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INFORMAZIO-SAIOA – SESIÓN INFORMATIVA

PROPUESTA PRESUPUESTO 2018

2018KO AURREKONTUAREN

PROPOSAMENA

2017.abendua.13

Informazio-Saioa – Sesión Informativa

Propuesta de Presupuesto 2018ko aurrekontuaren proposamena

9.400.000,00

9.600.000,00

9.800.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

10.400.000,00

10.600.000,00

10.800.000,00

11.000.000,00

11.200.000,00

11.400.000,00

11.600.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Propuesta

2018

Presupuesto 2011-2018

REGLA DEL GASTO

ESTABILIDIDAD ECONÓMICA

UDALKUTXAELECCIONES 2019

PREVISIÓN DE RECAUDACIÓN

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2011-2017ko AURREKONTUAREN PROPOSAMENA



-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Propuesta 2018

Presupuesto INICIAL DERECHOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Resultado Ingreso UDALKUTXA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Propuesta

2018

Presupuesto INICIAL 11.454.509,07 11.048.692,76 10.188.442,00 10.526.372,32 10.614.843,29 10.611.389,27 10.549.914,89 11.407.359,62

Presupuesto DEFINITIVO 13.807.569,21 11.940.502,96 12.888.203,14 13.279.178,01 13.744.333,04 12.666.347,43 11.966.194,68

DERECHOS NETOS 10.763.731,44 10.844.843,25 10.415.390,33 10.639.376,70 11.074.681,89 10.740.692,34

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

11.315.057,37 10.051.787,15 9.895.493,83 10.554.824,85 11.650.027,69 10.949.299,55

Resultado -551.325,93 793.056,10 519.896,50 84.551,85 -575.345,80 -208.607,21 0,00

Ingreso UDALKUTXA 5.493.732,00 5.691.458,29 5.577.910,00 6.089.713,00 6.318.867,00 6.134.533,00 6.087.030,00 6.907.953,00

% sobre ingreso real 51,04% 52,48% 53,55% 57,24% 57,06% 57,11% #¡DIV/0!

Inversión 1.635.152,70 556.478,79 449.096,14 815.688,43 1.968.497,08 978.213,15

Remanente 2.188.254,77 1.708.457,71 2.271.964,86 3.009.416,34 2.988.326,61 2.083.706,62 1.983.522,73

INGRESOS - SARRERAK

GASTOS - GASTUAK

PROPUESTA PRESUPUESTO 2018ko AURREKONTUAREN PROPOSAMENA

+8,13%



CAP CAPÍTULOPROPUESTA

2018

PRESPUESTO

2017

PRESUPUESTO

2016

INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.436.100,00 2.427.100,00 2.337.600,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 51.000,00 35.000,00 35.000,00

3 TASAS APERTURA DE ZANJAS Y

CALICATAS

1.321.332,62 1.302.219,49 1.259.182,27

4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.400.327,00 6.567.895,40 6.840.807,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.900,00 32.900,00 37.900,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES

REALES

0,00 20.000,00 20.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.700,00 134.800,00 50.900,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27


2018

PRESPUESTO

2017

PRESUPUESTO

2016

1 GASTOS DE PERSONAL 3.163.440,00 3.125.370,00 3.158.523,53

2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS

5.887.100,39 5.765.595,10 5.634.082,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.456.229,23 1.404.882,23 1.431.705,29

6 INVERSIONES REALES 870.590,00 224.067,56 357.077,56


9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27

INGRESOS - SARRERAK



Año Previsión LiquidaciónEntrega a

cuenta real

2011 5.493.732,00 €

2012 5.691.458,29 €

2013 5.577.910,00 €

2014 6.089.713,00 €

2015 614.238,00 € 6.318.867,00 €

2016 6.748.771,00 € 515.453,00 € 6.134.533,00 €

2017 6.598.911,00 €-

€ 6.083.458,00 €

2018 6.907.953,00 € 6.907.953,00 €

UDALKUTXA


2018

PRESPUESTO

2017

PRESUPUESTO

2016

INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.436.100,00 2.427.100,00 2.337.600,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 51.000,00 35.000,00 35.000,00

3 TASAS APERTURA DE ZANJAS Y

CALICATAS

1.321.332,62 1.302.219,49 1.259.182,27

4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.400.327,00 6.567.895,40 6.840.807,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.900,00 32.900,00 37.900,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES

REALES

0,00 20.000,00 20.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.700,00 134.800,00 50.900,00


TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27

2.436.100,00

51.000,00

1.321.332,62

7.400.327,00

31.900,00 0,00136.700,00 30.000,00



Habitantes Bizkaia Fondo Udalkutxa Por habitante

Número % € %

Bilbao 345.120 30,07% 310.191.145 38,20% 898,79 €

Resto Bizkaia 802.456 69,93% 501.756.338 61,80% 625,28 €

Total 1.147.576 811.947.483

UDALKUTXAREN BANAKETA – REPARTO DE UDALKUTXA

30,07%

38,20%

69,93%

61,80%

Habitantes % Udalkutxa Habitantes % Udalkutxa

Bilbao Resto Bizkaia

Por habitante

€898,

79

€625,

28

Bilbao Resto Bizkaia

GASTOS - GASTUAK




2018

PRESPUESTO

2017

PRESUPUESTO

2016

1 GASTOS DE PERSONAL 3.163.440,00 3.125.370,00 3.158.523,53

2 GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS

5.887.100,39 5.765.595,10 5.634.082,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.456.229,23 1.404.882,23 1.431.705,29

6 INVERSIONES REALES 870.590,00 224.067,56 357.077,56


9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89 10.611.389,27

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR COMISIONES – GASTU-BANAKETA BATZORDEKA



COMISIONES 2018 2017

Urbanismo, obras y servicios, medio ambiente y policía 5.020.942,65 44,01% 4.500.220,36

Área Sociocultural 3.219.246,00 28,22% 2.980.515,56

Bienestar Social, Promoción de Empleo, Comercio, Salud… 1.717.635,58 15,06% 1.645.121,58

Gastos Generales de la Organización 1.449.535,39 12,71% 1.424.057,39

TOTAL 11.407.359,62 10.549.914,89

44,01%

28,22%

15,06%12,71%

Urbanismo, obras y servicios, medio ambiente y policía



Se ha dotado de presupuesto el puesto vacante de peón de cometidos múltiples, de tal

manera que cuando finalice la oposición de oficial, podamos volver a tener 8 personas en

la bridada de obras (4 parejas de oficial+peón) y así mejorar en lo que a mantenimiento se

refiere. Esta plaza se cubrirá de manera interina y se tomará como referencia la última

bolsa de trabajo.

Aumento de la partida de adecuación y reparación de juegos infantiles hasta los 50.000 €.

Campaña de sensibilización para la recogida de los excrementos caninos.

Aumento del contrato de desratización.

Se ha habilitado una partida de 30.000 € para mejoras en el alumbrado público que se

puedan acometer una vez finalizado el proceso de sustitución de las luminarias por otras

de tecnología LED.

Se contempla tanto el mantenimiento como el coste de electricidad de las rampas

mecánicas.

Se reduce el coste del contrato de recogida de residuos con la puesta en marcha del

contrato mancomunado a través de Udaltalde 21.

Aumenta el coste del EtxebarriBus debido principalmente al impacto de la Línea 3. Será

preciso analizar el impacto de esta línea una vez pase un tiempo prudencial.

Se ha presupuestado la contratación del Plan General de Ordenación Urbana, que será

una oportunidad para reflexionar sobre el futuro urbanístico de nuestro municipio. Para el

primer año se presupuestan 100.000 € si bien el presupuesto total es de 250.000 €.

Una de las inversiones más importantes incluida es la reurbanización de la calle Egetiaga

Uribarri con un coste de 325.000 €.

También se contempla la construcción de un parking provisional en la calle Ganguren

mendi, a la altura del antiguo acceso al Polideportivo Municipal por valor de 39.000 €.

Área Sociocultural: cultura, deporte, euskera, juventud, 3º

edad, educación…



La inversión más importante económicamente es la ampliación de la zona

cubierta del colegio Kukullaga. Además, se mejorará el aislamiento de la

pista cubierta para que no entre agua por los laterales. Estas dos

inversiones deberían ser asumidas por el Gob. Vasco que sólo asumirá el

60% del coste total. El presupuesto de esta intervención es de 220.000 €.

Se instalará una cubierta-pérgola que cubra el acceso tanto a la Biblioteca

como a la EPA.

Se ha incluido la compra de 50 ejemplares de un libro sobre la Huelga de

Bandas.

Se propone firmar un convenio de colaboración con la revista euskaldun

Geuria.eus que trabaja en la comarca.

En fiestas, se crea una nueva partida de cara a apoyar el trabajo realizado

por la Comisión de Fiestas de Kukullaga.

Se amplía la partida de colaboración con la DYA para que se ajuste a los

servicios que verdaderamente realizan en nuestro municipio y cuya

presencia es necesaria.

Bienestar Social, Promoción de Empleo, Comercio, Salud, Igualdad

de Género…



Aumenta el presupuesto de Servicios Sociales debido fundamentalmente a los

siguientes proyectos:

- Aumento de la partida de Acompañamiento a personas dependientes,

programa Zainduz.

- Contratación de un estudio que analice el impacto de la nueva Cartera de

Servicios Sociales.

- Además, se pretende poner en marcha un nuevo servicio de mediación en

conflictos en colaboración con el Área de Convivencia.

- También se ha contemplado una partida para la reorganización física de los

locales.

Se ha abierto una nueva partida para la Red Mugiment, una nueva iniciativa

impulsada por el Gobierno Vasco y de la que Etxebarri será parte y que pretende

favorecer la actividad física en clave de salud. Participa el Centro de Salud de

Etxebarri, Salud Pública de Gob. Vasco, el Centro de Promoción de la

Autonomía, el Polideportivo, el Colegio Kukullaga y el propio Ayuntamiento.

El CIME impulsará la Semana de la Ciencia 2018 y acciones para el

emprendimiento con una nueva partida.

En comercio se ha creado una partida para realizar una campaña que acerque el

comercio local a aquellas personas que utilizan el pueblo como aparcamiento.

El Área de Cooperación destinaría las ayudas a Munduaz Blai, Asociación

Colombia-Euskadi, Felix Baltistan, Pikume y Zarrian Barri. Además, se hará una

convocatoria para subvencionar a etxebarritarras que a título personal participan

y promueven actos solidarios.

GASTOS - GASTUAK

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ÁREAS - GASTU-BANAKETA ARLOKA



Servicios económicos

Juzgado de Paz

Administración general

Órganos de gobierno

Protección de los/as consumidores y usuarios/as (OMIC)

Transporte de pasajeros/as - Etxebarribus

Promoción del comercio

Promoción y fomento del deporte

Instalaciones deportivas (Polideportivo)

Instalaciones deportivas (Campo de fútbol)

Instalaciones deportivas (Frontón municipal)

Fiestas populares y festejos

Servicio de juventud

Euskara

Promoción y fomento de la cultura

Bibliotecas municipales

Área de cultura

Serv. Complementarios de Educación (EPA)

Centro de informática (CIME)

Centros de enseñanza infantil y primaria

Protección de la salud pública

Fomento del empleo (Behargintza)

Acción social primaria (Hogares jubilados)

Acción social primaria

Mejora del medio ambiente

Parques y jardines

Alumbrado público

Cementerio y servicios funerarios

Limpieza viaria

Tratamiento de residuos

Recogida de residuos

Alcantarillado

Conservación y reparación de edificios

Urbanismo - Polígono Lezama Legizamon

Urbanismo - Brigada de obras

Urbanismo - Oficina Técnica

Área de urbanismo

Seguridad y orden público

Deuda pública

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE INCORPORAN



Reurbanización calle Santa Marina.

Instalación de cámaras de seguridad.

Readecuación parcela Bekosolo.

Reparación cubierta Biblioteca Bekosolo.

Arreglo cubierta Casa Maestros San Antonio.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO · AURREKONTUAREN JARRAIPENA



ESKERRIK ASKOLoren Oliva

Etxebarriko Alkatea

[email protected]

mailto:[email protected]

propuesta presupuesto 2018 2018ko …€¦ · presupuesto inicial derechos netos obligaciones...

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