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R.D. N° 11-2/2010.-

Montevideo, 21 de abril de 2010.-

CUMPLIMIENTO DE METAS

2° SEMESTRE/2009

Evaluación.-

____________________________

GCIA.GRAL./9715

VISTO: el informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Control

Institucional que contiene la Evaluación de las Metas comprometidas para el semestre

Julio - Diciembre del año 2009;

RESULTANDO: I) que por R.D. N° 22-1/2009, de 01.07.09, el Directorio del

B.P.S. aprobó la propuesta de metas para el 2° semestre/2009;

II) que por R.D. N° 28-1/2008, del 28.08.08, se aprobó el

Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del B.P.S.;

III) que la reglamentación aprobada tiene como propósito

relacionar las importantes iniciativas de mejora de gestión derivadas del Plan Estratégico

2006-2010, aprobado según R.D. N° 25-2/2006 con el mayor esfuerzo demandado a los

funcionarios para el logro de las mismas;

CONSIDERANDO: I) que dicho Reglamento y la metodología aprobada por la

R.D. N° 37-1/2008, del 29.10.08, proporcionan las herramientas adecuadas para efectuar

el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas alcanzadas a nivel institucional;

II) que es necesario contar con la validación del resultado

de la evaluación realizada a fin de proceder a efectuar la liquidación correspondiente;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1º) APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 2° SEMESTRE DE 2009,

DE FECHA 09.04.2010, ELABORADO POR LA GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE

CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

2°) COMUNÍQUESE A GERENCIA GENERAL (GERENCIA RECURSOS

HUMANOS), A GERENCIA FINANZAS Y PASE A GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL.-

DR. EDUARDO GIORGI

Secretario General

ERNESTO MURRO

Presidente

/ek

ARCHIVO: 1_Nota de elevación eval 2°sem2009.doc Nº. PÁG: 1 / 1CREADO: 2010-04-09 VERSIÓN DEL: 2010-04-09 16:45 hs

Modelo: DCAL-DL1999-04 Emitido por: Dpto. Calidad Fecha: 1999-07-07

Banco de Previsión Social Gerencia de Planificación y Control Institucional

Montevideo, 09 de abril de 2010.-

A: Gerencia General

De: Gerencia de Planificación y Control Institucional

Ref. Evaluación Metas 2° semestre 2009

En el marco de los antecedentes dados por el Reglamento para el

Cumplimiento de Metas, la metodología desarrollada y la propuesta de metas

para el 2° semestre del año 2009, aprobada por Directorio por la R.D. 22-1/2009,

se realizó el análisis de los resultados obtenidos y su correspondiente evaluación.

Se eleva en consecuencia, el informe Evaluación del Cumplimiento de

Metas comprometidas para el semestre Julio – Diciembre 2009, el que consta de

Análisis de Cumplimiento y Evaluación de Resultados Obtenidos.

Gerencia de Planificación y Control Institucional

Cra. Beatriz García Dutruel

1

Banco de Previsión Social GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

GPLA-DO200803-01

2010-04-09

Documento de

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS

Julio - Diciembre 2009

Versión 01

2


INDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO________________________________________________________3

EVALUACIÓN DE METAS DEL 2° SEMESTRE 2009 ________________________________4

CUADROS ANEXOS _________________________________________________________10

3


RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene como objetivo exponer la evaluación del cumplimiento

de las Metas Institucionales para el segundo semestre del año 2009. Se explicitarán los resultados obtenidos respecto de las metas comprometidas para

el período analizado así como los aspectos metodológicos que corresponde aplicar en función del marco conceptual vigente.

I. Análisis de cumplimiento: Se desarrolla la aplicación de la evaluación a través de la priorización y ponderación de los proyectos según criterios fijados, los supuestos utilizados, la identificación de los indicadores y los medios de verificación que prueban los resultados obtenidos.

II. Evaluación de resultados obtenidos: Sintetiza el grado de cumplimiento

alcanzado exponiendo los fundamentos de la conclusión arribada.

En función de la evaluación realizada se concluye que el grado de cumplimiento de

los compromisos asumidos por la Organización para el período Julio - Diciembre 2009, alcanzó un 99,51%.

4


EVALUACIÓN DE METAS DEL 2° SEMESTRE 2009 I. Análisis de Cumplimiento

En el marco de la metodología vigente, se definieron las metas para el 2° semestre del año 2009, aprobadas por la R.D. 22-1/2009 de 01/07/2009.

Se procedió a realizar la evaluación del cumplimiento de dichas metas, manejando

los siguientes aspectos: 1) Ponderación de cada una de las metas. 2) Identificación de indicadores, medios de verificación y supuestos relevantes. 3) Relevamiento de los avances en el cumplimiento con los respectivos medios

de verificación. 4) Resguardo de la documentación objetiva y probatoria.

1) Ponderación de cada una de las metas: Partiendo de la metodología aprobada, respecto del agrupamiento de los

lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 2006 –2010, se identificaron y ponderaron las siguientes tres áreas:

Área del Sistema de Seguridad Social: 40% Área Usuarios: 20% Área Organización: 40% Las metas se establecieron clasificadas dentro de estas Áreas y dada la naturaleza y

complejidad de la actividad del B.P.S., las mismas realizan aportes a la implementación de las estrategias definidas, con diverso peso relativo.

Tomando en cuenta lo antedicho, se precisó la contribución de cada meta relativizándola respecto de la totalidad, atendiendo a criterios objetivos, tales como: valor estratégico, impacto en la organización y en el usuario, nivel corporativo o relacionamiento horizontal, capacidad de innovación en la solución de los problemas a resolver, demanda de esfuerzo a aplicar, urgencia en la implementación y exigencias fijadas por compromisos externos a la Institución.

Dentro de cada Área atendiendo a los diversos factores expuestos, se clasificaron los

proyectos en tres categorías: 3 - los más complejos (o de mayor impacto, etc.) 2 - complejidad media 1 - de menor complejidad, o impacto, etc. (menor peso relativo)

Al considerar el peso relativo de cada proyecto, se obtiene un porcentaje que

representa la ponderación del mismo en la propia área.

5


Mediante un procedimiento similar, aplicando además el porcentaje que relativiza el

peso de cada área en el total –como se expresó ut-supra-, se obtiene un porcentaje que muestra la contribución de cada proyecto al cumplimiento total1.

2) Identificación de indicadores, medios de verificación y supuestos relevantes: Para analizar el logro de las metas comprometidas, se utilizaron instrumentos

objetivos tales como indicadores y medios de verificación. Asimismo, se incorporaron aspectos cuya incidencia condiciona el éxito del proyecto pero que constituyen variables no controlables por sus responsables.

Los indicadores de verificación son medidas, conjuntos o selecciones de datos

básicos, que muestran objetivamente lo que está ocurriendo en un proyecto en cuanto al logro de los resultados deseados. Se pueden expresar en cantidad, calidad y tiempo.

Los medios de verificación son las fuentes de información o elementos objetivos que

permiten respaldar, los valores que alcanzan los indicadores.

Los supuestos reflejan los insumos o eventos externos a los distintos proyectos, que son necesarios que ocurran para lograr el cumplimiento de los resultados y logro de los objetivos, pero que no dependen directamente de los responsables del proyecto. Identificados desde el inicio, permiten acotar los riesgos de no cumplimiento por factores externos, no controlables por sus ejecutores.

3) Relevamiento de los avances en el cumplimiento con los respectivos medios de

verificación. Tal como fue previsto, al finalizar el tercer trimestre del año se efectuó un informe de

avance para cada uno de los proyectos, relevando el progreso de aquellos que estaban en ejecución así como la identificación de los que ya habían alcanzado el resultado esperado.

Dicho informe fue actualizado al finalizar el quinto mes del período. Estas instancias de monitoreo concomitante con la ejecución, permitieron detectar

desvíos en forma temprana, aplicando algunas acciones correctivas que redundaron en un mejor desempeño final.

Cumplido el plazo máximo para el logro de las metas establecidas, se procedió a

relevar la información para cada uno de los proyectos que no hubiesen alcanzado su meta al momento de efectuar el informe de avance mencionado ut supra, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los inicialmente comprometidos.

1 Ver Anexo II con la contribución de cada meta en el total, expuesta en forma desagregada por proyecto.

6


4) Resguardo de la documentación objetiva y probatoria.

Teniendo presente la importancia para la Institución de establecer compromisos que involucran a toda la Organización y que la evaluación de los mismos le debe resultar confiable a sus miembros, cobra especial trascendencia que esta medición cuente con respaldos de su cumplimiento.

Es así que para este período se ha hecho especial hincapié en la recopilación de los

medios de verificación a través de documentos respaldados en medios digitales y/o físicos, de manera de poder tomarlos como base para la formación de una opinión objetiva con respecto al cumplimiento o no cumplimiento de cada proyecto, así como disponer de la información en forma oportuna en caso de ser requerida para auditar.

7


II. Evaluación de Resultados Obtenidos

Tal como fuera expresado anteriormente, se relevó la información de los avances

reales de cada proyecto, la cual se muestra en los cuadros del ANEXO II (Ponderación y contribución de Proyectos).

El compromiso asumido por la Organización para el segundo semestre de 2009

reúne un total de treinta y seis proyectos. Una vez analizada la información relevada se observó que se obtuvieron las metas

en treinta y tres de los proyectos, lo cual representa un 90,34% del cumplimiento total. El 9,17% restante corresponde a tres proyectos que poseen distinto grado de avance

y a continuación se explicita la situación planteada en cada uno de ellos: El proyecto denominado “Implantar Plan Aduana en BPS”, que implicaba

desarrollar las acciones y tomar los recaudos para que todos los bebés nacidos en la Unidad de Perinatología (U.P.) y con derecho a atención en los Centros Materno Infantiles (CMI), sean controlados dentro de los primeros 10 días de nacidos, alcanzó un grado de cumplimiento del 97,10 % que representa un 4,02% en la contribución final del conjunto de las metas de dicho período (ver Cuadro N° 1 del ANEXO III).

La meta definida implicó dos etapas, con el peso relativo que se detalla a continuación: Implantación del Proyecto Plan Aduana en BPS - 50 % Ejecución y Monitoreo del Proyecto Plan Aduana en BPS - 50 %

La implantación del Proyecto Plan Aduana en BPS, tuvo un avance del 100% e implicó:

- Instrumentar los procedimientos que posibilitaran agendar antes del alta, a los niños recién nacidos en la UP, para un primer control en los CMI.

- Automatizar los procedimientos para detección y seguimiento diario.

- Elaborar indicadores que posibiliten el seguimiento del Plan Aduana.

Luego de implantada esta primer etapa, se pasó a operar los procedimientos dando lugar al monitoreo del Plan Aduana a partir del primero de noviembre, con el control de los niños nacidos en la U.P. dentro del plazo definido, alcanzando una cobertura en el período noviembre-diciembre del 94,2 %.

8


En el proyecto denominado “Intercambio Web sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en organismos externos” la meta consistía en ejecutar un plan piloto de cruzamiento con un organismo externo. Fueron seleccionados para este plan piloto dos organismos: Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y Caja Militar. Su desarrollo presentó un avance del 99.75 % que implica una contribución del 2,75 % en el total de las metas del período que se informa (ver Cuadro N° 2 del ANEXO III). La meta de dicho proyecto estaba compuesta por cuatro resultados, cada uno de los cuales incidió en la misma, de acuerdo al siguiente detalle: Presentar el portal e instruir para su uso – 30% Desarrollo y puesta en producción de la consulta informática para obtener

el negativo de cobro en BPS – 30% Cumplir formalidades requeridas en los organismos, que respaldan las

habilitaciones de los perfiles otorgados a los usuarios para realizar el contrato de conexión remota – 30%

Envío y procesamiento de la información con Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y Caja Militar – 10%

Los primeros tres resultados se cumplieron íntegramente y en el caso del cuarto para su evaluación se consideraron por separado los dos organismos participantes, ya que se obtuvieron de los mismos respuestas diferentes. En caso de la Caja Militar se realizaron intercambios de información que llevaron a ejecutar dos procesamientos, restando sólo levantar algunas deficiencias en la calidad de sus registros antes de volver a procesar, alternativa elegida por ese organismo para optimizar la calidad de la información intercambiada. El cumplimiento de esta cuota-parte se cuantificó en un 95%. Y en el caso del MDN, no fue posible el cumplimiento por razones ajenas al BPS. Desde el 19/11/2009 se dispuso de las habilitaciones e instructivo respectivo. Por su parte, el MDN decidió finalizar las instancias formales internas antes de dar inicio a la distribución de las habilitaciones y del instructivo (concretado el 21/12/2009), imposibilitando el procesamiento de información en los plazos previstos para la meta. Por lo expuesto y dadas las razones de índole externa se hace operar en la evaluación el cumplimiento ficto de esta cuota-parte. Considerando ambos organismos, el resultado alcanzado es del 9.75 %

El tercero de los proyectos es el denominado “Difusión de Informes y Reportes

Contables y Financieros a través de la Web”. El mismo mostró al final del período objeto de medición un desarrollo del 86.88%, el cual significa el 2,4% respecto del total (ver Cuadro N° 3 del ANEXO III).

En el presente caso la formulación del proyecto abarcó 2 resultados, cada una de las cuales presentó el siguiente peso relativo: Plataforma informática disponible – 70% Diseño de informes – 30%

9


El primer resultado se cumplió en su totalidad. En cuanto al segundo, corresponde detallar su grado de cumplimiento parcial. En una primera instancia, este resultado involucra el rediseño de cuatro informes disponibles para su consulta en la web y que contemplan los requerimientos de satisfacción de uso de quienes serán sus usuarios. Los rediseños de los cuatro informes presentaron avances disímiles entre ellos, alcanzando este resultado un cumplimiento general del 16,88 %

En función de las valoraciones anteriormente expuestas, se concluye que el grado de

cumplimiento del total de los compromisos asumidos por la Organización para el período Julio – Diciembre 2009, alcanzó un 99,51%.

CUADROS ANEXOS

10

Anexo I - Metas Segundo Semestre 2009

I. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS ACCIONESPROYECTO /

Sub - ProyectosRESULTADOS ESPERADOS

META A ALCANZAR

RESULTADOS OBTENIDOSINDICADOR DE

VERIFICACIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO

VALOR DEL INDICADOR (ÍNDICE)

Desarrollar el Instituto de

formación en Seguridad Social

Edificio dedicado a la capacitación

Obra finalizadaInauguración del Centro de

Estudios el 10/12/2009Obra finalizada 100%

Definir programa curricular de Centro de Estudios

Programa curricular

Definición de contenido curricular

básico

Definición de actividades y contenidos del plan de

formación, de diseño de los cursos y metodología de

trabajo

Programa curricular- trayectos iniciales

100%



META A ALCANZAR




1. Desarrollar nuevos

mecanismos de asignación de los beneficios

Desarrollar e implantar normas

aprobadasPlan de Equidad

Incorporación de nuevos beneficiarios de acuerdo al aumento de la franja

Reproceso de la totalidad de denegatorias de acuerdo al

nuevo algoritmo

Reprocesamiento de los casos de solicitudes

denegadas y cumplidas a partir del cambio definido por

el MIDES para la determinación del derecho de

acceso a las AFAM.

Solicitudes de cambio validadas /

Solicitudes de cambio definidas en

el alcance

100%

1. Mejorar e incentivar la formación en

seguridad social de la población

en general.

Centro de Estudios en

Seguridad Social, Administración y

Salud

I.1. Promover el conocimiento en la población de los derechos y deberes inherentes al sistema de seguridad social

I.2. Reducir las inequidades existentes en la cobertura brindada por el sistema de seguridad social y en el nivel de acceso a los servicios institucionales entre los diferentes tipos de usuarios y zonas geográficas del país

Evaluación Metas Segundo Semestre 2009 11




META A ALCANZAR




1. Fortalecer el Programa de

Salud Materno - Infantil

Desarrollar e implantar normas

de atención integral y

protocolos a efectos de

alcanzar los estándares de

calidad asistencial definidos

realizando la evaluación de su

cumplimiento

Implantar Plan Aduana en BPS

Realizar el primer control médico dentro del plazo definido por el Plan Aduana de los bebés nacidos en UP con derecho a atención en CMI

Realizar primer control médico de todos los

niños nacidos en UP con derecho a

atención en CMI dentro del plazo definido

por el Plan Aduana (dentro de los 10 días

de nacido)

En relación a los procedimientos, se creó una nueva orden de servicio para agendar a los niños nacidos

en la UP y se formalizó el procedimiento a seguir.

Asimismo, se automatizó y agendó la obtención del

indicador del Plan Aduana para el día 12 de cada mes.

Luego de implandado los procedimientos, a partir de noviembre/ 09, control en plazo de 276 niños de un

total de 293 nacidos en UP con derecho a la atención en

CMI

Proyecto implantado

Cantidad de bebes (nacidos en UP con derecho a atención en CMI) controlados en plazo / Nacidos en UP con derecho a atención en CMI

97,10%

(Nota 1)

2. Fortalecer los servicios de asistencia

especializados en diagnóstico y tratamiento de congenituras

Desarrollar plan de fortalecimiento y reorganización del DEMEQUI

Implantar nuevos procesos de

gestión asistencial en

DEMEQUI

Mejorar los procesos de atención de usuarios impactando el procedimiento de atención integral y los sistemas

Unificar la gestión

asistencial en DEMEQUI

Unificación de la gestión asistencial en DEMEQUI

mediante la implantación de la Oficina de Atención al

Usuario (OAU), aplicación de nuevos procedimientos y

adecuación de los sistemas que le dan soporte.

Funcionalidades desarrolladas / funcionalidades

comprendidas en el alcance.

100%

I.3. Revisar y rediseñar el modelo de atención en salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud

(1) Se ponderaron de igual forma la implantación del proyecto (50%) y el resultado del indicador de verificación (50%). El avance en la implantación fue de 100% y el valor del indicador ascendió a 94,20%





META A ALCANZAR




3. Desarrollar e implantar un

nuevo sistema de control de

los servicios de salud brindados

tanto internamente

como contratados

Adecuar expedición de Ordenes de Asistencia (OASIS) al

contexto del SNIS

Reformulación de Ordenes de Asistencia (OASIS)

Reestructura de las OASIS (codificación y procedimientos) para identificar la prestación, mejorando el sistema de conrol.

OASIS adecuada al contexto de

SNIS

Implementación de los cambios relativos a la

adecuación de las OASIS al contexto de SNIS incluyendo

migración de codigueras



el alcance

100%

4. Consolidar la capacidad de

gestión asociada al Subsidio por Enfermedad

Desarrollar la capacidad de

control

Verificación de Certificaciones

Médicas

Iniciar proceso licitatorio para contratar una empresa externa que verifique las Certificaciones Médicas

Elaboración de pliego para licitación.

Pliego elaborado y su aprobación por RD 26-4/2009

del 5/8/2009

Pliego de bases y condiciones particulares elaborado

100%



META A ALCANZAR




1. Mejorar la capacidad de recaudar los ingresos que legalmente

corresponden al organismo

Calcular deuda de las empresas por

concepto de Cuota Mutual

Determinación de adeudos por

Cuotas Mutuales

Cálculo de Deuda Mutual y comunicación a ATYR para su cobro

Implantar funcionalidades para el cálculo

de Deuda Mutual y para

generar la acción de

cobro

Cálculo de deuda mutual, transferencia de

Prestaciones hacia ATyR y definición del procedimiento

para notificar la deuda

PRESTACIONES: Solicitudes de

cambio validadas / Solicitudes de

cambio definidas en el alcance

ATYR: Sistema de Recaudación

impactado

100%


I.5. Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del sistema





META A ALCANZAR




Generar un sistema de

información e indicadores para

análisis de políticas de dinámica

empresarial (empresas y

empleos)

Observatorio de Dinámica

Empresarial

Generar estadísticas y estudios que sirvan de base para la formulación de políticas públicas

Análisis de cuadros

estadísticos de cantidad de empresas y cantidad de puestos de

trabajo registrados

según diferentes categorías

Se seleccionó mediante concurso abierto el logotipo

del Observatorio de Dinámica Empresarial y se elaboraron

21 cuadros estadísticos preliminares que se incluyen

en el Boletín Informativo ODE

Cuadros estadísticos realizados

100%

Consolidar información

relacionada con empresas y

contribuciones al sistema.

Boletín de Recaudación

Diseñar boletín estadístico con datos sobre recaudación, puestos cotizantes, empresas.

Diseño completo del

Boletín de Recaudación

Boletín de recaudación diseñado

Boletín diseñado 100%

1. Ampliar y racionalizar la información

estadística del Sistema de Seguridad

Social

I.6 Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento





META A ALCANZAR




Sistema de Monitereo de los

Programas Sociales

contributivos y no contributivos

Monitoreo de los Programas Sociales

Contributivos y no Contributivos

Indicadores de resultados de:- Jubilaciones- Pensiones por fallecimiento

Indicadores sobre

cobertura, participación económica, ingresos y

suficiencia de ingresos.

Elaboración de 203 series de jubilaciones y 221 series de pensiones por fallecimiento con los datos que surgen de

la Encuesta Continua de Hogares (114 y 141

respectivamente) y con información propia del BPS (89 y 80 respectivamente).

Estas series fueron volcadas a la base de datos e ingresadas al SISS

Series de indicadores creadas

100%

Implementar un sistema

informático para visualizar los

indicadores del sistema

Poner en funcionamiento

un software para visualizar los

Indicadores de Seguridad Social.

Software que permita visualizar la información histórica sobre la evolución de los indicadores.

Programa de Indicadores de

Seguridad Social

Implementado

Implementación del software de visualización del Sistema de Indicadores que permite

ver la evolución de una serie de datos, de dos series de datos relacionadas y que

también ofrece la posibilidad de obtener informes

estructurados

Grado de avance 100%

4. Adecuar y consolidar los sistemas de

proyecciones financiero actuariales

Realización de la proyección de largo plazo de

Prestaciones IVS-contributivas.

Proyecciones de largo plazo de

Prestaciones IVS Contributivas

Proyección realizada

Proyección realizada con

una nueva base: promedio 2003-2008 con aplicación de tablas nuevas

Elaboración de la proyección financiera del sistema previsional contributivo

administrado por el BPS con base en el año 2008

(incluyendo análisis de sensibilidad y de escenarios alternativos) y disponibilidad para los usuarios a través de

su publicación en los "Comentarios de Seguridad Social N° 25" en la página

Web del BPS


2. Creación de un sistema de

Seguimiento de los Programas

Sociales administrados

por BPS

I.6 Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento





META A ALCANZAR




1. Rediseñar el modelo de

administración de soluciones habitacionales

Definir los procesos del

nuevo modelo de administración de

soluciones habitacionales

Convenio elaborado con Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), para el diseño de la investigación acerca de los potenciales aspirantes a las distintas modalidades de soluciones habitacionales.

Convenio elaborado con

Facultad de Ciencias Sociales

(UDELAR), para el diseño

de la investigación e

iniciar las acciones definidas

Contrato firmado con la Asociación Pro Fundación

para las Ciencias Sociales y ejecución de la investigación

diseñada. Se elaboró un documento

que fue aprobado por BPS y OIT de acuerdo a los

términos de referencia.Diseño de la investigación efectuado y comienzo de

actividades.

Inicio de la investigación en el

marco del Convenio con UDELAR

100%

2. Mejorar la información

disponible para la gestión de Soluciones

Habitacionales

Definir estrategias de apoyo e

intercambio de información inter -

institucional

Contribuir al posicionamiento del BPS como generador de políticas sociales, en particular, comunicando el avance del Programa de Soluciones Habitacionales.

Diseñar campaña de difusión del avance del programa e iniciar las acciones definidas

Diseño de campaña gráfica: 15000 folletos dípticosDiseño de campaña

televisiva (que consta de dos partes: una principal

denominada "Cristina" y una informativa de menor

duración) y selección de la agencia publicitaria y de la empresa que producirá el

spot

Plan de difusión e inicio de las

acciones definidas100%

I.7 Revisar y rediseñar el modelo de administración de soluciones habitacionales

Administración de Soluciones

Habitacionales



II. USUARIOS



META A ALCANZAR




12. Salvaguardar

los datos de los usuarios.

Definir procedimientos de

acceso a la información

personal guardada en soporte electrónico

Ley de Protección de

Datos

Procedimientos de acceso a la información personal

Documento elaborado de definición de

los procedimientos de acceso a la

información personal

guardada en soporte

electrónico

Definición de los mecanismos de acceso a la información

personal guardada en soporte electrónico respecto a las bases relevadas en el

primer semestre

Documento de definición de

procedimientos (S/N)

100%

1. Implantar una plataforma

virtual que haga amigable y fácil la realización de

cualquier consulta o

tramite de la institución

Desarrollar y mejorar la oferta de servicios en al ámbito WEB del

BPS.

Instrumentar trámites a través

de la WEBACERCA -

Ingreso interactivo de

nominas y rectificativas

Poner a disposición de los pequeños contribuyentes el ingreso interactivo de nóminas por la web.

Funcionalidad operativa

Habilitación a partir del mes de octubre/09 para empresas

adheridas a Conexión Remota, del servicio para el

ingreso y digitación de Nóminas directamente desde la web de BPS sin necesidad

de software especial

Sistemas de Recaudación Nominada y

Presentación Web impactados

100%

II.1. Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de todos los servicios que brinda la Institución





META A ALCANZAR





de la WEBIngresar el

certificado de Fe de Vida por la

Página web del BPS desde los consulados de Uruguay en el

Exterior

Ingreso desde los consulados la Fe de vida por la web reduciendo sensiblemente el ingreso manual de fax.

9.000 transacciones

Al 31/12 se realizaron 15880 ingresos externos de

certificados de Fe de vida vía Web.

9.000 Transacciones ingresadas al 31/12

como minimo100%


de la WEBIncorporar

transacciones por la Web de

acreedores por Administracion de

Vivienda, Acreedores por

Honorarios, Ayudas

Extraordinarias Empresa.

Que todas las transacciones de estos proveedores referidas a la liquidacion se efectuen por la pagina web.

Incorporar el 100% de los

trámites con los acreedores reseñados.

Se otorgaron los permisos de acceso a los acreedores por administración de vivienda,

honorarios, ayudas extraordinarias empresa y

prótesis y lentes. Todos los trámites de validación de la

facturación proforma de estos pagos están por web.

Cero transacciones manuales

100%

Desarrollar y mejorar la oferta de servicios en al ámbito WEB del

BPS.

II.2. Acercar el B.P.S. al ciudadano









META A ALCANZAR








Análisis y rediseño del sitio web

Rediseño del sitio web

Mejorar la facilidad de uso del sitio WEB, así como la eficiencia y satisfacción con la que los distintos usuarios lo utilizan para realizar su tarea.

Elaboración de un Documento

de pautas y recomendacion

es de usabilidad en

base a un análisis

Heurístico del sitio y Tests con Usuario

Documento de usabilidad "Guía de Estilos Web - Portal de BPS" que describe el sitio

Web del BPS, realiza recomendaciones y

proporciona otro tipo de información técnica sobre

diseño y contenido de portales Web en general

1a etapa : de diseño del sitio finalizada

100%

Atención en línea para todas las unidades de

atención periódica y

experiencia de agencia móvil

Implantación de 3 Unidades de Atención Periódica y 1 móvil

Incorporación de 3 nuevas agencias de

atención periódica

Implantación de las unidades de atención periódica en Villa

del Carmen, Cebollatí y Tambores, y la agencia móvil

en Rivera

Cantidad de UDAP conectadas = 3

y una unidad móvil funcionando

100%

ACERCAPuestos de autogestión

Poner a disposición de los contribuyentes, en locales de BPS, puestos integrales que posibiliten la autogesión de los mismos

Puestos de autogestión en funcionamiento

en ATYR

Puesta en funcionamiento de los Centros de Autogestión

en locales de Sarandí y Sucursal Cordón que

incluyen, entre los servicios más relevantes, Quioscos de Telegestión y Terminales de

Autogestión. Ambos operativos desde 12/2009.

Cantidad de puestos integrales de autogestión instalados

100%

3. Mejorar el acceso a los productos y

servicios que brinda la

institución

Mejorar el acceso a los servicios para todos los usuarios.




III. ORGANIZACIÓN



META A ALCANZAR




1. Diseñar e implantar

procesos de análisis,

evaluación y planificación por

sector

Elaborar y actualizar

periódicamente un informe de situación y

tendencias de los recursos críticos

(personal de salud, informático,

etc).

Gestión Personal del Funcionario

Puesta en producción del primer entregable de la funcionalidad que permitirá al funcionario la actualización a través del GPF de sus datos funcionales y personales, y a sus jerarcas la visualización de estos últimos.

Al 31/12/2009 se deberá

contar con el primer

entregable de la nueva

funcionalidad "Datos

Personales y Funcionales"

en GPF.

Implantación de la nueva herramienta informática,

quedando disponible para su uso a partir de enero 2010

Primer entregable en funcionamiento

100%



META A ALCANZAR




5. Desarrollar el programa

institucional de salud

ocupacional

Implantar el Sistema de

Seguridad Laboral para funcionarios

del BPS

Plan Salud y Seguridad

Laboral

Plan de capacitación efectuado

Dictado de los cursos

definidos en Plan de Salud y

Seguridad Laboral a 280 funcionarios

Capacitación de 286 funcionarios en los cursos

definidos en el Plan

Funcionarios capacitados /

Funcionarios a capacitar

100%

III.2. Desarrollar capacidad institucional de monitoreo, análisis y planificación de los RRHH en todos los ámbitos de la organización

III.3. Desarrollar los RRHH de la institución





META A ALCANZAR




3. Asegurar y fortalecer la provisión y

continuidad de los servicios

Licitación de los renglones 1 y 2

Proyecto Licitación

Renglones 1 y 2Elaboración de Pliego

Pliego Elaborado

Elaboración y aprobación según RD 42-4/2009 del

pliego de condiciones para el llamado a licitación de los

sistemas informáticos sustantivos de ATYR y

Prestaciones


Registros Corporativos - Adecuación de los servicios de

CSEI para la transferencia de

RCOR

Informe de actividades comprometidas efectivamente realizadas

Adecuación realizada según lo

planificado

Incorporación de nuevos procesos, infraestructura, personal, transferencia de

conocimientos y fortalecimiento de

mecanismos de contingencia para la disponibilidad del

servicio

Documento (S/N) 100%

Registros Corporativos -

Transferencia del Registro de Personas

Acciones completadas para estar en condiciones de transferir

Decisión del Comité de Dirección Registro

Corporativo que se está en condiciones de hacer efectiva

la transferencia en función de

todas las acciones

realizadas previamente

Puesta en producción de la nueva versión del Registro

Corporativo de Personas, con resultados correctos en el

100% de las pruebas realizadas

Pruebas correctas / Pruebas realizadas

100%

III.4. Hacer un uso racional y estratégico de las TI y comunicación como elemento clave para el desarrollo institucional sostenible

Transferencia de los Registros

Corporativos a la gestión interna (ámbito BPS)

5. Desarrollar el proceso de

transferencia tecnológica

hacia dentro de la organización





META A ALCANZAR




1. Mejorar el proceso de

planificación, presupuestación

y control

Diseñar e implantar un

sistema integrado de planificación y

control

Sistema de Control por Resultados

Integrar a la evaluación de las Metas institucionales, el set de indicadores de gestión seleccionados.

Contar con los indicadores

definidos y los valores a alcanzar.

Set de resultados a medir, elevado con las Metas 1° semestre 2010, aprobado

según RD 42-56/2009

Análisis realizado por Áreas.

100%



META A ALCANZAR




Integrar Fiscalización a la Cuenta de Empresas

Sistemas integrados

Puesta en producción a partir del 30/11 de la 1° etapa de integración del Proceso de Fiscalización con la Cuenta de Empresas y puesta en

producción a partir del 01/12 de los impactos

correspondientes al cálculo del ajuste anual de IRPF de

quienes optaron por "reducción de retención de

Nucleo Familiar"

Sistemas de Fiscalización y

Cuenta de Empresa impactados

100%

Integrar Certificados a la Cuenta de Empresas

Sistemas integrados

Puesta en producción a partir del 18/12 de la primera etapa de integración del Proceso de Certificados con la Cuenta de

Empresas

Sistemas de Certificados y

Cuenta de Empresa impactados

100%

4. Reducir los tiempos de respuesta, eliminar los excesivos

requisitos a los usuarios y

simplificar los procesos

internos que afectan la

gestión y calidad de los servicios

brindados.

Integrar los procesos y

sistemas para adecuarlos a las

necesidades de la gestión

ADECUA - Cuenta de

Obligaciones Corrientes

III.5. Desarrollar la capacidad institucional de análisis, planificación y evaluación

III.6 Implementar un modelo organizacional basado en el enfoque de procesos.





META A ALCANZAR




Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones

Familiares pagados en Organismos

externos

Acordar e implementar intercambio masivo de información sobre Asignaciones Familiares (conocer lo que otros organismos pagan y conocer por externos lo que paga BPS)

Ejecutar un plan piloto de cruzamiento

con un Organismo externo a

definir

Se llevó adelante el plan piloto con el Ministerio de

Defensa Nacional y la Caja Militar

Ejecutar cruzamiento de

información

99,75%

(Nota 2)

Intercambio WEB para Control de

Estudios

Acordar formato e implementar carga de información sobre Control de Estudios con ANEP y Secundaria

Funcionalidad operativa

Puesta en producción de los cambios para posibilitar el

control de estudios y realización de la carga de

datos, quedando correctamente cargada la

información



el alcance

100%

Firma Digital - Orden de Pago

Facilitar y agilitar el trámite de expedientes mediante la sustitución de la firma autografiada por la firma digital en la intervención del Contador Delegado y en la Intervención del Pago, reduciendo el movimiento interno de expedientes, con el correspondiente ahorro de papel, suprimiendo la impresión de la Orden de Pago, mejorando sensiblemente el control interno.

100% de transacciones operando por

esta vía

100% de las intervenciones mediante firma digital

Usuarios habilitados 100%

(2) No se verificó el supuesto definido: "Cumplimiento por parte del Organismo externo de los plazos, aspectos tecnológicos y datos requeridos por BPS". En el caso del MDN se retrasó la firma del Contrato de Conexión Remota, lo que dificultó el avance a la carga de datos. Con respecto a la Caja Militar, se enviaron archivos para la carga de datos de Asignaciones Familiares, pero al 31/12/2009 aún subsistían problemas de formato que impedían el procesamiento.


4. Reducir los tiempos de respuesta, eliminar los excesivos

requisitos a los usuarios y

simplificar los procesos

internos que afectan la

gestión y calidad de los servicios

brindados.

Integrar los procesos y

sistemas para adecuarlos a las

necesidades de la gestión





META A ALCANZAR




7. Mejorar el intercambio de información vía web entre áreas

del Banco

Poner a disposición de los usuarios internos vía Intranet, los productos de

difusión general realizados por las

distintas Gerencias (Informes, Balances,

Memorandum, etc.)

Difusión de Informes y Reportes

Contables y Financieros

Usuarios externos a Finanzas acceden a los Informes contables por medio de la WEB, permitiendo su utilizacion para distintos analisis, estructurandolos de manera que se extraigan a excel por ejemplo.

Informe de Ingreso y Egresos,

Informe de competencia.

Parte diario de Recaudacion. Informe Diario

de Caja incorporados.

Disponibilidad de la plataforma informática y

accesibilidad.

Usuarios habilitados con los reportes

disponibles

86,88%

(Nota 3)



META A ALCANZAR




1. Desarrollar en todos los

ámbitos de la organización los conocimientos

en los procedimientos en materia de

Control Interno

Brindar a los niveles de

supervisión herramientas y

metodología para fortalecer el

control interno.

Sistemas de Control y

Monitoreo en niveles de

Supervisión

Desarrollo de Talleres para la incorporación de nuevos mecanismos de control a las tareas del Supervisor

Realización de 6 Talleres

Realización de 6 talleres sobre supervisión, riesgos y controles en los temas de Administración y Pagos, Registro de Empresas y

Contribuyentes y Subsidio por Maternidad

Talleres realizados / Talleres planificados

100%

III.8 Fortalecer el sistema de Control Interno

(3) Algunos informes van a ser redefinidos

III.7 Mejorar la gestión e integración de los sistemas de apoyo





META A ALCANZAR




Evaluación del Sistema de Control de

Liquidaciones de Prestaciones

100%

Evaluación de la vinculación de Prestaciones y

Recaudación para el otorgamiento de las prestaciones

100%

III.8 Fortalecer el sistema de Control Interno

Auditorías Terminadas /

Auditorías Planificadas

Relevamiento y evaluación del grado de implementación

de las recomendaciones realizadas por KPMG en el año 2006 en cuanto a los procedimientos de control existentes sobre los datos

sensibles relacionados con el proceso de otorgamiento y liquidación de prestaciones

económicas.

2. Revisar y actualizar los

macroprocesos desarrollados en

las diferentes unidades buscando mejorar su eficiencia y

eficacia acorde con los objetivos

de Control Interno

Evaluación del sistema de

Control Interno para la eficacia y

eficiencia del proceso de

liquidación de las Prestaciones

Económicas y del proceso de

otorgamiento de las Prestaciones

incluyendo su vinculación con la

Recaudación.

Identificación de oportunidades de mejora a incorporar en los Sistemas analizados y en el Sistema de Control Interno de las Unidades Auditadas

Propuesta de Mejoras en el Control de los

Sistemas y Procedimientos


ANEXO II - Ponderación y Contribución de Proyectos

Meta / Proyecto PONDERACIÓN2do Sem. 2009

Cant Proy

Puntuación%

Contribución

% Avance

Real Supuesto

% Avance

Ficto

Avance General

TOTAL METAS 36 72 100% 99,51%

I. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

100,00% 15 29 40,00% 39,88%

I.1. Promover el conocimiento en la población de los derechos y deberes inherentes al sistema de seguridad social

17,24% 2 5 6,90% 6,90%

Centro de Estudios de la Seguridad Social - Obra finalizada

60,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

Centro de Estudios de la Seguridad Social -Currícula planificada para comenzar la capacitación

40,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

I.2. Reducir las inequidades existentes en la cobertura brindada por el sistema de seguridad social y en el nivel de acceso a los servicios institucionales entre los diferentes tipos de usuarios y zonas geográficas del país

6,90% 1 2 2,76% 2,76%

Plan de Equidad Reproceso de denegatorias para la incorporación de nuevos beneficiarios de Asisgnaciones Familiares.

100,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%


27,59% 4 8 11,03% 10,91%

Implantar Plan Aduana en BPS Realizar el primer control médico en el plazo establecido por este Plan, de los niños nacidos en los Centros Maternos.

37,50% 1 3 4,14% 97,10% Sí 4,02%

Unificar la gestión asistencial en DEMEQUI

25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Adecuación de Órdenes de Asistencia (OASIS) al contexto del SNIS Nueva codificación y procedimiento de OASIS

12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

Verificaciones de Certificaciones Médicas Elaboración del pliego para la licitación

25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

27


Cant Proy

Puntuación%

Contribución

% Avance

Real Supuesto

% Avance

Ficto

Avance General

I.5. Fortalecer y promover la sostenibilidad financiera del sistema

10,34% 1 3 4,14% 4,14%

Determinación de adeudos por cuotas mutuales

100,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

I.6. Mejorar la información disponible sobre los Programas Sociales Administrados y su seguimiento

27,59% 5 8 11,03% 11,03%

Observatorio de Dinámica Empresarial Generar estadísticas y estudios de empresas y puestos de trabajo

25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Boletín de Recaudación Diseño boletín estadístico con datos sobre recaudación, puestos cotizantes y empresas

12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

Sistema de Monitoreo de los Programas Sociales Monitoreo realizado de Jubilaciones y Pensiones por fallecimiento

25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Poner en funcionamiento un software para visualizar los indicadores de Seguridad Social

12,50% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

Proyecciones de largo plazo de Prestaciones Contributivas (IVS) realizada

25,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

I.7 Revisar y rediseñar el modelo de administración de soluciones habitacionales

10,34% 2 3 4,14% 4,14%

Administración de Soluciones Habitacionales Convenio elaborado para el diseño de la investigación

66,67% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Administración de Soluciones Habitacionales Diseñar campaña de difusión.

33,33% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

28


Cant Proy

Puntuación%

Contribución

% Avance

Real Supuesto

% Avance

Ficto

Avance General

II. USUARIOS 100,00% 7 14 20,00% 20,00%

II.1. Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de todos los servicios que brinda la Institución

14,29% 1 2 2,86% 2,86%

Ley de Protección de Datos Procedimientos de acceso a la información personal elaborados

100,00% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%


85,71% 6 12 17,14% 17,14%

Instrumentar trámites a través de la WEB ACERCA_Ingreso vía web de nominas de los contribuyentes con menos de 5 trabajadores.

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

Instrumentar trámites a través de la WEB Ingresar el certificado de Fe de Vida por la Página web del BPS desde los consulados de Uruguay en el Exterior

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

Instrumentar trámites a través de la WEB Incorporar vía Web las liquidaciones de los proveedores de Administracion de Vivienda, Acreedores por Honorarios, Ayudas Extraordinarias Empresa.

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

Rediseño del sitio web Documento de pautas para la mejora del sitio y recomendaciones de usabilidad.

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

Atención en línea Conectividad de 3 Unidades Descentralizadas de Atención Periódica (UDAP) y 1 Móvil.

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

ACERCA Puesto de autogestión en funcionamiento

16,67% 1 2 2,86% 100,00% Sí 2,86%

29


Cant Proy

Puntuación%

Contribución

% Avance

Real Supuesto

% Avance

Ficto

Avance General

III. ORGANIZACIÓN 100,00% 14 29 40,00% 39,63%

III.2. Desarrollar capacidad institucional de monitoreo, análisis y planificación de los RRHH en todos los ámbitos de la organización

3,45% 1 1 1,38% 1,38%

Sistema de Gestión Personal del Funcionario (GPF) Puesta en producción de nueva Funcionalidad para la actualización de datos del Personal

100,00% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

III.3. Desarrollar los RRHH de la institución

3,45% 1 1 1,38% 1,38%

Plan Salud y seguridad Laboral Plan de capacitación efectuado

100,00% 1 1 1,38% 102,14% Sí 1,38%

III.4. Hacer un uso racional y estratégico de las TI y comunicación como elemento clave para el desarrollo institucional sostenible

31,03% 3 9 12,41% 12,41%

Proyecto Licitación Renglones 1 y 2 Pliego elaborado

33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

Registros Corporativos Adecuación de los servicios de CSEI para la transferencia de RCOR de acuerdo a la planificación realizada

33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

Registros Corporativos Estar en condiciones de transferir el Registro de Personas según el Comité de Dirección de RCOR.

33,33% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

III.5. Desarrollar la capacidad institucional de análisis, planificación y evaluación

6,90% 1 2 2,76% 2,76%

Sistema de Control por Resultados Contar con los indicadores definidos y los valores a alcanzar para integrar a la evaluación de las Metas Institucionales.

100,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

30


Cant Proy

Puntuación%

Contribución

% Avance

Real Supuesto

% Avance

Ficto

Avance General


31,03% 5 9 12,41% 12,41%

ADECUA - Cuenta de Obligaciones Corrientes Integrar Fiscalización a la Cuenta de Empresas

22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

ADECUA- Cuenta de Obligaciones Corrientes Integrar Certificados a la Cuenta de Empresas

22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en Organismos externos Plan Piloto realizado

22,22% 1 2 2,76% 94,75% No 99,75% 2,75%

Intercambio WEB con ANEP y Secundaria para el Control de Estudios en los pagos de Asignaciones Fliares. Funcionalidad Operativa.

22,22% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Firma digital- Orden de Pago Inforporación de la firma digital a las órdenes de pago

11,11% 1 1 1,38% 100,00% Sí 1,38%

III.7 Mejorar la gestión e integración de los sistemas de apoyo

6,90% 1 2 2,76% 2,40%

Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros Usuarios externos a Finanzas accedena los Informes contables por medio de la WEB.

100,00% 1 2 2,76% 86,88% Sí 2,40%

III.8 Fortalecer el Sistema de Control Interno

17,24% 2 5 6,90% 6,90%

Sistemas de Control y Monitoreo en niveles de Supervisión Desarrollo de Talleres.

40,00% 1 2 2,76% 100,00% Sí 2,76%

Evaluación del sistema de Control Interno para la eficacia y eficiencia del proceso de liquidación de las Prestaciones Económicas y del proceso de otorgamiento de las Prestaciones incluyendo su vinculación con la Recaudación. -Proceso evaluado de liquida

60,00% 1 3 4,14% 100,00% Sí 4,14%

Nota: Los cálculos se realizan sin aproximación pero se exponen sólo dos cifras decimales

31

ANEXO III – Avance de Proyectos

Cuadro N° 1: "Avance proyecto "Implantar Plan Aduana en BPS"

Proyecto/Resultados/Actividades Detalle

% Contribución

% Avance real al

31/12/09

Supuesto Cumplido

Sí/No

% Avance ficto al

31/12/09

% Adquirido

Parcial

% Adquirido

Total

% Adquirido

Final

Meta - Plan Aduana 4,14% 4,02%

Implantar el Plan Aduana en BPS 100,00% 97,10% 97,10%

R1_Implantación del Proyecto 50,00% 100,00% Sí 100,00% 50,00%

R1.1_Definición y aprobación del procedimiento

40,00% 100,00% 40,00%

Act 1.1.1_Creación de una orden de servicio para agendar niños nacidos en la UP antes del alta

90,00% 100,00% 90,00%

Act 1.1.2_Resolución de la Gerencia de Salud sobre el Plan Aduana

10,00% 100,00% 10,00%

R1.2_PEP de consulta para detección y seguimiento diario

40,00% 100,00% 40,00%

Act 1.2.1_Testeado 40,00% 100,00% 40,00%

Act 1.2.2_Puesta en producción 60,00% 100,00% 60,00%

R1.3_Elaboración de indicadores 20,00% 100,00% 20,00%

Act 1.3.1_Definición de indicadores 70,00% 100,00% 70,00%

Act 1.3.2_Automatización 30,00% 100,00% 30,00%

R2_Ejecución 50,00% 94,20% Sí 94,20% 47,10%

R2.1_Valor del indicador del Plan Aduana en el período Noviembre - Diciembre /2009

100,00% 94,20% 94,20%

32

Cuadro N° 2: "Intercambio WEB sobre beneficios de Asignaciones Familiares pagados en Organismos externos"


% Contribución

% Avance real al

31/12/09

Supuesto Cumplido

Sí/No

% Avance ficto al

31/12/09

% Adquirido

Parcial

% Adquirido

Total

% Adquirido

Final

Meta - Intercambio Web sobre beneficios de AFAM pagados en Organismos Externos

2,76% 2,75%

Acordar e implementar intercambio masivo de información sobre AFAM

para conocer lo que otros Organismos pagan y lo que paga

BPS

100,00% 94,75% 99,75%

R1_Presentar el mecanismo de Portal - Dar instructivos de uso

30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%

R2_Desarrollo y puesta en producción de consulta de negativo de cobro en BPS

30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%

R3_Cumplir formalidad requerida para habilitación de usuarios

30,00% 100,00% Sí 100,00% 30,00%

R4_Envío y procesamiento de la información

10,00% 47,50% 97,50% 9,75%

R4.1_Con Ministerio de Defensa Nacional 50,00% 0,00% No 100,00% 50,00%

R4.2_Con Caja Militar 50,00% 95,00% Sí 47,50%

33

34

Cuadro N° 3: "Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros"


% Contribución

% Avance real al

31/12/09

Supuesto Cumplido

Sí/No

% Avance ficto al

31/12/09

% Adquirido

Parcial

% Adquirido

Total

% Adquirido

Final

Meta - Difusión de Informes y Reportes Contables y Financieros

2,76% 2,40%

Usuarios externos a Finanzas accedan a los Informes contables

por medio de la web y y en soportes que les permitan utilizar la

información de manera flexible de acuerdo a sus necesidades.

100% 86,88%

R1_Plataforma informática disponible

70% 100% Si 100% 70,00%

R1.1_Requerimiento 20% 100% 20%

R1.2_Desarrollo 70% 100% 70%

Act 1.2.1_Evaluacion de la solucion 30% 100% 30%

Act 1.2.2_Programacion 60% 100% 60%

Act 1.2.3_Testeo Interno 5% 100% 5%

Act 1.2.4_Testeo funcional 5% 100% 5%

R1.3_Puesta en Produccion 10% 100% 10%

R2_Diseño de informes 30% 56% Si 56% 16,88%

R2.1_Informes de Ingresos y Egresos 25% 25% 6%

Act 2.1.1_Propuesta de diseño GFIN 50% 50% 25%

Act 2.1.2_Modificaciones y validación final del diseño con el Usuario

50% 0% 0%

R2.2_Informes de Competencias 25% 25% 6%



50% 0% 0%

R2.3_Informes de Contabilidad Patrimonial 25% 75% 19%



50% 50% 25%

R2.4_Informe de Contabilidad Presupuestal 25% 100% 25%



50% 100% 50%

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Montevideo, de de 2009.- EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS. 2° SEMESTRE/2009.- _________________________ VISTO: el informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Control Institucional que contiene la Evaluación de las Metas comprometidas para el semestre Julio – Diciembre del año 2009; RESULTANDO: I) que por R.D. N° 22-1/2009 de 01/07/2009 el Directorio del B.P.S. aprobó la propuesta de metas para el 2° semestre/2009;

II) que por R.D. N° 28-1/2008, del 28 de agosto de 2008, se aprobó el Reglamento de Premio por Cumplimiento de Metas para los funcionarios del B.P.S.; III) que la reglamentación aprobada tiene como propósito relacionar las importantes iniciativas de mejora de gestión derivadas del Plan Estratégico 2006-2010, aprobado según R.D. N° 25-2/2006 con el mayor esfuerzo demandado a los funcionarios para el logro de las mismas; CONSIDERANDO: I) que dicho Reglamento y la metodología aprobada por la R.D. 37-1/2008 del 29/10/2008, proporcionan las herramientas adecuadas para efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas alcanzadas a nivel institucional; II) que es necesario contar con la validación del resultado de la evaluación realizada a fin de proceder a efectuar la liquidación correspondiente; ATENTO: a lo expuesto precedentemente: EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E: 1º) APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 2° SEMESTRE DE 2009 DE

FECHA 09.04.2010 ELABORADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL, EL CUAL SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

2º)

COMUNÍQUESE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, A LA GERENCIA DE FINANZAS Y PASE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL.

r.d. n° 11-2/2010.- montevideo, 21 de abril de 2010.- cumplimiento de … · archivo: 1_nota de...

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