recepcion de materia prima y proveedores

7/23/2019 Recepcion de Materia Prima y Proveedores

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Recepcin deMP

Evaluacinde

Proveedores


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PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT


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HERRAMIENTAS EMPLEADAS FICHAS TCNICAS

ORDEN DE PRODUCCIN FLUJOGRAMAS DIAGRAMAS DE PROCESO DIAGRAMAS DE RECORRIDO


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RECEPCIN DE MP ES:

Un proceso mediante el cual serecibe los productos terminadosprocedentes de fbricas yalmacenes.Para el receptor se convierten enMATERIAS PRIMAS O INSUMOS


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Funciones de la recepcin de MP Recibir e inspeccionar los artculos y verificar

las cantidades con la orden de compra y elenvo.

Preparar informes cuando hay escasez, daosdurante el trnsito y devoluciones a losvendedores.

Preparar una gua de recepcin para

distribuirla a varios departamentos. Entregar la mercanca a los almacenes.


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NORMAS PARA LA RECEPCIN MATERIALES1) Recibir de una manera ordenada.2) Planificar la Recepcin con arreglo a la

economa (Tiempo y Movimiento).3) Delegacin de responsabilidades enpersonas especficamente capacitadas.

4) Utilizar el equipo suficiente y necesario.

5) Disponibilidad planificada de los espaciosnecesarios.6) Sistemas de seguridad y proteccin

procedentes.

7) No recibir nunca, sin pensar contar o medir8) Confrontacin sistemtica del materialrecibido con los documentos que loacompaan.


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PASOS Y MEDIDAS

Los materiales o insumos debenapartarse en recepcin de acuerdocon la orden de compra a la cual

deben de ajustarse la factura. Lamisma debe de especificar:unidades, piezas, kilos o litros.

recordando siempre el sistemalegal para medir o pesar.


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MOTIVACIN Y CONDICIONES DE PAGOEn las instrucciones sobre la

facturacin se debe establecer elnmero de copias necesarias de lafactura. Las condiciones de pagodeben establecerse en la orden de

compra de acuerdo a lo convenidopreviamente. Muchas compaas en lanota de pedido usan clusulas

indicando que no se admitirn letras,a menos que exista un acuerdoconcreto en ese sentido


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Lugar de la entrega: Cuando larecepcin de materiales debe

realizarse en un sitio distintode la sede de la empresa, debeindicarse claramente paraevitar situaciones incmodas.

Transporte : Se debe indicarla va que se utilizar; porcamin, ferrocarril o avin.


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DESCRIPCIN DE LO QUE SE COMPRALa descripcin de los diferentesartculos pedidos debe de serespecificada. Si se trata de insumos:cantidad de cada uno de ellos.Designacin o descripcin clara decada uno de ellos con medidas,tamaos o a las caractersticas que

corresponden.


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VERIFICAR LA FACTURA DE PROVEEDOR

Precios, condiciones ydescuentos, cuando se recibe

el pedido.


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Cantidad de productos comprados.

Altos costos originados por MP de baja calidad.

Interdependencia entre compradores y suministradores.

Otros factores:

Reduccin de existencias Just in time

Reduccin de los costos internos del comprador.


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Definir requisitosde calidad deproductos yprogramas.

Evaluar proveedoresalternativos.

Seleccionarproveedores.

Planificarconjuntamente lacalidad.

Cooperacin. Obtener pruebas deconformidad conlos requisitos.

Certificar a losproveedorescualificados.

Realizar programasde mejora de la

calidad.

Calificar la calidadde los proveedores.


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ACTIVIDAD

Material

Normalizado y

Equipo

Componenetes

Menores

Componentes

Importantes

Definicin de los requisitos - M A

Evaluacin del proveedor - M A

Seleccin del proveedor - A A

Planificacin conjunta - M A

Cooperacin durante el contrato - M A

Prueba de conformidad M A A

Certificacin A A AMejora de la calidad - A A

Calificacin del proveedor M A A

A = Alto nivel de dedicacin

M = Moderado nivel de dedicacin

TIPO DE COMPRA


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Relacin bsica entre comprador y proveedor.

Relativo nfasis en la calidad de las decisiones de compra.

Varios proveedores o una fuente nica.

Proveedores internos o externos.

Relacin a largo plazo o no.

Suministro de asistencia tcnica a los proveedores.

Poltica de la calidad dada a conocer.


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ACTIVIDADDesarrollo del

productoCompras

Control de la

Calidad

Establecer una politica de calidad para

proveedores X X XX

Utilizacin de proveedores mltiples para

compras importantes XXEvaluar la capacidad para la calidad de los posibles

proveedores X X XX

Especificar los requisitos de los proveedores XX X

Dirigir la planificacion conjunta de la calidad X XX

Dirigir la supervisin de los proveedores X XX

Evaluar los productos entregados X XX

Conducir los programas de mejora X X XX

Utilizar las calificaciones de la calidad de

proveedores para su seleccin XX X

XX = Principal responsable

Matriz de responsabi li dades: relaciones con los proveedores X = Responsable colateral

Departamentos Participantes


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Modelos de programas de calidad para proveedores.ANSI/ASQC-1.15-1979 Generic Guidelines for Quality Systems

MIL-Q-9858A (1985) Quality Program Requeriments

AQAP-1 (1985). NATO Quality Control System Requeriments for

Industry.NHB 5300. 4(1B) 1969. Quality Program Provisions for Aeronautical

and Space Systems Contractors.

Requisitos propios documentados / Q-101 Quality System Standard

(Ford Motor Company 1983)Requisitos de un programa de fiabilidad.

Conciencia del proveedor de los requisitos exigidos del producto.

Garantizar que todos lo proveedores ofertaran con una misma base.


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Calificar el diseo / Muestras.

Calificar la capacidad para cumplir

con los requisitos de calidad / PN.


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NECESIDADES DEL PROVEEDOR

Buscar un nuevo proveedor enel caso de que la organizacin

no se encuentre satisfecha conlos proveedores habituales yentregue la baja a uno de

ellos.


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NECESIDADES DEL PROVEEDOREn el caso de que se requieraampliar la cartera de proveedorespara realizar comparaciones de

productos y condicionescomerciales con el objetivo demejorar la gestin comercial o en

el caso de la fabricacin de unnuevo producto.


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IDENTIFICAR PROVEEDORES El Tcnico comercial identifica a los

proveedores a travs de la bsqueda de

informacin, y elabora una lista consultandolas fuentes ms habituales: prensa, radio y televisin, publicaciones especializadas,

publicaciones e informes de bancos ferias y exposiciones comerciales, Internet, asociaciones empresariales, cmaras de

comercio y bases de datos de organismospblicos y privados, otras empresas de nuestro sector


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EVALUAR PROVEEDORES El responsable comercial junto con el

responsable del departamentosolicitante evala y selecciona losproveedores identificados en funcinde su capacidad para suministrar

productos/servicios de acuerdo con elRegistro de puntuacin inicial.Tambin definen si el producto

suministrado debe ser consideradocrtico o no.


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EVALUAR PROVEEDORES

Los proveedores aceptados se identifican conun cdigo interno correlativo y se registran enla Base de Datos de Proveedores


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ELEGIR PROVEEDOR Y COMPRAR Una vez identificado y evaluado el

proveedor siguiendo los requisitosespecificados por la organizacin, se

selecciona y se formaliza un pedido.Cuando se formaliza un pedido seregistra el cdigo de producto

comprado y la fecha del pedido en laBase de Datos de Proveedores.


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SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES El Responsable de Gestin Integradacomprueba si la calidad del

producto/servicio suministrado se

mantiene a lo largo del tiempomediante la recogida de incidencias yno conformidades producidas.

l


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Para el seguimiento se tienenen cuenta los informes de

inspeccin de entrada y datosde retrasos de entrega, etc.Las actividades, responsables,y resultados del seguimientorealizado se registran en el

Registro de evaluacin yseguimiento.


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PROPONER ACCIONES CORRECTORASCuando el seguimiento realizado al

proveedor detecta un incumplimientode los requisitos establecidos, elResponsable de Gestin Integradapropone la apertura de acciones

correctoras al proveedor siguiendo loestablecido en el procedimiento deacciones correctoras y preventivas .

Las acciones propuestas, plazos,fechas y resultados se registran en elRegistro de evaluacin y seguimiento.

L i l f h


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Las acciones propuestas, plazos, fechas yresultados se registran en el Registro deevaluacin y seguimiento.

El incumplimiento de las accionescorrectoras puede causar una baja parcial delproveedor, creando la necesidad de un nuevoproveedor. Despus de tres bajas parciales se

considerar la baja total y definitiva delproveedor, eliminndose ste de nuestra Basede Datos de Proveedores.


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