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SU EMPRESAPROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

AÑO

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Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.

Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Realización del Servicio XYZ, Proceso de Producción del Producto ABC, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura y Proceso de Compras.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados.

Responsabilidades: Gerencia: Cliente de la Auditoria.*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Líder.El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.

PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO

ACTIVIDAD RESPONSA BLEFECHA DE

TERMINA CIÓN LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA

1. Revisión del procedimiento general de Auditorias Internas de Calidad.

Estandarizar el proceso de Auditoria a nivel institucional.

Determinando la secuencia de actividades requeridas y los diferentes tipos de auditoria que se realizarían.

2. Selección y evaluación de Auditores.

Determinar candidatos a Auditores.

Al finalizar la Capacitación en Auditorias.

3. Capacitación en Desarrollar las Capacitación externa.

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Desarrollo de Auditorias Internas de Calidad.

competencias necesarias en el desarrollo de Auditorias.

4. Conformación del equipo auditor.

Para garantizar la independencia de criterios con los procesos a auditar.

Planificación en el cronograma de la Auditoria.

5. Revisión y diseño de los formatos de registro para la Auditoria.

Estandarizar la recolección de la información obtenida, la generación de los hallazgos y el informe.

De acuerdo al tipo de auditoria a realizar.

6. Realización del Plan de Auditoria.

Lograr el cumplimiento en la realización de la auditoria.

Utilizar formato de Cronograma de la Auditoria.

7. Realización de la Auditoria

Cumplir con los objetivos organizacionales.

Aplicación de las técnicas de auditoria para obtener la información necesaria de acuerdo al procedimiento establecido.

8. Seguimiento y Revisión de las Acciones preventivas y coyunturales establecidos en los planes de acción.

Verificar la efectividad de los planes de acción derivados de la Auditoria, para

Formato de Seguimiento de los planes de Acción.

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evidenciar la mejora continua.

___________________________________Aprobado: