proyecto-municipalidad provincial de abancay

Municipalidad Provincial de Abancay

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE

COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

PROVINCIA: ABANCAY2012

IMPLEMENTACION DE LA RED DE DATOS DE COMUNICACIONDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

2012

PERFIL TECNICOINDICE

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto1.1.1. Ubicación del Proyecto

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora1.2.1. Unidad Formuladora1.2.2. Unidad Ejecutora

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios1.4 Marco de referencia

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual2.1.1 Antecedentes del Proyecto2.1.2 Intentos anteriores de solución2.1.3 Intereses de los grupos involucrados

2.2 Definición del Problema y sus Causas 2.2.1 Descripción del Problema2.2.2 Problema Central

2.3 Objetivo Del Problema2.3.1 Objetivo Central: 2.3.2 Objetivos Específicos

2.4 Alternativas de Solución.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación3.2 Análisis de la demanda3.3 Análisis de la oferta3.4 Balance de oferta – demanda3.5 Costos

3.5.1 Costos en la situación sin Proyecto3.5.2 Costos en la situación con Proyecto3.5.3 Costos Incrementales

3.6 Beneficios 3.6.1 Beneficios en la situación sin proyecto3.6.2 Beneficios en la situación con proyecto3.6.3 Beneficios incrementales

3.7 flujo de costos y beneficios a precio de mercado

IV. CONCLUSION

V. ANEXOS

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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

”MEJORAMIENTODE LA RED DE DATOS DE COMUNICACIÓNDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY”.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.2.1 Unidad Formuladora: Nombre : Gobierno RegionalSector : Municipalidad Provincial de AbancayPliego : Gobierno RegionalResponsable : Rulman Thomas GuizadoDirección : Jr. LimaTeléfono : 323234E-mail :[email protected]

1.2.2 Unidad EjecutoraNombre : Gobierno RegionalSector : Municipalidad Provincial de AbancayPliego : Gobierno RegionalResponsable : Michael Zuzunaga MorenoDirección : av. CanadáTeléfono : 323456E-mail :[email protected]

1.3 PARTICIPANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

El proyecto involucra a todas las áreas de la Municipalidad Provincial de Abancay por tanto se consideran los beneficiarios directos, así como los usuarios externos que son los beneficiarios indirectos ya que elevando la calidad de los servicios la percepción de estos será positiva.

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mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


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Grupos involucrados Intereses Problemas Percibidos

Consejo municipalGestionar y fiscalizar y aprueba todo tipo de normas y planes.

Falta de cooperación y mala atención al público en general.

AlcaldíaDirige sanciona y promulga todo con respecto a la municipalidad

Una mala dirigencia de parte de la alcaldía por falta de comunicación

Secretaria generalApoya las acciones administrativas del consejo y de la alcaldía

Incumplimiento con las funciones establecidas.

Gerencia generalPlanifica, organiza, supervisa y controla las actividades de la institución

Mal funcionamiento en el ámbito de control y organización de la institución.

Gerencia de administración y finanzas

Administra las actividades económica-financieras del territorio municipal.

No cuenta con registros de información actualizados.

Gerencia de administración tributaria

formular y administrar los ingresos propios de su competencia

El gerente a cargo no coordina a tiempo sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo

Gerencia de asesoría jurídica

Dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal de la municipalidad

Mala dirección a la hora de evaluar los proyectos legales.

Gerencia de planificación, presupuesto y racionalización

Responsable del asesoramiento a la alcaldía y gerencia municipal en materia de plan estratégico.

Mal control y dirección de las actividades de los sistemas de planificación.

Gerencia de medio ambiente y servicios públicos

Ejercer la función de salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y de defensa civil.

Mala formulación y ejecución de las políticas y programas de saneamiento.

Gerencia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano

Planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a proyectos y obras publicas.

Una mala supervisión referida al control técnico.

Gerencia de transportes, regulación y circulación vial

Conducir la ejecución de los procesos de transporte regular e irregular.

Mala seguridad vial en la provincia de Abancay.

Gerencia de promoción social y desarrollo económico local

Dirigir y ejecutar las políticas en el área del desarrollo humano

Baja participación ciudadana

Gerencia de control institucional

Programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de control posterior de la gestión municipal

Una indebida utilización de los recursos del sistema de control

1.4 Marco de Referencia

El proyecto nace de los estudios preliminares en base a las diversas dificultades detectadas a nivel de cada área organizativa de la Municipalidad Provincial de Abancay respecto a los servicios de la red institucional.

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CAPITULO II

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

a) Motivos que generan la propuesta.

A través de entrevistas aisladas y análisis preliminar (entrevistas por el área de informática), se pudo recoger información sobre las diversas aéreas de la institución que se consideran involucrados en el proyecto que son los usuarios primarios de la red institucional de datos e internet a nivel de las gerencias, subgerencias, y áreas de los cuales un 86% afirma tener dificultades con los servicios de red lo cual genera atrasos y otros inconvenientes.

Se calificó con valor negativo aquellos involucrados que mostraron oposición a solucionar el problema con valor positivo a aquellos que mostraron apoyo, de dicho análisis se concluye que más del 90% está de acuerdo con la aplicación de cambios y mejoras en el sistema de red.

Descripción actual de los servicios ofrecidos sin proyecto del servicio de red institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay

DESCRIPCION SERVICIOS ESTADO OBSERVACION

Área informática

Servidor web Regular El acceso externo es lentoServidor de Base de datos

Regular

Otras áreas Interconexión física

Regular

Las conexiones físicas por cable de cobre(UTP) no cumple los estándares y especificaciones de conectividad

Como se observa en el cuadro N° 01 los equipos de comunicaciones, las instalaciones de red y demás elementos de la actual infraestructura de red de datos de la Municipalidad Provincial de Abancay no están respondiendo a las necesidades y exigencias actuales tal como se muestra a continuación en relación a los aspectos específicos.

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b) Ambientes físicos

A) Centro de comunicaciones

Actualmente se tiene destinado para el centro de comunicaciones un espacio que no cuenta con los requisitos mínimos de infraestructura. Así mismo no se cuenta con sistema de refrigeración que permita el desempeño y funcionamiento de los equipos en las temperaturas óptimas permitidas. No se cuenta con sistema de alimentación eléctrica específica y única para los equipos de red y comunicaciones así como sistema de pararrayos.

Imagen de la central de red de datos actual

Deduciendo del análisis anterior, tenemos como indicadores principales de la situación actual los siguientes:

INDICADOR VALOR ACTUAL1. Grado de eficiencia de los servicios de red de datos.2. Índice de satisfacción de los usuarios3. Nivel de respuesta de los sistemas existentes

18% (Bajo)

15 % (Bajo)35 %(Medio)

2.1.2 Intentos Anteriores de Solución

Los intentos anteriores de solución a los problemas de los servicios de red de la Municipalidad Provincial de Abancay se limitan tan sólo a la adquisición de algunos equipos de cómputo en las diversas áreas, a la ampliación de la red en forma no dimensionada y con equipos inadecuados sin la previsión futura de crecimiento institucional, todas ellas descuidando el cumplimiento de estándares de conectividad.

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2.1.3 Intereses de los grupos involucrados

Los más interesados en resolver el problema de inadecuada infraestructura de red que conlleva a un ineficiente servicio de red en la Municipalidad Provincial de Abancay, son los mismos usuarios de los diversos sistemas de información en la institución. La ejecución de este proyecto cuenta con el apoyo de los trabajadores de la institución según la encuesta realizada.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La Municipalidad provincial de Abancay es el órgano de gobierno descentralizado para toda la cuidad de Abancay y distritos ubicado el Jr. LimaNro.215 que tiene como misión ser un municipio democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia, proyectándose al 2020 como una ciudad integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable.

La Municipalidad provincial de Abancay en un inicio fue implementando de forma informal sin estrategias de proyección futura y de crecimiento organizacional y más aun sin el cumplimiento de estándares y normas internacionales y a lo largo de estos últimos anos esta red fue ampliándose de forma improvisada intentando solo dar solución a problemas específicos y no de carácter integral sistémico, motivo por cual con el transcurrir del tiempo generando dificultades en la disposición eficiente de los recursos de red que a la vez trae como consecuencias los cortes frecuentes de los servicios de red, lentitud en las transacciones a nivel de sistemas de información (SIGA, SIGE, MEF, SIAF,SIAR), Inadecuado control de accesos a los sistemas existentes, inadecuado control de los problemas de infección con programas dañinos (virus, spam, etc.), caída frecuente de los sistemas de información, pues, más de 150 estaciones de trabajo de usuarios que acceden a los recursos de la red (datos e internet) van generando una tasa transaccional muy elevada y saturada que con los equipos con los que actualmente se cuenta ya no es posible dar un servicio adecuado.

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2.2.2 PROBLEMA CENTRAL

Teniendo en cuenta el diagnostico de la situación actual a través del estudio preliminar definimos el problema central así como las causas del problema y los efectos del mismo.El problema central es:

“Ineficiente servicios de red de datos en la Municipalidad Provincial de Abancay”.

CAUSAS

CAUSA DIRECTA

Débil comunicación de información entre todas las áreas

La Municipalidad Provincial de Abancay necesita que toda la red de datos estén actualizados adecuadamente, porque la red de datos actual está obsoleto poniendo en peligro la vida de las personas con los cableados.

CAUSA INDIRECTA

1. Inadecuada Infraestructura de red.

Esta situación existente se debe a la improvisada implementación y ampliación de la actual red de datos institucional. Esta implementación de la red actual fue diseñada descuidando las diversas normas y estándares internacionales.

2. Equipos inadecuados e insuficientes

Del mismo modo no se cuenta con equipos específicos por función para los diversos servicios de red que se cuenta en la institución, es decir servidores dedicados para cada servicio como son servidor de correo, servidor web, servidor de seguridad (firewall), servidor de base de datos, servidor de administración centralizada, servidor de video conferencia, servidor de mensajería, y servidor de antivirus, del mismo modo no se cuentan con equipos de distribución horizontal necesarios para una adecuada administración de los servicios.

3. Falta de políticas de administración en el área de Informática

Cabe señalar que en la actualidad no se cuenta con políticas definidas de administración en el área de informática de la Municipalidad Provincial de

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Abancay que deben tener relación con los lineamientos y los objetivos estratégicos institucionales, de modo que permita una adecuada administración de la red de datos institucional.

ANÁLISIS DE EFECTOS

EFCTOS DIRECTOS

1. Retraso en las operaciones procesos y tramites

El no contar con un adecuado servicio de red institucional hace que las diversas operaciones procesos y tramites que dependen de los sistemas de información los cuales necesitan o utilizan los recursos de la red institucional sufran efectos negativos tales como retrasos o pérdida de tiempo, que en el caso de procesos clave generan pérdidas, inconsistencia de operaciones, desinformación y demás efectos anexos, que se pueden traducir en una pérdida de la buena imagen institucional y malestar en los usuarios directos.

2. Inadecuada comunicación entre las distintas áreas de la organización.

El no contar con servicios adecuados de red limita el nivel de comunicación a nivel de todas las áreas de la institución lo que conlleva a una desactualización en información importante cotidiana además de indisposición de equipos de uso cotidiano como impresoras, etc. que usan la red.

EFECTO FINAL

Deficiencia en los servicios de red institucional provocando interferencias en los diversos procesos institucionales de la Municipalidad Provincial de Abancay.

EFECTO INDIRECTOS

Percepción negativa de la institución por los usuarios.

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ARBOL DE CAUAS Y EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

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PROBLEMA PRINCIPAL

Ineficientes Servicios de red de datos en la Municipalidad Provincial de

Abancay

Causa DirectaDébil comunicación de información entre

todas las áreas

Causa IndirectaInadecuada Infraestructura de

red

Causa IndirectaEquipos inadecuados e

insuficientes

EFECTO FINALDeficiencia en los servicios de red

institucional provocando interferencias en los diversos

procesos institucionales.

EFECTO INDIRECTOPercepción negativa de la institución

por los usuarios.

Efecto directoRetraso en las

operaciones procesos y tramites

Efecto directoInadecuada comunicación entre las distintas áreas

de la organización.


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2.3.1 Objetivo Central:

El objetivo central o propósito del proyecto es: La Municipalidad Provincial de Abancay cuenta con un servicio de red de datos eficiente. Lo que implica desarrollar un conjunto de acciones a fin de contribuir a mejorar la calidad del servicio de red institucional.

Objetivos Específicos.

Implementación adecuada de la infraestructura de red Se cuenta con equipos adecuados y suficientes para la infraestructura

de red

FIN FINAL

Mejorar el nivel de eficiencia de los servicios tecnológicos de Información y comunicación para que se optimicen los procesos institucionales a nivel de la Municipalidad Provincial de Abancay.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

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OBJETIVO PRINCIPAL

Mejoramiento de los Servicios de red de datos de la Municipalidad

Provincial de Abancay

Medio de Primer NivelComunicación de información de manera

oportuna y exacta entre todas las áreas de la Municipalidad

Medio FundamentalAdecuada Infraestructura de

red

Medio FundamentalEquipos adecuados e

suficientes

FIN FINALMejorar el nivel de eficiencia de los

servicios tecnológicos de Información y comunicación para

que se optimicen los procesos institucionales.

FIN INDIRECTOPercepción positiva de la institución

por los usuarios.

Fin directoOportuna en las

operaciones procesos y tramites.

Fin directoAdecuada comunicación entre las distintas áreas

de la organización.


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Medio FundamentalAdecuada Infraestructura de red

ACCION 1.1Implementar el cableado estructurado de datos mediante fibra óptica

Esta acción plantea la implementación de toda la estructura de red de datos, mediante fibra óptica ya que tiene un ancho de banda muy alto y puede instalarse en distancias a mayores de 100m y sobre todo tiene una seguridad muy alta,a través de los subsistemas de distribución horizontal que terminan en las cajas toma datos para cada usuario de la red, la cual parte de los backbones centrales que canalizan la distribución vertical de alta velocidad de la red.

ACCIÓN 1.2 Estructurar de manera óptima las redes y subredes por áreas de trabajo con categoría 6.

Esta acción plantea la implementación de la estructura de red de datos, mediante categoría 6, este tiene un ancho de banda medio y solo puede ser cableado en distancias de menos de 100m y tiene una seguridad media. Luego se hará actividades de configuración para la administración correcta de la red de datos con todos los sistemas de información existentes tomando en cuenta los diversos procesos existentes y las especificaciones y necesidades de los usuarios.

ACCIÓN 1.3 Realizar actividades de capacitación difusión y sensibilización en el uso adecuado de los recursos de red.

Esta acción plantea la organización de actividades de capacitación sensibilización en el uso de las tecnologías de información y comunicación en relación a los recursos de red y los sistemas de información existentes en la Municipalidad Provincial de Abancay.

Medio FundamentalEquipos adecuados e suficientes

ACCIÓN 2.1Adquirir equipos adecuados para la infraestructura de red.

En esta acción se prevé los mecanismos necesarios para la adquisición de equipos necesarios para la nueva infraestructura de red de datos, teniendo en cuanta los elementos necesarios para las especificaciones que deben cumplir los equipos de comunicaciones, los equipos servidor, equipos de distribución y demás equipos y accesorios de red.ALTERNATIVA I

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Se implementara de manera óptima las redes y subredes por áreas de trabajo mediante cableado estructurado, para lo cual se realizaran actividades de capacitación difusión y sensibilización en el uso adecuado de los recursos de red, adquiriendo equipos adecuados para la infraestructura de red.

ALTERNATIVA II

Implementar cableado estructurado de datos mediante fibra óptica, realizando actividades de capacitación difusión y sensibilización en el uso adecuado de los recursos de red y con la adquisición de equipos adecuados para la infraestructura de red.

CAPITULO III

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FORMULACION Y EVALUACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

PRE INVERSION

INVERSION POST INVERSION

AÑO 0 DEL AÑO 1 AL AÑO 5MES 1 2 MESES 1 AÑOEstudio del Perfil

Elaboración del Expediente Técnico

Implementación el cableado estructurado.

Adquisición de equipos informáticos.Servicio de instalación y conectividad en red.Capacitación del personal.

Consolidación de la operación.

Operación consolidada.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDAa) Servicios que este proyecto ofrecerá:

Implementar el cableado estructurado de datos y la central de datos Aplicar normas y estándares en las instalaciones de red Adquirir equipos adecuados para la infraestructura de red Estructurar de manera óptima las redes y subredes por áreas de

trabajo

b) Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

La demanda está dada por todos los trabajadores y usuarios de la municipalidad provincial de Abancay que hacen uso de los recursos de la red institucional de modo directo o indirecto tienen vinculación con los sistemas de información.Entre las variables más importantes que afectan la demanda tenemos:

Los usuarios:

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La demanda está dada por los trabajadores de la municipalidad que hacen uso de los servicios de red de datos.

Calidad de la Infraestructura:

La actual infraestructura de red de datos de la municipalidad provincial de Abancay presenta un estado de conservación y funcionamiento ineficiente debido a su tiempo de uso, la distribución, el diseño y la baja calidad de los equipos materiales empleados.**

c) Población de referencia.

Está determinado por el total de personales que laboran en la municipalidad distrital de Abancay y la población de dicho lugar.

d) Servicios demandados sin Proyecto

El servicio que viene brindando la municipalidad distrital de Abancay involucra a personal administrativo, población en conjunto.

Tiempos de Servicios Demandados Sin Proyecto

SERVICIO TIEMPOTransferencia de la información entre áreas 15-25 minutosCargar la pagina principal del navegador web (Municipalidad provincial de Abancay)

1 minutos

La transferencia de la información entre áreas se da de manera manual de personal a personal.

e) servicios demandados con Proyecto

La cantidad de los servicios demandados con proyecto, son diferentes a los demandados sin proyecto, por cuanto las acciones consideradas modificaran la red estructurada de datos de tal manera que la población y afectada reciba un mejor servicio.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

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Realizando el análisis de la Demanda ya hemos detectado que el grupo objetivo que se beneficiará directamente con el proyecto supera enormemente a la capacidad actualmente instalada de los servicios de red de datos.

OFERTA ACTUAL

El área de influencia del proyecto comprende a todas las áreas de la municipalidad provincial de Abancay se encuentran comprendidas entre las edificaciones tanto antigua como nueva dentro de la zona Urbana de Abancay.

OFERTA ACTUAL DE HARDWARE

ITEM TIPO DE BIEN DETALLE TECNICO ESTADO

1. Acumulador de energía-Equipo UPS

Marca aps modelo: rs-100, color blanco

Bueno

2. 2 Computadora personal portátil

Marca Toshiba ; serie 1A327224Q, color negro

Bueno

3. 1-Disco duro externo Marca LG,color celeste Regular4. 5-Ruteador de red-

routerMarca telefónica, color negro Regular

5. 1-servidor Marca HP modelo TROSLANT ML 350

Bueno

6. 7-Sillones fijo de madera

Distintos colores(negro, gris,verde)

Regular

7. 4-CPUs Pentium IV Bueno

8. 5-Impresoras multifuncionales

Marca HP distintos colores Bueno

9. Teclados para cada PC Colores distintos Regular

10. Multímetro-multitester

Marca cros,modelo KII completo, color crema

Regular

11. 4-monitores Marca LG distintos colores Bueno

3.4 BALANCE DE OFERTA – DEMANDA

El balance oferta – demanda nos muestra de acuerdo a la situación con proyecto que si se tuviera adecuada infraestructura de red de datos de acuerdo a las Normas Técnicas y estándares internacionales para el diseño de la infraestructura de red se podría atender en forma más eficiente a los usuarios e incluso ampliar los servicios a los usuarios que no cuentan con estos servicios. Podemos deducir que

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la nueva infraestructura de red de datos considerada a implementarse tiene garantizada la capacidad de cobertura a la demanda de atención de los servicios a los actuales usuarios como también de los usuarios proyectados de los sistemas de red de la Municipalidad Provincial de Abancay.

DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Los problemas que presenta el cableado actual de la red de datos de la municipalidad provincial de Abancay son los siguientes:

Cables rotos por tensiones en las conexiones.-posee algunos cables que están rotos a causa de haber sido usado mucho tiempo.

Conector dañado.- hay algunos cables que sus conectores se encuentran dañados.

Cable demasiado largo.- En algunas partes los cables son demasiado largos.

Trenzado deficiente en los puntos de conexión.- posee un trenzado deficiente en los puntos de conexión.

cables colgados (ubicación incorrecta).- Algunos cables se encuentran colgados por encima de los pasillos de manera no apropiada.

Los nudos o torceduras no todos están en buen estado, por ahí algunos que se encuentra roto (en pequeñas porciones).

En algunas áreas de la municipalidad provincial de Abancay el cableado red de datos se particiona de 2 a mas PCs lo que se observa que el cableado esta por el piso esto provoca que al caminar lo van pisando los trabajadores.

SOLUCION QUE LE BRINDA EL PROYECTO

La solución se dará por pasos y los pasos son los siguientes:

Paso 1: En primer lugar concretaremos las necesidades de equipos de la municipalidad provincial de Abancay y su distribución física en la municipalidadPaso 2: Determinar todo el hardware de red necesario.Paso 3: Hacer el esquema básico de la instalación del cableado de red Paso 4: Situar los equipos y demás componentes de nuestra red

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Paso 5: Instalamos en sus correspondientes puertos los adaptadores de red Paso 6: Preparación de los cables de red para la instalaciónPasó 7: Instalación

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION.

FASE DE PREINVERSION Expediente Técnico

FASE DE LA INVERSIÓN cuenta con cinco etapas.

I ETAPA: condiciones necesarias para la instalación del cableado Acondicionamientos de ambientes necesarios

II ETAPA: Elaboración del diseño de la estructura del cableado Diseñar la estructura de la implementación del cableado

III ETAPA: Adquisición de equipos informáticos

Tipo Cant. Modelo DescripciónServidor 2 HP proliant

ML370 G5Procesador: X5450 Quad xeon 3 GhzMemoria: 4 GbDisco: 4 x 140 Gb2 Tarj. Red: 1/100/1000 fast Ethernet

Servidor 1 IBM X series 205

Procesador: PIV 2.8 Gh Memoria: 2 GBDisco: 500 Gb Red: 1 /100 Fast Ethernet

Switch 5 Dlink DES 1024 D

Puertos: 24 Vel: 10/100 Fast ethernet

Router 5 Zyxel P600 Puertos RJ45: 4RJ11: 1

IV ETAPA: Conectividad e instalación de red Implementar la comunicación entre las distintas áreas

FASE DE POST INVERSION

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Después de haber culminado con la ejecución del Proyecto se procederá a desarrollar el sistema de Evaluación y monitoreo del funcionamiento de la red y el cableado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA ACTIVIDADES2012

E F M A M J J A S O N D

Expediente Técnico X

I Acondicionamientos X

IIElaboración del diseño de la estructura

X

III Adquisición de equipos nuevos X

IV Conectividad e instalación X

3.5 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

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3.5.1 Costos en la situación sin proyecto

Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento normal en que incurre la institución para el funcionamiento de los sistemas. En este sentido, se consignarán los costos correspondientes a la operación y mantenimiento dentro del horizonte de evaluación, determinado para 5 años.

Costos de operación

Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento por remuneraciones y servicios que brinda, que asegure la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros:

Remuneración del personal de desarrollo del sistema y personal administrativo.Pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet, etc.).

COSTOS DE OPERACIONSITUASION SIN PROYECTO

Nro. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

1 REMUNERACIONES 10 800.00

Personal de administrador de red(1) meses 12 900.00 10 800.00

2 SERVIVIOS 5 400.00

Energía eléctrica meses 12 300.00 3 600.00

internet meses 12 150.00 1 80000

TOTAL 16 200,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Son los costos de cada una de las alternativas identificadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

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COSTOS DE MANTENIMIENTO Nº DESCRIPCION UNIDAD COSTO PARCIAL

Gbl

Mantenimiento de Hw 1 000,00 COSTO TOTAL 1 000,00


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3.5.2 COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

En esta sección se estimarán los costos de cada una de las alternativas identificadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto. Los costos de inversión del proyecto comprende la estimación de los costos siguientes:

ETAPA DE LA INVERSIÓN

1. Estudio definitivo y Expediente Técnico

2. Los Servicios del Proyecto.

ETAPA ACTIVIDADES

IAcondicionamiento necesario para la instalación de la red

IIElaboración del diseño de la estructura del cableado

III Adquisición de equipos de redIV Conectividad y instalaciones de red

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Comprende los gastos de contratación de profesionales para el desarrollo de los estudios definitivos.

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ALTERNATIVA 1 Y 2

DESCRIPCION DE EQUIPOS UnidadCantidad

Costo a P. Mercado S/.

1Expediente Técnico Alternativa Nº1 Doc. 1 1500

2Expediente Técnico Alternativa Nº2 Doc. 1 2000

COSTOS ALTERNATIVA Nº 1

ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURADESCRIPCION DE

EQUIPOSUnidad

Costo Total S\.

1Personal Técnico Gbl. 6 000,000

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COSTO TOTAL 6000,000

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTODESCRIPCIONDE EQUIPOS

Und.Cantidad

requeridaCosto

Unitario S/.Costo Total

S/.1 Accesorios de red Unid. 30 203,00 6 090,00

2

Switchs Rack No Administ Gigabit 48 Puertos Tp-link Tl-sg1048

Equipos 1 1387.80 1 387,80

3 Access Point Unid. 4 133.00 532,004 Canaletas unid 300 7.00 2 100.00

5Armario de telecomunicaciones (Racks)

equipo 1 700.00 700.00

6 Rosetas rj-45 unid 60 28.50 1 710.007 Cable UTP Cat 6 Unid. 2000 2.50 5 000,008 Conector RJ-45 Unid. 180 1.50 270,00

COSTO TOTAL 17 789,80

CONECTIVIDAD Y INSTALACIONES DE REDDESCRIPCION DE

EQUIPOSUnid.

Costo Total S/.1

1 Implementación de red Gbl 1 925,00COSTO TOTAL 1 925,00

Los costos a que se incurrirán para la ejecución de la alternativa nº 1 son:

ETAPA ACTIVIDADES TOTAL S/.

ICondiciones necesarias para la instalación del cableado

0.00

II Elaboración del diseño de la estructura del cableado 7 500,00III Adquisición de equipos 17 789,80IV Conectividad y instalaciones de red 1 925,00

TOTAL 27 214,80

COSTOS ALTERNATIVA Nº 2

ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURADESCRIPCION DE EQUIPOS

Unidad Costo Total S/.

1 Personal Técnico Gbl. 11 000,00

23

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-401758631-switch-rack-no-administ-gigabit-48-puertos-tp-link-tl-sg1048-_JM




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ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIONDE EQUIPOS

Und.Cantidad

requerida

Costo Unitario

S/.

Costo Total S/.

1 Switchs Unid. 2 2 500,00 5 000,00 2 Access Point Unid. 2 2 200,00 4 400,00

3Accesorios fibra óptica

Unid. 40 210,00 8 400,00

4 Conector fibra óptica Unid. 100 15,00 1 500,00 5 Cable fibra óptica Unid. 4 350,00 1 400,00


CONECTIVIDAD Y INSTALACIONES DE REDDESCRIPCION DE

EQUIPOSUnid.

Costo Total S/.1

1Implementación de

redGbl. 5 500,00


Los costos a que se incurrirán para la ejecución de la alternativa nº 2 son:

ETAPA ACTIVIDADES TOTAL S/.

ICondiciones necesarias para la instalación del cableado

0,00

II Elaboración del diseño de la estructura del cableado 11 000,00 III Adquisición de equipos informáticos 20 700,00IV Conectividad y instalaciones de red 5 500,00

TOTAL 29 000,00

RESUMEN DE COSTOS DE ALTERNATIVA Nº 1 y 2

ACTIVIDADES ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2 Expediente técnico 1 500,00 2 000,00Condiciones necesarias para la instalación del cableado

0,00 0,00

Elaboración del diseño de la estructura del cableado

7 500,00 11 000,00

Adquisición de equipos informáticos 17 789,80 20 700,00

24


2012

Conectividad y instalaciones de red 1 925,00 5 500,00TOTAL 28 714,80 39 200,00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTONº Componente

Año1 2 3 4 5

1 Personal de soporte 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,002 internet 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,003 Energía Eléctrica 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

4 Mantenimiento de Hw

1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

TOTAL 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº Componente Años

1 2 3 4 51 Personal de soporte 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,002 Internet 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

3Material de Limpieza

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

4 Energía Eléctrica 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

5Mantenimiento de Hw

2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00

TOTAL 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21100.00 21 100.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES.

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto.

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 01

DESCRIPCIÓNVAC

TAños

0 1 2 3 4 5A. COSTOS DE INVERSION 28 714,80

1. Intangibles (Expediente Técnico)

1 500,00

2. Inversión Tecnológica 27 214,80

Condiciones necesarias

0,00

25


2012

Elaboración de diseño

7 500,00

Adquisición de Equipos de red

17789,80

Implementación e conectividad

1 925,00

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0,00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B)

28 714,80 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00

D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00

E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)

28 714,80 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11%

1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59

VACT (E*F) 28 714,80 1 800,00 1 620 ,00 1 460,00 1 320,00 1 180,00

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 02DESCRIPCIÓN VACT Años

0 1 2 3 4 5A. COSTOS DE INVERSION

39 200,00


2000,00

2. Inversión Tecnológica

39 000,00

26


2012

Condiciones necesarias

0,00

Elaboración de diseño

11 000,00


20700,00


5 500,00

Capacitación del personal

0,00


0,00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00


39 200,00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00


0,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00


39 200,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00


1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59

VACT (E*F) 39 200,00 3 510,00 3 159,00 2 847,00 2 574,00 2.301

BENEFICIOS

BENEFICIOS CUANTITATIVOS ALTERNATIVA 1 Y 2

SALARIO DE TRABAJADORES

TIPO INGRESOMENSUAL

INGRESO XDIAS(S/.)

INGRESO PORHORA(S/.)

Personal Nombrado 1 800,00 60,00 7.5,00

27


2012

Personal Contratado 1 200,00 40,00 5,00

PROMEDIO 3 000,00 100,00 12.5,00

Fuente: Unidad Formuladora

Ingreso por día=Ingreso mensual/30 días

Comparación de tiempos en transferencia de información

DESCRIPCIÓN

TIEMPO REQUERIDO POR BÚSQUEDA

DE INFORMACIÓN Frecuencia mes

TOTAL DEDIFEREN

CIARedActual

Red con Proyecto

Diferencia

Transferencia de la información entre áreas

45’ 2’ 43’ 1 000 754’ 00’’

Cargar la pagina principal del navegador web (Municipalidad provincial de Abancay)

1’ 5’’ 55’’ 3 0000 298’ 00’’

TOTAL 1 052’ 00’’

Resumen de BENEFICIOS

DETALLE TOTAL (s/.)Transferencia de información 219,12Infraestructura de cableado con un rendimiento superior, predecible y flexible.

325,80

Topología de cableado abierta 456,90Topología uniforme y extensible que 231,54

28


2012

puede soportar múltiples protocolos de transmisión

TOTAL 1.233,36TOTAL ANUAL 14.800,32

BENEFICIOS INTANGIBLES:

Los beneficios cualitativos o intangibles son aquellos que no pueden ser medidos, ya sea monetariamente o no pero sí tienen un impacto en el negocio muy importante; entre estos beneficios que estaría generando el proyecto “Mejoramiento de la red de datos de comunicación de la municipalidad provincial de Abancay” se tiene:

Mejora en el proceso de Toma de decisiones. Ahorra tiempo y proceso en la transferencia de datos. Precisa un acceso más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas. Brindar una segura conectividad ya sea interno como externo(a los

usuarios). Disminución de trabas burocráticas, colas, ventanillas, personal empleado

en tareas rutinarias mediante un acceso rápido por medio de la página web. Mejora en la integración de información, desde distintas oficinas. Mejora la imagen institucional en atención a los usuarios. Aumentara la satisfacción del cliente. La calidad del servicio aumentara.

3.6 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO.

FLUJO DE COSTOS A PRECISO DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 01

DESCRIPCIÓNVAC

TAños

0 1 2 3 4 5A. COSTOS DE INVERSION 28 714,80


1 500,00

2. Inversión Tecnológica 27 214,80

Condiciones 0,00

29


2012

necesarias Elaboración de

diseño 7 500,00


17789,80


1 925,00


0,00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00


28 714,80 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00


0,00 17 200,00 16 380,00 16 380,00 16 380,00 16 380,00


28 714,80 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59

VACT (E*F) 28 714,80 1 800,00 1 620 ,00 1 460,00 1 320,00 1 180,00

PROYECTO ALTERNATIVO 1FLUJO DE COSTOS E INGRESOS A PRECIO DE MERCADO

AÑOS 0 1 2 3 4 5FLUJO DECOSTOS APRECIO DEMERCADO

39 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

FLUJO DEINGRESOSGENERADOS

0 14.800,32 14.800,32 14.800,32 14.800,32 14.800,32

30


2012

POR ELPROYECTOFLUJO DECOSTOS YBENEFICIOS APRECIO DEMERCADO(I-C)

-39 200,00 12.800,32 12.800,32 12.800,32 12.800,32 12.800,32

PROYECTO ALTERNATIVO 2FLUJO DE COSTOS E INGRESOS A PRECIO DE MERCADO

AÑOS 0 1 2 3 4 5FLUJO DECOSTOS APRECIO DEMERCADO

39 200,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

FLUJO DEINGRESOSGENERADOSPOR ELPROYECTO

0 14.800,32 14.800,32 14.800,32 14.800,32 14.800,32

FLUJO DECOSTOS YBENEFICIOS APRECIO DEMERCADO(I-C)

-39 200,00 10.900,32 10.900,32 10.900,32 10.900,32 10.900,32

3.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

RESULTADOS DE EVALUACION APRECIO DE MERCADO

VAN TIR B/C

ALTERNATIVA Nº 01 8 108,66 19% 1,50409756ALTERNATIVA Nº 02 1 086,46 12% 1,26067462

CONCLUSIONES

En el perfil se ha considerado dos alternativas de solución al problema.

De acuerdo a los indicadores analizados como resultado de la evaluación del proyecto la alternativa elegida es la Alternativa Nº 1, así mismo frente al análisis se mantiene más estable a las variaciones porcentuales simuladas. Esto nos permite justificar la inversión pues innegablemente los resultados se traducirán en

31


2012

un desempeño mas optimo de los servicios de red de datos de la MUNICIPALIDAD PROVINVIAL DE ABANCAY, así como de los diversos sistemas de información..

La ejecución del proyecto es de prioridad ya que la actual situación problemática por la que atraviesa la red de datos institucional de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY Apurímac es apremiante y necesita de solución inmediata.

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proyecto-municipalidad provincial de abancay

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