proyectos estartegicos del rubro … · la calidad del producto está estrechamente ... amoladora...
TRANSCRIPT
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO
DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE INTERVENCIÓN DEL RUBRO BANANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO
SECTORIAL II.
PROYECTOS ESTARTEGICOS DEL RUBRO BANANO EN EL MARCO DEL PAPS II
LOS PROYECTOES ESTRATEGICOS DEL RUBRO BANANO SON LOS SIGUIENTES:
PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MADRE PROYECTO FORMACION DE PERITOS PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE CENTRALES DE INSUMOS PROYECTO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ASOCIATIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICA Y ASISTENCIA
TECNICA EN EL CULTIVO DE BANANO EN EL TC
1.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Municipios del TC del departamento de Cochabamba.
1.3 CODIGO
1.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS
1530 1.5 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
2000
1.6 HOMBRES 80% 1.7. MUJERES 20%
1.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO LOS CINCO MUNICIPIOS DEL TC, GOBERNACION, FONADAL y BENEICIARIOS
1.9 PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2014 - 2016
1.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Cada persona que trabaja dignamente debe tener un ingreso que asegure las necesidades elementales (alimentación, salud, educación y vivienda).
La asistencia técnica especializada ayuda al conocimiento y aplicación de nuevos métodos adecuados para mejorar los niveles de producción y productividad de calidad.
La calidad del producto está estrechamente relacionada con precios altos.
La labor del acompañamiento técnico aporta al éxito o fracaso de los emprendimientos en este sentido que la composición del equipo técnico, debe contar con especialistas en el área y a su vez debe mantener un equipo técnico con experiencia de campo. Entre las consideraciones más importantes se tiene.
La poca oferta de personal capacitado hace que el programa inicie su acción capacitando y nivelando a nuevos técnicos bananeros en:
a) Manejo de densidades y establecimiento de nuevas plantaciones b) Prácticas culturales de deshoje y deshije c) Aplicación de insumos y manejo de la sigatoka d) Embolsado e) Cosecha f) Post cosecha, empaque
La persona que se encargará de capacitar o nivelar al equipo técnico será un especialista en el
rubro del banano. El equipo técnico capacitado para dar una asistencia técnica especializada estará conformado de 11 personas, con un promedio aproximado de 2 técnicos por municipio bajo la siguiente forma de distribución en función a las hectáreas de banano cultivadas en cada municipio:
Distribución de la asistencia técnica especializada en función de las áreas cultivadas de banano
Municipio Nº Familias
Trabajaran en prioridad en el establecimiento de huertos madre y acompañamiento a plantaciones poco
productivas
Trabajaran en prioridad dando asistencia
técnica en el manejo con tecnología media y
alta en plantaciones donde el gobierno
municipal entregó cable vías
Villa Tunari 295 1 técnico 2 técnicos Shinahota 260 1 técnico 1 técnico Chimoré 405 1 técnico 1 técnico Puerto Villarroel 513 1 técnico 2 técnicos Entre Ríos 57 1 técnico
TOTAL 1530 5 técnicos 6 técnicos
La principal metodología utilizada para esta capacitación no solo a los técnicos sino también a los productores y productoras serán las escuelas de campo (descritas en detalle y por módulos en la parte del diagnóstico de este programa).
La capacitación inicial acelerada para los técnicos será al inicio del programa, en los dos primeros meses, pero el apoyo por parte del especialista en el rubro banano se centrará en el primer año de ejecución del programa.
La asistencia técnica a los productores y productoras de banano será desde el inicio del proyecto, esta será de forma paralela a la capacitación y actualización de los técnicos.
II. IDENTIFICACION
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El TC es en la actualidad la principal zona de producción de banano de exportación, pero los problemas existen en el sector contribuyen a una reducción de la calidad y volumen de exportación debido a un mal manejo de las plantaciones, lo que ha salido a relucir en el diagnostico realizado, donde los factores que afectan la producción de banano son entre otros:
El manejo deficiente de las plantaciones Poca o ninguna asistencia técnica en zonas aisladas Poca mano de obra disponible para las labores de campo en el cultivo del banano, en
especial ausencia de personal especializado
Centrándose el problema principalmente en la carencia de capacitación en el manejo adecuado de las plantaciones de banano, como ser el deshoje, el deshije, el control fitosanitario de las plantaciones y el manejo de cosecha y post cosecha.
Otro punto importante, es una capacitación en el manejo y control de calidad en el momento del empaque o acondicionamiento para la comercialización, razón por la cual la asistencia o el acompañamiento técnico trabajarán también en este aspecto de manera integral.
La asistencia técnica no se resumirá solamente al manejo de las plantaciones en campo también abarcará otros aspectos que se detallan en otras actividades o proyectos (apoyo en la formación de peritos, establecimiento de huertos madre), razón por la cual se indica que un equipo técnico especializado e integral es prioritario.
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Implementar un equipo técnico capacitado, especializado y con un enfoque transversal con los ejes productivos, técnicos y organizacionales, que contribuyan a incrementar los volúmenes de producción de banano en el TC.
Objetivos Específicos
11 técnicos especializados dan acompañamiento a 1530 productores y productoras de banano
11 técnicos especializados en el manejo del método “escuelas de campo” capacitan a 1500 productores y productoras del TC
Un incremento de los volúmenes de producción del 15% al finalizar el programa de 36 meses
2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Incremento de las hectáreas de banano destinadas a la exportación en un 5% anual (base de 5332 ha)
Dar asistencia técnica especializada a 1530 familias bananeras en el TC en los tres años del proyecto (510 familias por año)
Dar asistencia técnica a 16992 hectáreas de banano que aun no tienen las condiciones adecuadas para la exportación de banano (5664 hectáreas por año)
Cronograma de actividades detallado más adelante.
III. MONTO DE INVERSION: 2.450.640 Bs
DESCRIPCION RESUMIDA DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
NOMBRE DE PROYECTO
COSTO TOTAL PROYECTO (Bs) FONADAL
GOBIERNOS MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y
OTRAS INSTITUCIONES
Capacitación técnica y asistencia técnica en el cultivo de banano en el TC
2.450.640,00 1.225.320,00 490.128,00 735.192,00
Porcentaje 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
DESCRIPCION DETALLADA DEL PRESUPUESTO: CAPACITACION TECNICA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE BANANO EN EL TC
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2014 (por trimestres) 2015 (por trimestres) 2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Equipo técnico del Proyecto
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
153.000
Coordinador del Programa banano
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
11 Técnicos consultores de campo, promedio 2 por municipio, salario mensual 3.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
115.500
1 Técnico consultor de seguimiento y monitoreo
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
Equipamiento y logística al equipo técnico
72.500
-
10.000
-
15.000
-
5.000
-
15.000
-
5.000
-
Equipamiento de oficina (7 Computadoras)
42.000
5.000
Proyectora (1) 8.000
Cámara fotográfica (5 und)
3.500
GPS (2 und) 4.000
Fotocopias, fax, teléfono 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000
Material de escritorio en general
10.000
10.000 10.000
Mantenimiento, combustibles y lubricantes
15.000
28.000
35.000
42.000
28.000
28.000
42.000
28.000
28.000
28.000
42.000
28.000
Mantenimiento de la logística y equipos
7.000 14.000
14.000 14.000
Mantenimiento de movilidad
3.000 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Mantenimiento de motocicletas
10.000 10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Combustible 12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Lubricantes 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Herramientas, equipos y materiales (base de 12 und, tecnicos y especialista)
39.140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Machete (12 und) 640
Amoladora para afilar (12 und)
320
Estuche para machete (12)
960
Pitas + estacas (cuadriculado)
4.800
Barreta bananera (12 und)
2.400
Chuza (12 und) 960
Balanza gramera (12 und)
800
Probeta graduada (1l), 12 und
1.280
Insumos (fungicidas y fertilizantes para las prácticas)
2.000
Kid de suelos + barreno (6 equipos)
7.500
Bolsas de enfunde + cintas de color (para las pràcticas)
2.000
Escalera bananera de enfunde (12 und)
4.800
Cuna de cosecha (12 und)
1.600
Cuchillo curvo (12 und)
640
Estuche para cuchillo curvo (12 und)
800
Calibrador (12 und) 3.360
Cinta métrica bananera (12 und)
80
Bolsas de empaque + ligas (para las pràcticas)
2.000
Cajas de cartón + papel craf (para las pràcticas)
1.200
Guantes de goma + hociqueras (12 unidades)
1.000
Comunicación 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Teléfono/fax 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Servicios básicos 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Agua, luz, internet 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Intercambio de experiencias
-
-
15.000
-
-
-
15.000
-
-
-
15.000
-
Giras de intercambio en la región
15.000 15.000
15.000
PLAN DE HITOS (aplicable a desembolsos y evaluaciones)
HITO 1
HITO 3
HITO 4
RECURSOS POR TRIMESTRE
282.640
184.000
216.000
198.000
199.000
184.000
218.000
184.000
199.000
184.000
218.000
184.000
RECURSOS POR HITO
880.640
785.000
785.000
RECURSOS TOTALES 2.450.640,0
10
3.1. RESULTADOS ESPERADOS
i) 11 técnicos especializados en la producción de banano ii) 1530 familias capacitadas en toda la cadena de producción del banano iii) 16.992 ha son manejadas con técnica adecuadas y con enfoque integral (producción -
comercialización) iv) 24 huertos madre con banano de calidad v) Cinco centrales de insumos para banano vi) 16.992 ha con manejo integral de plagas y enfermedades vii) 16.992 ha con manejo y recuperación de suelos
3.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
La participación consensuada y participativa en la elaboración de este programa garantiza la sostenibilidad del mismo.
IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
11
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2014 (por trimestres)
2015 (por trimestres)
2016 (por trimestres)
1er 2d
o 3er 4to 1er 2d
o 3er 4to 1er 2d
o 3er 4to
Capacitación equipo técnico si si si si Establecimiento de huertos madre si si si si Asistencia técnica si si si si si si si si si si si si Implementación de centrales de insumos si si si si si si si si
Elaboración del programa de control de Sigatoka negra si si si si si si si si si si si si
Capacitación técnica a productores en manejo y recuperación de suelos si si si si si si si si si si si
Capacitación técnica a productores en cosecha y post-cosecha si si si si si
Asistencia técnica y seguimiento a programas de labores de campo si si si si si si si si si si si si
Programación de cosecha y post-cosecha si si si si si si si si si si si si
MIP y fumigación aérea y monitoreo a sigatoka negra si si si si si si si si si si si si
Informe técnico de avances si si si si si si si si si si si si Auditorias de labores de campo y conteo de población si si si si si si si si si si si si
Establecimiento de huertos madre si Asistencia técnica y seguimiento huertos madre si si si si si si si si si si
Giras a fincas modelos e intercambio de experiencias entre productores
si si si si
Apoyo en el establecimiento de centrales de insumos si si si si si si si si si si
V. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha realizado la validación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico con participación activa de los responsables y beneficiarios del proyecto, organizaciones e instituciones locales.
Documento validado por instancias locales, gubernamentales, otras organizaciones e instituciones.
Documento validado.
Actas de reunión.
Listas de participantes.
Archivo fotográfico.
Al segundo mes de iniciado el proyecto
12
Hito 2
Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de 510 carpetas de cada familia productora de banano (base de datos 1530 familias).
Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo.
Al menos 510 productores asistidos técnicamente.
Plan de asistencia técnica ejecutada.
Informes técnicos.
Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.
Archivo fotográfico.
1er año del proyecto
Hito 3
Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
10 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto (en cada municipio).
Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
Lista de participantes.
Archivo fotográfico.
En promedio dos en cada municipio en cada gestión
Hito 4
Se ha realizado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto.
20 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar.
Informes técnicos. Informes trimestrales, 4 por municipio
Hito 5
Se ha realizado un informe general centralizado del proyecto
1 informe anual Informe técnico centralizado por el director del programa
Informe anual o de gestión
SEGUNDO AÑO
Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha realizado la validación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico con participación activa de los responsables y beneficiarios del proyecto, organizaciones e instituciones locales.
Documento validado por instancias locales, gubernamentales, otras organizaciones e instituciones.
Documento validado.
Actas de reunión.
Listas de participantes.
Archivo fotográfico.
Al segundo mes de iniciado el proyecto
Hito 2
Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de 510 carpetas de cada familia productora de banano (base de datos 1530 familias).
Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo.
Al menos 510 productores asistidos técnicamente.
Plan de asistencia técnica ejecutada.
Informes técnicos.
Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.
Archivo fotográfico.
1er año del proyecto
13
Hito 3
Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
10 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto (en cada municipio).
Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
Lista de participantes.
Archivo fotográfico.
En promedio dos en cada municipio en cada gestión
Hito 4
Se ha realizado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto.
20 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar.
Informes técnicos. Informes trimestrales, 4 por municipio
Hito 5
Se ha realizado un informe general centralizado del proyecto
1 informe anual Informe técnico centralizado por el director del programa
Informe anual o de gestión
TERCER AÑO
Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha realizado la validación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico con participación activa de los responsables y beneficiarios del proyecto, organizaciones e instituciones locales.
Documento validado por instancias locales, gubernamentales, otras organizaciones e instituciones.
Documento validado.
Actas de reunión.
Listas de participantes.
Archivo fotográfico.
Al segundo mes de iniciado el proyecto
Hito 2
Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de 510 carpetas de cada familia productora de banano (base de datos 1530 familias).
Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo.
Al menos 510 productores asistidos técnicamente.
Plan de asistencia técnica ejecutada.
Informes técnicos.
Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.
Archivo fotográfico.
1er año del proyecto
Hito 3
Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
10 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto (en cada municipio).
Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica.
Lista de participantes.
Archivo fotográfico.
En promedio dos en cada municipio en cada gestión
Hito 4
Se ha realizado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto.
20 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar.
Informes técnicos. Informes trimestrales, 4 por municipio
14
Hito 5
Se ha realizado un informe general centralizado del proyecto
1 informe anual y final del proyecto
Informe técnico centralizado por el director del programa
Informe anual o de gestión
15
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA
16
a) Mapa estratégico de Asistencia Técnica
17
b) Cuadro de Mando Integral del Proyecto de Asistencia técnica
Cuadro de Mando Integral Proyecto de Asistencia o Acompañamiento Técnico del Programa Banano Primer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (55%) EVALUACION
BAJA
Precaución (77%) EVALUACION
MEDIA
Meta (100%) EVALUACION
ALTA
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5% Incremento en los volumen de producción (en parcelas poco productivas < 8 TM/ha)
1567 ha con asistencia técnica
y con mejores niveles de
productividad
1567 ha recuperadas 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 523 ha >523 ha<1567 ha ≥1567 ha
Técnicos valorados en el mercado profesional bananero en el TC
Técnicos trabajando en los
municipios
11 técnicos trabajando en
los cinco municipios
5% 3% 4% 5% Capacitar a técnicos
Actas de seguimiento
≤ 5 tc >5<11 tc ≥11 tc
Cliente
Satisfacción de los clientes y aumento de los volúmenes comercializados (base promedio de 91095,16 TM/año)
Incremento de los volúmenes
comercializados en un 5%
5% adicional de volúmenes comercializados en el exterior
5% 3% 4% 5%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
18
≤ 2% >2%<5% ≥5% Incremento de nuevas hectáreas destinadas a la comercialización de exportación (base de 5332 ha)
Incremento de los volúmenes
exportados en un 5%
5% de incremento en los volúmenes
exportados
10% 5% 7% 10%
Mejorar y aumentar las hectáreas destinadas a la exportación y a la comercialización
Informes y actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
Técnicos bananeros especializados en el manejo de toda la cadena de producción del banano
Nota de máxima de aprobación 100
puntos
11 técnicos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 5% 7% 10% Capacitar a técnicos
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 9 tc >9 <11 tc 11 tc
Procesos Internos
Buen manejo tecnológico de plantaciones que no exportan su producción (base 16992 ha)
5664 ha con asistencia técnica
5664 ha con asistencia
técnica 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3000 ha >3000 ha<5664 ha ≥5664 ha
Buen manejo tecnológico en el cultivo de banano empleado en productores de banano (base 1530 familias)
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de banano
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de
banano
10% 5% 7% 10%
Mejorar el rendimiento de las plantaciones
de banano
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Actualización de conocimientos en plantaciones que
exportan su producción (5332 ha)
1232 ha con tecnología avanzada
actualizada
1232 ha con tecnología avanzada
actualizada
10% 5% 7% 10% Capacitar a técnicos
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
19
≤ 600 ha >600 ha<1232 ha ≥1232 ha
Capacitación en el manejo de las plantaciones con prácticas culturales y control fitosanitario (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las practicas
culturales de las plantaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en cosecha y post cosecha (base 1530 familias)
510 familas capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en control de calidad en el proceso de empaque y comercialización (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación de Técnicos en el manejo de plantaciones de banano
11 técnicos capacitados
11 técnicos capacitados 5% 3% 4% 5%
Mejorar conocimientos
sobre la selección de suelos,
densidades y métodos de propagación
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 9 tc >9 <11 tc 11 tc
Capacitación en cosecha y post
cosecha
11 técnicos capacitados
11 técnicos capacitados 5% 3% 4% 5%
Mejorar conocimientos
sobre las técnicas de cosecha y post
cosecha
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 9 tc >9 <11 tc 11 tc
20
Segundo año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (73%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5% Incremento en los volumen de producción (en parcelas poco productivas < 8 TM/ha)
1567 ha con asistencia técnica
y con mejores niveles de
productividad
1567 ha recuperadas 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 523 ha >523 ha<1567 ha ≥1567 ha
Cliente
Satisfacción de los clientes y aumento de los volúmenes comercializados (base promedio de 91095,16 TM/año)
Incremento de los volúmenes
comercializados en un 5%
5% adicional de volúmenes comercializados en el exterior
20% 10% 15% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5% Incremento de nuevas hectáreas destinadas a la comercialización de exportación (base de 5332 ha)
Incremento de los volúmenes
exportados en un 5%
5% de incremento en los volúmenes
exportados
10% 5% 7% 10%
Mejorar y aumentar las hectáreas destinadas a la exportación y a la comercialización
Informes y actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
21
Procesos Internos
Buen manejo tecnológico de plantaciones que no exportan su producción (base 16992 ha)
5664 ha con asistencia técnica
5664 ha con asistencia
técnica 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3000 ha >3000 ha<5664 ha ≥5664 ha
Buen manejo tecnológico en el cultivo de banano empleado en productores de banano (base 1530 familia)
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de banano
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de
banano
10% 5% 7% 10%
Mejorar el rendimiento de las plantaciones
de banano
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Actualización de conocimientos en plantaciones que
exportan su producción (5332 ha)
1232 ha con tecnología avanzada
1232 ha con tecnología avanzada
10% 5% 7% 10%
Mejorar las practicas
culturales del banano
Informes y actas de
seguimiento
≤ 600 ha >600 ha<1232 ha ≥1232 ha
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de nuevas plantaciones, renovación de plantaciones poco productivas (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar la selección de
suelos, densidades y métodos de propagación
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
22
Capacitación en el manejo de las
plantaciones con prácticas culturales
y control fitosanitario (base
1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las practicas
culturales de las plantaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en cosecha y post cosecha (base 1530 familias)
510 familas capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en control de calidad en el proceso de
empaque y comercialización
(base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Tercer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (73%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros Ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
23
Incremento en los volumen de producción (en parcelas poco productivas < 8 TM/ha)
1567 ha con asistencia técnica
y con mejores niveles de
productividad
1567 ha recuperadas 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 523 ha >523 ha<1567 ha ≥1567 ha
Cliente
Satisfacción de los clientes y aumento de los volúmenes comercializados (base promedio de 91095,16 TM/año)
Incremento de los volúmenes
comercializados en un 5%
5% adicional de volúmenes comercializados en el exterior
20% 10% 15% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5% Incremento de nuevas hectáreas destinadas a la comercialización de exportación (base de 5332 ha)
Incremento de los volúmenes
exportados en un 5%
5% de incremento en los volúmenes
exportados
10% 5% 7% 10%
Mejorar y aumentar las hectáreas destinadas a la exportación y a la comercialización
Informes y actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
Procesos Internos
Buen manejo tecnológico de plantaciones que no exportan su producción (base 16992 ha)
5664 ha con asistencia técnica
5664 ha con asistencia
técnica 10% 5% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3000 ha >3000 ha<5664 ha ≥5664 ha
Buen manejo tecnológico en el cultivo de banano empleado en productores de banano (base 1530 familia)
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de banano
510 familias con manejo
tecnologico en sus cultivos de
banano
10% 5% 7% 10%
Mejorar el rendimiento de las plantaciones
de banano
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
24
Actualización de conocimientos en plantaciones que
exportan su producción (5332 ha)
1232 ha con tecnología avanzada
1232 ha con tecnología avanzada
10% 5% 7% 10%
Mejorar las practicas
culturales del banano
Informes y actas de
seguimiento
≤ 600 ha >600 ha<1232 ha ≥1232 ha
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de nuevas plantaciones, renovación de plantaciones poco productivas (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar la selección de
suelos, densidades y métodos de propagación
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de las
plantaciones con prácticas culturales
y control fitosanitario (base
1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las practicas
culturales de las plantaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en cosecha y post cosecha (base 1530 familias)
510 familas capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en control de calidad en el proceso de
empaque y comercialización
(base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 5% 3% 4% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.1. INFORMACION GENERAL
Nombre del Proyecto:
Establecimiento de huertos madre
con capacidad de producir plantas y poblar 4700 hectáreas de banano
Programa: Banano
Componente de Desarrollo: Producción Agrícola
Benenficiarios directos: 1530 Beneficiarios
indirectos:
1000
Ubicación: Departamento. Cochabamba, Provincia Chapare, Tiraque y Carrasco
Localidad:
Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari
Municipio: Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari
Provincia: Chapare, Carrasco y Tiraque
I.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Proyecto pretende fomentar la producción masiva de plantas garantizadas de banano, a fin de atender la demanda existente en el sector, proporcionando material de calidad para la renovación de parcelas viejas e improductivas de banano en los diferentes sindicatos territoriales de los cinco municipios.
La producción de banano en el trópico de Cochabamba muestra la baja productividad por los factores de suelo, clima, manejo, enfermedades y más propiamente la falta de homogeneidad en la variedad, donde no se maneja la pureza varietal, a causa de estos factores no se alcanza a los rendimientos esperados más propiamente por la gran heterogeneidad de clones existentes en las plantaciones comerciales destinadas a la exportación.
El objetivo es la recuperación del material vegetal de los cultivares Williams y Valery por el método de selección masal identificando sus características fenotípicas con la finalidad de homogenizar la pureza varietal.
Los técnicos contratados el primer año realizaran la selección y recolección de material vegetal de las plantaciones existentes empleando el método de selección masal de los cultivares Williams y Valery, el material recolectado será entregado a la empresa contratada para la producción de Vitro plantas a través del laboratorio.
Una vez producida las vitro plantas, los municipios recogerán para la siembra de huertos madres en cada municipio correspondiente.
El costo principal de este proyecto es la adquisición de las vitro plantas por parte de todos los actores involucrados y el mantenimiento de las 100 hectáreas de huertos madre será labor exclusiva de los productores de banano organizados en los cinco municipios.
Responsable del Proyecto
Los cinco municipios del TC
Duración del Proyecto: 36 meses
II. OBJETIVO
Implementar huertos madre centralizados de producción de plantas de banano garantizadas en productividad y sanidad.
Objetivos Específicos
• Producir plantas para más de 4700 hectáreas de banano • Promover las capacidades locales en la producción de plantas de calidad
Metas.
Establecimiento de 100 hectáreas en total de huertos madre Producción plantas para más de 4700 hectáreas Entrega de plantas a productores, productoras y/o organizaciones en época adecuada de
siembra, atendiendo la demanda insatisfecha actual del sector.
COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: 1.740.000 Bs.
Presupuesto resumido y fuentes de financiamiento (para 100 ha)
ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MADRE
COSTO TOTAL PROGRAMA
(Bs.) FONADAL
GOBIERNOS MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Y OTRAS INSTITUCIONES
Herramientas e insumos para el control de plagas y enfermedades y fertilidad del suelo (100 ha de huertos madre)
100.000,0 50.000,0 20.000,0 30.000,0
Transporte de las plantas (vitro plantas a los huertos madre y apoyo en el transporte de las plantas de los huertos madre a las plantaciones de los productores)
240.000,0 120.000,0 48.000,0 72.000,0
200. 000 Plantas madre en total, costo de cada vitroplanta 7 Bs.
1.400.000,0 700.000,0 280.000,0 420.000,0
COSTO TOTAL 1.740.000,0 870.000,0 348.000,0 522.000,0
PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento (para 100 ha de huertos madre)
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2014 (por trimestres) 2015 (por trimestres) 2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Manejo y mantenimiento de plantaciones - - - - - -
25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 - -
Herramientas e insumos para el control de plagas y enfermedades y fertilidad del suelo (100 ha de huertos madre)
25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0
Transporte
60.000,0
60.000,0 - 60.000,0 60.000,0 - -
Transporte de las plantas (vitroplantas a los huertos madre y apoyo en el transporte de los huertos madre a las plantaciones de los productores)
60.000,0 60.000,0 60.000,0 60.000,0
Vitro plantas (para 100 ha con una densidad de 2000 pl/ha)
- - - - - 350.000,0 350.000,0 -
350.000,0
350.000,0 - -
200. 000 Plantas madre en total, costo de cada vitroplanta 7 Bs.
350.000,0 350.000,0 350.000,0 350.000,0
RECURSOS POR TRIMESTRE - - - - - 410.000,0 435.000,0 25.000,0
435.000,0
435.000,0 - -
RECURSOS TOTALES
1.740.000,0
Demanda de huertos madre por municipio (en ha)
Municipio Nº Sindicatos
N° de plantas requeridas
N° de huertos madre
Huertos madre en
ha
N° de vitro plantas
requeridos para el programa
Villa Tunari 26 3680000 5 22 44000
Shinahota 18 136000 4 18 36000
Chimoré 24 184000 5 24 48000
Puerto Villarroel 31 3200000 7 31 62000
Entre Ríos 3 320000 3 5 10000
TOTAL 102 7520000 24 100 200000
III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Primer Año
N° ACTIVIDADES/ITEMS
Meses
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Ene.
1 Elaboración de contratos y protocolos de adquisición de de vitro plantas(documento adjunto en el diagnóstico)
si si
2 Compra de vitro plantas si si si si
3 Selección y preparación del terreno para los huertos madre
si si si si si si
4 Mantenimiento de plantines en campo (labores culturales)
si si si si
Segundo y tercer año
N° ACTIVIDADES/ITEMS
Meses
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Ene.
1 Elaboración de contratos y protocolos de adquisición de de vitro plantas
si si
2 Compra de vitro plantas si si si si
3 Preparación del terreno para los huertos madre
si si si si si si
4 Mantenimiento de las plantas en campo (labores culturales)
si si si si
5 Entrega de plantas a los productores
si si si
IV. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
No. RESULTADO ESPERADO (HITO) Indicador Medio de
Verificación Fecha de
cumplimiento
Hito 1 Establecimiento de huertos madre
100 ha de huertos madre en los cinco municipios del TC
Hectáreas consolidadas con los huertos y hectáreas consolidadas con plantaciones renovadas
2do año del proyecto y 3cer año
Hito 2 Capacidad de los huertos madre de poblar 4700 hectáreas de banano
Al segundo y tercer año se poblará aproximadamente el 10% de plantaciones cansadas o viejas
Informes Técnicos
de visitas del encargado de seguimiento y del coordinador , actas de entrega
3cer año del Proyecto
c) Sistema de evaluación del Proyecto Establecimiento de Huertos Madre
d) Mapa estratégico del Proyecto Establecimiento de Huertos Madre
e) Cuadro de Mando Integral del Proyecto Establecimiento de Huertos Madre Cuadro de Mando Integral Proyecto de Huertos Madre
Primer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (68%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores perspectivas para aumentar el ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
Cliente
Capacitación en el buen manejo de los
huertos madre
1530 familias capacitadas con
buen manejo
50 ha con buen manejo 30% 16% 20% 30%
Capacitación
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Procesos Internos
Huertos madre preparados para ser establecidos en 50 hectáreas
50 hectáreas de huertos
selecciondos y acondicionados
50 hectáreas de huertos
madre implantadas
30% 16% 20% 30%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 25 ha >25<50 ha ≥50 ha
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de huertos madre (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de los huertos madre (1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el manejo de huertos
madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en la seleccion de suelos
para los huertos madre (1530
familias)
510 familas capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en la seleccion de suelos para
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Segundo año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (75%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores perspectivas para aumentar el
ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
Cliente
500 hectáreas renovadas con plantas
procedentes de los huertos madre
500 ha de plantaciones renovadas
500 ha de plantaciones renovadas
30% 16% 20% 30%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 250 ha >25<50 ha ≥500 ha
Cliente Buen manejo de los
huertos madre 50 ha con buen
manejo 50 ha con buen
manejo 10% 5% 7% 10%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 25 ha >250<500 ha ≥50 ha
Procesos Internos
Huertos madre implantadas en 50 hectáreas
50 hectáreas de huertos madre implantadas
50 hectáreas de huertos
madre implantadas
20% 11% 20% 20%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 25 ha >25<50 ha ≥50 ha
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de huertos madre (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de los huertos madre (1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el manejo de huertos
madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en la seleccion de suelos
para los huertos madre (1530
familias)
510 familas capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en la seleccion de suelos para
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Tercer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (75%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores perspectivas para aumentar el
ingreso neto por venta de banano
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (5%
adicional)
Incremento de los ingresos en
5% anual 10% 5% 7% 10% Mejorar la calidad Actas de
seguimiento
≤ 2% >2%<5% ≥5%
Cliente
500 hectáreas renovadas con plantas
procedentes de los huertos madre
500 ha de plantaciones renovadas
500 ha de plantaciones renovadas
30% 16% 20% 30%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 250 ha >25<50 ha ≥500 ha
Buen manejo de los huertos madre
50 ha con buen manejo
50 ha con buen manejo 10% 5% 7% 10%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 25 ha >250<500 ha ≥50 ha
Procesos Internos
Huertos madre implantadas en 50 hectáreas
50 hectáreas de huertos madre implantadas
50 hectáreas de huertos
madre implantadas
20% 11% 20% 20%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 25 ha >25<50 ha ≥50 ha
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de huertos madre (base 1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de los huertos madre (1530 familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en el manejo de huertos
madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en la selección de suelos
para los huertos madre (1530
familias)
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 7% 10%
Capacitar en la seleccion de suelos para
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
V. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.3. INFORMACION GENERAL Nombre del Proyecto:
Formación académica de peritos en la producción de banano en el Trópico de Cochabamba
Programa: Banano
Componente de Desarrollo: Gestión de conocimientos
Beneficiarios directos: 60
Beneficiarios indirectos: 1.530
Ubicación: Departamento. Cochabamba, Provincias Chapare, Carrasco y Tiraque
Localidad:
Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari
Municipio: Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari Provincia: Chapare, Carrasco y
Tiraque
I.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Es evidente que un factor limitante al aumento de los volúmenes de producción en el TC es la ausencia o limitada presencia de personal capacitado y especializado en el manejo integral del cultivo de banano en todas sus etapas de producción hasta la comercialización.
La formación que se otorgara a los nuevos expertos en el manejo del cultivo de banano será siempre con un enfoque participativo, de consenso y de retroalimentación con los productores. En la actualidad “ya no se maneja ese concepto de que el técnico lo sabe y conoce todo”, porque nadie mejor que el productor conoce su terreno y las condiciones en las que lo maneja según sus limitaciones y disponibilidad de tiempo.
Esperamos también que estos nuevos peritos implementen y consoliden en sus parcelas los conocimientos adquiridos, para replicar con el ejemplo a los demás productores y productoras de sus comunidades u organizaciones, su inserción a un manejo de buenas prácticas en el cultivo de banano.
Responsable del Proyecto
Alcaldías de Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari.
Duración del Proyecto: Treinta y seis (36) meses (tres años).
VI. OBJETIVO
Ofrecer al mercado laboral, recursos humanos competentes en el Desarrollo de la producción sostenible del cultivo del banano, para mejorar la calidad de la producción y los rendimientos del TC..
Objetivos Específicos
• Formar Recursos Humanos comprometidos con sus organizaciones, comunidades y regiones para contribuir a la solución de problemas productivos, gestión, y la consolidación de los procesos económicos, sociales, culturales y prácticas sostenibles, aplicando metodologías participativas.
• Acreditar con Titulo de Peritos en la Producción del cultivo de banano a los participantes que concluyan y defiendan satisfactoriamente los cursos modulares.
• Formar Facilitadores con enfoque participativo incluyente que promuevan la participación de productores y productoras, en organizaciones, regiones o comunidades para replicar los sistemas productivos sostenibles y dinamizar procesos de incidencia y desarrollo local, municipal o regional.
• Promover la experimentación, investigación, innovación campesina, sistematización de experiencias y conocimientos locales en el manejo del cultivo de banano.
Metas.
Al primer año se desarrolla el Primer Ciclo de Peritaje formando 20 productores y productoras en un programa de 8 módulos. Cada modulo contará con un aparte teórica y una parte practica con el enfoque de “aprender haciendo”. Cumpliendo con una carga académica avalada por una entidad académica (TAC o UNIBOL).
Al segundo año, los 20 peritos en producción de banano, replican lo aprendido según convenio de capacitación en sus comunidades, realizan emprendimientos particulares y otros son contratados como facilitadores y facilitadoras por diferentes instituciones de desarrollo o por sus propias organizaciones productoras.
Al segundo año se desarrolla el Segundo Ciclo de Peritaje formando a otros 20 productores y productoras en un programa de 8 módulos, con las mismas características que el primero, pero tomando en cuenta la evaluación recibida por parte de los participantes.
Al tercer año, otros 20 peritos en producción de banano, replican lo aprendido según convenio de capacitación en sus comunidades, realizan emprendimientos particulares y otros son contratados como facilitadores y facilitadoras por diferentes instituciones de desarrollo o por sus propias organizaciones productoras.
Al tercer año se desarrolla el Tercer Ciclo de Peritaje formando a otros 20 productores y productoras en un programa de 8 módulos. Cada modulo contará con un aparte teórica y una parte practica con el enfoque de “aprender haciendo”. Cumpliendo con una carga académica avalada por una entidad académica (TAC o UNIBOL).
VII. COSTO EL PROYECTO: 624.282,0 Bs.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FORMACION DE PERITOS
COSTO TOTAL
PROYECTO (Bs.)
FONADAL GOBIERNOS
MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y
OTRAS INSTITUCIONES
Inversión en Institución formadora de peritos
200.000,0 100.000,0 40.000,0 60.000,0
Publicaciones y difusión
221.000,0 110.500,0 44.200,0 66.300,0
Material de 60.000,0 30.000,0 12.000,0 18.000,0
escritorio
Equipamiento técnico para 60 peritos (20 cada gestión)
143.282,0 71.641,0 28.656,4 42.984,6
COSTO TOTAL 624.282,0 312.141,0 124.856,4 187.284,6
PARTICIPACION 50% 20% 30%
PRESUPUESTO DETALLADO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2014 (por trimestres) 2015 (por trimestres) 2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Inversión en Institución formadora de peritos
50.000
-
-
-
100.000
-
-
-
50.000
-
-
-
Inversión en INFRAESTRUCTURA y/o EQUIPOS por servicio de educación de adultos (TAC)
50.000
100.000
50.000
Publicaciones y difusión -
-
-
-
-
-
-
-
221.000
-
-
-
Manuales sobre el manejo de banano en campo
35.000
Video experiencias en la producción de banano 105.000
Manual sobre el control de calidad en empaque y comercialización del banano
81.000
Material de escritorio
10.000 -
10.000
-
10.000
-
10.000
-
10.000
-
10.000
-
Material de escritorio en general
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Equipamiento técnico para 60 peritos (20 cada gestión)
27.460
10.000
10.300
-
27.460
10.001
10.300
-
27.460
10.001
10.300
-
Machete (60 und) 800
800
800
Amoladora para afilar (60 und)
400
400
400
Estuche para machete (60 und)
960
960
960
Pitas + estacas (cuadriculado), para las pràcticas de siembra
6.000
6.000
6.000
Barreta bananera (60 und) 3.000
3.000
3.000
Chuza (60 und) 1.200
1.200
1.200
Balanza gramera (60 und) 1.000
1.000
1.000
Probeta graduada (1l), 60 und
1.600
1.600
1.600
Insumos (fungicidas y fertilizantes para las pràcticas)
5.000
5.000
5.000
Kid de suelos + barreno (6 equipos)
7.500
7.500
7.500
Bolsas de enfunde + cintas de color
2.000
2.001
2.001
Escalera bananera de enfunde (60 und)
6.000
6.000
6.000
Cuna de cosecha (60 und) 2.000
2.000
2.000
Cuchillo curvo (60 und) 800
800
800
Estuche para cuchillo curvo (60 und)
1.000
1.000
1.000
Calibrador (60 und) 4.200
4.200
4.200
Cinta métrica bananera (60 und)
100
100
100
Bolsas de empaque + ligas 2.000
2.000
2.000
Cajas de cartón + papel craf 1.200
1.200
1.200
Guantes de goma + hociqueras (60 und)
1.000
1.000
1.000
PLAN DE HITOS (aplicable a desembolsos y
evaluaciones)
HITO 1
HITO 2
HITO 3
RECURSOS POR TRIMESTRE 87.460,0 10.000,0
20.300,0
-
137.460,0
10.001,0
20.300,0
- 308.460,0
10.001,0
20.300,0
-
RECURSOS POR HITO
117.760,0
167.761,0
338.761,0
ECURSOS TOTALES
624.282,0
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para cada gestión (tres en total)y con la participación anual de 20 productoras y productores.
MODULOS ACTIVIDAD M A M J J A S O
1 Sistemas de siembra, preparación, desinfección, selección de semillas y preparación de huertos madre
SI
2 Manejo agronómico en general (deshije, deshoje, control de malezas, protección de fruta, drenajes, riego, enmiendas y fertilización)
SI
3 Cosecha y post-cosecha SI
4 Calificación y evaluación de fruta descartada en empacadoras
SI
5 Control de la Sigatoka negra (monitoreo, preparación de productos, evaluación de cobertura, características de vuelo y evaluación de número de hojas a la cosecha))
SI
6 Costos de producción, Sigatoka negra y de empaque FOB Chapare
SI
7 Técnicas de muestreo de suelos, interpretación resultados de análisis de laboratorio y recomendación técnica
SI
8
Administración de fincas (elaboración de programas de labores de campo, seguimiento y ejecución, auditorias de labores de campo, conteo de población, manejo de registros y formularios en general)y Manejo de personal, comercialización, logística, transporte, tramites de exportación, aduana, obligaciones tributarias, planificación y estimación de cosecha, manejo y cuidado de cajas empacadas en camiones abiertos, refrigerados y cámaras de frio)
SI
VIII. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
FORMACION DE PERITOS
COSTO TOTAL
PROYECTO (Bs.)
FONADAL GOBIERNOS
MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y
OTRAS INSTITUCIONES
Pago por servicios a Institución acreditada
150.000,0 75.000,0 30.000,0 45.000,0
Publicaciones y difusión 221.000,0 110.500,0 44.200,0 66.300,0
Material de escritorio
60.000,0 30.000,0 12.000,0 18.000,0
Equipamiento técnico para 60 peritos (20 cada gestión)
143.282,0 71.641,0 28.656,4 42.984,6
COSTO TOTAL 574.282,0 287.141,0 114.856,4 172.284,6
PARTICIPACION 50% 20% 30%
IX. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION 1er. año, 2do año y 3cer año
No. RESULTADO ESPERADO (HITO) Indicador Medio de
Verificación Fecha de
cumplimiento
Hito 1
Se ha elaborado la Malla Curricular de Peritaje y se establece convenios con la Entidad Académica
Documento curricular aprobado por instancias académicas y convenios de selección de peritos con las organizaciones bananeras
Convenios y currícula aprobado
Lista de participantes
A marzo del 1er. Año
Hito 2
Se ha organizado, panificado y realizado cuatro (4) Módulos, según Malla Curricular
Cuatro (4) Programas de Peritaje realizados, según Plan Curricular realizados
Programas de módulos
Menorías de eventos
Planilla de calificación y evaluación
Archivo personal de
De marzo a junio
Peritos
Lista de participantes
Archivo fotográfico
Hito 3
Se ha realizado cuatro (4) módulos in situ por parte de cada perito en sus lugares de procedencia según Plan y Malla Curricular
Cuatro módulos curriculares completados
Informes técnicos de peritantes de evaluación del plan académico por parte de los alumnos, con listas de participantes y fotos de conformidad
De julio a octubre
Hito 4
Se ha realizado la evaluación final y defensa de trabajo de tesina a cada peritante y entrega de Diploma de Peritaje
20 evaluaciones y exámenes finales aprobados y entrega de título de Peritaje por parte de Universidad Boliviana
Informes de defensa y exámenes
Lista de aprobados
Títulos entregados
Archivo fotográfico
A noviembre
Hito 5
Evaluación final del proyecto capacitación y formación de peritos bananeros
60 evaluaciones Diciembre 2016
f) Sistema de evaluación del Proyecto Formación de Peritos
g) Mapa estratégico del Proyecto Formación de Peritos
h) Cuadro de Mando Integral del Proyecto Formación de Peritos Primer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (51%)
Precaución (60%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
20 peritos valorados en el mercado profesional bananero en el TC
Peritos trabajando en los
municipios
20 peritos trabajando en los sindicatos de los cinco municipios
20% 11% 14% 20% Peritos capacitados
Actas de seguimiento
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Cliente
Peritos bananeros especializados en el manejo de toda la cadena de producción del banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
40% 21% 30% 40% Peritos capacitados
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Procesos Internos
Capacitados en recuperación de plantaciones poco productivas
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 técnicos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 6% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitados en manejo de las
plantaciones de banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
5% 3% 4% 5%
Mejorar el rendimiento de
las plantaciones de banano
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de nuevas plantaciones, renovación de plantaciones poco productivas
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre la selección de suelos,
densidades y métodos de propagación
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en el manejo de las
plantaciones con prácticas culturales
y control fitosanitario
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre las pràcticas
culturales de las plantaciones
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en cosecha y post
cosecha
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en control de calidad en el proceso de
empaque y comercialización
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt Currícula para la
formación de peritos elaborada
Curricula aprobada
Currícula aprobada 5% 2% 3% 5% Currícula
elaborada Currícula elaborada
En proceso
de elaboracion
En proceso de aprobacion Aprobada
Segundo año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (70%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
20 peritos valorados en el mercado profesional bananero en el TC
Peritos trabajando en los
municipios
20 peritos trabajando en los sindicatos de los cinco municipios
20% 11% 14% 20% Peritos capacitados
Actas de seguimiento
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Cliente
Peritos bananeros especializados en el manejo de toda la cadena de producción del banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
40% 21% 30% 40% Peritos capacitados
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Procesos Internos
Capacitados en recuperación de plantaciones poco productivas
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 técnicos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 6% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitados en manejo de las
plantaciones de banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 6% 7% 10%
Mejorar el rendimiento de
las plantaciones de banano
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de nuevas plantaciones, renovación de plantaciones poco productivas
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre la selección de suelos,
densidades y métodos de propagación
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en el manejo de las
plantaciones con prácticas culturales
y control fitosanitario
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre las pràcticas
culturales de las plantaciones
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en cosecha y post
cosecha
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en control de calidad en el proceso de
empaque y comercialización
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Tercer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (70%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
20 peritos valorados en el mercado profesional bananero en el TC
Peritos trabajando en los
municipios
20 peritos trabajando en los sindicatos de los cinco municipios
20% 11% 14% 20% Peritos capacitados
Actas de seguimiento
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Cliente
Peritos bananeros especializados en el manejo de toda la cadena de producción del banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
40% 21% 30% 40% Peritos capacitados
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Procesos Internos
Capacitados en recuperación de plantaciones poco productivas
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 técnicos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 6% 7% 10%
Mejorar la productividad de
plantaciones cansadas
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitados en manejo de las
plantaciones de banano
Nota de máxima de aprobación
100 puntos
20 peritos aprobados con nota superior a 80 puntos
10% 6% 7% 10%
Mejorar el rendimiento de
las plantaciones de banano
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Aprendizaje
Capacitación en el establecimiento de nuevas plantaciones, renovación de plantaciones poco productivas
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre la selección de suelos,
densidades y métodos de propagación
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en el manejo de las
plantaciones con prácticas culturales
y control fitosanitario
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar los conocimientos
sobre las pràcticas
culturales de las plantaciones
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en cosecha y post
cosecha
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar las técnicas de
cosecha y post cosecha
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
Capacitación en control de calidad en el proceso de
empaque y comercialización
20 peritos capacitados
20 peritos capacitados 5% 2% 3% 5%
Mejorar el control de calidad en el
empaque
Informes y actas de
seguimiento según
currícula establecida
≤ 11 prt >11<20 prt ≥20 prt
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CENTRAL DE INSUMOS: MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y MANEJO DE LA FERTILIDAD DE SUELOS EN EL CULTIVO DE BANANO
1.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Municipios del TC del departamento de Cochabamba.
1.3 CODIGO
1.4 BENEFICIARIOS DIRECTOS
1530 1.5 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
2000
1.6 HOMBRES 80% 1.7. MUJERES 20%
1.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO LOS CINCO MUNICIPIOS DEL TC, GOBERNACION, FONADAL y BENEFICIARIOS
1.9 PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2014 - 2016
1.10 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
En el diagnóstico realizado en el transcurso de este estudio en el TC, se estima a groso modo que un 40% de las plantaciones no realizan una aplicación adecuada y planificada de insumos a sus parcelas.
Esto debido a los costos altos y a la disponibilidad limitada de estos en el mercado; además la presencia monopolística de empresas distribuidoras de insumos crea una dependencia negativa para los productores de banano del TC.
Es por esta razón que es importante establecer centrales de insumos manejados de forma adecuada por las organizaciones productoras de banano que permita una mejora de la tecnología de producción de banano en el TC. Cada central de insumos en cada municipio tendrá un encargado especializado en el uso y manejo de insumos agrícolas; este encargado de cada centro tendrá un financiamiento por el proyecto solo para los primeros 6 meses, posteriormente se debe autofinanciar por la propia central de insumos (a partir de los seis meses estas centrales deben ser auto sostenibles).
Esta actividad permitirá a los productores tener un acceso directo a insumos
diversificados para al menos 4000 hectáreas en todo el TC, certificados y a bajos precios con relación a las tiendas del mercado local. Estas hectáreas de 4000 serán superadas a partir de un manejo adecuado y sostenible del fondo rotatorio.
Esta actividad está estrechamente relacionada con la capacitación a los productores y peritos para que den un acompañamiento adecuado y permanente a los responsables de cada central de insumos y a los productores para que estos realicen una aplicación moderada, efectiva y eficaz.
La lista de insumos que se utilizaran para un manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en el control de sigatoka y una fertilización adecuada de los suelos, tendrá en forma general los siguientes insumos en las cinco centrales de los cinco municipios:
PRESUPUESTO: Detalle general de insumos presentes en las cinco centrales de insumos
Item Descripción Unidad Prec/unid Bs Cantidad TOTAL
Bs I. Gastos de personal
Personal Almacenero (5, uno en cada municipio con una duración de 6 meses)
Mes (6 almaceneros por seis meses)
2.000,00 30 60.000,00
Sub - Total I.- 60.000,00 II. Insumos agrícolas
Fungicidas y herbicidas
Opera lt 345 280 96.600,00 Calixin lt 220 360 79.200,00 Tebocur lt 138 380 52.440,00 Duett lt 207 400 82.800,00 Funglat lt 55 1100 60.500,00 Defender lt 55 440 24.200,00 Poliran lt 69 1150 79.350,00 Priori lt 552 650 358.800,00 Assis lt 45 1490 67.050,00 Duo agro lt 5 780 3.900,00 Glifosato lt 60 4200 252.000,00 Mancozet kg 120 1850 222.000,00 Alumbre (Sulfato de Aluminio) kg 10 3550 35.500,00
Jabon liquido lt 15 380 5.700,00 Detergente kg 15 360 5.400,00 Mertec lt 690 360 248.400,00
Carbendanzin lt 110 380 41.800,00 Adherente lt 85 190 16.150,00
Sub - Total II.- 1.731.790,00
Fertilizantes
Cloruro de Potasio qq 350 1500 525.000,00 Urea qq 350 1650 577.500,00 Triple 20 qq 350 900 315.000,00 Dolomita qq 33 3600 118.800,00 Abotec qq 360 1350 486.000,00 Fertilizante foliar lt 45 410 18.450,00
Sub - Total III.- 2.040.750,00 Material para
protección de la fruta
Bolsas de enfunde Pz 1 175000 175.000,00 Cintas Pz 0,02277 210000 4.781,70 Bolsas de empaque Pz 1,61 240000 386.400,00
Sub - Total IV.- 566.181,70
Herramientas
Machete Pz 35 380 13.300,00 Chuza Pz 65 350 22.750,00 Cuchillo Curvo Pz 30 380 11.400,00 Escalera Pz 300 75 22.500,00 Bandejas de empaque Pz 248 190 47.120,00
Guantes de goma Pz 8,5 1100 9.350,00 Mandiles Pz 120 290 34.800,00 Hociqueras Pz 0,8 600 480,00 Botas de goma Pz 110 260 28.600,00
Sub - Total V.- 190.300,00 II. Gastos de inversión
Equipamiento técnico
Balanza Pz 1200 5 6.000,00
Probeta Pz 250 5 1.250,00 Guantes de goma Pz 9 95 855,00 Romana Pz 100 25 2.500,00 Máscaras ( hociqueras) Pz 138 20 2.760,00
Botas de goma Pz 120 20 2.400,00 Sub - Total V.- 15.765,00
Total Bolivianos.- 4.604.786,70
II. IDENTIFICACION
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El TC es en la actualidad la principal zona de producción de banano de exportación, pero los problemas existentes en el sector contribuyen a una reducción de la calidad y volumen de exportación debido a la baja tecnología utilizada provocada por una utilización poco adecuada de insumos para un tratamiento de plagas y enfermedades además de una aplicación adecuada y periódica de fertilizantes.
Otro aspecto que determina el acceso limitado de insumos a los productores de banano son los precios altos, ya que las empresas o tiendas presentes en el TC no tienen un enfoque “comunitario” sino un enfoque puramente mercantilista, lo que no solo pone en riesgo el bolsillo de los productores sino también su salud al no recibir una asistencia técnica ética y responsable por parte de las tiendas comerciales.
Si bien los rendimientos no solo están ligados a la calidad del suelo y al manejo de la plantación, sino también al manejo y control fitosanitario en el empaque, donde la aplicación y utilización adecuada de insumos contribuye a que el producto se conserve adecuadamente en el transporte a destino final.
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Implementar cinco centrales de insumos para facilitar su acceso a los productores y con esto aumentar los niveles de producción de banano en el TC en un 15% aproximadamente en los tres años de ejecución.
2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Llegar a cubrir 1530 familias con aproximadamente 4000 hectáreas de manera directa, estas hectáreas cubiertas serán mayores gracias a un manejo de fondo rotatorio sostenible.
- Renovar plantaciones cansadas y poco productivas en aproximadamente 4000 hectáreas con la utilización de insumos de manera adecuada.
- Acompañar a 1530 en la capacitación de cómo aplicar y usar de manera adecuada insumos para el control fitosanitario de las plantaciones.
- Acompañar a 1530 familias para el uso adecuado de insumos cuidando ante todo la seguridad de la persona (problemas de intoxicación con un cuidado en la utilización de los productos).
III. MONTO DE INVERSION: 4.604.786,70 Bs
3.1 RESULTADOS ESPERADOS
i) 1530 familias bananeras con acceso a insumos disponibles y a precios adecuados ii) 8393,7 ha manejadas con la utilización adecuada de insumos
iii) Cinco centrales de insumos implantadas en el TC
3.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
La participación consensuada y participativa en la elaboración de este programa garantiza la sostenibilidad del mismo.
IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2014 (por trimestres)
2015 (por trimestres)
2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2d
o 3er 4to 1er 2d
o 3er 4to
Elaboración de convenios para el establecimiento de las centrales de insumos si
Capacitación del almacenero si Adquisición de insumos del mercado nacional si si si si si si si si
Venta de los insumos bajo la modalidad de fondo rotatorio si si si si si si si si si
Balance de media gestión si si si si si Asistencia técnica en el manejo y control de plagas y enfermedades con énfasis en el control de la sigatoka
si si si si si si si si si si si si
V. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
CENTRALE DE INSUMOS (capacidad
directa para 4000 hectáreas de
banano)
COSTO TOTAL
PROYECTO (Bs.)
FONADAL GOBIERNOS
MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Y OTRAS INSTITUCIONES
Personal (5 encargados de almacén por 6 meses)
60.000,00 30.000,00 12.000,00 18.000,00
Insumos agrícolas: fertilizantes 2.040.750,00 1.020.375,00 408.150,00 612.225,00
Insumos agrícolas: fungicidas y herbicidas
1.731.790,00 865.895,00 346.358,00 519.537,00
Material para protección de la 566.181,70 283.090,85 113.236,34 169.854,51
fruta Herramientas 190.300,00 95.150,00 38.060,00 57.090,00 Equipamiento técnico 15.765,00 7.882,50 3.153,00 4.729,50
COSTO TOTAL 4.604.786,70 2.302.393,35 920.957,34 1.381.436,01 PARTICIPACION 100% 50% 20% 30%
VI. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO
(HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION
FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha licitado públicamente la compra de insumos agrícolas.
Documento de licitación publicado y aprobado.
Términos de referencia licitación compra de insumos agrícolas.
Propuestas de provisión de insumos.
A los dos meses de iniciado el proyecto
Hito 2
Se ha adjudicado y comprado insumos agrícolas, previa calificación de propuestas presentadas
Se ha capacitado recursos humanos locales para el manejo y administración de las centrales de insumos.
Compra de insumos agrícolas.
5 encargados de almacén (técnicos) capacitados en manejo y administración de Centrales de Insumos.
Cuadro de calificación y adjudicación a mejor propuestas.
Facturas compra de insumos.
Lista de participantes
A los cuatro meses de iniciado el proyecto
Hito 3
Se ha elaborado y aprobado un sistema de créditos en insumos agrícolas sostenible, para el funcionamiento de la Central de Insumos.
Un sistema de créditos en insumos agrícolas elaborado y aprobado.
Documento de sistema de créditos
A los cuatro meses de iniciado el proyecto
Hito 4
Se ha puesto en funcionamiento la otorgación de créditos a los productores.
Al menos 510 familias de productores de banano tienen acceso a los servicios de las centrales de insumos
Inventarios físicos valorados.
Kardex de créditos otorgados
Archivo fotográfico.
Al finalizar la primera gestión del proyecto
Hito 5
Se ha realizado el seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Central de Insumos.
2 evaluaciones realizadas al funcionamiento de la Central de Insumos.
Informes de evaluación técnica.
Una evaluación en el primer semestre y otra
al año de iniciar el proyecto
Hito 6 Se ha elaborado el informe del proyecto a la conclusión del 1er. Año.
Un informe de proyecto Informe técnico del proyecto
A los doce meses de iniciado el proyecto
SEGUNDO AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha licitado públicamente la compra de insumos agrícolas para esta nueva gestión.
Documento de licitación pública aprobado.
Términos de referencia licitación compra de insumos agrícolas.
Propuestas de provisión de insumos.
A los dos meses de iniciada la segunda gestión del
proyecto
Hito 2
Se ha adjudicado y comprado insumos agrícolas, previa calificación de propuestas presentadas
Se ha capacitado recursos humanos locales para el manejo y administración de las centrales de insumos.
Compra de insumos agrícolas.
5 encargados de almacén (técnicos) capacitados en manejo y administración de Centrales de Insumos.
Cuadro de calificación y adjudicación a mejor propuestas.
Facturas compra de insumos.
Lista de participantes
A los cuatro meses de iniciado la segunda gestión
del proyecto
Hito 3
Se ha elaborado y aprobado un sistema de créditos en insumos agrícolas sostenible, para el funcionamiento de la Central de Insumos.
Un sistema de créditos en insumos agrícolas elaborado y aprobado.
Documento de sistema de créditos
A los cuatro meses de iniciada la segunda gestión
del proyecto
Hito 4
Se ha puesto en funcionamiento la otorgación de créditos a los productores.
Al menos 510 familias de productores de banano tienen acceso a los servicios de las centrales de insumos
Inventarios físicos valorados.
Kardex de créditos otorgados
Archivo fotográfico.
Al finalizar la primera gestión del proyecto
Hito 5
Se ha realizado el seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Central de Insumos.
2 evaluaciones realizadas al funcionamiento de la Central de Insumos.
Informes de evaluación técnica.
Una evaluación en el primer semestre y otra al finalizar la
segunda gestión del proyecto
Hito 6 Se ha elaborado el informe del proyecto a la conclusión del 1er. Año.
Un informe de proyecto Informe técnico del proyecto Al finalizar la segunda gestión del proyecto
TERCER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha licitado públicamente la compra de insumos agrícolas para la nueva gestión.
Documento de licitación pública aprobado.
Términos de referencia licitación compra de insumos agrícolas.
Propuestas de provisión de insumos.
A los dos meses de iniciado la tercera gestión del
proyecto
Hito 2
Se ha adjudicado y comprado insumos agrícolas, previa calificación de propuestas presentadas
Se ha capacitado recursos humanos locales para el manejo y administración de las centrales de insumos.
Compra de insumos agrícolas.
5 encargados de almacén (técnicos) capacitados en manejo y administración de Centrales de Insumos.
Cuadro de calificación y adjudicación a mejor propuestas.
Facturas compra de insumos.
Lista de participantes
A los cuatro meses de iniciado la tercera gestión del
proyecto
Hito 3
Se ha elaborado y aprobado un sistema de créditos en insumos agrícolas sostenible, para el funcionamiento de la Central de Insumos.
Un sistema de créditos en insumos agrícolas elaborado y aprobado.
Documento de sistema de créditos
A los cuatro meses de la tercera gestión del proyecto
Hito 4
Se ha puesto en funcionamiento la otorgación de créditos a los productores.
Al menos 510 familias de productores de banano tienen acceso a los servicios de las centrales de insumos
Inventarios físicos valorados.
Kardex de créditos otorgados
Archivo fotográfico.
Al finalizar la tercera gestión del proyecto
Hito 5 Se ha realizado el seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Central de Insumos.
2 evaluaciones realizadas al funcionamiento de la Central de Insumos.
Informes de evaluación técnica.
Una evaluación en el primer semestre y otra a los 12
meses del tercer año
Hito 6 Se ha elaborado el informe del proyecto a la conclusión del 3cer. año.
Un informe de proyecto Informe técnico del proyecto Al finalizar la tercera gestión
i) Sistema de evaluación del Proyecto de Centrales de Insumos
j) Mapa estratégico del Proyecto Centrales de Insumos
k) Cuadro de Mando Integral del Proyecto Centrales de Insumos Cuadro de Mando Integral Proyecto de Centrales de Insumos
Primer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (71%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores ingresos netos por mayor volumen de venta de banano (base volumenes exportados)
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (de 510 familias)
Incremento de los volumenes
comercializados ( 5% anual de las exportaciones)
10% 5% 6% 10% Mejorar la calidad Actas de seguimiento
≤ 3% >3% <5% ≥5%
Cliente
1530 familias tienen acceso a insumos a
buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 260 flias >260 <510 flias ≥510 flias
Procesos Internos
Cinco centrales de insumos establecidas
5 centrales de insumos
establecidas
5 centrales de insumos
establecidas 30% 16% 25% 30%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 ctrls >3<5 ctrls ≥5 ctrls
Aprendizaje
Capacitación en la parte contable del flujo de ingresos e
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la preparación y aplicación de
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la preparación y
aplicación correcta de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el manejo de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Segundo año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (71%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores ingresos netos por mayor volumen de venta de banano (base volumenes exportados)
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (de 510 familias)
Incremento de los volumenes
comercializados ( 5% anual de las exportaciones)
10% 5% 6% 10% Mejorar la calidad Actas de seguimiento
≤ 3% >3% <5% ≥5%
Cliente
1530 familias tienen acceso a insumos a
buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 260 flias >260 <510 flias ≥510 flias
Procesos Internos
Cinco centrales de insumos establecidas
5 centrales de insumos
establecidas
5 centrales de insumos
establecidas 30% 16% 25% 30%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 ctrls >3<5 ctrls ≥5 ctrls
Aprendizaje
Capacitación en la parte contable del flujo de ingresos e
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la preparación y aplicación de
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la preparación y
aplicación correcta de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el manejo de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Tercer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del Proyecto
Peligro (52%)
Precaución (71%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Mejores ingresos netos por mayor volumen de venta de banano (base volumenes exportados)
Incremento del ingreso por venta
de mayores volúmenes (de 510 familias)
Incremento de los volumenes
comercializados ( 5% anual de las exportaciones)
10% 5% 6% 10% Mejorar la calidad Actas de seguimiento
≤ 3% >3% <5% ≥5%
Cliente
1530 familias tienen acceso a insumos a
buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
510 familias con acceso a insumos a buenos precios
20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados
Informes y actas de
seguimiento
≤ 260 flias >260 <510 flias ≥510 flias
Procesos Internos
Cinco centrales de insumos establecidas
5 centrales de insumos
establecidas
5 centrales de insumos
establecidas 30% 16% 25% 30%
Establecer huertos madre en
coordinación con los productores
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 ctrls >3<5 ctrls ≥5 ctrls
Aprendizaje
Capacitación en la parte contable del flujo de ingresos e
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el establecimiento de
huertos madre
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la preparación y aplicación de
insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la preparación y
aplicación correcta de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Capacitación en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en la dosificación y lectura de las
etiquetas de los insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216 <510 flias ≥510 flias
Capacitación en el manejo de insumos
510 familias capacitadas
510 familias capacitadas 10% 5% 6% 10%
Capacitar en el manejo de insumos
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 216 flias >216<510 flias ≥510 flias
Pág. 71 de 87
X. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.5. INFORMACION GENERAL Nombre del Proyecto:
Fortalecimiento Organizacional Asociativo para los productores y productoras de banano en el TC
Programa: BANANO
Componente de Desarrollo: Fortalecimiento Organizacional
Beneficiarios directos: 1530
Beneficiarios indirectos: 500
Ubicación:
Departamento: Cochabamba
Localidad: Micro regiones de los cinco municipios
Provincias: Chapare, Tiraque y Carrasco
Municipios: Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Pág. 72 de 87
I.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Siguiendo la iniciativa gubernamental y cumpliendo la Ley de las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) No. 338 y la ley 144 de la Revolución Productiva, se busca fortalecer legalmente a las organizaciones existentes dentro de un marco legal vigente en la actualidad.
En la actualidad en el TC existen organizaciones asociativas nacientes por lo tanto frágiles que necesitan un acompañamiento especializado en temas de “fortalecimiento organizacional” asociativo con un enfoque comunitario y no puramente mercantilista.
En este proyecto se contará con dos técnicos especializados en fortalecimiento organizacional asociativo y que además tengan conocimientos legales sobre la reglamentación de las OECOM en el país o que contribuya a fortalecer esta iniciativa del gobierno actual.
Existen alrededor de 16 000 hectáreas de banano que no están destinadas al mercado internacional por varios factores técnicos, pero a esto se suma el factor organizacional, que con este proyecto se quiere eliminar esta carencia de capacidades asociativas de algunos sectores del rubro banano.
Es importante indicar que los dos especialistas en fortalecimiento organizacional asociativo también brindaran apoyo a las organizaciones ya estructuradas dando capacitación y conocimiento actualizado en el marco legal de nuestro país.
Responsable del Proyecto
Gobiernos Autónomos Municipales de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre
Ríos.
Duración del Proyecto: Treinta y seis (36) meses
XI. OBJETIVO Generar y consolidar Organizaciones Asociativas Comunitarias pequeñas y medianas, fomentando iniciativas locales de grupos o brigadas de productores de banano con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía de la región.
Objetivos Específicos.-
Organizar y conformar emprendimientos asociativos locales con enfoque comunitario. Generación de auto gestión y empleo digno e incremento de los volúmenes comercializados
de banano gracias a una oferta asociativa comunitaria reconocida legalmente.
Metas.-
Consolidación de las Organizaciones Asociativas con pleno ejercicio legal. Incremento de los rendimiento y los volúmenes de banano gracias a una oferta asociativa
comunitaria organizada (economías de escala).
Pág. 73 de 87
Capacitación legal, financiera, administrativa realizada en las zonas de producción de banano poco atendidas en la actualidad en el TC.
XII. COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en Bolivianos):
552. 000,0 Bs.
XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2014 (por trimestres) 2015 (por trimestres) 2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Reuniones de organización y planificación con organizaciones nuevas o que no cuentan con respaldo jurídico legal si si si si si si si si si si si si
Elaboración de Estatutos y reglamentos para organizaciones asociativas nuevas
si si si si
Conformación de Mesas de trabajo para elaboración de la política departamental del banano si si si si si si si si si si si si
Trámites legales administrativos de obtención de Personería Jurídica de organizaciones asociativas nuevas si si si si si si si si
Talleres de fortalecimiento organizacional asociativo si si si si si si si si si si si si
Supervisión e informes intermedios si si si si si
Informe final anual y de proyecto si si SI
XIV. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
Pág. 74 de 87
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
ASOCIATIVO
COSTO TOTAL PROYECTO
(Bs) FONADAL
GOBIERNOS MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Y OTRAS INSTITUCIONES
Equipo técnico del Proyecto
288.000,0
144.000,0
57.600,0
86.400,0
Comunicación
18.000,0
9.000,0
3.600,0
5.400,0
Material de escritorio
96.000,0
48.000,0
19.200,0
28.800,0
Talleres de capacitación
180.000,0
90.000,0
36.000,0
54.000,0
COSTO TOTAL 582.000,0
291.000,0 116.400,0 174.600,0
Participación 100% 50% 20% 30%
Pág. 75 de 87
PRESUPUESTO DETALLADO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2014 (por trimestres) 2015 (por trimestres) 2016 (por trimestres)
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Equipo técnico del Proyecto
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000 24.000
24.000
24.000
24.000
2 consultores especialistas en Fortalecimiento organizacional asociativo-comunitario (salario de Bs 4000)
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000 24.000
24.000
24.000
Comunicación
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500 1.500
1.500
1.500
1.500
Teléfono/fax 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500 1.500
1.500
1.500
Material de escritorio
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000 8.000
8.000
8.000
8.000
Paleógrafos, marcadores, cintas masquín y otros 3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000 3.000
3.000
3.000
Elaboración de sellos y papeles membretados para las organizaciones
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 5.000
5.000
5.000
Talleres de capacitación
5.000
25.000
25.000
5.000
25.000
25.000
5.000
5.000 25.000
25.000
5.000
5.000
Talleres de capacitación en las organizaciones 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 5.000
5.000
5.000
Talleres regionales 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000 20.000
Pág. 76 de 87
PLAN DE HITOS (aplicable a desembolsos y evaluaciones)
HITO 1
HITO 3
HITO 4
RECURSOS POR TRIMESTRE 38.500
58.500
58.500
38.500
58.500
58.500
38.500
38.500 58.500
58.500
38.500
38.500
RECURSOS POR HITO
194.000
194.000
194.000
RECURSOS TOTALES
582.000,0
Pág. 77 de 87
XV. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Primer Año
NO. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE
VERIFICACIÓN FECHA DE
CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha realizado reuniones de concertación con organizaciones nacientes que requieren un apoyo en “fortalecimiento organizacional asociativo”
Documentos de conformación y consolidación de Organizaciones, cronograma de fechas de reuniones y talleres.
Plan de visitas y entrevistas con las organizaciones
Archivo de fotos,
Listas de Participantes.
Al mes de iniciar el proyecto
Hito 2
Se ha realizado eventos de capacitación en técnicas de Fortalecimiento organizacional
Al menos 50 eventos en las municipios
Memorias de capacitación
Lista de participantes
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Hito 3
Se ha iniciado el trámite de personerías jurídicas en organizaciones que trabajan con un enfoque comunitario
Al menos cinco (5), uno en cada municipio
Informes técnicos de evaluaciones
Listas e participantes en las reuniones
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Hito 4
Se ha realizado informes trimestrales de avance
4 informes anuales por municipio
Informes aprobados
Al finalizar la gestión
Hito 5
Se ha realizado un informe de gestión
1 informes anuales por municipio
Informes aprobados
Al finalizar la gestión
Pág. 78 de 87
Segundo Año
NO. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE
VERIFICACIÓN FECHA DE
CUMPLIMIENTO
Hito 1
Se ha realizado reuniones de concertación con organizaciones nacientes que requieren un apoyo en “fortalecimiento organizacional asociativo”
Documentos de conformación y consolidación de Organizaciones, cronograma de fechas de reuniones y talleres.
Plan de visitas y entrevistas con las organizaciones
Archivo de fotos,
Listas de Participantes.
Al mes de iniciar el proyecto
Hito 2
Se ha realizado eventos de capacitación en técnicas de Fortalecimiento organizacional
Al menos 50 eventos en las municipios
Memorias de capacitación
Lista de participantes
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Hito 3
Se ha realizado nuevos Estatutos Orgánicos para organizaciones nuevas que trabajan bajo un enfoque comunitario
Al menos cinco (5), uno en cada municipio
Informes técnicos de evaluaciones
Listas e participantes en las reuniones
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Hito 4
Se ha realizado informes trimestrales de avance
4 informes anuales por municipio
Informes aprobados
Al finalizar la gestión
Pág. 79 de 87
Hito 5
Se ha realizado un informe de gestión
1 informes anuales por municipio
Informes aprobados
Al finalizar la gestión
Tercer año
NO. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN
FECHA DE CUMPLIMIE
NTO
Hito 1
Se ha realizado reuniones de concertación con organizaciones nacientes que requieren un apoyo en “fortalecimiento organizacional asociativo”
Documentos de conformación y consolidación de Organizaciones, cronograma de fechas de reuniones y talleres.
Plan de visitas y entrevistas con las organizaciones
Archivo de fotos, Listas
de Participantes.
Al mes de iniciar el proyecto
Hito 2
Se ha realizado eventos de capacitación en técnicas de Fortalecimiento organizacional
Al menos 50 eventos en las municipios
Memorias de capacitación
Lista de participantes
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Hito 3
Se ha realizado nuevos Estatutos Orgánicos para organizaciones nuevas que trabajan bajo un enfoque comunitario
Al menos cinco (5), uno en cada municipio
Informes técnicos de evaluaciones
Listas e participantes en las reuniones
Archivo fotográfico
Al finalizar la gestión
Pág. 80 de 87
Hito 4
Se ha realizado informes trimestrales de avance
4 informes anuales por municipio Informes aprobados
Al finalizar la gestión
Hito 5
Se ha realizado un informe de gestión y final del proyecto
1 informes por municipio Informes aprobados
Al finalizar el proyecto
Pág. 81 de 87
l) Sistema de evaluación del Proyecto de Fortalecimiento Organizacional
Pág. 82 de 87
m) Mapa estratégico del Proyecto Fortalecimiento Organizacional
Pág. 83 de 87
n) Cuadro de Mando Integral del Proyecto Fortalecimiento Organizacional Cuadro de Mando Integral Proyecto de Asistencia o Acompañamiento Técnico del Programa Banano
Primer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del
Proyecto
Peligro (55%) EVALUACION
BAJA
Precaución (77%) EVALUACION
MEDIA
Meta (100%) EVALUACION
ALTA
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Incremento en los volumen de producción de manera asociativa
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario
fortalecidas organizacionalmente
5 organizaciones 10% 5% 7% 10%
Mejorar la produccion asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥ 5 org
Cliente
Organizaciones asocitivas de productores de banano fortalecidas
25 organizaciones (5 por municipio)
25 organizaiones 20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados de manera asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Procesos Internos
Buen manejo asociativo y financiero de las organizaciones productoras
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario fortalecidas organizacionalmente
25 organizaciones 20% 11% 16% 20%
Fortalecer la asociatividad de
las organizaciones
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥5 org
Procesos de Aprendizaje
Capacitación en metodologías para fortalecer la asociatividad de las organizaciones productivas
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
20% 11% 16% 20%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en elaboración de Estatutos Orgánico
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
Pág. 84 de 87
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en normativas actuales de organización comunitaria
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en liderazgo asociativo
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Segundo año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del
Proyecto Peligro (52%)
Precaución (73%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Financieros
Incremento en los volumen de producción de manera asociativa
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario
fortalecidas organizacionalmente
5 organizaciones 10% 5% 7% 10%
Mejorar la produccion asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥ 5 org
Cliente
Organizaciones asocitivas de productores de banano fortalecidas
25 organizaciones (5 por municipio)
25 organizaiones 20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados de manera asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Pág. 85 de 87
Procesos Internos
Buen manejo asociativo y financiero de las organizaciones productoras
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario fortalecidas organizacionalmente
25 organizaciones 20% 11% 16% 20%
Fortalecer la asociatividad de
las organizaciones
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥5 org
Procesos de Aprendizaje
Capacitación en metodologías para fortalecer la asociatividad de las organizaciones productivas
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
20% 11% 16% 20%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en elaboración de Estatutos Orgánico
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en normativas actuales de organización comunitaria
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en liderazgo asociativo
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Tercer año
Objetivos estratégicos Indicador Indicadores de
Resultado Meta del indicador
META del
Proyecto Peligro (52%)
Precaución (73%)
Meta (100%)
Iniciativas Estratégicas
Fuentes de verificación)
para la evaluación
Pág. 86 de 87
Financieros
Incremento en los volumen de producción de manera asociativa
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario
fortalecidas organizacionalmente
5 organizaciones 10% 5% 7% 10%
Mejorar la produccion asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥ 5 org
Cliente
Organizaciones asocitivas de productores de banano fortalecidas
25 organizaciones (5 por municipio)
25 organizaiones 20% 11% 16% 20%
Mejorar y aumentar los volúmenes comercializados de manera asociativa
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Procesos Internos
Buen manejo asociativo y financiero de las organizaciones productoras
5 nuevas organizaciones con un enfoque comunitario fortalecidas organizacionalmente
25 organizaciones 20% 11% 16% 20%
Fortalecer la asociatividad de
las organizaciones
Informes y actas de
seguimiento
≤ 3 org 4 org ≥5 org
Procesos de Aprendizaje
Capacitación en metodologías para fortalecer la asociatividad de las organizaciones productivas
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
20% 11% 16% 20%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en elaboración de Estatutos Orgánico
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en normativas actuales de organización comunitaria
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de las organizaciones
Actas de capacitación,
Informes y actas de
seguimiento
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org
Capacitación en liderazgo asociativo
25 capacitaciones 5 capacitaciones
en cada municipio
10% 5% 7% 10%
Talleres de capacitación fortaleciendo la asociatividad de
Informes y actas de
seguimiento
Pág. 87 de 87
las organizaciones
≤ 13 org >13<25 org ≥25 org