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PROYECTO EMPRESARIAL
ALQUILER DE TRAJES DE ETIQUETA Y VENTA DE ROPA ARTESANAL “LUJO´S LUNABÉ”
Socios del proyecto.
Berenice Mijangos Martínez Diana Luisa López Sánchez
Joaquín Sosa Cruz Lucina Pérez Ruiz
Nancy lavariega cajero
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Contenido INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................ 3
ESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA......................................................................................................................................................... 4
MISION, VISIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................................................................................................. 4
PROPUESTA DE VALOR ............................................................................................................................................................................ 5
SEGMENTO DE CLIENTES ......................................................................................................................................................................... 6
RELACIÓN CON EL CLIENTE ...................................................................................................................................................................... 7
SOCIOS..................................................................................................................................................................................................... 7
ACTIVIDADES CLAVE ................................................................................................................................................................................ 8
RECURSOS CLAVE .................................................................................................................................................................................... 9
ESTRUCTURA DE COSTOS ...................................................................................................................................................................... 11
COSTOS DE LOS TRAJES DE ETIQUETA ................................................................................................................................................... 12
COSTO MAYOREO DE TRAJES DE ETIQUETA .......................................................................................................................................... 14
TIEMPO DE VIDA DE LOS TRAJES DE ETIQUETA ..................................................................................................................................... 14
COSTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LA EMPRESA .................................................................................................................................. 15
GASTOS DE LA EMPRESA ....................................................................................................................................................................... 16
TABLA DE COSTOS POR PRODUCTO. ..................................................................................................................................................... 17
INVERSIÓN INICIAL ................................................................................................................................................................................ 18
RESUMÉN DE COSTOS GENERALES ........................................................................................................................................................ 18
FUENTE DE INGRESOS ........................................................................................................................................................................... 18
Ingresos del mercado MICE .............................................................................................................................................................. 19
Ingresos del mercado de eventos sociales ....................................................................................................................................... 19
Ingresos del mercado de eventos de graduación ............................................................................................................................. 19
Ingresos por venta de ropa artesanal ............................................................................................................................................... 19
GASTOS MENSUALES ........................................................................................................................................................................ 20
INGRESOS MENSUALES .................................................................................................................................................................... 20
COSTO BENEFICIO MENSUAL ........................................................................................................................................................... 20
RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................................................................................................................................... 21
OBJETIVOS ESTRATEGICOS .......................................................................................................................................................................... 24
ANALISIS FODA ...................................................................................................................................................................................... 25
INDICADORES ........................................................................................................................................................................................ 26
MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................................................................. 27
CONCLUSIÓN .............................................................................................................................................................................................. 29
Anexo 1. Lienzo de CANVAS ........................................................................................................................................................................ 31
Anexo 2. Matriz de responsabilidades ........................................................................................................................................................ 32
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INTRODUCCIÓN
Abrir un negocio es prácticamente sencillo, lograr que la empresa sea rentable y
mantenerla en el mercado globalizado es totalmente un reto para los empresarios, por ello
analizar aspectos como: el análisis costo beneficio, la situación del mercado potencial al
que va dirigido nuestro producto, indicadores, mapa de procesos, es de vital importancia
para el futuro correcto funcionamiento del proyecto que se emprende. En el mismo
sentido contar con un enfoque de responsabilidad social caracterizará a la empresa con
una buena imagen ante la sociedad.
Con base en lo anterior en el presente documento se aborda la planeación o propuesta
de modelo de negocio emprendedor, “Renta de Trajes de Etiquetas y Venta de Ropa
Artesanal, desarrollado a través de las herramientas del modelo CANVAS, abarcando las
nueve variables que lo conforma (Propuesta de valor, relación con los clientes, canales
de distribución, segmentos de mercado, fuentes de ingreso, actividades clave, recursos
clave, estructura de costos).
Por lo tanto se desarrolla el lienzo generando una propuesta de valor para los futuros
clientes de la empresa, así mismo se detallan los costos e ingresos que se obtendrán en
los siguientes meses posteriores a su apertura, además se describe la recuperación de la
inversión inicial durante el primer año de apertura.
Se determina la demanda de los productos de que se ofertan con base a estimaciones de
llegadas de turistas de reuniones al destino, así mismo se toman como base la cantidad
de eventos sociales realizados.
Se abarca también el pilar será el de la responsabilidad social de la empresa, el cual
determina que se contará con un sistema para ahorrar energía eléctrica y el adecuado
uso del agua, además de que las prendas que terminen su ciclo de vida para la empresa,
en lugar de desecharlas serán donadas a fundaciones para su uso.
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ESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA LUJO´S LUNABÉ es un proyecto empresarial el cual se ubicará en un local de Plaza El
Madero, en el destino turístico de Bahías de Huatulco. La empresa se especializará en el
alquiler de trajes de etiqueta para eventos de reuniones y sociales, renta de togas y
birretes, así como también a la venta de ropa artesanal, a precios accesibles. Se
pretende con ello ayudar en el desarrollo de pequeñas o medianas empresas del estado
de Oaxaca, las cuales producen sus trajes artesanales de manera artesanal sin generar
impactos al ambiente. Al mismo tiempo el proveedor de trajes etiqueta será aquella
empresa que en sus procesos de fabricación del producto se rija bajo criterios de
sustentabilidad. Generando con esto una cadena de prestadores de servicios con un
grado de responsabilidad medioambiental y social.
MISION, VISIÓN DE LA EMPRESA MISIÓN Alquilar trajes de etiqueta y vender ropa artesanal a un precio accesible y con
un menor impacto ambiental, generando la oportunidad de que los clientes puedan
adquirir el servicio y producto.
VISIÓN A CORTO PLAZO Llegar a consolidarse como una empresa sustentable a nivel
regional abordando los tres pilares que la conforman (social, ambiental y económico).
VISIÓN A LARGO PLAZO En el futuro se pretende consolidar una fábrica de ropa
artesanal para reducir gastos y crear nuestros propios productos. Se elegirá a artesanos
del país con aptitudes y se les capacitará para elaborar productos de alta calidad y
diseños innovadores.
LOGOTIPO DE LA EMPRESA
ANEXO 1. Lienzo CANVAS
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1 PILAR OFERTA
PROPUESTA DE VALOR Se da la oportunidad de que la comunidad local tenga acceso a usar un traje de etiqueta
apto para su evento social o de reunión a través del alquiler del mismo con nuestra
empresa.
Propuesta de valor: El producto genera status, comodidad, calidad, el cliente ahorrará
dinero al alquilar el producto a comparación de que si lo comprará, servicio personalizado
de asesoría de imagen, ubicación accesible en cuanto a la ubicación de la empresa,
servicio de reservación en línea o telefónica.
Se venderán modelos de vestidos en tendencia bordados a mano, los cuales cubren la
necesidad de las mujeres del mercado local y los turistas internacionales que llegan a
Bahías de Huatulco. En el destino existen pocos negocios que ofrecen estos productos
en tendencia.
Propuesta de valor: Diseños originales, innovados de acuerdo a la tendencia de la moda,
precios accesibles.
Se venderán guayaberas para cubrir la necesidad de los hombres con estatus medio alto
que requieren de este producto para asistir a algún evento importante.
Propuesta de valor: Diseños originales, en tendencia, servicio de asesoría de imagen
El segmento de estudiantes también tiene la necesidad de adquirir para su graduación un
birrete y toga que son elementos que integran su vestuario para graduación, en vista de
que en el destino no existe un lugar donde adquirir este producto, LUJOS LUNABÉ,
cubrirá esta necesidad a través de la renta o venta del producto de acuerdo a las
necesidades del cliente, considerando que es un producto de venta estacional este se
manejará por medio de pedidos anticipados.
Propuesta de valor: Variedad de colores, reservaciones en línea, precios accesibles.
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2 PILAR CLIENTES
SEGMENTO DE CLIENTES
TRAJES DE ETIQUETA PARA EVENTOS SOCIALES
LUJOS LUNABÉ pretende cubrir las necesidades de renta de trajes de etiqueta, renta de
birretes y togas de graduación y finalmente la oferta a través de la venta de vestidos con
bordados artesanales y guayaberas (ropa artesanal).
Los segmentos de clientes que se atenderán para la renta de trajes de etiqueta serán los
hombres que requieran de este servicio para algún evento social como lo son: las bodas,
los quince años, tanto en eventos realizados por la comunidad local o aledañas al destino
turístico Bahías de Huatulco como los turistas que puedan visitar el destino para participar
en algunos de estos eventos. La edad de nuestro cliente para este servicio será mayor a
18 años
Así mismo nuestro mercado en la oferta de este producto se expande a cubrir el
segmento de hombres que asisten a algún tipo de evento de reuniones que generalmente
son hombres mayores a 18 años. Principalmente en los hoteles Las Brisas, Barceló,
Dreams y Secrets.
TOGAS Y BIRRETES DE GRADUACIÓN
Un segmento más que abarcará nuestra empresa son los estudiantes hombres y mujeres
que requieran de la renta de birretes y togas para graduación desde nivel secundaria,
preparatoria y universidades, este servicio se manejara a través de pedidos anticipados.
PARA LA VENTA DE ROPA ARTESANAL
Para el servicio de este producto se considerará el segmento de cliente de ambos sexos.
Los clientes pueden ser tanto gente local como para turistas que visitan el destino.
En este mismo segmento se ofertarán vestidos artesanales de manta o lino bordados con
hilo para mujeres y guayaberas para hombres.
CANALES Se creará una página web para la reservación de algún modelo de traje que se necesite, para ello será necesario contar con un catálogo de productos en línea, donde el cliente puede elegir el modelo del traje que más le agrade. El negocio se basa en la venta directa al consumidor, donde se ofertará la variedad de productos que ha mencionado anteriormente.
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RELACIÓN CON EL CLIENTE En este bloque se proponen las ideas para conocer si todo lo anterior que se ha hecho se ha realizado bien, conocer si se está logrando que el cliente no solo compre sino que vuelva a adquirir nuestros productos o servicios. Por lo que, entonces será importante que la empresa tenga una relación de asistencia personal, esto puede ser vía telefónica, por correo o incluso a través de la red social Facebook, donde el cliente podrá interactuar con un dependiente de la empresa, el cual pueda ayudar en el proceso de ventas o post-compra; atendiendo los comentarios de los clientes o incluso si se presentan quejas por el servicio, estas también serán atendidas. El punto más importante es generar información sobre la calidad en el servicio y el grado de satisfacción del producto, de esta manera la empresa puede implementar sistemas de mejora para lograr fidelización en los clientes. Por otro lado en las instalaciones de la empresa se contará con un buzón de quejas y sugerencias para que el cliente tenga la opción de expresarse cuando lo desee o lo requiera. Con respecto a las reservaciones en línea, se tiene contemplado asignar la tarea de llevar un control de las mismas, por lo que será necesario que un dependiente de la empresa este en atención a estos clientes que con anticipación reservan un traje.
3 PILAR INFRAESTRUCTURA
SOCIOS Para tener una cadena de suministro sostenible de los productos es necesario contar con
proveedores y fabricantes que trabajen bajo la misma ideología que nuestra empresa, es
decir empresas que durante sus procesos de producción sean amigables con el ambiente
y tengan responsabilidad social con sus empleados.
Por esto el proveedor de trajes de etiqueta será la tienda Zara, ya que su principal
proveedor Iditex México quien garantiza al cliente artículos responsables, incluye acciones
preventivas y de supervisión en todas las fases de producción: diseño, elección de las
materias primas, sistemas de confección, tintado, estampación y acabado, controles
durante la fabricación e innovación permanente en todos los procesos, se posiciona como
una empresa apta con las ideologías que maneja nuestra empresa.
Tienda Zara ubicado en: C/ Poniente 146, No 730 - Colonia Industrial Vallejo - Deleg. Azcapotzalco 02300 MEXICO D.F. Tel. 52 55 50782000 Fax 52 55 50782095 Por otro lado la ropa artesanal para la venta se comprará con la empresa Crearte quién será nuestro proveedor, LUJOS LUNABÉ ofertará una serie de productos exclusivos y diseños innovadores y únicos en el destino, de alta calidad y lo más importante productos bordados a mano.
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Fábrica textil Crearte Huatulco Ubicada en el centro de la Crucecita Bahías de Huatulco. Con respecto a la renta de togas y birretes el proveedor será DHARMA ubicada en la Ciudad de México.
ACTIVIDADES CLAVE Supervisión de los proveedores, para que no impacte en tiempo y calidad del producto.
Participar en la selección y entrenar al personal que estará en contacto directo con el
cliente durante la venta, de la misma manera con el personal que maneja las quejas y
sugerencias de los clientes.
Verificar los procesos de servicio al cliente.
Las actividades de la empresa LUJOS LUNABÉ están diseñadas para el público, en
particular las personas de mayores de 18 años puedan adquirir un traje, tomando en
cuenta el tema de sustentabilidad.
El objetivo principal es describir las acciones más importantes que la empresa debe hacer
para que el modelo de negocio funcione.
En este punto se muestra tres procesos que conforman las actividades de la empresa.
Procesos clave: Renta de trajes de etiqueta y trajes regionales, al igual la venta de ropa
artesanal.
Trajes de etiqueta:
Estarán categorizados por tallas.
El cliente podrá diseñar su vestuario completo.
Se tendrá un catálogo en donde se mostrarán los trajes completos, al igual que por
piezas.
Se contará con un inventario.
Trajes regionales:
Este tipo de traje se rentará completo.
Los trajes se clasificarán de acuerdo a la región que pertenezca.
Se contará con un inventario.
Ropa artesanal:
Estará dirigido para mujeres y hombres.
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Se tendrá un catálogo de acuerdo al género que se presenta.
Se contará con un inventario.
Procesos de apoyo: La empresa contará con el siguiente personal:
Gerente general.
Contador.
Secretaria.
Gerente de ventas.
Vendedores.
Procesos estratégicos:
Gerente de marketing.
Personal de relaciones públicas.
RECURSOS CLAVE En este punto se abarcan los recursos claves para que LUJO´S LUNABÉ genere el valor
previsto y pueda sobrevivir en el mercado, así como mantener relaciones con los
segmentos de mercado y generar ingresos.
Estos recursos pueden ser: físicos, intelectuales, humanos y financieros.
Como una empresa principiante tenemos que generar estrategias suficientemente buenas
para obtener un buen resultado y no tener pérdidas, ya que esto no beneficiaría a la
empresa.
Por ejemplo en cuanto a la promoción y publicidad, tenemos que buscar las mejores
herramientas para promocionarnos pero sin elevarnos en los costos, otro recurso clave es
el humano: aquí todos los colaboradores deben de brindar un buen servicio al cliente para
obtener un buen resultado, en otras palabras ganar clientes, a través de la satisfacción
tanto del producto como del servicio.
Como empresa tenemos que ser lo suficientemente audaces para poder posicionarnos en
la mente del consumidor, así ellos podrán recodarnos más fácilmente, esto va ligado con
lo que se mencionaba anteriormente, que es el buen servicio, teniendo esto, ayuda a
entrar al mercado competidor y es ahí donde se debe mantener a la empresa.
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La empresa contará con muchas funciones para el buen desempeño de misma.
El personal estará integrado por:
Un Gerente general cumplir al mismo tiempo administrador de la empresa.
Un contador que llevará la contabilidad de la empresa.
Una Secretaria que registrará las ventas directas y mantendrá la revisión de la
página de internet.
Un gerente de marketing que cumplirá al mismo tiempo la función de relaciones
públicas.
Gerente de ventas
o Personal de ventas
Nota: Tanto los socios como los otros puestos en la empresa se encargarán de la limpieza
de la empresa como del trabajo en la lavandería.
Organigrama:
GERENTE GENERAL
GERENTE DE MARKETING
SECRETARIA GERENTE DE
VENTAS
VENDEDOR COSTURERA
CONTADOR
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Maquinaria y equipo en el área de venta y tintorería
Computadora para recepcionista o secretaria
Mesa de trabajo para recepcionista o secretaria
Ganchos para colgar la ropa
Maniquís
Perchas
Espejos
Suministros para etiquetas
Estantes para colocar la ropa
Equipo de tintorería
4 PILAR VIABILIDAD FINANCIERA
ESTRUCTURA DE COSTOS La estructura de los costos se divide en dos partes en primera se presenta el costo de
inversión donde se reflejan todos los materiales y productos que la empresa requiere para
iniciar operaciones, en la segunda parte se enlistan los costos por los salarios y el pago
de servicios como por ejemplo: la luz, el agua, internet.
Es importante conocer el costo de los trajes que se compraran para prestar el servicio de
alquiler de trajes de etiqueta. Por lo que en la siguiente tabla se detallan el costo de cada
uno de ellos, haciendo diferencias en los colores y modelos de trajes de etiqueta.
El proveedor principal de los trajes es la tienda Zara, que se encuentra en la ciudad de
México. Dicha empresa dio la facilidad de hacer un descuento por la compra a mayoreo
de los productos que además de los trajes se compraron corbatas, pajaritas y cinturones.
En la siguiente tabla se muestran de manera específica los precios de cada uno de los
trajes, los precios que se muestran son a menudeo y sobres estos la empresa Zara aplica
el descuento a mayoreo, comprando un total de 80 trajes de tipo ejecutivo, mismos que se
presentan
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COSTOS DE LOS TRAJES DE ETIQUETA
La siguiente tabla muestra los precios de los trajes a menudeo, sin embargo se cotizo con
el proveedor los precios al mayoreo ya que se compraron 80 trajes de diferentes colores,
siendo esto una ventaja para la empresa por la disminución de los costos en la inversión
inicial.
TRAJES TIPO EJECUTIVO
TRAJE CONJUNTO NEGRO
TRAJE CONJUNTO Traje conjunto con chaleco. Detalle de pin en solapa.
Botonadura clásica ALTURA MODELO: 187 cm
LAZER COMFORT $ 1, 500.00
PANTALON COMFORT
$ 700.00
CAMISA COMFORT $ 700.00
TOTAL $ 2,900.00
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TRAJE CINZATO MARINO
TRAJE CINZATO MARINO Traje cinzato. Slim fit. Solapa de pico. Cierre con
botonadura clásica. Tres bolsillos exteriores y dos interiores. Doble abertura trasera. Forrado
interiormente ALTURA MODELO: 188 CM TALLA EUR 50
BLAZER CONJUNTO CINZATO
$ 1500.00
CAMISA ELASTICA $ 700.00
PANTALÓN CONJUNTO CINZATO
$ 700.00
Total $ 2, 900.00
TRAJE BLANCO Traje blanco. Detalle de bolsillo altura pecho.
Botonadura clásica ALTURA MODELO: 187 cm
BLAZER CONJUNTO $ 2,000.00
CAMISA ELÁSTICA $ 500.00
PANTALÓN CONJUNTO
$ 900.00
TOTAL $ 3,400.00
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A continuación se detalla la cantidad de trajes comprados por cada color y modelo de
traje, los precios que se muestran son por compra a mayoreo.
COSTO MAYOREO DE TRAJES DE ETIQUETA
TIPO DE TRAJE Precio a mayoreo
Cantidad Precio total
TRAJE CONJUNTO NEGRO $2,500.00 35 $87,500.00 TRAJE CINZATO MARINO $ 2, 500.00 20 $50,000.00
TRAJE GRIS CONTRASTE $ 2, 500.00 20 $50,000.00 TRAJE BLANCO $3,000.00 5 $15,000.00
TOTAL COSTO DE TRAJES EJECUTIVO
$10,500.00 80 $202,500.00
TIEMPO DE VIDA DE LOS TRAJES DE ETIQUETA A continuación se presenta una tabla que muestra el tiempo de vida de los productos en
renta.
Articulo Vida del traje Usos
Trajes ejecutivos De 20 a 24 meses 50 veces Corbatas 18 a 24 meses 100 usos pajaritas 18 a 24 meses 100 usos Togas 3 años 3 usos Birretes 3 años 3 usos
TRAJE GRIS CONTRASTE
TRAJE GRIS CONTRASTE Traje gris contraste en solapa y bolsillos. Botonadura
clásica ALTURA MODELO: 187 cm
TRAJE GRIS CONTRASTE
$ 1,500.00
CAMISA ELASTICA $ 700.00
PANTALÓN CONJUNTO CINZATO
$ 700.00
Total $ 2900.00
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COSTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE LA EMPRESA El material y equipo con el que se iniciará a trabajar en la empresa será de lo más indispensable,
por lo que se invertirá en mobiliario y equipo de cómputo.
Equipo Marca Precio unitario
Cantidad a
comprar
Precio total
Computadora de escritorio Serie 3000
Inspiron 3052 Procesador
Procesador Intel® Celeron® N3150 (2MB
Caché, hasta 2.08 GHz).
Sistema operativo
Windows 10 Home Single
Language, 64-bit,
Español.
Memoria
4GB de Memoria DDR3L
a 1600MHz, 1 DIMM.
$ 10,999 MXN
Moneda local, incluye
fletes, importación e
IVA.
1
$ 10,999.00
Maniquí caballero blanco con baseRef.
Maniquí sin cabeza blanco
$ 2,500.00 sin iva
4
10,000.00
Ganchos de madera -- 40 $480.00
Vitrina de cristal -- 1 $ 700.00
Estuche de hilos y agujas
-- 1 $ 300.00
Mesa -- 1 $ 1,800.00
Espejos -- 2 $ 1,800.00
Sofá -- 1 $ 2,000.00
Mesa de escritorio -- 1 $ 1,800.00
silla -- 1 $ 500.00
TOTAL $ 30,379.00
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GASTOS DE LA EMPRESA
En la siguiente tabla se muestran los gastos que se tendrían en la empresa con respecto
a los salarios generados por los empleados los cuales se limitan a e sueldo de la
secretaria, el vendedor y la costurera, considerando que los puestos de altos rangos
serán ocupados por los socios de la empresa.
OTROS GASTOS
SALARIOS Semanal Mensual Anual
Gerente General -- -- --
Contador -- -- --
Gerente de Marketing
-- -- --
Gerente de Ventas -- -- --
Secretaria $ 900.00 $ 4,000.00 $ 48,000.00
Vendedor $ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 57,600.00
Costurera $ 1,000.00 $ 4,000.00 $ 48, 000.00
subtotal $12,800.00 $ 153,600.00
GASTOS GENERALES
Renta del local $ 6,000.00 mensual $ 72,000.00
Pago de luz $ 8, 000.00 bimestral
$ 48,000.00
Agua $ 1,500.00
Teléfono e internet $ 600.00 mensual $ 7,200.00
subtotal $ 18,600.00 $175,200.00
Total $ 433,400.00 $ 472,200.00
Con respecto a la renta del local, esta se concibe de bajo costo debido que el local es
propiedad de uno de los socios en cual cuenta con el puesto de la gerencia general.
En cuanto a los sueldos de los socios quienes ocupan el alto rango en la empresa, ellos
no recibirán un sueldo especifico, es decir ellos percibirán las utilidades mensuales de la
empresa, que más adelante se detalla la cifra que le corresponde de utilidades a cada uno
haciendo una ponderación de los futuros ingresos de la empresa.
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TABLA DE COSTOS POR PRODUCTO.
Prenda Cantidad Precio unitario
Precio total Proveedor Precio por renta
Precio por venta
Traje ejecutivo
70 $ --- $202,500.00 Zara $ 800.00 --
$ 202,500.00
ACCESORIOS Corbata 45 $
450.00 $20,250.00 Zara $ 50.00
Pajarita 15 $ 350.00
$ 5,250.00 Zara $ 50.00
Cinturón para vestir
30 $ 450.00
$13,500.00 Zara $ 50.00
$ 39,000.00 PRENDAS DE VESTIR Vestidos artesanales
200 $ 300.00
$60,000.00 Cre-Arte -- $ 800.00
Blusas artesanales
200 $ 200.00
$50,000.00 Cre-Arte -- $ 400.00
Guayaberas 200 $ 120.00
$24,000.00 Cre-Arte -- $ 300.00
Pantalones artesanales
120 $ 250.00
$30,000.00 Cre-Arte -- $ 500.00
$154,000.00 GRADUACIÓN Togas 60 $
500.00 $30,000.00 DHARMA $150.00 -
Birretes 60 $ 80.00 $ 4,800.00 DHARMA $50.00 - $ 34,800.00 Total 310 $430,300.00 $
1,150.00 $ 2,100.00
La determinación de los costos se realizó con base en los costos-beneficio de la empresa,
considerando el precio de compra del producto y determinando un margen de ganancia.
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INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN INICIAL
COSTOS GENERALES COSTO TOTAL
TRAJES TIPO EJECUTIVO $202,500.00
ACCESORIOS $39,000.00
COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR
$ 154,00.00
COMPRA DE TOGAS Y BIRRESTES
$ 34,800.00
COSTO MOBILIARIO Y EQUIPO
$ 30,379.00
EQUIPO DE TINTORERÍA $ 55,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA $ 5,000.00
TOTAL $366,679.00
RESUMÉN DE COSTOS GENERALES
FUENTE DE INGRESOS La empresa estará integrada por 5 socios los cuales aportarán una cantidad de
$100,000.00 por persona, generando un capital para abrir la empresa de $ 500,000.00.
El promedio de congresos anuales que se realizan es de 8 con un promedio de
asistencias de 400 personas cada uno. Por lo que se estima una llegada de
turistas por este motivo de 3,200 personas de las cuales un 5% de estas ocupan
el servicio de renta de trajes dando un estimado de 160 personas al año, siendo
estos nuestros posibles clientes potenciales. Se estarían rentando en promedio
por mes 13 trajes.
En cuanto a los eventos sociales se determina un promedio de 70 eventos al
año de las cuales se tiene un promedio de 150 personas por boda, dando un total
anual de 10,500 personas de los cuales un 7% utiliza la renta de trajes siendo
COSTOS GENERALES COSTO TOTAL ANUAL
SALARIOS $ 297,000.00
GASTOS GENERALES TELEFONO E INTERNET LUZ AGUA RENTA DEL LOCAL
$ 472,000.00
MANTENIMIENTO DE LA TINTORERIA
$ 8,000.00
TOTAL $777,000.00
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estos 735 personas que ocupen la renta de trajes dando un promedio por mes de
18 personas o posibles clientes potenciales.
En relación a la renta de togas para las graduaciones se estima que al año se
alquilen un total de 200 personas
Ingresos del mercado MICE
Ingresos del mercado de eventos sociales
Eventos Sociales
Precio de renta unitaria
Piezas por mes Ingresos mensuales
Total Año
Trajes $800.00 61 $48.000.00 $576,00.00
Corbatas $ 50.00 61 $ 900.00 $ 3,050.00
Total $850.00 36 $15,300.00 $579,050.00
Ingresos del mercado de eventos de graduación
Graduación Precio de renta unitaria
Piezas por Año Total Año
Togas $150.00 200 $30,000.00
Birretes $ 50.00 200 $10,000.00
Total $200.00 400 $40,000,00
Ingresos por venta de ropa artesanal
Prenda Cantidad de venta por mes
Costo de prenda
Precio de venta unitario
Ganancia por prenda
Ganancia por mes
Ganancias por año
Guayaberas 15 $120.00 $300.00 $180.00 $2,700.00 $32,400.00
Pantalones 15 $200.00 $500.00 $300.00 $4,500.00 $54,000.00
Vestidos 15 $300.00 $800.00 $500.00 $7,500.00 $90,00.00
Blusas 15 $200.00 $400.00 $200.00 $3,000.00 $36,00.00
Total 60 -- -- -- $17,700.00 $212,400.00
Articulo Precio de renta unitaria
Cantidad por mes
Ingresos mensuales
Total año
Trajes $800.00 13 $10,400.00 $124,000.00
corbatas $ 50.00 13 $ 650.00 $ 7,800.00
Total $850.00 26 $11,050.00 $131,800.00
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GASTOS MENSUALES
INGRESOS MENSUALES
COSTO BENEFICIO MENSUAL
INGRESOS MENSUAL COSTOS MENSUAL UTILIDAD MENSUAL
$ 49,883.33 $ 21,008.32 $ 28,875.01
El ingreso mensual será de $ 49,883.33 pesos, determinado con base en la utilidad
mensual que sería de $ 28, 875.01 pesos a los que restando el costo mensual, nos da
como resultado la utilidad.
Concepto Gasto mensual
Renta del local $6,000.00
Sueldo de la secretaria $4,000.00
Sueldo del vendedor $4,800.00
Sueldo de la costurera $4,000.00
Luz $400.00
Agua $125.00
Teléfono e internet $600.00
Mantenimiento $666.66
Limpieza $416.66
Total del gasto mensual $21,008.32
Concepto Ingreso mensual
Renta de trajes ejecutivos. $11,050.00
Renta de trajes Eventos Sociales. $15,300.00
Togas y Birretes. $ 3,333.33
Venta de ropa Artesanal. $17,700.00
Igresos por tintoreria $ 2,500.0
Total ingreso mensual $49,883.33
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5° PILAR RSE
RESPONSABILIDAD SOCIAL ¿Qué es la responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social
corporativa (RSC)?
Se puede definir como el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos,
nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos
que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de los derechos humanos. Por tanto la RSC afecta a la propia
gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y comerciales, como
en sus relaciones con los grupos de interés. (Cuesta, 2003)
Las responsabilidades sociales de la empresa
Las áreas de responsabilidad corporativa en nuestra empresa de renta de trajes de
etiqueta son básicamente tres, la económica, la sociocultural y la medioambiental. En
cada una de estas áreas, se pueden encontrar diversas formas de entender el
comportamiento social de la empresa, todas ellas con consecuencias positivas para el
entorno social, pero de distinto origen, intensidad y consistencia. El origen del
comportamiento social lo marca la creencia de que la empresa es una esencia social y
como tal ha de comportarse. Este origen va a influir de manera notable en la intensidad
del protagonismo social interno y externo que la empresa desempeña.
Responsabilidad económica
En cuanto a esta responsabilidad económica la empresa se ha dado la tarea de
hacer la investigación del máximo beneficio y el máximo valor para los
accionistas.
Un comportamiento responsable de la empresa implicaría desde el punto de vista
económico crear valor:
Para los accionistas o propietarios garantizando un uso adecuado de su capital y
garantizando el cumplimiento de sus intereses de todo tipo.
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1. Para el cliente, atendiendo a sus demandas ofreciendo precios competitivos
y bienes y servicios de calidad (atención de quejas, consultas,
sugerencias…).
2. Para los proveedores, pagando precios justos por sus productos o servicios y
sin abusar del poder de mercado.
3. Para los empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando empleo,
pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, formación,
estabilidad y motivación.
4. Se busca conseguir eficiencia de forma socialmente responsable, ya que
implica hacer un uso responsable de los recursos evitando desperdicios en el
uso de energía, reutilizando y reciclando las materias primas.
5. Usar mano de obra en condiciones justas y pagar un precio justo a los
proveedores por sus productos, servicios o materias primas.
Responsabilidad sociocultural
Para nuestra empresa esta responsabilidad representa una obligación moral, que
actúa como una persona más y que tienen conciencia social.
Los puntos que se tomaron en cuenta son:
1. La empresa debe crear empleos, pero con sueldos justos, con condiciones de
trabajo dignas y enriquecedoras, aprovechando la diversidad de género y
étnica de la zona, y, de ser posible, favorecer a los más necesitados,
incluyendo minusválidos.
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2. Los trajes que terminen su ciclo de vida serán donados a personas de bajos
recursos.
3. Será una gran facilitador para la adquisición de trajes, ya que en Bahías de
Huatulco no existe ningún otro establecimiento con este servicio.
Responsabilidad medioambiental
Para nuestra empresa es muy importante el medioambiente porque cualquier
decisión y acción que se tome tiene un impacto directo sobre ello, ya sea a través
del consumo de los recursos naturales.
Por eso nos hemos dado la tarea de tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. La empresa contribuye al desarrollo sostenible (satisfaciendo las necesidades
de hoy sin comprometer las de las generaciones futuras).
2. No se hará un uso excesivo de la energía eléctrica.
3. Se contará con focos ahorradores de luz y paneles solares.
4. Se implementara un nuevo sistema para ahorrar agua, las aguas que salgan
del lavabo serán utilizadas para los baños, haciendo una conexión directa.
5. Las prendas que terminen sus ciclos de vidas, serán donados a personas de
bajos recursos.
6. La papelería utilizada en la empresa será reciclada.
7. Se fomentará a los trabajadores la separación de la basura (orgánica e
inorgánica).
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ECONOMICO 60% SOCIAL 20% AMBIENTAL 20% Financiera Recuperar la inversión
financiera. Aumentar la diversificación de los productos en cuanto a los diseños de las prendas artesanales. Mantener la infraestructura financiera de la empresa. Aumentar las ventas reduciendo costos.
Aumentar la productividad por medio de la habilidad de las ventas. Apoyar al ingreso de la comunidad local a través de la contratación de personal que resida en la localidad.
Manejo adecuado de los productos de limpieza en la empresa, utilizando detergente biodegradable.
Clientes Ser percibido como un prestador de servicio excelente. Aumentar la cantidad de renta por cliente. Brindar un servicio de alta calidad y marcar la diferencia en las percepciones del cliente.
Posicionar a la empresa con una imagen en apoyo a la comunidad local
Reutilizar los trajes que ya hayan terminado su tiempo de vida, donándolos a la comunidad local.
Procesos Internos
Incentivar la eficiencia en los procesos productivos. Optimización en los procesos de reservación vía Online. Realizar auditorías en los procesos financieros.
Brindar capacitación a los empleados. Tener seguridad en el trabajo, en el uso del equipo de tintorería.
Diseñar modelos estratégicos para medir el impacto ambiental de la empresa. Generar concientización en la empresa sobre la responsabilidad social.
Aprendizaje y Crecimientos
Premiar o incentivar a los vendedores destacados. Generar estrategias que propicien el aprendizaje.
Desarrollar talleres donde participen los hijos de los empleados y promover la cultural con respecto a la indumentaria artesanal.
Concientizar a los colaboradores sobre los resultados ambientales que tiene la empresa. Promover la cultura de responsabilidad social.
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ANALISIS FODA
AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO
POSITIVOS Oportunidades 1. Somos la única empresa
en el destino que ofrece al mercado local la renta de trajes de etiqueta.
2. Contamos con créditos del banco.
3. Tenemos posibilidades de mejorar nuestros costos, agilizando los procesos.
4. El tipo de segmento al que se dirige nuestro producto y servicio está creciendo en nuestros días.
Fortalezas 1. Productos de alta
calidad. 2. Trajes regionales
100% Oaxaqueños elaborados en el estado de Oaxaca.
3. Manejo de recursos materiales en la tintorería que sean biodegradables.
4. Contamos con un local propio para emprender el negocio..
5. Personal capacitado para la atención a los clientes.
NEGATIVOS Amenazas 1. Los proveedores están
lejos de la empresa. 2. La empresa tiene
competencia directa con respecto a la renta de trajes regionales.
3. Estacionalidad de los clientes potenciales de turismo de reunión en una determinada época del año.
Debilidades 1. Existe competencia en
la renta de tajes regionales.
2. El personal no cuenta con suficiente tiempo de capacitación.
3. No se tiene la información financiera correcta o suficiente para proyecciones o toma de decisiones.
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INDICADORES Los indicadores son utilizados como mecanismos de evaluación, con respecto a los
puntos que se quieran analizar de la empresa.
En la siguiente tabla se muestra los principales indicadores que se pretenden medir
dentro de la organización.
NOMBRE DEL
INDICADOR
OBJETIVO FORMULA UNIDAD DE
MEDIDA
PERIODO DE
MEDICIÓN
UNIDAD
RESPONSABLE DEL
INDICADOR
Rotación del
personal.
Medir la rotación
de empleados en
cierto periodo
Total de trabajadores
retirados
_________
Número promedio de
trabajadores.
% Trimestral Gerente General.
Calidad en los
Servicios.
Medir la calidad
de los servicios
brindados, con
respecto a la
percepción de los
clientes.
Número de quejas en
el servicio
________
Total de servicios
ofrecidos
% Mensual Gerente de Ventas
Satisfacción de
los clientes por
el servicio.
Evaluar el grado
de satisfacción
de los clientes
con respecto al
servicio.
Número de eventos
con grados de
satisfacción
____________
Total de eventos
realizados.
% Semanal Gerente de ventas
Rentabilidad de
la empresa
Analizar la
situación
financiera.
Monto económico de la
empresa en el periodo
___________
Capital invertido
durante el periodo
$ Bimestral Contraloría
Razones de
liquidez
Razón circulante
Determinar la
capacidad que
tiene la empresa
para enfrentar las
obligaciones a
corto plazo
Activo circulante
_____________
Pasivo circulante
*Unidad de
medida
manejando un
rango de 1-2.
Bimestral Contraloría
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MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos sirve como guía para tener un registro de las actividades que
realizan en la empresa, separado por tres ámbitos que son. Los procesos estratégicos, los
procesos operativos y los procesos de apoyo.
Operativo
Estratégico
Diseño o adecuación del producto.
Proceso de generación de la
demanda
Promocion
ar
Administración y finanzas
Recursos Humanos
Establecer políticas
Entender mercados y clientes
Desarrollar visión y estrategia
Gestionar relaciones externas
Gestionar la calidad y el cambio
Campañas publicitarias
Ventas
Sistema de reservas
Atender al cliente
Vender
Facturar
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ANEXO 3. Matriz de responsabilidades.
MANTENIMIENTO Preventivo Correctivo
COMPRAS Trajes Etiq. Ropa artesanal Accesorios
Auditorías internas
Gestión de limpieza
ALMACENAMIENTO
Recepción del producto
Apoyo
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CONCLUSIÓN
El trabajo presentado consistió en el diseño de un proyecto de negocio, en otras palabras,
crear una empresa con la cual se cubra alguna necesidad en el mercado. El desarrollo de
la misma implico el uso de herramientas y estrategias revisadas en clase.
El proyecto emprendedor consistió en la creación de una empresa dedicada al alquiler de
trajes de etiqueta y venta de ropa artesanal (vestidos, blusas y guayaberas elaboradas
artesanalmente).
Se estima que, el alquiler de trajes de etiqueta cubrirá la necesidad del mercado potencial
existente, debido a que no existen empresas de tal rubro en el destino donde se pretende
establecer la misma, esto además facilitaría tanto a los turistas como a los locales la
accesibilidad a los productos que se ofertarán.
La venta de ropa artesanal cubriría la necesidad como servicio complementario al turismo
que se presenta en Bahías de Huatulco.
El segmento de mercado hacia el cual se encontrará dirigida la empresa serán las
personas que participan en algún tipo de turismo MICE (reuniones, convenciones,
negocios, conferencias, congresos, etc.), de igual manera personas que participan en
eventos sociales como son: bodas, XV años y graduaciones. Así mismo se visión a largo
plazo, de abarcar no solamente Huatulco, si no con el paso del tiempo a otras partes del
estado, inclusive vender y rentar nuestros productos a diferentes estados de la república y
producir nuestros propias prendas artesanales.
En cuanto a la propuesta de valor es importante ofrecer a nuestros clientes productos de
calidad y al mismo tiempo cuidar los aspectos de responsabilidad social con los que se
contarán, por lo que con la creación de la empresa se contratará personal de la
comunidad local con la finalidad de generar empleos, los trajes que cumplan su ciclo de
vida se destinarán a asociaciones civiles que apoyan a comunidades marginadas
aledañas al destino un ejemplo de ellos es la asociación civil Hope, además para cuidar el
30
medio ambiente en el proceso de mantenimiento de los trajes se utilizarán detergentes
biodegradables.
Por otro lado se analizaron también aspectos importantes como son la inversión y el
costo que se requiere para la ejecución de la empresa, haciendo una cotización con
proveedores. Se determinó con base en los datos arrojados por el análisis costo-beneficio
que el proyecto es viable, es decir se recupera la inversión después de un año de
apertura del negocio, además se generan ingresos durante este tiempo para el pago de
los gastos. Es importante mencionar que durante este tiempo si fuera necesario se
realizaría la compra de más prendas de vestir de tipo artesanal.
El desarrollo del presente proyecto es de utilidad para el aprendizaje de cada uno de
nosotros, lo que sirve como base a nuestros conocimientos para la creación de nuevos
proyectos en el futuro.
Anexo 1. Lienzo de CANVAS
Procesos de apoyo:
Servicio externo de
mantenimiento.
Limpieza.
Compras
Procesos estratégicos:
marketing, relaciones
públicas.
Procesos operativos
Ventas
Reservaciones de trajes
Equipo de trabajo
Gerente general.
Contralor.
Personal de
relaciones
públicas.
Gerente de
mercadotecnia.
Secretaria.
Socios Clave
Proveedores.
Ropa artesanal: La
empresa Cre-Arte.
Ropa de etiqueta:
Lla empresa
INDITEX a través de
la tienda ZARA.
Catalogo y reservaciones
Online.
Renta en el
establecimiento
Promoción en redes
sociales
Spots en la radio local.
Inversión inicial
Trajes de etiqueta
Equipo y material en la
empresa
Equipo de lavandería
Recursos humanos
Salarios en general
Comunicación
marketing
Materiales de limpieza
Flujos de ingresos
De la renta de trajes de
etiqueta
De la venta de ropa artesanal
Renta de birretes y togas
Ingresos por tintorería
Estructura de Costes
Recursos clave
Actividades clave
Ofrecer productos de
calidad.
Servicio personalizado a los
clientes que llegan a la
empresa.
Ofrecer productos que se
adecuen a la calidad precio
(costo-beneficio).
Diseños de bordado
originales en las prendas
artesanales.
Contar con productos de
tendencias.
Propuesta de valor
Atenderemos las dudas, quejas y
sugerencias de nuestros clientes.
Mantener la relación con los
clientes:
Correo electrónico
Vía telefónica
Redes sociales
Relación con los clientes
Bodas: Hombres. Mayor de 18 años Nivel socioeconómico medio alto. Chambelanes Hombres Mayor a los 15 años Nivel socioeconómico medio alto Graduaciones: Hombres-mujeres Mayores de 15 años Nivel socioeconómico medio bajo Reuniones: Hombres Mayores de 18 años Nivel socioeconómico medio alto.
Segmento de clientes
Canales
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SP.1.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA P1 P2 P3 P4 P5 P6 SP .3.01 ALMACEN P1 P2 P3 P4 P5 P6
PP.1 01.1 Documentación Fiscal n/a E n/a n/a n/a n/a PP.3.01.1
C E P P n/a n/a
PP.1 01.2 Pago a trabajadores E P n/a n/a n/a n/a PP.3.01.2 Registrar en almacén n/a n/a n/a E n/a E
PP.1 01.3 Pago de impuestos P E n/a n/a n/a n/a PP.3.01.3 Colocar los artículos en el lugar que corresponda.
n/a n/a n/a n/a E n/a
PP.1 01.4 Gestionar relaciones externas E n/a n/a n/a n/a n/a SP. 3.02 MANTENIMIENTO P1 P2 P3 P4 P 5
P 6
PP.1 01.5 Establecer precios de productos
E E n/a n/a n/a n/a PP.3.02.1 Mantenimiento de los trajes n/a n/a n/a n/a n/a E
PP.1 01.6
Gestión de la calidad E n/a n/a n/a n/a n/a PP.3.02.2 Mantenimiento del lugar n/a n/a n/a P n/a n/a
PP.1 01.7 Gestión de los recursos E n/a n/a n/a n/a n/a PP.3.03 LIMPIEZA P1 P2 P3 P4 P5 P6
PP.1 01.8 Establecimiento de políticas y objetivos
E n/a n/a n/a n/a n/a PP.3.03.1 Limpieza del área de venta n/a n/a n/a n/a E E
SP.1.02 SERVICIO AL CLIENTE P1 P2 P3 P4 P 5
P 6
PP.3.03.1 Limpieza del área de lavado E n/a E n/a E E
PP.1.02.1 Recibir y atender a los clientes n/a n/a n/a P E P PP.3.03.1 Limpieza del establecimiento en general
C P P P P
PP.1.02.2 Ofertar los productos P n/a P P C-E n/a PP.3.04 COMPRAS P1 P2 P3 P4 P5 P6
SP.1.03 PRODUCCIÓN P1 P2 P3 P4 P5 P6 PP.3.04.1 Realizar las compras de material / prendas
E n/a P n/a n/a n/a
PP.1.03.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a PP.3.04.2 Recibir las compras S n/a P n/a P P
PP.1.03.1 Diseñar el producto n/a
n/a n/a n/a E n/a
Subprocesos P1 Gerente General P6 Costurera
1 Estratégicos P2 Contador
P3 Gerente de Marketing
2 Operativos P4 Secretaria
3 De apoyo P5 Gerente de Ventas/Vendedor
E Ejecuta
P Participa
S Supervisa
C Coordina
n/a No aplica
Anexo 2. Matriz de
responsabilidades