proyecto adquisicion camion aljibe, san pedro

I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PROYECTO:

“ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE MUNICIPAL SAN PEDRO”

CODIGO BIP: 30095184-0

DICIEMBRE 2009

Adquisición Camión Aljibe Municipal SECPLA

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INDICE 1.- PREPARACIÓN DEL PROYECTO....................................................................... - 3 -

1.1.- Identificación del Problema ..................................................................... - 3 -

1.2.- Diagnostico de la situación actual ......................................................... - 5 -

1.2.1.- Identificación del área de estudio y área de influencia ........ - 5 -

1.2.2.- Identificación de la población objetivo ........................................ - 7 -

1.2.3.- Demanda de Servicio ......................................................................... - 8 -

1.2.4.- Oferta de Servicio .............................................................................. - 10 -

1.2.5.- Balance Oferta – Demanda ............................................................ - 11 -

1.3.- Identificación de Alternativas ............................................................... - 13 -

2.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... - 15 -

2.1.- Alternativa A: Arriendo de servicio de distribución de agua .... - 15 -

2.1.1.- Costo Arriendo .................................................................................... - 15 -

2.1.2.- Flujos de Costos Netos .................................................................... - 17 -

2.2.- Alternativa B: Reposición Camión Aljibe .......................................... - 18 -

2.2.1.- Adquisición Camión Aljibe .............................................................. - 18 -

2.2.2.- Costos de Operación ......................................................................... - 19 -

2.2.3.- Costos de Mantención ...................................................................... - 19 -

2.2.4.- Resumen costos de operación y mantención ......................... - 20 -

2.5.6.- Flujo de Costos Netos ...................................................................... - 21 -

2.3.- Comparación y Selección de Alternativa .......................................... - 22 -

ANEXOS: ...................................................................................................................... - 23 -


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1.- PREPARACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- Identificación del Problema La comuna de San Pedro en el tema hidrográfico cuenta con el sistema hídrico Lo Chacón, la cuenca exorreica de El Yali, sus afluentes y por una serie de cuencas endorreicas en la zona de lomajes costeros, al poniente de la comuna. En gran parte del territorio comunal existen napas subterráneas de muy bajo rendimiento (0-2 l/s/m). El agua potable en la comuna es insuficiente, existiendo en un 55% de los hogares, siendo una limitante la baja densidad de habitantes por kilometro, lo que hace inviable proyectos de agua potable rural. Las familias que no cuentan con el vital elemento poseen sistemas propios para la obtención del agua, que constan principalmente de una noria de poca profundidad y en su gran mayoría sin el tratamiento que asegure su calidad. Dadas las irregularidades del relieve comunal, existen zonas en donde las napas subterráneas están profundas (superior a los 20 metros) dificultando para las familias la extracción del agua, dado que se debe realizar una mayor inversión para alcanzar esta profundidad ($1.500.000 aprox.), en otros casos las familias sufren del agotamiento de sus norias. En apocas invernales, algunas norias sufren de la contaminación del agua por las inundaciones, dada la defectuosa calidad de construcción empleada. Las familias que ven escaseada el agua para el consumo humano dado alguna de las condiciones anteriormente expuestas, se acercan al Municipio a solicitar estanques de acumulación y la distribución de agua potable hasta sus hogares, es así como actualmente se registra un total de 126 familias a las que el Municipio abastece con agua potable. El Municipio cuenta con dos Camiones Aljibe para distribuir agua potable a las familias demandantes del servicio.


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• Definición del problema

Ciclos de entrega de agua potable muy largos, en ocasiones se deja de entregar agua hasta por periodos de 15 días.

• Causa Principal (del problema)

El problema señalado tiene dos causas principales: - Extensa superficie comunal, debiendo recorrer 534 kilómetros para

abastecer las 17 localidades, y considerando que cada camión puede recorrer 50 kilómetros diarios en promedio, se tardaría una semana en volver a distribuir (534 km/ (50 km/camión * 2 camiones)).

- En el punto anterior se desprende que es posible abastecer a las

familias de manera relativamente aceptable (1 vez por semana), pero aparece la segunda causa del problema principal, relacionada a la antigüedad de uno de los camiones (13 años) y dada las condiciones de los recorridos (caminos de tierra y con elevadas pendientes) provocando un mayor desgaste a los camiones. Lo anterior trae como consecuencia la menor cantidad de horas disponibles para distribución, dado que el camión presenta problemas que requiere periodos para su mantención (en ocasiones tardando mas de 20 días), aumentando con esta situación el ciclo para distribuir agua potable, con el único camión disponible, además de generar costos para el Municipio en estas mantenciones correctivas.


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1.2.- Diagnostico de la situación actual

1.2.1.- Identificación del área de estudio y área de influencia

El área de estudio que da contexto al problema descrito, corresponde

a la Comuna de San Pedro, que es fundamentalmente rural, inserta en el llamado secano costero, ubicada en la provincia de Melipilla y a 100 Km. de Santiago. Esta comuna tiene una superficie estimada de 800 km2, con una población proyectada para el año 2008 de 7.992 habitantes (según INE) distribuidos en 41 localidades (ver cuadro Nº1), con lo que se obtiene una densidad de 10 hab/km2. Estas personas presentan características y problemas comunes, entre los que destacan escasez de servicios básicos, caminos de tierra, la estacionalidad de las actividades laborales y de los ingresos, que provienen principalmente de actividades relacionadas con la agricultura.

La Comuna de San Pedro se encuentra en un proceso de consolidación de centros poblados o asentamientos humanos. La incorporación de energía eléctrica en la mayoría de los hogares contribuye a este proceso de consolidación. El agua potable es claramente insuficiente, existiendo en un 55% de los hogares. El alcantarillado público beneficia solamente al 5% de la población, el mayor porcentaje utiliza como sistema de eliminación de excreta el pozo negro y en un porcentaje menor la fosa séptica.

El área de influencia de este proyecto contempla 17 localidades de la

comuna de San Pedro, que presentan características comunes de necesidad de abastecimiento de agua potable por la Municipalidad de San Pedro, es por ello, que la búsqueda de una alternativa de solución irá en beneficio de todos estos habitantes, permitiendo entregar un vital elemento para las necesidades de la población.


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Cuadro Nº 1: Población Comunal año 2008.

Localidad 0-5 6-14 15 - 18 19 - 59 60 y + Total

Alto Loica 10 15 6 54 14 98

Cabaña el Peumo 4 6 3 23 6 42

Cabimbao 5 8 3 30 8 55

Camino La Mina 23 36 15 131 33 238

Casas del Peumo 4 6 2 20 5 37

Corneche 36 55 23 204 51 369

Cruce Las Arañas 3 5 2 18 4 32

El Manzanito 13 20 8 72 18 131

El Membrillo 3 4 2 15 4 27

El Prado 33 51 21 189 48 342

El Prado Verde 17 27 11 99 25 179

El Sauce 11 17 7 63 16 114

El Yali 69 107 44 394 99 714

La Manga 49 76 32 282 71 510

La Pataguilla 13 21 9 76 19 138

Las Canchillas 13 20 8 73 19 133

Las Golondrinas 10 16 7 60 15 108

Las Pataguas 10 15 6 56 14 102

Lingo-Lingo 22 33 14 123 31 223

Llancay 11 17 7 65 16 117

Lo Encañado 25 39 16 143 36 259

Loica Abajo 40 61 26 227 57 411

Loica Arriba 64 98 41 362 91 655

Longovilo 37 57 24 209 53 379

Los Culenes 14 22 9 82 21 148

Nihue Alto 26 40 17 149 38 270

Nihue Bajo 18 27 11 100 25 181

Nihue Centro 13 21 9 77 19 139

Palqui 3 5 2 20 5 36

Peñuelas 6 9 4 33 8 60

Peumo Alto 5 8 3 31 8 56

Quelentaro Alto 4 6 2 22 6 40

Quilamuta 13 20 9 76 19 137

Quincanque 24 38 16 139 35 252

R. de Longovilo 11 17 7 64 16 115

San Pedro 61 93 39 345 87 625

San Ramiro 2 3 1 12 3 21

San Vicente 12 18 8 67 17 122

Santa Raquel 2 3 1 10 3 19

Santa Rosa 32 50 21 184 46 333

Tancor 2 4 2 14 3 25

TOTAL 775 1195 496 4414 1112 7992 Fuente: Instituto Nacional de Estadística


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1.2.2.- Identificación de la población objetivo

La población objetivo esta ubicada en 17 localidades dispersas por varios kilómetros unas de otras, agrupando un total de 441 personas. Esta población fue considerada en base al registro de los encargados de distribución de agua potable municipal.

En el cuadro que sigue se indica detalladamente el número de personas afectadas por cada localidad, y además se incluye la distancia desde la localidad hasta a la fuente de abastecimiento de agua, que es una noria ubicada en la localidad de San Pedro (centro de la comuna).

Cuadro Nº 2: Población Objetivo

Nº Localidad Total

Familias

Distancia a Fuente Abastecimiento

(Km)

1 Nihue 17 20

2 Alto Loica 3 16

3 La Golondrina y Amargura 5 17

4 La Manga 5 23

5 Quilamuta 6 7

6 La Mina 3 4

7 Peñuelas 2 18

8 Palqui 1 14

9 Canchillas 4 12

10 La Rinconada 17 14

11 Longovilo 4 6

12 Los Culenes 8 10

13 El Sauce Chico 5 10

14 El Sauce Grande 3 14

15 Peumo 14 27

16 Santa Rosa 28 33

17 El Membrillo 1 24

TOTAL 126 267

Fuente: Encargado de Reparto Agua Potable Se adjunta un plano de recorrido de los camiones aljibes para realizar la distribución de agua potable a estas localidades.


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1.2.3.- Demanda de Servicio

En la Comuna de San Pedro existen 201 Kilómetros de caminos de

tierra, que en periodo invernal ven afectada el transito vehicular, lo que influye directamente en el traslado de los camiones aljibes municipales hacia los hogares de las familias que requieren de abastecimiento de agua potable, afectando con ello la conservación de dichos camiones.

Como fue mencionado anteriormente, la demanda por servicio

actualmente abarca a 17 localidades con un total de 126 familias, que concentran un total de 441 personas aproximadas.

Esta población no puede ser considerada como constante, ya que

periódicamente el Municipio recibe solicitudes de Estanques de Acumulación y distribución de agua potable. En base a la tasa de demanda anual, se proyectó una potencial demanda de distribución de agua potable de los habitantes de la comuna, que no poseen sistema de distribución de agua potable rural, o que sus norias presentan escasez del recurso hídrico, dada las características del suelo de poca absorción y las condiciones climáticas.

El cuadro que sigue indica la proyección de la demanda potencial de

distribución de agua potable, en donde se utilizo a como tasa decrecimiento un 2% anual, que es una tasa de crecimiento moderada tomando en consideración el explosivo crecimiento de familias demandantes del año 2007 que eran 72 hasta las 126 familias que se registran actualmente.


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Cuadro Nº 3: Proyección de población potencial

Año Nº Familias

Total Beneficiarios Potenciales

0 126 441 1 129 450 2 131 459 3 134 468 4 136 477 5 139 487 6 142 497 7 145 507 8 148 517 9 151 527 10 154 538

Fuente: Proyección SECPLA

• Caracterización Socioeconómica En relación a la caracterización socioeconómica de los habitantes de

la comuna de San Pedro, se puede utilizar los resultados de la encuesta CASEN, que permite comparar la situación de la comuna con la provincia, región y el país. Los resultados señalan como característica socioeconómica de la población, que la comuna presenta un nivel de pobreza bajo comparado con sus pares de la región. Del cuadro N° 4, se desprende que la comuna de San Pedro ha disminuido el porcentaje total de pobres entre los años 2003 - 2006 debido al movimiento de los pobres no indigentes, pero se mantiene el sector indigente o de pobreza dura. Si comparamos con las medias regionales y provincial, la comuna se encuentra bajo ambos niveles en el tema de pobreza; en cuanto a la indigencia, en el año 2006 esta es menor al promedio regional pero mayor al provincial.


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Cuadro N° 4: Característica Socioeconómica de la Población

Año Localidad Situación de indigencia o pobreza

Indigente Pobre No Indigente

Total Pobres

No Pobre

2003 San Pedro 1,32% 7,28% 8,60% 91,40% R.M 2,80% 10,20% 13,10% 86,90%

2006

San Pedro 1,33% 6,02% 7,35% 92,65% R.M 2,39% 8,18% 10,57% 89,43% Provincia Melipilla

0,96% 8,84% 9,76% 90,24%

Fuente: Encuesta CASEN 2003-2006, MIDEPLAN

1.2.4.- Oferta de Servicio

La oferta de servicio de distribución de agua potable está compuesta

solo por la capacidad de distribución de la Municipalidad de San Pedro, a través de sus dos camiones aljibes con una capacidad de 10.000 litros cada uno.

Oferta privada por distribución de este vital elemento no existe en la comuna, y considerando los bajos niveles de ingresos de las personas afectadas, no es posible considerar la alternativa de autofinanciamiento del costo que implicaría el arriendo del servicio de distribución fuera de la comuna.

Al analizar el estado actual de los dos camiones aljibes de propiedad

municipal, es posible obtener la siguiente información:


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Cuadro Nº 5: Diagnostico Camiones Aljibe

Tipo Maquinaria Camión Ford Camión Mercedes

Función que cumple Camión Aljibe Camión Aljibe

Año de fabricación 1996 2008

Marca Ford Mercedes Benz

Modelo Cargo 1416 Atego 1518

Patente PG 2899 BG BD 91

Kilometraje 150.000 25.066

Estado del camión Regular Bueno

Vida Util Estimada * 10 7

Capacidad de carga (Lt) 10.000 10.000

Costo Mantención año 2006 1.762.051 -

Costo Mantención año 2007 1.559.874 -

Costo Mantención año 2008 1.301.067 129.319

Gasto Mensual en combustible promedio 153.595 230.190

Nª de dias en promedio al año en que

está fuera de servicio 40 5

* Asignada por SII, para adquisiciones posteriores al año 2006 el valor varía.

Fuente: Encargado de Movilización y Departamento de Finanzas.

Del cuadro anterior es posible concluir que el camión mas antiguo permanece un mayor número de días fuera de servicio, lo que se debe a las variadas mantenciones correctivas que se deben hacer a esta maquina, lo que por su parte afecta en la distribución normal del agua potable.

1.2.5.- Balance Oferta – Demanda El balance entre oferta y demanda se realizó considerando como supuesto un consumo de 100 lt/hab*día con lo que se podrá obtener la demanda de distribución de agua potable. Para estimar la Oferta se Considera la capacidad de 10.000 lts de los estanques de los dos camiones. Con lo que es posible determinar el balance oferta-demanda como sigue:


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Cuadro Nº 6: Análisis Oferta-Demanda de agua

AñoTotal

Beneficiarios Potenciales

Demanda de Agua (Lt/día)

Demanda Semanal (Lt/sem)

Oferta Semanal (Lt/sem)

Deficit (Lt/Sem)

Beneficiarios sin cobertura

0 441 44.100 308.700 300.000 8.700 12 1 450 44.982 314.874 300.000 14.874 21 2 459 45.882 321.171 300.000 21.171 30 3 468 46.799 327.595 300.000 27.595 39 4 477 47.735 334.147 300.000 34.147 49 5 487 48.690 340.830 300.000 40.830 58 6 497 49.664 347.646 300.000 47.646 68 7 507 50.657 354.599 300.000 54.599 78 8 517 51.670 361.691 300.000 61.691 88 9 527 52.704 368.925 300.000 68.925 98 10 538 53.758 376.304 300.000 76.304 109

Fuente: Evaluación SECPLA.

Para el análisis del cuadro anterior es necesario señalar que la oferta semanal de 300.000 lt (3 viajes /camión * 2 camiones * 5 días reparto/semana * 10.000 Lt/vuelta) es considerada como la capacidad máxima, por tanto si alguno de los dos camiones no se encuentra disponible por estar en reparaciones la oferta del servicio se ve afectada directamente, lo que implica un aumento en el déficit de cobertura.

Los beneficiario sin cobertura se obtienen de dividir el déficit semanal en el consumo semanal de una persona (100 lt/hab*dia * 7 día/semana). Para el año actual (año 0) la cantidad de personas que no pueden ser abastecidos semanalmente es de 12 personas. Lo anterior se justifica con la opinión del encargado de movilización, quien señala que los camiones en ocasiones tardan hasta 20 días en volver a proveer de agua a una familia, situación crítica, toda vez que la familia debería hacer un racionamiento al máximo de 100 lt/día (el estanque de cada familia tiene una capacidad de 2000 lt).

Con el análisis anterior se desprende que existe la necesidad de

buscar una alternativa de solución que permita aumentar la oferta de servicio de distribución de agua potable, toda vez que no se puede privar a familias de este importante recurso.


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1.3.- Identificación de Alternativas En el punto anterior se justifica la necesidad de buscar una alternativa de solución, que permita asegurar la distribución de agua potable para los habitantes de la comuna de San Pedro, es por ello que en este punto se plantean alternativas de solución, que permitan superar el problema de elevado tiempo de ciclo de distribución de agua potable.

Se empezará por estudiar la opción de optimizar la situación actual, para posteriormente establecer las alternativas que se describen como sigue:

a) Optimización de la situación Actual

Como ya fue mencionado anteriormente, el servicio de distribución de agua potable para las familias que carecen de este importante recurso lo realiza el Municipio, utilizando para ello dos camiones aljibes, con una capacidad de 10.000 lt cada uno. Estos camiones deben transitar principalmente por camiones de tierra y además recorrer grandes distancias (hasta 30 km) para entregar agua a las familias. La situación anterior provoca un deterioro acelerado de los equipos, generando mayor número de mantenciones y como consecuencia días que el camión no se encuentra disponible para hacer el reparto.

Las medidas de optimización de la situación actual que se consideran

son dos: - La primera consiste en realizar reparaciones menores al camión

Ford, el cual ya ha cumplido con su vida útil y esta presentando mucho problemas mecánicos, por lo que considerar la posibilidad de hacer reparaciones menores es una alternativa no factible para este camión ya que por los años de uso y las condiciones de trabajo (caminos en mal estado) están provocando problemas de forma permanente, no siendo cuestión de solo hacer una reparación menor para asegurar su disponibilidad, es por ello que esta alternativa no se considera factible.

- La segunda opción de optimizar la situación actual consiste en

realizar cambios en las medidas administrativas para lograr satisfacer la demanda de agua potable, esta medida consiste en aumentar las horas semanales de uso de las maquinarias, para lo que se deberían pagar horas extras a los conductores y asumir el posible riesgo de que al haber un mayor uso de las maquinas,


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estas puedan presentar mayores problemas mecánicos, en especial el camión mas antiguo, lo que en definitiva podría causar desabastecimiento por no contar con el camión que se encuentre en reparaciones.

Como conclusión general de esta alternativa es posible señalar que la

medida de optimizar la situación actual no soluciona el problema en forma definitiva, ya que de igual forma existe la posibilidad de no proveer de agua potable, a familias que dependen exclusivamente de la distribución municipal. Por lo anterior esta alternativa se desecha y se proponen otras alternativas de solución.

b) Alternativa A: Arriendo de servicio de Camión Aljibe

Esta opción consistiría en arrendar el servicio de distribución de agua potable para abastecer a las familias que demandan del servicio. Con esta medida se complementaria a la flota de camiones que posee el municipio y se cubriría por completo la demanda por servicio de una manera optima, esto es, asegurando el suministro de este vital elemento para la vida humana.

c) Alternativa B: Adquisición Camión Aljibe

Esta alternativa consiste en que la Municipalidad de San Pedro, adquiera un nuevo camión aljibe con su respectivo equipamiento que permitan dar una solución integral, a las necesidades de agua de los habitantes de la comuna.

Con esta alternativa el Municipio podría ampliar su oferta de servicio

de distribución, y existiría la posibilidad de cubrir la ausencia de los otros camiones en caso que se encuentren fuera de servicio. En definitiva se cubriría en totalidad el déficit de cobertura semanal de distribución de agua potable.

Como fue descartada la alternativa de optimizar la situación actual, en el punto que sigue se realizará la evaluación de las dos alternativas que permiten entregar una solución técnicamente factible, con el fin de seleccionar aquella alternativa que permita optimizar el uso de los recursos.


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2.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO La evaluación de las alternativas identificadas se realizará según el

enfoque de Costo-Eficiencia, determinando cual es la opción que presenta el menor nivel de egresos para los mismos beneficios generados, determinando con ello, la alternativa más conveniente de ejecutar.

La evaluación se hará considerando un horizonte de evaluación a 10

años y una tasa social de descuento de 8% anual.

2.1.- Alternativa A: Arriendo de servicio de Camión Aljibe En esta alternativa se considera la posibilidad de arrendar el servicio de distribución de agua potable lo mas cercana posible, para lo que se realizaron cotizaciones con el fin de considerar un costo mensual y anual lo mas real posible. En Melipilla no existen empresas que ofrezcan el servicio por lo que se debió cotizar en Santiago para considerar el costo de arriendo por el servicio, con lo que se obtiene la evaluación e indicadores que se indican:

2.1.1.- Costo Arriendo

La cotización realizada para el servicio de arriendo mensual de camión aljibe, se realizo considerando un recorrido diario de 50 km en promedio, con lo que se podría abastecer en promedio con 30.000 lts de agua potable con este camión.

Cuadro Nº 7: Costo Alternativa A

ITEM VALOR NETO

($) Valor Mensual Arriendo 3.400.000

Combustible incluido

Chofer incluido Fuente: Cotización CAFU Ltda.

En el cuadro anterior fue considerada un aljibe con certificación, apto para la distribución de agua potable para el consumo humano. Y el valor cotizado se considera para un recorrido diario de 50 km.


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Nota: Se adjunta cotización de empresa consultada. Con el dato anterior es posible realizar la evaluación en el horizonte de evaluación considerado, con lo que se obtiene el valor actual de costos que se indica en el cuadro que sigue:


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2.1.2.- Flujos de Costos Netos

Cuadro Nº 8: Flujo Neto Alternativa A

ÍTEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arriendo Camion 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000

Inversión 0

Flujo Neto 0 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000

Tasa de descuento 8%

VAC $ 273.771.321

CAE $ 40.800.000

AÑOS ($)

Fuente: Evaluación SECPLA

En el cuadro anterior se considera el arriendo del camión durante los doce meses del año, esto es: 3.400.000 * 12= 40.800.000


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2.2.- Alternativa B: Adquisición Camión Aljibe

2.2.1.- Adquisición Camión Aljibe

Para determinar el costo total de adquirir un Camión Aljibe que

permita realizar las labores de distribución de agua potable en la comuna, se solicitaron cotizaciones a empresas relacionadas con el rubro. Estas cotizaciones están expresadas en dólares y dado la fluctuación de la moneda en el último tiempo, se utilizará el tipo de cambio social de divisa de 552,47 ($/US)1, a su vez, se calculó un promedio de las cotizaciones de los equipos que tuvieran características similares.

La cotización incluye el camión y el equipamiento necesario para ser

utilizado como camión aljibe, esto es, aljibe con capacidad de 10.000 lts y motobomba.

En el cuadro que sigue, se indican los valores de las distintas

cotizaciones.

Cuadro Nº 9: Costo de inversión en Camión Aljibe

Tipo Equipo Capacidad

(lt) Potencia Marca Modelo Costo Neto ($)

Camión Aljibe

10.000 245 CV Mercedes Benz

ATEGO 1725/48 40.787.203

Camión Aljibe

10.000 250 CV Volkswagen 17.250 E 45.302.540

Camión Aljibe

10.000 210 CV International 4.300 37.072.947

PROMEDIO 41.054.230

Tipo de cambio = 552,47 $/US$

Fuente: Cotizaciones empresas (ver documentos en anexo)

Costo Total (IVA Incluido) = $ 48.854.534

1 Valor de tipo de cambio social, considerando el tipo de cambio observado el día 11/08/2009, corregido por el

factor de ajuste social de 1,01 entregado por MIDEPLAN.


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2.2.2.- Costos de Operación

Para definir los costos en que incurriría la Municipalidad para utilizar el nuevo camión aljibe, se debe tener en cuenta que actualmente esta Institución ya cuenta con choferes y operarios, los que asumirán la operación del camión en su función de distribución de agua potable para los vecinos. Los costos deberán ser determinados de acuerdo a una tasa de uso diaria del camión, que se considera en 50 km/día en promedio, durante 5 días a la semana, con una capacidad de distribución de 30.000 lts durante el día (3 viajes, ida-vuelta).

• Distancia promedio recorrida = 50 km/dia • Distancia semanal recorrido = 250 Km/semana • Distancia Anual Recorrido = 250 * 52 = 13.000 Km/año • Rendimiento Camión = 4 Km/lt • Consumo de Combustible = 13.000/4 = 3.250 Lt • Costo Combustible (petróleo) = 427 $/Lt2

• Costo anual combustible = 1.387.750 $

2.2.3.- Costos de Mantención

Además de los costos normales de operación, es necesario realizar un plan de mantención para el camión de acuerdo a las especificaciones del equipo, las que generalmente dependen de la cantidad de kilómetros de trabajo.

En el cuadro que sigue, se indican las cantidades de kilómetros y las mantenciones preventivas requeridas según el kilometraje.

Cuadro Nº 10: Costos de mantención Camión Aljibe

ITEM año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Kms recorridos 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Kms Acumulados 26.000 39.000 52.000 65.000 78.000 91.000 104.000 117.000 130.000

Costo Mantenciones $ 246.930 $ 242.714 $ 282.030 $ 319.021 $ 380.622 $ 242.714 $ 371.126 $ 242.714 $ 320.172 $ 331.810

Fuente: Evaluación SECPLA con datos de cotizaciones.

2 Precio de petróleo para el día 13/08/2009.


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2.2.4.- Resumen costos de operación y mantención

En este resumen de costos, se señalan aquellos egresos que

representan la operación y mantención del Camión Aljibe para el primer año, además se incluyen los ítems relacionados a costos legales (seguros y permisos).

Cuadro Nº 11: Resumen costos por equipo (Primer Año)

Tipo Maquinaria Camión Aljibe

Combustible $ 1.387.750 Mantención $ 246.930

Seguro Obligatorio $ 13.000

Seguro Contratado $ 430.651

Permiso Circulación $ 112.755 Total Año 1 $ 2.191.086

Fuente: Evaluación SECPLA con datos de cotizaciones.


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2.5.6.- Flujo de Costos Netos

Cuadro Nº 12:

Flujo de costos Alternativa B

ÍTEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Operación

- Combustible 1.387.750 1.429.383 1.472.264 1.516.432 1.561.925 1.608.783 1.657.046 1.706.757 1.757.960 1.810.699

Generales

- Seguro Obligatorio 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

- Seguro Contratado 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651 430.651

- Permiso de Circulación 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755 112.755

Costos de Mantención

- Mantención 246.930 242.714 282.030 319.021 380.622 242.714 371.126 242.714 320.172 331.810

Costos de Inversión

- Camión Aljibe 41.054.230

Flujo 41.054.230 2.191.086 2.228.503 2.310.700 2.391.859 2.498.953 2.407.903 2.584.578 2.505.877 2.634.538 2.698.915

Tasa de descuento 8%

VAC (M $) $ 57.234.092

CAE (M $) $ 8.529.567

AÑOS ($)


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2.3.- Comparación y Selección de Alternativa En el cuadro comparativo que sigue, se indican los principales indicadores que permitirán realizar la selección bajo el enfoque costo-eficiencia, obteniéndose como conclusión final ejecutar la Alternativa B, es decir, Adquirir el Camión Aljibe Municipal, toda vez que presenta el menor nivel de costos actualizados, para los mismos beneficios generados.

Cuadro Nº 13: Tabla Comparativa

Detalle Alternativa A:

Arrendar Camión Aljibe

Alternativa B: Adquisición

Camión Aljibe

Inversión Año 0 ($) 0 41.054.230 Horizonte de Evaluación 10 Años 10 Años Tasa Social de Descuento 8% 8% VAC ($) 273.771.321 57.234.092 CAE ($) 40.800.000 8.529.567

Fuente: Cuadro N° 8 y N° 12.

La alternativa seleccionada consiste en Adquirir un Camión Aljibe para la I. Municipalidad de San Pedro, con todo el equipamiento necesario para entregar el servicio de distribución de agua potable para los habitantes de la comuna demandantes del vital elemento.


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ANEXOS:

proyecto adquisicion camion aljibe, san pedro

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