recursos econ. regionales
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Agosto2015
1 El Departamento de Cusco
Esperanza de vida al nacer:69.98 aos
Informe de ingresos y gastos por canon(gasfero y minero) y regalas mineras
Es un indicador por pas elaborado por el PNUD. Se
basa en un indicador social estadsco compuesto por
tres parmetros: vida larga y saludable, educacin y
nivel de vida digno.
CUSCO
GAS Y MINERA
Departamento de Cuscondice de Desarrollo HumanoIDH 2012: 0.4434Puesto N7 del ranking nacional
IDH Nacional: 0.5058
Provincia Espinar(8 distritos)IDH 2012: 0.3651Puesto N 87 del ranking nacional
Poblacin: 68,390 habitantes(5.3% de la poblacin regional)
Provincia La Convencin(10 distritos)IDH 2012: 0.3691Puesto N 83 del ranking nacional
Poblacin: 179,515 habitantes(13.9% de la poblacin regional)
Provincia Cusco(8 distritos)IDH 2012: 0.6067Puesto N 5 del ranking nacional
Poblacin: 427,580 habitantes(33.1% de la poblacin regional)
Parmetros del IDH del Departamento de Cusco
Poblacin con educacin secundariacompleta:69.5%
Aos de educacin (Poblacin mayor
de 25 aos):8.07 aosIngreso familiar per cpita:552.7nuevos soles mensuales
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Con el auspicio de: Proyecto: Ejecutan:
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Una bonanza de recursos nancieros, producto principalmente de los mayores precios internacionales del petrleoy los minerales, es lo que vena experimentado el pas, y la regin Cusco en parcular, durante el periodo 2011 2014; sin embargo, dicha bonanza no era sostenible. En la actualidad los precios estn regresando a sus promediosnormales y se esma que las transferencias por canon gasfero se reduzcan en 40% al nalizar el 2015.
La extraccin de hidrocarburos,gas natural (GN) y lquidos degas natural (LGN) es la principalindustria extracva en el Cusco,seguido de la extraccin de cobrey otros minerales, en menor me-dida.
La produccin regional de hidrocarburos se ha incrementa-do en los lmos aos. La entrada en operacin del Lote 56le dio un fuerte impulso a parr del 2010, contribuyendo aque la produccin llegue casi a duplicarse. Este ao registraen sus primeros meses un ligero descenso de la producciny se esma que al nal del ao el volumen de produccinest por debajo de lo registrado en el 2014.
2 Produccin gasfera y minera en Cusco
MM BTU: Millones de Unidades TrmicasFuente: Perupetro. Reporte mensual
La extraccin minera del cobre se ha incrementadoeste ao, incluso por encima del promedio de creci-miento de los lmos aos. La produccin minera,
luego de caer en el 2012 debido al cierre de la minaTintaya, se recuper en el 2013 por el inicio de opera-ciones de Antapaccay.
Volumen de Produccin Minera2004 2015 (a Junio). En TMF
Volumen de Produccin de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural2004 2015 (Ene - Jun)
Fuente: MINEM. Reporte mensual
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
(Ene - Jun)
GAS
Lote 56Millones deMM BTU - - - - -
104.6 231.8 219.7 247.0 204.2 72.6
Lote 57Millones deMM BTU - - - - -
- - - - 24.2 12.2
Lote 88Millones deMM BTU
30.4 40.8 74.9 101.0 107.8 143.8 180.0 189.0 199.9 240.5 96.6
LGN
Lote 56Millonesde Barriles
- - - 3.7 12.6 12.2 12.8 12.8 13.9 13.7 5.1
Lote 57Millonesde Barriles
- - - - - - - - - 1.6 0.8
Lote 88Millonesde Barriles
11.7 12.7 12.3 11.3 13.4 17.3 16.2 15.8 22.9 21.2 7.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cobre 109,421 115,626 119,540 110,769 107,233 93,015 95,262 51,876 151,187 167,247 117,964
Oro (Kg.) 1,013 1,256 1,207 1,140 1,168 2,352 3,348 2,525 3,714 2,535 1,296
Plata 27 31 36 30 29 26 28 16 32 34 18
Plomo - - - - - - 5 22 200 144 388
Zinc - - - - - - 1 9 244 227 606
(Ene - Jun)
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO2
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Valor de la Produccin Minera y Gasfera
Los precios del petrleo (elcual est ligado al precio delLGN) y el cobre, principalesrecursos que se extraen delCusco, haban registraron al-tas cozaciones en el periodo2005-2014, muy por encimade sus promedios histricos;sin embargo, en los lmosaos los precios de las mate-rias primas han cado debidoa la menor demanda de pa-ses como China e India. Porejemplo, el precio del cobreviene mostrando un descen-so sostenido desde el 2011;mientras que la cada del
precio del petrleo ha sidoreciente y abrupta. Fuente: Banco Central de Reserva del Per
En el periodo 2010-2014, el valor de produccin de hidrocarburos y de minerales se increment, producto de una mayorextraccin de recursos. En ambos casos, el valor de produccin mostr un incremento por los mayores precios de losrecursos.
El valor de produccin indica cunto recurso en valor es extrado de una regin. Un valor de produccin alto permiteproyectar una mayor transferencia por canon y regalas. La informacin ocial del valor de produccin de hidrocarburoses publicada por PERUPETRO y se uliza para el clculo de las regalas a pagar por los operadores de los lotes hidrocar -buriferos. En el caso de la minera, el valor de produccin ha sido esmado para la presente publicacin, a parr de datosociales.
5.00 160
140
120
100
80
60
40
20
4.50
4.00
3.50Cobre
Petrleo
Precio
delcobre(US$$
X
Libra)
Precio
delPetroleo(US$$XBarr
il)
3.50
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 99 8 1 99 9 2 00 0 2 00 1 2 00 2 2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 2 00 9 2 01 0 2 01 1 2 01 2 2 01 3 2 01 4 2 01 5
Precios internacionales del Cobre y del Petrleo en dlares
Valor de produccin (minero/gasfero) = Precio del recurso x candad de produccin
Valor de Produccin CuscoMillones de soles
caen los
gas
gas
-
Fuente: PERUPETRO, MINEM y BCRP
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hidrocarburos Mineria(Ene - Jun)
La informacin de precio y volumen de produccin de hidrocarburos es publicada en la pgina web de PERUPETRO, en la seccin de Estadscas; Por otro lado,la informacin del volumen de produccin minero es publicada en la seccin de estadsca de la pgina web del MINEM, mientras que el precio de minerales seencuentra en la pgina web del Banco Central de Reservas del Per-BCRP.
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO 3
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GAS: El monto del pago de regalasse establece por contrato. El Con-sorcio Camisea paga como regalasel 37.24% del valor de produccinpor la extraccin de recursos de loslotes 88 y 56. Repsol paga en pro-medio 6.7% del valor de produccinpor el Lote 57, que empez a operaren enero del 2014. Asimismo, losoperadores pagan como cualquier
empresa su impuesto a la renta, elcual asciende al 30% de su ulidad.MINERA: Adems de pagar impues-to a la renta, pagan regalas mine-ras, las cuales son un porcentaje desu ulidad operava. Dicho porcen-taje se determina en funcin a suulidad operava y puede ser entre1% y 12%.
Los pagos ms importantes de las em-presas extracvas al Estado peruanoson las regalas e impuesto a la renta(IR). Las empresas mineras pagan adi-cionalmente, desde el 2011, el Impues-to Especial a la Minera y GravamenEspecial a la Minera. En virtud de lalegislacin actual (Ley del Canon, Leyde Regalas), las regiones de donde seextraen los recursos parcipan de larenta capturaba por el Estado Peruano,la cual es transferido por el GobiernoNacional a los gobiernos descentraliza-dos bajo la gura de canon gasfero y
canon minero.
Pagos de las empresas al Estado peruano porla extraccin de recursos gasferos y mineros:Regalas e Impuesto a la Renta
Consorcio
Camisea
Repsol
Hunt Oil
Pluspetrol
SK Energy
Techpetrol
Sonatrach
Repsol
produccinx precios
3.
Cmo se genera el canon y
las regalas gasferas?
2000
1500
1000
500
0
Millonesdedlares(Us$)
20152014
LotLote 88 Lote 56
1,025.2
203.7421.6
101.0
1,727.2
% regala
=
=
=
=
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO4
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Regala Gasfera
Canon Gasfero Regalas
Canon Gasfero Regalas
Canon Gasfero Rentas
Canon Gasfero RentasLas cuotas de enero a mayo corres-ponden al 50% de IR generado en el2012 y las cuotas de julio a diciembreal 50% del IR generado en el 2013.
Transferencias efectivamente realizadas porel Gobierno Nacional a la regin Cusco
Las cuotas de enero a mayocorresponden al 50% del IRgenerado en el 2013
Regalas correspondientes ala produccin entre diciembre2014 y mayo 2015
Regalas Correspondientes ala produccin entre diciembre2013 y noviembre 2014
millonesdedlares(US$)
millonesdedlares(U
S$)
* La informacin del 2015 estar disponible en el 2016
% de
dades
Lote 570
100
200
400
300
20152014
obierno
acional
2014
2015ReginCusco
Canon Gasfero S/. 1,567.9
S/. 795.5
S/. 527.3
S/. 377.2
Millonesdedlares(U
s$)
8.0
643
159.61.7
Lote 88 Lote 56 Lote 57
(37.24%) (37.24%) (6.25%)
76.5
402
60
200
400
800
600
20152014
Lote 88 Lote 56
321.5
79.8 38.3
201.5
3 0.9
Millonesdedlares(Us$)
Lote 880
200
400
Lote 56 Lote 57
320.4
172.321.3
Lote 880
200
400
Lote 56 Lote 57
160.286.2 10.7
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO 5
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Transferencias del Gobierno Nacional a losgobiernos descentralizados
El canon gasfero est compuesto por el 50% de lasregalas y el 50% del impuesto a la renta pagados porla empresa operadora. El canon minero est com-
puesto por el 50% del impuesto a la renta que paganlas mineras; mientras que las regalas mineras sontransferidas en su totalidad a la regin productora.
4.1 Transferencias de recursos aldepartamento
Desde el 2004 a agosto del 2015, las municipalidadesy el Gobierno Regional del Cusco han recibido S/. 584millones por transferencias del Gobierno Nacional. El76.1% (S/. 16,456 millones) de las transferencias recibi-das por el departamento de Cusco son por canon (gas-fero y minero) y regalas mineras.
Transferencias del Gobierno Nacional al departamentode Cusco. 2004 2015 (Ene - Ago)Por po de recurso
Millones de nuevos soles
En el periodo 2004-Agosto 2015, el Gobierno Regionalha recibido el 20% (S/. 4,128 millones) de los recursostransferidos (S/. 20,584 millones) y las municipalidadesel 80% (S/. 16,456 millones). Sin embargo no todas lasmunicipalidades han recibido transferencias proporcio-nales a su poblacin. La MD de Echara ha recibido ensu calidad de distrito productor un monto total equiva-
lente al 70% de lo que ha recibido el Gobierno Regionalde Cusco. La municipalidad que le sigue en montos detransferencias altas (MP La Convencin), recibe la quin-ta parte de lo que recibe Echara.
Cunto se transri a las municipalidades?
Transferencias del Gobierno Nacional al departamento deCusco. 2004 - 2015 (Enero - Agosto)Por nivel de gobierno
Millones de nuevos soles
Los recursos del canon, regalas mineras y FONCOMUN se dis-tribuyen en funcin a la poblacin pobre de cada distrito. Elcanon (gasfero, minero, hidroenergco y forestal) desna unporcentaje a los distritos productores de 10%, fuera de lo que le
corresponde por formar de la provincia y del departamento. ElFONCOMUN se divide primero entre todas las provincias del pas,independientemente del departamento al que pertenecen, segncarencia de servicios pblicos de la poblacin; y luego entre los
distritos de cada provincia, segn su poblacin pobre.
Cunto recibe el distrito productor?
En primer lugar, el distrito productor recibe un monto jo
equivalente al 10% del canon del departamento, adicional-mente recibe un porcentaje del canon de la provincia pro-ductora y del departamento productor, como el resto de losdistritos.
Canon
y
regalas
FoncomunRecursos
ordinarios
Plan de
incentvo
municipal
Bonos de
endeuda-
miento
Vaso
de
leche
FONIPREL Otros
2004 71 133 - - - 18 - 83
2005 323 153 - - - 19 - 40
2006 466 181 - - - 19 - 10
2007 881 214 - - - 19 - 21
2008 964 251 - - - 19 5 28
2009 948 230 27 - - 19 13 77
2010 1,369 220 23 70 - 19 11 51
2011 1,995 233 59 66 - 19 7 51
2012 2,612 250 105 47 - 19 19 58
2013 2,397 265 90 61 4 19 18 118
2014 2,410 291 123 67 292 19 68 116
2015 1,228 191 128 17 23 12 50 46
Fuente: Transparencia Econmica
Esquema de distribucin de las principales transferencias
Fuente: Transparencia Econmica
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Millones
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Local Regional
4.
Cmo se distribuyen los recursos transferidos?
4.2 Distribucin de los recursos transferidos
CMO SE DISTRIBUYE?
CANON MINERO
Representa el 50% del
pagan las empresas
mineras
del impuesto a la renta que
10%DISTRITO PROVINCIA
DE LA MINA DE LA MINA
MUNICIPALIDADES DEL
DPTO. DE LA MINA
GOBIERNO
REGIONAL
UNIVERSIDAD
DEL DPTO.
40%25% 20% 5%
Elaboracin: Sociedad Nacional de Minera, Petrolero y Energa
Fuente: Ley de Canon
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO6
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Fuente: Transparencia Econmica
Concentracin de transferencias en las zonas de produccin
En el periodo 2004-2014, las municipalidades de la provincia de La Convencin (pro-vincia productora) recibieron el 34% (S/. 6,123 millones) de lo que recibieron todaslas municipalidades del departamento. La MD de Echara, ubicada en la provinciade La Convencin, recibi como distrito productor el 18% (S/. 2, 830 millones) de latotalidad de las transferencias al departamento.
4.3.1 El Presupuesto de inversiones
Los recursos provenientes de la explotacin de recursos naturales son transferidos a los gobiernos descentralizados en virtud de la Ley del canon.
Estas transferencias son incluidas en el presupuesto de estos gobiernos bajo la fuente de nanciamiento Rubro 18 Canon, sobrecanon, regalas,
renta de aduanas y parcipaciones. En esta fuente estn incluidas adems otras transferencias no asociadas a la extraccin de recursos naturales,
como renta de aduanas, FONIPREL, etc.
Los recursos naturales (minera, petrleo y gas natural) son no renovables, es decir, sus reservas se agotan enel tiempo; por ende, los beneficios que se obtienen de su extraccin tambin. Por ello, los recursos financierosque reciben las regiones deben procurar ser invertidos en proyectos de desarrollo regional y local para dinamizarotros sectores econmicos (Agricultura, Turismo, Construccin, Transporte, etc.).
4.3 Uso de los recursos
En qu se deben usar estos recursos?
Distribucin de las transferencias del Gobierno Nacional al departamento de Cusco.Acumulado 2004 Junio 2015. Por municipalidades y Gobierno RegionalMillones de nuevos soles
MD SANTA TERESA
MP CHUMBIVILCAS
MD SANTIAGO
MD SAN SEBASTIAN
MD COPORAQUE
MP CANCHIS - SICUANI
97 Municipalidades (promedio)
MD QUELLOUNO
MD CUSCO
MD PICHARI
MD VILCABAMBA
MP ESPINAR
MD QUIMBIRI
MP LA CONVENCION
MD ECHARATI
GR CUSCO
4,5005000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Millones
74249
300301
362
342
412
544
546582
581
634
625
6382,830
4,127
Fuente: Transparencia Econmica
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Canon y sobrecanon,Regalas,Renta de aduanas yParcipaciones en fondos
712 1,371 1,489 1,532 1,931 2,774 3,236 2,295 1,668
Recursos ordinarios 92 59 94 53 78 145 297 208 178
Recursos por opera-cionesociales de crdito
5 16 26 20 18 18 198 528 162
Donaciones ytransferencias 60 92 110 112 191 179 98 63 21
Fondo de compensacinmunicipal (FONCOMUN) 67 115 128 66 62 34 31 24 16
Recursos directamente
recaudados
25 48 61 52 60 69 68 66 24
Impuestos municipales 0 0 1 1 2 1 1 3 1
Total 961 1,700 1,909 1,835 2,341 3,220 3,929 3,188 2,069
Los presupuestos para inversiones de las mu-nicipalidades y el Gobierno Regional del Cuscotenan incrementos anuales hasta el 2013, enfuncin a las mayores transferencias de recursospor canon. Se ene registro que desde el 2007 lamunicipalidades y el Gobierno Regional maneja-
ron un presupuesto de inversiones por S/. 21,152millones. De este monto, en promedio, el 80%(S/. 17,009 millones) fueron nanciados con re-cursos del rubro 18. Entonces, las inversiones p-blicas en el departamento de Cusco, manejadaspor las municipalidades y el Gobierno Regional,dependen en buena cuenta de transferenciasque concluirn una vez agotado el recurso.
Presupuesto de Inversiones por rubro de nanciamiento. 2007 Junio 2015Departamento del Cusco: Municipalidades y Gobierno RegionalMillones de nuevos soles
Cul ha sido el presupuestode inversiones de las munici-palidades?
De los S/. 21,152 millones presupuesta-
dos para inversiones, del 2007 a la fecha,el 75% (S/. 15,937 millones) fue manejadopor las municipalidades y 25% (S/. 5,215millones) por el Gobierno Regional.
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASFERO Y MINERO) Y REGALAS MINERAS. CUSCO 7
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Calle Len de la Fuente 110. Magdalena del Mar. Lima, Per(01) 613-8313 / 613-8314 / 613-8315 (Fax)propuest@desco.org.pewww.propuestaciudadana.org.pegrupopropuestaciudadana y PuritaEnergiaColecva
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per No 2015-16617
LOCAL REGIONAL
Canon y sobrecanon, Regalas, Renta deaduanas y Parcipaciones en fondos
Recursos ordinarios
Recursos por operaciones ociales de crdito
Donaciones y transferencias
Fondo de compensacin municipal(FONCOMUN)
Recursos directamente recaudados
Impuestos municipales
Total general
4.3.2. Ejecucin del presupuesto de inversionesEn qu se invierten los recursos presupuestados?
Los recursos de inversin, que manejan las municipalidadesy Gobierno Regional en Cusco, se orientan en su mayora a
proyectos de Transporte (27%), Agropecuario (14%), Salud
Avance en la ejecucin de las inversiones.Gobierno Regional del Cusco.2007 2015 Jun. En millones de nuevos soles
Avance en la ejecucin de las inversiones.Municipalidades del departamento de Cusco2007 2015 Jun. En millones de nuevos soles
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,200
1,000
800
600
400
200
Presupuesto de inversiones por nivel de gobierno.2007 - Junio 2015.Millones de nuevos soles
Presidente del Directorio Molvina ZeballosCoordinador Ejecuvo Eduardo Balln
Director ProParcipacin Epifanio Baca
Edicin Juan Jos CcoylloContenidos Gustavo vilaDiagramacin e impresin Idea Grca Impresiones
contenido de esta Carlla no reeja necesariamente las opiniones de USAID
Presupuesto de Inversiones por funciones. 2007 Jun 2014 Municipalidades y Gobierno Regional del Cusco.Millones de nuevos soles
Salud ySaneamiento
S/. 2,996.4
OtrosS/. 1,970.0
TransporteS/. 4,001.7
Energia y recursos naturalesS/. 468.8
Planteamiento, gesn yreserva de conngencia
S/. 1,500.1
AgropecuariaS/. 2,264.7
Educacin y culturaS/. 2,735.8
MUNICIPALIDADES
Cul es el avance en la ejecucin de inversiones?
En el periodo 2007 - junio 2014, las municipalidades y el Gobierno Regional de Cusco gastaron en promedio el 66.3% de su presupuestode inversiones anuales, inferior al promedio nacional que es de 80%. Sin embargo, si se compara la ejecucin realizada en el 2014 frentea la realizada en el 2007, en trminos de montos, las municipalidades ejecutan ahora 7.8 veces ms que el dinero ejecutado en el 2007(S/. 260 millones, en el 2007 vs. S/. 2,033 millones en 2014), mientras que el Gobierno Regional ejecuta 4.5 veces ms (S/. 460 millonesen el 2007 vs. S/. 609 millones en el 2014).
OtrosS/. 542.3
TransporteS/. 1,734.5
Salud ySaneamiento
S/. 1,021.4
Planteamiento, gesn yreserva
de contongenciaS/. 440.1
AgropecuariaS/. 681.5
Educacin culturay DeporteS/. 749.9
GOBIERNO REGIONAL
13,531 3,478
649 556
142 848
629 296
542 -
435 37
10 -
15,937 5,215
y Saneamiento (13%), Educacin, Cultura y Deporte (12%).
Principales proyectos por funcin.
En el 2015, los principales proyectos nanciados con re-cursos del rubro 18 fueron:
a. Mejoramiento de la capacidad resoluva de los ser-vicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III-
1-Cusco (s/.122.6 millones)
b.Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicu-lar de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco(S/. 36.8 millones).
c. Instalacin, mejoramiento y ampliacin de servicioseducavos del nivel inicial escolarizado Ciclo II de las
I.E.I. creadas en el ao 2012 de los distritos de Santo
Toms, Llusco y Quiota de la provincia de Chumbivil-
cas - Cusco(s/. 32.6 millones).
d.Ampliacin de los servicios de agua potable y alcanta-rillado para el sector de Alto Qosqo distrito San Sebas-
n (s/. 22.1 millones).
Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado