TARJETA DE CONTROL DE INVETARIO ITEMINVENTARIO MINIMO INVENTARIO MÁXIMO

INGRESO SALIDA SALDOdocumento fecha cantidad valor cantidad valor cantidad valor

-10012 4/15/2010 2 $ 8200 1 $ 200 0-10013 4/15/2010 3 $ 12300 2 $ 1300 0-10014 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300-10015 4/15/2010 11 $ 45600 5 $ 4500 11 $ 3200-10016 4/15/2010 23 $ 98300 8 $ 9800 1 $ 300-10017 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300-10018 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300-10019 4/15/2010 2 $ 4100 1 $ 400 2 $ 600

ORDEN DE COMPRA

Nombre del proveedor: Propalcore

Cantidad Descripcion Unidad Costo Unitario4 tarjetas 50 10002 folletos 100 15008 tarjetas 30 10006 tarjetas 25 10003 impresiones 150 1502 afiches 300 20002 tarjetas 500 10006 tarjetas 550 1000

Total: _____ 8650

Comentarios :

____________________________________________________________________________________________________________________________________

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPTO QUE SOLICITA

Fecha de pedido ____________ 4/15/2010 Fecha de entrega ______ 4/17/2010

Cantidad Unidad Articulos1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez)1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez)2 400 Paquete de tarjetas compvisual (Sara Santos)4 800 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera)

Fecha de orden de compra_05__/_04__/2010___ Número de compra __053__

__Ninguno________________________________________________________________

Preparado Por: __Alex Diaz__________________________ Firma: _________________________

_impresión_______________________

FICHA DE PROVEEDOR POR ARTICULO

Articulo____________________ Código _________________

Marca proveedor fecha cantidad precio código unidad Observaciones100190300400

1000700200

REMISION

DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOSRef. Cantidad Descripción del articulo10-02125 1 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez)10-02126 1 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez)10-01127 2 Paquetes de tarjetas compvisual (Sara Santos)10-02128 4 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera)

REQUISICIÓN DE MERCANCIAS

Fecha: 05/ 03/2010 No. 053Departamento Solicitante: Compvisual Hora: 08:00 am

Código Articulo Ud Cantidad Cantidad Precio: Perdida Surtido Consumido Devuelta Unidad Total

folletos 0 58 58 0 1500 87000carteles 2 76 76 2 1800 136800impresiones 1 110 110 1 150 16500tarjetas 1 90 90 1 1000 90000

Elaborado por: ___Alex Díaz_____________________Autorizado por _Eduardo Santos_________Recibido Por ____Compvisual

Señor(as)____Compvisual___________________________________________________________Fecha_______15/04/2010______________________________Pedido _____8 paquetes tarjetas___Dirección _calle 69 No.21-63_____________ Ciudad ____Bogotá________________Transportado Por: ___Ricardo Córdoba_____________________________________________Placa de Vehiculo ____VHJ 045 ___________________________________________________Conductor ______Andres Villalba________________________________________________

Observaciones: ________Paquete azul delicado____________________________________Despachado Por_____Marcela Castellanos_________________________________________Recibido Por ________Juan Martínez (Copvisual) __________________________________Transportado Por: ___Andres Villalba____________________________________________

tarjetas 0 80 80 0 1000 80000

No. 052236

Fecha: 15/04/2010Departamento Solicitante: PublicidadDepartamento que entrega: Impresión

Código Articulo unidad Cantidad ValorPérdida transferenciaUnitario Total

02-135 Formatos RMS 255 22 123654 $ 260 $ 572002-142 Formatos TR 560 31 63587613 $ 160 $ 4690

______________________________________ Factura Vendedor _____________________

Cantidad Código unidad de empaque Descripción Estado de la mercancia 5 Favorable4 Favorable1 Favorable7 Favorable2 Favorable4 Favorable

Observaciones:

Contado y revisado Por: Contabilidad

LA ABUNDANCIA KARDEX

Recibido de: Según factura o Nota de entrega No.Via: Con Destino A:Unidad Referencia Cantidad Descripción Contabilizado:CAJA 56 4 A Elena Perez

CAJA 786 7 B Elena PerezCAJA 569 3 C Elena Perez

MEMO DE TRASFERENCIA

Autorizo____Eduardo Santos___________________________________________________Entregó___Alex Diaz____________________________________________Recibió____Martha Escobar______

INFORME DE RECEPCIÓN

proveedor:_ Propalcore________________ Fecha: 15/05/2010____________________

Recibido Via : Terrestre_________________ Orden de compra ___063________________

CAJA 1237 8 D Elena PerezCAJA 1534 5 E Elena Perez

No. De bultos o cajas recibido y revisado por: Anotado

22 Cajas Guillermo Nieto KardexGuillermo Nieto

Observaciones: ---------------------------------------------------------

FACTURA: No. 90561

Fecha__ / __ / __

Señores: _____________________________________________________________________________________Domicilio: ______________________________________ Localidad: __________________________________Condiciones de pago: __ Contado

__ Cuenta CorrienteCantidad Detalle P. Unitario Importe

TOTAL: