proyecto gise aki y neri.docx
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Facultad Ciencia de la Educación
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL DOMINADO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL CENTRO
POBLADO DE QUIPARACRA EN EL DISTRITO DE HUACHON –
PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO”.
RESPONSABLES:
MATEO CRUZ, Mabet
MAYTA LÓPEZ, Nerida
PAZ ARTICA, Gisela
CERRO DE PASCO – PERU
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto………………………………………………………………………………1.2 Localización………………………………………………………………………………………………1.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora……………………………………………..….1.4 Participación de las entidades involucradas……………………………………………..1.5 Marco de referencia…………………………………………………………………………………
II. IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la situación actual…………………………………………………………………2.1.1 El área de influencia y área de estudio………………………………………………………….2.1.2 Diagnostico de los involucrados…………………………………………………………………….2.1.3 Diagnostico de los servicios…………………………………………………………………………….2.2 Definición del Problema y sus causas………………………………………………………………2.3 Objetivos del proyecto……………………………………………………………………………………2.4 Alternativas de solución…………………………………………………………………………………
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN3.1 horizonte del proyecto…………………………………………………………………………………..3.2 Análisis de la Demanda……………………………………………………………………………………3.3 Análisis de la Oferta…………………………………………………………………………………………3.4 Balance de oferta y demanda………………………………………………………………………....3.5 Análisis técnico de las alternativas de solución…………………………………………………3.6 Costos a precios de mercado…………………………………………………………………………….3.7 Evaluación Social………………………………………………………………………………………………3.7.1 Beneficios sociales……………………………………………………………………………………………..3.7.2 Costos sociales…………………………………………………………………………………………………...3.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto……………………………………………….….3.8 Análisis de Sensibilidad………….………………………………………………………………………..…3.9 Análisis de Sostenibilidad…………………………………………………………………………………....3.10 Impacto Ambiental……………………………………………………………………………………………....3.11 Selección de la alternativa…………………………………………………………………………………….3.12 Organización y Gestión………………………………………………………………………………………….3.13 Plan de Implementación………………………………………………………………………………………..3.14 Marco Lógico……………………………………………………………………………………………………….3.15 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada………………………………………..
IV. CONCLUSIÓN Y RRECOMENDACIONES
V. ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
I.1 Nombre del Proyecto
Estudio del proyecto de Inversión a Nivel de Perfil denominado:
“mejoramiento y ampliación de infraestructura de los servicios educativos de nivel secundaria en la institución educativa “Ricardo palma” del centro poblado de Quiparacra en el distrito de Huachon provincia de Pasco -departamento de Pasco”
I.2 Localización
1.2.1 UbicaciónEl centro poblado de Quiparacra se encuentra en el distrito de Huachon que se encuentra en la provincia de Pasco, departamento de Pasco a 3.500 msnm.
1.2.2 Extensión TerritorialEl distrito de Huachon abarca una superficie de 200.6 km2, % de la provincia de Pasco.
Ubicación:
I.3 Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraUNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON
NOMBRE EDUCACIÓN
SECTOR GOBIERNO LOCAL
PLIEGO
FORMULADOR ING. ARQUITECTO
PERSONA RESPONSABLE MAESTROS CON MANO DE OBRA CALIFICADA
Departamento /Región: PASCOProvincia: PASCODistrito: HUACHONLocalidad: CENTRO POBLADO De QUIPARACRARegión Geográfica: SIERRA (x)Altitud: 3.500 m.s.n.m.
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON
NOMBRE GOBIERNO LOCAL
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE PROF.:
La Municipalidad Distrital de Huachon, como unidad ejecutora es una
institución que cuenta con la capacidad en infraestructura y personal que se
requiere para la ejecución del proyecto una vez de aprobado el Estudio del
proyecto de inversión pública a Nivel de Perfil.
I.4 Participación de los involucrados
Dirección de la I.E.- A través de su director ha realizado las gestiones
pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de elaboración del
Estudio del proyecto de Inversión pública, su participación en el proyecto será
la de asumir conjuntamente con los padres de familia los costos del
mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto, tal como consta en
el documento de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.
I.4.1 APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de
su aportación económica la misma que es mínima está decidida a apoyar en
forma efectiva con el mantenimiento y operación de la infraestructura del
centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el
documento firmado por sus integrantes.
I.4.2 Municipalidad de Huachon.- De acuerdo a sus
competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales debe
considerar la inclusión del proyecto en su Programa de Inversiones a fin de
contribuir en mejorar el servicio educativo.
A través de la priorización y estudio del proyecto de inversión pública a nivel
de perfil que permita solucionar el problema planteado, además de impulsar su
viabilidad y de buscar el financiamiento del proyecto ante las instituciones del
estado peruano.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS ACUERDOS
MINEDU
Mejora en la calidad de los
servicios Educacion
Secundaria
Limitado servicio a I.E. y
presupuesto insuficiente
Entrega inoportuna
recursos para la operación de la
I.E.
Entrega oportuna
recursos para la operación de la
I.E.
Apoyo presupuestal a través del
Bono MINEDU
DRE
Cobertura del servicio
educativo de acuerdo a
normas vigentes
Limitado servicios
educativos
Expedir inoportunamente la autorizacion y
opinión favorable del PIP
Expedir oportunamente
la autorización y opinión
favorable del PIP
Autorización para la
construccion y opinión
favorables
MDCHMejora del
servicio educativo
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
Articulación inadecuada con el MINEDU y la
DRE para el financiamiento y
posteriro ejecución del PIP
Inclusión en presupuesto
Inicial de Apertura 2013
de acuerdo a la disponibil idad presupuestal
Asignar partida
presupuestaria para la
ejecución del PIP
ALUMNOSAcceder a una
educación eficiente
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
DOCENTESMejora del
servicio educativo
Inadecuadas condiciones
para el desarrollo del
servicio educativo
Conflictos con la APAFA, por no contar con el
soporte adecuado
Asistencia a programas de capacitación pedagógica
Asistencia a Capacitación pedagógica
APAFA Contribuir al funcionamiento
Inadecuada participación
Conflictos con los docentes
Participar en el mantenimiento
Compromiso
MDH
Inclusión de presupuesto de acuerdo a
la disponibilidad
de presupuesto
Asignar partida de presupuestar para la ejecución del PIP
Inadecuadas infraestructuras para el desarrollo del servicio educativo
I.5 Marco de referencia
I.5.1 Antecedentes
Mediante Resolución Directoral Nº 1564 de fecha 16 de junio de 1965, se
autorizó el funcionamiento en su primer año de estudios con valor oficial de la
I.E “Ricardo Palma” del centro poblado de Quiparacra, situado en el distrito de
Huachon, provincia de Pasco, Departamento de Pasco.
El Colegio Municipal “RICARDO PALMA”, hoy Institución Educativa, inicio sus
actividades educativas con una infraestructura de material rustico y con
cobertura a dos aguas, con el transcurrir del tiempo y las intensas lluvias en la
zona, la infraestructura ha ido deteriorándose, poniendo en peligro la integridad
física de los alumnos, disponiendo que su rehabilitación sea de suma urgencia.
A partir del año 2008, las autoridades del colegio en coordinación de la
Municipalidad Distrital de Huachon iniciaron los trámites para la construcción
de nuevas aulas, siendo esta de suma urgencia, por contar con una
infraestructura muy antigua y de alto riesgo.
La Institución Educativa es una de las más importantes del distrito, cuenta con
módulo moderno de dos pisos, construido en el año 2006 por la Municipalidad
Distrital de Huachon destinado para el nivel secundario y un módulo en estado
precario de material rustico y techo liviano a dos aguas, el mismo que se
encuentra en desuso e inminente peligro para los alumnos.
En lo referente a la plana docente cuenta con 09 profesores (Incluido el
Director) y 01 Hermana religiosa, 01 personal administrativo y 1 trabajador de
servicio.
Actualmente la institución educativa cuenta un pabellón de 02 pisos con 10
aulas, de los cuales en la actualidad 06 ambientes son utilizados para la
enseñanza de los alumnos, los cuatros ambientes restantes son
utilizados momentáneamente para funciones administrativas,
biblioteca, computación y sala de multimedia.
El módulo de SSHH que cuenta la institución se encuentra en estado precario,
siendo esta una condición no favorable para los alumnos que diariamente lo
utilizan. El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del 50%, el
restante tiene antigüedad y diseñados sin criterio técnico.
I.5.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que queremos para el
Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -2007-ED.), propone: El Estado y la
sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto
de políticas de Estado, con visión de largo plazo, y que se debe de poner en
práctica inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiración del Estado, de
los padres de familia, de los estudiantes y docentes del país., tomando como
base al Acuerdo Nacional, al plan Educación Para Todos y a un conjunto de
consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy
tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las perspectivas
para lograr la calidad de una educación en la excelencia.
Seis son los objetivos estratégicos planteados por el Proyecto Educativo
Nacional: Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena
calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes
pertinentes y de buena calidad que les permita desempeñarse en la
perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente
preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los objetivos es
lograr una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y esté
financiada con equidad; que la educación superior sea de calidad y que se
convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y
que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los
comprometa con su comunidad.
El objetivo Nº 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual
calidad para todos, teniendo como resultado
Nº 2: Trece años de buena educación sin exclusiones.
Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son:
a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los grupos hoy
desatendidas.
Universalizar el acceso a la Educación. Inicial formal de niños (as) 4 y 5
años.
Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad.
Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnológicas de
los jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular.
b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros
educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional.
Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos
públicos que atienden a los más pobres.
Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de
salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.
A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco, en lo
que se refiere a la visión de futuro al año 2021 contempla:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fortalecer las capacidades y competencias de la población y el ejercicio pleno
de su ciudadanía.
EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL
“Lineamiento Estratégico Desarrollo Social: “Mejorar la calidad de vida de la
población contribuyendo a la diminución de los niveles de pobreza,
promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la
igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.”
Objetivo Específico
“Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad
regional”
A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Huachon en el Plan de
Desarrollo Concertado 2011-2020, plantea como Objetivo y Resultado
Estratégico: “Desarrollo Humano Equitativo” y “Ciudad educada, culta y
acogedora”, siendo las acciones vinculadas al proyecto:
Implementación de centros educativos en infraestructura, equipamiento
y personal.
Evaluación permanente a personal educativo.
Capacitación a profesores.
Coordinación entre APAFA s y profesores.
Intermediación y representatividad de Comités de aula.
El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública:
FUNCIÓN 22: Educación.
PROGRAMA 047: Educación Básica.
SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACION
2.1 Diagnóstico de la situación actual
III.1.1 El área de influencia y área de estudio
a) Delimitación del área de estudio
El área de estudio debe comprender a la I.E. o zona donde se identificó el
problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el área de estudio se
considera los siguientes factores:
Ubicación de las I.E. alternativas la información obtenida de las nóminas
de matrícula, se determina que los alumnos provienen de la parte urbana y
rural del centro poblado de Quiparacra. Cabe indicar que el mayor porcentaje
de alumnos de las localidades rurales que acceden al servicio educativo
secundario que brinda la I.E. “RICARDO PALMA”.
Las otras localidades rurales aledañas a la zona son los caseríos y anexos en
conjunto ofrecen servicios educativos básicos en los tres niveles
Los alumnos de los caseríos carecen de movilidades para trasladarse a los
centros educativos. Por falta de servicios viales los estudiantes hacen
caminata diaria en promedio utilizan una hora de caminata para llegar a sus
centros educativos, algunos estudiantes utilizando bicicleta, caballos.
b) Área de Influencia
Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E. a las que
dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área
de influencia se va a tomar como referencia las distancias y tiempos máximos
de traslado a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo.
Se indicara ciertos factores, que nos permita elaborar el diagnóstico del área
de influencia:
I. Tipo de zona: Rural
II. Características socioeconómicas:
La importancia de la agricultura en la economía familiar no es muy significativa,
ya que todos los productos los que marginalmente se comercializan (papa,
maíz,) alcanzan precios inadecuados frente a altos costos de producción.
En el distrito esta actividad se practica en su modo extensivo. Es
complementaria a la ganadería, para la subsistencia de los hogares. Algunos
de las familias cuentan con vacunos, ovinos y cabras.
En menor cantidad, aunque también importantes son las poblaciones de
ganado porcino y de pollos.
II.1.2 Diagnóstico de los Involucrados
Identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el
problema.
Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los siguientes puntos:
c) Población de la referencia
La población localizada en el área de influencia de la I.E. foco del problema,
está comprendida por los caseríos y anexos.
d) Población demandante potencial
Se estima y se proyecta sobre la base de la población referencial, considerado
de 11.26% según (Fuente INEI 2007).
e) Población demandante efectiva
Es la población que busca el servicio educativo en el nivel secundario. En la
situación sin proyecto, esta estaría representado por los matriculados en la I.E.
a las que la población del área de influencia tiene acceso.
Indicadores educativos
Información estadística de la matrícula en las I.E. del área de influencia
De acuerdo a las nóminas de las matrículas de los últimos cinco años, la
procedencia de los alumnos a la I.E. en estudio se manifiesta de la siguiente
manera:
f) Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando
atendida, el servicio no cumple los estándares sectoriales.
Población no atendida:
Dentro del área de influencia del I.E. en estudio, esta cuenta con la capacidad
de atención, en aulas de aulas y capacidad de las mismas.
Población atendida en servicios educativos que no cumplen los
estándares sectoriales:
MINEDU.- La situación que se pretende resolver:
Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.
Pocas inversiones en el sector.
Baja calidad de los servicios educativos.
Dirección de la Institución Educativa.-La situación que se pretende resolver:
Pérdidas físicas y materiales del centro educativo.
Inseguridad de la Integridad física para los docentes y alumnos del
centro educativo
Falta de recursos para resolver los problemas de infraestructura.
Municipalidad Distrital De Huachon.- La situación que se pretende resolver:
Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.
Falta de inversión para la ejecución de los proyectos.
Pocas expectativas en los padres de familia.
Falta de concientización en los pobladores.
Inadecuada ocupación de terrenos y falta de inversiones en
infraestructura básica.
g) Capacidad ActualLa capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Para ello consideramos los siguientes puntos.
Infraestructura
La I.E.”RICARDO PALMA”, se ubica en la parte centro de la zona rural del
centro poblado de Huachon, cuenta con un área total de 3,244.64 m2, en ella
cuenta con dos pabellón y con dos reservorios de agua, debidamente
construido a las condiciones climáticas de la zona. Además cuenta con
pabellones de un nivel de material rustico con techo a dos aguas, los mismos
que se encuentran desocupados, por el deterioro y antigüedad de los mismos.
Infraestructura.- La I.E.”RICARDO PALMA”, cuenta con un pabellón de dos
niveles en el cual tiene una capacidad de 250 alumnos, repartidos en 10 aulas,
en un solo turno.
Los SS. HH. De la institución se encuentra en condiciones desfavorables para
el alumnado y personal docente, al estar es riesgo alto debido a su mala
construcción y antigüedad.
Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en las aulas que se encuentran
funcionando esta rescatable del orden del 50%, el resto necesita de
mantenimiento para su operatividad en condiciones favorables.
h) Posibilidades de optimizaciónDe acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad actual de la I.E., esta no existiría la posibilidad de optimizar en la situación sin proyecto, con la finalidad de brindar los mínimos niveles de calidad en el servicio educativo. A excepción del mobiliario que puede ser rescatable con el mantenimiento adecuado.
2.2DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASBasados en el diagnóstico del proyecto, el problema central, estaría definido de la siguiente manera:“Inadecuada infraestructura con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa “RICARDO PALMA “del Distrito de Huachon - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco”.
Causas principales que genera el problemaa. Inadecuada e insuficiente oferta educativa. b. Inadecuada gestión de los servicios educativosc. Inadecuado registro de información estadística de la matrícula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.d. Insuficiente participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes en el hogar.e. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Agrupar y jerarquizar las causas.
Nº Causas Directas Causas Indirectas
01Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
Oferta educativa no cumple estándares normativos.
02Inadecuada gestión de los servicios educativos
Inadecuado registro de información estadística de la matrícula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
03
Insuficiente participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes en el hogar.
Insuficiente e inadecuado participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes en el hogar.Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos niveles de causas. Directas e indirectas, tal como se describe:
Efectos que genera el problema
Para determinar los efectos hacia la población objetivo se desarrolla la siguiente lluvia de ideas: a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Inadecuada infraestructura con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa “RICARDO PALMA” del centro poblado de Quiparacra - Provincia de PASCO - Departamento de PASCO
Problema Central
Indicador: 1. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en comprensión de textos.2. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en matemática.b. Aumento de la deserción escolar.Indicador: 1. Tasa de deserción escolar.c. Reducido nivel de desempeño del alumno.Indicador: 1. Proporción de aprobación según grado.2. Proporción de repitentes según grado.d. Atraso escolar.Indicador: 1. Alumnos con atraso escolar.EFECTO FINAL
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE EFECTOS
Árbol de efectos
II.2 Objetivos del proyecto
El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto: “Adecuada infraestructuras con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución
Efecto directo
Educativa “RICADO PALMA “del centro poblado de Quiparacra- Provincia de Pasco - Departamento de Pasco”.
III.1.1 Análisis de Medios
Adecuada y suficiente oferta educativa.
Suficiente participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes en el hogar.
Adecuada gestión de los servicios educativos.
Oferta educativa cumple con los estándares educativos.
Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes en el hogar.
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de información estadística de la matrícula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Análisis de Fines
Incremento de nivel de desempeño del alumno
Disminución de deserción escolar
Disminución de atraso escolar
FIN ÚLTIMO
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria.
ARBOL DE FINES Y MEDIOS
Adecuada infraestructuras con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa “RICARDO PALMA” del centro poblado de Quiparacra- Provincia de Pasco- Departamento de Pasco
Objetivo Central
Efecto directo
II.3 Alternativas
Adecuadas infraestructuras con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la institución educativa “RICARDO PALMA” del centro poblado de Quiparaca –provincia –
Pasco departamento -Pasco
Las alternativas de solución se componen de una serie de acciones que
terminarán con el problema y permitan cumplir con los objetivos. Así mismo se
deben plantear sobre la base de los medios fundamentales identificados en el
Árbol de Medios y Fines.
II.3.2 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
Según su relación, los medios fundamentales son:
Complementarios.- es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente,
por lo que pueden ser agrupados en un único medio fundamental.
Independientes: no se interrelacionan con otros medios.
II.3.3 Identificación de las acciones
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios
fundamentales; las acciones a identificar tienen que ser factibles de realizar.
Una acción es factible cuando:
a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.
b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.
c) Está de acuerdo con las competencias de la institución ejecutora.
Medios Imprescindibles:
II.3.3.1 Oferta educativa cumple con estándares normativos
Acciones complementarias:
Construcción de un pabellón con sistema mixto (muros portantes)
adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de
Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico.
II.3.3.2 Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en
la educación de los estudiantes en el hogar y Padres y/o apoderados conocen
los beneficios del acceso a servicios educativos.
Acciones complementarias:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que
oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación
en la educación de los estudiantes en el hogar.
II.3.3.3 Adecuado registro de información estadística de la matrícula,
indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Acciones complementarias:
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de solución, con el fin
de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en
la I.E. “RICARDO PALMA”.
Alternativa Única
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (muros )
adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de
Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico
mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y
mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios
de la educación y su participación en la educación de los estudiantes,
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la
gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de
equipos y mobiliario).
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
FORMULACION Y EVALUACION
IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “RICARDO PALMA”DEL CENTRO POBLADO DE
QUIPARACRA-HUACHON -PASCO, está determinado por la suma de las
duraciones de la fase de inversión. La definición del horizonte de evaluación es
necesaria porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual
deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda, y además
porque, determinado este horizonte, se podrán considerar los valores
residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer
aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación
definido.
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual
éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por
lo que podría fácilmente asociarse con el período de post inversión antes
definido. Sólo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se
considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos
físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que determinar la vida útil
como el período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los
beneficios netos alcanzados.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento
del proyecto, que cubre un período de diez años luego de su ejecución, se
define el Horizonte de Evaluación del PIP, Alternativa UNICA, como un período
de diez años, considerado una fase de post inversión de diez años. La
elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de un tiempo de
tres meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo las actividades
preliminares, ocho meses. Se muestra en el gráfico.
IV.2 Análisis de la Demanda
a) Demanda potencial y su proyección
Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos
de edad respectivos.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.de Refrencia 1,351 1,347 1,343 1,339 1,335 1,331 1,327 1,323 1,319 1,315 1,31112 años 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 3913 años 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 2514 años 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 3115 años 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 2216 años 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18TOTAL 152 150 148 146 144 143 141 139 137 136 134
b) Demanda efectiva y su proyección
En la demanda potencial se identificará aquella que, efectivamente, demanda
los servicios relacionados con el proyecto. Diferencia:
Demanda efectiva “sin proyecto”
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará
el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La
proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las
tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que
se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la
matrícula respecto a la demanda potencial.
Codigo ModularInstitución Educativa
Grado 2008 2009 2009 2011 Promedio
1º -0.050 -0.316 0.038 0.148 0.0452º 0.346 0.029 -0.167 -0.267 0.0153º -0.111 0.375 -0.030 -0.344 0.0284º -0.036 -0.259 0.550 -0.161 0.0235º -0.037 -0.038 -0.120 0.227 0.008
521898San Antonio de
Padua
TASA DE MATRÍCULA
De acuerdo a lo considerado con la proyección de la demanda efectiva, el
resultado no ha superado a la población demandante potencial. Los
matriculados en el primer año después de evaluación van a continuar en el
siguiente año y así sucesivamente.
Demanda efectiva “con proyecto”
Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se
considera intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada
en relación con la demanda efectiva del servicio. La Proyección de esta
demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de
partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Entre las metas,
puedes plantear:
a) Incrementar la proporción de matrícula de estudiantes con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de
estudiantes de dicha edad (demanda potencial).
b) Reducir tasa de deserción.
c) Reducir traslados a otras I.E.
d) Reducir tasa de desaprobación.
Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia
significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el
dimensionamiento de los servicios educativos
Análisis de la Oferta
De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimización
para los servicios educativos complementarios, entonces se realizará la
proyección sobre la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza
la proyección de la oferta:
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 602º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 603º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 604º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 605º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la
proyección de la oferta:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArchivoDepartamento de Educación fisica
SS.HH. DocentesCerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
AulasAuditorio
SS.HH. AlumnosAula de computo
BibliotecaSala de profesores
Dirección
IV.3 Balance de oferta y demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación
se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con
proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estándares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los
estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 212º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 213º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 214º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 215º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21
TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco PerimtericoPórtico de Ingreso
Drenaje Pluvial
BibliotecaSala de profesores
DirecciónArchivo
Departamento de Educación fisicaSS.HH. Docentes
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
AulasAuditorio
SS.HH. AlumnosAula de computo
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura,
por lo que la población estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los
estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
IV.4 Análisis técnico de las alternativas de solución
Alternativa (UNICA)
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (muros
portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer
nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel:
Sala de computo, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico. Mobiliario y equipos, material didáctico para implementación
de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para
mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los
beneficios de la educación y su participación en la educación de los
estudiantes. Mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la
gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de
equipos y mobiliario).
Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares normativos
Actividades:
Construcción de un pabellón con sistema mixto (muros portantes)
adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:
Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de
computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico. Mobiliario y equipos, material didáctico para implementación
de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
Estructura mixta con muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado,
techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques
(albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido
sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con
vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional,
llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo
(focos ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a
las redes de servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de
aguas de lluvia descarga a la calle.
Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los estudiantes y Padres y/o apoderados
conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Actividades:
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que
oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación
en la educación de los estudiantes en la I.E.
Componente 3: Adecuado registro de información estadística de la matrícula,
indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
Actividades:
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de
la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario
de equipos y mobiliario).
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de solución, con el fin
de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en
la I.E“RICARDO PALMA”.
IV.5 Costos a precios de mercadoa) Costos en la situación “Sin Proyecto”
b) Los costos en la situación sin proyecto, está dado por la situación
optimizada, la misma que no es posible ya que la infraestructura que cuenta
para los servicios educativos demandados se encuentra en los costos son
CERO, en la situación sin proyecto.
c) Costos en la situación “Con Proyecto”
Alternativa UNICA
Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el
d) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”
ALTERNATIVA UNICA
e) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación sin proyecto
menos la situación con proyecto.
IV.6 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de
cariada índole. Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis
de los proyectos de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo
a la situación particular de la zona de influencia y al nivel educativo. A
continuación se mencionan:
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar.
Disminuir la deserción, el ausentismo y la repotencie en la I.E.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil.
Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
4.7.2 Costos sociales
a) Costos en la situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto, está dado por la situación optimizada,
la misma que no es posible ya que solo se cuenta con una infraestructura
adecuada para brindar los servicios educativos demandados, por tal motivo,
los costos son CERO, en la situación sin proyecto.
b) Costos en la situación “Con Proyecto”
Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han sido afectados con
factores de corrección de acuerdo a lo indicado en las guías metodológicas.
c) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación sin
proyecto menos la situación con proyecto.
SIN PROYECTO
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
AÑOS
CON PROYECTOCOSTO
INCREMENTALCOSTO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTOINVERSIONES
4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Metodología Costo Efectividad.- Se utiliza esta metodología como criterio de
evaluación social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad
relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado
con los resultados o el objetivo central del PIP.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo-
efectividad son el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para
estimarlos se requiere:
a) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación
básica se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la
demanda que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de
evaluación: número de alumnos.
IV.7 Análisis de Sensibilidad
El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios
en la rentabilidad social del proyecto, cuando se altera una o más de las
variables independientes consideradas importantes en la evaluación.
El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está comprendido
entre el 0% y el 5% de incremento en los costos de inversión, entre el 0% y el
5% de incremento de los costos de operación y mantenimiento, para el caso
de variaciones conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el
5% y el 5%. En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad.
IV.8 Análisis de Sostenibilidad
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su
favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de
Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Pre inversión,
Inversión y Operación del proyecto, serán facilitadas de manera directa por los
beneficiarios del proyecto.
2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y
mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del
compromiso suscrito por la dirección de La Institución Educativa
conjuntamente con su APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a
las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan
considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA y Dirección del
Plantel. El Acta que será suscrita por las Comisiones de Recepción de La
Dirección Regional de Educación y su similar del Gobierno Regional pasco, se
dejará constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por
La APAFA y La Dirección en lo concerniente al mantenimiento de la
infraestructura del Plantel.
Las actividades previstas son de dos tipos:
Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se
establecerán todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo
propiamente dicho como con aquellas relacionadas con el mantenimiento de la
infraestructura.
Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se realizará en enero
de cada año para establecer cuáles serán los trabajos necesarios a realizar
durante los meses de verano, y así garantizar la seguridad y preservación de
las instalaciones.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:
Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “RICARDO PALMA”, con la
finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo
necesario en el momento oportuno, para la ejecución de los trabajos que se
requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la
infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que éste
sería del orden de los S/ 178,756.00 nuevos soles anuales y provendrán del
presupuesto del Ministerio de Educación según como lo establece la
normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será destinado para otros
fines que se estime conveniente según lo coordinado entre La APAFA y La
Dirección de La Institución Educativa.
IV.9 Impacto Ambiental
Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y mantenimiento no
se producirán efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades
se realizarán tomando todas las medidas de precaución.
La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y planificada, a fin de
que se adecuen a las condiciones de seguridad física del terreno.
La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos durante el
manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, no
alterará el ambiente local.
No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques y/o árboles; así
como el aprovechamiento de material de préstamo durante la ejecución del
proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no
perjudicarán las vías de acceso.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de
incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los
Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el
proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con
impactos de espacial local de magnitud leve.
IV.10 Selección de la alternativa
De acuerdo a la evaluación realizada a la alternativa única propuesta, da como
resultado un VACS: S/. 2’088,449.90, CE: 1,820.03, Indicar de eficacia
alumnos beneficiados en todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con
la línea base establecida para la tipología del proyecto, estaría dentro del
rango, permitiendo escoger como alternativa la propuesta:
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (muros
portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer
nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel:
Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico mobiliario y equipos, material didáctico para implementación
de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para
mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los
beneficios de la educación y su participación en la educación de los
estudiantes. Implementar mejoras en la gestión.
IV.11 Organización y Gestión
Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la capacidad
administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen
funcionamiento de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de
acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA
garantiza el mantenimiento del mismo.
APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus
aportaciones económicas, y ayuda moral. Que requiera la infraestructura,
conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
Dirección Regional de Educación Pasco.- Mediante el pago de
planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de personal docente y
administrativo, y control periódico de la infraestructura educativa, garantiza la
operatividad del proyecto.
Municipalidad Distrital de Huachon.- Cuenta con la capacidad
técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la
elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento y de la Buena
Supervisión de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al
presupuesto que estima los estudios definitivos.
IV.12 Plan de Implementación
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92 Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74 Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86 IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15 Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24 Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26
Total por
meta
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 100.00 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - - Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 - Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - - Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 - Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00 Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00 Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por
meta MESES Total por
meta
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGURProyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, CajamarcaPeriodo de ejecución: 6 meses
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
PREINVERSION1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde
INVERSION4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor
5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica
6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité ComitéEJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION
7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista
9
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista
347,833.50 Contratista
10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor
POST INVERSION27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU
Item Recursos Necesarios
InversiónResponsableDuraciónNombre de tarea 2014 2023TRIMESTRE AÑO 2012I II
TRIMESTRES AÑO 2013III IV
MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOSF
IN
Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria
35% de alumnos que logran un nivel suficiente en compresión de textos, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran un nivel suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.
Estadística de la calidad educativa anual ESCALE.
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuada infraestructuras con condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa “RICARDO PALMA “del centro poblado de Quiparacra -Distrito de Hauachon Provincia de Pasco a.
100% de jóvenes entre los 12 a 16 años dentro del área de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Resultados del informe de evaluación
Los temas educativos continúan siendo una prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Oferta educativa cumple con estándares normativos
Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los estudiantes y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.
Adecuado registro de información estadística de la matrícula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.
El 30% de I.E. completos y seguros al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educación de sus hijos al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
El 25% de I.E. cuenta al finalizar el PIP con registro de información estadística.
Informe de evaluación
Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.
La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos.
AC
CIO
NE
S
Alternativa única Construcción de un pabellón con
sistema mixto (muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.
Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los estudiantes en el hogar.
Implementar mejoras en la
gestión.
Monto Total de PIP:
S/ 1’479, 855.26 Nuevos
Soles.
Informe de Supervisión de la obra mensual.
Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.
33
IV.1 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que
establece la relación de causa - efecto con el nivel superior y la lógica
horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del
proyecto y los factores del entorno.
34
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
35
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La Evaluación Económica realizada al presente proyecto se ha
elaborado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un proyecto
social.
Considerando el Análisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual se
indica que las variaciones que podrían darse en los costos de sus
principales variables, éstos no afectarían la ejecución del Proyecto.
Utilizando el método Costo/Efectividad, los resultados de la alternativa 01
seleccionada son los siguientes:
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
2,568,233.50 2,088,449.90
1,147 1,147 2,238.15 1,820.03 Costo / Efectividad (1/2)
COSTO / INDICADORALTERNATICA ÚNICA
Valor Actual de Costos (1)Número de alumnos beneficiados durante
la vidad útil del proyecto (2)
Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del proyecto
durante todas sus fases hasta su puesta en servicio, no originará efectos
negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las
diferentes actividades económicas y sociales de la población de la
localidad de HUACHON.
La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación activa de
los beneficiarios según plan de mantenimiento formulado, así como por
el compromiso asumido.
RECOMENDACIONES
Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio
del proyecto de Inversión pública a nivel de Perfil para la elaboración del
expediente técnico.
36
ANEXOS.
37
ANEXOS
1. plano de arquitectura propuesta.
2. acta de compromiso de la APAFA sobre acciones de operación y
mantenimiento durante la vida útil del proyecto.
3. Saneamiento físico legal del terreno de la I.E.
4. fotos que permiten identificar la problemática de la I.E.
5. nómina de matrícula.
38