Planeacion de productoPLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTOFECHA DE ACTUALIZACION 2010-04-12PROCESOTIPO DE PROCESOACTIVIDADPARAMETROS A CONTROLARMETODO DE CONTROLRECURSOSDOCUMENTOSCOMERCIALOPERATIVOContacto con el clienteCliente Tipo de Producto Precio Cantidad de perfiles Se realiza contacto con el cliente parala entrega de muestras y presentacin del productoO-CM-P01 Procedimiento comercial PedidoEjecutivos de ventas Brochure Listado de preciosListado de preciosOPERATIVORevisin del pedidoSe verifica el tipo de cliente (antiguo o nuevo) Estado de cartera (cliente antiguo) Solicitud de crdito (cliente nuevo)EmbalajePrecios CantidadesReferenciasCodigo del pedidoVisual Lista de precios Sistemas Verificacin de referencias (Cliente Nuevo)Gerente de ventasEncargado de verificacin de carteraInformacin actualizada ComputadorListado de precios Listado de clientes PresupuestoOPERATIVOManejo de quejas y reclamosRecepcin de quejas y reclamosDeterminacin de tipo de queja o reclamoCalidadServiciodevolucionesO-CM-P02F01 Quejas y reclamosTelefonico Personal ( ejecutivos de ventas) Encargado de quejas y reclamosO-CM-P02F01OPERATIVOSeguimiento de quejas y reclamos y comunicacin de las acciones tomadas al clienteAcciones tomadas de acuerdo al tipo de queja o reclamo correctiva preventiva Acuerdo con el clienteO-CM-P02F01 Formato de quejas y reclamos O-CC-P04F01Ilistado de devolucionesInformacin Encargado de quejas y reclamos TelefonoDocumentosO-CM-P02F01 O-CC-P04DESPACHOS Y FACATURACIONOPERATIVORecpecin de pedidosPedido Aprobacin de pedido Consecutivo Cantidad Referencias EmbalajeVisual sistemasComputadorMensajero Coordinador de alistamientoFGV001/O-CM-P01F01OPERATIVOEntrega de documentos de pedido a Coordinador de alistamiento y deteminacin del pedido (pendiente o hay existencias para la envio)Pedido Cantidad Referencias EmbalajePedido Inventarios OfimticaSistemas (ofimtica)Coordinador de alistamiento Documentacin (informacin)OfimticaOPERATIVOFacturaracin de pedido (generar formularios y fatura)Aprobacin del Pedido (firmas) Pedido:Cantidad Referencias Precios Clientecodigo de clienteConsecutivo de facturaVisualPrograma de Ofimtica Lista de preciosFacturadorPrograma de Ofimtica Informacin actualizadaFactura Remisin Lista de preciosOPERATIVOProgramar y coordinar entrega de pedidoRutasDa de entrega Cliente Factura y remisin TransportePedido Mapa de bogotaCoordinadora de despachosInformacin TransporteFacturaRemisin Ofimtica Mapa de bogotaPRODUCCIN EXTRUSIONOPERATIVOProgramacin de produccinPrograma de inventarios (ofimtica)Stcck minimos y mximos Pedidos pendientesReferencia de moldes para produccin Cantidad de materia prima e insumos necesarios para realizacin de produccinSistemas Modulo de inventarios de ofimtica y listado de stocks mnimos y mximos Pedidos pendientes Listado de parmetros de produccin ExtrusinInformacin Sistemas (programa Ofimtica)Correo elctronico Materia PrimaMoldeO-PP-P01OPERATIVOCambio de moldeEstado de Molde (Limpio y completo)Programacin de produccin de extrusinO-PP-P01 F01 Programacin semanal de produccin extrusin VisualEquipo de proteccinHerramientas necesarias para cambio de moldeO-PP-P01 F01OPERATIVORealizacin del producto y entrega de produccin a bodega de producto terminadoMateria Prima e insumos Temperaturas de la mquina Estado de Linea extrusora Criterios de aceptacin del producto EmbalajeCantidadPesoO-PP-P04F01 Solicitud de materia prima e insumos O-PP-P01F03 Control de produccin extrusin visualFichas TcnicasMquinariaHerramientas Bascula Documentos Personal OperativoO-PP-P04F01 O-PP-P01F03PRODUCCIN INYECCIONOPERATIVOProgramacin de produccinPrograma de inventarios(ofimtica)Pedidos pendientesReferencia de moldes para produccin Cantidad de materia prima e insumos necesarios para realizacin de produccinO-PP-P04F01 Solicitud de materia prima e insumosO-PP-P03F01 Programacin produccin de InyeccinInformacin Sisitemas (programa Ofimtica)Materia PrimaO-PP-P04F01 O-PP-P03F01OPERATIVOMontaje de molde , realizacin del producto.Estado de Molde (Limpio y completo)Programacin de produccin de InyeccinEstado de la mquina (Inyectora)O-PP-P03F01 Programacin produccin de InyeccinO-PPP03F02 Control de produccin inyeccinAnexos inicio de proceso-ajustes de maquinasFichas tcnicas del producto visualHerramientas para cambio de moldemaquinariaDocumentos Personal OperativoO-PP-P03F01 O-PP-P03F02OPERATIVOPreservacin del producto y entrega de producto terminadoProduccin realizada Almacenaje en tinasEntrega de produccin a bodega de producto terminadoO-PP-P03F02 Control de produccin inyeccinO-PP-P03F03 Productos terminados de inyeccinVisualTinas de almacenaje de producto teminado Documentos Personal OperativoO-PP-P03F02 O-PP-P03F03CONTROL DE CALIDADOPERATIVOSistema de inpeccinEspecificaciones tcnicas de materia primaEspeficicaciones tcnicas del produtoTrazabillidad del producto Calidad producto TerminadoPlan de Inspeccion canaletas O-CC-P02F06 Materia PrimaFichas tecnicasInspeccin visual Plan de inspeccion Tabla de muestreoInstrumentos de medicin Registros y documentos de Inspeccin Instrumentos de medicin Computador Recurso HumanoO-CC-P02FT TABLA DE MUESTREO PLANES DE INSPECCIONOPERATIVOProducto no conformeIdentificar producto no conforme Separa producto No conforme a lugar destinado PNCSeguimiento de producto no conformeO-PP-P03F01 Producto no conforme Plan de inspeccin Tabla de muestreo Visual Ubicacin de Producto no ConformeRegistros y documentos disponible Material y carros de PNCRecurso HumanoO-CC-P03OPERATIVOCalibracin y certificacin de equiposEstado actual de los equipos de medicin para el usoO-CC-P01 Calibracin instrumetos de medicinCalibracin de instrumentos Metodo de verificacin de equipos Masas patron Certificados de calibracin de equiposInstrumentos de medicin Elementos Patrn ComputadorRecurso HumanoO-CC-P01Certificados de calibracin de equiposOPERATIVODevolucionesVerificacin de Quejas y reclamos de los clientes Verificacin de la naturaleza de las devolucinesVerificacin visual del producto devuelto O-CC-P04F01 Listado de devoluciones O-CC-P03F02 Acta de destruccin de producto. O-CM-P02F01Quejas y reclamosVisual CompatadorO-CC-P04 O-CC-P04F01 O- CM-P02F01MATERIA PRIMAOPERATIVORecepcin de materia primaCantidad de materia prima e insumos documentacin completa (Remisin y factura) Orden de compra vs Materia prima e insumos FsicosCertificado de anlisisAlmacenajeFatura y remisinMateria prima e insumos Cantidades y referencias vs Factura, y/o remisiones Hoja tcnica del producto Visual Procedimiento Entradas y Salidas del Almacen General de Materias primasInformacinHerramientas necesarias para el almacenamiento de la materia prima e insumosEstibasEstantes Personal OperativoCoordinador de BodegasAuditor (es)O-PP-P04FacturaRemisin Orden de compraOPERATIVOEntrega de Materia Prima a produccinCantidadesReferenciasHorarioO-PP-P04F01 Solicitud de materias primas e insumos Sistema Inventarios (ofimtica)Informacin SistemasJefe de produccin y coordinador de Extrusin.O-PP-P04 O-PP-P04F01 O-PP-P04F02BODEGA DE PRODUCTO TERMINADOOPERATIVOEntreda de producto terminado a bodegaExtrusin:CantidadReferenciasNombre Codigo Fecha HoraFirma de operario encargado de turno Aprobacin de control de calidad Sellamiento Inyeccin:CantidadReferencias EmpaquealmacenajeProduccin a bodega Sello de control de calidad en las cajas Auxiliar de Control de calidad firma la planilla Productos teminados de Inyeccin, como liberracin del produto VisualInformacin Sello Auxiliares de bodega de producto terminado.Operaria de empaque inyeccin Encargado turno de extrusin Documentacin Carro de transporte de productosO-PP-P05O-PP-P03F03 O-PP-P01F02OPERATIVOAlistamiento de producto terminadoCantidadReferenciasEmbalajeRemisin de despachos Zona de alistamiento Digitacin de salidad en Ofimtica (Inventarios)Cantidades fsicas vs. Remisin de despachosOperarios encargado de alistamiento Ofimtica VisualDocumentacin Personal operativo Asistente de inventariosRemisin de despachosCOMPRASOPERATIVONecesidad de produccin y requisicin de materia prima, empaque, insumos, repuestos.Inventarios Ofimtica Orden de compra Materia Prima, material de empaque e insumos Repuestos para mantenimiento de mquinas (Cotizacin)Requsicin de compra Orden de compraVusial Inventarios (ofimtica)Verificacin de precios y cotizacionesSistemas (Ofimtica)Documentacin Auxiliares de compras, asistente de gerencia o encargadosRequisicin de Compra Orden de compraOPERATIVOAutorizacin de Orden de compra, y envio al proveedorFirma y atorizacin de Orden de compra Verificacin de cantidades ReferenciasFirma Gerente General Asistente gerencia general compra de mp e insumos Coordinadora AdministrativaOrden de compraVisualSistemas (Ofimtica)Documentacin Asistente gerencia general compra de mp e insumos Coordinadora AdministrativaGerente GeneralOrden de compraInventariosProceso de apoyoSolicitud de mateia prima e insumosDigitacin de informacin a ofimtica Autorizacin Orden de compraFIN001 Solicitud de mateia prima e insumos Requisicin (ofimtica) Orden de compra Firma de autorizadoVisualComputadorPrograma de Ofimatica, ImpresoraTelefonoRecurso humano.FIN001Requisicin (ofimtica)Orden de compraInventariosProceso de apoyoSalidas y devoluciones de Materia prima e insumos (interno)Firmas Coordinador de rea Extrusin e inyeccinHorario Salidad del sistemaFirmas de revisin y liberacin en DocumentosSistema Ofimtica FMP001 Solicitud de materias primas e insumosFMP002 Devolucin de materia prima VisualPrograma de ofimticaCoordinador de extrusin Informacin DocumentacinFMP001 FMP002OfimticaInventariosProceso de apoyoIngreso al sistema de la planilla de Produccin de Extrusin e inyeccinInformacin registradaFirmas responsable de entrega , recepcin de produccinPPE004 Empaque y entrega a bodega.FPE004 Produccin a bodega Programa de Ofimtica VisualComputadorPrograma de Ofimatica Recurso humano.PPE004OfimticaMANTENIMIENTOSOPORTEProgramacin Mensual de mantenimiento preventivo de mquinas extrusoras Mantenimiento CorrectivoCumplimiento de mantenimientoRegistro de informacin Paros en las mquinas Daos repentinos por mal usoProcedimiento Mantenimiento de las maquinas del area de Extrusion. Programa de Mantenimiento Formato Orden de mantenimeinto Preventivo Formato Reporte de Ajustes Diarios Formato Hoja de vida Formato Plan de Mantenimiento Formato Listado Maestro de MaquinasMquinas Herramientas Repuestos Instalaciones InformacinSistemas (computador) Recurso HumanoS-MM-P01 S-MM-P01F01 S-MM-P01F02 S-MM-P01F03 S-MM-P01F04 S-MM-P01F05 S-MM-P01F06SOPORTESalida y entrada de moldes y accesorios de mquinas extrusoras e inyeccinEstado del molde y accesorios Horario EstablecidoDiligenciamiento dMantenimiento de moldes de extrusin entrada y salida Limpieza de MoldeIdentificacin del moldeProcedimiento Mantenimiento de Moldes de Extrusion e Inyeccion Formato Mantenimiento de moldes de extrusin entrada y salida Formato Solicitud extra moldes Formato Hoja de vida de moldes Formato Mantenimiento de moldes de Inyeccin entrada y salida Formato Planilla de entrega y recibo de moldes de Termoformado VisualKit de limpieza EstantesHerramientas Informacin Recurso HumanoS-MM-P02 S-MM-P02F01 S-MM-P02F02 S-MM-P02F03 S-MM-P02F04 S-MM-P02F05 O-PP-P01F01 O-PP-P03F01PROCESOACTIVIDADPARAMETROS A CONTROLARMETODO DE CONTROLRECURSOSDOCUMENTOSRECURSOS HUMANOSSOPORTESeleccin y retiro de personalHoja de vidaDesarrrollo de Entrevista Seleccin ReferenciasContratacin Retiro de personal Cancelacin de convenioProcedimiento de Recursos Humanos Formato Verificacion de Referencias Laborales Formato Plan de Induccion Formato Base de Datos ExcellVacante Computador Telfono Hojas de vidaRecurso Humano Sala de entrevistasS-GH-P01 S-GH-P01F01 S-GH-P01F02 S-GH-P01F03SOPORTESolicitud de permisosMotivo de permisoautorizacin de jefe de rea Llegadas tardes ConsecutivoProcedimiento de Recursos Humanos Formarto Permiso SalidaCompatador Formato de registroRecurso HumanoS-GH-P01 S-GH-P01F04SOPORTEPerfiles y evalaucin de desempeoCargoNivel EducuativoOtros conocimientos Experencia Laboral reas de medicin organigramaConocimiento sobre el cargo Anlisis de evalaucin (capacitacin)Procedimiento de Recursos Humanos perfiles de cargoCompotador InformacinS-GH-P01NORMALIZACIONSOPORTEControl de documentos y control de registrosElaboracin creacin de documentos Revisin PlantillaAprobacinCopiasDivulgacinDistribucin Implementacin Registro de informacin LegibilidadProteccin y recuperacin archivoProcedimiento Control de Documentos y Registros Formato Solicitud Modificacin de Documentos Formato Listado Maestro de Procedimientos, Instructivos y Formatos Formato Distribucin y Divulgacin de Documentos Formato Listado Maestro de Documentos Externos Mapa de Procesos Caracterizacion Matriz de indicadoresInformacin ComputadorTelefono Correo ElectrnicoRed Interna Impresora Sellos de control Archivador Recurso HumanoS-NR-P01 S-NR-P01F01 S-NR-P01F02 S-NR-P01F04 S-NR-P01F06SOPORTEAcciones preventivas y correctivasSeguimiento de las actividades planeadas Estado de accinAcciones preventivas y orrectivas cuadro de seguimiento e ACPInformacin ComputadorRecurso HumanoS-NR-P02 S-NR-P02F01 S-NR-P02F02SOPORTEAuditoria InternaSeguimiento de las actividades planeadas Verificacin de cumplimiento de los requisitos expuestos por el rea y la norma ISO , retie y NTC 2050Procedimiento Auditorias Internas de Calidad Formato Programa de Auditora Internas de Calidad Formato Plan de Auditora Interna de Calidad Formato Lista de Verificacin Formato Acta Informe de AuditoraDisponibilidad de InformacinS-NR-P03 S-NRP03F01 S-NR-P03F02 S-NR-P03F03 S-NR-P03F04INVESTIGACION Y DESARROLLOGERENCIADiseo de producto y moldesRevisionProcedimiento Diseo y Rediseo de ProductoComputadoresG-ID-P01verificacionFormato Control de PlanosDiseandoresG-ID-P01F01validacionFormato Revisin, Verificacin y Validacin Del ProyectoAutocad / inventor/ master camG-ID-P01F02control de CambiosFormato Modificacion de DiseoG-ID-P01F03ADMINISTRACIONSOPORTEAlamcen de repuestos e insumosEntradasFormato Salida del almacen General de Respuestos e Insumos.ComputadoresS-AD-P01F01SalidasFormato Catalogo Base de DatosofimaticaS-AD-P01F02InventariosFormato Relacion de Facturas Enviadas a Compras.S-AD-P01F03Formato Listado de repuestos fuera de la PlantaRecurso humanoS-AD-P01F04Formato Entrada al AlamcenFormato Entradas por Servicios.Formato Salida Remison fuera de la PlantaFormato Entrada de Factura Remisionada.Formato Factura Equivalente.