REGISTRA UN

ASESOR

Paso 1

Ingresa con tu usuario a la página Web de Rena Ware: www.renaware.com

En Consultant Log-in selecciona Colombia

Haz click en Consultant and Customer Login

En ID usuario, escribe tu código

de asesor

Ingresa tu clave web

Haz click en el botón “Ingreso”

Paso 2

Ingresa a tu oficina privada

Haz click en la opción Oficina Privada

Haz click en la opción Transacciones en línea

Crea Un Nuevo Asesor:

Elige la opción Crear Nuevo Asesor

Elige al reclutador, haciendo click en el link señalado:

Paso 3

Para optimizar la búsqueda del reclutador se sugiere buscar por el

código, siguiendo las instrucciones mostradas en la página:

Para seleccionar al reclutador, solo haz click sobre el nombre e

inmediatamente será asignado al nuevo asesor:

Haz click

Una vez seleccionado el reclutador, diligencia completamente el siguiente

formulario:

Si el asesor reside en Bogotá o San Andrés, elige la opción correspondiente,

si reside en otra ciudad, elige «Ninguno»

Si el asesor reside en alguna de las

ciudades mostradas, elige la opción

correspondiente, si reside en otra

ciudad, elige Otra

-9

Si el asesor no presenta Rut, solo escribe el numero de cédula

La dirección se debe escribir según las indicaciones de la

siguiente página

¿Cómo diligenciar la dirección?

La dirección se debe diligenciar utilizando las siguientes abreviaturas:

CA: Calle AC: Avenida calle BRR: Barrio

CR: Carrera AK: Avenida Carrera CA: Casa

AP: Apartamento AUT: Autopista CON: Conjunto residencial

AV: Avenida BL: Bloque DG: Diagonal

ED: Edificio ET: Etapa IN: Interior

MZ: Manzana SEC: Sector TO: Torre

TV: Transversal UN: Unidad URB: Urbanización

VRD: Vereda VTE: Variante ZN: Zona

No se deben escribir símbolos como: N°, #, - , entre otros, sino que se deben separar

los números con espacios. El barrio se separa de la dirección con el separador pai.

Ejemplos:

Separador Pai en el teclado

IMPORTANTE: En información para envío debes dejar la misma

información del asesor, no se debe modificar:

Revisa que ingresaste correctamente toda la

información y haz click en el botón Validar

TEN EN CUENTA…

Los números telefónicos deben ir registrados en el

siguiente orden:

Telefono # Celular (si no tiene, escribir cero (0))

Telefono # Fijo (si no tiene escribir cero (0))

Telefono # Oficina u Otro (si no tiene, escribir cero (0))

Por último comprueba que toda la información está correcta y haz

click en el botón indicado abajo:

La información del asesor

será guardada en el sistema

de forma permanente.

Ahora, podrás observar el código asignado automáticamente por el

sistema al nuevo asesor, solo debes omitir el cero a la izquierda, el cual

será borrado al momento de la validación por parte de Procedatos.

El numero para la orden de cartapacio es el reportado en el formulario de

inscripción incluyendo la letra C. Por ejemplo, para esta documentación el

numero del contrato quedará en el sistema: 000C142000. El sistema por si

solo agrega los ceros a la izquierda.

Numero de la orden de cartapacio

Para este asesor el código es 139884

Paso 4 Crea un lote para el registro de la consignación para el contrato del cartapacio

Regresa al menú Transacciones en Línea

Elige la opción Crear un Lote

1. Primero haz click en el botón Ingrese la información de las

consignaciones

1. Ingresa el valor de la consignación (sin puntos)

2. Ingresa las referencias del comprobante de pago como se muestra en la siguiente página

3. Selecciona el nombre del Banco 4. Haz Click en el Botón Guardar

la Información Registrada

2. Después haz click en el botón Asignar Cuota Inicial Para Cada

Contrato

1. El tipo de pago siempre será Deposito 2. Ingresa el nº del contrato al que le vas a

asignar esta consignación, ejemplo C142000 3. El valor de la consignación te aparecerá

automáticamente, solo compruébalo 4. Haz Click en el Botón Guardar la

Información Registrada

1

2

¿Cómo diligenciar los datos de la consignación?

La información de la consignación es muy

importante que se registre exactamente como se encuentra en

el comprobante de pago, teniendo en

cuenta las siguientes indicaciones:

Una vez registrada correctamente la información de la consignación, se puede proceder con el registro del contrato

como se muestra a continuación:

Ahora podrás observar la

información registrada

en el lote. Si es correcta

y el saldo actual es cero

(0) haz click en el

botón Guardar Lote

El sistema le asignará

automáticamente un

número al Lote y te

permitirá comenzar a

grabar el contrato con el

valor de la fianza

registrado, solo haz click en

el link Registrar Contrato #

5.1 Registra la orden de Cartapacio Selecciona CARTAPACIO para comenzar con la grabación de la orden del cartapacio:

Paso 5

ATENCION!!! Haz click en el link Comprador – haga click aquí para seleccionar un cliente registrado en el sistema, esto es para seleccionar al nuevo asesor para grabarle la orden de cartapacio, si omites este paso la orden quedará grabada como un cartapacio a tu nombre y será necesario borrar el registro incurriendo en errores y demoras en el proceso de validación:

Busca el asesor por el número de cédula:

Haz click sobre el nombre del asesor para que quede asignado a la orden:

Ahora, asegúrate de que el

número del contrato este ingresado

La fecha la asigna el sistema

automáticamente, no se debe modificar

Haz click en Buscar

5.2 Agrega el producto (cartapacio) al contrato:

Para agregar al cartapacio a la orden, haz click en el link Lista

de Precios y después en Mostrar Todos:

Indica en la columna Cantidad que vas a agregar un (1)

cartapacio a la orden:

5.3 Registra el Pago de la Fianza

Una vez el contrato tenga asignado El asesor, El numero del

contrato, y El cartapacio, haz click en el botón Realizar Pago:

1

3

2

Observarás que automáticamente el sistema le asigna la consignación

al contrato según la registraste en el lote creado en el paso 4:

Por último haz

click en el botón

Enviar Contrato

Podrás observar que el total pendiente por

pagar es cero (0)

Ahora podrás observar el contrato tal como quedó grabado en el sistema:

Adjunta la Imagen de la Afiliación

Debes anexar a la orden de cartapacio del nuevo asesor, todas las imágenes correspondientes a los documentos de la vinculación (formulario de inscripción, cédula y comprobante de pago. Opcional: Rut, foto y RW-32) en formato JPG utilizando el Segundo Poder de la Web, solo debes hacer click en el link indicado:

Paso 6

Haz click en el botón BROWSE para adjuntar cada archivo

El sistema te indicará que los adjuntos se

cargaron exitosamente y podrás

ver el ticket con el numero del radicado

La afiliación del nuevo asesor entrará en proceso de validación por parte del

Departamento de Procesamiento de Datos y posteriormente al proceso de

despacho.

Solo debes grabar Asesores Online cuyos reclutadores sean asesores de tu línea

descendente.

Las imágenes que adjuntes deben ser iguales a las que se envíen originales a la

compañía. Si no adjuntas las imágenes, el registro realizado en el sistema será

borrado ya que este se considera un registro errado al no tener soportes.

El correo electrónico reportado debe corresponder al asesor que se está

vinculando, no se deben reportar los correos de las oficinas de ventas u otros.

Recuerda que la clave web es personal e intransferible.

Los Asesores Online que en el momento de la validación no puedan seguir su

curso, serán reportados en el Informe de Novedades.

Si se trata de un reingreso o es cambio de cliente a asesor, puedes comunicarte con

nuestra línea de soporte 6376088 y se habilitará el dato para la grabación de la

orden de cartapacio.

Para la liquidación de concursos y puntos por reclutamiento solo se tendrán en

cuenta los asesores que al jueves siguiente al cierre hayan radicado los

documentos completos y en su formato original en las oficinas administrativas.

Recomendaciones Generales…

REGISTRA UN

CONTRATO

Paso 1

Ingresa a tu oficina privada

Haz click en la opción Oficina Privada

Haz click en la opción Transacciones en línea

Verifica si el cliente ya está registrado en el sistema:

Elige la opción Grabar Un Contrato

Elige la Opción Mercancía para seleccionar el tipo de pedido:

Paso 2

Haz click en el link Comprador – haga click aquí para seleccionar un cliente registrado en el sistema:

Puedes buscar el cliente por nombre, código, o por nº de cédula, te sugerimos la búsqueda por cédula para mayor agilidad:

0 0 Haz click

Si el cliente no está registrado en el sistema, debes devolverte al menú Transacciones en Línea y registrarlo para después grabar el contrato. (sigue el paso 3)

Si el cliente ya está registrado en el sistema, debes regresar al menú Transacciones en Línea e iniciar la grabación del contrato (sigue al paso 4)

IMPORTANTE: Si el cliente ya existe en el sistema, y el asesor que está realizando el contrato que estas grabando no es el mismo que aparece en el sistema, ¡NO TE PREOCUPES!!!, aunque la venta aparezca a nombre del otro asesor, el contrato será asignado al asesor que realiza la venta una vez se envíe el contrato a validación.

Ten en cuenta…

Crea Un Nuevo Cliente:

Elige la opción Crear Nuevo Cliente

Elige al asesor que realiza la venta a este nuevo cliente, haciendo click en el link señalado:

Paso 3

Para optimizar la búsqueda del asesor se sugiere buscar por el código,

siguiendo las instrucciones mostradas en la página:

Para seleccionar al asesor, solo haz click sobre el nombre e

inmediatamente será asignado al nuevo cliente:

Haz click

Una vez seleccionado el asesor, diligencia completamente el siguiente

formulario:

Si el cliente reside en Bogotá o San Andrés, elige la opción correspondiente,

si reside en otra ciudad, elige «Ninguno»

Si el cliente reside en alguna de estas ciudades

mostradas, elige la opción correspondiente, si reside en otra ciudad, elige Otra

IMPORTANTE: En información para envío debes dejar la misma

información del cliente, no se debe modificar:

Revisa que ingresaste correctamente toda la

información y haz click en el botón Validar

TEN EN CUENTA…

Los números telefónicos deben ir registrados en el

siguiente orden:

Telefono # Celular (si no tiene, escribir cero (0))

Telefono # Fijo (si no tiene escribir cero (0))

Telefono # Oficina u Otro (si no tiene, escribir cero (0))

Por ultimo comprueba que toda la información esta correcta y haz

click en el botón indicado abajo:

La información de tu cliente

será guardada de forma

permanente en el sistema.

Si en el futuro deseas

realizarle una venta a este

mismo cliente, ya estará

registrado en el sistema.

Paso 4 Crea un lote para el registro de las consignaciones

Regresa al menú Transacciones en Línea

Elige la opción Crear un Lote

1. Primero haz click en el botón Ingrese la información de las

consignaciones

1. Ingresa el valor de la consignación (sin puntos)

2. Ingresa las referencias del comprobante de pago como se muestra en la siguiente página

3. Selecciona el nombre del Banco 4. Haz Click en el Botón Guardar

la Información Registrada 2. Después haz click en el botón Asignar Cuota Inicial Para Cada

Contrato

1. El tipo de pago siempre será Deposito 2. Ingresa el nº del contrato al que le vas a

asignar esta consignación 3. El valor de la consignación te aparecerá

automáticamente, solo compruébalo 4. Haz Click en el Botón Guardar la

Información Registrada

1

2

¿Cómo diligenciar los datos de la consignación?

La información de la consignación es muy

importante que se registre exactamente como se encuentra en

el comprobante de pago, teniendo en

cuenta las siguientes indicaciones:

Recuerda que los traslados

solo están permitidos para

padres, hijos y cónyuge!

El sistema le asignará

automáticamente un

número al Lote y te

permitirá comenzar a

grabar el contrato con la

cuota inicial registrada

haciendo click en el link

Registrar Contrato #

Ahora podrás observar la

información registrada

en el lote. Si es correcta

y el saldo actual es cero

(0) haz click en el

botón Guardar Lote

Graba el Nuevo Contrato

Paso 5

5.1 Selecciona el cliente ATENCION!!! Haz click en el link Comprador – haga click aquí para seleccionar un cliente registrado en el sistema, esto es para seleccionar al cliente para grabarle el contrato, si omites este paso la orden quedará grabada como una auto-compra y será necesario borrar el registro incurriendo en errores y demoras en el proceso de validación:

Busca el cliente por el número de cédula:

Haz click sobre el nombre del cliente para que quede asignado al contrato:

Ahora, asegúrate de que el

número del contrato este ingresado

La fecha la asigna el sistema

automáticamente, no se debe modificar

Haz click en Buscar

5.2. Registra la mercancía que desea adquirir el cliente

Para ver la lista de precios, haz click en el link Lista de Precios y después en Mostrar Todos:

Indica en la columna Cantidad, cuántos productos desea adquirir el

cliente por cada referencia:

Ten en cuenta… Si deseas grabar un filtro de agua Nano, debes conocer si es para presión normal (CC) o baja

(LP) y si es para una o dos fuentes (agua fría y/o caliente) para el UCU.

Para seleccionar los componentes variables, haz click en el link indicado:

Escribe 1 en la cantidad del pre-filtro requerido según las especificaciones

del filtro El pre-filtro adicional ya viene

incluido en el producto, así que no debes escribir el numero 2

Ahora, podrás observar las especificaciones del producto y el precio

con las que quedará el contrato.

Asegúrate de que el precio total es el mismo registrado en el contrato

físico firmado por el cliente.

5.3. Registra los Pagos del Contrato

Una vez el contrato tenga asignado El Cliente, El numero del contrato,

y La Mercancía, valida que el valor de la mercancía corresponda al valor registrado en el contrato físico y haz click en el botón Realizar Pago:

1

3

2

Observarás que automáticamente el sistema le asigna la cuota inicial al contrato según las consignaciones que registraste en el lote creado en el paso 4:

Si es un contado, no se requiere el registro de más pagos y puedes hacer click en el botón Enviar Contrato.

Si es un pago contra entrega, haz click en el link Pago Contra Entrega y haz click en el botón Guardar la Información Registrada y luego en el botón Enviar Contrato

Si es una financiación haz click en el link Financiación, diligencia el campo # de Cuotas y haz click en el botón Recalcular Pagos

Es de anotar que el sistema muestra el valor de la cuota pero internamente redondea al múltiplo de mil más cercano. Para la cuota del ejemplo anterior la

cuota del contrato físico debería ser $93.000

1

2

Por último haz click en el

botón Enviar Contrato

Ahora podrás observar el contrato tal como quedó grabado en el sistema

Adjunta la Imagen del Contrato

Debes anexar al contrato todas las imágenes correspondientes (la imagen del contrato, la consignación y sus anexos) en formato JPG utilizando el Segundo Poder de la Web, haciendo click en el link indicado:

Paso 6

Haz click en el botón BROWSE para adjuntar cada archivo

El sistema te indicará que los adjuntos se

cargaron exitosamente y podrás

ver el ticket con el numero del radicado

El contrato entrará en proceso de validación por parte

del Departamento de Procesamiento de Datos,

simultáneamente con el proceso de estudio por parte

del Departamento de Crédito (para pagos con

financiación) o al proceso de despacho (para pagos de

contado)

Paso 7

Solo puedes grabar Contratos Online de tus ventas personales y de los asesores de tu línea descendente.

La imagen del contrato que envíes al sistema debe ser igual al contrato que se envíe a la compañía y a la copia que tenga el cliente.

Los Contratos Online que en el momento de la validación no puedan seguir su curso, serán reportados en el Informe de Novedades.

Los contratos que se registren en el sistema y no se adjunten las imágenes no tendrán ninguna validez, estos se consideran registros errados y son eliminados del sistema.

Recomendaciones Generales…