programa operativo anual presupuestal (modificado) … · médico; así mismo el agroparque que...

Marzo, 2018

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23,

25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el

artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet

del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTAL (MODIFICADO)2018

Secretaría de Economía

Responsable de la integración Aprobación

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUÍZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

FINANCIERO Y ADMNISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE

SECRETARIO DE ECONOMÍA

I. 3

III. 4

II. 5

III. 13

IV.

15

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión…………………………… 19

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ………………………… 23

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………. 25

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V……………………………………………….. 29

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo…….. 35

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión………. 41

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo………………….. 51

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria……………………………………………….. 73

Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos………………………………. 77

79

81

Anexo 2.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de

los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o

entidad…………………………………………………………………………………………..

C o n t e n i d o

Resumen de recursos financieros ……...…………….………………………..……….

Aspectos de política económica y social …..………..…..……………………….…….

Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Oficina del Secretario ………………………………………..…….……...…………….

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados……………..

Anexo 1.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la

igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad ……………………

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)……………..

Ramo 33 Prog. Fed

4.1.1 Oficina del Secretario 8,559.00

4.3.8 Subsecretaría de Inversión y Fomento

Empresarial0.00

4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos

de Inversión 5,264.00

4.3.10 Dirección General de Promoción y

Desarrollo Empresarial 3,604.00

4.3.11 Dirección General de Recursos

Federalizados y Comercio Internacional 2,155.00

19,582.00 - - - - -

40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 37,669.90

40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo 3,763.70 78,236.30

40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión. 4,700.00 15,800.00

40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento

del Sector Productivo 215,501.70

40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,957.00

40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y

Tecnológico Morelos 4,040.72

10,420.70 - - - 94,036.30 257,212.32

FederalEstatal

Gasto de inversiónOtros

Recursos

Observaciones

Total organismos sectorizados 10,420.70 351,248.62

361,669.32

Total dependencia 19,582.00

19,582.00

Organismos Sectorizados

0.00

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de

Gasto

Gasto corriente y social

Estatal Federal

3

Programa Operativo Anual

Dependencia o Secretaría:

Ramo 33 Prog. Fed

4.1.1 Oficina del Secretario1.- Atención a los Sectores Productivos

para el Fomento del Desarrollo EconómicoPA04. Secretaría de Economía 8,559.00

1 1 Costo por PP 8,559.00 - - - - - 8,559.0

4.3.9 Dirección General de Atención a

Proyectos de Inversión2.-Atención a Proyectos de Inversión

E085. Emprendedurismo y productividad de

las unidades económicas públicas y privadas 5,264.00 5,264.0

4.3.10 Dirección General de Promoción y

Desarrollo Empresarial

3.- Análisis de Proyectos para impulsar la

competitividad empresarial



4.3.11 Dirección General de Recursos

Federalizados y Comercio Internacional

4. Gestión de Recursos Federales y de

otras instituciones



40-4-11 Comisión Estatal de Mejora

Regulatoria

Mejora Regulatoria en el Estado de

Morelos



40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo

1. Administración de los recursos

humanos, materiales y financieros



40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo

2. Financiamiento de programas y /o

proyectos de inversión para incrementar la

competitividad y promover el empleo



6 6 Costo por PP 16,743.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00

7 7 Total General 25,302.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00

Observaciones

(Miles de pesos)

Gasto corriente y social Inversión

Estatal

Otros

recursosFederalEstatal

Total por

Proy. y PP

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)

Secretaría_de_Economía

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)

Unidad Administrativa Proyectos FederalPP al que contribuye el proyecto

4

II. Aspectos de política económica y social

En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional

es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la

producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con

una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de

1.8%.

A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes

base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el

lugar 21 de las 32 entidades del país.

Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron

la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos

(pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de

las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.

El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB

Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la

inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año 2011. El estado de

Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las

depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en

comparación de las variaciones del PIB nacional.

Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y

localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta

un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63%

del mismo.

Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del

sector manufacturero solo un 17%.

La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la

manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace

más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado,

siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de

la industria farmacéutica del 17%

En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos

es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación

de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales. De

ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan un

importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías

preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología.

5

La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado

acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del

Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones

extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico

Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud,

que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y turismo

médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la Estación

Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas que

requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus

productos e insumos.

La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas

metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.

En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y

los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del

valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla,

contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.

La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el

cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector

(56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde

se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.

Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla

principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica

principalmente en Cuautla y Yautepec.

En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y

Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el

municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja

el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos

intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.

A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió

incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere

al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha

incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el

automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal

calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas

sean ocupados por el personal mejor preparado.

6

En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto

valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el

sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como

resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son

realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al

sector informal de la economía.

La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel

tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de

sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de

participación que estas alcanzan en los mercados internacionales.

El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de

internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos

casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el

sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain,

división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran

empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros

sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de

mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.

7

II. Aspectos de política económica y social

La construcción, remodelación y rehabilitación de los mercados del Estado de Morelos, es

una las prioridades más importantes del Gobierno de la Nueva Visión, teniendo como

propósito convertirlos en el centro de abasto primario local, y estimulando el mercado

interno a través de procesos de innovación en su infraestructura que les permita tener áreas

dignas y seguras para los comerciantes y consumidores, para ello destinamos una inversión

de 77 millones 893 mil 415 pesos, dichos recursos son el resultado de la aportación federal,

municipal, privada y estatal.

Teniendo un impacto en 4 de los principales sectores económicos los cuales son:

agricultura, ganadería, artesanía y comercio.

Los Mercados que se están construyendo, remodelando y/o rehabilitando son:

Mercado de Hueyapan. Ubicado en la localidad de San Andrés Hueyapan en el municipio

de Tétela del Volcán al cual se le destinó una inversión de 15 millones 77 mil 695 pesos,

para beneficio de 123 locatarios y 8 mil 226 personas que se dedican a la agricultura de

frutas rojas, aguacate y durazno, y demás frutas de clima frio; y todos los visitantes, así se

contribuirá a la comercialización, distribución y consumo de los productos detonando el

desarrollo económico en la localidad.

Mercado de Tlayacapan. Se encuentra ubicado en la cabecera y en el centro de la

población donde se comercializan productos que satisfacen las necesidades básicas de

alimentación, así como una sección que ofrece diversas artesanías, con una inversión de

18 millones 113 mil 830 pesos, misma que beneficiará a 178 locatarios y 16 mil 500

habitantes de Tlayacapan y todos los visitantes; lo que contribuirá en la conservación de

178 empleos directos y 200 indirectos; y la creación de 100 empleos permanentes y 50

empleos temporales. Con este mercado se pretende tener una infraestructura que permita

mejorar la funcionalidad en sus actividades comerciales internas y externas para aumentar

los ingresos de los comerciantes y contribuir al desarrollo económico de la región.

Central de Abastos Cuautla. Ubicada en el municipio de Cuautla para la cual se destinó

una inversión de 18 millones 584 mil 170 pesos, con la cual se busca modernizar y renovar

la infraestructura en sus pavimentos de vialidad de estacionamiento, de acceso principal, de

su estructura, instalación eléctrica, etc. Dicha obra beneficiará a 390 locatarios, 18 mil

visitantes por semana, la población de la región oriente del Estado de Morelos, así como la

generación de 400 empleos directos y 2 mil empleos indirectos, conservación de 2 mil

empleos y generación de 500 empleos para los 2 años subsecuentes.

9

Mercado de Tepalcingo. El cual tiene como propósito crear en la zona oriente del Estado

de Morelos un mercado nuevo, competitivo y moderno donde los comerciantes se

encuentren legalmente constituidos, creando productividad y desarrollo social, y económico,

para dicha obra se le asignó una inversión de 24 millones 516 mil 416 pesos para beneficio

de 100 locatarios y 25 mil 346 pobladores de Tlayacapan y todos sus visitantes.

Para la elaboración de proyectos ejecutivos destinamos una inversión de 15 millones 615mil pesos, con el propósito de determinar la viabilidad técnica, financiera, de diseño,edificación, rehabilitación y remodelación así como las características específicas de cadauna de las obras de infraestructura a desarrollar.

Rehabilitación del Foro Tequesquitengo en una arena para una capacidad máxima de 8mil personas sentadas y hasta 12 mil paradas, el cual sea un espacio para eventos masivosde interés cultural, recreativo, temáticos y populares, los cuales generen una derramaeconómica para los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla; para lo anterior, se destinó unainversión de 7 millones 300 mil pesos con la cual se beneficiará de manera directa ainversionistas, empresarios, comerciantes, productores y habitantes del municipio de Jojutlay de Puente de Ixtla, y de manera indirecta a todos los pobladores del estado de Morelos.

Uno de los grandes problemas que afecta a los productores de nuestro Estado es la falta depromoción y consumo de los productos morelenses, en este sentido una de las estrategiasdel Gobierno de la Nueva Visión para la atracción de nuevas inversiones es la creación delPrograma “Orgullo Morelos”, el cual tiene como finalidad el incremento del consumointerno, dar a conocer nacional e internacionalmente la variedad de productos morelenses yen consecuencia impulsar y fortalecer la economía de nuestro Estado de Morelos.

A través del Fondo Morelos apoyamos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas(MiPyMe’s) mediante 9 programas de financiamiento así como el desarrollo de nuevosprogramas y esquemas de financiamiento en beneficio de sectores y actividades queanteriormente no se apoyaban. Así mismo, se redujo la tasa de interés en todos losprogramas con los que cuenta dicho Fondo y se incrementaron los montos definanciamiento.

Es importante destacar la creación del Programa Mujeres Emprendedoras en sus dosmodalidades: Grupos Solidarios y Crédito Individual, los cuales están orientadosexclusivamente a mujeres en su mayoría “jefas de familia”, a las cuales se les apoya concréditos de corto plazo en pagos semanales y catorcenales, para generar liquidez en susnegocios y así apoyar el autoempleo, y mejorar las condiciones económicas de susfamilias.

10

También, mencionamos la puesta en marcha del Programa de Financiamiento para TaxiTurístico “Taxitur”, con una inversión de 10 millones 885 mil 106 pesos para beneficio de 47personas e igual número de empleos conservados, dicho programa está encaminado afinanciar la adquisición de unidades nuevas de transporte público sin itinerario fijo (Taxi),mismas que prestarán un servicio de calidad y calidez inédito a turistas que visiten nuestroEstado.

11

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto 1 INEGI

2 Índice de Productividad 2 INEGI, COESPO

3 Índice de Competitividad 3 IMCO

4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario4 INEGI

5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario5 INEGI

6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario6 INEGI

1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de

Morelos respecto al PIB nacional

1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales

de México. Producto Interno Bruto

por Entidad Federativa; CONAPO.

Indicadores Demográficos Básicos

2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)2 Datos de la Secretaría de Economía

3 Tasa de Participación Económica


de México. Indicador Trimestral de

la Actividad Económica Estatal

4 Tasa de variación del Índice de producción

manufacturera


de México. Indicador Estatal

Mensual Manufacturero

1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y

privadas fortalecidas y/o consolidadas.

(SE-OS-P1-05)

1 Datos de la Secretaría de EconomíaLas unidades económicas incrementan

su productividad y competitividad.

2. Variación porcentual de empresas creadas.

(SE-OS-P2-06)1 Datos de la Secretaría de Economía Las empresas creadas se consolidan

1. Porcentaje de unidades económicas públicas y

privadas apoyadas con financiamiento.

(SE-IMOFI-P02-01), (SE-IMOFI-P03-01), (SE-IMOFI-

P04-01), (SE-IMOFI-P05-01), (SE-IMOFI-P06-01), (SE-

IMOFI-P07-01), (SE-IMOFI-P08-01), (SE-IMOFI-P09-

01)

1 Registros administrativos / Secretaría

de Economía

Las unidades económicas aplican

correctamente el financiamiento

recibido

2. Porcentaje de inversión otorgada en crédito

(SE-IMOFI-P02-02), (SE-IMOFI-P03-02), (SE-IMOFI-

P04-02), (SE-IMOFI-P05-02), (SE-IMOFI-P06-02), (SE-

IMOFI-P07-02), (SE-IMOFI-P08-02), (SE-IMOFI-P09-

02)


de EconomíaLos crédito se utilizan correctamente

3. Porcentaje de unidades económicas públicas y

privadas con subsidios otorgados

(SE-FIFODEPI-P2-05)

(SE-FIDECOMP-P2-05)


de Economía

Las unidades económicas aplican

correctamente el apoyo económico

recibido.

4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios.

(SE-FIFODEPI-P2-06)

(SE-FIDECOMP-P2-01)


de EconomíaLos subsidios se utilizan correctamente

Componente 2

Unidades económicas

públicas, privadas y

emprendedores con

capacitación otorgada

2. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios

capacitados.

(SE-FIFODEPI-P2-07)

(SE-DGAPI-P2-03)


de Economía

Los emprendedores y/o empresarios

aplican los conocimientos adquiridos y

crean nuevas empresas

Componente 3

Servicios simplificados de la

Administración Publica Estatal

y Paraestatal.

Porcentaje de trámites y servicios de la

administración pública estatal y paraestatal

simplificados.

(SE-CEMER-P1-01)

2 Registros administrativos / Comisión

Estatal de Mejora Regulatoria


realizan los trámites y servicios con

mayor facilidad

Actividad 1.1Gestión de recursos federales

para el desarrollo de

proyectos

1. Porcentaje de recursos federales gestionados para

subsidio de proyectos.

(SE-DGRFyCI-P4-01)

Registros administrativos de la Dirección

General de Recursos Federalizados y

Comercio Internacional (DGRFyCI) de la


La federación dispone de recursos y los

aporta para la ejecución de los

proyectos

FinContribuir al crecimiento

económico

Se generan mayores y mejores fuentes

de empleo. *** Las empresas

establecidas en Morelos logran un alto

grado de internacionalización y nivel

tecnológico. *** Se mantiene la

estabilidad macroeconómica del país.

*** Las empresas incrementan su

productividad y competitividad. *** Se

generan mayores y mejores fuentes de

empleo. *** Las empresas establecidas

en Morelos logran un alto grado de

internacionalización y nivel tecnológico.

*** Se mantiene la estabilidad

macroeconómica del país. *** Las

empresas incrementan su productividad

y competitividad. *** Se generan

mayores y mejores fuentes de empleo.

*** Las empresas establecidas en

Morelos logran un alto grado de

internacionalización y nivel tecnológico.

*** Se mantiene la estabilidad

macroeconómica del país. *** Las

empresas incrementan su productividad

y competitividad.

Propósito Las unidades económicas,

públicas y privadas que

participan en el desarrollo

económico del Estado en los

sectores de producción y

servicios, se crean, fortalecen

y/o consolidan.

Componente 1

Unidades económicas

públicas y privadas con

apoyos económicos

otorgados

Ficha Técnica del Indicador

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

13

Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

Ficha Técnica del Indicador

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Actividad 1.2Aprobación de proyectos de

las unidades económicas

públicas y privadas.

1. Porcentaje de proyectos aprobados de las

unidades económicas Públicas y Privadas.

(SE-FIFODEPI-P1-02)

(SE-FIDECOMP-P2-06)

Registros administrativos de los

Organismos sectorizados a la Secretaría

de Economía

las Unidades Económicas Públicas y

Privadas reciben los recursos para la

ejecución de los proyectos

Actividad 1.3Dictaminación de proyectos de

las unidades económicas

públicas y privadas.

1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las

unidades económicas Públicas y Privadas

(SE-FIFODEPI-P1-03)

(SE-FIDECOMP-P1-03)

Registros administrativos de los

Organismos sectorizados a la Secretaría

de Economía

Los proyectos cumplen con los

requisitos establecidos en reglas de

operación

Actividad 1.4

Revisión y validación de

proyectos de las unidades

económicas públicas y

privadas.

1. Porcentaje de proyectos revisados y validados de

las unidades económicas Públicas y Privadas.

(SE-FIFODEPI-P1-04)

(SE-DGAPI-P2-01)

(SE-DGRFyCI-P4-04)

(SE-DGPyDE-P3-02)

Registros administrativos de la


las Unidades Económicas Públicas y

Privadas presentan sus propuestas en la


Actividad 2.1Atención de capacitación

específica de proyectos

1. Porcentaje de proyectos con capacitación

otorgada.

(SE-FIFODEPI-P2-08)

Registros administrativos de la



obtienen nuevos conocimientos

Actividad 2.2

Realización de conferencias

para capacitación de

emprendedores y empresarios

1. Porcentaje de conferencias realizadas

(SE-DGAPI-P2-02)

Registros administrativos de la Dirección

General de Desarrollo Empresarial de la


Los emprendedores y/o empresarios se

interesan en obtener nuevos

conocimientos

Actividad 3.1

Dictaminación de Programas

Anuales de Mejora Regulatoria

(PAMR) de la Administración

Pública del Estado.

Porcentaje de Programas Anuales de Mejora

Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del

Estado Dictaminados.

(SE-CEMER-P01-03)

Registros administrativos de la Comisión


Los programas dictaminados son

aplicados en en la mejora regulatoria

Actividad 3.2

Dictaminación de

anteproyectos de regulación y

Manifestaciones de Impacto

Regulatorio (MIR).

Porcentaje de anteproyectos de regulación y

Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR)

dictaminados.

(SE-CEMER-P01-02)

Registros administrativos de la Comisión


Los anteproyectos de regulación y

Manifestaciones de Impacto Regulatorio

son factibles de aplicación

14

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

3.2

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00

8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00Total

Observaciones

Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Estatal

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Beneficio social y/o económico

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Componente: No aplica

Actividad: 3. Actividades administrativas

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Economía No aplica

Propósito: No aplica

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica

Municipio (s): Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 1 Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.1.1 Oficina del Secretario

15

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRC 235 638 180

TPR 235 638 180

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

REGC 19,305 19,305 14,069 16,481 11,546

PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582 19,582

Glosario:

REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de

los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos)

Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.

Observaciones:Meta acumulada.

El dato de la linea base 2017, corresponde al 3er. Trimestre 2017

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 38% 75% 100%

84.2% 59% 100%

Fórmula:

REGC

* 100

PAGC

Programación de la Meta 2018

Método de cálculo:Unidad de

medida

Línea baseMeta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA 89.4% 89.4% 71.8%

Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

del Proy. Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado

Glosario:NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas

TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas

Fuente de información: Oficina del Secretario

Observaciones:

Se especifica el 100 % en cada trimestre porque la meta es dar apoyo o canalizar todas las peticiones que vayan llegando en el transcurso

del año.

No se cuenta con línea base en años anteriores ya que el indicador es de reciente creación. Anteriormente se consideraban solo las

solicitudes de apoyo económico.

La información de la linea base 2017 corresponde al 3er. trimestre 2017


100% 100% 100%

Fórmula:

NPRC

* 100

TPR


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA 100%


medida


Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia

(Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.

Definición del indicador:Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en

la oficina del Secretario

Frecuencia de medición: Trimestral

del Proy. Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

16

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAJA 436 395 209 229 138

TAJS 436 395 209 229 138

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NIJE 317 416 127 255 58

TIJS 317 416 127 255 58

Glosario:

NIJE: Número de Instrumentos Elaborados.

TIJS: Número de Instrumentos Solicitados. Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso,

suscrito por el titular de la Secretaría de Economía y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus

atribuciones, por delegación o suplencia, tales como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio,

designación, dictamen, disposición, escritura, informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o

contestación administrativa y/o judicial, proyecto de decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza.

Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones:La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta Secretaría

de Economía. Meta no acumulable.


100% 100% 100%

Fórmula:

NIJE

* 100

TIJS



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100%

Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual

del Proy. Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de Economía


SE-OS-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.

Glosario:

NAJA: Número de Asesorías Jurídicas Atendidas.

TAJS: Número de Asesorías Jurídicas Solicitadas. Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de

actividades de índole jurídico administrativo, así como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las

normas y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal.

Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones: El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Unidad de Enlace Jurídico. Meta no acumulable.


100% 100% 100%

Fórmula:

NAJA

* 100

TAJS



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100%

Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual

del Proy. Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía


SE-OS-P1-03 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.

17

Objetivo : 5

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

UEPyP

Fortalecidas y/o

Consolidadas

UEPyP

Apoyadas

Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NECAA 101,474 101,972

TECAA 101,474

Glosario:NECAA: Número de empresas creadas en el año actual

TECAA: Total de empresas creadas en el año anterior

Fuente de información: Secretaría de Economía (DGRFyCI)

Observaciones: Información obtenida de INEGI y SRÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1%

0.49% 1%

Fórmula:

NECAA

(-1) *100

TECAA



medida


Tasa de Variación

Porcentaje NA NA NA NA

Definición del indicador: Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Fomentar la creación de empresas en el Estado

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)

SE-OS-P1-06 Nombre del indicador: Variación porcentual de empresas creadas en el año

Glosario:UEPyP Fortalecidas y/o Consolidadas: Unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.

UEPyP Apoyadas: Unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.

Fuente de información: Secretaría de Economía

Observaciones: Indicador de nueva creación por lo que no se cuenta con datos de Linea Base y para 2017 hasta finalizar el año.

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%

NA NA 100%

Fórmula:

UEPyP Fortalecidas y/o

Consolidadas

* 100

UEPyP Apoyadas



medida


Porcentaje


Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y

privadas apoyadas.

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Fortalecer y consolidar las unidades económicas, públicas y privadas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)

SE-OS-P1-05 Nombre del indicador: Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.

18


Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión


Número: 2 Atención a Proyectos de Inversión





Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica


Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas

Economía 8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en

los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente:1.- Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados

2.- Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada

Actividad:1.4.- Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

2.2.- Realización de Conferencias para capacitación de emprendedores y empresarios.









Línea de acción: 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.

19


3.1


5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00

5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00

Objetivo : 1

Clave:

Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPR de UEPyP 6 2 5 6

TPPRyV 6 2 5 6



Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad.


Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.



Estatal

Total

Observaciones

Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la

inversión que se reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

SE-DGAPI-P02-01 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos atendidos o canalizados para atracción de inversión en el

Estado de Morelos

Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de

proyectos presentados para su revisión y validación.

Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:


medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

NPR de UEPyP

* 100

TPPRyV



Glosario:

NA: No aplica.

NPR .- Número de proyectos revisados

UEPyP.- Unidades Económicas Públicas y privadas

TPPRyV .- Total de Proyectos Presentados para su revisión y validación.

Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:

Se atenderán proyectos de inversión de las unidades económicas públicas y privadas , así como su respectivo seguimiento. La

atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como

del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.

El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014, 2015

y 2016, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.

Meta no acumulable

20


Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

CCR 12

TCP 12 12

Objetivo : 3

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NE y/o EC 830

TE y/o EEC 830 1,000

Capacitar a emprendedores y empresarios a través de conferencias


SE-DGAPI-P02-02 Nombre del indicador:Porcentaje de conferencias realizadas para capacitación de emprendedores y

empresarios.

Definición del indicador: Mide la proporción de conferencias realizadas con relación al total de conferencias programadas.



medida


Valor absoluto

NA NA NA NA NA 12.0 12

Fórmula:

CCR

TCP


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3 6 9 12

Glosario:NA: No aplica.

CCR .- Cantidad de conferencias realizadas

TCP .- Total de conferencias programadas

Fuente de información: Coordinadora de Proyectos de Inversión de la Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:El objetivo de estas conferencias es incrementar el ímpetu de emprender en los asistentes, para poder a llevar a cabo sus ideas y

proyectos. Compartir las claves del emprendedor de éxito tomando en cuenta la opinión de grandes emprendedores, conferencistas y

empresarios.

Capacitar a emprendedores y empresarios

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)

SE-DGAPI-P02-03 Nombre del indicador: Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados

Definición del indicador:Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios

programados en proyectos de esta Secretaría



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%

Fórmula:

NE y/o EC

* 100

TE y/o EEC



Glosario:NE y/o EC: Número de emprendedores y/o empresarios capacitados.

TE y/o EEC: Total de emprendedores y/o empresarios estimados a Capacitar

Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión / Registros administrativos

Observaciones: Indicador creado en el tercer trimestre del 2017

21

Nombre:

Nombre:

No aplica

988,905 914,906

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.1


3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00

3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00



Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial


Número: 3 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Municipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica




Niñas: Niños: Adolescentes:




Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los

sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.

Componente: 1. Unidades Públicas y Privadas con Apoyos Económicos Otorgados

Actividad: 1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.








Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

Línea de acción: 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs.



Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la Entidad.


Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de

la población.



Estatal

Total

Observaciones

23

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRyV 4 12 8 5 20

TPP 15 12 10 8 20

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2018

NPRyV 4 12 8 5 20

TPP 15 12 10 8 20

del Proy.Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se

cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado.


(SE-DGPyDE-P3-01) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas para apoyo económico



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%

Fórmula:

NPRyV

* 100

TPP



Glosario:NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas

TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación

Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

Observaciones: Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

del Proy.Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la

competitividad empresarial.


(SE-DGPyDE-P3-02) Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y

Privadas.

Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

presentados para su revisión y validación



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%

Fórmula:

NPRyV

* 100

TPP



Glosario:NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas

TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación

Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Observaciones: Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

24

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.1


2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00

2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00



Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.11Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio

Internacional


Número: 4 Gestión de recursos federales y de otras instituciones











Componente: 1.Unidades Económicas Públicas y Privadas con apoyos económicos otorgados.

Actividad:1.1 Gestión de Recursos federales para el desarrollo de proyectos.

1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.












Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad

Beneficio social y/o económicoProyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica,

promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares, incremento

de las exportaciones de los productos morelenses.



Estatal

Total

Observaciones

25

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRG 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954

TRP 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAGyVAt 50 50 151 342 219

Total de AGyV

solicitadas 50 50 151 342 219

del Proy. Gestionar Recursos Federales para el Desarrollo de Proyectos


(SE-DGRFyCI-P4-01) Nombre del indicador: Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos

Definición del indicador: Mide en porcentaje la proporción de los recursos gestionados con relación al total de recursos programados.



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

CRG

* 100

TRP



Glosario:CRG: Cantidad de Recursos Gestionados

TRP: Total de Recursos Programados.

Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional.

Observaciones:Se refiere a gestionar recursos federales, para obtener la concurrencia económica en los proyectos de alto impacto en la economía del

estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. El 0% en los primeros trimestres

es por el tiempo que se lleva hacer la gestión.

del Proy. Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información.


(SE-DGRFyCI-P4-02) Nombre del indicador:Porcentaje de personas físicas y/o morales que reciben asesorías, gestiones y

vinculaciones con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto

nacionales como internacionales.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

NAGyVAt

* 100

Total de AGyV solicitadas



Glosario:NAGyVA.- No. de Asesorías, Gestiones y Vinculaciones atendidas

TAGyV.- Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas

Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones:Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para

capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales .

26

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAyVA 110 110 112 100 0

TAyVS 110 110 112 100 0

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TPR 13

TPP 13

del Proy. Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador


(SE-DGRFyCI-P4-03) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas

exportadoras o con potencial exportador en Morelos.

Definición del indicador:Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con relación

a las asesorías y vinculaciones solicitadas.



medida


Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

NAyVA

* 100

TAyVS



Glosario:

NAyVA.- Número de asesorías y vinculaciones atendidas .

TAyVS.- total de asesorías y vinculaciones solicitadas.

Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como la

difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el sector

privado.


Observaciones:

Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES

que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan para

tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.

El dato registrado en la línea base 2017, corresponde a informacion del 3er. trimestre 2017.

del Proy. Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.


(SE-DGRFyCI-P4-04) Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y

Privadas

Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

presentados para su revisión y validación.



medida


Porcentaje


Fórmula:

TPR

* 100

TPP


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:TPR: Total de proyectos revisados

TPP: Total de proyectos presentados


Observaciones:Indicador de nueva creación.

La evaluación de proyectos se realiza a través del Sistema Emprendedor del INADEM.

27

Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

30,127.90

7,542.00

- - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No Aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

3.12



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40 4 4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

(Miles de pesos)


Otros recursos

Estatal FederalFederal

Estatal

1 Administración, Operación y Mantenimiento del

Aeropuerto de Cuernavaca2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del

Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Total - 37,669.90

- -

37,669.90

Observaciones


Número: 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca







Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Economía No aplica

Propósito: No aplica


Actividad: 3.- Actividades Administrativas.



Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo





Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo:Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del

estado de Morelos.


Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del

Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.

29


30,127.90 9,452.90 7,968.30 6,070.70 6,636.00

30,127.90 9,452.90 7,968.30 6,070.70 6,636.00

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRVE 47,929 33,702 6,150 7,830 25,809 5,905

NPEVE 128,523 67,154 63,489 7,000 18,300 21,000




Ingresos propios

Total

Observaciones

El monto de 30 millones 127 mil 900 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que

incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de

acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios

Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto).

del Proy. Monitorear el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca


SE-AIC-P1-01 Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca

Definición del indicador: Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.


medida



Valor absolutoPasajeros 47929 33702 6150 7830 25809 5905 4,000

Fórmula: :

NPRVE

NPEVE


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00

Glosario:NPRVE: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto.

NPEVE: Número de pasajeros estimados a viajar a través del Aeropuerto.

NA: No aplica

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).

Observaciones: El dato de la linea base del 2017 corresponde a informacion de pasajeros registrados al tercer trimestre de 2017.

30

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NOPAR 4642 20652 15437 19900 25809 13,736

NOPAE 15,404 15,404 18,922 13,000 22,200 18,000

del Proy. Monitorear el número de Operaciones efectuadas a través del Aeropuerto de Cuernavaca


SE-AIC-P1-02 Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca

Definición del indicador: Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.



medida


Valor absoluto

Operaciones 4642 20652 15437 19900 25809 13,736 18,000

Fórmula:

NOPAR

NOPAE


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre4,500 9,000 13,500 18,000

Glosario:NPRVE: Número de operaciones aeroportuarias realizadas a través del Aeropuerto.

NPEVE: Número de operaciones aeroportuarias estimadas a realizar a través del Aeropuerto.

NA: No aplica

Fuente de información:

Observaciones: El dato de la linea base del 2017 corresponde a informacion de operaciones registradas al tercer trimestre de 2017.

31

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No Aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.12

Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

7,542.0 0.0 7,542.0 0.0 0.0

7,542.00 7,542.00

7,542.00 0.00 7,542.00 0.00 0.00

Tipo de Proyecto: Inversión

Número:2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros

Municipio (s): Temixco











Actividad:



Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo





Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del

estado de Morelos.


Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto

Información financiera del proyecto de inversión


Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

El recurso para los proyectos de Inversión corresponden a recurso de aportaciones de capital de

socios

32

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

AVANCE DE

OBRA

REALIZADO

OBRA TOTAL

CONCLUIDA

2.1 Temixco 7,542.00


del Proy. Mantenimiento de la Pista 02-40 Aeropuerto de Cuernavaca


SE-AIC-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Mantenimiento de la pista 02-40

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Mantenimiento de la pista 02-40 del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros


medida



PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%

Fórmula:

AVANCE DE OBRA REALIZADO

* 100

OBRA TOTAL CONCLUIDA



Glosario:

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2018, no se cuenta con línea base derivado de

que es indicador de nueva creación del ejercicio 2018

Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /

Localidad

Fuente de financiamiento (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33

Otros prog. Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII

Observaciones

Mantenimiento a la Pista 02-40 Aeropuerto de

Cuernavaca

Total 7,542.00 - - - -

33


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed

3,763.70

78,236.30

3,763.70 - 78,236.30 - -

Nombre:

No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplica

No aplica


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica




Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.





Componente: 1. Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados.

Actividad: 1.3. Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas








Mujeres: Hombres: Total: 0



Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica


Observaciones

El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).

Del total de recursos 82 millones, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II

de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos. Asimismo, se le

transferirán 4 millones 100 mil al “Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor” en

términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento,

correspondiente a un 5% del total de los ingresos ISERTP.


Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

1. Administración de los recursos humanos, materiales y

financieros

2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión

Total - 3,763.70 78,236.30

82,000.00


Proyectos

(Miles de pesos)

Gasto corriente y social Inversión Otros

recursosEstatal Federal EstatalFederal



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y

Promoción del Empleo

35



3,763.70 954.50 1,218.10 724.20 866.90

3,763.70 954.50 1,218.10 724.20 866.90

Objetivo : 1

Clave:

Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRC 6,766 72,893 41,790

TRpC 21,640 235,518 105,809

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRCAA 3,150

TROPyPIAA 33,388

Glosario:CRCAA: Cantidad de recursos comprobados del año actual

TROPyPIAA: Total de recursos otorgados en Programas y Proyectos de Inversión del año actual

NA: No aplica

Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP

Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2017. El registro del año 2017 corresponde a cifras al mes de septiembre.


NA 9.4% 75%

Fórmula:

CRCAA

* 100

TROPyPIAA


Porcentaje


Definición del indicador:Mide la proporción de recursos comprobados con relación al total de recursos otorgados en programas y/o proyectos de inversión del

año actual



medida


Incrementar la cantidad de recursos comprobados de los programas y proyectos financiados por el FIDECOMP en el

año actual


SE-FIDECOMP-P1-02 Nombre del indicador:Porcentaje de recursos financieros comprobados de programas y/o proyectos de

inversión

Glosario:CRC: Cantidad de recursos comprobados

TRpC: Total de recursos por comprobar

NA: No aplica


Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2015. El registro del año 2017 corresponde a cifras al mes de septiembre.


31% 39.5% 40%

Fórmula:

CRC

* 100

TRpC


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA 31.3%

Definición del indicador:Mide la proporción de recursos comprobados con relación al total de recursos del rezago financiero de los recursos otorgados a

programas y/o proyectos de inversión



medida


Observaciones

Incrementar la cantidad de recursos comprobados del rezago de los programas y proyectos financiados por el

FIDECOMP


SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:Porcentaje de recursos comprobados del rezago financiero de los recursos

otorgados a programas y/o proyectos de inversión



Estatal

Total

36


Objetivo : 3

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPDUEPyP 21

TPD 21

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplicaObjetivo: No aplica


Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.




Programa: No aplica





Actividad: 1.2. Aprobación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas







Componente: 1. Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados



Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas




Número:2

Financiamiento de programas y proyectos de inversión


Glosario:NPDUEPyP: Número de Proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas

TPD: Total de proyectos dictaminados

NA: No aplica


Observaciones:Los proyectos serán dictaminados siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en reglas de operación. El número del

año 2017 corresponde a proyectos dictaminados al mes de septiembre.


NA 100% 100%

Fórmula:

NPDUEPyP

* 100

TPD


Porcentaje


Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

presentados para su dictaminación



medida


Dictaminar los proyectos de las unidades económicas públicas y privadas presentados


SE-FIDECOMP-P1-03 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y

privadas

37



78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30

78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30

78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30

Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOS 33,387

TPApS 163,376 78,236

Objetivo : 2

Clave:

Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Anual

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EGEPyPF

EEGEPyPF

Glosario:EGEPyPF: Empleos generados por la ejecución de programas y proyectos financiados

EEGEPyPF: Empleos que se contempla generar con la ejecución de los programas y proyectos financiados


Observaciones: Se contará con la línea base 2017 hasta el 4to trimestre 2017.


3800

NA NA 3800

Fórmula:

EGEPyPF

EEGEPyPF


Valor absoluto

NA NA NA NA

Definición del indicador: Mide el número de empleos generados al ejecutarse los programas y proyectos financiados

Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:


medida


Generar empleos a través de los proyectos financiados por el FIDECOMP


SE-FIDECOMP-P2-02 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos

Glosario:MOS.- Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)

TPApS: Total de del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)


Observaciones:Los Proyectos o Programas apoyadas con subsidios incluyen a aquellas que se les ha dado el total o parcial del monto autorizado. La

cifra del año 2017 registrada corresponde hasta el mes de septiembre.

Meta 2018


15% 30% 60% 100%

Fórmula:

MOS

* 100

TPApS

Programación de la

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 20.4% 100%



medida

Línea base


SE-FIDECOMP-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de inversión otorgada en subsidios

Definición del indicador: Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios

Inversión Estatal

PIPE

Total

Observaciones

Apoyar con subsidios el desarrollo de proyectos



38


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

RAPyP 89,701 166,902

TRPyP 265,645 265,885

Objetivo : 4

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

CIE 33,387

TIA 163,376 78,236

Glosario:CIE. Cantidad de inversión ejercida en programas o proyectos

TIA.- Total de Inversión Autorizada para Financiar Programas y Proyectos

NA: No aplica


Observaciones: La cifra registrada en el año 2017, corresponde hasta el mes de septiembre.


15,200 32,000 65,000 78,236

NA 33,387.0 78,236

Fórmula:

CIE

TIA


Valor absoluto

Miles de pesos NA NA NA NA

Definición del indicador: Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de impacto estatal



medida

Línea base

Meta 2018

del Proy. Apoyar con subsidios el desarrollo de programas y proyectos


SE-FIDECOMP-P2-04 Nombre del indicador: Inversión ejercida en programas y proyectos apoyados

Glosario:RAPyP: Recursos adicionales a los programas y proyectos (Miles de pesos)

TRPyP: Total de recursos de programas o proyectos (Miles de pesos)

NA: No aplica


Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2015. Se contará con la línea base 2017 hasta el 4to trimestre 2017.


30%

62.8% NA 30%

Fórmula:

RAPyP

* 100

TRPyP



medida

Línea base

Meta 2018

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA 33.8%

Definición del indicador: Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales


SE-FIDECOMP-P2-03 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados

39


Objetivo : 5

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUPyPcSO 19

TUPyPsSyCcO 19

Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPAEPyP 21

TPD 21

Fondo III Fondo IV Fondo VII

2.1Todo el

Estado 57,736.3

- -

Observaciones

Financiar programas o proyectos de inversión

Total 57,736.3 - -


Localidad


PIPERamo 33 Otros

prog. Fed.

Glosario:NPAEPyP.-Número de Proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas

TPD. Total de Proyectos Dictaminados


Observaciones: La cifra reflejada en el año 2017 corresponde hasta el mes de septiembre.


100% 100% 100% 100%

NA 100% 100%

Fórmula:

NPAEPyP

* 100

TPD



medida


Porcentaje


Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

dictaminados


del Proy. Aprobar proyectos de impacto estatal de unidades económicas públicas y privadas


SE-FIDECOMP-P2-06 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y

Privadas

Glosario:NUPyPcSO.-Número de Unidades Públicas y Privadas con subsidios otorgados

TUPyPsSyCcO. Total de Unidades Públicas y Privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación


Observaciones:Las Unidades económicas apoyadas con subsidios incluyen a aquellas que se les ha dado el total o parcial de los recursos para

desarrollar sus proyectos. La cifra registrada en el año 2017 corresponde hasta el mes de septiembre.


100% 100% 100% 100%

NA 100% 100%

Fórmula:

NUPyPcSO

* 100

TUPyPsSyCcO



medida


Porcentaje


Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y

privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación


del Proy. Apoyar con subsidios el desarrollo de proyectos de impacto estatal de unidades económicas públicas y privadas


SE-FIDECOMP-P2-05 Nombre del indicador: Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados

40

Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

4,700.00

11,700.00

4,100.00

4,700.00 - - -



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40.4.8Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la

Inversión


Proyectos

(Miles de pesos)


Otros recursos

Estatal FederalFederal

Estatal

1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

2 Financiamiento de programas y proyectos relativos a los

Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión,

Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones

Estratégicas

3 Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor

Total15,800.00 -

4,700.00 -

20,500.00

Observaciones

El recurso total del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

(FIFODEPI) proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá

el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del cual se destina

recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.

El recurso del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, será transferido por el

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) al

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) para la

ejecución del mismo.

41

Nombre:

Todo el Estado

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.2


4,700.00 1,120.00 1,250.00 1,170.00 1,160.00

4,700.00 1,120.00 1,250.00 1,170.00 1,160.00


Número:1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

(FIFODEPI)

Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado










Componente: 1.-Unidades Económicas Públicas y Privadas, con Apoyos Económicos otorgados

Actividad:

1.2.- Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas.

1.3 Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.

1.4 Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas publicas y privadas



Función:3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción:3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General










Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.



Estatal

Total

Observaciones

Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado

por el FIDECOMP.

42

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NEEI 28 24 19 95

TER 28 24 19 95

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PAUEyP 28 24 19 82

TPD 28 24 19 82


del Proy. Elaborar e integrar los expedientes de las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico


SE-FIFODEPI-P1-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo

Definición del indicador:El indicador mide el porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes

Organismos.


medida



Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

NEEI

* 100

TER



100% 100% 100% 100%

Glosario:

NEEI: Número de Expedientes elaborados e integrados

TER: Total de Expedientes requeridos

ND: No disponible

Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de

Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.

Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.

del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico


SE-FIFODEPI-P1-02 Nombre del indicador: 2.- Porcentaje de proyectos aprobados de las Unidades económicas Públicas y Privadas

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

dictaminados



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

PAUEyP

* 100

TPD



100% 100% 100% 100%

Glosario:

ND: No disponible



PAUEPyP: Proyectos Aprobados de las Unidades Económicas Públicas y Privadas

TPD: Total de Proyectos Dictaminados



43

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PDUEPyP 28 24 19 95

TPPD 28 24 19 95

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPRyVUEPyP 95

TPPRyV 95

del Proy. Elaborar e integrar los dictámenes de las solicitudes de apoyo


SE-FIFODEPI-P1-03 Nombre del indicador: 3.- Porcentaje de proyectos dictaminados de las Unidades económicas públicas y Privadas

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos

presentados para su dictaminación



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

PDUEPyP

* 100

TPPD



100% 100% 100% 100%

Glosario:

ND: No disponible



PDUEPyP: Proyectos Dictaminados de las Unidades Económicas Públicas y Privadas

TPPD: Total de Proyectos Presentados para su Dictaminación



del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo revisadas y validadas


SE-FIFODEPI-P1-04 Nombre del indicador:4.-Porcentaje de Proyectos Revisados y Validados de las Unidades Económicas Públicas y

Privadas.

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de

proyectos presentados para su revisión y validación



medida


PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%

Fórmula:

NPRyVUEPyP

* 100

TPPRyV



Glosario:NPRyVUEPyP: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas

TPPRyV: Total de proyectos presentados para su revisión y validación

Fuente de información: Registros del FIFODEPI.

Observaciones: INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN

44

Nombre:

Todo el Estado

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.2


15,800.00 3,500.00 4,300.00 3,200.00 4,800.00

11,700.00 2,300.00 3,200.00 2,200.00 4,000.00

4,100.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 800.00

15,800.00 3,500.00 4,300.00 3,200.00 4,800.00


Número:

2

Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo

Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas ; asi

como del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor.

Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado










Componente:1.- Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados.

2.- Porcentaje de inversión otorgado en subsidios

Actividad: 2.1 Atención de capacitación específica de proyectos














Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.



Inversión Estatal

FIDECOMP

Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor

Total

Observaciones

El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el

proyecto de inversión denominado “Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos

al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.

El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el

FIDECOMP.

El recurso del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, será transferido por el Fideicomiso

Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) al Fideicomiso del Fondo

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) para la ejecución del mismo.

45

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

"NAC" 28 111 125 135

"TAG" 28 111 125 135

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

"NAN" 28 24 28 95

"TAA" 28 24 28 95

del Proy. Elaborar y gestionar los acuerdos cumplidos por el comité técnico del FIFODEPI


SE-FIFODEPI-P2-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

"NAC"

* 100

"TAG"



Glosario:

NA: No aplica

NAC: Número de acuerdos cumplidos.

TAG: Total de acuerdos generados.


Observaciones: Meta no acumulada.

del Proy. Notificar a los beneficiarios los proyectos que les fueron autorizados y no autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI


SE-FIFODEPI-P2-02 Nombre del indicador:2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados

por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Definición del indicador: Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los beneficiarios.



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

"NAN"

* 100

"TAA"



Glosario:

NA: No Aplica

Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud

corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25,

29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del

Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.

NAN: Número de Apoyos notificados

TAA: Total de Apoyos autorizados


Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.

46

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

"NAE " 28 24 28 82

"TAA" 28 24 28 82

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NAA

TAE

del Proy. Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos autorizados por el Comité Técnico conforme a las Reglas de Operación del FIFODEPI.


SE-FIFODEPI-P2-03 Nombre del indicador:3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité

Técnico

Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité Técnico, conforme a las

Reglas de Operación y los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión, así como de

los Programas de Fomento a MIPYMES.



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%

Fórmula:

"NAE "

* 100

"TAA"



Glosario:NA: No Aplica

NAA: Número de apoyos autorizados

TAE: Total de apoyos entregados


Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2015.

del Proy.Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2018 autorizados por el

Comité Técnico conforme a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.


SE-FIFODEPI-P2-04 Nombre del indicador:4.- Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Fondo de Promoción e Impulso

al Joven Emprendedor derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico

Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Fondo de Promoción e Impulso al Joven

Emprendedor.



medida


PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%

Fórmula:

NAA

* 100

TAE



Glosario:NA: No Aplica

NAA: Número de apoyos autorizados

TAE: Total de apoyos entregados


Observaciones:Meta no acumulada. Este indicador tendrá antecedente a partir del 2018.

Este Fondo se aplicara conforme a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.

47

Objetivo : 5

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUPPSO 95

TUPPSS y CRO 95

Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOS: 37,190

TPAS 37,190 15,800

del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo con subsidios otorgados


SE-FIFODEPI-P2-05 Nombre del indicador: 5.-Porcentaje de Unidades Económicas Públicas y Privadas con subsidios otorgados

Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y

privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación



medida



Fórmula:

NUPPSO

* 100

TUPPSS y CRO



Glosario:NUPPSO.- Número de unidades públicas y privadas con subsidios otorgados.

TUPPSS y CRO:Total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación



del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo la inversión en subsidios otorgados


SE-FIFODEPI-P2-06 Nombre del indicador: 6.-Porcentaje de Inversión otorgada en subsidios

Definición del indicador: Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios



medida


Porcentaje


Fórmula:

MOS:

* 100

TPAS



Glosario:MOS:Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)

TPAS: Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)



48

Objetivo : 7

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NE y/o EC 82

TE y/o ERC 82

Objetivo : 8

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CPCO 82

TPRC 82

del Proy. Capacitar a los empresarios y/o emprendedores de acuerdo a las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico


SE-FIFODEPI-P2-07 Nombre del indicador: 7.- Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados

Definición del indicador:Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios programados en

proyectos de esta Secretaría



medida



Fórmula:

NE y/o EC

* 100

TE y/o ERC



Glosario:NE y/o EC: Número de emprendedores y/o empresarios capacitados.

TE y/o ERC: Total de emprendedores y/o empresarios que requieren capacitación en proyectos de esta Secretaría


Observaciones: Indicador de nueva creación

del Proy. Elaborar e integrar la capacitación solicitada de apoyo a la inversión en subsidios otorgados


SE-FIFODEPI-P2-08 Nombre del indicador: 8.- Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada

Definición del indicador: Mide la proporción de proyectos con capacitación otorgada con relación al total de proyectos que requieren capacitación



medida



Fórmula:

CPCO

* 100

TPRC



Glosario:CPCO: Cantidad de proyectos con capacitación otorgada.

TPRC: Total de proyectos que requieren capacitación



49


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed

30,456.1

5,280.0

72,000.0

65,500.0

5,200.0

9,000.0

600.0

1,700.0

1,000.0

30,000.0

- - - - -

220,736.1

Observaciones

FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

El gasto corriente se cubre con recursos propios, obtenidos de los rendimientos por colocación

de creditos y se considera para estar en mejores condiciones de operar los requerimentos de

financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia

principal la promocion y colocacion de creditos, con la finalidad de aprovechar los recursos

derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a mas morelenses y alcanzar

asi las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activacion economica. Por lo

tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocacion y recuperacion de creditos con

recursos propios.

Total -

N/A

8 Programa Microfinancamiento Individual

9 Programa Franquicias

1 Administracion por otorgamiento de Creditos al sector

productivo

2 Devoluciones a FOCIR Proyectos Producivos


5 Programa Fortalece

6 Programa Profistur

7 Programa Primer Impulso

Estatal Federal EstatalFederal

Otros

recursos

3 Programa Mujeres Emprendedras

4 Programa Propyme

220,736.1 -

10 Programa Propyme Premium



Unidad responsable

Clave presupuestal:

(Miles de pesos)

ProyectosGasto corriente y social Inversión

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector

Productivo (Fondo Morelos)

51


Nombre:

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

5a9


30,456.1 7,503.5 7,950.6 7,624.8 7,377.3

30,456.1 7,503.5 7,950.6 7,624.8 7,377.3

Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado

Crecimiento economico de la entidad


Programa:

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.


Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.


Programa presupuestario:

Economía

Propósito:

Actividad: 3 Actividades Administrativas




Municipio (s): No aplica

Número:

Tipo de Proyecto:

1 Administración por otorgamiento de creditos al sector empresarial

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)


Ingresos propios

Total

Observaciones

El presupuesto de gasto corriente se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado

por el Consejo Directivo




Origen de los recursos



Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la

Entidad.

3. Desarrollo Económico


PA04. Secretaría de Economía

No aplica

8. Contribuir al crecimiento económico


Finalidad:

Institucional

52


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

REGC 4,092 4,092 2,092 18,968 21,786 21,097

PAGC 4,092 4,092 2,092 21,854 24,039 27,858 30,456

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 153,788 172,430 184,482 203,117

TPAC 164,800 161,000 165,000 186,000 185,000

109.2% 100%

Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

21% 49%

Porcentaje NA NA 93.3% 107.1% 111.8%

Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos



medida


REGC

* 100

PAGC

Programación de la

25% 51%

90.6% 75.7% 100%

Administar el presupuesto autorizado destinado a gasto corriente


Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros ejercidos para la operación del Organismo, contra el total proyectado para ejercer

Gestión

Fórmula:86.8%100% 100%

Sentido de la medición: Frecuencia de medición:

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Glosario:NA: No aplica

MOC: Monto otorgado en créditos

TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos

Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con

recursos propios.

Porcentaje

4to. Trimestre


REGC. Recursos ejercidos de gasto corriente

PAGC. Presupuesto autorizado anual de gasto corriente

Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

76%

Nombre del indicador:Porcentaje de inversion otorgada en creditos por todos los programas operados por

Fondo Morelos

Definición del indicador:

2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Porcentaje

SE-IMOFI-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avAnace de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado


medida

Línea base

76% 100%

Meta 2018

1er. Trimestre

Observaciones:


Meta 2018

3er. Trimestre1er. Trimestre 2do. Trimestre100%

Apoyar con creditos al Sector productivo en el Estado de Morelos

Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con

recursos propios.


SE-IMOFI-P01-02

Meta 2018

Porcentaje 100%

53


Objetivo : 3

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 5,004 5,039 5,395 5,379

TUEPOF 5,553 4,600 4,603 4,786 5,200


1.1 N/A 30,456.1

1.2Todo el

Estado 185,000.0

-

Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.

Monto otorgado en creditos al Sector producivo

Total 215,456.1 - - -

75% 100%


recursos propios.


Localidad


PIPERamo 33

112.4% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF

Programación de la

25% 50%


medida


Porcentaje NA NA 90.1% 109.5% 117.2%

SE-IMOFI-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de unidades economicas publicas y privadas apoyadas con

financiamiento por todos los programas que opera el Fondo Morelos


Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al

total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento

Apoyar con creditos al Sector productivo en el Estado de Morelos

4to. Trimestre2do. Trimestre


NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado

TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento

1er. Trimestre

Porcentaje


Otros prog.

Fed.

Meta 2018

3er. Trimestre

Administracion para el otorgamiento de creditos

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo


54


Nombre:

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

5a9


5,280.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0

5,280.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0


Cumplimiento de las obligaciones solidarias por el otorgamiento de creditos con recursos compartidos




3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General



Entidad.







Tipo de Proyecto:

2 Devoluciones a FOCIR Proyectos Productivos

Institucional

Número:

Ingresos propios

Total

Observaciones

Se ejerce este programa con la recuperacion de los recursos otorgados mediante Proyectos

Productivos



No aplica

No aplica


Propósito:

Actividad:


Subfunción:

6 Otras Actividades Transversales

PA04. Secretaría de Economía

8. Contribuir al crecimiento económico

Función:



Programa:


3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Componente:

Economía

Municipio (s): No aplica

55


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

REDF

PADF 5,280


2.1 N/A 5,280.0

ObservacionesEste Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios obtenidos por la recuperacion de creditos

otorgados de los Programas Proyectos Productivos

NA: No aplica

REDF. Recursos ejercidos devolucion FOCIR

PADF. Presupuesto autorizado anual para devolver a FOCIR

Devoluciones a FOCIR Proyectos Productivos

Total 5,280.0 - - - -

Relación de obras y/o accionesMunicipio /

Localidad


PIPERamo 33 Otros prog.

Fed.

75% 100%

NA 100%

PADF

Programación de la

2do. Trimestre

Frecuencia de medición:


medidaMeta 2018

Línea base

NA NA NA


SE-IMOFI-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado

Fórmula:

Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros entregados a FOCIR, contra el total proyectado para entregar

Gestión Sentido de la medición:

3er. Trimestre


100

Glosario:


recursos propios. Los recursos para este programa, corresponden a los captados por Proyectos Productivos.

Clave

REDF

* Meta 2018

1er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50%

Porcentaje

Porcentaje NA NA

Devolucion de recursos captados a FOCIR por Proyectos productivos según convenio.

56


Nombre:

4,800

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0

72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0

72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

Inversión Estatal




Fondo Morelos - Organismo descentralizado




Entidad.


Objetivo:

Actividad: No aplica




E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas




Componente: 1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados


Mujeres: Total: 4,800Hombres:



Número: 3 Programa Mujeres Emprendedoras



Crecimiento economico de las Mujeres Emprendedoras en la entidad

Objetivo:

Programa:



3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.




El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo

57


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 4,431 4,516 4,948 4,931

TUEPOF 4,940 4,079 4,200 4,260 4,800

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 65,653 66,632 77,355 82,331

TPAC 69,500 58,000 60,000 66,000 72,000


3.1Todo el

Estado 72,000.0

100%

PIPERamo 33

-

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

Observaciones

4to. Trimestre25% 50% 75%

114.9% 128.9% 124.7%

Otros prog.

Fed.

MOC

* 100

TPAC


Porcentaje

Porcentaje NA NA 94.5%

Fórmula:

Beneficiar a Mujeres Productivas con Microfinanciamientos de manera individual o grupal


SE-IMOFI-P03-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos






recursos propios.

2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%

115.8% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Unidad de

medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 89.7% 110.7% 117.8%

Beneficiar a Mujeres Productivas con Microfinanciamientos de manera individual o grupal


SE-IMOFI-P03-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con

financiamiento

Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.


Localidad


Creditos Programa Mujeres Emprendedoras

Total 72,000.0 - - -



recursos propios.




100%

Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos



medida


Método de cálculo:




58


Nombre:

52 120

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0

65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0

65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0



Inversión Estatal




Entidad.


Objetivo:





Adolescentes:




Niños:



1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados



Número: 4 Programa Propyme

Total



Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo

"Ingresos propios"


Componente:

Niñas:



Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos



172


Mujeres: Hombres: Total:


59


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 238 249 209 208

TUEPOF 265 220 221 227 172

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 70,432 56,420 63,815 81,860

TPAC 58,000 58,000 56,000 61,000 65,500


4.1Todo el

Estado 65,500.0

Otros prog.

Fed.

Creditos Programa Propymes

Total 65,500.0 - - - -

Meta 2018


Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

Meta 2018

NA NA 121.4% 134.2% 100%



Observaciones:


4to. Trimestre24% 50% 75% 100%




91.6% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme



medida





Localidad


PIPERamo 33



recursos propios.






Porcentaje

Porcentaje



medida

Línea base

NA NA 89.8% 113.2%

97.3% 114%

2do. Trimestre 3er. Trimestre


recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme

94.6%




financiamiento

Gestión

Porcentaje

Porcentaje

60


Nombre:

28 65

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0

5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0

5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0



Inversión Estatal




Entidad.


Objetivo:









Niños: Adolescentes:




Número: 5 Programa Fortalece


Total




"Ingresos propios"


Componente:

Niñas:



Tener una fuente de financiamiento alterna para personas fisicas o morales que no cuentan con antigüedad ante el SAT, que permita

fortalecer el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ubicadas en el Estado de Morelos.






61


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 168 109 130 63

TUEPOF 130 143 69 84 93

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 7,166 5,246 5,720 3,124

TPAC 7,800 8,000 5,000 5,200 5,200


5.1Todo el

Estado 5,200.0

Otros prog.

Fed.

Creditos Programa Fortalece

Total 5,200.0 - - - -

Meta 2018


Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

Meta 2018

NA NA 91.9% 60.1% 100%



Observaciones:


4to. Trimestre24% 53% 78% 100%




75% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece



medida





Localidad


PIPERamo 33



recursos propios.






Porcentaje

Porcentaje



medida

Línea base

NA NA 129.2% 76.2%

65.6% 114.4%



recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece

188.4%




financiamiento

Gestión

Porcentaje

Porcentaje

62


Nombre:

5 13

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0

9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0

9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0



Inversión Estatal




Entidad.


Objetivo:













Número: 6 Programa Profistur


Total




"Ingresos propios"


Componente:

Niñas:



Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una

actividad economica dentro del sector turismo.






63


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 15 17 9 7

TUEPOF 20 16 22 19 18

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 13,700 9,713 6,010 5,275

TPAC 10,000 12,500 10,500 9,800 9,000


6.1Todo el

Estado 9,000.0

Otros prog.

Fed.

Creditos Programa Profistur

Total 9,000.0 - - - -

Meta 2018


Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

Meta 2018

NA NA 137% 53.8% 100%



Observaciones:


4to. Trimestre16% 50% 77% 100%




36.8% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur



medida





Localidad


PIPERamo 33



recursos propios.






Porcentaje

Porcentaje



medida

Línea base

NA NA 75% 106.3%

77.7% 57.2%



recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur

40.9%




financiamiento

Gestión

Porcentaje

Porcentaje

64


Nombre:

2 4

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


600.0 100.0 200.0 200.0 100.0

600.0 100.0 200.0 200.0 100.0

600.0 100.0 200.0 200.0 100.0



Inversión Estatal




Entidad.


Objetivo:













Número: 7 Programa Primer Impulso


Total




"Ingresos propios"


Componente:

Niñas:



Contar con un financiamiento en condicinones preferenciales que permita promover e impulsar en los morelenses la cultura y desarrollo

empresarial, y que resulte en la creacion de una micro o pequeña empresa.






65


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 5 8 7 7

TUEPOF 10 5 5 6 6

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 400 345 376 400

TPAC 1,000 500 500 600 600


7.1Todo el

Estado 600.0

Otros prog.

Fed.

Creditos Programa Primer Impulso

Total 600.0 - - - -

Meta 2018


Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

Meta 2018

NA NA 40% 66.7% 100%



Observaciones:


4to. Trimestre16% 50% 83% 100%




116.7% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso



medida





Localidad


PIPERamo 33



recursos propios.






Porcentaje

Porcentaje



medida

Línea base

NA NA 50% 160%

69% 75.2%



recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso

140%




financiamiento

Gestión

Porcentaje

Porcentaje

66


Nombre:

30 72

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0

1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0

1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0



Inversión Estatal




Entidad.


Objetivo:













Número: 8 Programa Microfinanciamiento Individual


Total




"Ingresos propios"


Componente:

Niñas:



Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual






67


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 779 175 72 81 99

TUEPOF 779 175 72 72 94 102

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 1,933 1,593 1,307 1,732

TPAC 3,500 1,000 1,500 1,700 1,700


8.1Todo el

Estado 1,700.0

Otros prog.

Fed.

Creditos Programa Microfinanciamiento

Individual

Total 1,700.0 - - - -

Meta 2018


Fórmula:

MOC

* 100

TPAC

Programación de la

Meta 2018

NA NA 55.2% 101.9% 100%



Observaciones:


4to. Trimestre25% 50% 77% 100%




105.3% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


1er. Trimestre

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento Individual



medida





Localidad


PIPERamo 33



recursos propios.






Porcentaje

Porcentaje



medida

Línea base

NA 100% 100% 100%

159.3% 87.1%



recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento Individual

112.5%




financiamiento

Gestión

Porcentaje

Porcentaje

68


Nombre:

2

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


1,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0

1,000.0 500.0 500.0

1,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0

Inversión Estatal






Entidad.











Componente:





Niñas:


Número: 9 Programa Franquicias



"Ingresos propios"

Total


Fomentar la creacion de oportunidades de desarrollo empresarial a traves del esquema franquiciatario








69


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 2 2

TUEPOF 7 6 1 2 2

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 1,000 1,000

TPAC 5,000 3,000 1,000 1,500 1,000


9.1Todo el

Estado 1,000.0

-

Clave Relación de obras y/o acciones

Creditos Programa Franquicias

Total 1,000.0 - - -

4to. Trimestre0% 50% 100% 100%

MOC

* 100

TPAC




medida


Definición del indicador:

20%

Fórmula:

Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos


(Indicador de COMPONENTE)




recursos propios.

Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

4to. Trimestre0% 50% 100% 100%




NUEFO

* 100

TUEPOF



100%

Fórmula:

Porcentaje

Porcentaje NA NA


Municipio /

Localidad




recursos propios.


Fed.




33.3% 100%

Porcentaje

Porcentaje NA NA


Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con

financiamiento

Gestión


medida


28.6% 33.3%


Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias




SE-IMOFI-P09-01

70


Nombre:

2 5

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0

30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0

30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0


Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total



Federal

Estatal

Ingresos propios

Total

Observaciones





Entidad.









1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgadosComponente:


7




Niñas:

Programa Propyme Premium



Fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos


Origen de los recursos


Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)






Mujeres: Hombres: Total:


Número: 10

71


Objetivo : 1

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

NUEFO 7 5

TUEPOF 3 6 7

Objetivo : 2

Clave:


2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOC 26,750 22,070

TPAC 15,000 30,000 30,000


10.1Todo el

Estado 30,000.0

-


Creditos Programa Propyme Premium

Total 30,000.0 - - -


Localidad



Fed.






recursos propios.


178.3% 73.6% 100%

Fórmula:

MOC

* 100

TPAC


Porcentaje





medida


Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Propyme Premium








recursos propios.


233.3% 83.3% 100%

Fórmula:

NUEFO

* 100

TUEPOF


Porcentaje






medida


Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Propyme Premium



financiamiento

72

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085


1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81

1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81

Estatal

Total

Observaciones

Objetivo: No aplica


Se considera la regulación como una de las funciones centrales del Gobierno del Estado de Morelos, mediante la cual se promueve el

bienestar social y económico y es una herramienta escencial para lograr el desarrollo económico sustentable del Estado.



Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

Línea de acción: 3.2.3.4 Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía.


Programa: No aplica

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos




Actividad:

3.1. Dictaminación de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del

Estado.

3.2 .- Dictaminación de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).



Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos




Componente: 3. Servicios simplificados de la administración pública estatal y paraestatal.








Número: 1 Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos




Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-10 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

73

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NTSS 293 293 293 253 504 752

TTSRS 293 293 293 253 293 293 293

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NARMIRD 144 144 200 200 391 285

TARMIRR 144 144 200 200 391 200 200

Glosario:

NARMIRD: Número de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio

dictaminados.

TARMIRR: Total de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio requeridos

NA: No aplica

Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Observaciones: Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.


100% 142.5% 100%

Fórmula:

NARMIRD

* 100

TARMIRR



medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Anteproyectos dictaminados, con relación al total de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones

de Impacto Regulatorio requeridos.


del Proy. Dictaminar anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).


SE-CEMER-P01-02 Nombre del indicador:Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio

(MIR) dictaminados.

Glosario:NTSS: Número de trámites y servicios simplificados.

TTSRS: Total de trámites y servicios requeridos a simplificar.




172% 256.7% 100%

Fórmula:

NTSS

* 100

TTSRS



medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de trámites y servicios simplificados, con relación al total de trámites y servicios requeridos de la

Administración Pública Estatal y Paraestatal.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual

del Proy. Simplificar los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal


SE-CEMER-P01-01 Nombre del indicador:Porcentaje de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal

Simplificados.

74

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NPAD 57 61 61 56 58 57

TPADECEMR 57 61 61 56 58 58 58

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NSPC 150 250 250 747 200

TSPC 150 250 250 200 200 200

Glosario:NSPC: .Número de servidores públicos capacitados.

TSPPC: Total de servidores públicos programados a capacitar

NA: No aplica


Observaciones:

Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.

En 2015 no se dió capacitacion, es por eso que no se cuenta con linea base.

En el año 2016 se incrementó considerablemente la cantidad de servidores públicos capacitados, debido al desarrollo del proyecto

denominado "Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal", donde se capacitaron a servidores públicos de los 33

municipios del Estado de Morelos.


25% 50% 75% 100%

373.5% 100% 100%

Fórmula:

NSPC

* 100

TSPC



medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% NA

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios capacitados en la

implementación de herramientas de mejora regulatoria, con relación al total de servidores públicos programados a capacitar.


del Proy.Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como de los municipios

del estado de Morelos.


SE-CEMER-P01-04 Nombre del indicador: Servidores públicos capacitados.

Glosario:NPAP: Número de programas anuales dictaminados.

TPADECEMR: Total de programas anuales presentados por las Dependencias y Entidades a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria




100% 98.3% 100%

Fórmula:

NPAD

* 100

TPADECEMR



medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Programas Anuales dictaminados con relación al total de programas anuales presentados por las

Dependencias y Entidades.


del Proy. Dictaminar los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.


SE-CEMER-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración

Pública del Estado Dictaminados.

75

Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

Sector: FIN

Clave_PP: _F084

3.2


4,040.72 1,040.72 1,000.00 1,000.00 1,000.00

4,040.72 1,040.72 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ingresos propios

Total

Observaciones



Generar espacios para empresas con bases tecnológicas, incrementar la oferta de empleos, ejecución de proyectos con bases tecnológicas.







Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos







Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Innovación_C_y_T. 8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito:El sector académico mejora sus actividades científicas y tecnológicas para la divulgación y el desarrollo del

sector productivo




Programa presupuestario: F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología





Número:1

Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de Morelos




Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

77

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NEI 12 1 1 4 1

TEPI 27 15 14 14 13 3 6

Glosario:FPCyTM. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos.

NEI (Numero de Empresas Instaladas)

TEPI (Total de empresas posibles de instalar)

Fuente de información: Secretaría de Economía/ Programa Sectorial de Innovación en la Economía 2013-2018

Observaciones:Es un Indicador Nueva Creación sin embargo se cuenta con la información suficiente para la linea base . El

FPCyTM en el 2012 contaba con 27 lotes de los cuales se enajenaron 18, quedando 9 lotes para instalación de empresas.

Se observa que en 2014 no se instaló ninguna empresa.

2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0 2 4 6

4 1 6

Fórmula:

NEI

TEPI


1er. Trimestre

Valor absolutoEmpresas

instaladas12 1 0 1

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral


medida


(SE-PCYTM-P1-01) Nombre del indicador:Número de Empresas Instaladas dentro del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Morelos con fines científicos y tecnológicos.

Definición del indicador: Mide el número de Empresas Instaladas en el FPCYTM de acuerdo al número de lotes ofertados dentro de este fideicomiso.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:

del Proy. Instalar empresas con giro científico y tecnológico dentro del FPCyTM.


78


Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Número de

Proyecto del

POA

Nombre del programa, proyecto

o accion

Monto total del

programa, proyecto

o acción

(Miles de pesos)

Tipo de

Acción ᵇ

Instituto Morelense para el Financiamiento

del Sector Productivo

E085. Emprendedurismo y productividad

de las unidades económicas públicas y

privadas

3Programa Mujeres

Emprendedoras 72,000.0 1





privadas

4 Programa Propyme 65,500.0 2





privadas

5 Programa Fortalece 5,200.0 2





privadas

6 Programa Profistur 9,000.0 2





privadas

7 Programa Primer Impulso 600.0 2





privadas

8Programa

Microfinanciamiento Individual 1,700.0 2





privadas

10 Programa Propyme Premium 30,000.0 2

Total 184,000.0

b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad


79


Unidad Responsable de Gasto (URG)

Absoluto

(Miles de

pesos)

% de cálculo

Total - -

a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad


Nombre del Programa

Presupuestario (Pp)

Número de

proyecto del

POA

Nombre del programa,

proyecto o accion

Monto total

del programa,

proyecto o

acción

(Miles de

pesos)

Criterio ᵃ

Monto final destinado a los

derechos de la infancia (de

acuerdo al criterio utilizado) Tipo de

Gasto ᵇ

NO APLICA

81

programa operativo anual presupuestal (modificado) … · médico; así mismo el agroparque que...

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