programadas y elgrado con que se estan logrando los resultados ylos beneficios previstos por la legislaciónpresupuestal y planes de desarrollo de laentidad.

Ley 819 de 2003 Capítulos: I "Normas orgánicas de presupuesto parala transparencia fiscal y la estabilidadmacroeconómica"; II "Normas OrgánicasPresupuestales de Disciplina Fiscal"; III Normas sobreendeudamiento territorial".

Todo Normas Presupuestales, de Responsabilidad yTransparencia Fiscal. Se debe obsevar en laAuditorias Presupuestales.



Ley 87 de 1993 Definición de Control Interno; Objetivos del Sistemade Control Interno; Características del ControlInterno; Elementos para el Sistema de ControlInterno; Campo de Aplicación del Control Interno;Responsabilidad del Control Interno; Contratación delServicio de Control Interno por Empresas Privadas;Evaluación y Control en las Organizaciones;Definición de la Unidad u Oficina de Control Interno;Jefe de la Unidad u Oficina Coordinadora de ControlInterno; Designación del Jefe de la Unidad u OficinaCoordinadora de Control Interno; Funciones de losAuditores Internos.

Todo Establecimiento de normas para el ejercicio delcontrol interno en las entidades y organismos delEstado.

Decreto 1537 de 2001 Racionalización de la Gestión Institucional; Manualde Procedimientos; Oficinas de Control Interno;Administración de Riesgos; Políticas de ControlInterno, diseñadas por el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública.

Todo Por medio del cual se reglamenta parcialmentela Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 encuanto a las técnicas administrativas tendientesa fortalecer el Sistema de Control Interno en lasentidades y organismos del Estado.

Decreto 1826 de 1994 Creación de la Oficina de Coordinación de ControlInterno en estructura de los Ministerios yDepartamentos Administrativos e igualmenteconstituir Comités de Coordinación del Sistema deControl Interno, consultando las orientacionesgenerales del Consejo de Política Económica y Social.

Todo Reglamentación parcial de la Ley 87 del 29 denoviembre de 1993, desde los artículos 9 al 13.

Decreto 1599 de 2005 Adopción del Modelo Estándar de Control InternoMECI 1000:2005, el cual determina las generalidadesy la estructura necesaria para establcer, documentar,implementar y mantener un Sistema de ControlInterno para el Estado Colombiano, con sujección alas Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998.

Todo El Modelo Estándar de Control Interno MECI1000: 2005, esta conformado por tressubsistemas secuenciales, que se establcendentro del sistema de mejoramiento continuoPHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar,empezando por el Control Estratégico, Controlde Gestión y Control de Evaluación. Las Oficinasde Control Interno tienen el Rol de EvaluadoresIndependientes. En las AuditoriasGubernamentales con Enfoque Integral,presentan dentro de las Líneas de Auditoria, laEvaluación al Sistema de Control Interno de lossujetos de control fiscal. La implementación delMECI, cuenta con 4 etapas a saber: Planeaciónal Diseño e Implementación del Sistema deControl Interno; Diseño e Implementación delSistema de Control Interno; Evaluación a laImplementación del Sistema de Control Interno y el Normograma del Sistema de Control Interno.



Decreto 2145 de 1999 Capitulos: I "Conceptualización del Sistema Nacionalde Control Interno"; II "Instancias de Articulación ysus Competencias"; III "Unidad Básica del SistemaNacional de Control Interno"; IV "Operatividad delSistema Nacional de Control Interno"; V"Fortalecimiento del Control Interno"; VI"Disposiciones Generales".

Todo Normas sobre el Sistema Nacional de ControlInterno de la entidades y organismos de laAdministración Pública del orden Nacional yTerritorial. En las Auditorias Gubernamentalescon Enfoque Integral, en la Línea de Evaluaciónal Sistema de Control Interno, es importanteconocer las Autoridades del Sistema Nacional deControl Interno con la finalidad de prestarasesorías a las Contralorías Territoriales.

Ley 489 de 1998 Capítulo VI, "Sistema Nacional de Control Interno". Artículos del 27 al 29 Creación del Sistema Nacional de Control Internoy se establecen las normas, procedimientos,recursos, planes, programas, proyectos,metodologías, sistemas de información ytecnologías aplicables, inspirados en losprincipios constitucionales de la funciónadministrativa, cuyo sustento fundamental es elservidor público. En la evaluación del sistema decontrol interno de los sujetos de control fiscal sedeben tener encuenta, observando las directricesdel Decreto Nacional 2145 de 1999.

Ley 617 de 2000 Capítulos: I "Categorización de las EntidadesTerritoriales"; II "Saneamiento Fiscal de las EntidadesTerritoriales"; III "Creación de Municipios yRacionalización de Fiscos Municipales"; IV"Racionalización de los Fiscos Departamentales"; V"Reglas para la Transparencia de la GestiónDepartamental, Municipal y Distritall"; VII "Alivios ala Deuda Territorial";

Todo Normas tendientes a la descentralización y a laracionalización del gastos público nacional.Informe Fiscal y Financiero, evaluación techospresupuestales.



Ley 715 de 2001 Títulos: I "Principios Generales"; II "SectorEducación", Capítulo I "Competencias de la Nación";Capítulo II "Competencias de las EntidadesTerritoriales"; Capítulo III "Instituciones Educativas,Rectores y los Recursos"; Capítulo IV "Distribuciónde los Recursos del Sector Educativo"; Capítulo V"Disposiciones Especiales en el Sector Educación";Capítulo VI "Disposiciones Transitorias enEducación"; Título III Sector Salud, Capítulo I"Competencias de la Nación en el Sector Salud";Capítulo II "Competencias de las EntidadesTerritoriales en el Sector Salud"; Capítulo III"Distribución de los Recursos para el Sector Salud";Capítulo IV "Dispocisiones Generales del SectorSalud"; Capítulo V "Transición del Sistema General deParticipaciones en Salud"; Título I, PrincipiosGenerales; Título II, Sector Educación, Capítulo I,"Competencias de la Nación"; Capítulo II,"Competencias de las Entidades Territoriales",Capítulo III, "De las Instituciones Educativas,Rectores y Recursos"; Capítulo IV, "Distribución delos Recursos del Sector Educativo"; Capítulo V,"Disposiciones Especiales en Educación"; Capítulo VI,"Disposiciones Transitorias en Educación"; Título III,Sector Salud, Capítulo I, "Competencias de laNación"; Capítilo II, "Competencias de las EntidadesTerritoriales en el Sector Salud"; Capítulo III,"Distribución Recursos de Salud"; Capítulo IV,"Disposiciones Generales del Sector Salud", Título IV,Participación del Propósito General, Capítulo I,"Competencias de la Nación en Otros Sectores";Capítulo II, "Competencias de las Entidades

Todo Normas orgánicas en materia de recursos ycompetencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 357 de la Constitución Políticade Colombia y se dictan otras disposiciones paraorganizar la prestación de servicios de educacióny salud entre otros. Utilización específicadesarrollo de Auditorias Especiales.

Ley 1176 de 2007 Título I, Sistema General de Participaciones; Título II,Distribución y Destinación de los Recursos de laParticipación para Agua Potable y SaneamientoBásico del Sistema General de Participaciones; TítuloIII, Atención Integral a la Primera Infancia; Título IV,Asignaciones Especiales, Capítulo I, AsignacionesEspeciales para Alimentación Escolar; Capítulo II,Asiganciones Especiales para Municipios Ribereñosdel Rio Magdalena; Título V, Participación PropósitoGeneral; Título VI, Disposiciones Generales;

Todo Se desarrollan los artículo 356 y 357 de laConstitución Política de Colombia y se dictanotras disposiciones. Utilización, específicadesarrollo de Auditorias Especiales.

Ley 1122 de 2007 Capítulo I, Disposiciones Generales en el Sistema deSeguridad Social en Salud; Capítulo II, Dirección yRegulación; Capítulo III, Financiamiento del Sistemade Seguridad Social en Salud; Capítulo IV,Aseguramiento del Sistema de Seguridad Social enSalud; Capítulo V, Prestación de Servicios de Salud;Capítulo Vi, Salud Pública; Capítulo VI, Inspección,Vigilancia y Control del Sistema de Seguridad Socialen Salud; Capítulo VIII, Disposiciones Finales.

Todo. Se hacen modificaciones al Sistema General deSeguridad Social en Salud y se dictan otrasdisposiciones. Normatividad aplicable en eldesarrollo de Auditorias Especiales.



Ley 872 de 2003 Creación del Sistema de Gestión de Calidad;Entidades y Agentes Obligados; Características delSistema de Gestión de Calidad; Requisitos para suImplementación; Funcionabilidad; Normalización enla Gestión de la Calidad; Certificación en el Sistemade Gestión de Calidad; Apoyo Estatal y Vigencia.

Todo Sistema basado en indicadores para medir laeficiencia de resultados y de Impacto. Laaplicacción esta dada en las AuditoriasGubernamentales con Enfoque Integral,Modalidad Abreviada y Regular, tomado la líneade auditoria la evaluación del Sistema de Gestiónde Calidad a los sujetos de control fiscalhaciendo enfasis a a la verificación de laimplementación de los procesos, riesgosinstitucionales, mapa de riesgos, entre otros.

, 4110 de 2004 Normas Técnicas de Calidad NTC GP 1000:2004 Artículos del 1 al 5 Establecimiento de normas para facilitar laevaluación por parte de la Alta Dirección,Ciudadanos y Oragismos de Control y Viguilanciadel Estado para la aplicación del Sistema deGestión de Calidad a los sujetos de ControlFiscal, icluido el diseño de Sistema deSeguimiento a través de Indicadores de Eficacia,Eficiencia y Efectividad, responsabilidad querecae en los representantes legales, funcionariospúblicos de nivel directivo y servidores públicosde planta.

Ley 734 de 2002 Libro i Parte General, Título I Pricipios Rectores de laLey Disciplinaria; Título II La Ley Disciplinaria,Capítulo Primero La Función Pública y la FaltaDisciplinaria; Capítulo Segundo, Ambito de Aplicaciónde la Ley Disciplinaria; Capítulo Tercero, SujetosDisciplinables; Capítulo Cuarto, Formas deRealización del Comportamiento; Capítulo Quinto,Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria; TítuloIII, La Extinción de la Acción Disciplinaria, CapítuloPrimero, Causales de la Acción Disciplinaria; CapítuloSegundo, Prescripción de la Acción Disciplinaria;Capítulo Tercero, Prescripción de la SanciónDisciplinaria; Título IV, Derechos, Deberes,Prohibiciones, Incompatibilidades; Impedimentos,Inhabilidades y Conflicto de Intereses del ServidorPúblico, Capítulo Primero, Derechos; CapítuloSegundo, Deberes; Capítulo Tercero, Prohibiciones;Capítulo IV, Inhabilidades, Impedimentos,Icompatibilidades y Conflicto de Intereses; Título V,Faltas y Sanciones, Capítulo Primero, Clasificación yConnotación de las Faltas; Capítulo Segundo,Clasificación y Límite de las Sanciones; Libro II, ParteEspecial, Título Único, La Descripción de las FaltasDisciplinarias en Particular, Capítulo I, FaltasGravísimas; Libro III, Regimen Especial, Título I,Regimen de los Particulares, Capítulo Primero, Ambito de Aplicación; Capítulo Segundo, Inhabilidades,Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto deIntereses; Libro IV, Procedimiento Disciplinario, TítuloI, La Acción Disciplinaria; Título II, La Competencia;






Decreto 2693 2012 Estrategia de Gobierno en Linea Todo24/02/16 - ACTUALIZACION OFC. JURIDICA

Ley 1712 2014 Ley de transparencia y de Acceso a la Información Todo Peticiones y Derecho a la informacion24/02/16 - ACTUALIZACION OFC. JURIDICA

Decreto 1082 2015 Reglamentario del Sector Administrativo Titulo I CONTRATACION ESTATAL24/02/16 - ACTUALIZACION OFC. JURIDICA

Decreto 1083 2015 Decreto unico de la función Pública Todo Interés General24/02/16 - ACTUALIZACION OFC. JURIDICA

Ley 1755 2015 Estatutaria del Derecho de petición Todo Derecho de Petición24/02/16 - ACTUALIZACION OFC.

JURIDICA

Protocolo De Atención al Ciudadano de Gobierno en Linea Todo Participacion Ciudadana24/02/16 - ACTUALIZACION OFC.

JURIDICA

Ley 1564 2012 Código General del Proceso Todo Aplicabilidad del trámite procesal 24/02/16 - ACTUALIZACION OFC.

JURIDICA

Ley 152 1994por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de

Desarrollo TODO EL DOCUMENTO PLANEACION 29/02/2016

Ley 909

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y

se dictan otras disposiciones. ART. 47ACUERDOS DE GESTIÓN EMPLEOS DE

NATURALEZA GERENCIAL 29/02/2016

LEY 962 DE 2005 2005 RACionalizacion de trámites art. 9 - OBLIGACION DE ATENDER AL

PUBLICO TODAS LAS DEPENDENCIAS 29/02/2016Norma Iso 9001:2008 2008 Medicion de Satisfaccion del Cliente TODO EL DOCUMENTO PLANEACION 29/02/2016NTC GP 1000:2009 Sistema de Gestion de Calidad. Requisitos TODO EL DOCUMENTO Participacion Ciudadana 29/02/2016Decreto ley 19 2012 Ley antitramites Todo PLANEACION DE AUDITORIA 29/02/2016

SIN NO. NOV. 2012GUIA DE AUDITORIA PARA LAS CONTRALORIAS

TERRITORIALES TODO EL DOCUMENTO PLENEACION DE AUDITORIA 29/02/2016

DEC. 2811 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 99

1993

por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 100 1993"Por la cual se crea el sistema de seguridad social

integral y se dictan otras disposiciones". TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 142 1994Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 330 1996

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

Decreto 115 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y

Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas,

dedicadas a actividades no financieras. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 388 1997Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016



LEY 716 2001

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 756 2002

REGALIAS - Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 1066 2006Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 1438 2011

"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

DECRETO 1510 2013Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

DECRETO 1449 1977

AREAS FORESTALES PROTECTORAS - por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974 TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

DECRETO 622 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número

2811 de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

DECRETO 1541 1978

por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973 TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

LEY 9 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

RES. 2400 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

DECRETO 1594 1984

por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016

RES. 2309 1986 RESIDUOS ESPECIALES TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 29/02/2016MEMO 036-2016-132 14/03/2016 CONSULTA SOBRE SUJETOS DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 08/03/2016MEMO 072-2016-132 02/05/2016 ALCANCE DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 02/05/2016CONCEPTO NO. 036-2016-132 14/03/2016

EMMERMURILLO S.A.S E.S.P. COMO SUJETO DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

CONCEPTO MEMO 072-2016-132 02/05/2016 ALCANCE DE LA AUTONOMIA UNIVERITARIA TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016CONCEPTO MEMO 081-2016-132 11/05/2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL GUAMO ES SUJETO DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

CONCEPTO MEMO 102-2016-132 23/06/2016

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE VENADILLO "IMDEME" COMO SUJETO DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

CONCEPTO MEMO 104-2016-132 27/06/2016

EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUAREZ COMO SUJETO DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

CONCEPTO MEMO 116-2016-132 14/07/2016

LOS IMPREVISTOS Y EL DAÑO PATRIMONIAL - AIU- TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016



CONCEPTO MEMO 129-2016-132 02/08/2016

TERMINOS PARA RESPUESTA A DENUNCIAS EN EL PROCESO AUDITOR TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

CONCEPTO MEMO 133-2016-132 02/08/2016

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE MARIQUITA COMO SUJETOS DE CONTROL TODO EL DOCUMENTO AUDITORIA REGULAR 11/08/2016

Ley 1757 2015 06/07/2015Ley estatutiria de promoción y protección del derecho a la participación democrática TODO EL DOCUMENTO la Denuncia en el control fiscal Articulos 69y 70 24/08/2016

CONCEPTO





Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal Documento completo Interés General 06/12/2016

LEY 1753 09/06/2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo paíDocumento completo Interés General 06/12/2016RESOLUCIÓN ORGANIZA No. 005 A.G.R. 16/03/2016




Decreto 1268 26/07/2017

Por el cual se reglamenta el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) envirtud del artículo 239 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona una sección al Libro 2, Documento completo vigilancia de los recuros publicos institucional 2017/29/08

Decreto 1069 2015 Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector justucua y del derechoTitulo 3 Capitulo 3 subseccion 2 Comites de Conciliación 29/08/2017

CONCEPTO 21

Memorando 079-2017-132 DEL 31/07/2017

Caducidad de la acción fiscal en el cobro del impuesto predial y sanciones administrativas de tránsito Documento completo

Dirección Técncia de Responsabilidad Fiscal, y Proceso Auditor 12/09/2017

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

JERARQUIA NRO/FECH

A TITULO ARTICULO APLICACIÓNFECHA DE

ACTUALIZACIÓN Constitución

1991 Constitución Politica de Colombia 267, 274Fundamento constitucional paraactuar por parte de la Contraloría.

Ley 610 de 2000Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 39

Indagación Preliminar

Ley 610 de 2000Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

40Apertura proceso de ResponsabilidadFiscal


Nombramiento de Apoderado deoficio


Vinculación del garante


Archivo Proceso de ResponsabilidadFiscal


Imputación Proceso deResponsabilidad Fiscal


Fallo con Responsabilidad Fiscal

Ley 610 de 2000Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidadfiscal de competencia de las contralorías. 54

Fallo sin Responsabilidad Fiscal


Recursos al Fallo con o sinresponsabilidad Fiscal


Inclusion boletin de responsablesfiscales

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y losorganismos que lo ejercen 101,102 Sanciones

Ley

80 de 1993 ysus decretosreglamentarios Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública todo

fundamentos para verificar lasdiferentes etapas contractuales

NORMOGRAMADIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene definido

para su operación


JERARQUIA NRO/FECH


ACTUALIZACIÓN


ley 734 de 2002 Codigo Disciplinario 38 numeral 4 y parágrafo

primero

Inhabilidades para desempeñarcargos publicos que por fallos dondese declare responsable fiscalmente alos vinculados

Resolucion Procuraduria General de la

Nación

143 del 27 de mayo 2002

Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y registrode sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas delas relaciones contractuales con el Estado, de los fallos conresponsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lorelativo a la expedición de antecedentes disciplinarios en laProcuraduría General de la Nación .

13-14Fundamento legal para el reporte al SIRI, formato de inhabilidades

ley 190 de junio 6 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa

6

En caso de que sobrevenga al actode nombramiento inhabilidad oincomptibilidad generada por el fallode responsabilidad fiscal el vinculadodebera advertirlo inmediatamente ala entidad a la cual preste su servicio

ley 1474 de julio 12 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control dela gestión pública.

97 - 118

Modificaciones al Proceso deResponsabilidad Fiscal -Procedimiento Verbal deResponsabilidad Fiscal.

ley 1437 deenero 18 de2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de loContencioso Administrativo

53 - 241

Capítulo IV, Utilización de MediosElectrónicos en el ProcesoAdministrativo; Capítulo V,Publicaciones, Citaciones,Comunicaciones y Notoficaciones;Capítulo VI, Recursos; Capìtulo VII,Silencio Administrativo; Título IV,Procedimiento Administrativo deCobro Coactivo; Capítulo IX, Pruebas,Capítulo XI, Medidas Cautelares;





Ley 1712 2014 Ley de transparencia y de Acceso a la Información Todo Peticiones y Derecho a la informacion


JERARQUIA NRO/FECH


ACTUALIZACIÓN


Decreto 1076 2015 Decreto unico del Sector Ambiente Todo


Norma Iso 14001 Gestion Ambiental









Ley 1564 2012 Código General del Proceso Todo Aplicabilidad del trámite procesal


Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en

las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposicionesTodo el documento Planeación de auditorías


Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento delas entidades de orden nacional, se expiden disposiciones, principios yreglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en losnumerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitución Política y se dictanotras disposiciones.

Todo el documento Sujetos de control


Providencia del Tribunal Adtvo del Tolima 22/07/2016 Definición de competencias administrativas

Todo el documento Responsabilidad Fiscal 24/08/2016

CONCEPTO

MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016 Administración, imprevistos y utilidades (AIU)



Nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, trámite ordinario verbal


CONCEPTO MEMO 159-2016-132 Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal




JERARQUIA NRO/FECH


ACTUALIZACIÓN








Decreto 1069 2015 Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector justucua y del derechoTitulo 3 Capitulo 3 subseccion 2Comites de Conciliación 29/08/2017

CONCEPTO 21

Memorando 079-2017-132 DEL 31/07/2017

Caducidad de la acción fiscal en el cobro del impuesto predial y sanciones administrativas de tránsito

Documento completo

Dirección Técncia de Responsabilidad Fiscal, y Proceso Auditor 12/09/2017

JERARQUIA NRO/FECH


ACTUALIZACIÓN


Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUALIZACIÓN

Constitucion 1991 Constitucion Politica de Colombia29, 268 #5,272 Inc. 5


91

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil 561 y 562

Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscalfinanciero y los organismos que lo ejercen

90,92

Ley 6a. De 1992

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, seotorgan facultades para emitir títulos de deuda públicainterna, se dispone un ajuste de pensiones del sectorpúblico nacional y se dictan otras disposiciones.

112

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil 488,562,564

Decreto 1 de 1984Por el cual se reforma el Código ContenciosoAdministrativo.

64, 68 #1 y 5,79

Constitucion 1991 Constitucion Politica de Colombia 29

Ley 68 de 1923Por el cual se fija el personal de unas oficina de Hacienday se adoptan algunas disposiciones fiscales

9




OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene

definido para su operación


ACTOS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO

SOLICITUD PARA DAR INCIO AL PROCESO


ACTUALIZACIÓN


Ley 510 de 1999

por la cual se dictan disposiciones en relación con elsistema financiero yasegurador, el mercado público de valores, lasSuperintendenciasBancaria y de Valores y se conceden unas facultades.

111

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil 491,497,498Constitucion 1991 Constitucion Politica de Colombia 29

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil120,314,315,318,320,564,1434


Decreto-Ley

267 de 2000 Por el cual se dictan normas sobre organización yfuncionamiento de laContraloría General de la República, se establece suestructura orgánica, se fijan las funciones de susdependencias y se dictan otras disposiciones.

61

Decreto Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil 9,388Constitucion 1991 Constitucion Politica de Colombia 29

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil 348,349Constitucion 1991 Constitucion Politica de Colombia 29

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil120,314,315,323


Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen 92,93,94


Decreto 1 de 1984

Por el cual se reforma el Código ContenciosoAdministrativo.

Sección III Régimen Probatorio Título 13 Pruebas




AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

NOMBRAMIENTO CURADOR AD-LITEM

NOTIFICACIÓN

AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO

EJECUTIVO

AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO


ACTUALIZACIÓN


Ley 68 de 1923Por el cual se fija el personal de unas oficina de Hacienday se adoptan algunas disposiciones fiscales 9

Ley 510 de 1999

por la cual se dictan disposiciones en relación con elsistema financiero yasegurador, el mercado público de valores, lasSuperintendenciasBancaria y de Valores y se conceden unas facultades. 111

Código deComercio Artículo 1080




95

Ley 70 de 1931Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

Ley 258 de 1996Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras disposiciones

Ley 495 de 1999 Constitución voluntaria de Patrimonio de Familia

Código deComercio

Artículo 344

Ley 610 de 2000Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Artículo 12

Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral

Ley 861 de 2003ûnico bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer.

Ley 82 de 1993Normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia

Decreto 2663 Y 3743 DE 1961 Codigo Sustantivo de Trabajo Artículo 154

DECRETO Y PRACTICA DE MEDIDAS CAUTELARES

AUTO QUE LIQUIDA EL CREDITO Y COSTAS


ACTUALIZACIÓN


Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil

8 al10,68,327,513 al520,542,558,562,566,599,681,682,683,684,688,689,2492 y s.s

Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen 92

Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil507, 510, 321510


Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen 96


Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento CivilArticulo 233 y s.s., 516 y 600


Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento CivilArticulo 521 al 543


Decreto 1400 y 2019 de 1970 Por los cuales se expide al Codigo de Procedimiento Civil Artículo 532

Ley 42 de 1993Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Artículo 96 AUTO ACUERDO DE PAGO

ley 1437 de enero 18 de2011

Por la cual se expide el Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo

53 - 241

Capítulo IV, Utilización de MediosElectrónicos en el Proceso Administrativo;Capítulo V, Publicaciones, Citaciones,Comunicaciones y Notoficaciones;Capítulo VI, Recursos; Capìtulo VII,Silencio Administrativo; Título IV,Procedimiento Administrativo de CobroCoactivo; Capítulo IX, Pruebas, CapítuloXI, Medidas Cautelares;




AUTO DE ARCHIVO POR PAGO

REMATE DE BIENES

SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN

AUTO DE ACUERDO DE PAGO

AVALUO DE BIENES ( designación dePeritos)


ACTUALIZACIÓN






Ley 1712 2014 Ley de transparencia y de Acceso a la Información Todo Peticiones y Derecho a la informacion











MEMO 067-2016-132 27/04/2016

NATURALEZA DE LOS GRADOS DE CONSULTA Y COMITÉ DE HALLAZGOS

TODO EL DOCUMENTO

INTERES PARTICULAR DE LA DEPENDENCIA CONTRALORIA AUXILIAR 27/04/2016

RES. 532 28/12/2012

Por medio de la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio de la Contraloría Departamental del Tolima.

TODO EL DOCUMENTO JURISDICCION COACTIVA

Se incluye el 16/05/2016, por solicitud del proceso JURISDICCIÓN COACTIVA

CONCEPTO MEMO 087-2016-132 24/05/2016 APLICACIÓN PRESCRIPCIÓN PROCESOS COACTIVOS

TODO EL DOCUMENTO JURISDICCION COACTIVA 11/08/2016

CONCEPTO 119-2016-132 14/07/2016 PRESCRIPCIÓN EN LA ACCIÓN DE COBRO TODO EL DOCUMENTO JURISDICCION COACTIVA 11/08/2016

RES. 282 13/07/2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE COBRO COACTIVO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

TODO EL DOCUMENTO JURISDICCION COACTIVA 11/08/2016


ACTUALIZACIÓN


Providencia del Tribunal Adtvo del Tolima 22/07/2016 Definición de competencias administrativas

Todo el documento Responsabilidad Fiscal 24/08/2016

CONCEPTO MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016 Administración, imprevistos y utilidades (AIU)


CONCEPTO MEMO 155-2016-132Nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, trámite ordinario verbal












Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

JERARQUIA NRO/FECHA TITULO ARTICULO APLICACIÓN

FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN

Constitución 1991 Constitución Politica de Colombia 268

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARAACTUAR POR PARTE DE LACONTRALORIA

Ley 42 de 1993

Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

Inobservancia

Ley 734 de 2002Contravención Artículo 8

Facultad y competencia 268 num. 5 272

Apertura 4,29

Ley 42 de 1993 Facultad y competencia Articulo 99

Ley 43 de 1993 AperturaArtículo 99, 100,

101,102

Còdigo Contencioso Administrativo

Facultad y Competencia Artículo 1

Còdigo Contencioso Administrativo

Apertura Artículo 1,3,4,29

OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada

proceso que tiene definido para su operación


Constitución


Este Registro es administrado por el proceso de Gestión Jurídica y responsabilidad de cada líder de proceso mantener

1991


AUTO DE APERTURA

SOLICITUD PARA DAR INCIO ALPROCESO


FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN


Decreto 1 de 1984Por el cual se reforma el CódigoContencioso Administrativo. ( Facultad ycompetencia, y Apertura)

1,3,4 y 29


Decreto 1 de 1984Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

28,44,45


Decreto 1 de 1984Por el cual se reforma el CódigoContencioso Administrativo.

3


Decreto 1 de 1984Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

34,57,58

Decreto 1400 y 2019 de 1970Por los cuales se expide al Codigo deProcedimiento Civil

Sección Tercera Régimen

Probatorio Titulo XII “Pruebas”

Constitución 1991 Constitución Politica de Colombia29


35,36,38, 59

Ley 42 de 1993

Sobre la organización del sistema decontrol fiscal financiero y los organismosque lo ejercen

99,100,101,102


44,45,61 NOTIFICACIONES


62 EJECUTORIA

Ley 42 de 1993


104PAGO


68

NOTIFICACION

DESCARGOS

PERIODO PROBATORIO

DECISION


FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN


Ley 42 de 1993


100,101, 102

Decreto 111 de 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de1995 que conforman el Estatuto Orgánicodel Presupuesto.

16

ley 1437 de enero 18 de 2011

Por la cual se expide el Código deProcedimiento Administrativo y de loContencioso Administrativo

53 - 241

Capítulo IV, Utilización de MediosElectrónicos en el ProcesoAdministrativo; Capítulo V,Publicaciones, Citaciones,Comunicaciones y Notoficaciones;Capítulo VI, Recursos; Capìtulo VII,Silencio Administrativo; Título IV,Procedimiento Administrativo deCobro Coactivo; Capítulo IX,Pruebas, Capítulo XI, MedidasCautelares;








Ley 1712 2014Ley de transparencia y de Acceso a la Información Todo

Peticiones y Derecho a la informacion


SANCIONES: Amonestacion,Multa, Remosion y/oterminacion del contrato


FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN











CONCEPTO MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016

Administración, imprevistos y utilidades (AIU)
















FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN


Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

GESTION FINANCIERA

JERARQUIA No. FECHA TITULO ARTICULO APLICACIÓNFECHA DE

ACTUALIZACION

Constitución Política 1991 Contitución Política de colombia 354Facultades al contadorGeneral de la Nación

Ley 298 1996

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de laconstitución Política, se crea la ContaduríaGeneral de la Nación como unidad Administrativaespecial adscrita al Ministerio de Hacienda yCrédito Público, y se dictan otras disposicionessobre la materia TODO

Creación Cargo del ContadorGeneral de la Nación

Resolución 205 2008Por la cual se modifica el Manual deProcedimientos del Régimen de Contabilidad TODO

CGN2005,001 CGN2005,002CERTIFICACION

Resolución 375 2007

Por la cual se modifican los artículos 10 y 111 dela resolución 248 de 2007 respecto a los plazosde reporte de la información contable a laContaduría General de la Nación TODO



Por la cual se adopta el Manual deProcedimientos del Régimen de ContabilidadPública TODO



Por la cual se establecen los plazos requisitos yotras obligaciones relacionadas con lapresentación de la información financiera,económica y social a la Contaduría General de laNación

Artículo 4, 7, 8,12, 18, 20


Ley 734 2002 Código Disciplinario Unico Artículo 48 INFORMACION FCIERA CGN

Carta Circular 66 2005Procedimiento para el cierre contable de lavigencia 2005 Iniciso 1


Por la cual se establecen los plazos requisitos yotras obligaciones relacionadas con lapresentación de la información financiera,económica y social a la Contaduría General de laNación

Artículo 7, 8, 9,16, 20, anexo 3,anexo 4

Instructivo 5 2008

Instrucciones para el cierre contable de lavigencia 2008, el reporte de información a laContaduría General de la Nación TODO

CIERRE PERIODO CONTABLEY AJUSTES 2009



OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que

tiene definido para su operación


NOTAS ESTADOSFINANCIEROS

NORMOGRAMA

GESTION FINANCIERA


ACTUALIZACION

NORMOGRAMA

Instructivo 6 2009

Instrumentos de reconocimiento y revelación delos activos de menor cuantía en el periodocontable 2009 TODO

DEPRECIACION DE ACTIVOS

Instructivo 8 2009 Reportes contables trimestrales intermedios TODOCIERRE PERIODO CONTABLE2009


Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta,su revisión y se unifica la información que sepresenta a la Contraloría General de la República

Título VIII,Capítulo I,artículo 64

INFORMACION PRESUPUESTAL YFINANCIERA TERRITORIAL ALA SECRETARIA DE HACIENDA

Resolución 8 2004

Por la cual se prescriben la forma y los términospara la rendición y la revisión se cuentas y seasignan competencias en las diferentesdependencias de la Auditoría General de laNación TODO

RENDICION ANUAL CUENTAAUDITORIA GENERAL DE LAREPUBLICA

Resolución 36 2007

Por medio de la cual se reglamenta la Rendiciónde la Cuenta anual e Informes Intermedios a laContraloría Departamental del Tolima por partede los sujetos de control"

PRIMERO; Capítulo I,Capítulo II,Capítulo III,

Resolución 52 2007

Por medio de la cual se establecen las entidadessujetas de control fiscal de la ContraloríaDepartamental del Tolima

Artículo Primero;Otras Entidades

Resolución 36 2007

Por medio de la cual se reglamenta la Rendiciónde la Cuenta anual e Informes Intermedios a laContraloría Departamental del Tolima por partede los sujetos de control"

Capítulo V,Parágrafo Segundo ArtículoDécimo Tercero

RENDICION FORMATOSINTERMEDIOS CONTRALORIADEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Decreto 111 1996

Por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conformanel Estatuto Orgánico del Presupuesto

Capítulo VI,Capítulo VII,capítulo VIII,Capítulo IX,Capítulo X,Capítulo XI,

PROYECTO PRESUPUESTO DEGASTOS

Ley 617 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, elDecreto 1421 de 1993, se dictan otras normastendientes a fortalecer la descentralización y sedictan normas para la racionalización del gasto

Artículo 10, yparágrafo delartículo 11

Decreto Reglamentario 192 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley617 de 2000 Artículo 10

Decreto 111 1996

Por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conformanel Estatuto Orgánico del Presupuesto

Inciso a) artículo72 Capítulo XI

PROYECTO PAC DE GASTOS

PROYECTO PRESUPUESTO DEGASTOS A LA SECRETARIA DEHACIENDA MUNICIPAL

RENDICION ANUAL CUENTACONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

GESTION FINANCIERA


ACTUALIZACION

NORMOGRAMA

Ley 549 1999

Por la cual se dictan normas tendientes afinanciar el pasivo pensional de las entidadesterritoriales, se crea el Fondo Nacional depensiones de las entidades territoriales y sedictan otras disposiciones en materia prestacional

Capìtulo I,artículo 1;Capítulo IIartículo 16

INFORME PASIVOCOL

Ley 962 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobrerecionalización de trámites procedimientosadministrativos de los organismos y entidadesdel estado y de los particulares que ejercenfunciones públicas o prestan servicios públicos Artículo 31

FORMATO FUT

Estatuto Tributario Estatuto Tributario de Renta y Complementarios TODO

LIQUIDACION Y PAGORETENCIÓN EN LA FUENTE YRETEIVA






Decreto 2693 2012Estrategia de Gobierno en Linea Todo


Ley 1712 2014Ley de transparencia y de Acceso a la Información Todo

Peticiones y Derecho a la informacion


Decreto 1082 2015Reglamentario del Sector Administrativo Titulo I CONTRATACION ESTATAL


Decreto 1083 2015Decreto unico de la función Pública todo Interés General


Ley 1755 2015Estatutaria del Derecho de petición Todo Derecho de Petición


Res. 212 17/05/2016 MANUAL DE CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE CONTRATACION

TODO EL DOCUMENTO 24/08/2016

CONCEPTO

MEMO 118-2016-132 DEL 14/07/2016

Administración, imprevistos y utilidades (AIU) Documento completo Interés General 06/12/2016




Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal Documento completo Interés General 06/12/2016

LEY 1753 09/06/2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo paíDocumento completo Interés General 06/12/2016

GESTION FINANCIERA


ACTUALIZACION

NORMOGRAMA





RES. 533 08/10/2015

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. Documento completo Interés General 16/12/2016

INSTRUCTIVO 002 08/10/2015

Instrucciones para la transacción al marco normativo para entidades del gobierno Documento completo Interés General 16/12/2016

RES. 620 D 26/11/2015

Por la cual se incorpora el catalogo general de cuentas al marco normativo para entidades del Gobierno Documento completo Interés General 16/12/2016

RES. 113 01/04/2016

Por la cual se incorpora la Norma de impuestos a las ganancias y se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente, en las normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública Documento completo Interés General 16/12/2016

RES. 468 19/08/2016

Por medio de la cual se modifica el catálogo general de cuentas del marco normativo para entidades del gobierno Documento completo Interés General 16/12/2016

GESTION FINANCIERA


ACTUALIZACION

NORMOGRAMA

DEC. 1068 26/05/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Documento completo

Interés General (Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011) 16/12/2016

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUALIZACIÓN


6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123,124, 125,126,128.

Ley 100 de 1993 Por la cual se establece el Sistema Integral de Seguridad Social

Ley 87 de 1993Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en lasentidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 4

Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en laadministración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupciónadministrativa.

1,7,9,10,11,13, 14,15,16,64, 66

Ley 443 de 1998Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones Todo

Ley 489 de 1998Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de lasentidades del orden nacional

30,31,32

Decreto Ley 1567 de 1998

por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 7,14,20

Ley 617 de 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y sedictan normas para la racionalización del gasto público nacional

20,22,27,28, 71,72,77,82,84

Decreto 682 de 2001Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de ServidoresPúblicos.

Todo

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico Todo

Decreto 0272 de 2003Por el cual se reglamenta la ley 05 de 1991 sobre el ejercicio de la profesión de administrador público.

Todo

Ley 909 de 2004Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Todo

Decreto 760 de 2005

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la ComisiónNacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

7,14,20


Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta elcapítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de DesarrolloAdministrativo.

Todo




OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso que tiene definido para

su operación



ACTUALIZACIÓN


Decreto 770 de 2005

por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.

Todo

Decreto 785 de 2005

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Todo

Decreto2772 de 2005

Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentesempleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictanotras disposiciones.

Todo

Resolución 178 de 2011Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competenciaas Laboralespara los Empleados de la Planta Global de Cargos de la Contraloría Departamentaldel Tolima.

Todo

Resolución 216 de 2009Por el cual se establece el Manual de Incentivos y Estimulos para los Empleados dePlanta de la Contraloría Departamental del Tolima.

Todo

Resolución 241 de 2007Por el cual se adopta el Código de Ética de la Contraloría Departamental delTolima.

Resolución 237 de 2009Por el cual se establce el Manual de Inducción y Reinducción de los Empleados dePlanta de la Contraloría Departamental del Tolima.

Todo

Decreto2539 de 2005

por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos ley 770 y 785 de 2005.

Todo

Decreto 1227de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

Titulo II.IV.V.VI.VII

Ley 1010 de 2006Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Todo

Codigo Sustantivo del Trabajo 267, 414 a 416,

492

Ley 1122 de 2007 Por la cual se modifica la Ley 100 de 1993Directiva Presidencial

Nº 01 de1997

Desarrollo del Sistema de Control Interno.Todo

Directiva Presidencial

No.10 de2002

Programa de renovacion de la Administracion Publica hacia un estado comunitario Todo

Decreto 1227-2005 Competencias Laborales del Sector Público TodoDecreto 2888-2007 Requisitos Básicos para el funcionamiento de programas TodoDecreto 4665-2007 Plan Nacional de Formación y Capacitación Empleados Públicos TodoDecreto 1567 - 1998 Plan Institucional de Capacitaciòn - PIC TodoConstitucion

1991Constitución Politíca de Colombia 1,2,4,13,25,53,9

5,122,123,128,150-19 e) yf),300-7,313-6

Ley6 de 1945

Prestaciones sociales de los trabajadores oficiales de todo orden y empleadospúblicos del orden territorial. 17

Ley 64 de 1946 Sobre auxilio de Cesantía.

Desarrollo del Talento Humano


ACTUALIZACIÓN


Ley65 de 1946

Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía, pensión de jubilación y sedictan otras disposiciones

Decreto 1160 de 1947 Sobre Auxilio de Cesantía.

Decreto 2755 de 1966 Reglamenta los anticipos o liquidaciones parciales de cesantías

Decreto3118 de 1968

Decreto 3118 de 1968: Por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro, se establecen normas sobre el auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones

Ley41 de 1975 Modifica el artículo 33º del Decreto 3118 de 1968, en cuanto al reconocimiento de

intereses sobre las cesantías 3

Decreto ley 1045 de 1978Por la cual se fijan las reglas generales para la aplicación de normas sobre prestaciones sociales para los empleados públicos

Decreto 819 de 1989Sobre continuidad en el pago del auxilio por enfermedad por más de 180 días.

Decreto 1978 de 1989 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988, sobre dotación.

Ley 4 de 1992

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f ) de la Constitución Política.

Ley 80 de 1993Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Ley 100 de 1993Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario

692 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 100 de 1993.Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales

Decreto806 de 1998

Por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.

Ley 344 de 1996Establece un régimen congelado de cesantías para quienes se vinculen a partir de la vigencia de esta Ley a los distintos Organos y Entidades del Estado.


Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.


Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial; Art. 4o.


por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones APORTES PARAFISCALES

PRESTACIONES SOCIALES


ACTUALIZACIÓN


NORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestion de Calidad. Requisitos 6.2.1NTC GP 1000:2009 Sistema de Gestion de Calidad. Requisitos 6.2.1Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposicionesEVALUACION DE

DESEMPEÑOConstitucion 1991 Constitución Politíca de Colombia 48

Ley 100 de 1993Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Libro 3

Ley 9 de 1979 Por el cual de dictan medidas sanitariastitulo III,

Capitulo III del art. 80-154


Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General deRiesgos Profesionales. Todo

Decreto 614 de 1984Por el cual se determinan las bases para la organización y administracion de la Salud Ocupacional en el Pais Todo

Ley 1438 de 2011Por el medio del cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones Todo

Ley 1468 de 2011 Amplian Licencia de Maternidad Todo Ley 1610 de 2013

Por el cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalizacion laboral

Ley 1562 de 2012Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional Todo

Decreto 4170 del 03 de Nov. 2011 Agencia Nacional de contratación Pública - Colombia compra eficiente Todo







informacion



Titulo I CONTRATACION

ESTATAL




SALUD OCUPACIONAL

COMPETENCIA


ACTUALIZACIÓN






CONCEPTO



CONCEPTO MEMO 155-2016-132 Nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, trámite ordinario verbal


CONCEPTO MEMO 159-2016-132 Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal










RES. 533 08/10/2015Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.


INSTRUCTIVO 002 08/10/2015 Instrucciones para la transacción al marco normativo para entidades del gobierno


RES. 620 D 26/11/2015Por la cual se incorpora el catalogo general de cuentas al marco normativo para entidades del Gobierno


RES. 113 01/04/2016

Por la cual se incorpora la Norma de impuestos a las ganancias y se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente, en las normas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública


RES. 468 19/08/2016Por medio de la cual se modifica el catálogo general de cuentas del marco normativo para entidades del gobierno


DEC. 1068 26/05/2015Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Documento completo

Interés General (Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011) 16/12/2016

Ley 1821 30/12/2016POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA EDAD MÁXIMA PARA EL RETIRO FORZOSO DE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS

Documento completo

servidores públicos e interés general 27/03/2017

Ley 1635 11/06/2013POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LICENCIA POR LUTO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICO

Documento completo

servidores públicos e interés general 27/03/2017


ACTUALIZACIÓN


Ley 1822 04/01/2017

AUMENTA PERÍODO DE LICENCIA DE MATERNIDAD - POR MEDIO DE LA CUAL SE INCENTIVA LA ADECUADA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA, SE MODIFICAN lOS ARTÍCULOS 236 Y 239 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Documento completo Interes General 27/03/2017

Ley 1823 04/01/2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL EN ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y EMPRESAS PRIVADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Documento completo Interes General 27/03/2017

Decreto 92 23/01/2017

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Documento completo

Dirección Técnica Jurídica - Interes General 27/03/2017

Concepto 001 11/01/2017 Vinculación de supernumerarios Documento completo Interes General 27/03/2017

Concepto 005 06/03/2017 Presentación de renuncia de los empleados de libre nombramiento y remociónDocumento completo Interes General 27/03/2017

Concepto 006 06/03/2017 Compensatorio para empleados de libre nombramiento y remoción Documento completo Interes General 27/03/2017

Decreto 1072 2015 Decreto Unico reglamentario del sector trabajo Documento completo Institucional 29/08/2017Decreto 1669 2016 Por medio del cual se reglamentan la afiliación al sistema de seguridad social en salud de los estudiantes que realizan practicas laborales y judicatura en el sector público. documento completo Institucional 29/08/2017Ley 1846 2017 Por medio del cual se modifican los articulos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto de horas extrasDocumento completo Institucional 29/08/2017Decreto 1250 2017 Por medio del cual se establecen criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporteDocumento completo Institucional 29/08/2017

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE

JERARQUIA NRO/FECHA TITULO ARTICULO APLICACIÓN FECHA DE ACTUZACIÓN

Ley 80 de 1993por la cual se expide el Estatuto General deContratación de la Administración Pública Todo

Ley 1150 de 2007

por medio de la cual se introducen medidas para laeficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y sedictan otras disposiciones generales sobre lacontratación con Recursos Públicos. Todo

Resolucion 354 de 2007

por la cual se adopta el Régimen de ContabilidadPública, se establece su conformación y se define elámbito de aplicación Todo


Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80 de1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades deselección, publicidad, selección objetiva, y se dictanotras disposiciones Todo


Por medio del cual se reglamenta parcialmente elliteral e) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150de 2007. Todo

Ley 598 de 2000

Por la cual se crean el Sistema de Información para laVigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el CatálogoUnico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unicode Precios de Referencia, RUPR, de los bienes yservicios de uso común en la Administración Pública yse dictan otras disposiciones Todo


Por el cual se reglamenta la organización,funcionamiento y operación del Sistema deinformación para la Vigilancia de la ContrataciónEstatal, SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000, yse dictan otras disposiciones Todo



OBJETIVORegistrar y mantener actualizado la información que se identifica como base legal para la operación de la entidad y de cada proceso

que tiene definido para su operación


SICE

CONTRATACION

NORMOGRAMAADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE








Acuerdo 0009 de 2006

Por el cual se fijan lineamientos para elfuncionamiento del Sistema de Información para laVigilancia de la Contratación Estatal, SICE Todo

ISO 9001:2008 Sistema de Gestion de calidad 6,1 Provision de Recursos

NTCGP 1000:2009 Norma Tecnica de calidad en la Gestion Publica 7,4Adquisicion de Bienes y

ServiciosResolucion Organica 017 de 2002

Por el cual se crea el comité de compras yAdquisiciones de la Contraloria Municipal de Ibague Todo COMITÉ DE COMPRASmanuaL de impuesto de industria y comercio IMPUESTOS

2007 cartilla de retencion en la fuente IVA Todo Retencion e IVADecreto 734 de 2012 Estatuto General de la Contratacion Todo CONTRATACIONDecreto 1397 de 2012 Estatuto General de la Contratacion 1 - 6.1.1.2 CONTRTACION

Decreto 1510 de 2013Reglamenta el sistema de compras y contratacionPublica Todo CONTRATACION



24/02/16 - ACTUALIZACION OFC.

JURIDICA



JURIDICA



JURIDICA


informacion


JURIDICA

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE










ESTATAL


JURIDICA



JURIDICA



JURIDICA

Res. 212 17/05/2016POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE CONTRATACION Todo Derecho de Petición 11/08/2016

CONCEPTO







Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal










Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUZACIÓN

Ley 594 de 2000por medio de la cual se dicta la ley general dearchivos y se dictan otras disposiciones

24

Acuerdo 060 de 2001

por el cual se establecen pautas para laadministración de las comunicaciones oficiales en lasentidades públicas y las privadas que cumplenfunciones públicas

todo

cartilla de Ordenacion Documental 16-20

Acuerdo 05 de 2013

por el cual se establecen los criterios basicos para laclasificacion, ordenacion y descripcion de los archivosde gestión en las entidades públicas y las privadasque cumplen funciones públicas.

Todo

Decreto 2578 de 2012Por el cual se reglamenta el sistema nacional de archivos y establece la red nacional de archivos

Acuerdo 038 de 2002por el cual se desarrolla el artículo 15 de la LeyGeneral de Archivos 594 de 2000

INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL

Acuerdo 039 de 2002

Por el cual se regula el procedimiento para laelaboración y aplicación de las Tablas de RetenciónDocumental en desarrollo del artículo 24 de la Ley594 de 2000.

todoTABLAS DE RETENCION

DOCUMENTAL

Acuerdo 04 de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimientopara la elaboracion, presentacion, evaluacion,aprobacion e implementacion de la tabla de retencion.

Todo

Acuerdo 042 de 2002

por el cual se establecen los criterios para laorganización de los archivos de gestión en lasentidades públicas y las privadas que cumplenfunciones públicas, se regula el Inventario ÚnicoDocumental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

todo ARCHIVO DE GESTION

|






ARCHIVO


Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUZACIÓN







Circular 004 de 2003 Organización de las Historias Laborales todo HISTORIAS LABORALES

Ley 872 de 2003por la cual se crea el sistema de gestión de la calidaden la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otrasentidades prestadoras de servicios.

todo

Decreto4110 de 2004

Por el cual de reglamenta la Ley 872 de 2003 y seadopta la Norma Tecnica de Calidad en la GestionPublica

todo

ISO 9001:2008 Sistema de Gestion de Calidad 4NTCGP 1000:2009 Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica 4









informacion




ESTATAL






SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUZACIÓN









Constitucion 1991 Constitución Politíca de ColombiaART. 74 GESTIÓN DOCUMENTAL


Norma NTC 4436:1998

Conservación preventiva de la informació y la documentación, papel para documentos de archivo, requisots para la permanencia y durabilidad. Todo el documento GESTIÓN DOCUMENTAL


CONCEPTO







Prescripción del impuesto predial y caducidad de la acción fiscal










Decreto 1072 2015Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector trabajo

Documento completo 29/08/2017

Decreto 1069 2015Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector justicia y del derecho 29/08/2017

Codigo: RGJ-04

RESPONSABLE


ACTUZACIÓN







Ley 1846 2017Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del codigo sustantivo del trabajo


Decreto 1669 2016

Por medio del cual se reglamwenta la afiliación al sistema de seguridad social en salud de los estudiantes que realicen practicas laborales y judicatura en el sector público.


Decreto 1250 2017 Por medio de la cual se adoptan criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte 2017/08729

registro proceso: gj- gestion juridica responsable ... · proceso: gj- gestion juridica versión:...

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