procedimiento control de cambios

8/12/2019 Procedimiento Control de Cambios

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Cdigo: P-SGC-04-723

Versin: 4

Vigencia: Noviembre 2009

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Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

CONTENIDO

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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 3

2. OBJETIVO 33. ALCANCE 3

4. REFERENCIAS 3

5. DEFINICIONES 3

6. DIAGRAMA DE FLUJO 4

7. DESCRIPCIN 5

8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD 5


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1. Nombre del Procedimiento: Control de Cambios.

2. Objetivo: Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesariosdurante el desarrollo de los procesos.

3. Alcance: Registrar, analizar, evaluar, planear y desarrollar los cambios duranteel desarrollo de los Procesos.

4. ReferenciasManual de CalidadManual de Procesos.Procedimientos, Instructivos y Formatos.Lista Maestra de Registros de Calidad.Lista Maestra de Documentos Controlados.

5. Definiciones:N/A.


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5. Diagrama de Flujo

060504

01 02

Necesidad oRequerimiento decambio.(documento y/oproceso)

Inicio

Registro deControl deCambios (a

documento F-

SGC-14-423y/o procesoF-SGC-15-423)

Planear ajuste ocambio solicitado

Desarrolla eimplanta cambio

Determina

alcance

Lder deimplantacin

Analizarequerimiento

Lder deimplantacin

SI

NO

Fin

Formaliza yregistra cambio

Procede

Evala impacto(Anlisis deFactibilidad)

Lder deimplantacin

03

A

A

Lder deimplantacin

Lder deimplantacin

Lder deimplantacin


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7. Descripcin

Inicio:

1. Analiza Requerimiento.El Lder de Implantacin recibe de algn rea internao del cliente una necesidad de requerimiento de cambio y lo analiza.

2. Determina Alcance.El Lder de Implantacin determina en colaboracin conlas reas involucradas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto quese ven afectados con el cambio.

En el caso de documentacin, el cambio se aplica con base en el procedimientoControl de Documentos.

3. Evaluar impacto (Anlisis de factibilidad). El Lder de Implantacin y lasreas involucradas evalan la factibilidad del cambio.

4. Planear Ajustes o Cambio Solicitado.En caso de que el cambio proceda ellder de proceso evala la necesidad de realizar e incorporar los cambios en losprocesos que aplique, en caso contrario se informa al solicitante la negativa.

5. Desarrollar e implantar el cambio. El Lder de Implantacin coordina eldesarrollo e implantacin de las acciones planeadas, en funcin del alcance y atravs de los procesos involucrados. Se evala el impacto de las accionesrealizadas.

6. Formalizar y registrar el cambio. El Lder de Implantacin informa al reasolicitante del cambio realizado y lo registra en el control de cambios.

Fin

8. Formato y regis tros de Calidad

Nombre del Regis tro de Calidad Cdigo de Formato

Registro de Control de CambiosF-SGC-15-423 (a proceso)

F-SGC-14-423 (a documento)

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