proyecto blue zuma doc
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Memorando
Norman Ibañez Cely Jenniffer Rodríguez Prada Adriana Hernandez
Técnicas de programación y control de proyectos. GP1J27/02/2014
1
Definición del ProyectoNombre del Proyecto: Proyecto Blue Zuma
ALCANCE DEL PROYECTO
Objetivo del proyecto : Crear una nueva patineta de cuchilla con nombre código "Blue Zuma", con el
fin de impulsar su uso en competencias de juegos extremos respetando la matiz de prioridades.
Completar el proyecto en maximo 271 días calendario a un costo no mayor a USD $1.260.000.
Entregables:
Análisis de mercado Estudio de Manufactura Plan de marketing detallado Prototipo de pruebas Patineta de cuchilla funcional.
Límites y Exclusiones:
Presupuesto solamente USD $ 1,260,000 EL equipo del proyecto trabaja ocho horas al día ( de lunes a viernes) Se tendrán en cuenta los días festivos como días no hábiles.. El proyecto sólo tendrá duración de 271 días.
2
PARTE 1 A continuación se muestra la tabla de información del proyecto.
ID Nombre de la Tarea Duración
Predecesoras
Recursos
1 Proyecto de desarrollo de producto2 Análisis de mercado 25 Marketing (4)3 Diseño de producto 40 2 Marketing (1) Diseño
(4) Desarrollo (2) Industrial (1) Compras (1)
4 Estudio de Manufactura 20 2 Industrial (4) Desarrollo (2)
5 Selección de diseño de producto
10 3,4 Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)
6 Plan de marketing detallado 15 5 Marketing (4) 7 Proceso de manufactura 30 5 Diseño (1) Desarrollo
(2) Industrial (4)
8 Diseño de producto detallado
50 5 Marketing (2) Diseño (4) Desarrollo (2) Industrial (2) Compras (0,25)
9 Prototipo de pruebas 10 8 Diseño (3) Desarrollo (2)
10 Diseño de producto finalizado
25 7,9 Marketing (2) Diseño (3) Desarrollo (3) Industrial (2)
11 Ordenar Componentes 7 10 Compras (1)12 Ordenar equipo de
producción14 10 Compras (1)
13 Instalar equipo de producción
35 11 F-S + 20
Desarrollo (3) Industrial (4) Diseño (1)12 F-S +
4014 Celebrar 1 6,13 Desarrollo (4)
Industrial (4) Diseño (4) Marketing (4) Compras (1)
TABLA 1. Información del Proyecto Blue Zuma
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1. Información Proyecto de desarrollo de producto “Blue Zuma”
Fecha de Inicio: miércoles 2 de enero de 2008.Duración proyecto:250 días.Fecha de terminación del proyecto: lunes 22 de diciembre de 2008.
2. Ruta crítica del proyecto:
Inicio — 2 — 3 — 5 — 8 — 9 — 10 — 12 — 13 — 14 — Fin
ID
Nombre de la TareaDuraci
ón2 Análisis de mercado 253 Diseño de producto 40
5Selección de diseño de producto
10
8Diseño de producto detallado
50
9 Prototipo de pruebas 1010
Diseño de producto finalizado
25
12
Ordenar equipo de producción
14
13
Instalar equipo de producción
35
14
Celebrar 1
TABLA 2. Actividades de la Ruta Critica.
3. Actividad de mayor tiempo de tolerancia:
La actividad “Plan de marketing detallado” es la de mayor tolerancia con una holgura de 159 días.
4. Sensibilidad de la red:El proyecto es poco sensible, ya que en el diagrama de red se puede evidenciar:a) No presenta varios caminos críticos, solo una sola ruta critica.b) Poca posibilidad de cambio de la ruta ya que la que menor holgura de las
actividades no criticas es de 20 días.
5. Como acontecimientos importantes sensibles encontramos :a) La actividad ID 5 "La selección de diseño de producto" al ser una actividad
explosiva o predecesora de 3 actividades, presenta un punto crítico en el proyecto, ya que ante cualquier retraso en su ejecución atrasaría también
5
el inicio de estas tres actividades, a esto hay que sumarle que es una actividad de la ruta critica.
b) La actividad ID 4 "Estudio de Manufactura" es la que menor holgura tiene 20 días, si se llegara a retrasar formaría parte de la ruta critica.
c) Aunque el proyecto es poco sensible, cabe aclarar que solo existen 4 actividades de 13 que no pertenecen a la ruta critica, es decir el 30% de las actividades no son ruta critica.
d) Como eventos importantes encontramos los hitos que son puntos de control que proporcionan un estado del progreso y desempeño del proyecto.
o Análisis de mercadoo Estudio de Manufacturao Plan de marketing detalladoo Prototipo de pruebaso Diseño de producto finalizado
6. Ventajas y desventajas de una red y un diagrama de Gantt.
Gantt Diagrama de Red
Ventajas
Relaciona las actividades con las fechas (Calendarización).
Permite poner excepciones como días de fiesta y no hábiles.
Se pueden asignar e identificar los recursos de las actividades.
Permite identificar la ruta critica
Permite ver las relaciones (atrasos al comienzo y/o al final de la actividad)
Es posible visualizar la duración del proyecto.
Permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras)
Muestra de forma simplificada la información del proyecto.
Desventajas
- No permite identificar la ruta critica
- No permite ver las relaciones (atrasos)
- No permite identificar la tabla del programa (ES, LS, EF, LF y Holguras)
- No relaciona la duración con las fechas (Calendarización)
- No es posible asignar e identificar los recursos de las actividades.
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7
ANEXOS PARTE 1.Diagrama de Gantt
Diagrama de red
75 6 90
159 159
25 3 65 234 15 249 249 14 250
0 0 0 0
25 40 65 249 1 250
0 2 25 65 5 75 75 7 105 160 11 167
0 0 0 0 30 30 27 27 20
0 25 25 65 10 75 105 30 135 135 10 160 187 7 194 214 13 249
25 4 45 0 0 0 0
20 20 135 25 160 214 35 249
45 20 65 75 8 125 125 9 135 160 12 174
0 0 0 0 0 0 40
75 50 125 125 10 135 160 14 174
Proyecto de desarrollo de producto
FIN
8
WP
ES LS EF LF H
1 2 0 0 25 25 03 25 25 65 65 0
4 25 45 45 6520
5 65 65 75 75 0
6 75234
90249
159
7 75105
105
135
30
8 75 75125
125
0
9125
125
135
135
0
10
135
135
160
160
0
11
160
187
167
194
27
12
160
160
174
174
0
13
214
214
249
249
0
14
249
249
250
250
0
9
TABLA 3. Tabla del programa inicial.
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PARTE 2PARTE A. Nivelación de recursos con restricción de tiempo.
1. Exceso de asignación de los recursos:
Marketing 1, Marketing 2, Diseño 1, Industrial 1, Industrial 2 y Compras.
Figura 1. Recursos con exceso de asignación
2. Actividades con asignación de recursos en exceso
Las actividades que incluyen recursos con asignación en exceso son:
a) Diseño de producto (Id 3).b) Estudio de manufactura (Id 4).c) Plan de marketing detallado (Id 6).d) Proceso de manufactura (Id 7).e) Diseño de producto detallado (Id 8).f) Ordenar componentes (Id 11).g) Ordenar equipo de producción (Id 12).
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Figura 2. Actividades que incluyen recursos con exceso de asignación.
3. Nivelación de recursos con limitaciones de tiempo.
Al realizar la nivelación dentro del tiempo de tolerancia se evidencia que la asignación de recursos resulta ser critica para el proyecto (Ver diagrama de Gantt en Anexos parte 2). Debido a que en actividades como Diseño de producto, Estudio de Manufactura, Proceso de Manufactura y Diseño de Producto detallado, se siguen presentando asignación de recursos en exceso del grupo de Diseño e Industrial.
Adicionalmente para nivelar se tuvo que posponer el tiempo de inicio temprano de algunas actividades reduciendo su holgura.
4. Efecto de la nivelación dentro del tiempo de tolerancia - sensibilidad de la red.
Al posponer el inicio temprano de algunas actividades no criticas como la (ID 6) "Plan de Marketing Detallado" y la (ID 11) "Ordenar componentes " se logro realizar una nivelación de los recursos de Marketing y Compras sin alterar el tiempo de duración del proyecto, sin embargo esto afecto considerablemente la sensibilidad de la red ya que los tiempos de holgura se redujeron de 159 a 70 días y de 27 a 13 días respectivamente, incrementando el riesgo del
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proyecto ante cualquier imprevisto, y aun así no se logro la nivelación optima de recursos solicitada al seguir los lineamientos establecidos por el gerente en la matriz de prioridad.
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ANEXOS PARTE 2A.Nivelación de recursos con restricción de tiempo.Diagrama de Gantt
Diagrama de Red
164 6 179
70 70
25 3 65 234 15 249 249 14 250
0 0 89 0 0
25 40 65 249 1 250
0 2 25 65 5 75 75 7 105 174 11 181
0 0 0 0 30 30 14 13 13 20
0 25 25 65 10 75 105 30 135 135 10 160 187 7 194 214 13 249
25 4 45 0 0 0 0
20 20 135 25 160 214 35 249
45 20 65 75 8 125 125 9 135 160 12 174
0 0 0 0 0 0 40
75 50 125 125 10 135 160 14 174
FIN
Proyecto de desarrollo de producto
14
WP
ES LS EF LF H
1 2 0 0 25 25 03 25 25 65 65 0
4 25 45 45 6520
5 65 65 75 75 0
6164
234
179
249
70
7 75105
105
135
30
8 75 75125
125
0
9125
125
135
135
0
10
135
135
160
160
0
11
174
187
181
194
13
12
160
160
174
174
0
13
214
214
249
249
0
14
249
249
250
250
0
15
TABLA 4. Tabla del programa con nivelación de recursos con limitaciones de tiempo.
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PARTE B. Reprogramación de actividades con restricción de recursos.
1. Al restringir los recursos la duración se incrementa en 40 días más:
Duración total del proyecto: 290 díasFecha de finalización (con restricción de recursos):jueves 19 de febrero de 2009.
2. Al presentar restricciones de recursos la duración del proyecto incremento en un 16% más de lo establecido inicialmente, retrasando la entrega 40 días (aproximadamente 2 meses hábiles).
La limitación o falta de recursos en las actividades que forman parte de la ruta crítica resultan ser un factor de éxito o de fracaso del proyecto, puesto que esto incrementa la sensibilidad y/o riesgo del proyecto, conllevando a que algunas de las actividades no críticas no se puedan ejecutar en paralelo y obligando al cambio de la programación de éstas, afectando directamente el cronograma.
Aunque el proyecto no era sensible en lo referente a la relación de las actividades (duración y holguras), la asignación y restricción de los recursos aumento el riesgo del proyecto.
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ANEXOS PARTE 2B.Reprogramación de actividades con restricción de recursos.
Diagrama de Gantt
Diagrama de Red
145 6 160
129 129
25 3 65 274 15 289 289 14 290
20 20 50 0 0
45 40 85 289 1 290
0 2 25 85 5 95 145 7 175 214 11 221
0 0 0 0 50 0 0 14 13 13 20
0 25 25 85 10 95 145 30 175 175 10 200 227 7 234 254 13 289
65 4 85 0 0 0 0
40 0 0 175 25 200 254 35 289
65 20 85 95 8 145 145 9 155 200 12 214
20 20 20 20 0 0 40
115 50 165 165 10 175 200 14 214
Proyecto de desarrollo de producto
FIN
18
WP
ES LS EF LF H
1 2 0 0 25 25 0
3 25 45 65 8520
4 65 65 85 85 05 85 85 95 95 0
6145
274
160
289
129
7145
145
175
175
0
8 95115
145
165
20
9145
165
155
175
20
10
175
175
200
200
0
11
214
227
221
234
13
12
200
200
214
214
0
13
254
254
289
289
0
1 28 28 29 29 0
19
4 9 9 0 0TABLA 5. Tabla del programa con restricción de recursos.
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PARTE 3PARTE A. Reprogramación de actividades con limitación de tiempo.
1. Opciones para finalizar el proyecto el 1 de febrero de 2009 sin restricción de recursos:Para adelantar aproximadamente 20 días la finalización del proyecto sin restricción de recursos, se podría emplear la técnica crashing en la cual la aceleración de las actividades tiene un costo, siguiendo con los lineamientos de la matriz de prioridades inicial en donde para optimizar el tiempo y cumplir con el alcance se debe y puede invertir un mayor capital de recursos y dinero en las actividades criticas.La inversión de dinero de acuerdo al análisis de cargas laborales debería presentarse e el área de Diseño e Industrial seguido probablemente del área de Desarrollo.
2. Opciones para finalizar el proyecto con limitación de recursosa. Dividir actividades: debido a que algunas actividades en paralelo
requieren el uso de los mismos recursos pero tienen duraciones y tiempo de inicio diferentes podrían dividirse para no retrasar la (s) actividad (es) de las cuales son predecesoras.
b. Restringir el alcance. Para finalizar el proyecto en el tiempo requerido sin aumentar los costos es necesario limitar el alcance (Triple restricción).
PARTE B. Aceleración de actividades (Crashing).
Nombre de tareaDuraci
ónComienzo Fin
Predecesoras
Nombres de los recursos
CostoDemora permisi
bleProyecto de desarrollo de producto
274 días
mié 02/01/08
mié 28/01/09
$ 1.260.000,
000 días
Análisis de mercado
25 díasmié 02/01/08
mar 05/02/08
Marketing 1,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4
$ 48.000,00 0 días
Diseño de producto
40 díasmié 06/02/08
mar 01/04/08
2
Marketing 1,Diseño 1,Compras,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1
$ 224.000,00
20 días
Estudio de manufactura
20 díasmié 02/04/08
mar 29/04/08
2FC+40 días
Industrial 4,Desarrollo 4,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3,Desarrollo 3
$ 70.400,00 0 días
21
Nombre de tareaDuraci
ónComienzo Fin
Predecesoras
Nombres de los recursos
CostoDemora permisi
ble
Selección de diseño de producto
10 díasmié 30/04/08
mar 13/05/08
3,4
Marketing 1,Diseño 1,Compras[25%],Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1,Industrial 2
$ 56.200,00
0 días
Plan de marketing detallado
15 díasmar 15/07/08
lun 04/08/08
5FC+42 días
Marketing 1,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4
$ 28.800,00 121 días
Proceso de manufactura
30 díasmar 15/07/08
lun 25/08/08
5FC+42 días
Diseño 1,Industrial 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3
$ 127.200,00
0 días
Diseño de producto detallado
42 díasmié 14/05/08
lun 14/07/08
5
Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 3,Desarrollo 4,Industrial 1,Compras[25%],Industrial 2 ,Diseño 5,Desarrollo 5
$ 330.120,00
0 días
Prototipo de pruebas
10 díasmar 15/07/08
lun 28/07/08
8Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Desarrollo 3,Desarrollo 4
$ 34.400,00 20 días
Diseño de producto finalizado
25 díasmar 26/08/08
mar 30/09/08
7,9
Marketing 1,Diseño 1,Marketing 2,Diseño 2,Diseño 3,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Industrial 1,Industrial 2
$ 154.000,00
0 días
Ordenar componentes
7 díasmar 21/10/08
mié 29/10/08
10FC+14 días
Compras $ 2.800,00 13 días
Ordenar equipo de producción
14 díasmié 01/10/08
lun 20/10/08
10 Compras $ 5.600,00 0 días
Instalar equipo de producción
27 díasmié 17/12/08
mar 27/01/09
11FC+20 días,12FC+
40 días
Industrial 4,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial 3,Diseño 4,Industrial 5,Desarrollo 5
$ 168.480,00
0 días
Celebrar 1 día mié 28/01/09
mié 28/01/09
6,13 Desarrollo 4,Industrial 4,Diseño 1,Marketing 1,Compras,Desarrollo 1,Desarrollo 2,Desarrollo 3,Diseño 2,Diseño 3,Diseño 4,Industrial 1,Industrial 2 ,Industrial
$ 10.000,00 0 días
22
Nombre de tareaDuraci
ónComienzo Fin
Predecesoras
Nombres de los recursos
CostoDemora permisi
ble3,Marketing 2,Marketing 3,Marketing 4
TABLA 6. Resumen información del proyecto con asignación de recursos adicionales.
1. Para poder completar el proyecto la asignación de recursos adicional basándonos en la nueva ruta crítica del proyecto:
ID Nombre de la Tarea Recurso AdicionalEstimados de
duración revisados
6Plan de marketing detallado
Marketing (2) 10 días
8Diseño de producto detallado
Diseño (1) Desarrollo (1)
42 días
13Instalar equipo de producción
Industrial (1) Desarrollo (1)
27 días
a) Acelerar la actividad 13 "Instalar equipo de producción", para completarla en 27 días utilizando como recurso adicional 1 industrial y 1 desarrollador con un costo de $170/día.
Duración
Comienzo Fin Costo
282 días
mié 02/01/08 lun 09/02/09$
1.246.880,00
b) Asignar como recursos adicionales 1 diseño y 1 Desarrollo para poder completar la actividad 8 "Diseño de Producto detallado" Con un costo de $190/día. Debido que solo acelerando la actividad 13, no se lograba finalizar el proyecto en el tiempo establecido.
Duración Comienzo Fin Costo
274 días mié 02/01/08 mié 28/01/09$
1.260.000,00
c) No fue necesario Acelerar la actividad 6 "Plan de marketing detallado" puesto que no pertenece a la ruta crítica y traería un sobrecosto adicional sin afectar positivamente la duración del proyecto.
Duración
Comienzo Fin Costo
274 días
mié 02/01/08 mié 28/01/09$
1.261.600,00
23
ANEXOS PARTE 3B. Aceleración de actividades (Crashing).
Diagrama de Gantt
Diagrama de red
137 6 152
121 121
25 3 65 258 15 273 273 14 274
20 20 42 0 0
45 40 85 273 1 274
0 2 25 85 5 95 137 7 167 206 11 213
0 0 0 0 42 0 0 14 13 13 20
0 25 25 85 10 95 137 30 167 167 10 192 219 7 226 246 13 273
65 4 85 0 0 0 0
40 0 0 167 25 192 246 27 273
65 20 85 95 8 137 137 9 147 192 12 206
20 20 20 20 0 0 40
115 42 157 157 10 167 192 14 206
FIN
Proyecto de desarrollo de producto
24
WP
ES LS EF LF H
1 2 0 0 25 25 03 25 45 65 85 204 65 65 85 85 05 85 85 95 95 0
6137
258
152
273
121
7137
137
167
167
0
8 95115
137
157
20
9137
157
147
167
20
10167
167
192
192
0
11206
219
213
226
13
12192
192
206
206
0
13246
246
273
273
0
14273
273
274
274
0
TABLA 7. Tabla del programa con aceleración (crashing)
25
PARTE 41. Calculo del costo del proyecto con asignación de personal adicional:
El costo total del proyecto dadas las restricciones y la asignación de personal adicional es de USD $ 1.260.000.
2. Actividad de mayor costo para la conclusión.
Nombre de tarea Duración CostoProyecto de desarrollo de producto
274 días$
1.260.000,00 Análisis de mercado 25 días $ 48.000,00 Diseño de producto 40 días $ 224.000,00 Estudio de manufactura 20 días $ 70.400,00 Selección de diseño de producto 10 días $ 56.200,00 Plan de marketing detallado 15 días $ 28.800,00 Proceso de manufactura 30 días $ 127.200,00 Diseño de producto detallado 42 días $ 330.120,00 Prototipo de pruebas 10 días $ 34.400,00 Diseño de producto finalizado 25 días $ 154.000,00 Ordenar componentes 7 días $ 2.800,00 Ordenar equipo de producción 14 días $ 5.600,00 Instalar equipo de producción 27 días $ 168.480,00 Celebrar 1 día $ 10.000,00
La actividad con mayor costo es la (ID 8) “Diseño de producto detallado”.
3. Recurso de mayor costo total:
Nombre del recurso
TrabajoTasa estándar
CostoCosto Total
Marketing
Marketing 11.264 horas
$ 60,00/hora
$ 75.840,00
$ 171.840,0
0
Marketing 2 944 horas$
60,00/hora$
56.640,00
Marketing 3 328 horas$
60,00/hora$
19.680,00
Marketing 4 328 horas$
60,00/hora$
19.680,00
Diseño
Diseño 11.184 horas
$ 90,00/hora
$ 106.560,00
$ 410.880,0
0
Diseño 21.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseño 31.024 horas
$ 90,00/hora
$ 92.160,00
Diseño 4 960 horas$
90,00/hora$
86.400,00
Diseño Adicional 336 horas$
100,00/hora$
33.600,00 Desarrol
loDesarrollo 1 1.064
horas$
80,00/hora$
85.120,00 $
346.640,0
26
Nombre del recurso
TrabajoTasa estándar
CostoCosto Total
0
Desarrollo 21.064 horas
$ 80,00/hora
$ 85.120,00
Desarrollo 31.000 horas
$ 80,00/hora
$ 80.000,00
Desarrollo 4 584 horas$
80,00/hora$
46.720,00 Desarrollo Adicional
552 horas$
90,00/hora$
49.680,00
Industrial
Industrial 11.560 horas
$ 70,00/hora
$ 109.200,00
$ 300.640,0
0
Industrial 2 1.240 horas
$ 70,00/hora
$ 86.800,00
Industrial 3 624 horas$
70,00/hora$
43.680,00
Industrial 4 624 horas$
70,00/hora$
43.680,00 Industrial Adicional
216 horas$
80,00/hora$
17.280,00
Compras Compras 600 horas$
50,00/hora$
30.000,00 $
30.000,00
El recurso que mayor costo implica para el proyecto es el de Diseño con un total de USD $410.880.
4. Flujo de caja y picos de costo.
ene-08 feb-08 mar-
08abr-08
may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08
nov-08
dic-08 ene-09
$ 10.56
0
$ 10.080
$ 10.080 $ 960 $
10.080 $
10.080 $
10.560 $ 2.880 $ 10.080 $ 480
$ 10.56
0 $ 1.440 $ 480 $
10.080 $
10.080 $
10.560 $ 2.880 $ 10.080 $ 480
$ 10.56
0 $ 1.440 $
6.240 $ 960 $ 480
$ 10.56
0 $ 1.440 $
6.240 $ 960 $ 480
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 15.840
$ 15.120
$ 15.120 $ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680 $ 2.880 $
15.120 $ 720
$ 12.960
$ 15.120
$ 1.440
$ 15.120
$ 15.120
$ 13.680 $ 2.880 $
15.120 $ 720
$ 12.960
$ 15.120 $ 720 $ 8.640 $
15.120 $
13.680 $ 6.480
$ 13.680
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280 $ 5.760 $
8.320 $
13.440 $
13.440 $ 5.760
$ 12.160
$ 11.520
$ 13.440
$ 1.280 $ 5.760 $
8.320 $
13.440 $
13.440 $ 5.760
$ 12.160
$ 12.800 $ 7.680 $
13.440 $
12.160 $ 2.560 $ 13.440 $
5.760 $
12.160
$ 12.800 $ 7.680 $
13.440 $
12.160 $ 640
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
27
10.080 11.760 12.320 11.760 11.760 12.320 11.760 11.760 5.040 10.640
$ 11.760
$ 11.760
$ 11.760
$ 12.320
$ 11.760
$ 11.760 $
5.040 $
10.640
$ 11.200 $
7.280 $ 9.520 $ 5.040
$ 10.640
$ 11.200 $
7.280 $ 9.520 $ 5.040
$ 10.640
$ 7.200 $ 8.400 $ 500 $ 2.100 $ 2.100 $ 900 $ 8.400 $ 400
$ 5.760
$ 11.520
$ 8.640 $ 15.120
$ 6.480 $
6.480 $
12.960
$ 9.600 $ 16.800
$ 7.200
$ 42.24
0
$ 106.56
0
$ 117.60
0
$ 81.62
0
$ 144.90
0
$ 165.06
0
$ 185.22
0
$ 100.56
0
$ 129.36
0
$ 8.400 $ 0
$ 56.16
0
$ 122.32
0
TABLA 8. Costos estimados - Flujo de efectivo por mes
Los costos más elevados se esperan en el mes de julio con USD$185.220, seguido del mes de junio con USD$165.060.
Los costos más bajos se esperan en el mes de noviembre con USD $0 debido a los tiempos de espera las actividades “Ordenar componentes” (Id 11) y “Ordenar equipo de producción” (Id 12), seguido del mes de octubre con USD $8.400.
5. Costos por fuera del presupuestoPara analizar cuales costos estarían por fuera del presupuesto, se dividió el costo total del proyecto en la cantidad de meses de duración, es decir se calculo el promedio del costo a través de todo el proyecto, de igual forma se calculo la desviación estándar y se concluye que los costos que estén por encima del promedio (Naranja) equivalen a meses con costos elevados y los costos que estén por encima de un valor equivalente a la suma del promedio más la desviación estándar (Rojo), es decir costos muy elevados, estarán por fuera del presupuesto.
MES VALOR
ene-08 $ 42.240feb-08 $ 106.560mar-08 $ 117.600abr-08 $ 81.620may-08 $ 144.900jun-08 $ 165.060jul-08 $ 185.220ago-08 $ 100.560sep-08 $ 129.360oct-08 $ 8.400nov-08 $ 0
28
dic-08 $ 56.160ene-09 $ 122.320
Media $ 96.923Desviación estándar
$ 57.073,08
Media + Desviación
$ 153.996,1
5TABLA 9. Costos elevados y por fuera del presupuesto mensual.
29
PARTE 5Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al avance y seguimiento del proyecto.
Nombre de tareaComienzo
realFin real % completado
% físico comp.
Duración real
Duración restante
Costo real Trabajo real
Proyecto de desarrollo de producto
mié 02/01/08 NOD 60% 0% 176,21 días 116,79 días $ 916.600,00 11.844 horas
Análisis de mercado mié 02/01/08 vie 01/02/08 100% 0% 23 días 0 días $ 44.160,00 736 horasDiseño de producto lun 04/02/08 jue 20/03/08 100% 0% 34 días 0 días $ 190.400,00 2.448 horas
Estudio de manufactura vie 21/03/08mar
22/04/08100% 0% 23 días 0 días $ 80.960,00 1.104 horas
Selección de diseño de producto
mié 23/04/08mar
13/05/08100% 0% 15 días 0 días $ 84.300,00 1.110 horas
Plan de marketing detallado
NOD NOD 0% 0% 0 días 15 días $ 0,00 0 horas
Proceso de manufactura vie 01/08/08 NOD 31% 0% 11 días 25 días $ 46.640,00 616 horasDiseño de producto detallado
mié 14/05/08 jue 31/07/08 100% 0% 55 días 0 días $ 432.300,00 5.390 horas
Prototipo de pruebas vie 01/08/08 vie 15/08/08 100% 0% 11 días 0 días $ 37.840,00 440 horasDiseño de producto finalizado
NOD NOD 0% 0% 0 días 25 días $ 0,00 0 horas
Ordenar componentes NOD NOD 0% 0% 0 días 7 días $ 0,00 0 horasOrdenar equipo de producción
NOD NOD 0% 0% 0 días 14 días $ 0,00 0 horas
Instalar equipo de producción
NOD NOD 0% 0% 0 días 27 días $ 0,00 0 horas
Celebrar NOD NOD 0% 0% 0 días 1 día $ 0,00 0 horasTABLA 10. Seguimiento del Proyecto.
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasProyecto de desarrollo de producto 293 días mié 02/01/08 mar 24/02/09 Análisis de mercado 23 días mié 02/01/08 vie 01/02/08 Diseño de producto 34 días lun 04/02/08 jue 20/03/08 2 Estudio de manufactura 23 días vie 21/03/08 mar 22/04/08 2FC+40 días Selección de diseño de producto 15 días mié 23/04/08 mar 13/05/08 3,4 Plan de marketing detallado 15 días vie 01/08/08 jue 21/08/08 5 Proceso de manufactura 36 días vie 01/08/08 lun 22/09/08 5FC+42 días Diseño de producto detallado 55 días mié 14/05/08 jue 31/07/08 5 Prototipo de pruebas 11 días vie 01/08/08 vie 15/08/08 8 Diseño de producto finalizado 25 días mar 23/09/08 lun 27/10/08 7,9 Ordenar componentes 7 días lun 17/11/08 mar 25/11/08 10FC+14 días Ordenar equipo de producción 14 días mar 28/10/08 vie 14/11/08 10
Instalar equipo de producción 27 días vie 16/01/09 lun 23/02/0911FC+20 días,12FC+40 días
Celebrar 1 día mar 24/02/09 mar 24/02/09 6,13
30
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCWP)
AC (CRTR/ACWP)
VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
Análisis de mercado
$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00
Diseño de producto
$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00
Estudio de manufactura
$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00)
Selección de diseño de producto
$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00)
Plan de marketing detallado
$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00
Proceso de manufactura
$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)
Diseño de producto detallado
$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 $ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00)
Prototipo de pruebas
$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 $ 0,00 ($ 3.440,00) $ 37.840,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00)
Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00
Ordenar componentes
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00
Ordenar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00
Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00
TABLA 11. Tabla Valor Acumulado.
Nombre de tareaValor planeado: PV
(CPTP/BCWS)Valor acumulado: VA
(CPTP/BCWP)VP/SV %VP/%SV IRP/SPI
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,72 ($ 91.693,28) -10% 0,9
Análisis de mercado $ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 0,00 0% 1Diseño de producto $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00 0% 1Estudio de manufactura $ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 0,00 0% 1Selección de diseño de producto $ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 0,00 0% 1Plan de marketing detallado $ 28.800,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) -100% 0Proceso de manufactura $ 101.760,00 $ 38.866,67 ($ 62.893,33) -62% 0,38Diseño de producto detallado $ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 0,00 0% 1Prototipo de pruebas $ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 0,00 0% 1Diseño de producto finalizado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Ordenar componentes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Ordenar equipo de producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
31
Nombre de tareaValor planeado: PV
(CPTP/BCWS)Valor acumulado: VA
(CPTP/BCWP)VP/SV %VP/%SV IRP/SPI
Instalar equipo de producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
TABLA 12. Indicadores de avance del proyecto.
Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de
línea baseFin de línea base Var. comienzo Var. fin
Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días Análisis de mercado mié 02/01/08 vie 01/02/08 mié 02/01/08 mar 05/02/08 0 días -2 días Diseño de producto lun 04/02/08 jue 20/03/08 mié 06/02/08 mar 01/04/08 -2 días -8 días Estudio de manufactura vie 21/03/08 mar 22/04/08 mié 02/04/08 mar 29/04/08 -8 días -5 días Selección de diseño de producto mié 23/04/08 mar 13/05/08 mié 30/04/08 mar 13/05/08 -5 días 0 días Plan de marketing detallado vie 01/08/08 jue 21/08/08 mar 15/07/08 lun 04/08/08 13 días 13 días Proceso de manufactura vie 01/08/08 lun 22/09/08 mar 15/07/08 lun 25/08/08 13 días 19 días Diseño de producto detallado mié 14/05/08 jue 31/07/08 mié 14/05/08 lun 14/07/08 0 días 13 días Prototipo de pruebas vie 01/08/08 vie 15/08/08 mar 15/07/08 lun 28/07/08 13 días 14 días Diseño de producto finalizado mar 23/09/08 lun 27/10/08 mar 26/08/08 mar 30/09/08 19 días 19 días Ordenar componentes lun 17/11/08 mar 25/11/08 mar 21/10/08 mié 29/10/08 19 días 19 días Ordenar equipo de producción mar 28/10/08 vie 14/11/08 mié 01/10/08 lun 20/10/08 19 días 19 días Instalar equipo de producción vie 16/01/09 lun 23/02/09 mié 17/12/08 mar 27/01/09 19 días 19 días Celebrar mar 24/02/09 mar 24/02/09 mié 28/01/09 mié 28/01/09 19 días 19 días
TABLA 13. Variaciones.
Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
VC %VCIRC/CPI
CPF CEF VAFIRPC/TCPI
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33
Análisis de mercado
$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 3.840,00 8% 1,09 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 3.840,00 0
Diseño de producto
$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00 15% 1,18 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 33.600,00 0
Estudio de manufactura
$ 70.400,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00) -15% 0,87 $ 70.400,00 $ 80.960,00 ($ 10.560,00) -0
Selección de diseño de producto
$ 56.200,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00) -50% 0,67 $ 56.200,00 $ 84.300,00 ($ 28.100,00) -0
Plan de marketing detallado
$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00 1
Proceso de manufactura
$ 101.760,00 $ 38.866,67 ($ 7.773,33) -20% 0,83 $ 127.200,00 $ 152.640,00 ($ 25.440,00) 1,1
Diseño de producto detallado
$ 330.120,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00) -31% 0,76 $ 330.120,00 $ 432.300,00 ($ 102.180,00) -0
Prototipo de pruebas
$ 34.400,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00) -10% 0,91 $ 34.400,00 $ 37.840,00 ($ 3.440,00) -0
Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00 1
32
Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
VC %VCIRC/CPI
CPF CEF VAFIRPC/TCPI
Ordenar componentes
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00 1
Ordenar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00 1
Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00 1
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 1
TABLA 14. Indicadores de Costo del valor acumulado.
1.a) Progreso del proyecto en términos de costo y programa.
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCWP)
AC (CRTR/ACWP)
VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
Son los valores que corresponden a CV y SV de la tabla. Para CV tenemos un valor (-$ 114.613,28)esto es CV < 0, lo que indica que estamos por encima del presupuesto en $ 114.613,28.
Para el valor SV tenemos un valor (-$ 91.693,28)esto es SV< 0; este valor indica que tan lejos el proyecto con respecto al original, y para este caso estamos atrasados en el proyecto.
b) A continuación se muestran las actividades que han salido bien (Azul) y las que no (Rojo)
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCWP)
AC (CRTR/ACWP)
VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
Análisis de mercado
$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 44.160,00 $ 0,00 $ 3.840,00 $ 44.160,01 $ 48.000,00 $ 3.840,00
Diseño de producto
$ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 190.400,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 190.400,00 $ 224.000,00 $ 33.600,00
Estudio de manufactura
$ 70.400,00 $ 70.400,00 $ 80.960,00 $ 0,00 ($ 10.560,00) $ 80.960,00 $ 70.400,00 ($ 10.560,00)
Selección de diseño de producto
$ 56.200,00 $ 56.200,00 $ 84.300,00 $ 0,00 ($ 28.100,00) $ 84.300,00 $ 56.200,00 ($ 28.100,00)
Plan de marketing detallado
$ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 28.800,00) $ 0,00 $ 28.800,00 $ 28.800,00 $ 0,00
Proceso de manufactura
$ 101.760,00 $ 38.866,67 $ 46.640,00 ($ 62.893,33) ($ 7.773,33) $ 152.639,99 $ 127.200,00 ($ 25.439,99)
33
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCWP)
AC (CRTR/ACWP)
VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Diseño de producto detallado
$ 330.120,00 $ 330.120,00 $ 432.300,00 $ 0,00 ($ 102.180,00) $ 432.300,00 $ 330.120,00 ($ 102.180,00)
Prototipo de pruebas
$ 34.400,00 $ 34.400,00 $ 37.840,00 $ 0,00 ($ 3.440,00) $ 37.840,00 $ 34.400,00 ($ 3.440,00)
Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 0,00
Ordenar componentes
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 0,00
Ordenar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00 $ 0,00
Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480,00 $ 168.480,00 $ 0,00
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00
Hay actividades que ha salido bien y se encuentran dentro del presupuesto: Producto del diseño y Análisis del mercado.
Las actividades que no han terminado bien (rojo) son las siguientes
Revisando las varianzas del costo (CV) las siguientes actividades no están bien pues se encuentran por encima del presupuesto: Diseño de producto detallado (-$ 102.180,00) está muy por encima del presupuesto, Selección de diseño de producto (-$ 28.100,00), Estudio de manufactura (-$ 10.560,00), Proceso de Manufactura(-$ 7.773,33) y Prototipo de pruebas (-$ 3.440,00).
c) PCIB y PCIC: PCIB (Porcentaje completado en términos del presupuesto - Que porcentaje del trabajo se ha
realizado hasta la fecha en base al presupuesto previsto)Índice de porcentaje de terminación PCIB= EV / BACPCIB = 0,63 (63%)El PCIB de 63% indica que el trabajo terminado representa 63% del total de dólares presupuestados a la fecha.
PCIC (Porcentaje completado en términos de costos reales gastados)Índice de porcentaje de terminación PCIC = AC / CET, CET = (BAC-EV) / (EV/AC)PCIC = 0,63 (63%)El PCIC de 63%, indica que el trabajo terminado representa 63% de total de dólares reales gastados.
34
d) Costo estimado al cumplimiento (EACf) y VACf
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP/BCWS)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCWP)
AC (CRTR/ACWP)
VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,72 $ 916.600,00 ($ 91.693,28) ($ 114.613,28) $ 1.440.068,80 $ 1.260.000,00 ($ 180.068,80)
EAC (Estimado a la terminación) Es el estimado del costo total del proyecto.
EAC $ 1.440.068,80
Variación a la conclusión (VACf), este indicador nos determina si se va a estar por encima o por debajo del presupuesto previsto.
VACf(-$ 180.068,80), VAC < 0 se espera concluir con mayores costos que los presupuestados
e) Índices del proyecto.
Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
VC %VC IRC CPF CEF VAFIRPC/TCPI
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00 $ 801.986,67 ($ 114.613,33) -14% 0,87 $ 1.260.000,00 $ 1.440.068,83 ($ 180.068,83) 1,33
TCPI ó IRPC (índice de rendimiento para completar) = 1,33
TCPI mide la cantidad de valor que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar para mantenerse dentro del proyecto.
Este índice de 1,33 indica que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar $1,33 US en valor.
El IRPC 1,33;muestra un rendimiento bajo hasta la fecha de estado. Para completar el proyecto sin salirse del presupuesto es necesario mejorar el rendimiento.
f) Fecha estimada de terminación:
Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de
línea baseFin de línea base Var. comienzo Var. fin
Proyecto de desarrollo de producto mié 02/01/08 mar 24/02/09 mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días
La nueva fecha de terminación del proyecto está para Febrero 24 de 2009 en vez de Enero 28 de 2009. Tenemos 24 días de retraso.
35
g) Desempeño del proyecto
Revisando los datos nos damos cuenta que el proyecto no está bien, está por encima del presupuesto y atrasados con respecto al cronograma. Estos dos valores negativos son desfavorables para el proyecto.
2. Revisando la asignación de recursos podemos observar que no hay ingenieros disponibles en las fechas solicitada del 22 al 27 de agosto de 2008.
36
ANEXOS PARTE 5. Avance del proyecto.
Diagrama de Gantt
Diagrama de Red
37
PARTE 6Inicialmente se expondrán las tablas de datos para justificar el informe referentes al uso de reservas administrativas para acelerar el envío de componentes.
Nombre de tareaComienzo
realFin real
% completad
o
% físico comp.
Duración real
Duración restante
Costo realTrabajo
real
Proyecto de desarrollo de producto
mié 02/01/08
vie 23/01/09
100% 0% 271 días 0 días$
1.429.720,00
18.044 horas
Análisis de mercadomié
02/01/08vie
01/02/08100% 0% 23 días 0 días $ 44.160,00 736 horas
Diseño de productolun
04/02/08jue
20/03/08100% 0% 34 días 0 días
$ 190.400,00
2.448 horas
Estudio de manufactura
vie 21/03/08
mar 22/04/08
100% 0% 23 días 0 días $ 80.960,001.104 horas
Selección de diseño de producto
mié 23/04/08
mar 13/05/08
100% 0% 15 días 0 días $ 84.300,001.110 horas
Plan de marketing detallado
mar 28/10/08
lun 24/11/08
100% 0% 20 días 0 días $ 38.400,00 640 horas
Proceso de manufactura
vie 01/08/08
jue 18/09/08
100% 0% 34 días 0 días$
144.160,001.904 horas
Diseño de producto detallado
mié 14/05/08
jue 31/07/08
100% 0% 55 días 0 días$
432.300,005.390 horas
Prototipo de pruebas
vie 01/08/08
vie 15/08/08
100% 0% 11 días 0 días $ 37.840,00 440 horas
Diseño de producto finalizado
vie 19/09/08
jue 16/10/08
100% 0% 20 días 0 días$
123.200,001.600 horas
Ordenar componentes
vie 31/10/08
jue 06/11/08
100% 0% 5 días 0 días $ 2.000,00 40 horas
Ordenar equipo de producción
vie 17/10/08
lun 03/11/08
100% 0% 12 días 0 días $ 54.800,00 96 horas
Instalar equipo de producción
mar 09/12/08
jue 22/01/09
100% 0% 30 días 0 días$
187.200,002.400 horas
Celebrarvie
23/01/09vie
23/01/09100% 0% 1 día 0 días $ 10.000,00 136 horas
TABLA 15. Tabla de seguimiento del proyecto.
Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de
línea baseFin de línea
baseVar.
comienzoVar. fin
Proyecto de desarrollo de producto
mié 02/01/08
vie 23/01/09
mié 02/01/08
mar 24/02/09
0 días -22 días
Análisis de mercadomié
02/01/08vie
01/02/08mié 02/01/08 vie 01/02/08 0 días 0 días
Diseño de productolun
04/02/08jue
20/03/08lun 04/02/08 jue 20/03/08 0 días 0 días
Estudio de manufacturavie
21/03/08mar
22/04/08vie 21/03/08
mar 22/04/08
0 días 0 días
Selección de diseño de producto
mié 23/04/08
mar 13/05/08
mié 23/04/08mar
13/05/080 días 0 días
38
Plan de marketing detalladomar
28/10/08lun
24/11/08vie 01/08/08 jue 21/08/08 61 días 66 días
Proceso de manufacturavie
01/08/08jue
18/09/08vie 01/08/08 lun 22/09/08 0 días -2 días
Diseño de producto detallado
mié 14/05/08
jue 31/07/08
mié 14/05/08 jue 31/07/08 0 días 0 días
Prototipo de pruebas vie
01/08/08vie
15/08/08vie 01/08/08 vie 15/08/08 0 días 0 días
Diseño de producto finalizado
vie 19/09/08
jue 16/10/08
mar 23/09/08 lun 27/10/08 -2 días -7 días
Ordenar componentesvie
31/10/08jue
06/11/08lun 17/11/08
mar 25/11/08
-11 días -13 días
Ordenar equipo de producción
vie 17/10/08
lun 03/11/08
mar 28/10/08 vie 14/11/08 -7 días -9 días
Instalar equipo de producción
mar 09/12/08
jue 22/01/09
vie 16/01/09 lun 23/02/09 -25 días -22 días
Celebrarvie
23/01/09vie
23/01/09mar 24/02/09
mar 24/02/09
-22 días -22 días
TABLA 16. Tabla de variaciones.
Nombre de tareaValor
planeado: PV (CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
AC (CRTR) VP VC CEF CPF VAF
Proyecto de desarrollo de producto
$ 937.720,0
0
$ 916.600,0
0
$ 916.600,
00
($ 21.120,0
0)
$ 0,00
$ 1.438.200,
00
$ 1.392.280,
00
($ 45.920,00
)
Análisis de mercado
$ 44.160,00 $ 44.160,00$
44.160,00$ 0,00
$ 0,00
$ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00
Diseño de producto
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 190.400,0
0$ 0,00
$ 0,00
$ 190.400,00
$ 190.400,00
$ 0,00
Estudio de manufactura
$ 80.960,00 $ 80.960,00$
80.960,00$ 0,00
$ 0,00
$ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00
Selección de diseño de producto
$ 84.300,00 $ 84.300,00$
84.300,00$ 0,00
$ 0,00
$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00
Plan de marketing detallado
$ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00($
21.120,00)$
0,00$ 38.400,00 $ 28.800,00
($ 9.600,00)
Proceso de manufactura
$ 46.640,00 $ 46.640,00$
46.640,00$ 0,00
$ 0,00
$ 152.640,00
$ 152.640,00
$ 0,00
Diseño de producto detallado
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 432.300,0
0$ 0,00
$ 0,00
$ 432.300,00
$ 432.300,00
$ 0,00
Prototipo de pruebas
$ 37.840,00 $ 37.840,00$
37.840,00$ 0,00
$ 0,00
$ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00
Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$
0,00$
123.200,00$
154.000,00$
30.800,00
Ordenar componentes
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$
0,00$ 2.000,00 $ 2.800,00 $ 800,00
Ordenar equipo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ $ 54.800,00 $ 5.600,00 ($
39
de producción 0,00 49.200,00)Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$
0,00$
187.200,00$
168.480,00($
18.720,00)
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$
0,00$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00
TABLA 17. Tabla Valor acumulado del proyecto.
Nombre de tarea
Valor planeado: PV
(CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
VC %VC IRC CPF CEF VAF IRPC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 937.720,00
$ 916.600,00
$ 0,00 0% 1
$ 1.438.200,
00
$ 1.392.280,
00
($ 45.920,00
)1
Análisis de mercado
$ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 0% 1 $ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 1
Diseño de producto
$ 190.400,00
$ 190.400,00 $ 0,00 0% 1$
190.400,00$
190.400,00$ 0,00 1
Estudio de manufactura
$ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 0% 1 $ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 1
Selección de diseño de producto
$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 0% 1 $ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 1
Plan de marketing detallado
$ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 28.800,00 $ 38.400,00($
9.600,00)1
Proceso de manufactura
$ 46.640,00 $ 46.640,00 $ 0,00 0% 1$
152.640,00$
152.640,00$ 0,00 1
Diseño de producto detallado
$ 432.300,00
$ 432.300,00 $ 0,00 0% 1$
432.300,00$
432.300,00$ 0,00 1
Prototipo de pruebas
$ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 0% 1 $ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 1
Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0$
154.000,00$
123.200,00$
30.800,001
Ordenar componentes
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 2.800,00 $ 2.000,00 $ 800,00 1
Ordenar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 5.600,00 $ 54.800,00($
49.200,00)1
Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0$
168.480,00$
187.200,00($
18.720,00)1
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 1
TABLA 18. Indicadores de costo de valor acumulado.
Nombre de tareaValor planeado: PV (CPTP)
Valor acumulado: VA (CPTP)
VP %VP IRP
Proyecto de desarrollo de producto
$ 937.720,00 $ 916.600,00($
21.120,00)-2%
0,98
Análisis de mercado $ 44.160,00 $ 44.160,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto $ 190.400,00 $ 190.400,00 $ 0,00 0% 1 Estudio de manufactura $ 80.960,00 $ 80.960,00 $ 0,00 0% 1
40
Selección de diseño de producto
$ 84.300,00 $ 84.300,00 $ 0,00 0% 1
Plan de marketing detallado
$ 21.120,00 $ 0,00($
21.120,00)-
100%0
Proceso de manufactura $ 46.640,00 $ 46.640,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto detallado
$ 432.300,00 $ 432.300,00 $ 0,00 0% 1
Prototipo de pruebas $ 37.840,00 $ 37.840,00 $ 0,00 0% 1 Diseño de producto finalizado
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
Ordenar componentes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0 Ordenar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
Instalar equipo de producción
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
Celebrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0% 0
TABLA 19. Indicadores de programación del valor acumulado.
1. Terminación del proyecto vs terminación de la línea base (Parte 5)
Con la nueva programación entregada por el grupo de Blue Zuma, el proyecto termina el viernes 23 de enero de 2009, con una duración de 271 días.Como se puede observar en las tablas a continuación la variación con la fecha de terminación con respecto a la línea base es de 22 días.
Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de línea base
Fin de línea base
Var. comienzo
Var. fin
Proyecto de desarrollo de producto
mié 02/01/08
vie 23/01/09
mié 02/01/08
mar 24/02/09
0 días -22 días
2. Costos final posterior al uso de reservar para aceleración de dependencias externas.
Nuevo costo estimado a la terminación (EAC): USD $1.438.200,00. Nuevo VAC: USD $45.920. Anterior VAC: USD $ 180.068,80
Al comparar los resultados de la variación entre el valor presupuestado y el valor pronosticado se observa que al inyectar capital en la actividad con dependencias externas (ID 12) "Ordenar Equipo de Producción" el costo se reduce significativamente porque el tiempo de espera para envío de componentes es mucho menor y por ende el costo final del proyecto.
El VAC obtenido en esta parte es más confiable, debido a que la fecha en las que se obtuvo el primer costo estimado (EAC) para finalizar el proyecto, se calculo en un punto en el que solo habían terminado aproximadamente el 50% de las actividades aumentando así la incertidumbre en el cálculo,
Datos obtenidos en la Parte 6.
41
Nombre de tarea
Valor planeado:
PV (CPTP/BCW
S)
Valor acumulado:
VA (CPTP/BCW
P)
AC (CRTR/ACW
P)VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 937.720,0
0
$ 916.600,0
0
$ 916.600,0
0
($ 21.120,0
0)
$ 0,00
$ 1.438.200,
00
$ 1.392.280,
00
($ 45.920,00
)
Datos obtenidos en la Parte 5.
Nombre de tarea
Valor planeado:
PV (CPTP/BCW
S)
Valor acumulado
: VA (CPTP/BCW
P)
AC (CRTR/ACW
P)VP/SV VC/CV CEF/EAC CPF/BAC VAF/VAC
Proyecto de desarrollo de producto
$ 893.680,00
$ 801.986,72
$ 916.600,00
($ 91.693,28)
($ 114.613,28)
$ 1.440.068,8
0
$ 1.260.000,0
0
($ 180.068,80)
3. ¿Cómo cree usted que Robín reaccionará dada las prioridades de este proyecto?
Reaccionaria de forma asertiva debido a que:
Se puede evidenciar que el costo estimado según el rendimiento del proyecto hasta la fecha con respecto al escenarios anterior (parte 5), es menor, pues sin la inversión el costo estimado de finalización era de $1.440.068,8 y con la aceleración en los envíos de los componentes este es de $1.392.280,0.
La diferencia o variación en costo presupuestado al finalizar es de $0,00, en cambio con respecto al escenario anterior esta variación era de $180.068, 80
Con la implementación de estos recursos permite que el proyecto pueda ser entregado en la fecha establecida inicialmente 28 de Enero de 2009; y con respecto a la línea base del panorama anterior, el proyecto puede terminar 19 días antes y según la matriz de prioridades del proyecto este permite que el parámetro de costos pueda ser cambiado, y por lo contrario exige optimizar el parámetro de tiempo, cumpliendo el alcance original del proyecto.
Tiempo Alcance Costo
Limitar X
Resaltar X
Aceptar X
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Nombre de tarea Comienzo FinComienzo de
línea baseFin de línea
baseVar.
comienzoVar. fin
Proyecto de desarrollo de producto
mié 02/01/08
mar 24/02/09
mié 02/01/08 mié 28/01/09 0 días 19 días
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ANEXOS PARTE 6. Estimados de terminación y costos.
Diagrama de Gantt de Rastreo
Diagrama de Gantt Definitivo.
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