QUE CONSTITUYE LOS CIEN DÍAS Es un acto voluntario de rendición de cuentas para dar a conocer las primeras acciones de la municipalidad orientadas a garantizar continuidad de los proyectos, actividades y procesos en curso.

OBJETIVO: — Dar continuidad de las actividades, servicios, proyectos y

procesos en curso de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

I. DIAGNÓSTICO SITUACION ACTUAL

Cuadro N° 01 Presupuesto MPC 2011 - 2014

2011 2012 2013 2014 2015

PIA S/. 92,550,406.00

S/. 131,553,318.00

S/. 141,749,152.00 S/. 141,749,152.00

S./ 93,068,210

PIM S/. 265,367,585.00

S/. 290,917,774.00

S/. 266,802,018.00

S/. 214,376,950.00

S/. 142,474,596

Año Detalle

Gráfico N° 02 Presupuesto MPC 2011 – 2014

Fuente: Reporte OPP, 2015

92,550,406.00

131,553,318.00

141,749,152.00

125,022,618.00

93,068,210

265,367,585.00

290,917,774.00

266,802,018.00

214,376,950.00

142,474,596

2011

2012

2013

2014

2015PIM PIA

Cuadro N° 03: PRESUPUESTO RECAUDADO

Año / Rubro 2011 2012 2013 2014 Promedio % 00. Recursos Ordinarios 5,657,064.00 20,468,247.00 25,453,018.00 3,878,293.00 13,864,155.50 6%

07. Fondo de Compensación Municipal 34,503,515.36 42,458,674.90 43,710,598.48 50,125,846.41 42,699,658.79 17%

08. Impuestos Municipales 18,194,141.90 16,499,139.73 14,938,802.11 18,599,229.24 17,057,828.25 7%

09. Recursos Directamente Recaudados 18,026,852.53 18,530,577.02 21,232,066.35 22,497,679.58 20,071,793.87 8%

13. Donaciones y Transferencias 18,505,914.29 18,097,038.64 17,423,416.36 13,163,212.17 16,797,395.37 7%

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 158,851,332.94 163,289,458.69 132,815,363.62 99,313,285.63 138,567,360.22 56%

19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito 0 0 1,625,267.50 594,228.65 554,874.04 0%

TOTAL 253,738,821.02 279,343,135.98 257,198,532.42 208,171,774.68 249,613,066.03 100%

Fuente: Reporte Presupuestal – Oficina de Planeamiento y Presupuesto MPC, 2015

CUADRO N° 04 Gasto de Inversión (POR TODO RUBRO)

GASTO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 Pto. Programado 2015 (PIA)

24 Donaciones y Transferencias 3,274,259.92 2,258,218.00 5,358,886.16 1,200,044.37 891,873.00

26 Adquisición de Activos no financieros 77,178,056.54 100,407,965.12 89,124,667.21 73,289,879.79 24,878,703.00

28 Servicio de la deuda 4,338,615.00 556,395.25 1,000,000.00

Total Gasto 80,452,316.46 107,004,798.12 94,483,553.37 75,046,319.41 26,770,576.00

LOS FONDOS A RENDIR: Otorgados a los ex funcionarios de la MPC son los siguientes: Domínguez Peralta, Iván: S/. 530,340.00 Chávez Briones, Walter: S/. 200,000.00 Pendiente de rendir

Llerena Sánchez, Víctor: S/. 188,135.00 Quispe Goicochea, Juan: S/. 110,088.00 León Zevallos, Efraín: S/. 88,000.00 Pendiente de rendir

Fuente: Análisis de la Cuenta 1205.05 – Unidad de Contabilidad

8

GASTOS DUDOSOS E INNECESARIOS: Genérica de Gasto 21.19.12 Aguinaldos Rubro 07 y 09 se devengo la

suma de S/. 71,900.00 destinados al pago de gratificaciones año 2011- 2014, del señor alcalde Ramiro Bardales Vigo.

Gastos Plan de Desarrollo Concertado por S/. 60,260.00 sin embargo dicha actividad ha sido financiado por ALAC.

Gastos por la compra de gorros para el presupuesto participativo por un monto de S/. 30,000.00

Gastos para la actualización de formatos establecidos por el MEF para Plan de Incentivos por un monto de S/. 88,000.00

9

NO ENTREGA DE CARGOS DEL ALCALDE , GERENTES Y ASESORES DE ALCALDIA DE LA GESTION ANTERIOR CON EXCEPCION DE: Gerente de Desarrollo Social, Gerente de Desarrollo Territorial,

Desarrollo Económico, Administración, Gerente de Seguridad Ciudadana y Gerente de Planificación.

10

BIENES PENDIENTES DE ENTREGA DE FUNCIONARIOS DE GESTION ANTERIOR Ricardo Soriano Bazán Ex Gerente de Desarrollo Social no entregó cámara

fotográfica digital y filmadora (quiso entregar equipos con otras características) Luis Vallejos Barrantes no entregó Laptop. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Luis Obeso Valdés no realizó entrega de Cámara Fotográfica. Oficina de Gerencia de

Desarrollo Ambiental. Sonko Vásquez Chunga perdió cámara fotográfica. Sub Gerencia de Limpieza Pública Isabel Mondragón Sánchez perdió Laptop. Rony Horna León y Richard Céspedes Malpica Perdieron 2 de motos lineales.

11

GASTOS DE INVERSION Pagos Pendientes por: Elaboración de PIP la suma de S/. 506,517.00 Elaboración y evaluación de Expedientes Técnicos la suma de S/.

1,038,985.21 Valorizaciones pendientes de pago de años anteriores. Monto

indeterminado (aparecen cada día)

12

EXPEDIENTE TÉCNICOS APROBADOS el 2014 SIN HABER LEVANTADO LAS OBSERVACIONES: Expediente aprobado del proyecto Intercambio Vial Norte Hoyos Rubio sin haberse

levantado observaciones técnicas principalmente de la parte eléctrica- Expediente aprobado del proyecto Construcción Comisaría 1-A Cajamarca sin haberse

levantados observaciones de la parte topográfica, estructuras y del componente eléctrico.

13

14

CARTAS FIANZAS FALSAS Y EMITIDAS POR ENTIDADES FINANCIERAS NO

AUTORIZADAS POR LA SBS. POR S/. 6,224,768

Carta fianza de adelanto directo emitida por la Caja Señor de Luren S/. 557,400 Consorcio Iscoconga.

Carta Fianza de Fil cumplimiento emitida por Caja Señor de Luren S/. 424,907 Consorcio Venecia

Carta fianza de fiel cumplimiento S/. 363,758, adelanto directo por S/. 727,517 y carta fianza de

adelanto de materiales por S/. 694,912 Caja Señor de Luren, Consorcio Clean Obra Construcción de la Infraestructura

Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 921,124, S/. 1,000,000 y S/. 1,000,000 de FOGAPI Trujillo, entidad no autorizada por la SBS y no emitida por la entidad financiera, Consorcio Belén.

Carta fianza de fil cumplimiento por S/. 535,150 emitida por la Cooperativa Fianzas y Garantias Limitada presentada pro el Consorcio Los Regantes. Obra Mejoramiento de Canales de Regadío de la Cuenca Rio Chonta

CONTRATOS ANULADOS DE ADJUDICACIONES 2014: Anulación de oficio, contrato del proyecto «Cementerio Municipal del CP

Choropampa Distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca. Constructora Piramides Consultoría y Construcción.

Anulación de oficio contrato del proyecto «Construcción de la Pavimentación de la Calle Santa Ana, circundante al mercado del CP Choropampa Distrito de Magdalena Provincia de Cajamarca.

Anulación de oficio contrato del proyecto «Creación del Servicios de Transitabilidad con la Pavimentación de la Av. Universitaria Jr. Miguel Angel Psje. San Antonio y Av. Aurelio Pastor Sector 13 San Martin Provincia de Cajamarca.

Anulación de Oficio Proyecto Escuela Técnica de la Policía. Consorcio Belen.

CIUDAD SEGURA

Seguridad Ciudadana Módulo de Atención Rápida Comunitaria en Casurco. Base descentralizada que atiende los Sectores el Estanco y San Vicente. Se instaló y comenzó a funcionar A los 86 días de Gestión. Módulo de Atención Rápida Comunitaria en Horacio Zevallos. Base descentralizada que atiende el Sector San Antonio. se instaló y comenzó a funcionar a los 88 días de Gestión.

Módulo de Atención Rápida Comunitaria en 11 de Febrero. Base descentralizada que atiende el Sector Pueblo Nuevo. se instaló y comenzó a funcionar a los 93 días de Gestión.

Instalación y funcionamiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Comité que por primera vez convocó a todas las instituciones públicas que marcharon unidos por la paz y una lucha frontal contra la delincuencia.

Ejecución permanente de planes operativos de seguridad. Ello con el objeto de erradicar la prostitución, comercio informal y de garantizar la seguridad y tranquilidad en los espacios públicos.

Se inicia la implementación de 24 cámaras de video vigilancia adicionales y 4 módulos de vigilancia descentralizada

DESARROLLO ECONÓMICO

La recaudación en el Camal Municipal aumentó en más del 60% con respecto al último trimestre del 2014.

Operativos realizados en paradas, mercados

Se ejecutaron actividades de fumigación, desinfección y desratización en paradas y mercados para evitar que se ponga en riesgo no solo la salud de los comerciantes que están allí dentro sino también de la comunidad amenazada por focos infecciosos.

Orden

Operativos realizados en el Centro Histórico y varios puntos de la ciudad para erradicar el comercio informal y la colocación indiscriminada de anuncios publicitarios.

Productores capacitados Taller para Formalizar Asociación de Productores de Aguaymanto y Quinua Orgánica Caserío Callatpama Magdalena.

Taller de Asociatividad a Artesanos de Collpa Porcón Bajo.

Taller de Asociatividad con grupo de personas que trabaja en la línea de horticultura en el Caserío Choropunta, con la finalidad que se pueda constituir una Asociación.

CIUDAD LIMPIA

Con el nuevo Plan de Limpieza Pública ahora se barre el 90% de la ciudad, incluyendo sectores por donde en gestiones pasadas no pasaba el carro recolector de basura. Asimismo se continúa con el desarenado de las avenidas.

El horario establecido para el servicio de recolección de basura se viene cumpliendo en un 92 %.

Se ha logrado que el 80 % de las unidades móviles estén semioperativas para realizar un trabajo más eficiente.

Se encuentra en trámite la adquisición de GPS y equipos de radio para las compactadoras, con el objetivo de mantener monitoreadas las unidades y así verificar que cumplan con el recorrido.

Limpieza

Áreas Verdes Se viene mejorando 10 hectáreas de áreas verdes ubicadas en la Alameda de lo Héroes, Ovalo musical, Luis A. Sánchez, Santa Rosa, Av. San Martín (1 mantenimiento) y Av. Héroes del Cenepa (1 mantenimiento).

Asimismo se ha mejorado y acondicionado las jardineras en las plazuelas Las Monjas, Amalia Puga, Belén y Huáscar.

Se han producido un total de 33,300 plantas ornamentales.

Preservando nuestro Centro Histórico Se ha restringido el ingreso de bebidas alcohólicas, comercio ambulatorio y objetos peligrosos a la Plaza de Armas en el mes de enero y la quincena de febrero.

Se ha realizado Elaboración del proyecto "Adopta una Portada" el cual se encuentra en proceso de ejecución.

25 Talleres de Sensibilización sobre la importancia y la Preservación del Centro Histórico de Cajamarca.

Propuesta de Directiva N°17-2015-GRCAJ/DRE CAJ-DGP-ASEC, que facilita el dictado de Talleres de Sensibilización en Instituciones Educativas de los tres niveles en el ámbito Regional.

Se ha realizado el control de expendio de bebidas alcohólicas y su consumo, en locales comerciales de la Plaza de Armas y calles aledañas, y en los espacios públicos.

Se ha protegido la Pileta de la Plaza de Armas con Rejas en el desarrollo del Carnaval.

Transporte Se realizó el mapeo de locales para inversión en estacionamientos privados.

Se ha realizado el mantenimiento de 5 intersecciones de semáforos.

Se ejecutan operativos permanentes a fin de fiscalizar que los vehículos cumplan con la normatividad.

Para mejor la circulación vehicular y peatonal se cuenta con el mapeo de paraderos para mototaxis, taxis y paraderos en Av. Atahualpa, Vía de Evitamiento, Los Héroes y Av. Perú. Asimismo el plan de capacitación para gerentes generales y conductores de vehículos menores sobre seguridad vial.

Plan de Capacitación para gerentes generales y conductores de vehículos menores sobre seguridad vial.

Operativos de fiscalización permanentemente con la PNP.

Defensa Civil Limpieza Quebrada Los Chilcos (Av. San Martín – Carretera Jesús – Huacaríz)

Limpieza y descolmatación Quebrada Pariapuquio – Samana Cruz.

Limpieza badén Samana Cruz.

Limpieza de lodos por derrumbe de talud y descolmatación de cunetas – Carretera a Hualanga.

Limpieza de lodos por derrumbe de talud y descolmatación de cunetas – Carretera a Hualanga.

Descolmatación de cuentas Sector Quiritimayo – Carretera a El Cumbe

Limpieza y enrocado del Río San Lucas Caserío Bella Unión.

Inspección y verificación de viviendas afectadas, concentración de agua. Distrito de Asunción.

Limpieza de lodos por el derrumbe de talud – Carretera a Chamis.

Inspección falla geológica Comunidad de Cochapampa km. 15.5 – Porcón Alto.

Limpieza y descolmatación – Quebrada Shudal.

Atención con ayuda humanitaria a familias de: Shudal, La Paccha, Samana Cruz, Jr. Carlos Mariátegui Cuadra 04.

Instalación del Polideportivo en el Sector 17, Lucmacucho

Niñez, juventud y deporte Instalación del Polideportivo en el Sector 14, Mollepampa.

Presentaciones de Títeres en el marco del lanzamiento de la "Casa del Agua". Desarrollo del evento cultural “Sábados en Familia”

Alianza estratégica con la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU)y el INDECI

Obras 50 % de los proyectos menores de centros poblados incorporados en la PMA

Se han evaluado y se gestiona la ejecución de 77 Proyectos Menores

Mantenimiento del SAP Chingol AGOCUCHO Mejoramiento de trocha carrozable Agocucho tramo carretera Agocucho AGOCUCHO Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Huamachuco CASHAPAMPA Mejoramiento del canal de ingreso a la laguna Mataracocha CHAMIS Mejoramiento con afirmado de trocha carrozable Coñorcucho CHAMIS Cambio de plataforma de madera del puente peatonal Tucohuahuana HUAMBOCANCHA ALTA Mejoramiento de la Trocha Carrozable del desvio al Cementerio de Porconcillo Bajo HUAMBOCANCHA Mejoramiento de la trocha carrozable Huambocancha Alta Las Flores HUAMBOCANCHA ALTA Mejoramiento del SAP Llanomayo - Llushcapampa - Huambocancha Chica - Rio Grande HUAM. BAJA

Mejoramiento del Local comunal de Huambocancha Baja HUAMBOCANCHA BAJA

Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Pata Pata PARIAMARCA

Mantenimiento de Reservorio Sistema de Agua Potable Agomarca Alta PARIAMARCA

Mantenimiento de trocha carrozable Centro Poblado Pariamarca PARIAMARCA

Mantenimiento de Sistema de Agua Potable San Pedro y Anexos PORCON ALTO

Mantenimiento de trocha carrozable caserio Cochapampa PORCON ALTO

Mantenimiento de trocha carrozable cruce Chamis Porconcillo PORCONCILLO ALTO

Mejoramiento trocha carrozable Capellanía y Manzanas Caserío Manzanas Alto LA RAMADA

Mantenimiento de Carretera Aliso El Monte del Caserio Aliso Colorado RIO GRANDE

Mejoramiento del cerco perimétrico y velatorio del cementerio del Caserío Urubamba IV EL CUMBE

Ejecución Global de Metas

33

79% 70%

89% 84% 88%

60%

93%

55% 53%

77%

89%

76%

OPP GDS GDE GDA GDT GVT GSC GI OCRI OGIS OAJ MPC

Promedio

Otros Resultados AVANCE EMERGENCIA ADMINISTRATIVA

META PROGRAMADA META EJECUTADA

− Elaboración del Nuevo Organigrama de la MPC. − 100 % − 100% − Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

− Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) − 60%

− Mapeo de puestos. − 70%

− Elaboración del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) −10%

− Presupuesto Analítico. − 20%

AVANCE COMISIÓN DE EMERGENCIA FINANCIERA DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR META EJECUTADA

a. Las Finanzas Municipales. − Captación de Ingresos: 80%

− Calidad del gasto: 75%

b. La Inversión Municipal. − Mecanismos de Priorización: 90%

AHORROS ESTIMADOS POR AUSTERIDAD EN EL GASTO PARA EL 2015

CONCEPTO 2014 MONTO AHORRO

Gastos en celulares móviles se anuló desde marzo del 2015 333,067.69 224,415

Gastos en alquiler de unidades móviles 742,845.88 462,000

Gastos de publicidad y publicaciones 782,641.00 391,321

Gastos en alimentación 301,721.00 150,860

Gastos en combustible 3,759,247.00 751,849

Total S/. 5,919,522.57 1,980,445

PERSONAL ACTUAL DESCRIPCION NUMERO

Alcalde 1 Designados 14 Empleados nombrados 138 Obreros nombrados 120 Pensionistas 74 Contratos indeterminados: Empleados (Sentencia firme) 30 Contratos indeterminados: Obreros (Sentencia firme) 292 CAS: 372 Medidas Cautelares: CAS 316 Medicas Cautelares: Proyectos 289 Obreros proyectos 259 Procesos concluidos proyectos 17

Total 1922

Transparencia y lucha contra la corrupción

Revisión de todos los perfiles y expedientes antes de efectuar la convocatoria a procesos Aprobación de jornales y base de datos de costos unitarios para obras Denuncia a funcionarios por actos de corrupción. Se esta elaborando un convenio con Pro Ética para elaborar el plan provincial Anticorrupción.

NUEVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SERA IMPULSADO DURANTE EL AÑO 2015:

NOMBRES COSTO Rehabilitación Centro Histórico y Calles Aledañas S/. 7 169 996.00

Rehabilitación Vía de Evitamiento (Sur - Norte) S/. 8 820 500.00

Mercado Zonal Sur S/. 21 611 317.00

Camal Municipal S/. 9 924 943.00

Sistemas de Agua Potable Rural Norte y Sur S/. 12 000,000.00

Proyectos del programa de Inversiones 2015 (aprob 2014) S/. 22 710 170.00

TOTAL S/. 82 236 926.00

PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SERAN IMPULSADOS AL 2017: NOMBRES COSTO

Infraestructura Vial S/. 50,000,000

Carretera Cajamarca Cumbe Mayo S/. 30,000,000

Mercados Zonales S/. 40,000,000

Polideportivos Zonales (4) S/. 16,000,000

Nueva planta de Tratamiento de Agua Potable S/. 50,000,000

Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos S/. 40,000,000

Programa de Agua y Saneamiento Rural S/. 30,000,000

Terrapuerto S/. 30,000,000

TOTAL S/. 286, 000,000

"CIUDAD DE CAJAMARCA, SEGUNDO DESTINO TURÍSTICO DEL PERU"