proceso de importacion de libros auxiliares (iva...
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PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO)
ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016
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ANTES DE IMPORTAR
RECUERDE
1. DEBE INGRESAR A IVA AVANZADO
2. SELECCIONAR CONTRIBUYENTE
3. CONFIGURAR LA DEFINICIN ASISTENTE/CONTADOR
4. GUARDAR CAMBIOS
5. IMPORTAR
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INGRESAMOS A HR IMPORTADOR
Ingresamos desde
Inicio/Todos los Programas/HR 2016
Ingresar desde el Escritorio
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SELECCIN DE CONTRIBUYENTE
Seleccionar La
Empresa, Ao y Mes a
importar
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SELECCIN DE LIBRO AUXILIAR A
IMPORTAR
Seleccionar el Libro y
la Ruta del archivo a
Importar
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CREAR PLANTILLA
Si ha importado anteriormente
puede seleccionar una Plantilla
Existente, en caso contrario
debe seleccionar
Crear una Nueva Plantilla
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Una Plantilla corresponde a una rutina que
identifica a un archivo plano con idntica
estructura y destino en cuanto a la Declaracin
Jurada a importar, debe asignar un nombre y dar
siguiente.
CREAR PLANTILLA
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Seleccionar esta opcin
cuando el archivo a
importan tenga los nombres
de los campos.
Mantener las opciones en
verde que estn por defecto
en el Importador
TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO
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TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO
Mantener la opcin
Predeterminada y dar
Siguiente
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TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO
Mantener la opcin
Predefinida para
Separador de Campos
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ASIGNACIN DE CAMPOS
1.Seleccionar
Campo Disponible
segn el Archivo
Origen
2. Al coincidir ambos
pinchar el boton
Asignar
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Al Asignar todos los
campos del Archivo
Origen dar siguiente
ASIGNACIN DE CAMPOS
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PROCESO DE IMPORTACIN
Pinchar botn Iniciar
para comenzar el
analisis del Archivo
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PROCESO DE IMPORTACIN
El anlisis
mostrara el
estado de los
datos
registrados en
el Archivo
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VALIDAR ARCHIVO
Dar doble clic a los
Registros malos x
para corregir
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VALIDAR ARCHIVO
Al seleccionar el Registro,
este muestra que datos
estn incorrectos
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Modificar los datos incorrectos
y seleccionar Aceptar para
guardar los cambios
VALIDAR ARCHIVO
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Corregir todos los
Registros Malos repitiendo
el proceso del punto
anterior.
VALIDAR ARCHIVO
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VALIDAR ARCHIVO
Al corregir todos los
Registros seleccionar el
botn Validar
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VALIDAR ARCHIVO
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CONFIRMAR CONTRIBUYENTE, MES Y
AO DE PROCESO
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INYECCIN DE DATOS
Seleccionar Proceso
Pendiente a Importar y
dar clic al botn Listo
para Inyectar datos
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INYECCIN DE DATOS
Se cerrara el Asistente de
Importacin, deber abrir IVA
Avanzado para completar la
inyeccin de datos
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INYECCIN DE DATOS
Al abrir IVA Avanzado y seleccionar el
Contribuyente y Mes Importado aparecer el
siguiente mensaje para terminar el proceso de
inyeccin de datos:
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INYECCIN DE DATOS
Los datos importados se
reflejaran en las Lneas
correspondientes del F29
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RECUERDE
CADA LIBRO AUXILIAR INYECCTADO EN IVA
AVANZADO PISARA LA IMPORTACIN
ANTERIOR DEL MISMO LIBRO, INCLUSIVE
DATOS INGRESADOS DE FORMA MANUAL.
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CAMPOS PARA LIBROS AUXILIARES
Libro de Remuneraciones
Libro de Retenciones
Libro de Compras
Libro de Facturas venta nacional
Libro de Venta Exportacin
Libro de Venta con Boletas
Libro Devolucin de Ventas con Boletas
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LIBRO DE REMUNERACIONES
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Rut Rut del Empleado SI Numrico 9
2 Nombre Nombre del Empleado SI Alfa-Num 60
3 Mes Mes SI Numrico 2
4 Ao Ao SI Numrico 4
5 Sueldo Base Sueldo Base NO Numrico 12
6 Horas Extras Horas Extras NO Numrico 12
7 Gratificacin Gratificacin NO Numrico 12
8 Bonos Bonos NO Numrico 12
9 Regalas Regalas NO Numrico 9
10 Otras Remun. Tributarias Otras Remun. Tributarias NO Numrico 9
11 Colacin Colacin NO Numrico 9
12 Movilizacin Movilizacin NO Numrico 9
13 Asignacin Familiar Asignacin Familiar NO Numrico 9
14 Otros Ing. No Reta Otros Ing. No Reta NO Numrico 9
15 Imponible Previsin Imponible Previsin NO Numrico 9
16 Gratificacin de Zona D.L. 889 Gratificacin de Zona D.L. 889 NO Numrico 9
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LIBRO DE REMUNERACIONES
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
17 Cotizacin Previsional Cotizacin Previsional NO Numrico 9
18 Cotizacin Salud Cotizacin Salud NO Numrico 9
19 Impuesto Unico Impuesto Unico NO Numrico 9
20 Mayor Retencin Solicitada Mayor Retencin Solicitada NO Numrico 9
21 Otros Descuento Otros Descuento NO Numrico 9
22 2% Cotizacin Adicional 2% Cotizacin Adicional NO Numrico 9
23 Aporte Cargo Emplea. Aporte Cargo Emplea. NO Numrico 9
24 Cdigo dato Usuario Cdigo dato Usuario NO Alfa-Num 6
25 Codigo Sucursal Codigo Sucursal NO Alfa-Num 20
26 Seguro Desempleo? SI (S) NO (N) NO Numrico 1
27 Ahorro Prev. Vol. Ahorro Prev. Vol. NO Numrico 9
28 Cotiz. Voluntaria Cotiz. Voluntaria NO Numrico 9
29 S. Des. Empleado S. Des. Empleado NO Numrico 9
30 S. Des. Empleador S. Des. Empleador NO Numrico 9
31 Tipo de contrato A - B -C - P SI Alfa-Num 1
32 Crdito Impuesto Unico Crdito por donaciones NO Alfa-Num 9
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TIPOS DE CONTRATOS
LIBRO DE REMUNERACIONES
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LIBRO DE RETENCIONES
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Rut Rut SI Numrico
2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60
3 Direccin Direccin NO Alfa-Num 60
4 Mes Mes SI Numrico 2
5 Ao Ao SI Numrico 4
6 Dia de Pago Dia de Pago SI Numrico 2
7 Nmero de Documento Nmero de Documento NO Alfa-Num 15
8 Tipo de Retencin Tipo de Retencin SI Numrico 6
9 Monto Bruto Monto Bruto SI Numrico 9
10 Incremento de 1era.Cat. Incremento de 1era.Cat. NO Numrico 9
11 Monto por Impuesto Monto por Impuesto NO Numrico 9
12 Monto de Crdito Monto de Crdito NO Numrico 9
13 Cdigo dato Usuario Cdigo dato Usuario NO Alfa-Num 6
14 Cdigo Sucursal Cdigo Sucursal NO Alfa-Num 20
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CDIGOS TIPO DE RETENCIONES
LIBRO DE RETENCIONES
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LIBRO DE COMPRAS
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Rut Rut NO Alfa-Num 10
2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60
3 Mes Mes SI Numrico 2
4 Ao Ao SI Numrico 4
5 Numero Referencia Num Ref NO Alfa-Num 15
6 Origen Nacional Origen Nacional SI Alfa-Num 2
7 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 4
8 Nmero Documento Nmero Documento SI Numrico 15
9 Fecha Documento Fecha Documento SI Fecha 2
10 Docto. Referencia Nmero Documento Referencia NO Alfa-Num 15
11 Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo NO Numrico 12
12 Neto Realizable Neto Realizable NO Numrico 12
13 Neto Gastos Neto Gastos NO Numrico 12
14 Neto Otros Neto Otros NO Numrico 12
15 Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo NO Numrico 12
16 Exento Realizable Exento Realizable NO Numrico 12
17 Exento Gastos Exento Gastos NO Numrico 12
18 Exento Otros Exento Otros NO Numrico 12
19 Crdito Activo Fijo Crdito Activo Fijo NO Numrico 12
20 Crdito Realizable Crdito Realizable NO Numrico 12
21 Crdito Gastos Crdito Gastos NO Numrico 12
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LIBRO DE COMPRAS
N Nombre Contenido Oblig. Formato
Larg
o
22 Crdito Otros Crdito Otros NO Numrico 12
23 IVA Irre. Act. Fijo IVA Irre. Act. Fijo NO Numrico 12
24 IVA Irre. Realizable IVA Irre. Realizable NO Numrico 12
25 IVA Irre. Gastos IVA Irre. Gastos NO Numrico 12
26 IVA Irre. Otros IVA Irre. Otros NO Numrico 12
27 Arts. Suntuarios Arts. Suntuarios NO Numrico 12
28 ILAPag Pis,Lic,Whis ILAPag Pis,Lic,Whis NO Numrico 12
29 ILAImp Pis,Lic,Whis ILAImp Pis,Lic,Whis NO Numrico 12
30 ILAImp Vin,Cha,Chi ILAImp Vin,Cha,Chi NO Numrico 12
31 ILAPag Vin,Cha,Chi ILAPag Vin,Cha,Chi NO Numrico 12
32 ILAImp Cervezas ILAImp Cervezas NO Numrico 12
33 ILAPag Cervezas ILAPag Cervezas NO Numrico 12
34 ILAImp Beb Analcoho. ILAImp Beb Analcoho. NO Numrico 12
35 ILAPag Beb Analcoho. ILAPag Beb Analcoho. NO Numrico 12
36 dILAPagBebAAzu ILAPag Beb. Alto cont. Azcar NO Numrico 12
37 dILAImpBebAAzu
ILAPag Beb. Alto cont. Azcar
NO Numrico 12
38 Doc.Elec.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
39 Petrleo General Base Componente fijo o base NO Numrico 12
40 Petrleo General Variable Componente variable NO Numrico 12
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LIBRO DE COMPRAS
N Nombre Contenido Oblig.
FNmerico
rmatNme Largo
41 Petrleo Transp. Base Componente fijo o base NO Numerico 12
42 Petrleo Transp. Variable Componente variable NO Numerico 12
43 Ing Superior al Tope en UTM Indicar si supera o no el tope NO Alfa-Num 2
44 Iva Total Retenido Iva Total Retenido NO
NumricN
merico 12
45 Iva Parcial Retenido Iva Parcial Retenido NO
NumricN
merico 12
46 Facturas Supermercados SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
47 12% Harina 12% Harina NO
NumricN
merico 12
48 5% Carne 5% Carne NO
NumricN
merico 12
49 Facturas Bienes Inmuebles SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
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TIPO DE DOCUMENTOS
LIBRO DE COMPRAS
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LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Rut Rut SI Numrico 9
2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60
3 Mes Mes SI Numrico 2
4 Ao Ao SI Numrico 4
5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2
6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2
7 Nmero Documento Nmero Documento SI Alfa-Num 15
8 Dia Dia SI Numrico 2
9 N Docto. Referencia N Docto. Referencia NO Alfa-Num 15
10 Total Neto Total Neto NO Numrico 12
11 Total Exento Total Exento NO Numrico 12
12 IVA IVA NO Numrico 12
13 Base Imp Art Sun 15% Base Imp Art Sun 15% NO Numrico 12
14 Impto. Art. Sun. 15% Impto. Art. Sun. 15% NO Numrico 12
15 Base Imp Art Sun 50% Base Imp Art Sun 50% NO Numrico 12
16 Impto. Art. Sun. 50% Impto. Art. Sun. 50% NO Numrico 12
17 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numrico 12
18 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numrico 12
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LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
19 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numrico 12
20 Cervezas Cervezas NO Numrico 12
21 Bebidas anlcoholic. Bebidas anlcoholic. NO Numrico 12
22 Beb. anlcoh. azcar Con alto cont. de azcar NO Numrico 12
23 Base Harina Base Harina NO Numrico 12
24 Rec. 12% Harina Rec. 12% Harina NO Numrico 12
25 Base Carne Base Carne NO Numrico 12
26 Rec. 5% Carne Rec. 5% Carne NO Numrico 12
27 Iva Retenido Iva Retenido NO Numrico 12
28 Rebaja 65% Rebaja 65% NO Numrico 12
29 Iva Irrecuperable Iva Irrecuperable NO Numrico 12
30 Factura es Nula? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
31 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20
32 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6
33 Doc. Elect.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
34 Es del Giro SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
35 Fact. Bs Inmuebles ventas por Bienes Inmueb. NO Numrico 12
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TIPO DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE PPM
LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES
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LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIN
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Referen. Exportacin Referen. Exportacin NO Alfa-Num 15
2 Nombre Nombre NO Alfa-Num 60
3 Mes Mes SI Numrico 2
4 Ao Ao SI Numrico 4
5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2
6 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 2
7 Nmero Documento Nmero Documento SI Numrico 15
8 Dia Dia SI Numrico 2
9 N Docto. Referencia N Docto. Referencia NO Numrico 9
10 Documento Es Nulo? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
11 Num.Conoc. Exportac. Num.Conoc. Exportac. NO Alfa-Num 15
12 Fecha Conoc. Export. Fecha Conoc. Export. NO Fecha 2
13 Fecha Cumplido Fecha Cumplido NO Fecha 2
14 Num. Declar. Export. Num. Declar. Export. NO Alfa-Num 15
15 Fecha Declar. Expor. Fecha Declar. Expor. NO Fecha 2
16 Nombre Moneda Nombre Moneda NO Alfa-Num 60
17 Tipo de Cambio Tipo de Cambio SI Numrico 14
18 Monto Moneda Extran. Monto Moneda Extran. SI Numrico 14
19 Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. SI Numrico 14
20 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6
21 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20
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TIPOS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDAD PPM
LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIN
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LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Mes Mes SI Numrico 2
2 Ao Ao SI Numrico 4
3 Dia Dia SI Numrico 2
4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2
5 Nula SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
6 Tipo Venta Tipo Venta NO Alfa-Num 2
7 Caja Caja NO Alfa-Num 20
8 Boleta Inicial Boleta Inicial SI Alfa-Num 16
9 Boleta Final Boleta Final SI Alfa-Num 16
10 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numrico 12
11 Total Exento Total Exento NO Numrico 12
12 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numrico 12
13 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numrico 12
14 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numrico 12
15 Cervezas Cervezas NO Numrico 12
16 Bebidas anlcoholic. Bebidas anlcoholic. NO Numrico 12
17 Beb.anlc. Azcar con alto cont. De azcar NO Numrico 12
18 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20
19 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6
20 Doc. Elect.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
21 Mquina VCPME Nmero de Mquina NO Numrico 12
22 Nmero de Vales VCPME Cantidad de Vales Elect. NO Numrico 12
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TIPOS DE VENTAS Y ACTIVIDAD PPM
LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS
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LIBRO DEVOLUCIN BOLETAS
N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo
1 Mes Mes SI Numrico 2
2 Ao Ao SI Numrico 4
3 Dia de Devolucin Dia de Devolucin SI Numrico 2
4 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2
5 Num Boleta Num Boleta SI Numrico 9
6 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numrico 12
7 Total Exento Total Exento NO Numrico 12
8 Tipo de Devolucin Tipo de Devolucin SI Numrico 9
9 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numrico 12
10 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numrico 12
11 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numrico 12
12 Cervezas Cervezas NO Numrico 12
13 Bebidas anlcoholic. Bebidas anlcoholic. NO Numrico 12
14 Bebidas anlc. Azcar Con alto cont. Azcar NO Numrico 12
15 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20
16 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6
17 Doc. Elect.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1
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TIPOS DE ACTIVIDAD PPM Y DEVOLUCIN
LIBRO DEVOLUCIN BOLETAS