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SG/OEA PROYECTO PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020

Abril 05, 2019

PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

2020


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La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, fortalecer los dere‐chos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro mu lateral de la región para el diálogo polí co y la acción colec va. En 1948, vein ún países del con nente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho empo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convir ó luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspec va más amplia que abarca todo el hemisfe‐rio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está com‐puesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo par cipan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen polí cas y obje vos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. La Organización cuenta con dos consejos. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los paí‐ses miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre polí cas y acciones vigentes y el Consejo Interamericano para el Desarro‐llo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las nor‐mas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, cien fico y tecnológico. En 2001, fue aprobada la Carta Democrá ca Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimien‐tos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de trabajar conjuntamente para comba r de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad.

L O E A

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas (Commonwealth de) Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile

Colombia Costa Rica Cuba Dominica (Commonwealth de) Ecuador El Salvador Estados Unidos Grenada Guatemala

Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vincent y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela 1



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C

Mensaje del Secretario General 5

Proyecto de Programa‐presupuesto 2020 12

Estructura organizacional 14

Estructura de la Secretaría General 2020 15

Resumen de todos los Capítulos 17

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 36

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 41

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 59

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y 77

Ges ón por Resultados

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 84

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 89

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral 96

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Mul dimensional 105

Capítulo 9 ‐ Secretaria de Asuntos Hemisféricos 114

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 123

Capítulo 11 ‐ Secretaria de Administración y Finanzas 131

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 140

Capitulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 163

Anexos 171

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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

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1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio de elaboración del presupuesto que lleva a cabo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) busca, en esencia, privilegiar el uso más efectivo de los limitados recursos con los que cuenta la Organización. Lo anterior para lograr la implementación de los programas y proyectos prioritarios que respondan a los cuatro pilares: promoción de la democracia, defensa de derechos humanos, garantía de seguridad multidimensional, y apoyo al desarrollo integral; así como la atención a la multiplicidad y aumento de los mandatos definidos por parte de los Estados Miembros.

Para efectos de lo anterior, se debe tener en cuenta que desde el año 2016 a la fecha se han aprobado 413 mandatos adicionales, periodo durante el cual el presupuesto se ha disminuido en un total de $1.6 M, y si se contempla el efecto de inflación, la reducción en el poder adquisitivo durante el mismo periodo es de 5.6%. Esta realidad dificulta no solamente priorizar acciones sino financiarlas adecuadamente.

Las pautas primordiales que la SG/OEA ha seguido para la elaboración de la presente propuesta de Programa-Presupuesto, para la gestión 2020, son respetar la decisión política del Acuerdo de Cancún a través de la plena implementación del tercer y último tramo de aumento al pilar de Derechos Humanos y continuar con una política de austeridad más profunda para lograr el cumplimiento de los mandatos restantes más críticos. De igual manera, y en atención a la solicitud de los Estados miembros, elaboramos un estudio profundo que sugiriera una metodología objetiva con respecto a la distribución de los fondos de Recuperación de Costos Indirectos (“RCI”). El mismo se presentó formalmente el 14 de marzo de 2019. Este presupuesto incluye la metodología para la distribución de dichos fondos.

Se reconstruye la reserva financiera de la OEA, a pesar de que los niveles de financiamiento son considerablemente inferiores a los montos necesarios para continuar operando al nivel actual. En los últimos tres años, las reservas han ido aumentando de manera paulatina, dejando atrás 5 años de déficit en el Subfondo de Reserva del Fondo Regular y ahora se cuenta con un saldo en el mismo de $7.1 millones al final de 2018, mientras el Subfondo de Reserva del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos tiene un saldo de $3.3 millones. Con esta política de austeridad y crecimiento del Subfondo de Reserva, nos estamos posicionando no solo para el año 2020, sino también para 2021, cuando se implementará un cambio considerable a la escala de cuotas de los Estados miembros, cuyo propósito será reducir la dependencia financiera en un mayor contribuyente y aumentará las contribuciones de todos los demás aportantes.

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Con el firme apoyo de nuestros Estados Miembros y el compromiso de lograr eficiencias operacionales, la Secretaría General inició un proyecto de implementación de dieciocho meses para OASCORE, una nueva plataforma de recursos empresariales (ERP). La misma permitirá una planificación integrada que brindará tecnología del siglo XXI a nuestros importantes pilares. Su puesta en marcha se realiza a una décima parte del costo de proyectos similares y con un alcance correspondiente más acotado que sistemas similares en las otras organizaciones internacionales ubicadas en el área. El mismo transformará la manera en que brindamos apoyo, incluyendo la rendición de cuentas y transparencia, y permitirá la automatización de varios procesos laborales resultando en reducción de costos operativos.

No obstante que el presupuesto general, con excepción del pilar de Derechos Humanos, se reduce en más de 10% para lograr los niveles de servicios comunes y atender los aumentos obligatorios programados, las asignaciones propuestas para la Oficina del

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Inspector General (“OIG”) y el Tribunal Administrativo (“TA”) se mantienen a niveles de 2019, y la Oficina del Ombudsperson se aumenta en un 27.9%, señalando el compromiso de esta Administración a priorizar las entidades de controles internos. Respetar el Acuerdo de Cancún mientras no se incurra en gastos adicionales del Objeto 1, y dentro de las austeras condiciones financieras en las que se encuentra la Secretaría General, necesitara ajustes adicionales.

La reducción general presupuestal podrá afectar actividades contempladas en el Plan Estratégico 2016-2020, mismas que fueron priorizadas luego de un estudio FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas) por parte de la Consejería Estratégica de Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (“CEDORG”), titulado “Priorización de Mandatos, Programas, Actividades, y Servicios,” y presentado al Consejo Permanente el 19 de octubre de 2018. La propuesta que la SG/OEA pone a disposición de los Estados miembros es uno de los tantos escenarios posibles, con el objetivo de que tomen la decisión más apropiada sobre la distribución de recursos. De esta manera la Organización, Estados miembros y la Secretaría General, podrán confrontar los desafíos del Hemisferio en el próximo período fiscal, en consonancia con las prioridades establecidas.

La OEA es el principal foro hemisférico para el diálogo multilateral y la acción concertada, y con esta propuesta, los Estados miembros tomarán importantes decisiones sobre cómo lograr un balance equitativo de recursos entre los cuatro pilares de la Organización.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El 7 de marzo de 2019, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios llegó a un acuerdo con respecto al tope presupuestario para el proyecto de programa-presupuesto para 2020 con un nivel indicativo de $ 82.7 millones.

Esta propuesta de programa-presupuesto ha sido preparada considerando lo siguiente:

• Inclusión del último aumento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- Acuerdo de Cancún

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• Eliminación de vacantes.

• Ajustes mandatorios del costo de vida.

• Eliminación de todas las posiciones por retiro.

• Se aplicó una reducción presupuestaria general por un total de $ 1,143,200 donde las Secretarías necesitan reducir esta cantidad en los rubros del 1 al 9

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• Reasignación de personal

• Manteniendo el nivel de 2019 para el Capítulo 12, Infraestructura y costos comunes

• Reducciones significativas en los gastos de no personal, incluyendo viajes y el equipo.

3. CONCLUSION: CHALLENGES FACING THE GS / OAS DURING THE FISCAL YEAR 2020

En el año 2017 se aprobó un presupuesto de $73.5 millones. Ese mismo año se aprobó el Acuerdo de Cancún, en el cual se autorizaron aumentos sustantivos al pilar de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, los cuales suman $9 millones en tres años. Adicionalmente, cada año se absorbe un aumento de costo de vida de aproximadamente $1.2 millones. Por lo tanto, para que el resto de la Organización pueda seguir operando con el nivel de 2017, tomando en cuenta el Acuerdo de Cancún y COLA entre otros gastos estatuarios, el presupuesto de 2020 debería ascender a $88.9 millones como se muestra en el siguiente gráfico:

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Como se menciona con anterioridad, esta propuesta de $82.7 millones atiende la solicitud de la cifra indicativa propuesta por la CAAP, y se presenta como un punto de partida para las discusiones políticas sobre la debida distribución de recursos que permitan cumplir los mandatos de la Organización. En este ejercicio, los Estados miembros tienen la responsabilidad de mirar hacia donde quieren que la Casa de las Américas se encamine en los próximos cinco, diez, y más años. La tendencia año tras año de no reforzar la Organización, en conjunto con el creciente número de mandatos sin el financiamiento correspondiente y con la práctica de absorber los incrementos estatutarios dentro del mismo límite presupuestal, terminará debilitando la totalidad de la Organización si no se contempla un aumento a los ingresos, menos puestos aprobados, o una combinación de los dos.

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SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO PROPUESTO 2020

PROYECTO DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO 2020

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E O

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E S G 2020

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Cuadro

(en miles)

Todos los Fondos y Variación Anual en el Presupuesto

R T C

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018

Ejecución % ∆2017

EjecuciónPersonal 55,659.8$ 2.1% 54,512.4$ 13.9% 47,867.9$ 1.9% 46,974.5$ No Personal 28,183.4 0.0% 28,187.6 ‐11.8% 31,969.8 21.1% 26,396.0

Disminución requerida rubros 1‐9 (1,143.2) Total 82,700.0$ 0.0% 82,700.0$ 3.6% 79,837.7$ 8.8% 73,370.5$

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 3,716.8$ ‐2.4% 3,807.1$ 43.8% 2,647.9$ 0.4% 2,637.9$ No Personal 2,562.2 53.2% 1,672.9 0.3% 1,667.6 4.8% 1,591.5

Total 6,279.0$ 14.6% 5,480.0$ 27.0% 4,315.6$ 2.0% 4,229.4$

Fondos Específicos2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 13,108.5$ ‐9.9% 14,553.1$ 16.3% 12,511.8$ 23.9% 10,096.9$ No Personal 34,730.9 ‐9.0% 38,170.1 ‐1.7% 38,848.2 3.1% 37,689.9

Total 47,839.4$ ‐9.3% 52,723.2$ 2.7% 51,359.9$ 7.5% 47,786.8$

Fondo Regular por Capítulos2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónCapítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General $ 2,913.6 12.4% $ 2,593.3 ‐3.1% $ 2,675.7 0.1% $ 2,672.6 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 11,619.1 ‐6.1% 12,370.3 ‐2.2% 12,646.6 0.6% 12,565.6 Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 21,219.2 11.3% 19,057.4 24.6% 15,293.7 29.7% 11,794.8 Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resu 2,734.0 2.8% 2,659.2 ‐5.8% 2,822.2 6.2% 2,656.5 Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,750.4 1.1% 1,731.4 2.6% 1,687.7 5.8% 1,595.2 Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 3,790.3 1.7% 3,727.7 ‐7.1% 4,012.5 9.7% 3,657.3 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 6,677.8 ‐19.8% 8,322.4 22.6% 6,786.9 20.4% 5,638.5 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,212.1 ‐0.9% 4,251.0 5.4% 4,034.6 1.9% 3,958.3 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 2,365.1 ‐1.1% 2,392.3 ‐3.2% 2,471.0 ‐4.7% 2,591.8 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,954.6 ‐1.8% 4,028.3 10.3% 3,652.9 5.1% 3,474.7 Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 9,138.8 ‐4.2% 9,539.5 ‐0.2% 9,562.9 6.5% 8,978.8 Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 10,943.5 2.7% 10,653.5 ‐16.7% 12,781.8 1.9% 12,540.0 Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 1,381.5 0.6% 1,373.7 ‐2.5% 1,409.3 13.1% 1,246.3

‐

Total 82,700.0$ 0.0% 82,700.0$ 3.6% 79,837.7$ 8.8% 73,370.5$

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Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2020 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

P P R T C

Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario Genera l $ 2,913.6 $ 7.7 $ 161.6 $ 3,082.9

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario Genera l Adjunto 11,619.1 ‐ 838.2 12,457.3

Capítulo 3 ‐ Organismos Principa les y Especia l i zados 21,219.2 35.0 4,215.3 25,469.5

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizaciona l y la Gestión por Resul tados

2,734.0 1,049.0 449.0 4,232.0

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,750.4 ‐ 502.5 2,252.9

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia 3,790.3 768.7 18,239.4 22,798.4

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l 6,677.8 278.0 5,588.5 12,544.3

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimens ional 4,212.1 599.6 15,831.1 20,642.8

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemis féricos 2,365.1 21.7 1,316.3 3,703.1 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,954.6 26.0 529.1 4,509.7

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Adminis tración y Finanzas 9,138.8 1,769.2 144.3 11,052.3

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Bás ica y Costos Comunes 10,943.5 1,532.5 ‐ 12,476.0

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervis ión 1,381.5 191.6 24.0 1,597.1

Total 82,700.0$ 6,279.0$ 47,839.4$ 136,818.4$

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Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

P P R T C

Total Personal (1)

Personal no recurrentes

(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 2,498.5$ ‐$ ‐$ 322.0$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 218.4$ 584.4$ ‐$ 3,082.9$ Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 8,945.2 ‐ ‐ 57.9 14.6 173.3 355.3 1,797.9 1,113.1 3,512.1 ‐ 12,457.3 Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especia l i zados 12,150.0 5.0 96.0 1,256.7 275.5 304.1 469.3 8,142.3 2,770.5 13,319.5 ‐ 25,469.5 Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resultados 3,143.3 ‐ ‐ 15.6 50.6 56.2 ‐ 852.0 114.3 1,088.7 ‐ 4,232.0 Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,756.5 ‐ ‐ 108.4 17.2 40.9 ‐ 445.3 2.5 614.3 (117.9) 2,252.9 Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia 11,684.1 230.0 ‐ 2,627.0 401.5 1,910.6 197.0 5,210.0 914.4 11,490.5 (376.2) 22,798.4 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l 5,896.3 ‐ 2,180.0 1,196.3 207.2 46.8 50.0 2,487.4 480.4 6,648.0 ‐ 12,544.3 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimens iona l 7,825.1 ‐ ‐ 4,341.2 355.8 1,186.4 123.9 6,163.1 763.4 12,933.8 (116.1) 20,642.8 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemis féricos 2,637.2 ‐ ‐ 180.7 48.3 14.1 6.8 757.1 58.9 1,065.9 ‐ 3,703.1 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,989.2 ‐ ‐ 108.6 27.6 5.4 10.0 366.9 2.0 520.5 ‐ 4,509.7 Capítulo 11 ‐ Secretaría de Adminis tración y Finanzas 10,894.9 ‐ ‐ 4.6 24.4 32.3 ‐ 304.2 324.9 690.4 (533.0) 11,052.3 Capítulo 12 ‐ Infraestructura Bás ica y Costos Comunes ‐ 215.7 ‐ 228.4 ‐ 693.7 4,086.9 5,831.5 1,419.9 12,476.0 ‐ 12,476.0

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervis ión 1,064.8 ‐ 1.2 58.3 2.5 18.3 1.5 415.5 35.0 532.3 ‐ 1,597.1

Total 72,485.1$ 450.7$ 2,277.2$ 10,505.7$ 1,437.2$ 4,514.1$ 5,300.7$ 32,773.2$ 8,217.7$ 65,476.5$ (1,143.2)$ 136,818.4$

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Cuadro (en miles)

Todos los Fondos Personal y No Personal para 2020 por Subprograma

P P R T C

Todos los Fondos (continued…)

Personal No Personal Total Personal No Personal Total Personal No Personal Total Personal No Personal Total

$ 1,909.7 $ 382.0 $ 2,291.7 $ ‐ $ 7.7 $ 7.7 $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 1,909.7 $ 551.3 $ 2,461.0 588.8 33.1 621.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 588.8 33.1 621.9

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General $ 2,498.5 $ 415.1 $ 2,913.6 $ ‐ $ 7.7 $ 7.7 $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 2,498.5 $ 584.4 $ 3,082.9

$ 1,654.0 $ 100.0 $ 1,754.0 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 36.3 $ 36.3 $ 1,654.0 $ 136.3 $ 1,790.3 1,320.4 46.2 1,366.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,320.4 46.2 1,366.6 3,585.4 1,074.6 4,660.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 417.5 417.5 3,585.4 1,492.1 5,077.5 2,385.4 465.1 2,850.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 64.4 64.4 2,385.4 529.5 2,914.9 ‐ 148.5 148.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 320.0 320.0 ‐ 468.5 468.5 ‐ 227.5 227.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 227.5 227.5 ‐ 47.3 47.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 47.3 47.3 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 ‐ 100.0 100.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 100.0 ‐ 100.0 100.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 100.0 ‐ 180.4 180.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180.4 180.4 ‐ 28.8 28.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28.8 28.8 ‐ 30.5 30.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.5 30.5 ‐ 100.0 100.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 100.0

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto $ 8,945.2 $ 2,673.9 $ 11,619.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 838.2 $ 838.2 $ 8,945.2 $ 3,512.1 $ 12,457.3

$ ‐ $ 5,512.4 $ 5,512.4 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 5,512.4 $ 5,512.4 8,300.1 2,761.9 11,062.0 ‐ ‐ ‐ 1,107.0 2,325.0 3,432.0 9,407.1 5,086.9 14,494.0 1,251.4 381.1 1,632.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 208.9 208.9 1,251.4 590.0 1,841.4 511.2 471.5 982.7 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.5 3.5 511.2 475.0 986.2 53.1 166.4 219.5 ‐ 35.0 35.0 ‐ ‐ ‐ 53.1 201.4 254.5 483.4 100.0 583.4 ‐ ‐ ‐ 217.1 353.8 570.9 700.5 453.8 1,154.3 ‐ 37.6 37.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.6 37.6 ‐ 760.6 760.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 760.6 760.6 ‐ 67.4 67.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 67.4 67.4 226.7 ‐ 226.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 226.7 ‐ 226.7 ‐ 134.4 134.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.4 134.4

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados $ 10,825.9 $ 10,393.3 $ 21,219.2 $ ‐ $ 35.0 $ 35.0 $ 1,324.1 $ 2,891.2 $ 4,215.3 $ 12,150.0 $ 13,319.5 $ 25,469.5

$ 630.8 $ 84.3 $ 715.1 $ 153.7 $ 159.3 $ 313.0 $ ‐ $ 84.5 $ 84.5 $ 784.5 $ 328.1 $ 1,112.6 544.6 $ 11.0 555.6 474.5 38.9 513.4 ‐ 343.2 343.2 1,019.1 393.1 1,412.2 956.7 $ 100.0 1,056.7 ‐ 122.6 122.6 ‐ 8.0 8.0 956.7 230.6 1,187.3 383.0 $ 23.6 406.6 ‐ 100.0 100.0 ‐ 13.3 13.3 383.0 136.9 519.9

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión $ 2,515.1 $ 218.9 $ 2,734.0 $ 628.2 $ 420.8 $ 1,049.0 $ ‐ $ 449.0 $ 449.0 $ 3,143.3 $ 1,088.7 $ 4,232.0

$ 631.5 $ 54.0 $ 685.5 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 328.1 $ 328.1 $ 631.5 $ 382.1 $ 1,013.6 1,125.0 57.8 1,182.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 174.4 174.4 1,125.0 232.2 1,357.2

Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9) (117.9)Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad $ 1,756.5 $ 111.8 $ 1,750.4 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 502.5 $ 502.5 $ 1,756.5 $ 614.3 $ 2,252.9

2013 Summary of Personnel and Non‐ Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

Oficina del Secretario Genera l (14A)

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) Secretaría Ejecutiva de l a Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Dirección Genera l del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adoles centes Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)

JID‐ Mantenimiento de Cas a del Soldado (34K)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F) Reuniones de l a Asamblea de la CITEL (34G) Junta Interamericana de Defens a (JID) [1] (34H) Fundación Panamericana para el Des arrol lo (34I) Fundación para las Américas (34J)

Departamento de Planifi cación y Evaluación (44B)

Oficina de Protocolo (14B)

Reuniones del Cons ejo Permanente (24F) Reuniones de l a Comis ión Preparatoria (24G) Reuniones de l a Comis ión Genera l (24H) Reuniones de l a CAJP (24I) Reuniones de l a CSH (24J) Reuniones de l a CAAP (24K) As amblea Genera l Extraordinaria (24L)

Reuniones del CIDI (24N)

As amblea Genera l Ordinaria (24E)

Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) Oficina de l a Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Cons ulta , el Oficina de Coordinación de l as Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Conferencias y Reuniones (24D)

Reuniones de l a CISC (24M)

Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidadSecretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) Departamento de Inclus ión Socia l (54B)

Oficina de l a Consejería Es tratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Ges tión

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tucionales (44E) Departamento de Prensa y Comunicación (44C)

20


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos Personal y No Personal para 2020 por Subprograma

P P R T C


1,185.4 72.3 1,257.7 669.3 99.4 768.7 ‐ ‐ ‐ 1,854.7 171.7 2,026.4 1,387.8 80.3 1,468.1 ‐ ‐ ‐ 197.6 3,951.7 4,149.3 1,585.4 4,032.0 5,617.4 1,209.5 21.3 1,230.8 ‐ ‐ ‐ 6,824.6 7,265.5 14,090.1 8,034.1 7,286.8 15,320.9 209.9 ‐ 209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9 ‐ 209.9

Disminución requerida rubros 1‐9 (376.2) (376.2)Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia $ 3,992.6 $ 173.9 $ 3,790.3 $ 669.3 $ 99.4 $ 768.7 $ 7,022.2 $ 11,217.2 $ 18,239.4 $ 11,684.1 $ 11,490.5 $ 22,798.4

$ 1,041.6 $ 356.5 $ 1,398.1 $ 219.8 $ 58.2 $ 278.0 $ ‐ $ 408.2 $ 408.2 $ 1,261.4 $ 822.9 $ 2,084.3 1,270.8 191.7 1,462.5 ‐ ‐ ‐ 115.1 470.0 585.1 1,385.9 661.7 2,047.6 1,560.2 1,100.8 2,661.0 ‐ ‐ ‐ 331.0 2,314.7 2,645.7 1,891.2 3,415.5 5,306.7 774.6 38.1 812.7 ‐ ‐ ‐ 378.4 1,301.7 1,680.1 1,153.0 1,339.8 2,492.8 ‐ 134.2 134.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.2 134.2 204.8 4.5 209.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 269.5 269.5 204.8 274.0 478.8

Chapter 7 ‐ Executive Secretariat for Integral Development Total $ 4,852.0 $ 1,825.8 $ 6,677.8 $ 219.8 $ 58.2 $ 278.0 $ 824.5 $ 4,764.0 $ 5,588.5 $ 5,896.3 $ 6,648.0 $ 12,544.3

$ 1,371.2 $ 18.5 $ 1,389.7 $ 399.7 $ ‐ $ 399.7 $ ‐ $ 20.0 $ 20.0 $ 1,770.9 $ 38.5 $ 1,809.4 491.7 57.4 549.1 ‐ ‐ ‐ 779.7 4,177.0 4,956.7 1,271.4 4,234.4 5,505.8 898.1 59.4 957.5 ‐ ‐ ‐ 434.8 4,228.9 4,663.7 1,332.9 4,288.3 5,621.2 ‐ 44.4 44.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.4 44.4 1,036.2 142.5 1,178.7 199.9 ‐ 199.9 1,899.1 4,005.0 5,904.1 3,135.2 4,147.5 7,282.7 174.9 33.9 208.8 ‐ ‐ ‐ 139.8 146.8 286.6 314.7 180.7 495.4

Disminución requerida rubros 1‐9 (116.1) (116.1)Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional $ 3,972.1 $ 356.1 $ 4,212.1 $ 599.6 $ ‐ $ 599.6 $ 3,253.4 $ 12,577.7 $ 15,831.1 $ 7,825.1 $ 12,933.8 $ 20,642.8

$ 485.8 $ 22.6 $ 508.4 $ ‐ $ 21.7 $ 21.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 485.8 $ 44.3 $ 530.1 573.8 19.7 593.5 ‐ ‐ ‐ 213.9 760.0 973.9 787.7 779.7 1,567.4 202.8 ‐ 202.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 202.8 ‐ 202.8 540.2 9.5 549.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 540.2 9.5 549.7 148.1 10.0 158.1 ‐ ‐ ‐ 213.9 128.5 342.4 362.0 138.5 500.5 258.7 93.9 352.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 258.7 93.9 352.6

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos $ 2,209.4 $ 155.7 $ 2,365.1 $ ‐ $ 21.7 $ 21.7 $ 427.8 $ 888.5 $ 1,316.3 $ 2,637.2 $ 1,065.9 $ 3,703.1

$ 771.6 $ 7.1 $ 778.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 771.6 $ 7.1 $ 778.7 1,130.8 17.2 1,148.0 ‐ 15.0 15.0 ‐ ‐ ‐ 1,130.8 32.2 1,163.0 1,101.3 67.5 1,168.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,101.3 67.5 1,168.8 ‐ 17.4 17.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 200.0 200.0 ‐ 217.4 217.4 841.3 0.4 841.7 ‐ 11.0 11.0 144.2 184.9 329.1 985.5 196.3 1,181.8

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos $ 3,845.0 $ 109.6 $ 3,954.6 $ ‐ $ 26.0 $ 26.0 $ 144.2 $ 384.9 $ 529.1 $ 3,989.2 $ 520.5 $ 4,509.7

Departamento para l a Gestión Públ ica Efectiva (94B) Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica (94C) Museo de Arte de l as Américas (94D)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos

Reuniones de la REMJA (104E) Departamento de Cooperación Jurídica (104F)

Secretaría de Cumbres (94E) Bibl ioteca Colón (94F)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) Departamento de As es oría Legal (104B)

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D)

Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F) Secretaría de l a Comis ión Interamericana de Puertos (74G)

Departamento para l a Cooperación y Obs ervación Electora l (64C) Departamento de Sus tentabi l ida d Democrática y Mis iones Es pecia les (64D)

Departamento de Desarrol lo Sos tenible (74I)

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralSecretaría Ejecutiva para el Des arrol lo Integra l (74A)

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A) Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional

Reuniones de Seguridad Multidimensiona l (84F)

Departamento contra l a Del incuencia Orga niza da Trans nacional (84H)

Secretaría de Asuntos Hemis féricos (94A)

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrori smo (CICTE) (84D)

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana pa ra el Control del Abuso de

Departamento de Seguridad Públ ica (84E)

Departamento de Derecho Internacional (104C)

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la DemocraciaSecretaría para el Forta lecimiento de l a Democracia (64A)

Departamento para l a Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos

21


Cuadro (en miles)

Todos los Fondos (con nuación...) Personal y No Personal para 2020 por Subprograma

P P R T C


$ 750.9 $ 14.2 $ 765.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 750.9 $ 14.2 $ 765.1 1,463.1 82.9 1,546.0 419.1 71.7 490.8 ‐ ‐ ‐ 1,882.2 154.6 2,036.8 2,362.0 155.6 2,517.6 726.0 39.0 765.0 ‐ ‐ ‐ 3,088.0 194.6 3,282.6 2,351.0 126.4 2,477.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,351.0 126.4 2,477.4 819.5 30.0 849.5 359.7 58.6 418.3 ‐ 32.0 32.0 1,179.2 120.6 1,299.8 1,436.2 80.0 1,516.2 95.1 ‐ 95.1 112.3 ‐ 112.3 1,643.6 80.0 1,723.6

Disminución requerida rubros 1‐9 (533.0) (533.0)Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas $ 9,182.7 $ 489.1 $ 9,138.8 $ 1,599.9 $ 169.3 $ 1,769.2 $ 112.3 $ 32.0 $ 144.3 $ 10,894.9 $ 690.4 $ 11,052.3

$ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 ‐ 307.2 307.2 ‐ 185.8 185.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 493.0 493.0 ‐ 874.2 874.2 ‐ 431.0 431.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,305.2 1,305.2 ‐ 338.8 338.8 ‐ 25.0 25.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 363.8 363.8 ‐ 32.4 32.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 32.4 ‐ 65.0 65.0 ‐ 27.3 27.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 92.3 92.3 ‐ 419.1 419.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 419.1 419.1 ‐ 192.3 192.3 ‐ 6.2 6.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 198.5 198.5 ‐ 41.7 41.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 41.7 41.7 ‐ 4,053.2 4,053.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,053.2 4,053.2 ‐ 16.9 16.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16.9 16.9 ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 150.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 150.0 ‐ 1,190.1 1,190.1 ‐ 169.2 169.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,359.3 1,359.3 ‐ 863.1 863.1 ‐ 198.0 198.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,061.1 1,061.1 ‐ 256.8 256.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 256.8 256.8 ‐ 900.4 900.4 ‐ 190.0 190.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,090.4 1,090.4

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes $ ‐ $ 10,943.5 $ 10,943.5 $ ‐ $ 1,232.5 $ 1,232.5 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 12,176.0 $ 12,176.0

$ 135.5 $ 100.0 $ 235.5 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 24.0 $ 24.0 $ 135.5 $ 124.0 $ 259.5

742.4 134.7 877.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 742.4 134.7 877.1 ‐ 82.0 82.0 ‐ 106.0 106.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 188.0 188.0 186.9 ‐ 186.9 ‐ 85.6 85.6 ‐ ‐ ‐ 186.9 85.6 272.5

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión $ 1,064.8 $ 316.7 $ 1,381.5 $ ‐ $ 191.6 $ 191.6 $ ‐ $ 24.0 $ 24.0 $ 1,064.8 $ 532.3 $ 1,597.1

$ 55,659.8 $ 28,183.4 $ 82,700.0 $ 3,716.8 $ 2,262.2 $ 5,979.0 $ 13,108.5 $ 34,730.9 $ 47,839.4 $ 72,485.1 $ 65,176.5 $ 136,518.4

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) Departamento de Recursos Humanos (114B)

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas

OEA Manteni miento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

Departamento de Servicios Financieros (114C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)

Servicios de Limpieza (124U) Servicio de Seguridad (124V) Servicios de Infraes tructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y) Servicios Públ icos (124Z)

Termi naciones y Repatriaciones (124H) Via je al País de Origen (124I) Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)

Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A) Oficina del Inspector General (134B) Junta de Auditores Externos (134C) Ombudsperson (134D)

Programa‐Presupuesto Propuesto 2020Fondo Regular Recuperación de costos indirectos Fondos Específicos (proyectado) Total 2020

Reclutamiento y Transferencias (124G)

Departamento de Servicios Generales (114F)

Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)

Departamento de Servicios de Compras (114E)

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) Seguros Genera les (124E) Auditoría de puestos (124F) (124F)

Licencias de OAS CORE (124S)

Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) Contribución a la As ociación de Persona l (124M) Contribución a la AROAS (124N) Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)

22


Cuadro (en miles)

Fondo Regular 2020 Por objeto de gasto

P P R T C

Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralOficina del Secretario Genera l (14A) 1,909.7$ ‐$ ‐$ 320.0$ 8.0$ 29.0$ ‐$ ‐$ 25.0$ 382.0$ 2,291.7$ Oficina de Protocolo (14B) 588.8 ‐ ‐ 2.0 4.0 3.0 ‐ ‐ 24.1 33.1 621.9

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 2,498.5$ ‐$ ‐$ 322.0$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 49.1$ 415.1$ 2,913.6$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (24A) $ 1,654.0 $ ‐ $ ‐ $ 49.9 $ 6.0 $ 9.1 $ ‐ $ ‐ $ 35.0 $ 100.0 $ 1,754.0 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General , la Reunión de Consul ta , el Cons ejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

1,320.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.3 ‐ 33.2 9.7 46.2 1,366.6

Oficina de Coordinación de l as Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Estados Miembros (24C)

3,585.4 ‐ ‐ 8.0 4.2 125.9 355.3 291.5 289.7 1,074.6 4,660.0

Conferencias y Reuniones (24D) 2,385.4 ‐ ‐ ‐ 2.1 35.0 ‐ 386.8 41.2 465.1 2,850.5 Asamblea General Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 148.5 ‐ 148.5 148.5 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 227.5 ‐ 227.5 227.5 Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 47.3 ‐ 47.3 47.3 Reuniones de la Comis ión General (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 ‐ 25.0 25.0 Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0 Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0 Asamblea General Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28.8 ‐ 28.8 28.8 Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180.4 ‐ 180.4 180.4 Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.5 ‐ 30.5 30.5 Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 8,945.2$ ‐$ ‐$ 57.9$ 12.3$ 173.3$ 355.3$ 1,699.5$ 375.6$ 2,673.9$ 11,619.1$

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 3,627.6 $ 1,884.8 $ 5,512.4 $ 5,512.4

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

8,300.1 ‐ ‐ 577.7 56.5 133.6 96.9 1,728.9 168.3 2,761.9 11,062.0


1,251.4 ‐ ‐ 39.1 56.0 12.4 ‐ 256.0 17.6 381.1 1,632.5

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adoles centes (34D)

511.2 ‐ ‐ 45.0 11.0 5.0 39.0 370.5 1.0 471.5 982.7

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 53.1 ‐ ‐ 70.0 5.0 12.3 8.0 63.2 7.9 166.4 219.5 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

483.4 ‐ ‐ 11.3 1.2 1.5 ‐ 75.9 10.0 100.0 583.4

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.6 ‐ 37.6 37.6 Junta Interamericana de Defens a (JID) [1] (34H) ‐ 5.0 ‐ 12.0 56.0 112.0 191.0 212.7 171.9 760.6 760.6 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 67.4 ‐ 67.4 67.4 Fundación para l as Américas (34J) 226.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 226.7 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.4 ‐ ‐ 134.4 134.4

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 10,825.9$ 5.0$ ‐$ 755.1$ 185.7$ 276.8$ 469.3$ 6,439.8$ 2,261.5$ 10,393.3$ 21,219.2$

23


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de la Cons ejería Estratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resul tados (44A)

$ 630.8 $ ‐ $ ‐ $ 9.3 $ 5.5 $ 4.6 $ ‐ $ 56.9 $ 8.0 $ 84.3 $ 715.1

Departamento de Plani fi cación y Eva luación (44B) 544.6 ‐ ‐ 0.8 1.7 2.2 ‐ 3.0 3.3 11.0 555.6 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 956.7 ‐ ‐ 0.5 ‐ 13.0 ‐ 62.0 24.5 100.0 1,056.7

Departamento de Relaciones Externas e Insti tuciona les (44E) 383.0 ‐ ‐ 5.0 6.2 11.4 ‐ ‐ 1.0 23.6 406.6

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organ 2,515.1$ ‐$ ‐$ 15.6$ 13.4$ 31.2$ ‐$ 121.9$ 36.8$ 218.9$ 2,734.0$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acces o a Derechos y Equidad (54A) $ 631.5 $ ‐ $ ‐ $ 9.5 $ 3.0 $ 3.0 $ ‐ $ 36.0 $ 2.5 $ 54.0 $ 685.5 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 1,125.0 ‐ ‐ 32.1 5.7 0.8 ‐ 19.2 ‐ 57.8 1,182.8

Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9)

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad 1,756.5$ ‐$ ‐$ 41.6$ 8.7$ 3.8$ ‐$ 55.2$ 2.5$ 111.8$ 1,750.4$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ 1,185.4 $ ‐ $ ‐ $ 18.7 $ 3.0 $ 4.0 $ ‐ $ 35.3 $ 11.3 $ 72.3 $ 1,257.7 Departamento para la Cooperación y Obs ervación Electoral (64C)

1,387.8 ‐ ‐ 71.2 2.5 1.4 ‐ 5.2 ‐ 80.3 1,468.1

Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Es pecia les (64D)

1,209.5 ‐ ‐ 2.6 1.0 1.2 ‐ 10.5 6.0 21.3 1,230.8

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)

209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9


Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Demo 3,992.6$ ‐$ ‐$ 92.5$ 6.5$ 6.6$ ‐$ 51.0$ 17.3$ 173.9$ 3,790.3$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Des arrol lo Integral (74A) $ 1,041.6 $ ‐ $ ‐ $ 37.8 $ 9.5 $ 18.9 $ ‐ $ 277.5 $ 12.8 $ 356.5 $ 1,398.1

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,270.8 ‐ ‐ 29.3 8.0 12.0 ‐ 130.4 12.0 191.7 1,462.5

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 1,560.2 ‐ 800.0 18.8 10.8 7.4 ‐ 241.9 21.9 1,100.8 2,661.0

Departamento de Desarrol lo Sos tenible (74I) 774.6 ‐ ‐ 3.6 25.0 ‐ ‐ 4.3 5.3 38.1 812.7 Reuniones Ministeria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.2 ‐ 134.2 134.2

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 204.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.5 ‐ ‐ ‐ 4.5 209.3

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra 4,852.0$ ‐$ 800.0$ 89.5$ 53.3$ 42.8$ ‐$ 788.3$ 52.0$ 1,825.8$ 6,677.8$

24


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ 1,371.2 $ ‐ $ ‐ $ 3.6 $ 0.5 $ 1.3 $ ‐ $ ‐ $ 13.2 $ 18.5 $ 1,389.7 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

491.7 ‐ ‐ 8.0 4.5 3.0 ‐ 24.9 17.1 57.4 549.1

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 898.1 ‐ ‐ 6.0 2.4 1.8 ‐ 33.0 16.3 59.4 957.5

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ 2.7 ‐ ‐ ‐ 41.7 ‐ 44.4 44.4 Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,036.2 ‐ ‐ 51.0 14.2 13.8 ‐ 20.0 43.5 142.5 1,178.7

Departamento contra la Del incuencia Organizada Trans nacional (84H)

174.9 ‐ ‐ 25.2 ‐ 0.5 ‐ 4.8 3.4 33.9 208.8


Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,972.1$ ‐$ ‐$ 96.5$ 21.5$ 20.3$ ‐$ 124.4$ 93.5$ 356.1$ 4,212.1$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos HemisféricosSecretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) 485.8$ ‐$ ‐$ 3.5$ ‐$ 4.0$ ‐$ 9.6$ 5.5$ 22.6$ 508.4$

Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) 573.8 ‐ ‐ 4.0 3.5 ‐ ‐ 12.2 ‐ 19.7 593.5

Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Públ ica 202.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 202.8

Museo de Arte de las Américas (94D) 540.2 ‐ ‐ ‐ 2.3 0.6 ‐ 4.4 2.2 9.5 549.7

Secretaría de Cumbres (94E) 148.1 ‐ ‐ 1.7 ‐ 1.0 ‐ 3.2 4.1 10.0 158.1

Bibl ioteca Colón (94F) 258.7 ‐ ‐ ‐ 2.5 1.0 6.8 71.7 11.9 93.9 352.6

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 2,209.4$ ‐$ ‐$ 9.2$ 8.3$ 6.6$ 6.8$ 101.1$ 23.7$ 155.7$ 2,365.1$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ 771.6 $ ‐ $ ‐ $ 1.7 $ 0.4 $ 1.6 $ ‐ $ 1.8 $ 1.6 $ 7.1 $ 778.7

Departamento de Asesoría Legal (104B) 1,130.8 ‐ ‐ 3.3 8.0 0.5 ‐ 5.4 ‐ 17.2 1,148.0

Departamento de Derecho Internaciona l (104C) 1,101.3 ‐ ‐ 11.2 5.0 1.3 10.0 40.0 ‐ 67.5 1,168.8

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 17.4 ‐ 17.4 17.4

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 841.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.4 0.4 841.7

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,845.0$ ‐$ ‐$ 16.2$ 13.4$ 3.4$ 10.0$ 64.6$ 2.0$ 109.6$ 3,954.6$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (114A) $ 750.9 $ ‐ $ ‐ $ 2.1 $ 1.2 $ 2.4 $ ‐ $ 0.9 $ 7.6 $ 14.2 $ 765.1

Departamento de Recurs os Humanos (114B) 1,463.1 ‐ ‐ ‐ 6.6 8.1 ‐ 50.6 17.6 82.9 1,546.0

Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,362.0 ‐ ‐ ‐ 8.6 ‐ ‐ 99.5 47.5 155.6 2,517.6

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,351.0 ‐ ‐ 2.5 4.7 11.0 ‐ 47.2 61.0 126.4 2,477.4

Departamento de Servicios de Compras (114E) 819.5 ‐ ‐ ‐ 3.3 10.8 ‐ ‐ 15.9 30.0 849.5

Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,436.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 74.0 6.0 80.0 1,516.2


Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 9,182.7$ ‐$ ‐$ 4.6$ 24.4$ 32.3$ ‐$ 272.2$ 155.6$ 489.1$ 9,138.8$

25


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 648.1 $ ‐ $ 560.0 $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.2 ‐ ‐ 0.9 25.0 25.0 OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Ges tión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 307.2 ‐ 307.2 307.2

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.4 458.0 191.3 203.5 874.2 874.2

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 338.8 338.8 338.8

Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 ‐ 32.4 32.4

Reclutamiento y Trans ferencias (124G) ‐ ‐ ‐ 29.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 35.1 65.0 65.0

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ 141.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 278.0 419.1 419.1

Via je a l País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 192.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 192.3 192.3

Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ 34.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.5 41.7 41.7 Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,053.2 ‐ 4,053.2 4,053.2

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ 13.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.8 ‐ 16.9 16.9

Contribución a la Asociación de Pers onal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 ‐ 150.0 150.0

Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 949.2 ‐ 240.9 1,190.1 1,190.1

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 778.1 ‐ 85.0 863.1 863.1 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.9 47.8 185.1 256.8 256.8

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 889.5 ‐ 10.9 900.4 900.4

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes ‐$ 188.4$ ‐$ 222.2$ ‐$ 693.7$ 3,098.7$ 5,345.7$ 1,394.9$ 10,943.5$ 10,943.5$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ 135.50 $ ‐ $ ‐ $ 13.10 $ ‐ $ 0.50 $ ‐ $ 66.00 $ 20.40 $ 100.00 $ 235.50

Oficina del Inspector Genera l (134B) 742.4 ‐ ‐ 35.2 ‐ 12.0 ‐ 77.5 10.0 134.7 877.1

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 82.0 ‐ 82.0 82.0

Ombuds person (134D) 186.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 186.9

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión 1,064.8$ ‐$ ‐$ 48.3$ ‐$ 12.5$ ‐$ 225.5$ 30.4$ 316.7$ 1,381.5$

Total 55,659.8$ 193.4$ 800.0$ 1,771.1$ 359.5$ 1,335.3$ 3,940.1$ 15,289.2$ 4,494.8$ 28,183.4$ 82,700.0$

26


Cuadro (en miles)

Recuperación de Costos Indirectos 2020 Por objeto de gasto

P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General (14A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 7.7 $ 7.7 $ 7.7 Oficina de Protocolo (14B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 7.7$ 7.7$ 7.7$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (24A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ Oficina de la Secretaría de la Asamblea General , la Reunión de Consul ta , el Cons ejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Oficina de Coordinación de l as Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Conferencias y Reuniones (24D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea General Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del Cons ejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis ión General (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea General Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$


$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Dirección General del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adoles centes (34D)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 35.0 ‐ 35.0 35.0 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación para l as Américas (34J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 35.0$ ‐$ 35.0$ 35.0$

27


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de la Cons ejería Es tratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resul tados (44A)

$ 153.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 106.6 $ 52.7 $ 159.3 $ 313.0

Departamento de Plani fi cación y Eva luación (44B) 474.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14.1 24.8 38.9 513.4 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 122.6 ‐ 122.6 122.6

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tuciona les (44E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organ 628.2$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 343.3$ 77.5$ 420.8$ 1,049.0$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acces o a Derechos y Equidad (54A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ Departamento de Inclus ión Socia l (54B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ 669.3 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 99.4 $ 99.4 $ 768.7 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Sus tentabi l idad Democrática y Mis iones Es pecia les (64D)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Demo 669.3$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 99.4$ 99.4$ 768.7$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Des arrol lo Integral (74A) $ 219.8 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 58.2 $ 58.2 $ 278.0

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones Ministeria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

#N/A ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra 219.8$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 58.2$ 58.2$ 278.0$

28


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ 399.7 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 399.7 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

199.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 199.9

Departamento contra la Del incuencia Organizada Trans nacional (84H)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 599.6$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 599.6$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 21.7 $ 21.7 $ 21.7

Departamento para la Ges tión Públ ica Efectiva (94B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica (94C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mus eo de Arte de las Américas (94D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de Cumbres (94E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Bibl ioteca Colón (94F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 21.7$ 21.7$ 21.7$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Asesoría Legal (104B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.0 ‐ 15.0 15.0

Departamento de Derecho Internaciona l (104C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) ‐ ‐ ‐ 11.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.0 11.0

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos ‐$ ‐$ ‐$ 11.0$ ‐$ ‐$ ‐$ 15.0$ ‐$ 26.0$ 26.0$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (114A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Recurs os Humanos (114B) 419.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 71.7 71.7 490.8

Departamento de Servicios Financieros (114C) 726.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 39.0 39.0 765.0

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios de Compras (114E) 359.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 58.6 58.6 418.3

Departamento de Servicios Genera les (114F) 95.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 95.1

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 1,599.9$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 169.3$ 169.3$ 1,769.2$

29


Cuadro (en miles)


P P R T C

Total Personal (1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Equipos de Oficina y Suministros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de Ges tión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 185.8 ‐ 185.8 185.8

Administración y Mantenimiento de Edificios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 431.0 ‐ ‐ 431.0 431.0

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 25.0 25.0

Auditoría de pues tos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reclutamiento y Trans ferencias (124G) ‐ 27.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.3 27.3

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Via je a l País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 6.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.2 6.2

Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Desarrol lo de Recurs os Humanos (124L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la As ociación de Personal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subfondo de Res erva (124O) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Infraes tructura IPSAS (124Q) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300.0 ‐ 300.0 300.0

Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 169.2 ‐ ‐ 169.2 169.2

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 198.0 ‐ ‐ 198.0 198.0 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 190.0 ‐ ‐ 190.0 190.0

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes ‐$ 27.3$ ‐$ 6.2$ ‐$ ‐$ 988.2$ 485.8$ 25.0$ 1,532.5$ 1,532.5$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Oficina del Ins pector General (134B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 106.0 ‐ 106.0 106.0

Ombudsperson (134D) ‐ ‐ 1.2 10.0 2.5 5.8 1.5 60.0 4.6 85.6 85.6

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión ‐$ ‐$ 1.2$ 10.0$ 2.5$ 5.8$ 1.5$ 166.0$ 4.6$ 191.6$ 191.6$

Total 3,716.8$ 27.3$ 1.2$ 27.2$ 2.5$ 5.8$ 989.7$ 1,045.1$ 463.4$ 2,562.2$ 6,279.0$

30


Cuadro (en miles)

Fondos Específicos 2020 Por objeto de gasto

P P R T C

Total Personal (1)Personal no

recurrentes (2)Becas

(3)Viajes

(4)Documentos

(5)Equipo

(6)Edificios

(7)Contratos

(8)Otros

(9)Total No‐Personal TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario Genera l (14A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 161.6 $ 161.6 $ 161.6 Oficina de Protocolo (14B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 161.6$ 161.6$ 161.6$

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 2.3 $ ‐ $ ‐ $ 34.0 $ ‐ $ 36.3 $ 36.3 Oficina de la Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Genera l en los Estados Miembros (24C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 417.5 417.5 417.5

Conferencias y Reuniones (24D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 64.4 ‐ 64.4 64.4 Asamblea Genera l Ordi naria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 320.0 320.0 320.0 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis i ón Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la Comis i ón Genera l (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Asamblea Genera l Extra ordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 2.3$ ‐$ ‐$ 98.4$ 737.5$ 838.2$ 838.2$


$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Secretaría Ejecutiva de l a Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

1,107.0 ‐ 96.0 331.0 45.0 ‐ ‐ 1,407.0 446.0 2,325.0 3,432.0


‐ ‐ ‐ 57.1 29.3 ‐ ‐ 90.0 32.5 208.9 208.9

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

‐ ‐ ‐ 3.0 0.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.5 3.5

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

217.1 ‐ ‐ 110.5 15.0 27.3 ‐ 170.5 30.5 353.8 570.9

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fundación para las Américas (34J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 1,324.1$ ‐$ 96.0$ 501.6$ 89.8$ 27.3$ ‐$ 1,667.5$ 509.0$ 2,891.2$ 4,215.3$

31


Cuadro (en miles)


P P R T C



(3)Viajes

(4)Documentos

(5)Equipo

(6)Edificios

(7)Contratos

(8)Otros


Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrol lo Organizaciona l y la Gestión por Resul tados (44A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 84.5 $ ‐ $ 84.5 $ 84.5

Departamento de Plani ficación y Eva luación (44B) ‐ ‐ ‐ ‐ 37.2 25.0 ‐ 281.0 ‐ 343.2 343.2 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.0 ‐ 8.0 8.0

Departamento de Relaciones Externas e Ins ti tucionales (44E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13.3 ‐ 13.3 13.3

Total Capítulo 4 ‐ Consejería Estratégica para el Desarrollo Organ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 37.2$ 25.0$ ‐$ 386.8$ ‐$ 449.0$ 449.0$

Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 30.0 $ 3.5 $ 35.0 $ ‐ $ 259.6 $ ‐ $ 328.1 $ 328.1 Departamento de Inclus ión Social (54B) ‐ ‐ ‐ 36.8 5.0 2.1 ‐ 130.5 ‐ 174.4 174.4

Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de acceso a derechos y equidad ‐$ ‐$ ‐$ 66.8$ 8.5$ 37.1$ ‐$ 390.1$ ‐$ 502.5$ 502.5$

Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C)

197.6 ‐ ‐ 835.0 50.0 478.5 ‐ 2,441.0 147.2 3,951.7 4,149.3

Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Especia les (64D)

6,824.6 230.0 ‐ 1,699.5 345.0 1,425.5 197.0 2,718.0 650.5 7,265.5 14,090.1

Total Capítulo 6 ‐ Secretaría para el Fortalecimiento de la Demo 7,022.2$ 230.0$ ‐$ 2,534.5$ 395.0$ 1,904.0$ 197.0$ 5,159.0$ 797.7$ 11,217.2$ 18,239.4$

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 14.0 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 54.0 $ 340.2 $ 408.2 $ 408.2

Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 115.1 ‐ ‐ 320.0 5.0 ‐ ‐ 145.0 ‐ 470.0 585.1

Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 331.0 ‐ 1,380.0 76.0 6.0 ‐ ‐ 852.7 ‐ 2,314.7 2,645.7 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) ‐ ‐ ‐ 69.6 5.9 ‐ ‐ 194.0 ‐ 269.5 269.5

Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 378.4 ‐ ‐ 627.2 137.0 4.0 50.0 453.4 30.1 1,301.7 1,680.1

Total Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra 824.5$ ‐$ 1,380.0$ 1,106.8$ 153.9$ 4.0$ 50.0$ 1,699.1$ 370.3$ 4,764.0$ 5,588.5$

32


Cuadro (en miles)


P P R T C



(3)Viajes

(4)Documentos

(5)Equipo

(6)Edificios

(7)Contratos

(8)Otros


Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimens ional (84A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 20.0 $ ‐ $ 20.0 $ 20.0 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)

779.7 ‐ ‐ 1,459.4 32.3 8.7 ‐ 2,672.0 4.6 4,177.0 4,956.7

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 434.8 ‐ ‐ 520.3 120.8 1,081.8 66.9 1,853.1 586.0 4,228.9 4,663.7

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,899.1 ‐ ‐ 2,223.3 171.2 75.5 57.0 1,398.7 79.4 4,005.0 5,904.1

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnacional (84H)

139.8 ‐ ‐ 41.8 10.0 ‐ ‐ 95.0 ‐ 146.8 286.6

Total Capítulo 8 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,253.4$ ‐$ ‐$ 4,244.8$ 334.3$ 1,166.1$ 123.9$ 6,038.8$ 669.9$ 12,577.7$ 15,831.1$

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos Secretaría de Asuntos Hemis féricos (94A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva (94B) 213.9 ‐ ‐ 154.5 19.0 7.5 ‐ 579.0 ‐ 760.0 973.9 Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Diplomacia Públ ica (94C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Museo de Arte de las Américas (94D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Secretaría de Cumbres (94E) 213.9 ‐ ‐ 17.0 21.0 ‐ ‐ 77.0 13.5 128.5 342.4

Bibl ioteca Colón (94F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 9 ‐ Secretaría de Asuntos Hemisféricos 427.8$ ‐$ ‐$ 171.5$ 40.0$ 7.5$ ‐$ 656.0$ 13.5$ 888.5$ 1,316.3$

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Asesoría Lega l (104B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Derecho Internaciona l (104C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 200.0 ‐ 200.0 200.0

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 144.2 ‐ ‐ 81.4 14.2 2.0 ‐ 87.3 ‐ 184.9 329.1

Total Capítulo 10 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 144.2$ ‐$ ‐$ 81.4$ 14.2$ 2.0$ ‐$ 287.3$ ‐$ 384.9$ 529.1$

Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

Departamento de Recursos Humanos (114B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios Financieros (114C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Departamento de Servicios de Compras (114E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.0 ‐ 32.0 32.0

Departamento de Servicios Genera les (114F) 112.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 112.3

Total Capítulo 11 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 112.3$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 32.0$ ‐$ 32.0$ 144.3$

33


Cuadro (en miles)


P P R T C



(3)Viajes

(4)Documentos

(5)Equipo

(6)Edificios

(7)Contratos

(8)Otros



OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐

OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Seguros Genera les (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Reclutamiento y Transferencias (124G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Via je al País de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subs idio de Educación e Idiomas y Exá menes Médicos (124J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la Asociación de Personal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subfondo de Reserva (124O) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 12 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$

Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 24.03 $ ‐ $ 24.03 $ 24.03

Oficina del Inspector Genera l (134B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ombudsperson (134D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Capítulo 13 ‐ Organismos de Control y Supervisión ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ ‐$ 24.0$ ‐$ 24.0$ 24.0$

Total 13,108.5$ 230.0$ 1,476.0$ 8,707.4$ 1,075.2$ 3,173.0$ 370.9$ 16,438.9$ 3,259.5$ 34,730.9$ 47,839.4$

34



35


C 1 ‐ O S G

Misión El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, inclui‐das las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos polí cos dentro de sus respec vas esferas de competencia . El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, ene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asam‐blea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa‐presupuesto y las Normas Generales. El Secretario General presenta el proyecto de programa‐presupuesto anual para la consideración de los órganos polí cos per nentes, y es responsable por la administra‐ción del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la ges ón en la Secretaría General . El Secretario General puede par cipar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comi‐sión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como repre‐sentantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a tulo ins tucional y no a tulo personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias. Estructura Organizacional

Oficina del Secretario General (14A)

Oficina de Protocolo (14B)

36


Cuadro (en miles)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P N C C 1 ‐ O S G

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 2,498.5$ 0.6% 2,483.3$ 11.6% 2,225.0$ ‐0.9% 2,244.6$ No Personal 415.1 277.4% 110.0 ‐75.6% 450.8 5.3% 428.0

Total Capítulo 2,913.6$ 12.4% 2,593.3$ ‐3.1% 2,675.7$ 0.1% 2,672.6$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 7.7 ‐98.4% 492.7 1385.9% 33.2 n/a ‐

Total Capítulo 7.7$ ‐98.4% 492.7$ 1385.9% 33.2$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ ‐31.0% 0.9$ No Personal 161.6 n/a ‐ ‐100.0% 140.8 149.0% 56.5

Total Capítulo 161.6$ n/a ‐$ ‐100.0% 141.4$ 146.3% 57.4$

Fondo Regular por Subprograma2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina del Secretario General (14A) 2,291.7$ 14.9% 1,994.5$ ‐3.5% 2,067.6$ ‐2.6% 2,123.5$ Oficina de Protocolo (14B) 621.90 3.9% 598.80 ‐1.5% 608.16 10.8% 549.08

Total 2,913.6$ 12.4% 2,593.3$ ‐3.1% 2,675.7$ 0.1% 2,672.6$

37



Cuadro (en miles)

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos) Cuadro (en miles)

P ‐P N C C 1 ‐ O S G


Oficina del Secretario Genera l (14A) 2,291.7$ 7.7$ 161.6$ 2,461.0$ Oficina de Protocolo (14B) 621.9 ‐ ‐ 621.9

Total 2,913.6$ 7.7$ 161.6$ 3,082.9$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina del Secretario Genera l (14A) 1,909.7$ ‐$ ‐$ 320.0$ 8.0$ 29.0$ ‐$ ‐$ 194.3$ 551.3$ 2,461.0$ Oficina de Protocolo (14B) 588.8 ‐ ‐ 2.0 4.0 3.0 ‐ ‐ 24.1 33.1 621.9

Total 2,498.5$ ‐$ ‐$ 322.0$ 12.0$ 32.0$ ‐$ ‐$ 218.4$ 584.4$ 3,082.9$

38


Cuadro (en miles)

Oficina del Secretario General (14A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

PROGRAMA-PRESUPUESTO PROPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,909.7$ ‐0.2% 1,912.6$ 15.6% 1,654.3$ ‐4.0% 1,723.6$ No Personal 382.0 366.4% 81.9 ‐80.2% 413.2 3.3% 399.9

Total Subprograma 2,291.7$ 14.9% 1,994.5$ ‐3.5% 2,067.6$ ‐2.6% 2,123.5$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

2020 Propuesto % ∆

2019Aprobado % ∆

2018Ejecución % ∆

2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 7.7 ‐98.4% 492.7 1385.9% 33.2 n/a ‐

Total Subprograma 7.7$ ‐98.4% 492.7$ 1385.9% 33.2$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ ‐31.0% 0.9$ No Personal 161.6 n/a ‐ ‐100.0% 140.8 149.0% 56.5

Total Subprograma 161.6$ n/a ‐$ ‐100.0% 141.4$ 146.3% 57.4$

39


Cuadro (en miles)

Oficina de Protocolo (14B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

PROGRAMA-PRESUPUESTO PROPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 588.8$ 3.2% 570.7$ 0.0% 570.7$ 9.5% 521.0$ No Personal 33.1 17.8% 28.1 ‐25.1% 37.5 33.7% 28.0

Total Subprograma 621.9$ 3.9% 598.8$ ‐1.5% 608.2$ 10.8% 549.1$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


40


C 2 ‐ O S G A

Misión El Secretario General Adjunto, conforme a lo es pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ene el carácter de funcionario con‐sul vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General. Estructura Organizacional

Oficina del Secretario General Adjunto (24A)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de

Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

Oficinas de Apoyo y Unidades de la Secretaría General en los Estados

Miembros(24C)

Conferencias y Reuniones (24D) Asamblea General (24E)Consejo Permanente (24F)Comité Preparatorio (24G) Comité General (24H) Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)Comité de Seguridad Hemisférica (24J) Comité en Asuntos Administrativos y Presupuestales (24K)Asambleas Generales Especiales (24L)Reuniones del CISC (24M)Reuniones del CIDI (24N)

41


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 2 ‐ O S G A

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 8,945.2$ ‐8.7% 9,798.8$ 7.1% 9,145.4$ ‐2.3% 9,363.0$

No Personal 2,673.9 4.0% 2,571.5 ‐26.6% 3,501.2 9.3% 3,202.6 Total Capítulo 11,619.1$ ‐6.1% 12,370.3$ ‐2.2% 12,646.6$ 0.6% 12,565.6$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ ‐100.0% 89.7$ n/a ‐$ n/a ‐$

No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 51.7 ‐8.5% 56.5 Total Capítulo ‐$ ‐100.0% 89.7$ 73.5% 51.7$ ‐8.5% 56.5$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 2.6$ No Pers onal 838.2 2294.9% 35.0 ‐92.5% 466.6 ‐48.0% 898.0

Total Capítulo 838.2$ 2294.9% 35.0$ ‐92.5% 466.6$ ‐48.2% 900.6$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina del Secretario General Adjunto (24A) $ 1,754.0 0.3% $ 1,749.4 ‐5.9% $ 1,859.1 3.0% $ 1,805.7 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

1,366.6 ‐7.4% 1,475.9 11.5% 1,323.9 0.2% 1,321.6

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)

4,660.0 ‐12.1% 5,300.3 0.0% 5,302.6 ‐0.8% 5,347.3

Conferencias y Reuniones (24D) 2,850.5 ‐3.7% 2,959.1 ‐0.1% 2,961.4 2.0% 2,903.3 Asamblea General Ordinaria (24E) 148.5 0.0% 148.5 3.8% 143.0 49.4% 95.7 Reuniones del Consejo Permanente (24F) 227.5 54.2% 147.5 ‐67.4% 453.0 11.6% 405.8 Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G) 47.3 0.0% 47.3 216.6% 14.9 ‐69.2% 48.5 Reuniones de la Comisión General (24H) 25.0 ‐10.7% 28.0 10.3% 25.4 ‐9.4% 28.0 Reuniones de la CAJP (24I) 100.0 ‐20.8% 126.2 ‐4.7% 132.5 ‐5.2% 139.8 Reuniones de la CSH (24J) 100.0 ‐20.8% 126.2 7.8% 117.0 ‐18.2% 143.0 Reuniones de la CAAP (24K) 180.4 78.4% 101.1 ‐24.1% 133.3 ‐0.9% 134.5 Asamblea General Extraordinaria (24L) 28.8 0.0% 28.8 212.7% 9.2 ‐68.3% 29.0 Reuniones de la CISC (24M) 30.5 0.0% 30.5 16.4% 26.2 ‐14.1% 30.5 Reuniones del CIDI (24N) 100.0 ‐1.5% 101.5 ‐30.0% 145.0 9.3% 132.7

Total 11,619.1$ ‐6.1% 12,370.3$ ‐2.2% 12,646.6$ 0.6% 12,565.6$

42



Cuadro (en miles)



Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ 1,754.0 $ ‐ $ 36.3 $ 1,790.3 Oficina de la Secretaría de la Asamblea Genera l , la Reunión de Consul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

1,366.6 ‐ ‐ 1,366.6


4,660.0 ‐ 417.5 5,077.5

Conferencias y Reuniones (24D) 2,850.5 ‐ 64.4 2,914.9 Asamblea Genera l Ordinaria (24E) 148.5 ‐ 320.0 468.5 Reuniones del Consejo Permanente (24F) 227.5 ‐ ‐ 227.5Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) 47.3 ‐ ‐ 47.3Reuniones de la Comis ión Genera l (24H) 25.0 ‐ ‐ 25Reuniones de la CAJP (24I) 100.0 ‐ ‐ 100Reuniones de la CSH (24J) 100.0 ‐ ‐ 100Reuniones de la CAAP (24K) 180.4 ‐ ‐ 180.4Asamblea Genera l Extraordinaria (24L) 28.8 ‐ ‐ 28.8Reuniones de la CISC (24M) 30.5 ‐ ‐ 30.5Reuniones del CIDI (24N) 100.0 ‐ ‐ 100Total 11,619.1$ ‐$ 838.2$ 12,457.3$

43


Distribución por objecto de gasto para 2020 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina del Secretario Genera l Adjunto (24A) $ 1,654.0 $ ‐ $ ‐ $ 49.9 $ 8.3 $ 9.1 $ ‐ $ 34.0 $ 35.0 $ 136.3 $ 1,790.3 Oficina de la Secretaría de la As amblea Genera l , la Reunión de Cons ul ta , el Consejo Permanente y Órganos Subs idiarios (24B)

1,320.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.3 ‐ 33.2 9.7 46.2 1,366.6


3,585.4 ‐ ‐ 8.0 4.2 125.9 355.3 291.5 707.2 1,492.1 5,077.5

Conferencias y Reuniones (24D) 2,385.4 ‐ ‐ ‐ 2.1 35.0 ‐ 451.2 41.2 529.5 2,914.9 As amblea Genera l Ordinaria (24E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 148.5 320.0 468.5 468.5 Reuniones del Consejo Permanente (24F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 227.5 ‐ 227.5 227.5 Reuniones de la Comis ión Preparatoria (24G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 47.3 ‐ 47.3 47.3 Reuniones de la Comis ión Genera l (24H) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.0 ‐ 25.0 25.0 Reuniones de la CAJP (24I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0 Reuniones de la CSH (24J) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0 Reuniones de la CAAP (24K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 180.4 ‐ 180.4 180.4 As amblea Genera l Extraordinaria (24L) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28.8 ‐ 28.8 28.8 Reuniones de la CISC (24M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.5 ‐ 30.5 30.5 Reuniones del CIDI (24N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0 ‐ 100.0 100.0

Total 8,945.2$ ‐$ ‐$ 57.9$ 14.6$ 173.3$ 355.3$ 1,797.9$ 1,113.1$ 3,512.1$ 12,457.3$

44


Cuadro (en miles)

Oficina del Secretario General Adjunto (24A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 1,654.0$ 0.3% 1,649.4$ 4.5% 1,577.8$ ‐4.6% 1,653.7$ No Personal 100.0 0.0% 100.0 ‐64.4% 281.3 85.1% 152.0

Total Subprograma 1,754.0$ 0.3% 1,749.4$ ‐5.9% 1,859.1$ 3.0% 1,805.7$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.0$ No Personal 36.3 3.7% 35.0 423.2% 6.7 519.6% 1.1

Total Subprograma 36.3$ 3.7% 35.0$ 423.2% 6.7$ 502.9% 1.1$

45


Cuadro (en miles)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,320.4$ ‐7.6% 1,429.7$ 18.5% 1,206.4$ ‐2.0% 1,231.1$ No Persona l 46.2 0.0% 46.2 ‐60.7% 117.5 29.8% 90.5

Total Subprograma 1,366.6$ ‐7.4% 1,475.9$ 11.5% 1,323.9$ 0.2% 1,321.6$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 12.0 117.0% 5.5

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 12.0$ 117.0% 5.5$

46


Cuadro (en miles)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 3,585.4$ ‐15.2% 4,225.7$ 3.3% 4,089.4$ ‐3.9% 4,254.6$ No Personal 1,074.6 0.0% 1,074.6 ‐11.4% 1,213.3 11.0% 1,092.7

Total Subprograma 4,660.0$ ‐12.1% 5,300.3$ 0.0% 5,302.6$ ‐0.8% 5,347.3$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 89.7$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 51.7 ‐8.5% 56.5

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 89.7$ 73.5% 51.7$ ‐8.5% 56.5$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 417.5 n/a ‐ ‐100.0% 447.9 10.0% 407.0


47


Cuadro (en miles)

Conferencias y Reuniones (24D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 2,385.4$ ‐4.4% 2,494.0$ 9.9% 2,269.0$ 2.1% 2,222.7$ No Personal 465.1 0.0% 465.1 ‐32.8% 692.4 1.7% 680.6

Total Subprograma 2,850.5$ ‐3.7% 2,959.1$ ‐0.1% 2,961.4$ 2.0% 2,903.3$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 64.4 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 86.7

Total Subprograma 64.4$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 86.7$

48


Cuadro (en miles)

Asamblea General (24E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.6$ n/a ‐$ No Persona l 148.5 0.0% 148.5 4.2% 142.5 48.8% 95.7




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 2.6$ No Persona l 320.0 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 397.7


49


Cuadro (en miles)

Servicios opera vos y administra vos del Consejo Permanente (24F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 1.8$ 156.5% 0.7$ No Personal 227.5 54.2% 147.5 ‐67.3% 451.2 11.4% 405.2




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




50


Cuadro (en miles)

Comisión Preparatoria (24G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 47.3 0.0% 47.3 216.6% 14.9 ‐69.2% 48.5

Total Subprograma 47.3$ 0.0% 47.3$ 216.6% 14.9$ ‐69.2% 48.5$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




51


Cuadro (en miles)

Comisión General (24H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 ‐10.7% 28.0 10.3% 25.4 ‐9.4% 28.0

Total Subprograma 25.0$ ‐10.7% 28.0$ 10.3% 25.4$ ‐9.4% 28.0$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


52


Cuadro (en miles)

Comisión de Asuntos Jurídicos y Polí cos (24I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 100.0 ‐20.8% 126.2 ‐4.7% 132.5 ‐5.2% 139.8

Total Subprograma 100.0$ ‐20.8% 126.2$ ‐4.7% 132.5$ ‐5.2% 139.8$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


53


Cuadro (en miles)

Comisión de Seguridad Hemisférica (24J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ n/a ‐$ No Personal 100.0 ‐20.8% 126.2 8.2% 116.6 ‐18.4% 143.0




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




54


Cuadro (en miles)

Comisión de Asuntos Administra vos y Presupuestarios (24K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 180.4 78.4% 101.1 ‐24.1% 133.3 ‐0.9% 134.5

Total Subprograma 180.4$ 78.4% 101.1$ ‐24.1% 133.3$ ‐0.9% 134.5$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




55


Cuadro (en miles)

Asamblea General Extraordinaria (24L) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.1$ ‐63.0% 0.2$ No Personal 28.8 0.0% 28.8 215.8% 9.1 ‐68.3% 28.8




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




56


Cuadro (en miles)

Reuniones de la CISC (24M) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 30.5 0.0% 30.5 16.4% 26.2 ‐14.1% 30.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




57


Cuadro (en miles)

Reuniones del CIDI (24N) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 100.0 ‐1.5% 101.5 ‐30.0% 145.0 9.3% 132.7

Total Subprograma 100.0$ ‐1.5% 101.5$ ‐30.0% 145.0$ 9.3% 132.7$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




58


C 3 ‐ O P E

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General. Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecutiva (34B) La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

59


C 3 ‐ O P E

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Direc vo de la CIM, la Presi‐denta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el área de los derechos humanos de las mujeres, evitando la duplicación de esfuerzos y la duplicación de gastos, asegurando un mejor uso de los recursos disponibles, y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ac vidades relacionadas con los derechos humanos llevadas a cabo por la Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño y otras dependencias de la Secretaría General. 4. Realiza ac vidades para recaudar y movilizar fondos externos para financiar y promover sus programas, proyectos y ac vidades, en coordinación con el Comité de Movilización de Recursos. 5. Establece una estructura de puestos para asegurar el logro de los resultados requeridos con los recursos provistos. 6. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular para su área, y hace proyecciones de fondos externos que considera probables para el próximo año fiscal. 7. Dirige, administra y supervisa la implementación del programa‐presupuesto para su área, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General Adjun‐to, las resoluciones per nentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y otras normas y regulaciones de la Secretaría General Dirección General del Ins tuto del Niño, la Niña y Adolescentes ‐ IIN (34D) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Direc vo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen. 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las ac vidades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.

60


C 3 ‐ O P E

4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y acti-vidades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente. 7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones perti-nentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la región. Además tiene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) La CITEL es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos en asuntos relacionados con las telecomunicaciones/TIC. Fue establecido por la Asamblea General en 1994, con la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en el Hemisferio. Nuestros orígenes datan a mayo de 1923, cuando se estableció la Comisión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas, durante la Quinta Conferencia In-ternacional Americana. Integran a la CITEL, todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y más de 100 Miembros Asociados provenientes de la industria de telecomunicaciones, Internet, medios electrónicos, entre otros.

61


C 3 ‐ O P E

Estructura Organizacional

62


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 3 ‐ O P E

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 10,825.9$ 13.0% 9,579.3$ 46.0% 6,559.4$ 7.2% 6,118.5$ No Persona l 10,393.3 9.7% 9,478.1 8.5% 8,734.2 53.9% 5,676.2

Total Capítulo 21,219.2$ 11.3% 19,057.4$ 24.6% 15,293.7$ 29.7% 11,794.8$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0

Total Capítulo 35.0$ 0.0% 35.0$ 0.0% 35.0$ 0.0% 35.0$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 1,324.1$ ‐16.6% 1,588.5$ ‐17.4% 1,923.4$ ‐15.7% 2,280.7$ No Persona l 2,891.2 13.7% 2,543.5 ‐50.9% 5,182.0 12.8% 4,595.7

Total Capítulo 4,215.3$ 2.0% 4,132.0$ ‐41.8% 7,105.4$ 3.3% 6,876.4$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ 5,512.4 20.5% $ 4,575.2 27.5% $ 3,588.2 30.2% $ 2,756.2

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)

11,062.0 18.1% 9,367.4 39.2% 6,728.0 34.3% 5,010.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

1,632.5 ‐5.5% 1,726.8 10.0% 1,570.5 27.6% 1,230.3

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

982.7 ‐7.5% 1,062.4 ‐1.4% 1,077.6 59.4% 676.0

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 219.5 ‐38.9% 359.2 ‐4.8% 377.3 9.7% 343.8 Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

583.4 ‐10.4% 651.3 20.5% 540.6 4.2% 518.9

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) 37.6 ‐30.9% 54.4 27.3% 42.7 1194.6% 3.3 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) 760.6 ‐7.0% 817.9 ‐0.3% 820.3 0.3% 817.9 Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I) 67.4 ‐7.0% 72.5 0.0% 72.5 0.0% 72.5 Fundación para las Américas (34J) 226.7 0.4% 225.8 2.0% 221.3 0.1% 221.1 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) 134.4 ‐7.0% 144.5 ‐43.2% 254.6 76.2% 144.5

Total 21,219.2$ 11.3% 19,057.4$ 24.6% 15,293.7$ 29.7% 11,794.8$

63



Cuadro (en miles)



Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) $ 5,512.4 $ ‐ $ ‐ $ 5,512.4 Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B) 11,062.0 ‐ 3,432.0 14,494.0 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C) 1,632.5 ‐ 208.9 1,841.4 Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D) 982.7 ‐ 3.5 986.2 Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 219.5 35.0 ‐ 254.5 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F) 583.4 ‐ 570.9 1,154.3 Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) 37.6 ‐ ‐ 37.6 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) 760.6 ‐ ‐ 760.6 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) 67.4 ‐ ‐ 67.4 Fundación para las Américas (34J) 226.7 ‐ ‐ 226.7 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) 134.4 ‐ ‐ 134.4 Total 21,219.2$ 35.0$ 4,215.3$ 25,469.5$

64


Distrubución por rubro de gasto para 2020 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 3,627.6 $ 1,884.8 $ 5,512.4 $ 5,512.4


9,407.1 ‐ 96.0 908.7 101.5 133.6 96.9 3,135.9 614.3 $ 5,086.9 $ 14,494.0


1,251.4 ‐ ‐ 96.2 85.3 12.4 ‐ 346.0 50.1 $ 590.0 $ 1,841.4

Dirección Genera l del Ins ti tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

511.2 ‐ ‐ 48.0 11.5 5.0 39.0 370.5 1.0 $ 475.0 $ 986.2

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E) 53.1 ‐ ‐ 70.0 5.0 12.3 8.0 98.2 7.9 $ 201.4 $ 254.5 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)

700.5 ‐ ‐ 121.8 16.2 28.8 ‐ 246.4 40.5 $ 453.8 $ 1,154.3

Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.6 ‐ $ 37.6 $ 37.6 Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H) ‐ 5.0 ‐ 12.0 56.0 112.0 191.0 212.7 171.9 $ 760.6 $ 760.6 Fundación Panamericana para el Desarrol lo (34I) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 67.4 ‐ $ 67.4 $ 67.4 Fundación para las Américas (34J) 226.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $ ‐ $ 226.7 JID‐ Mantenimiento de Casa del Soldado (34K) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.4 ‐ ‐ $ 134.4 $ 134.4

Total 12,150.0$ 5.0$ 96.0$ 1,256.7$ 275.5$ 304.1$ 469.3$ 8,142.3$ 2,770.5$ 13,319.5$ 25,469.5$

65


Cuadro (en miles)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 5,512.4 20.5% 4,575.2 27.5% 3,588.2 30.2% 2,756.2

Total Subprograma 5,512.4$ 20.5% 4,575.2$ 27.5% 3,588.2$ 30.2% 2,756.2$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




66


Cuadro (en miles)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecu va (34B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,107.0$ ‐19.5% 1,374.6$ ‐19.2% 1,700.4$ ‐7.9% 1,847.2$ No Personal 2,325.0 5.7% 2,199.1 ‐54.4% 4,821.6 21.5% 3,968.2


67


Cuadro (en miles)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 1,251.4$ ‐7.0% 1,345.7$ 29.5% 1,039.1$ 3.1% 1,007.9$ No Personal 381.1 0.0% 381.1 ‐28.3% 531.4 139.0% 222.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 208.9 145.8% 85.0 ‐59.4% 209.4 ‐57.1% 487.6


68


Cuadro (en miles)

Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 511.2$ 1.6% 503.2$ 3.5% 486.2$ 6.3% 457.2$ No Persona l 471.5 ‐15.7% 559.2 ‐5.4% 591.3 170.3% 218.8

Total Subprograma 982.7$ ‐7.5% 1,062.4$ ‐1.4% 1,077.6$ 59.4% 676.0$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 3.5 ‐30.0% 5.0 11927.9% 0.0 ‐99.9% 74.7


69


Cuadro (en miles)

Comité Juridico Interamericano (34E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 53.1$ ‐8.1% 57.8$ 4.6% 55.3$ ‐5.4% 58.4$ No Persona l 166.4 ‐44.8% 301.4 ‐6.4% 322.0 12.8% 285.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0 0.0% 35.0



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




70


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 483.4$ 2.3% 472.6$ 2.3% 461.8$ 2.1% 452.1$ No Persona l 100.0 ‐44.0% 178.7 126.8% 78.8 18.0% 66.8

Total Subprograma 583.4$ ‐10.4% 651.3$ 20.5% 540.6$ 4.2% 518.9$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 217.1$ 1.5% 213.9$ ‐4.1% 223.0$ ‐48.6% 433.5$ No Persona l 353.8 39.1% 254.3 92.1% 132.4 ‐28.8% 186.0


71


Cuadro (en miles)

Reuniones de la Asamblea CITEL (34G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 37.6 ‐30.9% 54.4 27.3% 42.7 1194.6% 3.3




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 18.6 n/a ‐

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 18.6$ n/a ‐$

72


Cuadro (en miles)

Junta Inter‐Americana de Defensa (34H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




73


Cuadro (en miles)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 67.4 ‐7.0% 72.5 0.0% 72.5 0.0% 72.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


74


Cuadro (en miles)

Fundación para las Américas (34J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 226.7$ 0.4% 225.8$ 2.0% 221.3$ 0.1% 221.1$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% (120.8)

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (120.8)$

75


Cuadro (en miles)

Mantenimiento Casa del Soldado (34K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




76


C 4 ‐ C E D O G R

Misión En cumplimiento de sus obje vos, la CEDOGR desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen Organizacional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; fomentar cooperación con el país se‐de, así como con países observadores y organismos mul laterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; y coor‐dinar con donantes y contrapartes las ges ones de movilización de recursos para programas y proyectos. La CEDOGR responde a la necesidad de una mo‐dernización de la Organización que asegure mayor eficiencia y efec vidad en su accionar, con enfoque en la Visión Estratégica y en la ges ón por resultados. Por estas razones es la encargada de llevar adelante ejercicios de planificación estratégica, de definición de cuadros de mando integral y de mapeo y redise‐ño de procesos, así como de poner en prác ca ac vidades de desarrollo organizacional y modernización entre las que se incluye la ges ón por competen‐cias y el fortalecimiento de la ges ón de recursos humanos en la Organización. El propósito que CEDOGR persigue es llegar a implantar una cultura de mejo‐ra con nua que permita cumplir con los obje vos iden ficados por los países miembros en la Visión Estratégica. Estructura Organizacional

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y

Gestión por Resultados (44A)

Departamento de Planificación y Evaluación (44B)

Departamento de Prensa y Comunicación (44C)

Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)

77


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 4 ‐ C E D O

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,515.1$ 12.6% 2,234.3$ 2.7% 2,176.3$ 3.5% 2,102.7$ No Personal 218.9 ‐48.5% 424.9 ‐34.2% 645.9 16.6% 553.8

Total Capítulo 2,734.0$ 2.8% 2,659.2$ ‐5.8% 2,822.2$ 6.2% 2,656.5$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 628.2$ ‐27.6% 867.8$ 69.1% 513.3$ ‐23.9% 674.4$ No Personal 420.8 101.2% 209.1 ‐59.6% 517.3 65.4% 312.8

Total Capítulo 1,049.0$ ‐2.6% 1,076.9$ 4.5% 1,030.5$ 4.4% 987.2$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐ No Personal 449.0 72.0% 261.0 ‐52.1% 544.9 ‐22.0% 698.3

Total Capítulo 449.0$ 72.0% 261.0$ ‐52.1% 544.9$ ‐22.0% 698.3$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)

$ 715.1 41.0% $ 507.3 ‐11.1% $ 571.0 ‐2.6% $ 586.0

Departamento de Planificación y Evaluación (44B) 555.6 3.0% 539.6 2.5% 526.2 1.4% 519.0 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 1,056.7 ‐10.0% 1,174.2 ‐4.7% 1,232.6 4.3% 1,182.2 Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)

406.6 ‐7.2% 438.1 ‐11.0% 492.4 33.4% 369.2

Total 2,734.0$ 2.8% 2,659.2$ ‐5.8% 2,822.2$ 6.2% 2,656.5$ 78



Cuadro (en miles)




Oficina de la Consejería Es tratégica para el Desarrol lo Organizacional y la Gestión por Resul tados (44A)

$ 715.1 $ 313.0 $ 84.5 $ 1,112.6

Departamento de Plani ficación y Eva luación (44B) 555.6 513.4 343.2 1,412.2 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 1,056.7 122.6 8.0 1,187.3

Departamento de Relaciones Externas e Insti tucionales (44E) 406.6 100.0 13.3 519.9

Total 2,734.0$ 1,049.0$ 449.0$ 4,232.0$

Total Personal

(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Oficina de la Consejería Estratégica para el Des arrol lo Organizaciona l y la Gestión por Resultados (44A)

$ 784.5 $ ‐ $ ‐ $ 9.3 $ 5.5 $ 4.6 $ ‐ $ 248.0 $ 60.7 $ 328.1 $ 1,112.6

Departamento de Plani fi cación y Eva luación (44B) 1,019.1 ‐ ‐ 0.8 38.9 27.2 ‐ 298.1 28.1 393.1 1,412.2 Departamento de Prensa y Comunicación (44C) 956.7 ‐ ‐ 0.5 ‐ 13.0 ‐ 192.6 24.5 230.6 1,187.3

Departamento de Relaciones Externas e Insti tucionales (44E) 383.0 ‐ ‐ 5.0 6.2 11.4 ‐ 113.3 1.0 136.9 519.9

Total 3,143.3$ ‐$ ‐$ 15.6$ 50.6$ 56.2$ ‐$ 852.0$ 114.3$ 1,088.7$ 4,232.0$

79


Cuadro en miles)

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Ges ón por Resultados (44A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 630.8$ 53.9% 410.0$ 3.0% 398.0$ ‐17.1% 480.1$ No Persona l 84.3 ‐13.4% 97.3 ‐43.7% 172.9 63.3% 105.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 153.7$ ‐38.9% 251.5$ 1602.2% 14.8$ ‐83.5% 89.3$ No Persona l 159.3 14.4% 139.3 ‐57.6% 328.2 56.5% 209.6



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 84.5 69.0% 50.0 ‐70.4% 169.2 ‐8.7% 185.3


80


Cuadro (en miles)

Departamento de Planificación y Evaluación (44B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 544.6$ 3.0% 528.6$ 2.6% 515.3$ 2.7% 502.0$ No Personal 11.0 0.0% 11.0 0.3% 11.0 ‐35.7% 17.1




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 474.5$ ‐23.0% 616.3$ 23.6% 498.5$ ‐14.8% 585.1$ No Personal 38.9 74.4% 22.3 ‐85.4% 152.4 47.8% 103.1



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 343.2 62.7% 211.0 ‐39.7% 350.0 1.9% 343.5


81


Cuadro (en miles)

Departamento de Prensa y Comunicación (44C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 956.7$ 3.7% 922.3$ 2.5% 899.5$ 4.4% 861.2$ No Personal 100.0 ‐60.3% 251.9 ‐24.4% 333.1 3.8% 321.0




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 122.6 n/a ‐ ‐100.0% 13.6 n/a ‐

Total Subprograma 122.6$ n/a ‐$ ‐100.0% 13.6$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 8.0 n/a ‐ ‐100.0% (0.0) ‐100.0% 87.1

Total Subprograma 8.0$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.0)$ ‐100.0% 87.1$

82


Cuadro (en miles)

Relaciones Externas e Ins tucionales (44E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 383.0$ 2.6% 373.4$ 2.7% 363.5$ 40.1% 259.4$ No Personal 23.6 ‐63.5% 64.7 ‐49.8% 128.9 17.4% 109.8




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 100.0 110.5% 47.5 105.2% 23.1 n/a ‐

Total Subprograma 100.0$ 110.5% 47.5$ 105.2% 23.1$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 13.3 n/a ‐ ‐100.0% 25.7 ‐68.8% 82.4

Total Subprograma 13.3$ n/a ‐$ ‐100.0% 25.7$ ‐68.8% 82.4$

83


C 5 ‐ S

Misión La misión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) es promover la agenda de equidad en la región y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos, así como mayor inclusión y equidad. La Secretaría busca impulsar y facilitar el pleno goce de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas, en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi-dimensional y el desarrollo integral. La SADyE prioriza los esfuerzos que tengan la equidad como meta, la inclusión social como proceso y la promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos como estrategia. Estructura Organizacional

Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)

Departamento de Inclusión Social (54B)

84


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 5 ‐ S A D E

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 1,756.5$ 13.9% 1,541.6$ 4.9% 1,469.8$ 3.0% 1,426.7$ No Personal 111.8 ‐41.1% 189.8 ‐12.9% 217.9 29.3% 168.5 Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9)

Total Capítulo 1,750.4$ 1.1% 1,731.4$ 2.6% 1,687.7$ 5.8% 1,595.2$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ ‐100.0% 115.7$ 26.0% 91.9$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Capítulo ‐$ ‐100.0% 115.7$ 26.0% 91.9$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.2$ ‐98.7% 16.2$ No Personal 502.5 ‐49.9% 1,003.0 180.6% 357.5 ‐14.4% 417.5

Total Capítulo 502.5$ ‐49.9% 1,003.0$ 180.4% 357.7$ ‐17.5% 433.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 685.5 27.5% $ 537.8 8.1% $ 497.3 ‐5.2% $ 524.4

Departamento de Inclusión Social (54B) 1,182.8 ‐0.9% 1,193.6 0.3% 1,190.3 11.2% 1,070.8 Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9)

Total 1,750.4$ 1.1% 1,731.4$ 2.6% 1,687.7$ 5.8% 1,595.2$

85



Cuadro (en miles)




Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 685.5 $ ‐ $ 328.1 $ 1,013.6 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 1,182.8 ‐ 174.4 1,357.2

Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9) (117.9) Total 1,750.4$ ‐$ 502.5$ 2,252.9$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A) $ 631.5 $ ‐ $ ‐ $ 39.5 $ 6.5 $ 38.0 $ ‐ $ 295.6 $ 2.5 $ 382.1 $ 1,013.6 Departamento de Inclus ión Socia l (54B) 1,125.0 ‐ ‐ 68.9 10.7 2.9 ‐ 149.7 ‐ 232.2 1,357.2 Disminución requerida rubros 1‐9 (117.9)

Total 1,756.5$ ‐$ ‐$ 108.4$ 17.2$ 40.9$ ‐$ 445.3$ 2.5$ 614.3$ 2,252.9$

86


Cuadro (en miles)

Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 631.5$ 35.6% 465.8$ 8.7% 428.7$ ‐1.4% 434.9$ No Personal 54.0 ‐25.0% 72.0 4.8% 68.7 ‐23.3% 89.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 115.7$ 39.8% 82.7$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 115.7$ 39.8% 82.7$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 328.1 ‐8.0% 356.7 420.3% 68.5 ‐8216.3% (0.8)

Total Subprograma 328.1$ ‐8.0% 356.7$ 420.3% 68.5$ ‐8216.3% (0.8)$

87


Cuadro (en miles)

Departamento de Inclusión Social (54B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,125.0$ 4.6% 1,075.8$ 3.3% 1,041.1$ 5.0% 991.9$ No Persona l 57.8 ‐50.9% 117.8 ‐21.0% 149.2 89.1% 78.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 9.1$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.2$ ‐98.7% 16.2$ No Persona l 174.4 ‐73.0% 646.4 123.7% 288.9 ‐33.6% 434.9


88


C 6 ‐ S F D

Misión La misión de la Secretaría para el Fortalecimiento a la Democracia (SFD) es contribuir al fortalecimiento de los procesos polí cos de los Estados miembros, en par cular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garan zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SFD concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo polí co y en contribuir ac vamente al sostenimiento demo‐crá co en los Estados miembros. En cumplimiento de sus obje vos, la SFG desempeña funciones encaminada a ampliar la legi midad ins tucional en los procesos polí cos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos. Estructura Organizacional

89


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 6 ‐ S F D

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 3,992.6$ 13.0% 3,532.2$ ‐0.9% 3,564.9$ 1.7% 3,506.0$ No Personal 173.9 ‐11.0% 195.5 ‐56.3% 447.7 195.8% 151.3

Dis minución requerida rubros 1‐9 (376.2) Total Capítulo 3,790.3$ 1.7% 3,727.7$ ‐7.1% 4,012.5$ 9.7% 3,657.3$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 669.3$ 17.1% 571.4$ 89.5% 301.6$ ‐30.5% 433.6$ No Personal 99.4 10.8% 89.7 ‐42.6% 156.3 15.9% 134.8

Total Capítulo 768.7$ 16.3% 661.1$ 44.4% 457.8$ ‐19.5% 568.4$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 18,239.4$ 8.1% 16,874.5$ ‐11.6% 19,089.9$ 24.4% 15,342.0$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A) 1,257.7$ ‐12.0% 1,429.9$ 0.6% 1,421.7$ 3.9% 1,368.0$ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) 1,468.1 13.6% 1,292.6 ‐15.8% 1,536.1 22.8% 1,250.6 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D) 1,230.8 22.4% 1,005.2 1.6% 989.1 ‐4.8% 1,038.7 Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) 209.9 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Dis minución requerida rubros 1‐9 (376.2) Total 3,790.3$ 1.7% 3,727.7$ ‐5.6% 3,946.9$ 7.9% 3,657.3$

90



Cuadro (en miles)




Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) 1,257.7$ 768.7$ ‐$ 2,026.4$ Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C)

1,468.1 ‐ 4,149.3 5,617.4

Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Especia les (64D)

1,230.8 ‐ 14,090.1 15,320.9

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)

209.9 ‐ ‐ 209.9

Disminución requerida rubros 1‐9 (376.2) (376.2)Total 3,790.3$ 768.7$ 18,239.4$ 22,798.4$

Total Personal


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría para el Forta lecimiento de la Democracia (64A) 1,854.7$ ‐$ ‐$ 18.7$ 3.0$ 4.0$ ‐$ 35.3$ 110.7$ 171.7$ 2,026.4$ Departamento para la Cooperación y Observación Electora l (64C) 1,585.4 ‐ ‐ 906.2 52.5 479.9 ‐ 2,446.2 147.2 4,032.0 5,617.4 Departamento de Sustentabi l idad Democrática y Mis iones Especia les (64D) 8,034.1 230.0 ‐ 1,702.1 346.0 1,426.7 197.0 2,728.5 656.5 7,286.8 15,320.9 Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) 209.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 209.9

Disminución requerida rubros 1‐9 (376.2) Total 11,684.1$ 0 230.0$ ‐$ 2,627.0$ 401.5$ 1,910.6$ 197.0$ 5,210.0$ 914.4$ 11,490.5$ 22,798.4$

91


Cuadro (en miles)

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,185.4$ ‐12.3% 1,351.4$ 7.9% 1,252.1$ ‐1.6% 1,272.4$ No Personal 72.3 ‐7.9% 78.5 ‐53.7% 169.6 77.5% 95.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 669.3$ 17.1% 571.4$ 89.5% 301.6$ ‐30.5% 433.6$ No Personal 99.4 10.8% 89.7 ‐42.6% 156.3 53.1% 102.1



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 301.1$ ‐25.4% 403.7$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 689.5 69.2% 407.6


92


Cuadro (en miles)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,387.8$ 15.7% 1,200.0$ ‐7.5% 1,297.6$ 6.4% 1,219.1$ No Persona l 80.3 ‐13.3% 92.6 ‐61.2% 238.4 657.8% 31.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 32.7

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 32.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 197.6$ 0.0% 197.6$ 13.0% 174.9$ ‐21.7% 223.4$ No Persona l 3,951.7 4.0% 3,800.7 54.3% 2,463.9 ‐0.1% 2,466.5

Total Subprograma 4,149.3$ 3.8% 3,998.3$ 51.5% 2,638.8$ ‐1.9% 2,689.8$

93


Cuadro (en miles)

Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (64D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,209.5$ 23.3% 980.8$ 3.3% 949.4$ ‐6.4% 1,014.4$ No Persona l 21.3 ‐12.7% 24.4 ‐38.5% 39.7 63.0% 24.3

Total Subprograma 1,230.8$ 22.4% 1,005.2$ 1.6% 989.1$ ‐4.8% 1,038.7$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 6,824.6$ 3.4% 6,600.7$ 34.3% 4,913.1$ 51.9% 3,234.6$ No Persona l 7,265.5 15.8% 6,275.5 ‐40.5% 10,547.3 22.6% 8,606.4


94


Cuadro (en miles)

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 209.9$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 209.9$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




95


C 7 ‐ S E D I

La misión de la Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad mul dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SE‐DI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público‐privadas y la creación de consenso en la integración de polí cas públicas del desarrollo hu‐mano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de polí cas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de ac vidades des nadas a fortalecer las capacidades humanas e ins tucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio. La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD) La SEDI ene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e ins tucionales; el apoyo a la generación de polí cas públicas; el forta‐lecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de par cipación ciudadana en toma de decisiones sobre polí ca públi‐ca; la promoción de espacios de diálogo e integración de polí cas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globa‐les en el campo del desarrollo. Estructura Organizacional

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)

Departamento de desarrollo económico

(74C)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

(74D)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(74G)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y

de los Comités Interamericanos (74F)

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)

96


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 7 ‐ S E D I

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 4,852.0$ ‐11.4% 5,479.3$ 23.4% 4,439.2$ 3.8% 4,278.3$ No Persona l 1,825.8 ‐35.8% 2,843.1 21.1% 2,347.8 72.6% 1,360.2

Total Capítulo 6,677.8$ ‐19.8% 8,322.4$ 22.6% 6,786.9$ 20.4% 5,638.5$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 219.8$ 3.6% 212.2$ 13.6% 186.7$ 58.6% 117.8$ No Persona l 58.2 13.0% 51.5 ‐48.0% 98.9 ‐16.2% 118.0

Total Capítulo 278.0$ 5.4% 263.7$ ‐7.7% 285.7$ 21.2% 235.8$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 824.5$ 0.0% 824.5$ ‐0.3% 826.8$ 44.9% 570.6$ No Persona l 4,764.0 ‐29.8% 6,783.0 42.7% 4,754.7 ‐21.7% 6,071.0

Total Capítulo 5,588.5$ ‐26.5% 7,607.5$ 36.3% 5,581.5$ ‐16.0% 6,641.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A) $ 1,398.1 ‐26.5% $ 1,901.9 18.2% $ 1,609.4 28.0% $ 1,257.2 Departamento de Desarrollo Económico (74C) 1,462.5 ‐8.8% 1,604.2 10.6% 1,450.9 2.8% 1,411.7 Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D) 2,661.0 ‐25.8% 3,587.1 50.7% 2,380.5 53.9% 1,546.6

Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F) 134.2 ‐27.1% 184.2 193.1% 62.8 ‐21.7% 80.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G) 209.3 2.4% 204.4 2.0% 200.5 1.6% 197.3 Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) 812.7 ‐3.3% 840.6 ‐22.4% 1,082.8 ‐5.5% 1,145.4

Total 6,677.8$ ‐19.8% 8,322.4$ 22.6% 6,786.9$ 20.4% 5,638.5$

97



Cuadro (en miles)



Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) 1,261.4$ ‐$ ‐$ 51.8$ 9.5$ 18.9$ ‐$ 331.5$ 411.2$ 822.9$ 2,084.3$ Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,385.9 ‐ ‐ 349.3 13.0 12.0 ‐ 275.4 12.0 661.7 2,047.6 Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 1,891.2 ‐ 2,180.0 94.8 16.8 7.4 ‐ 1,094.6 21.9 3,415.5 5,306.7 Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 1,153.0 ‐ ‐ 630.8 162.0 4.0 50.0 457.7 35.4 1,339.8 2,492.8 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 134.2 ‐ 134.2 134.2 Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 204.8 ‐ ‐ 69.6 5.9 4.5 ‐ 194.0 ‐ 274.0 478.8

Total 5,896.3$ ‐$ 2,180.0$ 1,196.3$ 207.2$ 46.8$ 50.0$ 2,487.4$ 480.4$ 6,648.0$ 12,544.3$


Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integra l (74A) $ 1,398.1 $ 278.0 $ 408.2 $ 2,084.3 Departamento de Desarrol lo Económico (74C) 1,462.5 ‐ 585.1 2,047.6 Departamento de Desarrol lo Humano y Empleo (74D) 2,661.0 ‐ 2,645.7 5,306.7 Departamento de Desarrol lo Sostenible (74I) 812.7 ‐ 1,680.1 2,492.8 Reuniones Minis teria les del CIDI y Comis iones Interamericanas (74F)

134.2 ‐ ‐ 134.2

Secretaría de la Comis ión Interamericana de Puertos (74G) 209.3 ‐ 269.5 478.8

Total 6,677.8$ 278.0$ 5,588.5$ 12,544.3$

98


Cuadro (en miles)

Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (74A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 1,041.6$ ‐30.2% 1,491.9$ 27.7% 1,168.2$ 13.5% 1,028.9$ No Persona l 356.5 ‐13.0% 410.0 ‐7.1% 441.2 93.3% 228.3




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal 219.8$ 3.6% 212.2$ 13.6% 186.7$ 58.6% 117.8$ No Persona l 58.2 13.0% 51.5 33.0% 38.7 41.0% 27.5



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 408.2 ‐44.3% 733.2 1403.0% 48.8 83.9% 26.5


99


Cuadro (en miles)

Departamento de desarrollo económico (74C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,270.8$ ‐6.8% 1,362.9$ 11.6% 1,221.6$ 2.0% 1,198.3$ No Persona l 191.7 ‐20.6% 241.3 5.3% 229.2 7.4% 213.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 115.1$ 0.0% 115.1$ 23.9% 92.9$ ‐16.6% 111.4$ No Persona l 470.0 ‐59.3% 1,155.0 ‐27.7% 1,598.4 31.4% 1,216.5

Total Subprograma 585.1$ ‐53.9% 1,270.1$ ‐24.9% 1,691.3$ 27.4% 1,327.8$

100


Cuadro (en miles)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,560.2$ ‐3.8% 1,622.1$ 89.0% 858.3$ 6.6% 805.2$ No Persona l 1,100.8 ‐44.0% 1,965.0 29.1% 1,522.2 105.3% 741.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 331.0$ 0.0% 331.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 2,314.7 9.0% 2,123.5 201.9% 703.3 ‐69.2% 2,284.7


101


Cuadro (en miles)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ No Persona l 134.2 ‐27.1% 184.2 193.1% 62.8 ‐21.3% 79.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 80.4 ‐13.2% 92.5

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 80.4$ ‐13.2% 92.5$

102


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 204.8$ 2.5% 199.9$ 2.0% 196.0$ 1.5% 193.1$ No Personal 4.5 0.0% 4.5 0.0% 4.5 7.4% 4.2




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 269.5 ‐63.0% 728.7 111.8% 344.0 3.6% 332.2


103


Cuadro (en miles)

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 774.6$ ‐3.5% 802.5$ ‐19.4% 995.1$ ‐5.5% 1,052.5$ No Persona l 38.1 0.0% 38.1 ‐56.6% 87.8 ‐5.5% 92.9

Total Subprograma 812.7$ ‐3.3% 840.6$ ‐22.4% 1,082.8$ ‐5.5% 1,145.4$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 60.2 ‐33.5% 90.6



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 378.4$ 0.0% 378.4$ ‐48.4% 733.9$ 59.8% 459.3$ No Persona l 1,301.7 ‐36.3% 2,042.7 3.2% 1,979.9 ‐6.5% 2,118.6


104


C 8 ‐ S S M

Misión La misión de la Secretaría de Seguridad Mul dimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efec vamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA. La SSM ene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza mul dimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desa os a la seguridad de los Estados del Hemisferio. La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH). Estructura Organizacional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)

Secretaría del Comité Interamericano contra

el Terrorismo (84D)

Departamento de Seguridad Pública

(84E)

Reuniones de Seguridad

Multidimensional (84F)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (84G)

Departamento contra la Del incuencia Organizada

Transnacional (84H)

105


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 8 ‐ S S M

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 3,972.1$ 2.7% 3,866.0$ 17.0% 3,304.3$ 1.0% 3,272.7$ No Personal 356.1 ‐7.5% 385.0 ‐47.3% 730.3 6.5% 685.6

Disminución requerida rubros 1‐9 (116.1) Total Capítulo 4,212.1$ ‐0.9% 4,251.0$ 5.4% 4,034.6$ 1.9% 3,958.3$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 599.6$ 26.2% 475.1$ 18.5% 401.0$ 6.5% 376.4$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 5.7 ‐74.5% 22.5

Total Capítulo 599.6$ 26.2% 475.1$ 16.8% 406.7$ 2.0% 398.9$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 3,253.4$ ‐22.9% 4,221.8$ 22.8% 3,437.9$ 28.9% 2,667.6$ No Personal 12,577.7 ‐21.6% 16,037.4 51.5% 10,586.9 ‐9.0% 11,635.5

Total Capítulo 15,831.1$ ‐21.9% 20,259.2$ 44.5% 14,024.8$ ‐1.9% 14,303.1$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Seguridad Multidimensional (84A) 1,389.7$ 4.3% 1,332.7$ 3.7% 1,285.3$ 29.0% 996.3$ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D) 549.1 50.5% 364.9 3.9% 351.2 11.8% 314.1 Departamento de Seguridad Pública (84E) 957.5 3.3% 926.8 3.0% 899.4 ‐21.2% 1,141.7 Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F) 44.4 0.0% 44.4 ‐18.2% 54.3 58.5% 34.2 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G) 1,178.7 0.3% 1,175.6 ‐5.7% 1,247.0 ‐10.0% 1,385.5 Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) 208.8 ‐48.6% 406.6 105.9% 197.5 128.4% 86.5

Disminución requerida rubros 1‐9 (116.1) Total 4,212.1$ ‐0.9% 4,251.0$ 5.4% 4,034.6$ 1.9% 3,958.3$

106



Cuadro (en miles)




Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A) $ 1,389.7 $ 399.7 $ 20.0 $ 1,809.4 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrori smo (CICTE) (84D)

549.1 ‐ 4,956.7 5,505.8

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 957.5 ‐ 4,663.7 5,621.2

Reuniones de Seguridad Multidimens iona l (84F) 44.4 ‐ ‐ 44.4

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

1,178.7 199.9 5,904.1 7,282.7

Departamento contra la Del incuencia Organizada Transnacional (84H)

208.8 ‐ 286.6 495.4

Disminución requerida rubros 1‐9 (116.1) (116.1) Total 4,328.2$ 599.6$ 15,831.1$ 20,642.8$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Seguridad Multidimens iona l (84A) $ 1,770.9 $ ‐ $ ‐ $ 3.6 $ 0.5 $ 1.3 $ ‐ $ 20.0 $ 13.2 $ 38.5 $ 1,809.4

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terroris mo (CICTE) (84D) 1,271.4 ‐ ‐ 1,467.4 36.8 11.7 ‐ 2,696.9 21.7 4,234.4 5,505.8

Departamento de Seguridad Públ ica (84E) 1,332.9 ‐ ‐ 526.3 123.1 1,083.6 66.9 1,886.1 602.3 4,288.3 5,621.2

Reuniones de Seguridad Multidimens ional (84F) ‐ ‐ ‐ 2.7 ‐ ‐ ‐ 41.7 ‐ 44.4 44.4

Secretaría Ejecutiva de la Comis ión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)

3,135.2 ‐ ‐ 2,274.3 185.4 89.3 57.0 1,418.7 122.9 4,147.5 7,282.7

Departamento contra la Del incuencia Organizada Trans nacional (84H) 314.7 ‐ ‐ 67.0 10.0 0.5 ‐ 99.8 3.4 180.7 495.4

Disminución requerida rubros 1‐9 (116.1) Total 7,825.1$ ‐$ ‐$ 4,341.2$ 355.8$ 1,186.4$ 123.9$ 6,163.1$ 763.4$ 12,933.8$ 20,642.8$

107


Cuadro (en miles)

Secretaría de Seguridad Mul dimensional (84A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,371.2$ 4.3% 1,314.2$ 26.9% 1,035.8$ 36.0% 761.7$ No Persona l 18.5 0.0% 18.5 ‐92.6% 249.5 6.3% 234.6

Total Subprograma 1,389.7$ 4.3% 1,332.7$ 3.7% 1,285.3$ 29.0% 996.3$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 399.7$ 7.6% 371.6$ 0.9% 368.4$ 24.7% 295.6$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 22.5



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.3$ 154.6% 0.1$ No Persona l 20.0 100.0% 10.0 1.8% 9.8 186.3% 3.4


108


Cuadro (en miles)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 491.7$ 59.9% 307.5$ 2.6% 299.8$ 22.2% 245.3$ No Personal 57.4 0.0% 57.4 11.7% 51.4 ‐25.3% 68.8




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 779.7$ ‐20.2% 977.3$ 197.7% 328.3$ ‐57.2% 766.8$ No Personal 4,177.0 ‐12.5% 4,771.5 22.6% 3,891.7 51.8% 2,563.9


109


Cuadro (en miles)

Departamento de Seguridad Pública (84E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 898.1$ 3.5% 867.4$ 12.4% 771.9$ ‐29.8% 1,098.9$ No Persona l 59.4 0.0% 59.4 ‐53.4% 127.6 198.2% 42.8

Total Subprograma 957.5$ 3.3% 926.8$ 3.0% 899.4$ ‐21.2% 1,141.7$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 5.7 n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 434.8$ ‐32.0% 639.8$ 52.9% 418.5$ 50.5% 278.1$ No Persona l 4,228.9 ‐44.5% 7,622.7 123.8% 3,406.3 ‐40.4% 5,719.9


110


Cuadro (en miles)

Reuniones de Seguridad Mul dimensional (84F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 44.4 0.0% 44.4 ‐18.2% 54.3 58.5% 34.2




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 102.6 74.3% 58.8


111


Cuadro (en miles)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,036.2$ 3.2% 1,004.2$ ‐2.7% 1,032.4$ ‐7.3% 1,113.1$ No Personal 142.5 ‐16.9% 171.4 ‐20.1% 214.6 ‐21.2% 272.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 199.9$ 93.1% 103.5$ 218.3% 32.5$ ‐59.8% 80.8$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,899.1$ ‐17.2% 2,293.8$ ‐1.3% 2,324.5$ 80.4% 1,288.7$ No Personal 4,005.0 22.2% 3,278.5 11.2% 2,948.0 6.2% 2,774.7


112


Cuadro (en miles)

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 174.9$ ‐53.1% 372.7$ 126.6% 164.5$ 206.7% 53.6$ No Personal 33.9 0.0% 33.9 2.7% 33.0 0.5% 32.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 139.8$ ‐55.0% 310.9$ ‐15.1% 366.3$ 9.7% 333.9$ No Personal 146.8 ‐58.6% 354.8 55.2% 228.6 ‐55.6% 514.8


113


C 9 ‐ S A H

Estructura Organizacional

114


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 9 ‐ S A H

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 2,209.4$ 1.0% 2,187.1$ 1.6% 2,153.2$ ‐2.6% 2,209.9$ No Personal 155.7 ‐24.1% 205.2 ‐35.4% 317.7 ‐16.8% 381.9

Total Capítulo 2,365.1$ ‐1.1% 2,392.3$ ‐3.2% 2,471.0$ ‐4.7% 2,591.8$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ ‐100.0% 127.1$ 7.7% 118.0$ 10.5% 106.8$ No Personal 21.7 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 35.5

Total Capítulo 21.7$ ‐82.9% 127.1$ 7.7% 118.0$ ‐17.0% 142.3$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 427.8$ ‐35.8% 666.4$ 3.6% 643.0$ 22.6% 524.6$ No Personal 888.5 ‐7.5% 961.0 ‐55.8% 2,174.2 66.6% 1,304.8

Total Capítulo 1,316.3$ ‐19.1% 1,627.4$ ‐42.2% 2,817.3$ 54.0% 1,829.4$

Fondo Regular por Suprograma2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) 508.4$ 36.5% 372.4$ ‐21.3% 473.2$ ‐13.6% 547.6$ Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B) 593.5 2.3% 580.2 2.0% 568.5 0.7% 564.7 Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C) 202.8 5.2% 192.7 ‐0.7% 194.0 23.5% 157.1 Museo de Arte de las Américas (94D) 549.7 2.1% 538.2 2.5% 525.1 3.3% 508.5 Secretaría de Cumbres (94E) 158.1 ‐20.8% 199.7 2.5% 194.9 12.6% 173.0 Biblioteca Colón (94F) 352.6 ‐30.7% 509.1 ‐1.2% 515.2 ‐19.6% 640.8

2,365.1$ ‐1.1% 2,392.3$ ‐3.2% 2,471.0$ ‐4.7% 2,591.8$

115



Cuadro (en miles)




Secretaría de Asuntos Hemis féri cos (94A) 508.4$ 21.7$ ‐$ 530.1$ Departamento para la Gestión Públ i ca Efectiva (94B) 593.5 ‐ 973.9 1,567.4 Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Públ ica 202.8 ‐ ‐ 202.8 Museo de Arte de las Américas (94D) 549.7 ‐ ‐ 549.7 Secretaría de Cumbres (94E) 158.1 ‐ 342.4 500.5 Bibl ioteca Colón (94F) 352.6 ‐ ‐ 352.6

Total 2,365.1$ 21.7$ 1,316.3$ 3,703.1$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A) 485.8$ ‐$ ‐$ 3.5$ ‐$ 4.0$ ‐$ 9.6$ 27.2$ 44.3$ 530.1$ Departamento para la Gestión Públ ica Efectiva 787.7 ‐ ‐ 158.5 22.5 7.5 ‐ 591.2 ‐ 779.7 1,567.4 Departamento de Iniciativas Hemis féricas y Dip 202.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 202.8 Museo de Arte de las Américas (94D) 540.2 ‐ ‐ ‐ 2.3 0.6 ‐ 4.4 2.2 9.5 549.7 Secretaría de Cumbres (94E) 362.0 ‐ ‐ 18.7 21.0 1.0 ‐ 80.2 17.6 138.5 500.5 Bibl ioteca Colón (94F) 258.7 ‐ ‐ ‐ 2.5 1.0 6.8 71.7 11.9 93.9 352.6

Total 2,637.2$ ‐$ ‐$ 180.7$ 48.3$ 14.1$ 6.8$ 757.1$ 58.9$ 1,065.9$ 3,703.1$

116


Cuadro (en miles)

Secretaría de Polí cas Hemisféricas (94A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 485.8$ 41.3% 343.8$ 2.4% 335.7$ 8.9% 308.2$ No Personal 22.6 ‐21.0% 28.6 ‐79.2% 137.5 ‐42.6% 239.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ ‐100.0% 127.1$ 7.7% 118.0$ 10.5% 106.8$ No Personal 21.7 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




117


Cuadro (en miles)

Departamento para la Ges ón Pública Efec va (94B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 573.8$ 2.4% 560.5$ 2.4% 547.5$ 2.6% 533.8$ No Personal 19.7 0.0% 19.7 ‐6.6% 21.1 ‐31.7% 30.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 213.9$ ‐31.6% 312.7$ ‐11.0% 351.3$ ‐20.0% 439.0$ No Personal 760.0 ‐3.2% 785.0 ‐30.1% 1,122.4 31.3% 854.6

Total Subprograma 973.9$ ‐11.3% 1,097.7$ ‐25.5% 1,473.7$ 13.9% 1,293.6$

118


Cuadro (en miles)

Inicia vas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 202.8$ 5.2% 192.7$ ‐0.7% 194.0$ 23.5% 157.1$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.3$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 22.2 ‐4.1% 23.2


119


Cuadro (en miles)

Museo de Arte de las Américas (94D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 540.2$ 2.2% 528.7$ 2.5% 515.8$ 4.8% 492.2$ No Personal 9.5 0.0% 9.5 2.4% 9.3 ‐43.4% 16.4




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 17.4 ‐47.7% 33.2


120


Cuadro (en miles)

Secretaría de Cumbres (94E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 148.1$ 1.3% 146.2$ 1.3% 144.3$ 0.0% 144.3$ No Personal 10.0 ‐81.3% 53.5 5.7% 50.6 76.4% 28.7




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 213.9$ ‐39.5% 353.7$ 21.4% 291.5$ 240.5% 85.6$ No Personal 128.5 ‐27.0% 176.0 ‐82.5% 1,008.5 163.7% 382.5

Total Subprograma 342.4$ ‐35.4% 529.7$ ‐59.3% 1,299.9$ 177.7% 468.1$

121


Cuadro (en miles)

Biblioteca Colón (94F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 258.7$ ‐37.7% 415.2$ ‐0.2% 416.0$ ‐27.6% 574.3$ No Personal 93.9 0.0% 93.9 ‐5.4% 99.2 49.2% 66.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 35.5



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 3.7 ‐67.0% 11.4


122


C 10 ‐ S A J

Misión La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; aseso‐ra en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convencio‐nes interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga informa‐ción sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana. Asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, al Consejo Permanente, a la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y en dades de la OEA, incluyendo los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen el funcionamiento de tales órganos, y la elaboración, de acuerdo a las prioridades de la Secretaría General, de los estudios, informes y otros documentos que le soliciten dichos órganos. Estructura Organizacional

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)

Departamento de Asesoría Lega l (104B)

Departamento de Derecho Internacional (104C) Reuniones del REMJA (104E)

Departamento de Cooperación legal (104F)

123


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 3,954.6$ ‐1.8% 4,028.3$ 10.3% 3,652.9$ 5.1% 3,474.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 26.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Capítulo 26.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 144.2$ ‐39.6% 238.6$ ‐17.9% 290.7$ 69.0% 172.0$ No Personal 384.9 ‐3.8% 400.0 ‐51.1% 818.1 67.6% 488.1

Total Capítulo 529.1$ ‐17.2% 638.6$ ‐42.4% 1,108.8$ 68.0% 660.2$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónSecretaría de Asuntos Jurídicos (104A) 778.7$ 2.6% 759.2$ 0.2% 757.6$ 0.8% 751.3$ Departamento de Asesoría Legal (104B) 1,148.0 4.4% 1,099.6 11.5% 986.4 ‐3.5% 1,022.0 Departamento de Derecho Internacional (104C) 1,168.8 1.4% 1,152.8 0.9% 1,142.5 12.3% 1,017.4 Reuniones de la REMJA (104E) 17.4 0.0% 17.4 0.9% 17.3 ‐2.0% 17.6 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 841.7 ‐15.8% 999.3 33.4% 749.2 12.4% 666.5

Total 3,954.6$ ‐1.8% 4,028.3$ 10.3% 3,652.9$ 5.1% 3,474.7$

124



Cuadro (en miles)

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2020 (Todos los Fondos)

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J


Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) $ 778.7 $ ‐ $ ‐ $ 778.7 Departamento de Asesoría Lega l (104B) 1,148.0 15.0 ‐ 1,163.0

Departamento de Derecho Internacional (104C) 1,168.8 ‐ ‐ 1,168.8

Reuniones de la REMJA (104E) 17.4 ‐ 200.0 217.4 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 841.7 11.0 329.1 1,181.8

Total 3,954.6$ 26.0$ 529.1$ 4,509.7$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) 771.6$ ‐$ ‐$ 1.7$ 0.4$ 1.6$ ‐$ 1.8$ 1.6$ 7.1$ 778.7$ Departamento de Asesoría Legal (104B) 1,130.8 ‐ ‐ 3.3 8.0 0.5 ‐ 20.4 ‐ 32.2 1,163.0 Departamento de Derecho Internaciona l (104C) 1,101.3 ‐ ‐ 11.2 5.0 1.3 10.0 40.0 ‐ 67.5 1,168.8 Reuniones de la REMJA (104E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 217.4 ‐ 217.4 217.4 Departamento de Cooperación Jurídica (104F) 985.5 ‐ ‐ 92.4 14.2 2.0 ‐ 87.3 0.4 196.3 1,181.8

Total 3,989.2$ ‐$ ‐$ 108.6$ 27.6$ 5.4$ 10.0$ 366.9$ 2.0$ 520.5$ 4,509.7$

125


Cuadro (en miles)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 771.6$ 2.6% 752.1$ 14.4% 657.2$ ‐9.9% 729.3$ No Persona l 7.1 0.0% 7.1 ‐92.9% 100.3 357.2% 21.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% (70.8)


126


Cuadro (en miles)

Departamento de Asesoría Legal (104B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,130.8$ 4.5% 1,082.4$ 15.2% 939.5$ ‐4.1% 979.2$ No Personal 17.2 0.0% 17.2 ‐63.4% 46.9 9.6% 42.8




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 15.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




127


Cuadro (en miles)

Departamento de Derecho Internacional (104C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,101.3$ 2.8% 1,071.0$ 3.0% 1,040.1$ 16.3% 894.4$ No Personal 67.5 ‐17.5% 81.8 ‐20.1% 102.3 ‐16.8% 123.0




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 0.1 ‐2266.7% (0.0)

Total Subprograma ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.1$ ‐2266.7% (0.0)$

128


Cuadro (en miles)

Reuniones de la REMJA (104E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 200.0 0.0% 200.0 n/a ‐ ‐100.0% (4.0)

Total Subprograma 200.0$ 0.0% 200.0$ n/a ‐$ ‐100.0% (4.0)$

129


Cuadro (en miles)

Departamento de Cooperación Jurídica (104F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 10 ‐ S A J

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 841.3$ 1.9% 826.0$ 22.8% 672.9$ 3.2% 651.8$ No Personal 0.4 ‐99.8% 173.3 127.1% 76.3 418.6% 14.7




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 11.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal 144.2$ ‐39.6% 238.6$ ‐17.9% 290.7$ 69.0% 172.0$ No Personal 184.9 ‐7.6% 200.0 ‐75.5% 818.0 45.3% 563.0

Total Subprograma 329.1$ ‐25.0% 438.6$ ‐60.4% 1,108.6$ 50.8% 735.0$

130


Misión La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las ac vidades de apoyo administra vo, incluida la ges ón presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaria General, la planificación, la evaluación y el seguimiento opera vo de programas, la ges ón de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la ges‐

ón y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de ges ón profesional . Estructura Organizacional

C 11 ‐ S A F

Secretaría de Administración y Finanzas (114A)

Departamento de Recursos Humanos (114B)

Departamento de Servicios Financieros

(114C)

Departamento de Servicios de Información y

Tecnología (114D)

Departamento de Servicios de Compras

(114E)

Departamento de Servicios Generales (114F)

131


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Disminución requerida rubros 1‐9 (533.0) Total Capítulo 9,138.8$ ‐4.2% 9,539.5$ ‐0.2% 9,562.9$ 6.5% 8,978.8$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Persona l 1,599.9$ 18.7% 1,348.1$ 30.2% 1,035.5$ 11.5% 929.1$ No Personal 169.3 12.9% 149.9 ‐58.8% 364.1 ‐46.2% 676.5

Total Capítulo 1,769.2$ 18.1% 1,498.0$ 7.0% 1,399.6$ ‐12.8% 1,605.5$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 112.3$ ‐47.8% 215.0$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 32.0 ‐20.0% 40.0 10.9% 36.1 114.7% 16.8

Total Capítulo 144.3$ ‐43.4% 255.0$ 606.9% 36.1$ 114.7% 16.8$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría de Administración y Finanzas (114A) $ 765.1 90.4% $ 401.8 ‐20.7% $ 506.4 261.0% $ 140.3 Departamento de Recursos Humanos (114B) 1,546.0 ‐18.2% 1,891.1 ‐12.3% 2,155.2 22.9% 1,754.1 Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,517.6 ‐1.5% 2,555.3 8.8% 2,349.4 ‐2.3% 2,404.5 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,477.4 5.1% 2,356.9 ‐2.1% 2,407.1 ‐9.6% 2,661.8 Departamento de Servicios de Compras (114E) 849.5 3.4% 821.6 0.5% 817.1 11.6% 731.9 Departamento de Servicios Generales (114F) 1,516.2 0.2% 1,512.8 14.0% 1,327.6 3.2% 1,286.2

Disminución requerida rubros 1‐9 (533.0)Total $ 9,138.8 ‐4.2% $ 9,539.5 ‐0.2% $ 9,562.9 6.5% $ 8,978.8

132



Cuadro (en miles)

Distribución proyectada para 2020 por rubro de gasto (Todos los Fondos) Cuadro (en miles)

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular RCIFondos

EspecíficosTotal

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) 765.1$ ‐$ ‐$ 765.1$ Departamento de Recursos Humanos (114B) 1,546.0 490.8 ‐ 2,036.8 Departamento de Servicios Financieros (114C) 2,517.6 765.0 ‐ 3,282.6

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,477.4 ‐ ‐ 2,477.4

Departamento de Servicios de Compras (114E) 849.5 418.3 32.0 1,299.8 Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,516.2 95.1 112.3 1,723.6

Disminución requerida rubros 1‐9 (533.0) (533.0) Total 9,138.8$ 1,769.2$ 144.3$ 11,052.3$

Total Personal(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría de Adminis tración y Finanzas (114A) 750.9$ ‐$ ‐$ 2.10$ 1.20$ 2.40$ ‐$ 0.90$ 7.60$ 14.20$ 765.1$ Departamento de Recursos Humanos (114B) 1,882.2 ‐ ‐ ‐ 6.6 8.1 ‐ 50.6 89.3 154.6 2,036.8 Departamento de Servicios Financieros (114C) 3,088.0 ‐ ‐ ‐ 8.6 ‐ ‐ 99.5 86.5 194.6 3,282.6

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) 2,351.0 ‐ ‐ 2.5 4.7 11.0 ‐ 47.2 61.0 126.4 2,477.4

Departamento de Servicios de Compras (114E) 1,179.2 ‐ ‐ ‐ 3.3 10.8 ‐ 32.0 74.5 120.6 1,299.8 Departamento de Servicios Genera les (114F) 1,643.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 74.0 6.0 80.0 1,723.6

Disminución requerida rubros 1‐9 (533.0) Total 10,894.9$ ‐$ ‐$ 4.6$ 24.4$ 32.3$ ‐$ 304.2$ 324.9$ 690.4$ 11,052.3$

133


Cuadro (en miles)

Secretaría de Administración y Finanzas (114A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 750.9$ 91.3% 392.5$ ‐21.2% 498.1$ 270.2% 134.6$ No Personal 14.2 52.7% 9.3 12.6% 8.3 44.7% 5.7




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




134


Cuadro (en miles)

Departamento de Recursos Humanos (114B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,463.1$ ‐19.1% 1,808.2$ 4.5% 1,729.8$ 1.0% 1,712.8$ No Personal 82.9 0.0% 82.9 ‐80.5% 425.4 930.3% 41.3




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 419.1$ 95.1% 214.8$ 5.1% 204.4$ 61.1% 126.9$ No Personal 71.7 12.9% 63.5 ‐41.1% 107.9 ‐67.9% 335.6



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




135


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios Financieros (114C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 2,362.0$ ‐1.4% 2,394.5$ 8.8% 2,200.8$ ‐1.8% 2,241.0$ No Personal 155.6 ‐3.2% 160.8 8.1% 148.7 ‐9.1% 163.5




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l 726.0$ 4.9% 692.4$ 73.1% 399.9$ 5.0% 381.0$ No Personal 39.0 13.0% 34.5 ‐79.2% 166.3 ‐28.8% 233.6



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 36.1 n/a ‐


136


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 2,351.0$ 5.6% 2,225.5$ 0.0% 2,225.9$ ‐4.1% 2,321.1$ No Personal 126.4 ‐3.8% 131.4 ‐27.5% 181.2 ‐46.8% 340.7




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ ‐100.0% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 16.8

Total Subprograma ‐$ ‐100.0% 107.5$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.8$

137


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios de Compras (114E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 359.7$ 3.3% 348.2$ 2.2% 340.8$ 2.4% 332.8$ No Personal 58.6 12.9% 51.9 ‐42.3% 90.0 ‐16.1% 107.3



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 32.0 ‐20.0% 40.0 n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 32.0$ ‐20.0% 40.0$ n/a ‐$ n/a ‐$

138


Cuadro (en miles)

Departamento de Servicios Generales (114F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 11 ‐ S A F

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,436.2$ 0.2% 1,432.8$ 16.5% 1,229.6$ 5.9% 1,161.7$ No Persona l 80.0 0.0% 80.0 ‐18.3% 97.9 ‐21.4% 124.6




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal 95.1$ 2.6% 92.7$ 2.5% 90.4$ 2.4% 88.3$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 112.3$ 4.5% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 112.3$ 4.5% 107.5$ n/a ‐$ n/a ‐$

139


Cuadro (en miles)


C 12 ‐ I B C C

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.7$ 147.6% 6.8$ No Persona l 10,943.5 2.7% 10,653.5 ‐16.5% 12,765.1 1.8% 12,533.3

Total Capítulo 10,943.5$ 2.7% 10,653.5$ ‐16.7% 12,781.8$ 1.9% 12,540.0$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.1)$ No Persona l 1,532.5 206.6% 499.8 61.4% 309.7 239.4% 91.2

Total Capítulo 1,532.5$ 206.6% 499.8$ 61.4% 309.7$ 239.9% 91.1$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 62.2 1281.7% 4.5

Total Capítulo ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 62.2$ 1281.7% 4.5$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónOEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) 1,208.1$ 0.0% 1,208.1$ ‐5.6% 1,279.8$ 9.7% 1,167.0$ Equipos de Oficina y Suministros (124B) 25.0 0.0% 25.0 ‐5.5% 26.5 2.1% 25.9 OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de Gestión (124C) 307.2 0.0% 307.2 ‐52.2% 643.0 5.0% 612.3 Administración y Mantenimiento de Edificios (124D) 874.2 0.0% 874.2 ‐40.2% 1,460.9 20.7% 1,210.6 Seguros Generales (124E) 338.8 0.0% 338.8 ‐8.0% 368.3 2.6% 359.1 Auditoría de puestos (124F) (124F) 32.4 0.0% 32.4 42.1% 22.8 ‐74.7% 90.3 Reclutamiento y Transferencias (124G) 65.0 0.0% 65.0 ‐57.2% 151.8 n/a ‐ Terminaciones y Repatriaciones (124H) 419.1 0.0% 419.1 15.7% 362.3 ‐44.4% 651.6 Viaje al País de Origen (124I) 192.3 0.0% 192.3 22.7% 156.8 ‐37.1% 249.1 Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) 41.7 0.0% 41.7 85.2% 22.5 ‐34.2% 34.2 Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K) 4,053.2 3.6% 3,913.2 6.4% 3,676.5 ‐6.2% 3,919.6 Desarrollo de Recursos Humanos (124L) 16.9 0.0% 16.9 ‐36.3% 26.5 ‐7.4% 28.6 Contribución a la Asociación de Personal (124M) 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 Contribución a la AROAS (124N) 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 0.0% 4.6 Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ n/a ‐ ‐100.0% 180.0 n/a ‐ Licencias de OAS CORE (124S) 150.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐ Servicios de Limpieza (124U) 1,190.1 0.0% 1,190.1 ‐29.6% 1,690.7 6.9% 1,581.1 Servicio de Seguridad (124V) 863.1 0.0% 863.1 ‐20.6% 1,086.9 11.5% 975.2

Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y) 256.8 0.0% 256.8 ‐2.0% 261.9 14.8% 228.2

Servicios Públicos (124Z) 900.4 0.0% 900.4 ‐33.6% 1,355.4 ‐3.0% 1,397.8

Total 10,943.5$ 2.7% 10,653.5$ ‐16.7% 12,781.8$ 1.9% 12,540.0$

140



Cuadro (en miles)

P ‐P P N C C 12 ‐ I B C C


OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ 1,208.1 $ ‐ $ ‐ $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) 25.0 ‐ ‐ 25.0 OEA Mantenimiento de Si s temas Internos de Control de Gestión (124C)

307.2 185.8 ‐ 493.0

Adminis tración y Mantenimiento de Edi fi cios (124D) 874.2 431.0 ‐ 1,305.2 Seguros Genera les (124E) 338.8 25.0 ‐ 363.8 Audi toría de puestos (124F) (124F) 32.4 ‐ ‐ 32.4 Reclutamiento y Transferencias (124G) 65.0 27.3 ‐ 92.3 Terminaciones y Repatriaciones (124H) 419.1 ‐ ‐ 419.1 Via je a l Pa ís de Origen (124I) 192.3 6.2 ‐ 198.5 Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) 41.7 ‐ ‐ 41.7 Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

4,053.2 ‐ ‐ 4,053.2

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) 16.9 ‐ ‐ 16.9

Contribución a la Asociación de Personal (124M) 4.6 ‐ ‐ 4.6

Contribución a la AROAS (124N) 4.6 ‐ ‐ 4.6

Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐

Li cencias de OAS CORE (124S) 150.0 300.0 ‐ 450.0 Servicios de Limpieza (124U) 1,190.1 169.2 ‐ 1,359.3 Servicio de Seguridad (124V) 863.1 198.0 ‐ 1,061.1 Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

256.8 ‐ ‐ 256.8

Servicios Públ icos (124Z) 900.4 190.0 ‐ 1,090.4

Total 10,943.5$ 1,532.5$ ‐$ 12,476.0$

141


Costos proyectadaos para 2020 por rubro de gasto (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)


Total Personal

(1)


(2)

Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 648.1 $ ‐ $ 560.0 $ ‐ $ 1,208.1 $ 1,208.1

Equipos de Oficina y Suminis tros (124B) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.2 ‐ ‐ 0.9 25.0 25.0 OEA Mantenimiento de Sis temas Internos de Control de Gestión (124C)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 493.0 ‐ 493.0 493.0

Adminis tración y Mantenimiento de Edi ficios (124D) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.4 889.0 191.3 203.5 1,305.2 1,305.2 Seguros Generales (124E) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 363.8 363.8 363.8 Auditoría de puestos (124F) (124F) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.4 ‐ 32.4 32.4 Reclutamiento y Transferencias (124G) ‐ 27.3 ‐ 29.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 35.1 92.3 92.3 Terminaciones y Repatriaciones (124H) ‐ 141.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 278.0 419.1 419.1 Via je a l Pa ís de Origen (124I) ‐ ‐ ‐ 198.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 198.5 198.5 Subs idio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) ‐ 34.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.5 41.7 41.7 Pens iones para Ejecutivos Reti rados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Reti rados (124K)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4,053.2 ‐ 4,053.2 4,053.2

Desarrol lo de Recursos Humanos (124L) ‐ 13.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.8 ‐ 16.9 16.9

Contribución a la As ociación de Personal (124M) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Contribución a la AROAS (124N) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.6 4.6 4.6

Apoyo a l Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Licencias de OAS CORE (124S) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 450.0 ‐ 450.0 450.0 Servicios de Limpieza (124U) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,118.4 ‐ 240.9 1,359.3 1,359.3 Servicio de Seguridad (124V) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 976.1 ‐ 85.0 1,061.1 1,061.1 Servicios de Infraes tructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.9 47.8 185.1 256.8 256.8

Servicios Públ icos (124Z) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,079.5 ‐ 10.9 1,090.4 1,090.4

Total $ ‐ $ 215.7 $ ‐ $ 228.4 $ ‐ $ 693.7 $ 4,086.9 $ 5,831.5 $ 1,419.9 $ 12,476.0 $ 12,476.0

142


Cuadro (en miles)

Red local de la OEA y servicios de tecnología informa va (124A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 1,208.1 0.0% 1,208.1 ‐5.6% 1,279.8 9.7% 1,167.0




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


143


Cuadro (en miles)

Equipo y Suministros ‐ Oficina (124B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 0.0% 25.0 ‐5.5% 26.5 2.1% 25.9




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Pers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPers onal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


144


Cuadro (en miles)

OEA Mantenimiento de Sistemas Internos de Control de Ges ón (124C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 185.8 ‐44.7% 335.8 n/a ‐ n/a ‐

Total Subprograma 185.8$ ‐44.7% 335.8$ n/a ‐$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




145


Cuadro (en miles)

Administración y Mantenimiento de Edificios (124D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 16.7$ 165.2% 6.3$ No Persona l 874.2 0.0% 874.2 ‐39.5% 1,444.2 19.9% 1,204.3

Total Subprograma 874.2$ 0.0% 874.2$ ‐40.2% 1,460.9$ 20.7% 1,210.6$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 431.0 210.1% 139.0 ‐53.3% 297.3 n/a ‐

Total Subprograma 431.0$ 210.1% 139.0$ ‐53.3% 297.3$ n/a ‐$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l ‐ n/a ‐ ‐100.0% 62.2 1281.7% 4.5


146


Cuadro (en miles)

Seguros Generales (124E) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 338.8 0.0% 338.8 ‐8.0% 368.3 2.6% 359.1




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 25.0 0.0% 25.0 n/a ‐ ‐100.0% 25.0

Total Subprograma 25.0$ 0.0% 25.0$ n/a ‐$ ‐100.0% 25.0$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




147


Cuadro (en miles)

Auditoría de Puestos (124F) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




148


Cuadro (en miles)

Reclutamiento y Transferencias (124G) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 65.0 0.0% 65.0 ‐57.2% 151.8 n/a ‐

Total Subprograma 65.0$ 0.0% 65.0$ ‐57.2% 151.8$ n/a ‐$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 27.3 n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 56.0



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




149


Cuadro (en miles)

Terminaciones y Repatriaciones (124H) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 419.1 0.0% 419.1 15.7% 362.3 ‐44.4% 651.6




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% (0.1)$ No Persona l ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




150


Cuadro (en miles)

Viaje al País de Origen(124I) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 192.3 0.0% 192.3 22.7% 156.8 ‐37.1% 249.1




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 6.2 n/a ‐ ‐100.0% 12.4 20.6% 10.2



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


151


Cuadro (en miles)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




152


Cuadro (en miles)

Pensiones para Ejecu vos Re rados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Re rados (124K) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 4,053.2 3.6% 3,913.2 6.4% 3,676.5 ‐6.2% 3,919.6

Total Subprograma 4,053.2$ 3.6% 3,913.2$ 6.4% 3,676.5$ ‐6.2% 3,919.6$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




153


Cuadro (en miles)

Desarrollo de Recursos Humanos (124L) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ ‐100.0% 0.4$ No Pers onal 16.9 0.0% 16.9 ‐36.3% 26.5 ‐5.9% 28.2




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


154


Cuadro (en miles)

Contribución a la Asociación de Personal (124M) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




155


Cuadro (en miles)

Contribución al AROAS (124N) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




156


Cuadro (en miles)

Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 180.0 n/a ‐




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




157


Cuadro (en miles)

Licencias de OAS CORE (124S) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 150.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers ona l 300.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




158


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de edificios ‐ limpieza (124U) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 1,190.1 0.0% 1,190.1 ‐29.6% 1,690.7 6.9% 1,581.1




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




159


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de edificios ‐ seguridad (124V) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 863.1 0.0% 863.1 ‐20.6% 1,086.9 11.5% 975.2

Total Subprograma 863.1$ 0.0% 863.1$ ‐20.6% 1,086.9$ 11.5% 975.2$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Persona l 198.0 n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




160


Cuadro (en miles)

Infraestructura de telecomunicaciones (124Y) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




161


Cuadro (en miles)

Mantenimiento de Edificios ‐ servicios públicos (124Z) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto


Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 900.4 0.0% 900.4 ‐33.6% 1,355.4 ‐3.0% 1,397.8

Total Subprograma 900.4$ 0.0% 900.4$ ‐33.6% 1,355.4$ ‐3.0% 1,397.8$



2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




162


Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaria (134A) La Secretaría del Tribunal Administra vo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administra vo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecu va. El Secretario del Tribunal Administra vo es responsable ante el Tribunal Administra vo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Esta‐tuto y el Reglamento del Tribunal Administra vo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General es puladas en la Carta de la OEA . Oficina del Inspector General (134B) La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Se‐cretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecu va . Funciones 1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecu va No. 95‐05. 2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones per ‐nentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General. Junta de Auditores Externos (134C) La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III‐O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Regla‐mento de la Junta, Propuesto el 30 de junio de 1976. La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General.

C 13 ‐ O C S

163


Oficina del Ombudsperson (134D) La Oficina del Ombudsperson proporciona asistencia a los integrantes de la comunidad de la OEA para manejar y resolver preocupaciones y conflictos labora‐les. La Oficina del Ombudsperson, creada en 2015, brinda apoyo a todo el personal de la OEA, independientemente del po de nombramiento y el lugar de des no, y ofrece un espacio seguro y confidencial donde plantear preocupaciones. Somos un recurso imparcial, confidencial, independiente e informal. Estructura Organizacional

C 13 ‐ O C S

164


Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 1,064.8$ 3.0% 1,033.9$ 21.6% 850.1$ ‐6.3% 907.6$ No Personal 316.7 ‐6.8% 339.8 ‐39.2% 559.2 65.1% 338.7

Total Capítulo 1,381.5$ 0.6% 1,373.7$ ‐2.5% 1,409.3$ 13.1% 1,246.3$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018



Total Capítulo 191.6$ 32.0% 145.2$ 51.7% 95.7$ ‐11.9% 108.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 24.0 ‐19.9% 30.0 27.7% 23.5 3.7% 22.7

Total Capítulo 24.0$ ‐19.9% 30.0$ 27.7% 23.5$ 3.7% 22.7$


Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


Ejecución

Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A) 235.5$ 2.4% 230.0$ ‐5.5% 243.5$ 39.1% 175.0$ Oficina del Inspector General (134B) 877.1 3.4% 848.6 ‐9.0% 932.1 14.8% 811.9 Junta de Auditores Externos (134C) 82.0 0.0% 82.0 2.4% 80.0 32.9% 60.2 Ombudsperson (134D) 186.9 ‐12.3% 213.1 38.7% 153.7 ‐22.9% 199.2

Total 1,381.5$ n/a 1,373.7$ ‐2.5% 1,409.3$ 13.1% 1,246.3$

165



Cuadro (en miles)


P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular RCIFondos

EspecíficosTotal

Secretaría del Tribunal Adminis trativo de la OEA (TRIBAD) (133A) 235.5 ‐ 24.0 259.5 Oficina del Inspector Genera l (134B) 877.1 ‐ ‐ 877.1 Junta de Auditores Externos (134C) 82.0 106.0 ‐ 188.0 Ombudsperson (134D) 186.9 85.6 ‐ 272.5

Total 1,381.5$ 191.6$ 24.0$ 1,597.1$

Total Personal

(1)


Becas(3)

Viajes(4)

Documentos(5)

Equipo(6)

Edificios(7)

Contratos(8)

Otros(9)

Total No‐Personal

TOTAL

Secretaría del Tribunal Administrativo de l a OEA (TRIBAD) (133A)

135.5 ‐ ‐ 13.1 ‐ 0.5 ‐ 90.0 20.4 124.0 259.5

Oficina del Inspector Genera l (134B) 742.4 ‐ ‐ 35.2 ‐ 12.0 ‐ 77.5 10.0 134.7 877.1 Junta de Auditores Externos (134C) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 188.0 ‐ 188.0 188.0 Ombudsperson (134D) 186.9 ‐ 1.2 10.0 2.5 5.8 1.5 60.0 4.6 85.6 272.5

Total $1,064.8 $ ‐ $ 1.2 $ 58.3 $ 2.5 $ 18.3 $ 1.5 $ 415.5 $ 35.0 $ 532.3 $ 1,597.1

166


Cuadro en miles)

Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaría (133A) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l 135.5$ 4.2% 130.0$ 2.7% 126.6$ 3.2% 122.7$ No Personal 100.0 0.0% 100.0 ‐14.4% 116.8 123.5% 52.3




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ n/a ‐ ‐100.0% 13.5



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal 24.0 ‐19.9% 30.0 27.7% 23.5 3.7% 22.7


167


Cuadro (en miles)

Oficina del Inspector General (134B) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018






2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Personal ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Personal ‐ n/a ‐ ‐100.0% 54.5 n/a ‐



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




168


Cuadro (en miles)

Junta de Auditores Externos (134C) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 82.0 0.0% 82.0 2.4% 80.0 32.9% 60.2




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución

Persona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal 106.0 ‐27.0% 145.2 252.2% 41.2 ‐56.7% 95.2



Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersona l ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ n/a ‐$ No Pers onal ‐ n/a ‐ n/a ‐ n/a ‐


169


Cuadro (en miles)

Oficina del Ombudsperson (134D) Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

P ‐P P N C C 13 ‐ O C S

Fondo Regular2020

Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018


EjecuciónPersonal 186.9$ ‐1.6% 190.0$ 538.8% 29.7$ ‐84.5% 191.8$ No Personal ‐ ‐100.0% 23.1 ‐81.4% 123.9 1591.7% 7.3




2019Aprobado % ∆


2017Ejecución




Propuesto % ∆2019

Aprobado % ∆2018




170

Cuotas Asignadas para 2020 (en miles)

A I

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020

171

Inforrme de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (en miles)

A II


172

Inforrme de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (en miles)

A II (C .)


173

Recaudación de Cuotas Fondo Regular

A III


174

proyecto de programa resupuesto de ......de los estados americanos se ha expandido para incluir a...

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