proceso de compra.xls
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PROCESO: Cadena de producciòn SUBPROCESO: SOLICITUD DE COMPRA
Area de Produccion Almacen Jefe Administrativo Compras Gerente Administrativo Gerencia General
NO
SI
SINO
SI
NO
Inicio
Solicitud de Material
Revision de la solicitud de material
Se cuenta con el
material?
Preparacion de la solicitud de material
Revision de la solicitud de material
Aprobacion de la solicitud de material
Se aprueba la entrega
del material?
1
1
Recepcion del material
Revision del material
Emision de la solicitud de material
Revision de la solicitud de material
Aprobacion de la solicitud de material
Material con valor superior a
US$10.000?
Aprobacion de la solicitud de material
Se genera la orden de compra
Fin
PROCESO: Cadena de producciòn SUBPROCESO: COTIZACION
Jefe Administrativo Jefe de Produccion Gerente de Produccion Gerencia General
SI
NO
NOSI
Inicio
Recepcion de cotizaciones
Cumple los requisitos
necesarios?
Revision de las cotizaciones según
requisitos
1
Fin
1
Se verifica los requisitos y
caracteristicas
Aprobacion de los requisitos y
caracteristicas
Se aprueba los nuevos requisitos?
Aprobacion de los requisitos y
caracteristicas
Se recibe la instrucción para la compra
1
PROCESO: Cadena de producciòn SUBPROCESO: COMPRA
Jefe Adminsitrativo Gerencia Adminsitrativa Gerencia General
SI
NO
NO
SI
Inicio
Generacion de orden de compra
1
Recepcion de documentacion
Recepcion de documentacion
Se aprueba la cotizacion
Se aprueba las condiciones y mejor oferta?
Recepcion de cotizacion aprobada
2
Cumple los requisitos
necesarios?
1
2
Fin
PROCESO: Cadena de producciòn SUBPROCESO: Proceso de "PAGO"
Almacen Area de Produccion Compras Contabilidad Gerencia Administrativa Gerencia General
SI
NO
NO
SI SI
NO
NO NO NO
SI SI
NO
SI
Inicio Solicitud de Pago Proforma de proveedor
Recepción de la proforma elegida
gestión proforma e importe
es pago mayor a us$10.000?
Remite a Gerencia General para su
aprobaciòn
Debe ser aprobado por
Gerencia General
Recepcion de proforma
Se procede al pago? 1
1
Se remite a contabilidad con el Vº Bº
Recepciona y verifica documentos
Pago con cheque?
Pago en efectivo?
Registro contable
Se remite a cheque al proveedor y copia a
Almacen
FIN
Pago en transferencia
?
Registro de documentaciòn bancaria
para el traspaso
Se remite solicitud de traspaso a la
entidad bancaria
Recepciòn y verificaciòn para aprobaciòn de
proforma
Se procede al pago? 1
Se remite a contabilidad con el Vº Bº
2
2
PROCESO: Cadena de producciòn SUBPROCESO: RECEPCION Y REGISTRO
Jefe Adminsitrativo Gerencia Adminsitrativa Almacen Contabilidad Area de Produccion Gerencia General
SI
NO
Inicio
Orden de llegada de mercaderia o materia
prima
Revision de la orden de llegada de mercaderia o
materia
Requiere ser aprobado por
Gerencia General
Revision de la orden de llegada de mercaderia o
materia
Revision de la orden de llegada de mercaderia o
materia
Revision de la orden de llegada de mercaderia o
materia
Recepcion de documentacion para
registro
Registro de la transaccion
Informe de material ingresado a almacen
Fin