pto.ay17 presupuesto ayuntamiento 2017...2018/08/01 · compl. func. seguridad 2.273.000,00 132...

EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA

1PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

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GASTOS : RESUMEN GRUPO DE PROGRAMA - CAPITULO

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Grupos de Programas Capitulo I Capitulo II Capitulo III Capitulo IV Capitulo VI Capitulo VII Capitulo VIII Capitulo IX TotalCapitulo V

0,00011 0,00 3.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.910.001,00Deuda Pública 10.530.001,000,00

5.478.002,00132 224.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguridad y Orden Público 5.702.502,000,00

1,00135 149.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección civil 319.001,000,00

3,00136 0,00 0,00 1.986.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de prevención y extinción de incendios

1.986.503,000,00

964.002,00151 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban. 1.453.002,000,00

0,00152 31.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vivienda 46.000,000,00

2.118.000,00153 205.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Vías públicas 2.331.000,000,00

2.068.000,00163 589.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Limpieza viaria 2.664.000,000,00

30.702,00164 16.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00Cementerio y servicios funerarios 216.702,000,00

110.002,00165 1.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alumbrado público 1.155.002,000,00

0,00170 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administración general del medio ambiente 128.000,000,00

746.000,00171 312.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Parques y jardines 1.073.000,000,00

55.902,00172 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección y mejora del medio ambiente 57.902,000,00

21.000,00221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras prestaciones económicas a favor de empleados

21.000,000,00

2.264.005,00231 335.001,00 0,00 51.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00Asistencia social primaria 2.673.006,000,00

10/03/2017 10:45:11EP120

Fecha:



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100.503,00241 2.750,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fomento del Empleo 153.253,000,00

219.700,00311 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección de la salubridad pública 314.700,000,00

0,00312 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hospitales, servicios asistenciales y centros de s

4.200,000,00

2.667.200,00326 273.000,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicios complementarios de educación 2.944.700,000,00

212.502,00330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administración General de Cultura 212.502,000,00

0,00332 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bibliotecas y Archivos 3.500,000,00

0,00333 54.500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Equipamientos culturales y museos 59.500,000,00

0,00334 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoción cultural 76.000,000,00

0,00336 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.

500,000,00

113.002,00338 423.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fiestas populares y festejos 536.003,000,00

521.901,00341 145.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoción y fomento del deporte 671.901,000,00

0,00342 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Instalaciones deportivas 40.000,000,00

0,00419 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc

1.000,000,00

107.501,00431 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comercio 116.101,000,00

3,00432 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Información y promoción turística 6.003,000,00

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0,00433 0,00 0,00 100.000,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00Desarrollo empresarial 373.000,000,00

2,00439 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras actuaciones sectoriales 46.002,000,00

0,00441 0,00 0,00 83.500,00 0,00 1.241,00 0,00 0,00Transporte de viajeros 84.741,000,00

2,00491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sociedad de la información 2,000,00

417.001,00912 18.000,00 0,00 91.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Órganos de gobierno 526.201,000,00

5.964.000,00920 1.198.500,00 0,00 12.449,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00Administración General 7.295.949,000,00

0,00924 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Participación ciudadana 3.000,000,00

0,00929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución

414.000,00414.000,00

584.000,00931 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Política económica y fiscal 1.339.000,000,00

860.002,00932 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestión del sistema tributario 2.447.002,000,00

0,00942 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias a Entidades Locales territoriales

141.000,000,00

25.622.938,00 7.181.051,00 4.375.000,00 2.710.150,00 379.000,00 274.241,00 300.000,00 6.910.001,00Total 48.166.381,00414.000,00

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA



Partida DESCRIPCIÓN Importe

011 Deuda Pública

30.000,0031000011 INTERESES OPERACIONES TESORERIA

350.000,0031001011 INTERESES PRESTAMOS

870.000,0031002011 INTERESES PRESTAMOS FFPP

750.000,0031003011 INTERESES PRESTAMOS FONDO DE ORDENACION

1.590.000,0035200011 INTERESES Y RECARGOS SEG.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTAR

30.000,0035300011 INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO

1.910.000,0091300011 AMORTIZACION PRESTAMOS

5.000.000,0091301011 AMORTIZACION PRESTAMOS FFPP

1,0091302011 AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION

09/03/2017 14:51:00EP195

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10.530.001,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

132 Seguridad y Orden Público

1.627.000,00120132 RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD

2.273.000,00121132 RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD

1,0013000132 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA

1,0013002132 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA

273.000,0013100132 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD

238.000,0015000132 PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD

10.000,0015100132 GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD

1.057.000,0016000132 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



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75.000,0020400132 ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL

10.000,0021200132 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA

2.500,0021300132 MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL

15.000,0021400132 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA

2.000,0022000132 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

80.000,0022104132 UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL

40.000,0022699132 GASTOS VARIOS SEGURIDAD


135 Protección civil

1,0013100135 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS

09/03/2017 14:51:00EP195

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2.000,0022698135 MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL

12.000,0022699135 GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS

135.000,0022799135 SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS

170.000,0048100135 VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL

319.001,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

136 Servicio de prevención y extinción de ince

1,00120136 RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS

1,00121136 RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS

1,0016000136 SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS

1.986.500,0046700136 APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN

09/03/2017 14:51:00EP195

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1






151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urba

310.000,00120151 RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO

415.000,00121151 RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO

1,0013000151 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO

1,0013002151 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO

42.000,0015000151 PRODUCTIVIDAD PERS. URBANISMO

3.000,0015100151 GRATIFICACIONES PERS. URBANISMO

194.000,0016000151 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO

1.000,0022699151 GASTOS VARIOS URBANISMO

09/03/2017 14:51:00EP195

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1





188.000,0022706151 CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS

300.000,0083000151 PRESTAMOS C/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS


152 Vivienda

30.000,00212001521 MANTENIMIENTO Y CONSEVACION VIVIENDAS SOCIALES

1.000,00226991521 APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA

15.000,00480001521 AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA


153 Vías públicas

207.000,001201532 RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS

09/03/2017 14:51:00EP195

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1





293.000,001211532 RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS

863.000,00130001532 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS

3.000,00130011532 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC

79.000,00130021532 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS

169.000,00131001532 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS

90.000,00150001532 PRODUCTIVIDAD PERS. VIAS PUBLICAS

8.000,00151001532 GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS

406.000,00160001532 SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS

15.000,00203001532 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS

15.000,00204001532 ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS

09/03/2017 14:51:00EP195

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143.000,00210001532 MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS

15.000,00213001532 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP

1.000,00214001532 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.

15.000,00221041532 VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS

1.000,00226991532 GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS

8.000,00623001532 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS


163 Limpieza viaria

1.206.000,0013000163 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR

3.000,0013001163 HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





188.000,0013002163 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA

126.000,0013100163 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA

85.000,0015000163 PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA

5.000,0015100163 GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA

455.000,0016000163 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA

10.000,0020300163 ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA

112.000,0021300163 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA

7.000,0022104163 VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA

60.000,0022699163 GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

400.000,0022700163 REFUERZO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





7.000,0062300163 ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA


164 Cementerio y servicios funerarios

10.100,00120164 RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO

13.000,00121164 RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO

1,0013000164 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO

1,0013002164 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO

1.000,0015000164 PRODUCTIVIDAD PERS. CEMENTERIO

300,0015100164 GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO

6.300,0016000164 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





15.000,0021200164 MANTENIMIENTO CEMENTERIO

1.000,0022699164 GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO

170.000,0063200164 CONSTRUCION CRUJIAS CEMENTERIO


165 Alumbrado público

35.000,00120165 RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO

48.000,00121165 RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO

1,0013000165 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD

1,0013002165 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD

4.000,0015000165 PRODUCTIVIDAD PERS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





1.000,0015100165 GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD

22.000,0016000165 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO

35.000,0021300165 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO

980.000,0022100165 FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO

30.000,0022706165 CONTRATACION ESTUDIOS TÉCNICOS


170 Administración general del medio ambient

5.000,0020300170 ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS

20.000,0021300170 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS

31.000,0022500170 TASAS Y CANONES

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





72.000,0022699170 GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS


171 Parques y jardines

204.000,0013000171 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES

2.000,0013001171 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES

27.000,0013002171 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.

317.000,0013100171 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES

25.000,0015000171 PRODUCTIVIDAD PERS. PARQUES Y JARDINES

6.000,0015100171 GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES

165.000,0016000171 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





35.000,0020300171 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES

10.000,0021300171 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES

7.000,0022104171 VESTUARIO PERSONAL JARDINES

20.000,0022199171 PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES

10.000,0022699171 GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES

60.000,0022798171 GASTOS TRASPORTE Y CANON VERTIDOS

170.000,0022799171 SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES

15.000,0062300171 ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES


172 Protección y mejora del medio ambiente

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





20.000,001201721 RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE

22.400,001211721 RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE

1,00130001721 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE

1,00130021721 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE

2.000,00150001721 PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE

500,00151001721 GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE

11.000,00160001721 SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE

2.000,00226991721 GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE


221 Otras prestaciones económicas a favor de

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





2.000,0016200221 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

3.000,0016205221 SEGUROS DEL PERSONAL

10.000,0016209221 OTROS GASTOS SOCIALES

6.000,0016400221 COMPLEMENTO FAMILIAR


231 Asistencia social primaria

407.000,00120231 RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL

515.000,00121231 RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL

2,0013000231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL

1,0013001231 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





2,0013002231 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS

32.000,0013100231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM

145.000,0013101231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR

260.000,0013102231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA

32.000,0013103231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM

32.000,0013104231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS

276.000,0013105231 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS

93.000,0015000231 PRODUCTIVIDAD PERS. AASS

3.000,0015100231 GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL

469.000,0016000231 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





1.000,0021200231 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.

1.000,0021201231 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM

5.000,0021202231 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA

1.000,0021203231 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM

6.000,0021204231 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS

5.000,0022104231 VESTUARIO PERSONAL

20.000,0022105231 MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD

1.000,0022106231 MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS

40.000,0022199231 MANUTENCION CEA

5.000,0022400231 PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





1.000,0022602231 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO

10.000,0022609231 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD

5.000,0022610231 GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.

3.000,0022611231 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM

1.000,0022613231 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM

10.000,0022614231 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA

7.000,0022615231 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO

2.000,0022616231 GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.

20.000,0022617231 CONVIVENCIA Y REINSERCION

2.000,0022618231 COOPERACION SOCIAL

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





1.000,0022619231 IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.

22.000,0022621231 PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS

30.000,0022698231 GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES

6.000,0022699231 GASTOS VARIOS JUVENTUD

1,0022798231 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DTO.LEY 7/2013

130.000,0022799231 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL

20.000,0048000231 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

31.000,0048100231 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES

20.000,0062500231 ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES

3.000,0063200231 REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1






241 Fomento del Empleo

33.000,00120241 RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO

43.000,00121241 RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO

1,0013000241 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO

1,0013002241 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO

1,0013100241 RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL

4.000,0015000241 PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION EMPLEO

500,0015100241 GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO

20.000,0016000241 SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





2.750,0022699241 GASTOS VARIOS EMPLEO

50.000,0041000241 APORTACION MPAL. IMEF


311 Protección de la salubridad pública

74.000,00120311 RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA

92.000,00121311 RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL

9.000,0015000311 PRODUCTIVIDAD PERS. SANIDAD

700,0015100311 GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA

44.000,0016000311 SEGURIDAD SOCIAL SALUD

3.000,0022699311 GASTOS VARIOS SANIDAD

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





40.000,0022700311 GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION

52.000,0022799311 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES


312 Hospitales, servicios asistenciales y centr

2.000,0021200312 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR

1.000,0022104312 ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR

1.200,0022699312 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES C. PL FAMILIAR


326 Servicios complementarios de educación

40.500,00120326 RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION

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Fecha:



1





49.200,00121326 RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION

1.315.000,0013000326 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION

1.500,0013001326 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS

157.000,0013002326 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION

406.000,0013100326 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.

105.000,0015000326 PRODUCTIVIDAD PERS. EDUCACION

10.000,0015100326 GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION

583.000,0016000326 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION

110.000,0021200326 MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS

145.000,0022100326 FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





18.000,0022699326 GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION

4.500,0045000326 APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS


330 Administración General de Cultura

68.000,00120330 RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA

91.500,00121330 RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA

1,0013000330 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA

1,0013002330 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA

8.000,0015000330 PRODUCTIVIDAD PERS. CULTURA

2.000,0015100330 GRATIFICACIONES PERS. CULTURA

09/03/2017 14:51:00EP195

Fecha:



1





43.000,0016000330 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA


332 Bibliotecas y Archivos

1.000,00220013321 ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR

1.000,00226093321 ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS

1.000,00226993321 GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

500,00240003321 GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS


333 Equipamientos culturales y museos

1.000,0020800333 ALQUILER COLECCIONES

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





40.000,0021200333 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES

10.000,0021300333 MANTENIMIENTO INSTALCIONES Y UTILLAJE CULTURA

1.000,0022300333 TRANSPORTES COLECCIONES

1.000,0022609333 ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS

1.000,0022699333 GASTOS VARIOS MUSEOS

500,0024000333 EDICION CATALOGOS

5.000,0062500333 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA


334 Promoción cultural

5.000,0020300334 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





2.000,0020400334 ALQUILER VEHICULOS CULTURA

1.000,0022601334 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3.000,0022602334 CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION

6.000,0022609334 ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL

15.000,0022610334 GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES, TEATRO Y DANZA

10.000,0022611334 GASTOS ACTIVIDADES PR ENREDATE

12.000,0022698334 GASTOS VARIOS PROMOCION CULTURAL

22.000,0022799334 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS


336 Protección y gestión del Pat.Histórico-Artí

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





500,0022699336 GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO

500,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

338 Fiestas populares y festejos

1,00120338 RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS

1,00121338 RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS

44.500,0013000338 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS

28.000,0013002338 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS

2.000,0015000338 PRODUCTIVIDAD PERS. FESTEJOS

2.500,0015100338 GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS

36.000,0016000338 SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





4.000,0022601338 GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS

120.000,0022609338 VELADAS Y FIESTAS

15.000,0022610338 CARNAVALES

25.000,0022611338 GASTOS NAVIDAD Y REYES

11.000,0022612338 GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS

1.000,0022699338 GASTOS VARIOS DE FESTEJOS

247.000,0022799338 ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS

1,0048900338 SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA


341 Promoción y fomento del deporte

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





15.000,00120341 RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES

22.900,00121341 RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES

290.000,0013000341 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES

9.000,0013001341 HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES

51.000,0013002341 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA

1,0013100341 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES

18.000,0015000341 PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

5.000,0015100341 GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA

111.000,0016000341 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE

2.000,0020300341 ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





5.000,0022103341 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.000,0022104341 UNIFORMES Y VESTUARIO IMD

17.000,0022199341 OTROS SUMINISTROS

60.000,0022300341 TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS

1.000,0022400341 PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES

1.000,0022602341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

50.000,0022609341 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.000,0022698341 JUEGOS DEL ESTRECHO

5.000,0022699341 GASTOS VARIOS DEPORTES

5.000,0048001341 CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1






342 Instalaciones deportivas

10.000,0021200342 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

30.000,0062300342 ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE


419 Otras actuaciones en agricultura, ganader

1.000,0022699419 GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA


431 Comercio

36.000,001204312 RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





46.000,001214312 RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO

1,00130024312 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO

3.000,00150004312 PRODUCTIVIDAD PERS. COMERCIO Y MERCADO

500,00151004312 GRATIFICACIONES PERS. COMERCIO Y MERCADO

22.000,00160004312 SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO

600,00226024312 GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR

8.000,00226994312 GASTOS VARIOS COMERCIO Y CONSUMO


432 Información y promoción turística

1,00120432 RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





1,0013000432 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO

1,0013002432 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO

6.000,0022699432 GASTOS VARIOS TURISMO


433 Desarrollo empresarial

100.000,0041000433 APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO

273.000,0071000433 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE


439 Otras actuaciones sectoriales

1,0013000439 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





1,0016000439 SEGURIDAD SOCIAL MERCADO

9.000,0021200439 MANTENIMIENTO MERCADO

1.000,0022699439 GASTOS VARIOS MERCADO

36.000,0022700439 SERVICIO LIMPIEZA MERCADO


441 Transporte de viajeros

83.500,00467004411 APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE

1.241,00763004411 APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE


491 Sociedad de la información

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





1,0013100491 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM

1,0016000491 SEGURIDAD SOCIAL RTVM

2,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

912 Órganos de gobierno

308.000,0010000912 RET. MIEMBROS CORPORACION

20.000,0010001912 ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES

1,0011000912 RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA

89.000,0016000912 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO

5.000,0020400912 ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO

3.000,0022001912 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





5.000,0022601912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.000,0022699912 GASTOS VARIOS ALCALDIA

2.000,0023000912 DIETAS EDILES

2.000,0023100912 LOCOMOCION DE EDILES

91.200,0048900912 ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS


920 Administración General

1.316.000,00120920 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL

1.933.000,00121920 RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL

400.000,0013000920 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





176.000,0013002920 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL

596.000,0013100920 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES

60.000,0013101920 RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL

255.000,0015000920 PRODUCTIVIDAD PERS. SERVICIOS GENERALES

25.000,0015100920 GRATIFICACIONES PERS. SERVICIOS GENERALES

1.203.000,0016000920 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES

2.000,0020200920 ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO

6.000,0020300920 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES

17.600,0020400920 ALQUILER VEHICULOS

75.000,0021200920 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





8.000,0021300920 CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA

15.000,0021400920 REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES

8.000,0021500920 MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS

16.000,0021600920 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

56.000,0022000920 MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES

16.000,0022001920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES

37.000,0022002920 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

220.000,0022100920 FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES.

190.000,0022103920 COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES

40.000,0022104920 VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





70.000,0022110920 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

106.000,0022200920 COMUNICACIONES TELEFONICAS

45.000,0022201920 COMUNIC. POSTALES Y OTROS

75.000,0022400920 PRIMAS DE SEGUROS

1.000,0022500920 CANONES

5.000,0022509920 TRIBUTOS

1.000,0022602920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

20.000,0022603920 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

25.900,0022604920 DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.

30.000,0022699920 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





39.000,0022706920 APLICACION LEY RIESGOS LABORALES

5.000,0022799920 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

8.000,0023020920 DIETAS DEL PERSONAL

9.000,0023120920 LOCOMOCION DEL PERSONAL

1.000,0023300920 ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES

50.000,0023301920 INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS

1.000,0024000920 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

3.000,0044900920 APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES

9.449,0048900920 APORTACION A FEMP Y FAMP

5.000,0062300920 ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





30.000,0062500920 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES

26.000,0062600920 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS

60.000,0064000920 ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS


924 Participación ciudadana

3.000,0022699924 GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA


929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejec

414.000,0050000929 FONDO DE CONTINGENCIA


09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1





931 Política económica y fiscal

120.000,00120931 RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

265.000,00121931 RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL

39.000,0013000931 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA

18.000,0013002931 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA

20.000,0015000931 PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA

5.000,0015100931 GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA

117.000,0016000931 SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS

155.000,0031100931 GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION

600.000,0035200931 INTERESES DEMORA Y RECARGOS

09/03/2017 14:51:01EP195

Fecha:



1






932 Gestión del sistema tributario

286.000,00120932 RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC

363.000,00121932 RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION

1,0013000932 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.

1,0013002932 OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC

35.000,0015000932 PRODUCTIVIDAD PERS. GESTION TRIBUTARIA Y REC.

3.000,0015100932 GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.

173.000,0016000932 SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.

1.587.000,0022708932 PREMIOS RECAUDACION

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Fecha:



1






942 Transferencias a Entidades Locales territ

141.000,0046300942 APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.


48.166.381,00TOTAL GENERAL

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Fecha:



1





100.503,00241 2.750,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fomento del Empleo 153.253,000,00

219.700,00311 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección de la salubridad pública 314.700,000,00

0,00312 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hospitales, servicios asistenciales y centros de s

4.200,000,00

2.667.200,00326 273.000,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicios complementarios de educación 2.944.700,000,00

212.502,00330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Administración General de Cultura 212.502,000,00

0,00332 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bibliotecas y Archivos 3.500,000,00

0,00333 54.500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Equipamientos culturales y museos 59.500,000,00

0,00334 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoción cultural 76.000,000,00

0,00336 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.

500,000,00

113.002,00338 423.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fiestas populares y festejos 536.003,000,00

521.901,00341 145.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promoción y fomento del deporte 671.901,000,00

0,00342 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Instalaciones deportivas 40.000,000,00

0,00419 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc

1.000,000,00

107.501,00431 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comercio 116.101,000,00

3,00432 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Información y promoción turística 6.003,000,00

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1





0,00433 0,00 0,00 100.000,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00Desarrollo empresarial 373.000,000,00

2,00439 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras actuaciones sectoriales 46.002,000,00

0,00441 0,00 0,00 83.500,00 0,00 1.241,00 0,00 0,00Transporte de viajeros 84.741,000,00

2,00491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sociedad de la información 2,000,00

417.001,00912 18.000,00 0,00 91.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Órganos de gobierno 526.201,000,00

5.964.000,00920 1.198.500,00 0,00 12.449,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00Administración General 7.295.949,000,00

0,00924 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Participación ciudadana 3.000,000,00

0,00929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución

414.000,00414.000,00

584.000,00931 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Política económica y fiscal 1.339.000,000,00

860.002,00932 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestión del sistema tributario 2.447.002,000,00

0,00942 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias a Entidades Locales territoriales

141.000,000,00

25.622.938,00 7.181.051,00 4.375.000,00 2.710.150,00 379.000,00 274.241,00 300.000,00 6.910.001,00Total 48.166.381,00414.000,00

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Fecha:

pto.ay17 presupuesto ayuntamiento 2017...2018/08/01 · compl. func. seguridad 2.273.000,00 132...

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