Proyección de ejecución

Dirección de Información, Seguimiento y EvaluaciónActualizado a Septiembre 21 2015

Proyección de Gasto Corriente

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

38%

43%

48%

61%

73%

3.84%7.21%

17.63%13.11%

25.01%

41.62%

60.64% 62.60%

66.33%70.33%

73.85%78.28%

8.33%

16.67%

25.00%

33.33%

41.67%

50.00% 58.33%

66.67%75.00%

83.33%

91.67%

100.00%

% Ejecución Real % Ejecución Proyectada % Ejecución Promedio

Proyección de Gasto de Inversión

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0.55% 8.47%11.02%

16.32%

26.76%30.50%

0.55% 1.62% 2.41%7.69%

10.46%15.30%

21.53%

32.54%

43.62%

49.76%53.86% 55.91%

8.33%

16.67%

25.00%

33.33%

41.67%

50.00%

58.33%

66.67%

75.00%

83.33%

91.67%

100.00%

% Ejecución Real % Ejecución Proyectada % Ejecución Promedio

Proyección Institucional

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2.62%

30.33% 39.88%

53.13%

63.56%

5.13%

11.94% 11.70%

21.22%

34.77%

50.46%

55.89%61.27%

65.78%

69.42%73.33%

8.33%

16.67%

25.00%

33.33%

41.67%

50.00%

58.33%

66.67%

75.00%

83.33%

91.67%

100.00%

% Ejecución Real % Ejecución Proyectada % Ejecución Promedio