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ESPECIFICACIÓN Nº
E-ET-0000.00-0000-972-1AL-001
CLIENTE: TODOS
HOJA 1 de 21
PROGRAMA: TODOS -
AREA: GENERAL -
SBS
TÍTULO:
REQUISITO GENERAL DE CALIDAD DE BIENES
PÚBLICO
GQB
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. DESCRIPCIÓN Y/O HOJAS ALCANZADAS
0 A B
C
Emisión original Revisión General
Revisión de las Cláusulas 4.26; 8.1.1; 8.2.1.1 d) e); 8.2.2; 8.3.1 a) b) d); 8.3.3; 8.3.6; 9.1.3; 9.4.2; 9.6; 9.6.1; 9.6.4 d); 10.1 a); 11.2.4; 11.2.5 TABLA 1; 11.3.2; 12.1.1; 12.2; ANEXO II II.6. Cláusulas excluidas 3.9; 4,5; 4.6; 6.1 NOTA; 6.1.3; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 9.1.2 g); 9.2; 9.4.2; 9.6.4 NOTA; 13; 14.5.3; Revisión de las Cláusulas 2,2; 4.13; 6.1.1; 6.1.2; 7.1; 8.2.1.1 a) e d); 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.4.1; 9.6.1; 9.6.2; 10.1 c) f); 11.3.5; Cláusulas añadidas: 7.1.1; 7.1.1.1; 9.1.2.g) h) i) j); 9.1.3.1; 9.2.4; 9.6.1.1; 10.1 NOTA 2; 13.5.3; 13.5.4; ANEXO III; ANEXO IV.
REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F
FECHA 12/12/2018 29/03/2019 05/08/2019 26/05/2020
PROYETO QB QB QB GQB
EJECUCIÓN CSM5, EM1E, RNIU,
CTNR,CTMV CSM5, EM1E, RNIU,
CTNR,CTMV A50O, RNIU,CTNR,
MF84, UT6E A50O, CTNR, BEJZ, UT6E, ES29,
RC9D, CQJ4, UPKG, MF84
VERIFICACIÓN UTE9, UTJ6, TW9O,
SMS8, CTM5 UTE9, UTJ6, TW9O,
SMS8, CTM5 TW9O, UTE9, UTJ6 TW9O, UTJ6
APROBACIÓN CXX6 CXX6 CXX6 CXX6
LAS INFORMACIONES DE ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE LA PETROBRAS, SIENDO PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN FUERA DE SU FINALIDAD.
FORMULARIO PROPRIEDAD DE LA PETROBRAS N-381 REV. L.
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GQB
ÍNDICE
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. REFERENCIAS 3
4. DEFINICIONES, TERMINOLOGÍAS E ACRÓNIMOS 4
5. JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS 7
6. CALIFACÍÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 8
7. METROLOGÍA 8
8. INSPECCION DE FABRICACIÓN 9
9. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA
FABRICACIÓN 12
10. ACTIVIDADES MÍNIMAS DE INSPECCIÓN DE LA
FABRICACIÓN 15
11. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN 16
12. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN 18
13. AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS BIENES 19
ANEXO I – Guía para la Preparación del PIT Anexo
ANEXO II – Preparación de los Registros de Inspección de
Fabricación Anexo
ANEXO III – Término de Imparcialidad e Independencia Anexo
ANEXO IV – Modelos Anexo
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1. OBJETIVO
Esta Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de
calidad que deben cumplirse en el suministro de bienes a PETROBRAS.
2. ALCANCE
2.1. Este documento se aplica a las familias de bienes corporativos de los
segmentos Crítico y Estratégico en las compras directas de PETROBRAS según la
GUÍA DE USO - REQUISITOS DE CALIDAD.
2.2. El presente documento puede complementarse con un requisito suplementario
a esa especificación técnica.
NOTA 1: El GUÍA DE USO - REQUISITOS DE CALIDAD está disponible para su
consulta en la página web de Petronect (www.petronect.com.br).
NOTA 2: El requisito de calidad complementario aplicable a cada familia de
material debe ser consultado en el portal de Petronect.
NOTA 3: La comunicación con el Órgano de Calidad de PETROBRAS debe ser a
través del correo electrónico [email protected].
3. REFERENCIAS
3.1. ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
3.2. ABNT NBR NM ISO 9712 - Ensaio Não Destrutivo - Qualificação e Certificação
de Pessoal
3.3. ABNT NBR 14842 - Critérios para a Qualificação e Certificação de Inspetores
de Soldagem
3.4. ABNT NBR 15218 - Critérios para Qualificação e Certificação de Inspetores de
Pintura Industrial
3.5. ABNT NBR 15523 - Qualificação e Certificação de Inspetor de Controle
Dimensional
3.6. ABNT NBR 15827 – Válvulas industriais para instalações de exploração,
produção, refino e transporte de produtos de petróleo – Requisitos de projeto e
ensaio de protótipo
3.7. ABNT NBR 16278 - Inspeção de Fabricação - Qualificação e Certificação de
Pessoas para o Setor de Petróleo e Gás
3.8. ABNT NBR ISO/IEC 17020 – Avaliação da Conformidade – Requisitos para o
Funcionamento de Diferentes Tipos de Organismos que Executam Inspeção
3.9. ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais Para a Competência de
Laboratórios de Ensaio e Calibração
3.10. ET-0000.00-0000-970-PSQ-001 - Qualificação de Procedimentos e
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Qualificação e Certificação de Pessoas
NOTA1: La edición/revisión de los documentos aplicables al proyecto será la
definida en la documentación del contrato, si no se especifica en la documentación
del contrato, se aplicará la edición/revisión vigente en la fecha de la firma del
contrato.
NOTA2: Las normas de PETROBRAS a las que se hace referencia anteriormente
están disponibles en el sitio web de PETROBRAS (www.petrobras.com.br / Canal
Fornecedor / Normas Técnicas).
NOTA3: Las especificaciones técnicas de PETROBRAS a las que se hace
referencia anteriormente están disponibles en el sitio web de PETROBRAS
(www.petrobras.com.br / Canal Fornecedor / Especificações Técnicas).
4. DEFINICIONES, TERMINOLOGÍAS E ACRÓNIMOS
Las definiciones adoptadas en este documento se presentan en la ABNT NBR
16278. Además, en el presente documento se utilizan los siguientes términos:
4.1. Aprobación de Documentos - AD (Document Approval)
Evento del ciclo de fabricación en el que se requiere la aprobación de un
documento (procedimiento) por parte del Responsable por la Inspección de
Fabricación antes de la ejecución de la actividad respectiva.
4.2. API
American Petroleum Institute.
4.3. API Source Inspector – API SI
Inspector de fabricación certificado por la API.
4.4. Bienes Corporativos
Son los bienes utilizados en el proceso industrial de PETROBRAS cuyo fallo o falta
de ellos puede poner en peligro la seguridad de las personas, las instalaciones y/o
el medio ambiente, influir en el rendimiento operativo y/o comprometer la calidad
del producto final de PETROBRAS. Son bienes sujetos a la inspección de
fabricación.
4.5. Comunicado de Ocorrência de Divergência - COD
Registro de las divergencias técnicas o comerciales entre el proveedor y Petrobras,
con el consiguiente envío de notificación al proveedor de la ocurrencia de
problemas técnicos o de bajo rendimiento, utilizando las herramientas de calidad y
la Norma Internacional de Calidad ISO 9001. Los principales objetivos del COD
son eliminar esas divergencias y evitar que se repitan. Sin embargo, en caso de
que el proveedor no tome las medidas adecuadas, puede dar lugar a la aplicación
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de una sanción administrativa o una descalificación técnica.
4.6. COD Técnico no tratado
Registro de divergencias técnicas sin un Plan de Acción Correctiva (PAC)
aprobado por Petrobras.
4.7. Empresa Compradora
Empresa que compra el bien.
4.8. ET
Especificación Técnica.
4.9. Família de Materiales
Conjunto de materiales similares que, debido a su tamaño, proceso de fabricación y tecnología que intervienen en su producción, son fabricados y/o comercializados por un determinado conjunto de Proveedores. 4.10. Proveedor
Es la empresa que proveerá el activo directamente a PETROBRAS, según el Instrumento Contractual. 4.11. Gerente del Contrato
Empleado de PETROBRAS, responsable ante el Proveedor, de todos los asuntos
contractuales involucrados.
4.12. International Association of Classification Societies – IACS
Asociación internacional de sociedades de clasificación.
4.13. Índice de Calidad de los Proveedores – IQF
Valor, entre el 0 y el 100%, resultante del desempeño del Proveedor después de la
auditoría de calidad de PETROBRAS. Este índice está relacionado con la familia
de materiales y la planta auditada.
4.14. Ítem Crítico
Parte del alcance del suministro cuyo fallo podría causar la interrupción del
funcionamiento, daños al medio ambiente o comprometer la seguridad de las
personas y las instalaciones, tal como se define en el Sistema de Calidad del
Proveedor o en la Norma de Diseño.
4.15. Lote
Se considera un lote el conjunto de unidades que pertenecen a la misma carrera y
al mismo set up de mecanizado de productos (cuando proceda) que se
inspeccionará para comprobar el cumplimiento de los requisitos de aceptación..
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4.16. Punto de Monitoreo (Monitoring Point – MP)
Seguimiento de un proceso continuo de fabricación o inspección en el ciclo de
fabricación del Proveedor cuando no sea necesario que éste convoque al
Responsable por la Inspección de Fabricación, pero éste podrá acompañarlo con
la frecuencia que considere necesaria para verificar su ejecución de acuerdo con
los procedimientos y requisitos contractuales.
4.17. Organismo de Inspección Acreditado - OIA
Empresa de tercera parte acreditada para proporcionar servicio de inspección de
fabricación según la ABNT NBR ISO 17020 Tipo A.
4.18. Organización
Corporación que participa en la cadena de suministro del bien o servicio objeto del
contrato y que está sujeta a los requisitos contractuales, ya sea como Proveedor o
Subproveedor.
4.19. Organismo de Auditoría
Un organismo interno a la estructura organizativa de PETROBRAS designado
formalmente para auditar la calidad de los bienes y el servicio de inspección.
4.20. Orden de Compra
Es un documento creado para el suministro de bienes y servicios asociados a
determinados valores, términos y condiciones.
4.21. Plan de Acción Correctiva
Plan preparado por el Proveedor en el que se comunican las medidas correctivas
relacionadas con la identificación de la causa fundamental de una no conformidad,
que se aplicará en su Sistema de Gestión de la Calidad.
4.22. Proceso Especial
Un proceso en el que la conformidad del producto resultante no puede verificarse
de forma fácil o económica, por ejemplo, la soldadura, la forja, la fundición, etc.
4.23. Calificación Técnica
Proceso de evaluación técnica documental y/o in situ de un proveedor de bienes o
servicios basado en un conjunto de requisitos e indicadores, a fin de evidenciar su
capacidad técnica y de fabricación, su tradición de suministro y las
homologaciones y certificaciones específicas de un determinado servicio o bien
que se esté evaluando.
4.24. Informe de No Conformidad (RNC)
Registro de inspección emitido por el Sistema de Calidad de la Organización de
acuerdo con los preceptos de la ABNT NBR ISO 9001.
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4.25. Reporte Informativo - Registro de No Conformidad (RI-RNC)
Registro de inspección emitido por el Inspector de Fabricación para informar de
cualquier desviación de los requisitos contractuales observada durante el proceso
de fabricación no identificada por el Control de Calidad del Proveedor. Se debe
emitir para el rechazo de los eventos de inspección intermediarios.
NOTA: Este registro de inspección no sigue los preceptos de la ABNT NBR ISO
9001. La Organización debe proporcionar los tratos de no conformidad para
responder al contratista de acuerdo con el Sistema de Calidad implementado.
4.26. Requisito de Calidad Complementario
Documento emitido por PETROBRAS que complementa y superpone este
Requisito General de Calidad para las familias de materiales especificados en él.
NOTA: Las familias de los materiales y sus requisitos complementarios están
disponibles en el Portal de Petronect.
4.27. Responsable por la Inspección de Fabricación - RIF
RIF es la persona física o jurídica designada y capacitada para coordinar, planificar
y ejecutar la inspección de la fabricación. En el caso del proveedor obligado a
contratar un Organismo de Inspección, el RIF es el propio Organismo de
Inspección contratado. En el caso de que el proveedor sea liberado de contratar al
Organismo de Inspección, la función de RIF se asigna normalmente al sector de
calidad del proveedor.
4.28. RM - Requisición de Material
Documento de PETROBRAS que describe el alcance del suministro.
4.29. Servicio de Inspección
Servicio prestado por un órgano de inspección independiente en la ejecución de
las actividades de inspección de la fabricación.
4.30. Subproveedor
Es la empresa elegida y calificada por el Proveedor para suministrar el bien o los
componentes del bien y/o prestar servicios.
5. JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS
Cuando no se especifica en el contrato, los documentos siguen la jerarquía que
figura a continuación en orden descendente:
1. Requisiciones de materiales (RM), Especificaciones técnicas (ET), Hojas de
datos (FD), Dibujos (DE), circulares, Normas técnicas y otros documentos del
proceso de licitación;
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2. ET de Requisitos de Calidad Complementarios;
3. ET de Requisito general de calidad.
En caso de conflicto entre los requisitos de los documentos contractuales, el
Proveedor emitirá una solicitud de aclaraciones al Administrador de Contratos de
PETROBRAS.
6. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL
6.1. Certificación del inspector (no obligatoria)
6.1.1. Se recomienda que las actividades de soldadura, control dimensional,
ensayos no destructivos y pintura sean realizadas por inspectores certificados
por el Sistema Nacional de Calificación y Certificación de Personal (SNQC), en
cumplimiento de las normas de calificación y certificación que se enumeran a
continuación:
a) Inspección de Soldadura: ABNT NBR 14842
b) Inspección de Control Dimensional: ABNT NBR 15523
c) Inspección de Ensayos No Destructivos: ABNT NBR NM ISO 9712
d) Inspección de Pintura: ABNT NBR 15218
6.1.2. Se recomienda que las certificaciones de los inspectores extranjeros
cumplan los requisitos de equivalencia de ET-0000.00-0000-970-PSQ-001.
7. METROLOGIA
7.1. Los instrumentos de prueba y de medición utilizados, que tienen obligaciones
de rastreabilidad, se calibrarán en laboratorios acreditados de conformidad con la
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, según el alcance del servicio de calibración
realizado.
7.1.1. Los instrumentos de prueba y medición utilizados podrán calibrarse en
laboratorios no acreditados (internos y externos), siempre que estos laboratorios
tengan un patrón trazable a la Red Brasileña de Calibración o a los sistemas de
acreditación del país de origen.
7.1.1.1. Cuando se utilicen laboratorios no acreditados por la ABNT NBR
ISO/IEC 17025, los procedimientos deberán cumplir plenamente las normas
aplicables para el ensayo y/o la calibración.
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8. INSPECCION DE FABRICACIÓN
8.1. General
8.1.1. El Proveedor contratará a la OIA, salvo cuando esté exento de la
contratación en virtud del párrafo 8.3, en cuyo caso mantendrá un RIF para realizar
y registrar todas las actividades de inspección de la fabricación requeridas.
Nota: Si el Proveedor es un Revendedor/Distribuidor, la OIA puede ser contratada
por el Fabricante.
8.1.1.1. El OIA o el RIF, según el caso, se responsabilizan de la liberación
del bien, a través de la emisión/aprobación de CLM. El CLM no estará sujeto
a la aprobación del área de Calidad de Bienes de Petrobras.
8.1.2. La contratación del Servicio de Inspección no exime al Proveedor de la
responsabilidad por la calidad de los bienes suministrados, incluidos los artículos
adquiridos a los Subproveedores.
8.1.3. La responsabilidad de planificar y ejecutar la inspección de la fabricación se
asigna siempre a un OIA, salvo cuando se disponga en el punto 8.3 que el OIA
puede ser sustituido por un RIF.
8.1.4. El Proveedor se responsabiliza de transmitir todas las especificaciones
técnicas contractuales al Responsable por la Inspección de Fabricación para que
realice las comprobaciones necesarias para certificar la conformidad de los bienes
suministrados con lo establecido en el instrumento contractual.
8.1.5. Este requisito general de calidad y el requisito complementario de calidad,
cuando proceda, formarán parte del alcance del contrato entre el proveedor y la
OIA/RIF.
8.2. Requisitos del Servicio de Inspección de la Fabricación
8.2.1. El servicio de inspección de la fabricación debe ser realizado por un
organismo de inspección independiente acreditado de acuerdo con la ABNT NBR
ISO/IEC 17020 Tipo A contratado por el proveedor.
8.2.1.1. En caso de que no se disponga de la acreditación de los
Organismos de Inspección según la ABNT NBR ISO/IEC 17020 Tipo A en el
ámbito de la Inspección de la Fabricación, al contratar el Servicio de
Inspección, el Proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las premisas
que figuran a continuación:
a) Certificación del Organismo de Inspección según la ABNT NBR ISO 9001
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vigente, cuyo alcance debe ser la Inspección de la Fabricación o ser una
empresa certificadora de sistemas de calidad, según la ABNT NBR ISO
9001, o la clasificación naval, miembro de la IACS (International Association
of Classification Societies);
b) Firma de un Término de Imparcialidad (ANEXO III) e Independencia entre
el Proveedor y el Órgano de Inspección en virtud de la ABNT NBR ISO/IEC
17020;
c) Disponibilidad de Inspector de Fabricación, certificado de acuerdo con la
ABNT NBR 16278 o API SI en las modalidades aplicables al alcance de la
inspección. Otras certificaciones similares, emitidas por entidades
independientes, reconocidas internacionalmente, se someterán a la
aprobación previa del Departamento de Calidad de Bienes de
PETROBRAS;
8.2.2. El Proveedor conservará los registros de inspección originales o electrónicos
en sus archivos por lo menos durante 5 años.
8.2.3. Los registros de inspección emitidos por el inspector de fabricación deben
ser preparados de acuerdo con la sección 12, identificados y firmados.
8.2.3.1. La identificación del profesional debe contener, como mínimo, el
nombre completo, las certificaciones, el número de registro en la entidad
certificadora y la empresa a la que está vinculado.
8.2.4. El inspector de fabricación emitirá un CLM para atestiguar la conformidad
del bien con los requisitos contractuales.
8.3. Desobligación de la Contratación de un Organismo de Inspección
Acreditado por Familia de Material 8.3.1. El Proveedor podrá ser eximido de la contratación de una OIA según lo
dispuesto en los puntos 8.1 y 8.2, siempre y cuando se cumplan plenamente los
criterios que figuran a continuación:
a) Promedio de IQF igual o superior al 97,0% para las 3 últimas auditorías
completas o mientras el proveedor no tenga dicho promedio:
i. Certificado de monograma API ativo para o objeto de fornecimento ou
caso não exista, certificado API Spec Q1 ativo, ou;
ii. Certificado emitido por un miembro de la Sociedad de Clasificación Naval
de la IACS para el objeto de suministro, o;
iii. Certificado según el Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) según
ASME para el objeto de suministro, o;
iv. Certificado de acuerdo con la ABNT NBR 15827 para el objeto de
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suministro;
b) No hay COD - Técnico no tratado;
c) Inexistencia de RI-RNC o CRM que hayan reportado Inconformidades graves o
muy graves en los últimos 12 meses;
d) Pueden preverse criterios específicos en el Requisito de Calidad
Complementaria aplicable a la familia de materiales respectiva.
8.3.2. La desobligación de contratar a un OIA requiere el mantenimiento de RIF,
que debe proceder con todas las actividades y registros de Inspección de la
Fabricación requeridos.
8.3.3. El RIF definido debe emitir/aprobar el CLM en el momento de la liberación
de la mercancía y otros registros de la Inspección de Fabricación.
8.3.4. La dispensa de la contratación del OIA se aplica a la familia de materiales
objeto de la auditoría y a la planta auditada y será formalizada por la Gerencia de
Calidad de Mercancías de PETROBRAS a solicitud previa del Proveedor a través
del canal de comunicación de la Nota 3 del ítem 2.2 del presente documento.
8.3.5. Esta liberación de la contratación de OIA no exime al Proveedor de emitir los
documentos, ejecutar y registrar las inspecciones y reuniones requeridas por este
Requisito de Calidad, así como el Requisito de Calidad Suplementario, que debe
ser incluido en el Sistema de Calidad y estar disponible para ser auditado en
cualquier momento.
8.3.6. Después de obtener esta renuncia, el Proveedor debe mantener las
premisas anteriores para su mantenimiento. Si pierde uno de los supuestos antes
mencionados, este último debe contratar a OIA dentro de los 30 días, a su cargo
exclusivo, durante el cual cualquier entrega debe ser aprobada por el gerente de
contratos de PETROBRAS.
8.3.7. Si el Proveedor obtiene un IQF de menos del 90.0% en auditorías
posteriores a la obtención de la liberación, debe contratar a OIA dentro de los 30
días, a su cargo exclusivo, durante los cuales cualquier entrega debe ser aprobada
por el gerente de contrato de PETROBRAS.
8.3.8. Si el Proveedor obtiene un IQF entre el 90.0% y el 96.9% en las auditorías
posteriores a la obtención de la liberación, el Proveedor tendrá un período de 180
días para adaptar su Sistema de Calidad, es decir, obtener un IQF mayor o igual al
97.0% en la siguiente auditoría de calidad de los bienes. Si no se obtiene un IQF
superior al 97,0%, el mismo deberá contratar una OIA, a su cargo exclusivo, en un
plazo de 30 días, sin perjuicio de las condiciones contractuales, incluso si el
Proveedor cumple con los puntos 8.3.1.a)i, o 8.3.1.a)ii, 8.3.1.a)iii o 8.3.1.a)iv.
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9. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA FABRICACIÓN
9.1. Plane de Inspección e Prueba - PIT
9.1.1. Los Planes de Inspección y Prueba (PIT) deben ser preparados por el
Proveedor y deben cumplir con los Requisitos de Calidad y otros documentos
definidos en el contrato y/o orden de compra, incluyendo todos los procesos de
producción, instalación y servicios asociados con el suministro. En el Anexo I se
presenta una guía para preparar el PIT con el fin de ayudar en su preparación.
9.1.2. Los Planes de Inspección y Prueba deben ser desarrollados para cumplir
con las siguientes directrices:
a) Descripción de las actividades de inspección y de control a lo largo del proceso
de fabricación, incluidas las realizadas en los subproveedores, indicando las
verificaciones que deben realizarse, el tipo y el alcance de los exámenes,
pruebas y ensayos;
b) Identificación del tipo de participación (verificación de documentos, punto de
vigilancia, punto de observación y punto de espera) del fabricante y del
responsable por la inspección de fabricación a lo largo del ciclo de fabricación;
c) Indicación de la calificación y certificación requeridas para el personal que
realiza la inspección, las pruebas, la verificación y los procesos de producción
especiales;
d) Indicación de los procedimientos, especificaciones técnicas y normas
aplicables a cada actividad y nivel de calidad de referencia (API PSL2, por
ejemplo);
e) Indicación de los documentos que deberá aprobar el Responsable por la
Inspección de Fabricación, tal como se define en este Requisito General de
Calidad y Complementario, cuando proceda;
f) La indicación del criterio de aceptación aplicable a todas las características y
requisitos de calidad de cada actividad, según lo establecido en los
procedimientos, especificaciones técnicas y normas aplicables;
g) Indicación de los componentes críticos que forman parte de los circuitos
presurizados. También incluirá como críticos aquellos que interfieran con la
operabilidad, el mantenimiento, la seguridad y la vida útil del producto.
h) Indicación de la categorización y clasificación del equipo según la norma de
proyecto, la Norma Reguladora (NR) y la documentación contractual. Se
consideran equipos con requisitos especiales: servicio con H2, H2S, letal,
tóxico, revestido, con tratamiento térmico de alivio del estrés y control de la
tenacidad.
i) Contemplar el control dimensional de las cuotas críticas de los componentes,
incluyendo, al menos, las cuotas normalizadas en la norma de construcción, el
diseño del fabricante y cuando lo especifique el cliente.
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j) Prueba de calificación y/u homologación del bien o de sus componentes con la
aprobación del organismo y/o área responsable.
9.1.3. El Plan de Inspección y Pruebas debe ser aprobado por el Responsable por
la Inspección de Fabricación.
9.1.3.1. El RIF estará exento de aprobar la PIT para nuevas órdenes de
compra cuando el PC tenga los mismos requisitos y documentos
contractuales (excepto el RM) que otras PIT aprobadas en evaluaciones
anteriores por el mismo RIF.
9.2. Procedimientos de ejecución, inspección y prueba
9.2.1. Se someterán a su aprobación los procedimientos que el Responsable por
la Inspección de Fabricación considere críticos.
9.2.2. El Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS puede solicitar, en
cualquier momento, la presentación de procedimientos considerados críticos.
9.2.3. 9.2.3 El Responsable por la Inspección de Fabricación se asegurará de que
los procedimientos considerados críticos para el suministro cumplan los requisitos
de calidad y otros requisitos técnicos contractuales. Esta verificación se incluirá
como actividad en el PIT y se registrará en el Reporte de Inspección.
9.2.4. Devem ser adotados procedimentos para manuseio, processamento e armazenamento de materiais, tais como: aço inoxidável, aleaciones metálicas de níquel, titânio y sus aleaciones, de forma a evitar o risco de contaminação. 9.3. Calificación de los Procedimientos
Cuando se especifique, los procedimientos deben ser calificados por un profesional
certificado para la actividad.
9.4. Inspección por Muestreo
Cuando no esté establecido en el requisito de calidad complementaria, las
especificaciones técnicas o las normas aplicables, la inspección de fabricación por
muestreo debe ser definida previamente por el RIF en la reunión de la PIM y
descrita en los informes de inspección.
9.5. Reunión de Preinspección (PIM - Pre-Inspection Meeting)
9.5.1. Se celebrará una Reunión de Preinspección (Pre-Inspection Meeting - PIM)
ESPECIFICACIÓN Nº
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con la participación del Responsable por la Inspección de Fabricación y del
Proveedor antes del primer evento previsto en el PIT.
Nota 1: Se recomienda que el PIM se mantenga antes del inicio de la fabricación.
Nota 2: El PIM puede acercarse a una o más órdenes de compra o contratos.
9.5.1.1. El proveedor estará dispensado de la PIM para las nuevas órdenes
de compra cuando el PC tenga los mismos requisitos y documentos
contractuales (excepto RM) que otros PC cubiertos en la PIM anterior y sea
el mismo RIF. El proveedor debe registrar este alcance.
9.5.2. La participación del Órgano de Calidad de las Mercaderías será a discreción
de PETROBRAS y se le notificará con una antelación mínima de 10 días naturales
para los suministros nacionales y de 30 días naturales para los internacionales.
9.5.3. El orden del día y el proyecto de actas del PIM se distribuirán para que los
participantes hagan comentarios cuando se convoque la reunión.
9.5.4. El PIM incluirá al menos los siguientes objetivos:
a) Presentación del organigrama, los canales de comunicación y los contactos y
responsabilidades de las partes implicadas;
b) Presentación del Responsable por la Inspección de Fabricación, incluyendo la
certificación de los profesionales implicados;
c) Ratificación del alcance del suministro y de los requisitos técnicos aplicables;
d) Establecimiento de plazos (notificaciones, asistencia a la inspección, emisión
de registros, etc.), flujo de comunicación y convocatoria de inspección;
e) Aclaración de dudas sobre los requisitos técnicos de fabricación y cualquier
desviación de la documentación técnica;
f) Planificación de la fabricación, el montaje y las pruebas, incluidos los
subproveedores;
g) Presentación del Plan de Inspección y Pruebas (PIT) - definir la participación
de las partes en relación con las etapas de fabricación, informar a los
Subproveedores, los certificados/informes y pruebas que deben incluirse en el
PIT y los tipos de intervenciones que debe realizar (AD, HP, WP, RD y MP) la
Responsable por la Inspección de Fabricación y la Sociedad de Clasificación;
h) Definir los procedimientos que se analizarán en relación con el cumplimiento
de los requisitos contractuales;
i) Sistemática de registro y tratamiento de la No Conformidad;
j) Aclaración de los requisitos de cumplimiento de la normativa, los legales
(normas reglamentarias) y los de la organización;
k) Disponibilidad de registros de calidad durante la fabricación para el equipo de
ESPECIFICACIÓN Nº
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inspección;
l) Presentación de las directrices sobre SMS adoptadas en la fábrica;
m) Presentación de las directrices sobre seguridad de la información adoptadas en
la fábrica, incluidas las restricciones sobre el registro fotográfico (OBS: el
Responsable por la Inspección de Fabricación debe tener autorización para
registrar fotográficamente los bienes inspeccionados);
n) Presentación de todos los documentos y registros que evidencien la aceptación
de las desviaciones de los requisitos técnicos y concesiones firmadas entre el
Administrador del Contrato de PETROBRAS y el Proveedor, desde la etapa de
propuesta;
o) Definición de criterios para la inspección de muestras, cuando proceda.
10. ACTIVIDADES MÍNIMAS DE INSPECCIÓN DE LA FABRICACIÓN
10.1. A continuación, se definen las actividades mínimas que debe realizar el
Responsable por la Inspección de Fabricación y deben complementarse de
acuerdo con los respectivos Requisitos de Calidad y el PIT aprobado:
a) Análisis y aprobación del Plan de Inspección y Pruebas;
b) Aprobación de documentos según lo previsto en los Requisitos de Calidad;
c) Verificación de los certificados de las materias primas y de los registros de
calidad (informe de conformidad del producto en el que se enumeran las
pruebas, ensayos e inspecciones realizadas, etc.);
d) Verificación de la mano de obra, métodos y procesos de fabricación, controles
y pruebas intermedias;
e) Testimonio de pruebas hidrostáticas y/o neumáticas, funcionales y/o de
desempeño, cuando proceda;
f) Realización de la inspección visual y testificación del examen dimensional final;
g) Verificación del libro de datos y de la documentación técnica;
h) Emisión de registros de inspección;
i) Identificación, conservación y embalaje.
NOTA 1: El RIF debe evaluar su participación durante la fabricación, párrafo d),
considerando la complejidad del bien y el proceso de fabricación.
NOTA 2: Los modelos presentados en el Anexo IV contemplan las actividades
mínimas de inspección de la fabricación de bombas, compresores alternativos,
compresores centrífugos, compresores de tornillo rotativo, cajas de engranajes y
turbinas de vapor.
10.2. El RIF detallará su participación en las actividades de fabricación en el
momento de la aprobación del PIT a fin de asegurar la conformidad de la propiedad
con la documentación contractual.
ESPECIFICACIÓN Nº
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11. EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO
11.1. Todas las actividades de Inspección de la Fabricación requeridas en el PIT
aprobado deben ser indicadas en los Registros de Inspección emitidos por
el Responsable por la Inspección de Fabricación.
11.2. Tratamiento de No Conformidad
11.2.1. Al recibir un RI-RNC o CRM, el Proveedor abrirá un RNC en formato
propio, de acuerdo con el Sistema de Calidad implementado, para tratar las
desviaciones señaladas en el RI-RNC o CRM.
11.2.2. Al emitir el RI-RNC o el CRM, el Responsable por la Inspección de
Fabricación indicará el grado de desviación en Leve, Medio, Grave o Muy Grave,
de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1.
11.2.3. Al emitir un RNC, el Proveedor indicará el grado de desviación en Ligero,
Medio, Grave o Muy Grave, según los criterios establecidos en la Tabla 1.
11.2.4. Todos los RNC clasificados como Graves o Muy Graves serán enviados
inmediatamente al Administrador del Contrato y a la Agencia de Calidad de Bienes
de PETROBRAS.
11.2.5. El Proveedor enviará al Organismo de Calidad de Bienes de
PETROBRAS las medidas correctivas para los RNC indicados en el punto 11.2.4
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su emisión, así como el resultado de las
medidas correctivas.
Tabla 1: Matriz para indicar el grado de desviación detectado.
Grado de
deviación Característica de la No Conformidad
Leve La no conformidad con el Sistema de Calidad del Proveedor, cuya implicación no afecta al rendimiento del equipo, y puede afectar al plazo contractual, o generar una reinspección.
Médio La no conformidad observada en el Equipo, con la posibilidad de corrección prevista en el Documento/Normativa contractual, que puede implicar en el plazo, o generar una reinspección.
Grave No conformidad del equipo, con calidad intrínseca comprometida, rendimiento del equipo y sin la posibilidad de corrección prevista en el Documento/Norma contractual, lo que puede afectar al plazo contractual, o generar una reinspección.
Muy Grave El incumplimiento relacionado con la actitud de mala fe, la adulteración de documentos o de la identificación de componentes por parte del Proveedor.
ESPECIFICACIÓN Nº
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11.3. Documentación Técnica de Fabricación - Data Book
11.3.1. Todos los documentos que componen el libro de datos deben contar con
la aprobación del Proveedor, que se acreditará mediante identificación y firma. La
aprobación del Proveedor puede demostrarse mediante sistemas electrónicos que
garanticen la trazabilidad y la confiabilidad.
11.3.2. El Proveedor proporcionará un data book que contenga todos los
documentos previstos en el PIT y la documentación técnica aplicable.
11.3.3. La verificación y aprobación de la sección de calidad y fabricación del
libro de datos por parte del Responsable por la Inspección de Fabricación debe
realizarse antes de que el equipo salga de la fábrica y figurar como punto de
espera en el PIT. El Responsable por la Inspección de Fabricación debe certificar
todos los documentos verificados mediante identificación y firma o mediante
sistemas electrónicos que garanticen la trazabilidad y la confiabilidad.
11.3.4. A lo largo del proceso de fabricación, el Proveedor mantendrá a
disposición del Responsable por la Inspección de Fabricación todos los registros
de calidad y las inspecciones realizadas en las etapas anteriores, según lo
dispuesto en los Planes de Inspección y Prueba.
11.3.5. Los certificados de la materia prima serán los del origen (acería, forja,
fundición, etc.). Se aceptarán certificados de revendedores y distribuidores siempre
que vayan acompañados de los certificados de origen. En caso de que no se
disponga de esos certificados, se aceptarán pruebas de calificación del material
mediante el testimonio del Responsable por la Inspección de Fabricación y la
emisión de un informe técnico sobre la compatibilidad del material por el proveedor.
11.4. Acceso de los Inspectores al Alcance del Suministro de Material
11.4.1. El Proveedor garantizará el libre acceso del Responsable por la
Inspección de Fabricación a todos los componentes e instalaciones de fabricación
relacionados con el suministro o la fabricación de los bienes, siempre que lo
solicite.
11.4.2. El Inspector de Fabricación tendrá libre acceso, en cualquier momento, a
todas las zonas de fabricación en las que se realicen actividades de fabricación e
inspección del objeto de suministro.
11.4.3. El Responsable por la Inspección de Fabricación debe estar autorizado
para obtener registro fotográfico de los bienes inspeccionados. En caso de que se
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restrinja el uso de cámaras por parte de terceros en las plantas, el Proveedor
proporcionará el registro fotográfico requerido al RIF.
12. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN
12.1. El Responsable por la Inspección de Fabricación emitirá registros de
inspección (RI, RI-RNC, CLM o CRM) de los sucesos seguidos y documentos
verificados o aprobados, como se indica en el PIT, según el tipo de intervención
definido (AD, HP, WP, RD y MP).
12.1.1. Los registros de inspección de CLM, CRM y RI-RNC deben ser emitidos a
más tardar siete días naturales después de la finalización del evento de inspección.
12.2. Una vez completadas todas las etapas de la Inspección de Fabricación con
resultados satisfactorios, el RIF expedirá el CLM, según el modelo descrito en el
anexo II, atestiguando la conformidad del equipo con la documentación técnica
contractual.
12.3. Los Registros de Inspección (RI, RI-RNC, CRM y CLM) deben contener al
menos la siguiente información:
a) Número de informe;
b) Número de la orden de compra o del pedido;
c) Artículo de pedido u orden de compra;
d) Cantidad inspeccionada;
e) Fecha o período del evento de inspección;
f) Identificación del Proveedor y del fabricante, en el caso del Subproveedor
(CNPJ);
g) Objetivo;
h) Descripción, identificación y trazabilidad del bien y sus componentes
inspeccionados (etiqueta, número de serie, etc.);
i) Documentos de referencia utilizados en la inspección;
j) Lista de anexos;
k) Etapa(s) del PIT;
l) Descripción de las actividades desarrolladas y parámetros evaluados;
m) Fase de fabricación (antes, durante o después de la fabricación);
n) Parecer de la inspección realizada: satisfactoria o insatisfactoria;
o) Notas generales, en caso de aclaraciones adicionales;
p) Identificación del Responsable por la Inspección de Fabricación, incluyendo
la firma, el número de registro en el organismo de certificación, el nivel y la
modalidad de certificación;
q) Identificación de la persona encargada de la Calidad de los Proveedores,
incluida la firma, que certifique la recepción del registro emitido;
r) Lista de distribución del informe;
ESPECIFICACIÓN Nº
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s) Lugar de realización de la actividad;
t) Característica de no conformidad (sólo RI-RNC y CRM);
u) Registros fotográficos.
NOTA: Característica de No Conformidad: al emitir un RI-RNC o CRM, el Inspector
de Fabricación debe indicar el grado de desviación detectado en leve, media,
grave o muy grave, como se establece en la Tabla 1.
12.3.1. El ANEXO II contiene una guía para la preparación de los registros de
inspección de la fabricación.
13. AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS BIENES
13.1. General
13.1.1. Durante el suministro de los bienes, el Organismo de Calidad de los
Bienes de PETROBRAS podrá realizar auditorías presenciales, en las
instalaciones de los Proveedores y Subproveedores, o a distancia, en las
instalaciones de PETROBRAS, mediante el análisis de la documentación técnica
enviada por el Proveedor, a fin de verificar la conformidad del sistema de gestión
de la calidad, el proceso de fabricación, el producto y los registros emitidos por el
Responsable por la Inspección de Fabricación.
13.1.1.1. El Organismo de Calidad de los Bienes de PETROBRAS
comunicará la auditoría que se realizará con 30 días naturales de
anticipación, junto con la lista de documentos que se pondrán a
disposición dentro de los 10 días naturales siguientes a la
comunicación. El incumplimiento de los plazos mencionados
constituirá un incumplimiento de contrato, sujeto a la imposición
de multa.
13.1.1.2. Durante la auditoría, la Organización pondrá a disposición del
equipo de auditoría un local apropiado para que permanezca, con
un ambiente climatizado y una red de datos.
13.1.2. El Organismo de Calidad de Bienes de PETROBRAS se reserva el
derecho de auditar, en cualquier momento, la aplicación y el mantenimiento de los
requisitos definidos en este documento en los Proveedores, Subproveedores,
Empresas de Inspección e Inspectores de Manufactura que participen en el
suministro.
13.1.3. La frecuencia de las auditorías será definida por el Órgano de Calidad de
Bienes de PETROBRAS, considerando, entre otros aspectos, la criticidad de los
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bienes para la operación, la complejidad del proceso de fabricación, la historia del
Proveedor y el mercado donde opera, la ocurrencia de fallas en el campo, el
proyecto pionero y el suministro sin precedentes.
13.1.4. La auditoría de calidad de los bienes de los Subproveedores será
supervisada por el representante del Proveedor.
13.1.5. La auditoría podrá realizarse en las instalaciones del respectivo fabricante
o fabricantes cuando el proveedor esté clasificado como revendedor.
13.2. Responsabilidad de la auditoría de la calidad de los bienes La Gerencia de Calidad de Bienes de PETROBRAS se encargará de planificar y
realizar in situ y/o a distancia, en el Proveedor y Subproveedor, las verificaciones
de cumplimiento en relación con los requisitos contractuales durante el suministro
de los bienes.
13.3. Alcance de la Auditoría de la Calidad de Bienes
La Auditoría de la Calidad de los Bienes del Proveedor y Subproveedor debe considerar los siguientes aspectos:
13.3.1. Sistema de Gestión de la Calidad: verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización, así como de los requisitos de la ABNT NBR ISO 9001.
13.3.2. El Proceso de Fabricación de los Bienes: verificación de la conformidad con los requisitos contractuales en el proceso de fabricación de los bienes, tales como procedimientos de fabricación, inspección y pruebas, actas de las reuniones de calidad, registros de inspección y pruebas generadas a lo largo de la fabricación, entre otros documentos requeridos por los Requisitos de Calidad.
13.3.3. Producto final: verificación de la conformidad con los requisitos contractuales del bien terminado.
13.3.4. Responsable por la inspección de Fabricación: verificación del
cumplimiento de este requisito de calidad y del requisito de calidad suplementario
(cuando proceda), como la expedición de registros de inspección, el seguimiento
de los acontecimientos de la fabricación y la actuación con independencia e
imparcialidad.
13.4. Realización de la Auditoría de Calidad de los Bienes
13.4.1. El Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS celebrará una reunión de apertura el primer día de la auditoría, con la participación del equipo de auditoría y los representantes de Calidad de los Proveedores.
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13.4.2. Durante la auditoría, la Organización objeto de la auditoría designará un coordinador para que proporcione toda la documentación solicitada, pruebas de cumplimiento de cada elemento de verificación y facilite los recursos necesarios para que el equipo de auditoría verifique el cumplimiento de los requisitos contractuales.
13.4.3. Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS celebrará una reunión de
Clausura de la auditoría con la presencia del equipo auditor y los representantes de
Calidad de la Organización, en la que se informarán los puntos de mejora y las No
Conformidades observadas en cada fase.
13.5. Registros de Auditoría de la Calidad de los Bienes 13.5.1. Al final de la reunión de clausura, se levantará un acta en la que se
informará de los puntos de mejora, las observaciones y las faltas de conformidad
identificadas en cada fase, para que la firmen todos los participantes.
13.5.2. El informe de auditoría, que contiene las conclusiones del equipo de
auditoría, incluido el IQF, con las pruebas respectivas, se remitirá al Proveedor
dentro de los 15 días naturales siguientes a su conclusión.
13.5.2.1. El proveedor, tras recibir el informe de auditoría, puede presentar
un recurso ante el Departamento de Calidad de Bienes de
PETROBRAS.
13.5.3. En caso de que el Proveedor obtenga un promedio de IQF inferior al
80,0% en las 3 últimas auditorías completas, se establecerá un procedimiento de
descalificación técnica.
13.6. Control y Seguimiento de las No Conformidades
13.6.1. La Organización presentará al Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS un Plan de Acción Correctiva para mitigar todas las No Conformidades observadas en la auditoría dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción del informe final de la auditoría.
13.6.2. El Plan de Acción Correctiva contendrá las medidas propuestas, su alcance, los plazos de aplicación y los centros de coordinación de la Calidad del Proveedor responsables de cada medida propuesta.
13.6.3. El Plan de Acción Correctiva se someterá al análisis y aprobación del Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS, que emitirá una respuesta en un plazo de 15 días naturales. 13.6.4. PETROBRAS podrá verificar la eficacia del Plan de Acción Correctiva aplicado en cualquier momento.
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ANEXO IV
Modelos
Los modelos presentados en este anexo contemplan las actividades mínimas de inspección de fabricación de bombas, compresores alternativos, compresores centrífugos, compresores de tornillo rotativo, cajas de engranajes y turbinas de vapor.
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