propuesta de costos propuesta de costos de conexión – …

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Lima, Febrero del 2007

Propuesta de Costos Propuesta de Costos de de ConexiConexióónn y y Mantenimiento de la Mantenimiento de la ConexiConexióónn

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A.

CONTENIDO

ObjetivosBase Legal de la PropuestaCriterios de CálculoTipos de ConexionesPropuesta de Costos de SEAL

Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento

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A.

OBJETIVOS

Presentar la Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento al OSINERGMIN GART en cumplimiento del Procedimiento para Fijación de Precios Regulados

Sustentar la Propuesta del análisis de costos de los componentes para las diferentes magnitudes de carga a atender, tipos de red, nivel de tensión, sustentado y desarrollado en base a información técnica y costos de materiales de las diferentes áreas de gestión de SEAL.

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A.

Base Legal

Articulo N° 3, Numeral 5), Ley 27838Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas

Artículos N° 134, 207 y 208 Ley 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General

Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD, Anexo DProcedimientos para la Fijación de los Costos de Conexión a

la Red de Distribución Eléctrica

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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

SEAL – ArequipaEmpresa de Distribución y comercialización de energía eléctrica.Area de concesión -departamento de Arequipa.Principal mercado - ciudad de Arequipa, Camaná, Mollendo y otros.Opera sistemas de generación aislados.Tamaño de mercado - aprox. 248 mil clientes del mercado regulado.BT5 representa más del 90% del mercado.

Cantidad de ClientesArequipa – Set. 2006

Tipo de Tarifa Total de Clientes

Clientes Libres 7

Clientes Regulados 248 910

Media Tensión 321 MT-2 52 MT-3 166 MT-4 103

Baja Tensión 248 589 BT-7 - BT-6 NR 120 BT-5 NR 13 426 BT-5 R 231 711 BT-5 A 63 BT-5 C 2 887 BT-4 279 BT-3 57 BT-2 46

Total 248 917

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A.

Estadísticas de Nuevos Suministros

En el 2006 han sido atendidos 8946 nuevos suministros.La tasa de crecimiento de Nuevas Conexiones es de 3.7% en el último año.El 59% de los nuevos clientes se da en Arequipa, mientras que el 22% se da en los sistemas aislados.La gran mayoría de Nuevas Conexiones se da en la Tarifa BT5B. Usuarios < 10 kW.

Nuevos Clientes por Zonas - SEAL

Arequipa59%

Mollendo5%

Camana10%

Aplao4%

Sistemas Aislados

22%

Nuevas Conexiones SEALAños 2005 y 2006

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Sistema

Con

exio

nes

Año 2005 4 121 167 455 801 578

Año 2006 5 350 409 872 328 1 987

Arequipa Mollendo Camana Aplao Sistemas Aislados

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A.Proceso de Atención de Nuevos

Suministros

El proceso involucra la parte operaciones, comercial y terceros.Se dedica parte de la infraestructura operativa de SEAL, Facturación -Informática, Control de Gestión, Supervisión, entre otros.

Formulación y Elaboración de Presupuesto

Decisión del Usuario

Aprobación de la Oficina Comercial

Base de DatosClientes SEAL

Almacén y Logística

Contratista de SEAL

Ampliación SEAL

No Cancela

Presentación de Solicitud Oficina de Nuevos

Clientes

Inspección TécnicaVerificación de Carga

Verifica disponibilidad

de Servicio

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A.

Zonas de Atención Nuevos Suministros Arequipa

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A.Zonas de Atención Nuevos Suministros

Islay - MollendoPr

opue

stad

e Cos

tos d

e Con

exió

n–S

EAL

S.A.

Criterios Aplicados en la Propuesta

Trabajos con personal propio y servicios de contratistas para realizar diferentes trabajos, propios de las actividades de distribución.

Se consideran beneficios sociales (gratificaciones, CTS, vacaciones), aportes del empleador (ESSALUD, Seguro de Vida y Complementario de Trabajo de Riesgo, AFP, IES).

Presupuestos que reconocen costos de materiales a precios de mercado, informados a OSINERGMIN GART para trasladar al usuario final los beneficios por compra en volumen.Materiales - Aplica precios de mercado, producto de las adquisiciones de materiales y equipos que se llevan a cabo en SEAL.

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A.


SEAL usa materiales que no forman parte integrante de la relación vigente, proponiendo su incorporación en la presente regulación.

Precinto para BorneraPrecinto para Copa de MedidorPrecinto para Reset de Demanda (sólo medidores electrónicos)Precinto Metálico Circular para Caja Porta MedidorSticker de Medidor

Costo de RecursosMano de obra - CAPECO Ago.2006, agregando cargos propios por el nivel de riesgo de los trabajos en el sector eléctrico. Costos de Camioneta - aplicando el costo del vehículo y la metodología de cálculo de las H-Maq de la regulación realizada por GART durante el 2007.

Costos de Armados - Componentes de Materiales, Mano de Obra y Equipos – aplicando los rendimientos aplicados en la última regulación de Costos de Conexión, considerando el personal dedicado exclusivamente a esta actividad.

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Formulación de Armados:Porcentaje de contratista - 25%, Costos de stock - 6,81%Gastos Generales de SEAL – 20%Valores aplicados en la regulación anterior.

Refleja el costo de las diferentes actividades que desarrolla SEAL para ejecución de actividades relacionadas a la conexión de nuevos suministro.

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A.

Costo de RecursosEstudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Personal Técnico Operario

Tipo de Cambio al 31/08/2006 3,241

REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN DE CIVIL Soles (semanal)

Dólares USA US$/Hora-hombre

RemuneraciónJornal Básico Semanal 210,54 Dominical 35,09 B.U.C. (32%) 67,37 Movilidad (Por 6 Pasajes a S/.1,2) 43,20 Asignación Familiar 26,88 Descuentos (S.N.P., CONAFOV) 37,81 Sub-Total I 345,27 106,53 2,22

Beneficios Liquidación 15% del Pago Semanal 51,79 Vacaciones 10% del Pago Semanal 34,53 Gratificación Fiestas Patrias 44,80 Gratificación Navidad 44,80 Sub-Total II 175,92 54,28 1,13

Aportes del ContratistaESSALUD (9% del Pago Semanal) 38,36 Seguro Privado Complementario por Trabajo de Riesgo (3%) 10,36

Overall (RD N° 77-87-DR 3,54 Sub-Total III 52,26 16,12 0,34 Equipos y Herramientas (5%) 28,67 8,85 0,18

Total Costo Neto Semanal 602,12 185,78 3,87 Porcentaje del Contratista

Porcentaje del Contratista 25% 0,97

4,84 Fuente: CAPECO Agosto 2006, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, SEAL

COSTO DE HORA-HOMBRE

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A.

Costos de Recursos - Resumen

Estudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Mano de Obra

Categoría Costo Neto, US$/hh

Costo Total*, US$/hh

Capataz 4,26 5,33 Operario 3,87 4,84 Oficial 3,46 4,32 Peón 3,13 3,92 Nota: Incluye Porcentaje del contratista 25%.

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A.

Costo de RecursosEstudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Camioneta

Tipo de Cambio al 31/08/2006 3,241Descripción Unidades Tipo de Transporte

Costos Camioneta 0.5 tnCosto Inversión

Precio de Máquina US$ 16 950,00 Años de Uso 10 Costo Diario US$/día 6,93

Costo de OperaciónCombustible US$/día 8,23 Mantenimiento 5 000 km US$/día 1,85 Mantenimiento 10 000 km US$/día 2,41 Mantenimiento 40 000 km US$/día 0,81 Otros Gastos US$/día 1,23 Cambio Llantas US$/día 0,81 Cambio Bateria US$/día 0,23 Seguro (US$ 400/año) US$/día 1,52 SOAT (US$ 50/año) US$/día 0,19 SAT US$/día 0,21 Chofer US$/día 27,66

Total de Costo Diario US$/día 52,08 Total de Costo Hora Máquina US$/h-m 6,51

Porcentaje del ContratistaPorcentaje del Contratista 25% 1,63

COSTO DE HORA-MAQUINA (US$) 8,14 Nota: Se considera 8 horas por día y 22 días al mesFuente: Anexo 6 del Informe OSINERG-GART/DDE Nº 026-2004

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A.

Tipos de Conexiones en Media y Baja Tensión

Conexiones en Baja Tensión

Conexiones en Media Tensión

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A.Propuesta de Costos de Conexión – en

US$

La propuesta de SEAL es inferior a los costos vigentes.Se han obtenido beneficios por economías de escala en Medidores, componente principal del costo.

BT5A 170 157 194 165 197 166BT5B 85 72 110 81 112 82BT6 53 42 83 54 85 55

BT5A 193 169 210 176 221 177BT5B 108 85 125 92 136 93BT6 76 55 98 65 110 66

BT5A 282 268 306 276 295 276BT5B 169 156 194 163 182 163BT6 68 56 96 65 84 65BT2 730 717 757 727 746 727BT3 730 717 757 727 746 727

BT4(*) 539 526 566 536 555 536BT5A 326 351 351BT5B 213 238 238BT6 112 140 140BT2 797 825 825BT3 797 825 825

BT4(*) 606 634 634

BT 220 1F 3-10 kW

BT 220 3F <10 kW

BT 220 3F10-20 kW

Tipo de Conexión

Aérea Subterránea

BT 220 1F < 3 kW

Hasta 10 kW

Mixta

Hasta 3 kW

Mayor de 3 kW hasta 10

kW

Potencia conectada

Mayor a 10 kW hasta 20

kW

Simple DobleOpción Tarifaria Simple Doble Simple Doble

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A.

Propuesta de Costos de ConexiónBT – 220 V (en US$)

BT5A 170,02 157,01 194,45 165,42 196,50 166,44BT5B 85,33 72,32 109,76 80,74 111,82 81,76BT6 52,56 42,32 83,32 54,29 85,37 55,31

BT5A 193,12 169,45 209,57 176,44 221,05 177,22BT5B 108,43 84,77 124,88 91,75 136,37 92,53BT6 75,66 54,77 98,44 65,30 109,92 66,08

BT5A 282,05 268,18 306,38 275,63 294,85 275,77BT5B 169,42 155,54 193,75 163,00 182,22 163,14BT6 68,11 55,54 95,82 65,06 84,29 65,21BT2 729,71 717,13 757,42 726,66 745,88 726,80BT3 729,71 717,13 757,42 726,66 745,88 726,80

BT4(*) 538,74 526,16 566,45 535,69 554,92 535,84BT5A 326,12 350,76 351,05BT5B 213,49 238,13 238,42BT6 112,19 140,20 140,48BT2 796,73 824,74 825,02BT3 796,73 824,74 825,02

BT4(*) 605,76 633,77 634,06BT2 891,54 914,40 967,25BT3 891,54 914,40 967,25BT4 700,57 723,43 776,28BT2 979,46BT3 979,46BT4 788,50BT2 1229,27BT3 1229,27BT4 1038,30BT2 1339,56BT3 1339,56BT4 1148,59BT2 1548,37BT3 1548,37BT4 1357,40

Monofásica

Aérea Subterránea

Subtipo

Hasta 10 kWBaja tensión 220 VC2.1

Mixta

Baja tensión 220 V Hasta 3 kW

Monofásica Mayor de 3 kW hasta 10 kW

Potencia conectadaFases

TrifásicaBaja tensión 220 VC2.2

C1.2 Baja tensión 220 V

Trifásica

Mayor a 20 kW hasta 50 kW




Trifásica

Trifásica

Baja tensión 220 V

Baja tensión 220 V

Baja tensión 220 V Trifásica

Baja tensión 220 V Trifásica Mayor a 150 kW

hasta 225 kW

Baja tensión 220 V Trifásica Mayor a 225 kW

hasta 300 kWC4.4

C1

C2

C3

C4

C3.1

C4.1

C4.2

C4.3

C1.1

Simple DobleTipo Opción tarifaria Simple DobleNivel de

tensión Simple Doble

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L S.

A.Propuesta Costos de Conexión BT – 220 V Múltiples (en US$)

Potencia conectada

Opción tarifaria Conexion

Caja toma De 3 a 6 Usuarios



Hasta 3 kW BT5B 54,94 22,24 13,79 11,10Mayor de 3

kW hasta 10 kW

BT5B 65,87 32,21 20,57 19,76

Hasta 10 kW BT5B 132,05 32,17 20,54 19,75

Mayor a 10 kW hasta 20

kWBT5B 188,24 43,98 37,69 31,96

Subterránea

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L S.

A.

Propuesta de Costos de ConexiónBT – 380/220 V (en US$)

BT5A 157,27 136,45 187,02 148,80 168,90 139,74BT5B 242,36 221,54 272,11 233,89 253,99 224,83BT6 70,08 50,08 102,29 64,07 84,17 55,01BT2 907,19 887,18 939,40 901,18 921,28 892,12BT3 907,19 887,18 939,40 901,18 921,28 892,12

BT4(*) 600,86 580,86 633,07 594,85 614,95 585,79BT5A 167,53 193,25 175,13BT5B 252,62 278,34 260,22BT6 80,34 108,52 90,40BT2 917,45 945,62 927,50BT3 917,45 945,62 927,50

BT4(*) 611,12 639,30 621,18BT2 1001,33 1014,49 1032,47BT3 1001,33 1014,49 1032,47BT4 695,00 708,17 726,14BT2 1092,44BT3 1092,44BT4 786,12BT2 1203,41BT3 1203,41BT4 897,08BT2 1444,39BT3 1444,39BT4 1138,07BT2 1513,08BT3 1513,08BT4 1206,76

Aérea Subterránea

Subtipo

MixtaPotencia

conectadaFases Doble

Baja tensión 380/220 V


C2

C2.1 Baja tensión 380/220 V

C4.3

Trifásica Hasta 10 kW

C2.2 Baja tensión 380/220 V Trifásica Mayor a 10 kW

hasta 20 kW

C3 C3.1 Baja tensión 380/220 V Trifásica Mayor a 20 kW

hasta 50 kW

C4

C4.1 Baja tensión 380/220 V Trifásica Mayor a 50 kW

hasta 75 kW

C4.2 Trifásica Mayor a 75 kW hasta 150 kW


Trifásica Mayor a 150 kW hasta 225 kW

C4.4 Trifásica Mayor a 225 kW hasta 300 kW

Simple DobleTipo Opción tarifaria Simple DobleNivel de

tensión Simple

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L S.

A.Propuesta de Costos de Conexión

BT – 380/220 V Múltiples

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases Potencia

conectadaOpción tarifaria Conexion

Caja toma De 3 a 6

Usuarios


Caja toma De 13 a 18

Usuarios

C2.1 Baja tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 200,23 32,10 24,35 16,21

C2.2 Baja tensión Trifásica Mayor a 10 kW hasta 20 kW BT5B 214,09 52,06 27,07 28,28

Subterránea

C2

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A.

Propuesta de Costos de ConexiónMedia Tensión

MT2 3 226 2 902 3 452 4 170 4 580 4 588 MT3 3 226 2 902 3 452 4 170 4 580 4 588 MT4 3 035 2 711 3 145 3 864 4 273 4 281 MT2 3 290 2 922 3 615 4 186 4 580 4 588 MT3 3 290 2 922 3 615 4 186 4 580 4 588 MT4 3 099 2 731 3 309 3 880 4 273 4 281 MT2 3 347 2 928 3 712 4 213 4 772 4 603 MT3 3 347 2 928 3 712 4 213 4 772 4 603 MT4 3 156 2 737 3 406 3 906 4 466 4 297 MT2 3 539 2 958 3 712 4 213 4 836 4 626 MT3 3 539 2 958 3 712 4 213 4 836 4 626 MT4 3 348 2 767 3 406 3 906 4 530 4 320

PMI CeldaOpción tarifaria PMI Celda PMI Celda


22.9/13.2 kV

Hasta 100 kW

Mayor de 100 kW

hasta 400

Potencia conectada

10 kV 13.2/7.62 kV

Mayor de 400 kW

hasta 700

Prop

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L S.

A.

Costos de Mantenimiento

Se utilizan materiales y accesorios, al igual que en lasactividades para Nuevos Suministros.Actividades de Mantenimiento

PreventivoCorrectivo

Costos de Materiales y Recursos, considerando la mismareferencia de la Propuesta de Costos de Conexión.

Prop

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L S.

A.

Tipos de Conexión para Costos de Mantenimiento

Nivel de Tensión Fases Potencia

ConectadaTipo de

RedTipo de

Medición Código Descripción

Aérea Simple Medición BT1MC11ASM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Simple Medición

Aérea Doble Medición BT1MC11ADM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Doble Medición

Subterránea Simple Medición BT1MC11SSM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Simple Medición

Subterránea Doble Medición BT1MC11SDM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Doble Medición

Aérea Simple Medición BT1TC22ASM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Aéreo, Simple Medición

Subterránea Simple Medición BT1TC22SSM Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Subterraneo, Simple Medición

Aérea Doble Medición MT1TC55ADM Conexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Aérea, Doble Medición

Subterránea Doble Medición MT1TC55MDM Conexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Mixta, Doble Medición

220 V

10 kV

Hasta 20 kW C2.1 - C2.2

Hasta 10 kW C1.1 - C1.2

Hasta 1000 kW C5.1 - C5.2 - C5.3

- C5.4

Trfásica

Monofásica

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A.

Propuesta de Costos de Mantenimiento

Código de Grupo Directo Gastos Generales Total

BT1MC11ASM 46,34 9,27 55,60 0,154BT1MC11ADM 54,60 10,92 65,52 0,182BT1MC11SSM 48,91 9,78 58,69 0,163BT1MC11SDM 57,18 11,44 68,61 0,191BT1TC22ASM 52,41 10,48 62,90 0,175BT1TC22SSM 56,07 11,21 67,28 0,187MT1TC55ADM 157,59 31,52 189,11 0,525MT1TC55MDM 160,33 32,07 192,40 0,534

Descripcion de Grupo

Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Simple MediciónConexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Doble Medición

Costo Unitario (US$ / mes)

Costo Unitario ( US$ / Conexión )

Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Doble MediciónConexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Aéreo, Simple Medición

Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Simple

Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Subterraneo, Simple MediciónConexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Aérea, Doble MediciónConexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Mixta, Doble Medición

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A.

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Iluminando Arequipa

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