Lista de Verificación Auditorías Internas de CalidadPágina:

1/3Auditor Líder:

M. Diaz

Fecha de Elaboración:23/7/10

Fecha de Auditoría:23/7/10

Área / Proceso Auditado:GERENCIA

Capítulos:5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1

Auditores Acomp.:---

Item DescripciónVisito Referencias / Notas

5.1 Compromiso de la Dirección1 Como se establecen los objetivos de la dirección?

2 La política de la calidad esta establecida?

Item DescripciónVisto Referencias / Notas

5.2 Enfoque al cliente1 Determinación de los requisitos del cliente, cómo nos aseguramos que

esta actividad se realiza?

2 Cómo va el proyecto de satisfacción de clientes? Cuales son los pasos a seguir?.

Item DescripciónVisto Referencias / Notas

5.3 Política de la Calidad1 Cómo se usa la política de calidad para establecer los objetivos de la

calidad?

2 Cómo se asegura la dirección que la política es difundida y comprendida en la empresa? y en Lanús en particular?

Item DescripciónVisto Referencias / Notas

5.4 Planificación1 Cuales son los objetivos de calidad definidos para el año 2004? Cual es

el procedimiento que define este tema PRG003 Objetivos y Metas?

2 Cómo se hace el seguimiento de los objetivo de la calidad?

3 Cómo se hizo el seguimiento del proyecto satisfacción de clientes?

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Item DescripciónVisto Referencias / Notas

5.5 Respons., Autoridad y Comunicación1 Esta correctamente definido el organigrama?

2 La Descripción de Cargo de José está disponible? Incluye la responsabilidad de presidir la revisión por la dirección?

3 Como se recibe de parte del Representante de la dirección, el estado de implantación del Sistema de gestión de la calidad?

Item DescripciónVisto Referencias / Notas

5.6 Revisión por la Dirección1 Como realizamos la revisión por la dirección?Como realizamos la revisión por la dirección?

2 Cual es el procedimiento que se sigue para la revisión por la dirección?Cual es el procedimiento que se sigue para la revisión por la dirección?

3 Cuales son las informaciones que se mostraron en esa reunión?Cuales son las informaciones que se mostraron en esa reunión?

4 Cuáles fueron las conclusiones de la Rev. X dirCuáles fueron las conclusiones de la Rev. X dir

Item DescripciónVisto Referencias / Notas

6.1 Gestión de los Recursos1 Cómo se definen los recursos financieros

2 Hay algún procedimiento documentado para esto?

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