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Programa Presupuestal por ResultadoOficina de Planeamiento y PresupuestoPrograma Presupuestal por Resultado

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

“Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”

Nombre del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los recursoshídricos para uso agrario

Problema identificado Ineficiente aprovechamiento de losrecursos hídricos para uso agrario

Población objetivo Población nacional entre 15 y 64años que se dedica a la agricultura,de acuerdo a criterios defocalización

Resultado específico Mejora de la eficiencia delaprovechamiento de los recursoshídricos para uso agrario

Nivel de Gobierno que participa enla ejecución del PPprecisar los niveles de GobiernoNacional, Regional y Local

Gobierno NacionalGobierno RegionalGobierno Local

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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final

Incremento de la productividad ymejora de condiciones para lacompetitividad empresarial

Resultado específico

Mejora de la eficiencia delaprovechamiento de los recursoshídricos para uso agrario

Incremento del aprovechamientohídrico

Registro de Administración deDerechos de Agua – RADAPlan de Cultivo y RiegoDisponibilidad Hídrica al 75%de persistencia de la ANA

Organizaciones de usuarios deagua formalizados, implementansus planes de cultivo.Los planes de cultivo se utilizanen todo el ámbito del programa

% Porcentaje de productoresagrarios que aplican RiegoTecnificado

Registro de Administración deDerechos de Agua - RADAENAPRES

Los beneficiarios cumplen con elaporte de contrapartida.

Productos

1.Productores agrarios que usansistemas de medición para laexplotación de aguas subterráneas

N° Productores agrarios que utilizanmecanismos de medición para eluso de aguas subterráneas

Registro de Administración deDerechos de Agua - RADAEstudios de AcuíferosLos datos estadísticos de laANA

Participación, aceptación yCompromiso de usuario.

2.Productores agrarios que aplicanprácticas adecuadas de riego

N° Productores Agrarios querealizan prácticas adecuadas deriego

ENAPRESEl personal a cargo de lamedición conoce en queconsiste practica adecuada.

3.Organización de usuariosfortalecidas en la adecuadadistribución del agua de riego

Número de organizaciones deusuarios - que utilizanmecanismos de medición de aguassuperficiales, en funcionamiento

Registro Administrativo deDerecho de agua- RADA- ANA

OU de agua con fines agrariosformalizadosCada Usuario cuenta con licenciade uso de agua

MATRIZ LOGICA DEL PROGRAMA

Actividades Indicadores Medios de verificación Supuestos

1. Productores agrarios que usan sistemas demedición para la explotación de aguassubterráneas

1.1 Campañas informativas a los productoresagrarios sobre la capacidad del acuífero por valles.

Número de productores queaplican información sobre laexplotación y capacidad de losacuíferos.

Estadística Anualproporcionada por SIEA.

Aceptación yparticipación deproductores agrarios

1.2 Seguimiento y control de la explotaciónadecuada del agua subterránea a través de pozos

Número de pozos evaluados Seguimiento y monitoreobasado en el trabajo decampo.

Ausencia deconflictos sociales

2. Productores agrarios que aplican prácticasadecuadas de riego

2.1.Desarrollo de capacidades a productoresagrarios en adecuadas prácticas de riego y elecciónde la cedula de cultivo en función a ladisponibilidad de agua para riego

Número de productoresagrarios que aplican buenasprácticas y técnicas sobre lainstalación de cultivos.

Padrón de usuarios,monitoreo, actas decompromiso con laorganización de usuarios

Participación,aceptación ycompromiso deusuario.

2.2. Asistencia técnica a productores agrarios parala aplicación eficiente del agua de riego

Productores agrarios queaplican técnicas de riego.

Padrón de usuarios,monitoreo, actas decompromiso con laorganización de usuarios


2.3 Difusión de campañas Informativas aproductores agrarios sobre las ventajas de lareconversión de cultivos para optimizar el uso delagua

Productores agrarios queutilizan información sobre lareconversión de cultivos.

Estadísticas Agrarias delMINAG, Actas deCompromiso, Seguimiento ymonitoreo


3. Organización de usuarios fortalecidas en laadecuada distribución del agua de riego

3.1 Desarrollo de capacidades de lasOrganizaciones de Usuarios para la gestión,distribución y dotación adecuada del agua.

N° de Organizaciones deUsuarios que realizan unaadecuada gestión del agua.

RADA del ANA, compromisosuscritos con la organizaciónde usuarios. Reporte derecaudación del ANA


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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del productoProducto 3000068: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego

Unidad de medida: 407.Productor

¿Quién recibe el producto o sobre quien se interviene?

Productores agrarios con problemas de disponibilidad de recurso hídrico

Qué bienes y/o serviciosespecíficos - recibirá lapoblación?

Servicio de capacitación

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la población?

A través de talleres de capacitación y asistencia técnica que les será

suministrados en sus respectivos ámbitos

¿Quién realiza la entrega del producto?

Programa Sub sectorial de Irrigación – PSI

Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional o la que haga sus veces

¿Donde se entrega el producto? En los ámbitos locales definidos


Definición operacional del productoProducto 3000105: Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego

Unidad de medida: 194. Organización

¿Quién recibe el producto o sobrequien se interviene?

Productores agrarios con problemas de disponibilidad de recurso hídrico

Qué bienes y/o serviciosespecíficos - recibirá lapoblación?

Servicio de capacitación

Comprende el desarrollo de las capacidades y sensibilización en el mejoraprovechamiento del agua con cedulas de cultivo optimizadas, lapreservación y valorización del recurso hídrico con cursos y talleresdirigidos a las Organizaciones de Usuarios Agrarios - OUAs

¿Cuál es la modalidad de entregadel producto a la población?

A través de capacitaciones, las mismas que se realizan en la zonas con los

problemas antes señalados y en el ámbito local

¿Quién realiza la entrega delproducto?

Programa Sub sectorial de Irrigación - PSI, así como la Dirección RegionalAgraria del Gobierno Regional o la que haga sus veces

¿Donde se entrega el producto? En los ámbitos local correspondiente a los gobiernos regionales

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Definición operacional del producto*Producto 3000375: Productores agrarios que usan sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas

Unidad de medida: Productor agrario

¿Quién recibe el producto o sobre quien se interviene?

Productor agrario con problemas de disponibilidad de agua

Qué bienes y/o serviciosespecíficos - recibirá la población?

Servicio de capacitaciones, campañas informativas .

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la población?

Campañas informativas mediante la utilización de medios radiales y televisivosasí como materiales impresos que le será entregado a los productores agrariosque hacen uso del agua subterránea.

¿Quién realiza la entrega del producto?

ANA a través de las autoridades locales del agua

¿Donde se entrega el producto? En los ámbitos locales definidos

* El MEF le da una denominación diferente al producto“Hhectáreas en las que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas Subterráneas”

ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Producto 3000068: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego

ACTIVIDAD

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar el nivel según corresponda)

GN GR GL

5000155. Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas deriego X X X

5003077. Desarrollo de capacidades a productores agrarios enadecuadas prácticas de riego y elección de la cédula de cultivo enfunción a la disponibilidad de agua para el riego

X X X

5003078. Difusión de campañas informativas a productores agrariossobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el usodel agua

X X X

PRODUCTO 3000105: Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego

ACTIVIDAD


GN GR GL

5003079. Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuariospara la gestión, distribución y dotación adecuada del agua. X X X

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ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO 3000375: Hectáreas en las que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguassubterráneas

ACTIVIDAD


GN GR GL

5000167. Campañas informativas a los productores agrarios sobre lacapacidad del acuífero por valles

X X X

5003076. Seguimiento y control de la explotación adecuada del aguasubterránea a través de pozos X X X

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividadACTIVIDAD: 5000155. Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego

Descripción Asistir a productores agrarios con la finalidad de mejorar laeficiencia del aprovechamiento del recurso hídrico en los sistemasde riego que el agricultor utiliza. La asistencia técnica se adecuaráa las características de sus tierras y cultivos.

Beneficiarios (cuando corresponda) Productores agrarios con problemas de disponibilidad de agua

Criterios de Programación Criterios de programación para la meta física

Productores que tienen problemas de disponibilidad de aguaProductores que cuentan con sistemas de riego Unidad de medida: Numero de productores agrarios asistidos en un año

Listado de insumos críticos- Programación de la tarea y asignación presupuestal.- Contacto con el GORE respectivo para la coordinación.- Presentación del Plan de Trabajo.- Preparación de los materiales necesarios para la asistencia

técnica.- Realización de la asistencia técnica.- Evaluación de la asistencia técnica.

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Definición operacional de la actividadACTIVIDAD: 5003077. Desarrollo de capacidades a productores agrarios en adecuadas prácticas de riego y elecciónde la cédula de cultivo en función a la disponibilidad de agua para el riego

Descripción Fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones dirigido a losproductores agrarios para el buen manejo del agua de riego, así comoorientar en la elección de la cedula de cultivo e función a ladisponibilidad

Beneficiarios (cuando corresponda) Productores agrarios con problemas de disponibilidad de aguaAmazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.


Productores agrarios con problemas de disponibilidad de aguaProductores que cuentan con Plan de CultivoUnidad de medida: Número de productores agrarios capacitados al año

*Listado de insumos críticos-Programación de la tarea y asignación presupuestal.-Contacto con el GORE respectivo para la coordinaciones -Presentación del Plan de Trabajo.-Preparación de los materiales necesarios para la transferencia de capacidades.-Realización de los eventos de capacitación.-Entrega de materiales de capacitación.-Evaluación de las campañas de capacitación

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la ejecución de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PPDefinición operacional de la actividad

ACTIVIDAD:. 5003078. Difusión de campañas informativas a productores agrarios sobre las ventajas de lareconversión de cultivos para optimizar el uso del aguaDescripción •Se realizará a través de eventos grupales tales como charlas técnicas,

días de campo, demostraciones de métodos y pasantías agronómicas,los cuales se realizarán principalmente en las parcelas demostrativastanto de riego presurizado como de riego tecnificado por gravedadinstaladas para dicho fin.•Recibirán información respecto a los beneficios de la acción conjunta,capacitación en organización empresarial, características y ventajas de lareconversión de cultivos, inversión en sistemas de riego tecnificado ycostos de producción de cultivos y de costos de operación ymantenimiento

Beneficiarios (cuando corresponda) Productores agrarios con problemas de disponibilidad de agua, concaracterísticas de mediano y pequeño productor.


Productores agrarios según criterios de focalización informados sobre lasventajas de reconversión de cultivos.Productores que cuentan y aplican Plan de CultivoUnidad de medida. Numero campañas informativas .

Listado de insumos críticosProgramación de la tarea y asignación presupuestal.

Contacto con el GORE respectivo para la coordinación

Presentación del Plan de Trabajo.

Preparación de los materiales necesarios para la difusión.

Realización y evaluación de los eventos de difusión.

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Definición operacional de la actividadACTIVIDAD:5003079. Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios para la gestión, distribución ydotación adecuada del agua.

Descripción Consiste en realizar el desarrollo de las capacidades de lasOrganizaciones de Usuarios (Operadores hidráulicos) para el mejoraprovechamiento del agua con cedulas de cultivo optimizadas, lapreservación y valoración del recurso hídrico, a través de cursos ytalleres.El servicio será impartido desarrollados por la ANA, en coordinación conlos Gobiernos Regionales y Locales.

Beneficiarios (cuando corresponda) Organizaciones de Usuarios ubicados en zonas con problemas de disponibilidad de agua


Organizaciones de Usuarios ubicados en los valles de las zonas priorizadas. Organizaciones de usuarios registrados en la base de datos de la OIA. Unidad de medida: Numero de organizaciones de usuarios capacitados en el año.

Listado de insumos críticos - Programación de la tarea y asignación presupuestal.- Contacto con el GORE respectivo para la coordinación.- Presentación del Plan de Trabajo.- Preparación de los materiales necesarios para la difusión.- Realización de los eventos de difusión.- Entrega de materiales de difusión.- Evaluación de las campañas de difusión.


Definición operacional de la actividadACTIVIDAD: 5000167. Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuífero porvallesDescripción Diseño, elaboración de spot publicitarios, manuales, guías, afiches,

trípticos, entre otros, y difusión a través de medios radiales,televisivos relacionadas a la explotación de las aguas subterráneas,sumado a un conjunto de capacitaciones orientadas a losproductores agrarios


Criterios de ProgramaciónCriterios de programación para la meta física

Productores agrarios informados ubicados en zonas con problemas dedisponibilidad de agua, que reciben capacitación a través de lascampañas informativas.Unidad de medida : Numero de productores informados en el año

Listado de insumos críticosProgramación de la tarea y asignación presupuestal.

Contacto con el GORE para la coordinación

Presentación del Plan de Trabajo.

Preparación de los materiales necesarios para la difusión.

Realización de los eventos.

Entrega de materiales de difusión.

Evaluación de las campañas de difusión.

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Recursos Humanos:

1. Tres profesionales especialistas en laelaboración de los materiales y procedimientos delas campañas de difusión

Código SIGA: 100100040014

2. Tres profesionales especialistas invitados endesarrollar campañas de difusión


3. Un técnico especialista en apoyo logístico.


Costos directos recurrentes:1.- Pasajes aéreos

Código SIGA: 9010000600232.- Pasajes terrestres

Código SIGA: 901000010013.- Viáticos y asignaciones

Código SIGA: 9010000700064.- Alimento para personas

Código SIGA: 0401000100245.- Alquiler de espacios publicitarios

Código SIGA: 1501000300106.- Alquiler de local para eventos


Insumos:1. Impresiones, encuadernación y empastado.

Código SIGA: 7106000700042. Alquiler de equipos para la difusión de lascampañas.Código SIGA: 9401000700213. Materiales de oficina

Código SIGA: 7160000604854.- Equipos audiovisuales



Definición operacional de la actividadACTIVIDAD: 5003076. Seguimiento y control de la explotación adecuada del agua subterránea a través de pozos

Descripción Sistematización de la información relacionada a la explotación del aguasubterránea, sobre la base de la evaluación de pozos que realiza la ANA,establecer los indicadores para el seguimiento y elaborar los informesmensuales que establezca el estado de explotación


Criterios de ProgramaciónCriterios de programación para la metafísica

Seguimiento y control en zonas en donde tienen problemas de disponibilidadde aguaZonas en donde la ANA viene realizando evaluacionesUnidad de medida: Numero control realizado en el año

Listado de insumos críticos- Programación de la tarea y asignación presupuestal.- Contacto con el GORE respectivo para las coordinaciones.- Presentación del Plan de Trabajo.- Preparación de los materiales necesarios para la sistematización de la

información.- Realización de la evaluación de pozos y monitoreo.- Requerimiento de materiales e instrumentos para evaluar los pozos.- Informes semestrales del seguimiento

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PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS FISICAS (*)


ACTIVIDAD

Unidad deproducciónfísica (unidad demedida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física queha estimado para cada nivel de gobierno)

GN GR GL

5000155. Asistencia técnica a productoresagrarios en prácticas de riego 407. Productor 47,701 - -

5003077. Desarrollo de capacidades aproductores agrarios en adecuadasprácticas de riego y elección de la cédula decultivo en función a la disponibilidad deagua para el riego

407. Productor 56,000 - -

5003078. Difusión de campañasinformativas a productores agrarios sobrelas ventajas de la reconversión de cultivospara optimizar el uso del agua

014. Campaña 56,000 - -

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.



ACTIVIDAD

Unidad de producción física (unidad de medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que ha estimado para cada nivel de gobierno)

GN GR GL

5003079. Desarrollo de capacidades de lasorganizaciones de usuarios para la gestión,distribución y dotación adecuada del agua.

276. Organización capacitada.

192 - -


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ACTIVIDAD

Unidad deproducciónfísica (unidad demedida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que ha estimado para cada nivel de gobierno)

GN GR GL

5000167. Campañas informativas a losproductores agrarios sobre la capacidad delacuífero por valles

407. Productor 9,769 - -

5003076. Seguimiento y control de laexplotación adecuada del agua subterráneaa través de pozos

022. Control realizado

5,000 - -


PROGRAMACIÓN DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS PROPUESTAS POR EL PP


ACTIVIDAD (iindicar el código de actividad y su nombre)Nuevos Soles S/. (indicar el monto que ha

destinado cada nivel de gobierno)GN GR GL

5000155. Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas deriego 2´418,640

5003077. Desarrollo de capacidades a productores agrarios enadecuadas prácticas de riego y elección de la cédula de cultivo enfunción a la disponibilidad de agua para el riego

684,000

5003078. Difusión de campañas informativas a productores agrariossobre las ventajas de la reconversión de cultivos para optimizar el usodel agua

290,000


ACTIVIDAD (iindicar el código de actividad y su nombre)Nuevos Soles S/. (indicar el monto que ha


5003079. Desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuariospara la gestión, distribución y dotación adecuada del agua

2´490,000

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ACTIVIDADNuevos Soles S/. (indicar el monto que ha


5000167. Campañas informativas a los productores agrarios sobre lacapacidad del acuífero por valles

1´465,360 - -

5003076. Seguimiento y control de la explotación adecuada del aguasubterránea a través de pozos

900,000 - -

PROGRAMACIÓN DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS PROPUESTAS POR EL PP

Muchas Gracias

programa presupuestal por resultado oficina de ... · oficina de planeamiento y presupuesto ......

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