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Bachillerato Técnico No. 20

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco

Coordinador General de Docencia

Ing. Crescencio Rico Macías

Director General de Educación Media Superior

Lic. Alejandro Chavez Garcia

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012 Nombre Cargo

C. P. Evelia Facio Vieyra Secretaria Administrativa Lic. Alejandro Márquez Guerrero Asesor Pedagógico MTI. Araceli López Vargas Administradora del Centro de Computo Lic. Minerva Rodriguez Sánchez Orientadora MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla Profesora de Tiempo Completo M. C. Carlos Covarrubias Corona Profesor de Tiempo Completo Ing. Juan Carlos Mesina Escamilla Profesor de Tiempo Completo QFB. Daysy Rebeca Aguirre Maciel Profesor por Horas MVZ. Diego Bautista Manzo Profesor por Horas Lic. Elizabeth Acevedo Arreguin Profesor por Horas Arq. Oscar Alejandro Arcega Ponce Profesor por Horas MVZ. Oscar Cisneros Galindo Profesor por Horas LEM. Salvador Cruz Muñiz Profesor por Horas Lic. Rocio Flores López Profesor por Horas

Lic. Yolanda Gómez González Profesor por Horas Lic. Rosa María Guerrero Sierra Profesor por Horas Lic. María de la Luz López Rentería Profesor por Horas TA. José Francisco Meneses Pérez Profesor por Horas Lic. Marisela Meza Sánchez Profesor por Horas QFB. María Mercedes Suarez Bravo Profesor por Horas Arq. Diana Vianey Ponce Angulo Profesor por Horas Lic. Mayra Alejandra Valadez Dominguez Profesor por Horas Ing. José Luis Valverde Jacobo Profesor por Horas Lic. Blanca Hortencia Bermudez Martinez Profesor por Horas Lic. Victor Manuel Velazco Larios Profesor por Horas Lic. Biol. Edgar Alberto Chan Diaz Profesor por horas Lic. Rogelio Rico Celaya Profesor por horas

Dirección General de Planeación y Desarrollo Instit ucional Bachillerato Técnico No. 20

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Índice

I. Presentación .................................................................................................................................... 4 II. Diagnóstico ..................................................................................................................................... 5 III. Políticas ......................................................................................................................................... 6 IV. Objetivo general ............................................................................................................................ 8 V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ...................................................................... 9 VI. Resumen ..................................................................................................................................... 32 VII. Concentrado de Rubros .............................................................................................................. 37 VIII. Concentrado de Montos ............................................................................................................. 38 IX. Concentrado de Montos por Objetivo ........................................................................................... 43 X. Resumen de presupuesto por función ........................................................................................... 44


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I. Presentación El Bachillerato Técnico N° 20 fue creado mediante a cuerdo del Consejo Universitario el 25 de junio de 1980, en la rectoría del Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa. Se ubica en el municipio de Tecomán y pertenece a la Delegación Regional No. 2; es de turno matutino, bivalente con una matrícula actual de 880 alumnos con una planta docente de 41 profesores, compartiendo espacios con los bachilleratos 5 y 6 en el domicilio Marciano Cabrera #209, código postal 28110 de la colonia Tepeyac, el plantel ofrece a sus estudiantes cuatro opciones técnicas que son: Técnico Analista Químico, Técnico en Dibujo, Técnico agropecuario, Técnico en Alimentos y Bachillerato General. La visión del Bachillerato Técnico Nº 20 es formador de jóvenes de manera integral, capaces de incorporarse al nivel superior y/o a la vida productiva, con estructuras y procesos de calidad y tener un gran reconocimiento de la sociedad. Para coadyuvar a la formación integral, se han incluido además de las actividades de tutorías, conferencias, cursos para padres de familia. Otras de las actividades implementadas para la mejora del plantel son los círculos de lectura, nivelación académica, asesoría docente para concursos académicos internos, vinculación con la sociedad y círculos académicos, entre otros.Lo antes mencionado se ve reflejado en los indicadores de rendimiento académico positivamente.


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II. Diagnóstico Aunados a la misión y visión del plantel dominan importantes valores como guías y principios del Bachillerato Técnico No. 20, con ellos se demuestra la evolución y mejora continua de los docentes, el cual se refleja en los alumnos, al mejorar su proceso de aprendizaje, prueba de ello es el contenido del Informe de Actividades 2011. Al tenor plasmamos nuestras fortalezas y debilidades de donde surgen los objetivos específicos del presente documento. Fortalezas: F1. Personal docente con preparación académica de licenciatura y posgrado. F2. Los alumnos cuentan con un nivel académico aceptable y que participan en actividades extracurriculares y de vinculación social. F3. Contexto académico con infraestructura adecuada para las opciones técnicas que se ofertan. Debilidades: D1. Integración regular de los docentes al trabajo colaborativo. D2. Mantenimiento de material audiovisual en aula y aseo de instalaciones insuficiente. D3. Insuficiente motivación docente hacia los alumnos, aunado a una sobrepoblación en aulas. Oportunidades: O1. Factores favorables para lograr una adecuada vinculación social. O2. Persiste una expectativa de formación para el ingreso a una carrera profesional y/o al mercado laboral elevada. O3. Aumento en el número de docentes participando en eventos de formación y capacitación centrados en el enfoque de desarrollo de competencias. Amenazas: A1. Mayor demanda académica en la región y espacios insuficientes para satisfacerla. A2. Deserción de alumnos por falta de recursos económicos.


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III. Políticas Implementación del PIDE 2010 -2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos. La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos. El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales. Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.

Implantación del modelo educativo Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que puestos en marcha logren los objetivos y perfiles formativos que la institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación con los distintos niveles educativos, tanto al interior como con los esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de la entidad. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo. Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de idiomas mediante la apertura de esquemas formativos con enfoques diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, conversación, etcétera), la flexibilización de horarios y la introducción de competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los perfiles de los programas y niveles educativos. Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente de los estudiantes. Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento de becas. Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo personal.


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El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa. Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros. La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de los estudiantes. En el bachillerato, la reconfiguración académica organizacional se realizará, básicamente, con la integración de los planteles que comparten espacios físicos y la reorganización de las academias.

Investigación Se fomentará el desarrollo equilibrado de las funciones del personal académico (docencia, investigación, tutelaje y gestión académica), en consonancia con el desempeño y productividad en cada una de ellas.

Consolidar las relaciones con la sociedad En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investigación y extensión. Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investigación científica, tecnológica y producción cultural generada por universitarios. Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acontecer cultural, promover la reflexión crítica de éste, así como identificar, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y universal. A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a fortalecer su presencia en el entorno social. Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético. La cultura de la información es una prioridad en la Universidad de Colima, por lo que se fortalecerá con acciones integrales de los diversos medios de comunicación institucionales.

Fortalecimiento de la gestión institucional: Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos. Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.


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IV. Objetivo general Promover la formación de ciudadanos competentes con sentido creativo, innovador y humanista, sólidamente vinculados al desarrollo y demanda laboral de la sociedad.


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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Mejorar la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza bajo un enfoque integral centrado en el modelo por competencias.

Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1 Mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza mediante la actualización de equipo de cómputo y mobiliario en aulas. Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Adquisición de equipo de cómputo 2 PE implementados en el marco del nuevo modelo

educativo Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Compra de computadora portátil 4 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.1 Computadora portátil

4 $ 0.00 $ 0.00 4

Cuenta Contable Rubro Función

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - - Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Compra de computadoras de escritorio 2 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.1 computadoras de escritorio

2 $ 0.00 $ 0.00 2


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Cuenta Contable Rubro Función Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - - Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de impresoras 3 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.3.1 impresoras 3 $ 0.00 $ 0.00 3

Cuenta Contable Rubro Función Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - - Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Adquisición de escritorios y sillas para los profesores.

1 Profesores que imparten docencia en la disciplina de su formación

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Compra de 20 escritorios y 20 sillas para profesores

1 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 35,740.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado

C. 1.1.2.1.1 20 escritorios y 20 sillas

1 $ 35,740.00 $ 35,740.00 1



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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 35,740.00

(1) - - - - - - - - - -

Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Compra y reparación de butacas 2 Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy

satisfechos con su formación Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Compra y reparación de butacas 2 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 26,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.3.1.1 adquisición y reparación de butacas.

1 $ 23,000.00 $ 23,000.00 1




(1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.3.1.2 reparación de butacas

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1




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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - $ 3,000.00

(1) - - - -

Objetivo Particular 1.2 Reforzar las actividades académicas mediante desarrollo de prácticas dentro de cada una de las áreas de formación Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Cubrir al 100% las necesidades básicas para la realización de prácticas de las áreas de alimentos y agropecuarios


Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Compra 13 metros cúbicos de tierra para cultivo

1 Lic. Biol. Edgar Alberto Chan Diaz $ 3,600.00


C. 1.2.1.1.1 13 metros cúbicos de tierra limo

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1


Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- $ 2,000.00 (1)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.2 Herramientas para el desarrollo de

2 $ 800.00 $ 1,600.00 2


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actividades cultivo

Cuenta Contable Rubro Función Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 800.00 (1) - - - - - $ 800.00 (1) - - - - Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Pago de materiales para la limpieza 2 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 24,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.2.1 Herramientas y materiales para la limpieza

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 2


Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica


- $ 12,000.00 (1)

- - - - - $ 12,000.00 (1)

- - - -

Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Pago de renta de talleres de alimentos 2 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 40,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.3.1 Renta de talleres y adquisición de materiales e insumos

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 2


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Cuenta Contable Rubro Función Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica


- $ 20,000.00 (1)

- - - - - $ 20,000.00 (1)

- - - -

Acción 1.2.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Construcción de naves para pollos de engorda

1 MVZ. Oscar Cisneros Galindo $ 800.00


C. 1.2.1.4.1 Tela de gallinero, alimento para aves, teja de cartón, comederos y bebederos, focos, medicamentos, pollitos, etc.

1 $ 800.00 $ 800.00 1


Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica


- $ 800.00 (1) - - - - - - - - - - Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Cubrir al 100% las necesidades básicas para la realización de prácticas en las áreas de analista químico y dibujo.



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Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de materiales de laboratorio. 2 MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla $ 100,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.2.1.1 Materiales y reactivos

2 $ 50,000.00 $ 100,000.00 2


Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Material Académica


- $ 50,000.00 (1)

- - - - - $ 50,000.00 (1)

- - - -

Acción 1.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Adquisicion de restiradores para taller de dibujo

2 Arq. Oscar Alejandro Arcega Ponce $ 18,000.00


C. 1.2.2.2.1 restiradores 6 $ 3,000.00 $ 18,000.00 6

Cuenta Contable Rubro Función Gasto de funcionamiento Material Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 9,000.00

(3) - - - - - - $ 9,000.00

(3) -

Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Cubrir las necesidades para el alumnado en el 1 Profesores que imparten docencia en la disciplina


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centro de cómputo. de su formación Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Compra de consumibles 1 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 40,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.3.1.1 refacciones, accesorios y equipo

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 2


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica


(1) - - - - - $ 15,000.00

(1) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.3.1.2 consumibles 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 2

Cuenta Contable Rubro Función Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica


- $ 5,000.00 (1)

- - - - - $ 5,000.00 (1)

- - - -

Acción 1.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Compra de hojas y toner para la administración

2 C. P. Evelia Facio Vieyra $ 30,000.00


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.3.2.1 papeleria y articulos para la oficina

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 2



Material Académica


- $ 15,000.00 (1)

- - - - - $ 15,000.00 (1)

- - - -

Meta 1.2.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Realizar viajes de estudio para el complemento del conocimiento de las diferentes asignaturas académicas


Acción 1.2.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Realizar viaje de estudios a la Expo-Ganadera a Guadalajara Jal.

1 MVZ. Oscar Cisneros Galindo $ 18,000.00


C. 1.2.4.1.1 Transporte, hospedaje y viáticos

1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 1


Servicios de traslado y viáticos Material Académica


(1) - - - -


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Acción 1.2.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Realizar viaje al ecoparque Alpuyeque 1 QFB. Daysy Rebeca Aguirre Maciel $ 3,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.4.2.1 Transporte y viáticos

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1


Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - $ 3,000.00

(1) - - - - - - -

Acción 1.2.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Realizar viaje de estudios al Ecoparque Nogueras y Museo universitario "Alejandro Rangel Hidalgo"

1 M. C. Carlos Covarrubias Corona $ 6,000.00


C. 1.2.4.3.1 Trasporte y viáticos

3 $ 2,000.00 $ 6,000.00 3




(3) - - - -


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Objetivo Particular 1.3 Fortalecer los programas de acompañamiento académico y vocacional. Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Aplicar una metodología de estudio y trabajo estimulando la disciplina

2 Profesores que participan en el programa de tutoría

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Actualización docente 8 Lic. Alejandro Márquez Guerrero $ 2,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.1.1.1 logistica de cursos (papelería, inscripción, cafetería entre otros)

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2


Servicios básicos Material Académica


(1) - - - - - $ 1,000.00

(1) - - - -

Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Reforzar la disciplina en el aula 18 MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla $ 1,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.1.2.1 Material de trabajo (papelería).

2 $ 500.00 $ 1,000.00 2



Material Académica


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- - - $ 500.00 (1) - - - - - - $ 500.00 (1) - Acción 1.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Apoyar la inscripción de alumnos de bajos recursos

5 MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla $ 6,000.00


C. 1.3.1.3.1 pago de inscripción

5 $ 1,200.00 $ 6,000.00 5


Servicios financieros, bancarios y comerciales Becas Académica


(1) - - - - - $ 4,800.00

(4) - - - -

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Atención al 100% de los alumnos dentro del programa de orientación

2 Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación

Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Realizar feria profesiográfica dirigida a segundo semestre

1 Lic. Alejandro Márquez Guerrero $ 5,000.00


C. 1.3.2.1.1 logistica y materiales para la feria

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1


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Cuenta Contable Rubro Función Servicios de arrendamiento Servicios Académica


(1) - - - - - - - -

Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Promocion de la feria profesiográfica dirigida a sexto semestre

1 Lic. Minerva Rodriguez Sánchez $ 9,000.00


C. 1.3.2.2.1 Renta de 6 camiones para traslado de alumnos de sexto semestre a la feria profesiográfica

1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 1


Servicios de arrendamiento Servicios Académica


(1) - - - - - - - -

Acción 1.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Promoción del Proceso de admisión a nivel medio superior 2012

1 Lic. Alejandro Márquez Guerrero $ 1,000.00


C. 1.3.2.3.1 Vistas a secundarias del municipio

2 $ 500.00 $ 1,000.00 2


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Gasto de funcionamiento Material Comunidad


(2) - - - -

Acción 1.3.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Trabajo de orientación psicosocial 1 Lic. Minerva Rodriguez Sánchez $ 10,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.2.4.1 material didáctico para charlas con los alumnos

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1


Gasto de funcionamiento Material Académica


(1) - - - -

Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Realizar el servicio social constitucional por el 50% de alumnos de 5° y 6° semestre de las áreas tecnicas

2 PE que incorporan el Servicio Social Constitucional en el plan de estudios

Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Promoción y seguimiento del servicio social constitucional.

1 Ing. Juan Carlos Mesina Escamilla $ 0.00


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.3.1.1 Papelería 0 $ 0.00 $ 0.00 1


Material Académica


- - - - - - - - - - - - Meta 1.3.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Consolidación del club-taller de lectura 60 Estudiantes que obtienen resultados bueno y

excelente en habilidad lectora de la prueba ENLACE

Acción 1.3.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Promoción del Club-taller de lectura 2 Lic. María de la Luz López Rentería $ 10,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.4.1.1 Material bibliográfico

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 2



Acervos Académica


- - - $ 5,000.00 (1)

- - - - - - $ 5,000.00 (1)

-

Objetivo Particular 1.4


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Fortalecer los proyectos: seguimiento de egresados, ecológicos, culturales y vinculación social. Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Seguimiento a la generación 2009-2012 296 Programa permanente de educación contínua

dirigido a egresados y estudiantes Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Incorporar en el sistema a los alumnos de 6° semestre (etapa de diagnóstico).

1 M. C. Carlos Covarrubias Corona $ 250.00


C. 1.4.1.1.1 Papelería 1 $ 250.00 $ 250.00 1


Material Académica


- - - - - - - $ 250.00 (1) - - - - Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Aplicación de encuesta. 1 M. C. Carlos Covarrubias Corona $ 500.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.1.2.1 Papelería y Viáticos

1 $ 500.00 $ 500.00 1



Material Académica



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- - - - - - - - - - $ 500.00 (1) - Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Aplicación del programa escuela para padres 1 Variación porcentual de beneficiarios del

programa de educación continua Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Impartir curso-taller de computación básica.



C. 1.4.2.1.1 Papelería y Cafetería

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1



Material Académica


- - - - - - - $ 1,000.00 (1)

- - - -

Meta 1.4.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Fortalecimiento de los grupos culturales. 4 Estudiantes integrados a grupos artísticos

universitarios Acción 1.4.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Realizar concurso de interpretación y video clip del Himno Universitario y cafe literario



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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.1.1 Concurso de interpretación y videoclip del himno universitario(Papelería, viaticos y premiación)

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2


Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Académica


(1) - - - $ 1,500.00

(1) - - - -

Acción 1.4.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Implementar el programa ecológico "escuela limpia".

1 QFB. Daysy Rebeca Aguirre Maciel $ 4,610.00


C. 1.4.3.2.1 Contenedores para basura, etiquetas, pintura, palas, escobas, láminas de PVC

2 $ 2,305.00 $ 4,610.00 2


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica


(1) - - - $ 2,305.00

(1) - - - -

Acción 1.4.3.3 Valor Esperado Responsable Monto


27

Realizar intercambio cultural del Ballet Folklórico a los estados de Puebla y Tabasco

2 Lic. Blanca Hortencia Bermudez Martinez $ 1,500.00


C. 1.4.3.3.1 Transporte a Puebla.

0 $ 0.00 $ 0.00 1



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.3.2 Vestuario y calzado

0 $ 0.00 $ 0.00 1


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.3.3 Transporte a Tabasco

0 $ 0.00 $ 0.00 1




28


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.3.4 Remodelación de bodega de vestuario

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1


Materiales y artículos de construcción y reparación

Construcciones Oper. y Mant.


- - - $ 1,500.00 (1)

- - - - - - - -

Acción 1.4.3.4 Valor Esperado Responsable Monto Realizar 3 encuentros nacionales de rondalla y 2 presentaciones artìsticas.

5 Lic. Victor Manuel Velazco Larios $ 0.00


C. 1.4.3.4.1 15 trajes para la rondalla

0 $ 0.00 $ 0.00 1


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica




29

C. 1.4.3.4.2 100 carteles impresos $16.00 c/u

0 $ 0.00 $ 0.00 1



Material Académica


- - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.3 Cámara fotográfica

0 $ 0.00 $ 0.00 1


Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Académica


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.4 Evento de aniversario

1 $ 0.00 $ 0.00 1





30

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.5 Intercambio cultural con la University Pacific State Fresno California

1 $ 0.00 $ 0.00 1




Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.6 15 guitarras 1 $ 0.00 $ 0.00 1

Cuenta Contable Rubro Función Maquinaria, otros equipos y herramientas Bienes muebles Académica


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.7 Aniversario de la rondalla

1 $ 0.00 $ 0.00 1





31

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.8 15 trajes 1 $ 0.00 $ 0.00 1

Cuenta Contable Rubro Función Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.9 Aniversario Rondalla Femenil Azahares

1 $ 0.00 $ 0.00 1




Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.10 Intercambio cultural con la Rondalla de Puebla, Pue.

1 $ 0.00 $ 0.00 1





32

VI. Resumen Dependencia: Bachillerato Técnico No. 20 Objetivo General: Promover la formación de ciudadanos competentes con sentido creativo, innovador y

humanista, sólidamente vinculados al desarrollo y d emanda laboral de la sociedad. Proyecto 1 Mejorar la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza

bajo un enfoque integral centrado en el modelo por competencias.

Gasto Corriente

Objetivo 1.1 Mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza mediante la actualización de equipo de cómputo y mobiliario en aulas.

Meta 1.1.1 Adquisición de equipo de cómputo Indicador de impacto: PE implementados en el marco del nuevo modelo

educativo Responsable

Acción1.1.1.1: Compra de computadora portátil C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.1.1.1.1 Computadora portátil Acción1.1.1.2: Compra de computadoras de escritorio C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.1.1.2.1 computadoras de escritorio Acción1.1.1.3: Adquisición de impresoras C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.1.1.3.1 impresoras Meta 1.1.2 Adquisición de escritorios y sillas para los profesores. Indicador de impacto: Profesores que imparten docencia en la disciplina de su

formación Responsable

Acción1.1.2.1: Compra de 20 escritorios y 20 sillas para profesores C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.1.2.1.1 20 escritorios y 20 sillas Meta 1.1.3 Compra y reparación de butacas Indicador de impacto: Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy

satisfechos con su formación Responsable

Acción1.1.3.1: Compra y reparación de butacas C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.1.3.1.1 adquisición y reparación de butacas. Concepto 1.1.3.1.2 reparación de butacas Objetivo 1.2 Reforzar las actividades académicas mediante desarrollo de prácticas dentro de cada una de las áreas de

formación Meta 1.2.1 Cubrir al 100% las necesidades básicas para la realización de prácticas de las áreas de alimentos y

agropecuarios


33

Indicador de impacto: Profesores que imparten docencia en la disciplina de su formación

Responsable

Acción1.2.1.1: Compra 13 metros cúbicos de tierra para cultivo Lic. Biol. Edgar Alberto Chan Diaz Concepto 1.2.1.1.1 13 metros cúbicos de tierra limo Concepto 1.2.1.1.2 Herramientas para el desarrollo de actividades cultivo Acción1.2.1.2: Pago de materiales para la limpieza C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.2.1.2.1 Herramientas y materiales para la limpieza Acción1.2.1.3: Pago de renta de talleres de alimentos C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.2.1.3.1 Renta de talleres y adquisición de materiales e insumos Acción1.2.1.4: Construcción de naves para pollos de engorda MVZ. Oscar Cisneros Galindo Concepto 1.2.1.4.1 Tela de gallinero, alimento para aves, teja de cartón, comederos y bebederos, focos, medicamentos, pollitos,

etc. Meta 1.2.2 Cubrir al 100% las necesidades básicas para la realización de prácticas en las áreas de analista químico y

dibujo. Indicador de impacto: Profesores que imparten docencia en la disciplina de su


Acción1.2.2.1: Adquisición de materiales de laboratorio. MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla Concepto 1.2.2.1.1 Materiales y reactivos Acción1.2.2.2: Adquisicion de restiradores para taller de dibujo Arq. Oscar Alejandro Arcega Ponce Concepto 1.2.2.2.1 restiradores Meta 1.2.3 Cubrir las necesidades para el alumnado en el centro de cómputo. Indicador de impacto: Profesores que imparten docencia en la disciplina de su


Acción1.2.3.1: Compra de consumibles C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.2.3.1.1 refacciones, accesorios y equipo Concepto 1.2.3.1.2 consumibles Acción1.2.3.2: Compra de hojas y toner para la administración C. P. Evelia Facio Vieyra Concepto 1.2.3.2.1 papeleria y articulos para la oficina Meta 1.2.4 Realizar viajes de estudio para el complemento del conocimiento de las diferentes asignaturas académicas Indicador de impacto: Profesores que imparten docencia en la disciplina de su


Acción1.2.4.1: Realizar viaje de estudios a la Expo-Ganadera a Guadalajara Jal.

MVZ. Oscar Cisneros Galindo

Concepto 1.2.4.1.1 Transporte, hospedaje y viáticos


34

Acción1.2.4.2: Realizar viaje al ecoparque Alpuyeque QFB. Daysy Rebeca Aguirre Maciel Concepto 1.2.4.2.1 Transporte y viáticos Acción1.2.4.3: Realizar viaje de estudios al Ecoparque Nogueras y

Museo universitario "Alejandro Rangel Hidalgo" M. C. Carlos Covarrubias Corona

Concepto 1.2.4.3.1 Trasporte y viáticos Objetivo 1.3 Fortalecer los programas de acompañamiento académico y vocacional. Meta 1.3.1 Aplicar una metodología de estudio y trabajo estimulando la disciplina Indicador de impacto: Profesores que participan en el programa de tutoría Responsable Acción1.3.1.1: Actualización docente Lic. Alejandro Márquez Guerrero Concepto 1.3.1.1.1 logistica de cursos (papelería, inscripción, cafetería entre otros) Acción1.3.1.2: Reforzar la disciplina en el aula MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla Concepto 1.3.1.2.1 Material de trabajo (papelería). Acción1.3.1.3: Apoyar la inscripción de alumnos de bajos recursos MEd. Maria de Lourdes Mesina Escamilla Concepto 1.3.1.3.1 pago de inscripción Meta 1.3.2 Atención al 100% de los alumnos dentro del programa de orientación Indicador de impacto: Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy

satisfechos con su formación Responsable

Acción1.3.2.1: Realizar feria profesiográfica dirigida a segundo semestre

Lic. Alejandro Márquez Guerrero

Concepto 1.3.2.1.1 logistica y materiales para la feria Acción1.3.2.2: Promocion de la feria profesiográfica dirigida a sexto

semestre Lic. Minerva Rodriguez Sánchez

Concepto 1.3.2.2.1 Renta de 6 camiones para traslado de alumnos de sexto semestre a la feria profesiográfica Acción1.3.2.3: Promoción del Proceso de admisión a nivel medio

superior 2012 Lic. Alejandro Márquez Guerrero

Concepto 1.3.2.3.1 Vistas a secundarias del municipio Acción1.3.2.4: Trabajo de orientación psicosocial Lic. Minerva Rodriguez Sánchez Concepto 1.3.2.4.1 material didáctico para charlas con los alumnos Meta 1.3.3 Realizar el servicio social constitucional por el 50% de alumnos de 5° y 6° semestre de las áreas te cnicas Indicador de impacto: PE que incorporan el Servicio Social Constitucional en

el plan de estudios Responsable

Acción1.3.3.1: Promoción y seguimiento del servicio social constitucional.

Ing. Juan Carlos Mesina Escamilla

Concepto 1.3.3.1.1 Papelería


35

Meta 1.3.4 Consolidación del club-taller de lectura Indicador de impacto: Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente

en habilidad lectora de la prueba ENLACE Responsable

Acción1.3.4.1: Promoción del Club-taller de lectura Lic. María de la Luz López Rentería Concepto 1.3.4.1.1 Material bibliográfico Objetivo 1.4 Fortalecer los proyectos: seguimiento de egresados, ecológicos, culturales y vinculación social. Meta 1.4.1 Seguimiento a la generación 2009-2012 Indicador de impacto: Programa permanente de educación contínua dirigido a

egresados y estudiantes Responsable

Acción1.4.1.1: Incorporar en el sistema a los alumnos de 6° semest re (etapa de diagnóstico).

M. C. Carlos Covarrubias Corona

Concepto 1.4.1.1.1 Papelería Acción1.4.1.2: Aplicación de encuesta. M. C. Carlos Covarrubias Corona Concepto 1.4.1.2.1 Papelería y Viáticos Meta 1.4.2 Aplicación del programa escuela para padres Indicador de impacto: Variación porcentual de beneficiarios del programa de

educación continua Responsable

Acción1.4.2.1: Impartir curso-taller de computación básica. M. C. Carlos Covarrubias Corona Concepto 1.4.2.1.1 Papelería y Cafetería Meta 1.4.3 Fortalecimiento de los grupos culturales. Indicador de impacto: Estudiantes integrados a grupos artísticos universitarios Responsable Acción1.4.3.1: Realizar concurso de interpretación y video clip del

Himno Universitario y cafe literario M. C. Carlos Covarrubias Corona

Concepto 1.4.3.1.1 Concurso de interpretación y videoclip del himno universitario(Papelería, viaticos y premiación) Acción1.4.3.2: Implementar el programa ecológico "escuela limpia". QFB. Daysy Rebeca Aguirre Maciel Concepto 1.4.3.2.1 Contenedores para basura, etiquetas, pintura, palas, escobas, láminas de PVC Acción1.4.3.3: Realizar intercambio cultural del Ballet Folklórico a los

estados de Puebla y Tabasco Lic. Blanca Hortencia Bermudez Martinez

Concepto 1.4.3.3.1 Transporte a Puebla. Concepto 1.4.3.3.2 Vestuario y calzado Concepto 1.4.3.3.3 Transporte a Tabasco Concepto 1.4.3.3.4 Remodelación de bodega de vestuario Acción1.4.3.4: Realizar 3 encuentros nacionales de rondalla y 2

presentaciones artìsticas. Lic. Victor Manuel Velazco Larios


36

Concepto 1.4.3.4.1 15 trajes para la rondalla Concepto 1.4.3.4.2 100 carteles impresos $16.00 c/u Concepto 1.4.3.4.3 Cámara fotográfica Concepto 1.4.3.4.4 Evento de aniversario Concepto 1.4.3.4.5 Intercambio cultural con la University Pacific State Fresno California Concepto 1.4.3.4.6 15 guitarras Concepto 1.4.3.4.7 Aniversario de la rondalla Concepto 1.4.3.4.8 15 trajes Concepto 1.4.3.4.9 Aniversario Rondalla Femenil Azahares Concepto 1.4.3.4.10 Intercambio cultural con la Rondalla de Puebla, Pue.


37

VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 294,760.00 Servicios $ 26,000.00 Bienes muebles $ 61,740.00 Honorarios $ 0.00 Acervos $ 10,000.00 Construcciones $ 1,500.00 Becas $ 6,000.00 Otros $ 0.00 Total $ 400,000.00


38

VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL P 1 OP 1.1 M 1.1.1 A 1.1.1.1 C 1.1.1.1.1 - - - - - - - - - - - - A 1.1.1.2 C 1.1.1.2.1 - - - - - - - - - - - - A 1.1.1.3 C 1.1.1.3.1 - - - - - - - - - - - - M 1.1.2 A 1.1.2.1 C 1.1.2.1.1 - $ 35,740.00

(1) - - - - - - - - - - $

35,740.00 M 1.1.3 A 1.1.3.1 C 1.1.3.1.1 - $ 23,000.00

(1) - - - - - - - - - - $

23,000.00 C 1.1.3.1.2 - - - - - - - $ 3,000.00

(1) - - - - $ 3,000.00

OP 1.2 M 1.2.1 A 1.2.1.1 C 1.2.1.1.1 - $ 2,000.00

(1) - - - - - - - - - - $ 2,000.00

C 1.2.1.1.2 - $ 800.00 (1) - - - - - $ 800.00 (1)

- - - - $ 1,600.00

A 1.2.1.2 C 1.2.1.2.1 - $ 12,000.00

(1) - - - - - $

12,000.00 - - - - $

24,000.00


39

(1) A 1.2.1.3 C 1.2.1.3.1 - $ 20,000.00

(1) - - - - - $

20,000.00 (1)

- - - - $ 40,000.00

A 1.2.1.4 C 1.2.1.4.1 - $ 800.00 (1) - - - - - - - - - - $ 800.00 M 1.2.2 A 1.2.2.1 C 1.2.2.1.1 - $ 50,000.00

(1) - - - - - $

50,000.00 (1)

- - - - $ 100,000.00

A 1.2.2.2 C 1.2.2.2.1 - - - $ 9,000.00

(3) - - - - - - $ 9,000.00 (3) - $

18,000.00 M 1.2.3 A 1.2.3.1 C 1.2.3.1.1 - $ 15,000.00

(1) - - - - - $

15,000.00 (1)

- - - - $ 30,000.00

C 1.2.3.1.2 - $ 5,000.00 (1)

- - - - - $ 5,000.00 (1)

- - - - $ 10,000.00

A 1.2.3.2 C 1.2.3.2.1 - $ 15,000.00

(1) - - - - - $

15,000.00 (1)

- - - - $ 30,000.00

M 1.2.4 A 1.2.4.1 C 1.2.4.1.1 - - - - - - - $

18,000.00 (1)

- - - - $ 18,000.00

A 1.2.4.2 C 1.2.4.2.1 - - - - $ 3,000.00

(1) - - - - - - - $ 3,000.00


40

A 1.2.4.3 C 1.2.4.3.1 - - - - - - - $ 6,000.00

(3) - - - - $ 6,000.00

OP 1.3 M 1.3.1 A 1.3.1.1 C 1.3.1.1.1 - $ 1,000.00

(1) - - - - - $ 1,000.00

(1) - - - - $ 2,000.00

A 1.3.1.2 C 1.3.1.2.1 - - - $ 500.00

(1) - - - - - - $ 500.00 (1) - $ 1,000.00

A 1.3.1.3 C 1.3.1.3.1 - $ 1,200.00

(1) - - - - - $ 4,800.00

(4) - - - - $ 6,000.00

M 1.3.2 A 1.3.2.1 C 1.3.2.1.1 - - - $ 5,000.00

(1) - - - - - - - - $ 5,000.00

A 1.3.2.2 C 1.3.2.2.1 - - - $ 9,000.00

(1) - - - - - - - - $ 9,000.00

A 1.3.2.3 C 1.3.2.3.1 - - - - - - - $ 1,000.00

(2) - - - - $ 1,000.00

A 1.3.2.4 C 1.3.2.4.1 - - - - - - - $

10,000.00 (1)

- - - - $ 10,000.00

M 1.3.3 A 1.3.3.1 C 1.3.3.1.1 - - - - - - - - - - - - M 1.3.4 A 1.3.4.1


41

C 1.3.4.1.1 - - - $ 5,000.00 (1)

- - - - - - $ 5,000.00 (1) - $ 10,000.00

OP 1.4 M 1.4.1 A 1.4.1.1 C 1.4.1.1.1 - - - - - - - $ 250.00

(1) - - - - $ 250.00

A 1.4.1.2 C 1.4.1.2.1 - - - - - - - - - - $ 500.00 (1) - $ 500.00 M 1.4.2 A 1.4.2.1 C 1.4.2.1.1 - - - - - - - $ 1,000.00

(1) - - - - $ 1,000.00

M 1.4.3 A 1.4.3.1 C 1.4.3.1.1 - - - $ 1,500.00

(1) - - - $ 1,500.00

(1) - - - - $ 3,000.00

A 1.4.3.2 C 1.4.3.2.1 - - - $ 2,305.00

(1) - - - $ 2,305.00

(1) - - - - $ 4,610.00

A 1.4.3.3 C 1.4.3.3.1 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.3.2 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.3.3 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.3.4 - - - $ 1,500.00

(1) - - - - - - - - $ 1,500.00

A 1.4.3.4 C 1.4.3.4.1 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.2 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.3 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.4 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.5 - - - - - - - - - - - -


42

C 1.4.3.4.6 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.7 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.8 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.9 - - - - - - - - - - - - C 1.4.3.4.10

- - - - - - - - - - - -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL


43

IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Bachillerato Técnico No. 20 Objetivo General: Promover la formación de ciudadanos

competentes con sentido creativo, innovador y humanista, sólidamente vinculados al desarrollo y demanda laboral de la sociedad.

Monto

Proyecto 1 Mejorar la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza bajo un enfoque integral centrado en el modelo por competencias.

Objetivo P 1.1 Mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza mediante la actualización de equipo de cómputo y mobiliario en aulas.

$ 61,740.00

Objetivo P 1.2 Reforzar las actividades académicas mediante desarrollo de prácticas dentro de cada una de las áreas de formación

$ 283,400.00

Objetivo P 1.3 Fortalecer los programas de acompañamiento académico y vocacional.

$ 44,000.00

Objetivo P 1.4 Fortalecer los proyectos: seguimiento de egresados, ecológicos, culturales y vinculación social.

$ 10,860.00


44

X. Resumen de presupuesto por función Resumen de presupuesto por función

Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total Gastos $ 18,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 29,000.00 Gasto de funcionamiento

$ 18,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios personales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Remuneraciones al personal de carácter permanente

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales y Suministros

$ 1,600.00 $ 254,160.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $ 257,260.00


$ 0.00 $ 76,750.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Materias primas y materiales de producción y comercialización

$ 0.00 $ 42,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales y artículos de construcción y reparación

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$ 0.00 $ 100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vestuario, prendas de $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


45

protección y blancos Herramientas, refacciones y accesorios menores

$ 1,600.00 $ 34,610.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios Generales $ 0.00 $ 52,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 52,000.00 Servicios básicos $ 0.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicios de arrendamiento

$ 0.00 $ 14,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$ 0.00 $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de comunicación social y publicidad

$ 0.00 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de traslado y viáticos

$ 0.00 $ 27,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Gastos de Inversión $ 0.00 $ 61,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 61,740.00 Mobiliario y equipo de administración

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$ 0.00 $ 61,740.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vehículos y equipo de transporte

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


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equipos y herramientas Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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