PROYECTO: “PISCICULTURA”

PROFESORA: ALTAMIRANO MENESES CAROLINA.INTEGRANTES:HINOSTROZA PAUCAR, GUADALUPE.FLORES ORE, FLOR DE JESÚS SORAYMA.

ADMINISTRACION IVÁrea: MATEMATICA

FINANCIERA

« Hacer un plan de negocios no garantiza el

éxito, pero no hacerlo casi siempre asegura el

fracaso”

INTRODUCCION 

La Piscicultura como actividad productiva ha venido evolucionando a través del tiempo moldeándose a las condiciones medio ambientales, económicas, políticas y culturales de cada país y región.

La Piscicultura ha tenido un crecimiento acelerado en casi todos los departamentos, gracias a la disponibilidad de especies nativas de alto potencial nutritivo y económico.

“Desde este punto de vista la Piscicultura se constituye en una opción rentable para diversificar y una alternativa de producción de fácil acceso y apropiación para aprendizajes de niños y jóvenes del área rural. La plantación de un cultivo de peces por parte del grupo de socios, se hace con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en nuestro proceso de formación, además para adquirir unos recursos económicos que nos permitan seguir promoviendo y apoyando los proyectos productivos pedagógicos Institucionales.

OBJETIVO DEL GRUPO

El objetivo del grupo es brindar información suficiente y necesaria acerca del proyecto realizado.Se explicara de forma detallada los pasos a realizar para facilitar sus procedimientos, y reducir el

tiempo en que realice su proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO1) NOMBRE DEL PROYECTO

«PROYECTO DE INVERSION PISCIGRANJA»

“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo acuicultura del Centro Poblado de vinchos, distrito de Huamanga, provincia y región Ayacucho”

UBICACIÓN: Ubicado a 28 Km de HUAMANGA, el

pueblo de VINCHOS, en AYACUCHO, se caracteriza

por ser el pionero en crianza de truchas gracias al los

centro piscigranjas más conocido de Ayacucho .

2)PROBLEMA CENTRAL Baja producción y comercialización de truchas

en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de vinchos, Distrito de HUAMANGA, Provincia y Región AYACUCHO.

3) OBJETIVOS DEL PROYECTO Incrementar la producción y comercialización

de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de VINCHOS, Distrito de HUMANAGA, Provincia AYACUCHO.

Los objetivos específicos del proyecto son: Incrementar el nivel de aplicación de nuevas

tecnologías para mejorar el proceso productivo en la actividad piscícola.

Mejorar la capacidad de gestión empresarial en organizaciones acuícolas.

Incrementar la producción piscícola con una adecuada infraestructura de producción y manejo en los productores.

Incrementar la calidad del pescado cosechado, mediante técnicas que permitan un mínimo deterioro del producto.

NUMERO DE BENEFICIARIOS

10 Socios de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de vinchos, Distrito de Huamanga, Provincia Ayacucho".

FORMULACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO

LA FORMULACION TECNICA para la alternativa de la

inversión: “Fortalecimiento de la actividad piscícola en

las provincias de VINCHOS, en la región

AYACUCHO”, contempla UN componente:

LA Infraestructura piscigranja diseñada para niveles de producción de menor y mayor escala consiste en el mejoramiento de la infraestructura acuícola que se realizará mediante la implementación de un PFE (Proyecto Financiero Estructurado) ante la Corporación Financiera de Desarrollo a fin de financiar mediante el Fondo de Desarrollo del Perú, para alimento balanceado y alevinos de peces, también para la ampliación de los estanques piscigranjas Mejoramiento de infraestructura piscigranja, Mediante el acondicionamiento y preparación de estanques piscícolas se mejorará la capacidad acuícola instalada en la Región; además, se ampliarán los espejos de agua, a razón de 2,500 m2 por cada piscicultor que tenga áreas de producción bajas (en total: 61 piscicultores)

Suficiente equipamiento para la conservación de productos piscícolas, esta actividad se efectuará a través de la implementación de un sistema de congelamiento / frío, constituida por congeladoras, cajas isotérmicas y cajas plásticas.

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD La creación del proyecto se ha convertido en

una alternativa para la solución de orden socioeconómico y como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de familias pre cooperativas la cuales buscan aplicar y desarrollar un modelo económico y político que busca implantar un modelo de desarrollo económico local que permita posibilitar el mejoramiento de sus piscigranjas y de la calidad de vida tanto a las familias pre cooperativas como a los consumidores.

ESPECIFICOS Desarrollar un proceso de construcción de pozos para

la producción de alevinos. Realizar la siembra de alevinos en los posos

construidos. Implantar un cultivo de alevinos o de otros peces. Desarrollar políticas de comercio local con el fin de

abastecer los mercados de consumo de la ciudad.

FUENTES DE INFORMACION Las fuentes de información del proyecto piscícola, que

se pretende desarrollar están enmarcadas en experiencias de procesos ya desarrollados tanto por el ministerio de agricultura como por el otras instituciones los cuales son autoridades en materia de procesos de producción acuíferos en el país.

PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO Los alcances del proyecto nos permiten

presumir la construcción de un pozo con las siguientes dimensiones 3.5 metros de ancho y 4.5 metros de largo, con profundidad de 1.1 metros en el cual se sembraran 600 alevinos.

Teniendo en cuenta la capacidad del pozo se espera que en 7 meses se tenga una producción óptima y lista para salir al mercado local.

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 1.- Adq.de alimento para

truchas 2.- Módulo para

Implementación de activos. 3.- Módulo para

implementación de sedimentador.

4.- Gastos administrativos 5. - Asist. Técnica en

cultivo, crianza y manejo de truchas.

6.- Asist. Técnica en implementación de

sedimentador

Asistentes técnicos y la junta directiva de la

asociación

Primer mes

1.- Asist. Técnica en cultivo, crianza y manejo

de truchas. 2.-Participación en ferias.

Asistente técnico, Gestor de articulación

comercial y la junta directiva de la

asociación

Tercer mes

1.- Gastos Administrativos 2- Asistente Técnico

Asistente técnico y la junta directiva de la

asociación

Cuarto mes

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Actualmente en vinchos, la piscicultura es una actividad productiva incipiente y con ventajas comparativas y competitivas para su desarrollo. Se viene promoviendo la crianza de peses los cuales realizan su crianza especialmente en el eje de la población y en su mayor proporcionalidad se desarrollan en sistemas de subsistencia.

La infraestructura acuícola registrada en AYACUCHO informa un total de 198.30 Ha, de los cuales existen 03 zonas mas conocidas se acuicultores que disponen de la mayor área acuícola en la región como son; Horacio Valdivia Suárez con 8 Ha (vendido a un tercero en el 2006), Empresa Eco proyectos con 29.2 Ha; ambos actualmente inoperativos; y en zona de Huancayo con 6.9 Ha operativas. Un gran porcentaje de los piscicultores desarrollan la acuicultura de subsistencia, existiendo 10 acuicultores que desarrollan acuicultura de menor escala y 2 de mayor escala (Eco proyectos y Horacio Valdivia Suárez, actualmente inoperativos). Durante los últimos dos años, existe un alto interés por la formalización de esta actividad.

En la región se han desarrollado diversos proyectos con la participación de LOS INVERCIONISTAS , con el fin de contribuir al desarrollo de la acuicultura, entre ellos tenemos

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Las truchas especie que en la actualidad se le denomina “truchas aro iris” es un alimento popular y pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fácil preparación y cocción; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contiene minerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Zinc; la demanda de trucha, se concentra en la población de la ciudad de Huánuco principalmente, entre los que podemos identificar mercados, recreos y restaurantes.

La planta  que operará en VINCHOS demandará  una inversión de S/. 500 mil al “Consorcio Acuícola Junín”, asociación promovida por Sierra Exportadora, integrada por Agua San Pedro y Centro Piscícola Los Andes, del distrito de HUANCAYO; Aqua Truch, de Concepción; Centro Piscícola  El Edén, de Quilcas – Huancayo  y Piscigranja La Cabaña, del distrito de Sapallanga – Huancayo.

Esta producción adicional de trucha en Junín elevará los volúmenes actuales, que se mantienen entre las 1.750 y las 2.000 toneladas anuales, y permitiría que remonte una producción acorde con su rol pionero, pues fue en esta región donde empezaron a sembrarse las primeras truchas arco iris hace 87 años.

ANÁLISIS DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE DEMANDA

El consumo de pescado en nuestro país es bajo con referencia   a otro   tipo de carnes, se destaca más el consumo de   pollo, res y cerdo, industrias   que han florecido gracias a la tecnificación de sus procesos,   haciendo que productos como el pescado se conviertan en productos sustitutos de consumo en la canasta familiar.Por otro lado, el Ministerio de la Producción con el objetivo de buscar un desarrollo sostenido de la acuicultura en el Perú, ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (PNDA) para el periodo 2010-2015, en donde a través de la participación de los Organismos Públicos adscritos, los Gobiernos Regionales, dependencias públicas que desarrollen actividades de acuicultura, deberán adecuar sus planes y acciones referidos a esta actividad, a los principios y objetivos del presente Plan Nacional en estrecha coordinación con el Despacho del Viceministerio de Pesquería, a través de la Dirección General de Acuicultura. Este documento se utilizara de guía para orienta.El presente estudio también busca fortalecer el mercado interno para los productos acuícolas, lo cual corresponde “Desarrollar el mercado interno para productos de la acuicultura, con acciones dirigidas a conocer el mercado interno, capacitar personal relacionado con la manipulación de productos pesqueros y desarrollando una infraestructura adecuada de mercadeo de los productos de la acuicultura” del objetivo 1 “Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción acuícola comercializado a nivel nacional e internacional” del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Existe una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritos de HUANCAYO Y AYACUCHO por la existencia de muchos recreos y restaurantes donde se expenden platos típicos como la trucha, este mercado local es un gran consumidor pero el destino principal es la población con mayor poder adquisitivo, además dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percápita de trucha EN AYACUCHO es de 1 Kg por persona/año. La comercialización de truchas criadas técnicamente y que cubra los requisitos del mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. La producción de truchas en el Perú para el año 2013 Es así, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementar el consumo de proteína de origen animal, generar empleo, disminuir la migración del campesino a las ciudades la importación de productos alimenticios y la pobreza extrema en el país.

Motivo por el cual debemos incrementar la producción con fines de abastecer el mercado local, regional, nacional y posterior exportación para obtener mejores ganancias.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ANÁLISIS FODA

ANALISIS FODA FORTALEZA 1. Recursos naturales suficientes (Río). 2. Personal con amplia experiencia en la línea productiva. 3. Ingresos por producción de truchas 4. Precios apropiados para el mercado local y su distribución en otros lugares.

DEBILIDADES 1.Turbidez del agua 2. No aplican tecnología apropiada para crianza de truchas. 3. Las truchas son de baja calidad genética. 4. Escasa capacitación en articulación comercial 5. No tiene disponibilidad de capital.

OPORTUNIDADES 1. Presencia de instituciones que brindan asistencia técnica. 2. Incremento del consumo de truchas. 3. El gobierno local y provincial promueven esta actividad. 4. Cooperación Técnica y Financiera disponible para el desarrollo productivo

Las instituciones brindan asistencia técnica a los agricultores. Contar con la cantidad requerida por el mercado. Las autoridades apoyan a los productores comprando sus truchas. Los productores con acceso al crédito.

Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia técnica adecuada en implementación de un sedimentador para mejorar la calidad del agua. Aprovechar la presencia de instituciones para asistencia técnica adecuada.

AMENAZAS 1. Presencia de fenómenos climáticos (sequía). 2. Comercialización de truchas sin control sanitario 3. La inestabilidad política y social del país. 4. Pobladores de VINCHOS con bajo poder adquisitivo

Gestionar infraestructura de riego para producir en cualquier época del año. Gestionar mayor control sanitario en la producción de truchas. Eliminar y/o controlar la presencia de los intermediarios  

Implementar la piscigranja de truchas con tecnologías adecuadas. Con conocimientos adecuados de Articulación Comercial se podrán enfrentar las posibles inestabilidades económicas.

VISION DEL NEGOCIO: Ser una organización sólida, que obtenga bienestar de sus

asociados, ofertando truchas de calidad para el mercado nacional.

MISIÓN DEL NEGOCIO: Proveer de truchas al mercado local y regional, a través del

mejoramiento de las técnicas de producción y de gestión empresarial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO:

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO Incrementar los ingresos de la asociación a través de la

producción de truchas de calidad en el mercado local

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO Colocar la producción de truchas en el mercado regional

ESTRATEGIA GENÉRICA

COSTE INTERIOR DIFERENCIACIÓN

OBJETIVO AMPLIO Mejorar la eficiencia en el sistema de producción y gestión del negocio.

1. Bajos costos operativos 2. Bajos costos de mantenimiento 3. Eficiente conversión alimenticia 4. Eficiencia en ventas

1. (Aplican tecnología apropiada para crianza de truchas. 2. Los reproductores de truchas son de alta calidad genética. 3. Buena capacitación en gestión empresarial.

OBJETIVO REDUCIDO Incrementar márgenes de utilidades

1. Incremento en el volumen de ventas

1. Mayor difusión de las bondades del producto (truchas

FUENTES DE VENTAJAS COMPETETIVASIDENTIFICACION DE PRINCIPALES PARTICIPANTES Y COMPETIDORES POTENCIALES

1. Pesquera del Oriente

2. Pesquera de Mar

3. OTRAS PISCIGRANJAS DE LA REGION

ANALISIS DE EMPRESAS COMPETIDORAS

Las empresas competidoras son empresas con capitales de inversión grandes, solo son comercializadores no son productores, así mismo quienes realizan ambas tareas pueden ser las pesqueras.

ANALISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

4. Pollo

5. Carne

6. Huevos

7. Atún

8. Sardina

ALIANZAS ESTRATÉGICASCompetitividad: Promover preferentemente el desarrollo descentralizado de la pesca artesanal, LA ACUICULTURA Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Innovación Tecnológica: promover el desarrollo y la aplicación de normas técnicas y la INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRODUCCIÓN.

Gestión Ambiental: promover la gestión ambiental como complemento de la competitividad a través de la protección de la biodiversidad, prevención de la contaminación y la adopción de tecnologías limpias en el sector.

Inversión Privada: proponer las condiciones necesarias y la normatividad, para facilitar la inversión de capitales de origen nacional y extranjero en todas las actividades económicas del país; asimismo; IDENTIFICAR Y PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DESCENTRALIZADAS EN EL SECTOR.

Regionalización: Compartir con los Gobiernos Regionales y Locales las tareas de promoción de la pesca artesanal, LA ACUICULTURA, ASÍ COMO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DESCENTRALIZADA.

Asimismo, se enmarca dentro de la misión del Sector Producción, que es promover y fomentar el desarrollo de las actividades pesqueras, acuícolas e industriales, convirtiéndolas en eficientes, competitivas y con un horizonte de mayor posicionamiento en el mercado interno y externo, mediante el uso racional de los recursos y en concordancia con las normas de carácter ambiental, en contribución del desarrollo sostenible.

Por otro lado, el rol estratégico del sector producción es, promover y fomentar el desarrollo de las actividades pesqueras, acuícolas e industriales, convirtiéndolas en eficientes, competitivas y con un horizonte de mayor posicionamiento en el mercado internacional, mediante el uso racional de los recursos y en concordancia con las normas de carácter ambiental en contribución con el desarrollo sostenible del País.

PLAN DE MARKETING  OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

v Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo

v Dar a conocer al consumidor del mercado objetivo las bondades del producto.

v Brindar un buen nivel de satisfacción a los consumidores del mercado objetivo

  OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

v Incrementar en al menos 10% las ventas en el mercado objetivo

v Incrementar permanentemente el nivel de competitividad en el negocio.  MERCADO OBJETIVO

De acuerdo a la ubicación del negocio, se ha visto por conveniente segmentar el mercado en tres ámbitos:

1. En la población de la ciudad de Huánuco

2. En la población de la Región Huánuco.

3. Intermediarios locales de cada ámbito geográfico

PLAN DE OPERACIONES

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El proceso productivo y la comercialización de ovinos será conducido por la asociación, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad.

El proceso productivo y la comercialización de ovinos será conducido por la asociación, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad. Con esta finalidad se propone la siguiente estructura orgánica

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La asociación para poner en marcha el proyecto, deberá reclutar personal para el área contable, para los departamentos de asistencia técnica, articulación comercial y publicidad, por lo que, deberá de contar con 01 Gerente (miembro activo de la asociación) quien debe designar a los responsables de la cada área.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Es la máxima instancia en la estructura orgánica, por lo que, son quienes deciden los destinos de la organización y cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo y comercial. Aprobar el Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, autorizar los pagos, la contratación y retiro de personal entre ha propuesta de áreas correspondientes. Adicionalmente se regirá por las funciones establecidas en su estatuto de constitución de la asociación. GERENTE GENERAL La Gerencia estará a cargo del presidente del GOP, entres sus funciones se tienen: Representa a la asociación con autorización de la asamblea. Velar por el buen funcionamiento del negocio rural. Supervisar las actividades técnicas, administrativas y comerciales. Informar mensualmente a la asamblea de socios. Ejecuta el plan operativo y presupuesto anual, efectúa pagos y contratos de personal Otras que le asigne la asamblea. TÉCNICO CONTABLE El Técnico contable, será un Contador o Economista o Administrador, tendrá como

funciones: Llevar correctamente la parte contable y financiera de la asociación. Presentar informes económicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales

en forma oportuna.

PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Costo de Inversiones del proyecto es

S/. 33,000.00

el cofinanciamiento por parte del Programa ALIADOS es 70 %

; del Costo de inversión (S/. 23,100.00)

por parte del Grupo Organizado de Productores (GOP) cofinancia el

equivalente al 30 %

(S/. 9,900.00);

de estos el GOP aportaran el 15 % en efectivo

(S/. 4,950.00)

15 % son valorizado los activos del GOP

(S/. 4,950.00).

EVALUACIÓN FINANCIERA

CONCLUSIONES

1. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos a los productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar en forma responsable durante la ejecución del proyecto. De acuerdo a los indicadores económicos y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos, el plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de la asociación y de los beneficiarios indirectos.

2. Beneficios sin Proyecto.- La producción sin proyecto en la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de VINCHOS, es limitado, por tener inapropiada infraestructura productiva, poca asistencia técnica; además la integración comercial es deficiente, debido a una débil organización y poca participación en actividades de promoción comercial. Se ha estimado una producción destinada al mercado de 24,000 Kg de trucha al año, cuyo precio es S/. 10.00.

3. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecución del proyecto, se pretende incrementar los niveles de rentabilidad y comercialización de truchas, esto se reflejara en menos muertes, mejor disposición de infraestructura productiva. Se ha estimado una producción destinada al mercado de 27,750 Kg de trucha durante el primer año, cuyo precio es S/. 10.00 Kg.

4. El costo total de proyecto es S/. 33,000.00, de los cuales el Programa ALIADOS financiará el 70 % (S/. 23,100.00) del costo total y el restante 30 % (S/. 9,900.00) será financiado por el GOP.

5. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa 01 como rentable en comparación a la alternativa 02.

RECOMENDACIONES1. En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la Producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de VINCHOS distrito de HUAMANGA, Provincia y Región AYACUCHO”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

2. La asociación debe posesionarse en el mercado, mediante el incremento de la producción de truchas, con productos competitivos en precio y calidad.

3. Es importante que la organización aplique el plan de negocios propuesto para cumplir con las exigencias del mercado actual; se hace indispensable entregar el producto con una buena presentación, calidad, oportunidad y aumentar los volúmenes de producción para lograr el objetivo del grupo organizado.

3. Para la ejecución del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe organizar una estructura funcional que permita lograr los propósitos del proyecto: Como órgano máximo de administración será la Junta General de la asociación, quien designará un responsable de ejecución y supervisión, un tesorero encargado de los gastos del proyecto en compañía del presidente de la organización y un gestor de articulación comercial para la búsqueda de mercados.

ANEXOS

“COMO BRÚJULA, EL PLAN DE NEGOCIOS ES UNA HERRAMIENTA

QUE NOS BRINDA LAS PAUTAS PARA SABER DÓNDE ESTAMOS, HACIA DÓNDE QUEREMOS IR Y

CUÁNTO NOS FALTA POR RECORRER.”