priorización y selección de proyectos y depuración de
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Priorización y selección de proyectos y depuración de proyectos deficientes en la
ejecución de proyectos sociales
Abril de 2017
Contenido
I. Principales Procesos en Marcha.
I. Priorización y Selección de Proyectos.
I. Caso Proyecto Educación con deficiencias en la ejecución.
I. Principales Procesos en Marcha
Construcción del Sistema Nacional de Planificación
Marco Jurídico
Proceso Decreto Ejecutivo
Proceso Reforma al RIOE, para reforzar atribuciones de la
Planificación para la STPP
Marco Conceptual Organizacional
(STPP como Ente Rector)
Definición conceptual y organizacional de
subsistemas del SNP:
1. Subsistema de Planificación Sectorial e
Institucional
2. Subsistema de Planificación Territorial
3. Subsistema de Planificación de la Inversión Pública
4. Subsistema de Seguimiento y
Evaluación
Relaciones Inter- institucionales
Conformación del equipo conjunto de trabajo para
la Articulación Plan-Presupuesto-Inversión
(STPP-MH)
Juramentación del Consejo Consultivo
Ciudadano (CCC) como un mecanismo de
participación ciudadana del SNP (STPP-SPCTA)
Fortalecimiento de la Red de Planificadores
Institucionales
Gestión de Recursos
Con base en los subsistemas del SNP se incorporaron los
principales productos dentro presupuesto 2017 de la Presidencia
Gestiones ante cooperantes y banca
multilateral para obtener al menos 3
de los 6 millones que se han estimado para la construcción
del SNP
Sistema Nacional de Planificación
Subsistema de
Monitoreo y Evaluación
Subsistemas de Planificación
Sectorial e Institucional
Territorial
Inversión Pública
Sistemas Gerenciales de Información Macroeconómica
(BCR, SSF, DIGESTYC, entre otras)
interfa
z
Ministerios, organismos y empresas públicas
Alineación P E I – PQD interfaz
Sistema Nacional de Información y Estadísticas
interfaz
Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI)
Articulación Plan-Presupuesto-Inversión
inte
rfa
z
Definición conceptual y funcional de los Subsistemas del SNP y su interrelación con otros Sistemas de gestión pública
Estrategia Nacional de Desarrollo
END
Coordinación de Consulta Pública
y Formulación
END
Socialización e implementación
END
Seguimiento y monitoreo de la
END
Proceso de ajustes a la
END
Plan General de Gobierno
(PQD 2014-2019)
Consulta, definición de
objetivos y metas
PQD
Socialización e implementación
PQD
Seguimiento, monitoreo y
evaluación del PQD
Proceso de ajustes al
PQD
STPP
RESPONSABLE INSTRUMENTOS
Políticas, Programas y
Proyectos
Elaboración y validación Políticas,
Programas y Proyectos
Socialización y ejecución
Seguimiento, monitoreo y evaluación
Proceso de ajustes
Institu
cion
es
Demandas y necesidades
de desarrollo
(sectorial y territorial)
MACRO PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN
Planes Estratégicos
Institucionales PEI
Revisión y Validación
(STPP)
Lineamientos de Planificación Estratégica
(STPP)
Elaboración del PEI
(Instituciones)
Plan General de Gobierno (PQD 2014-
2019)
Construcción del Proceso de Articulación Plan-Presupuesto-Inversión
Titulares designaron responsables por cada institución (STPP-MH) para la coordinación y articulación de los procesos de planificación, presupuesto e
inversión pública.
Conformación de un equipo conjunto de trabajo para la Coordinación y Articulación Plan-Presupuesto-Inversión, que apoye en las capacidades de ambas instituciones.
La administración y control del presupuesto, es atribución del Ministerio de Hacienda. El rol de la Planificación es definir las prioridades de los programas estratégicos y emblemáticos.
En la implementación del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, a la STPP le corresponde validar la vinculación de los Resultados Finales con los Resultados Específicos de los Programas Presupuestaros (PP).
Vinculación de la Planificación y los Instrumentos Fiscales
MH
RESPONSABLE INSTRUMENTOS
Plan General de Gobierno
(PQD 2014-2019)
Política Presupuestaria Y Presupuesto del
Estado
Asegurar que los objetivos y prioridades de desarrollo del PGG estén contenidos en la Política Presupuestaria
y en el Presupuesto del Estado
(STPP)
Aprobación
(Consejo de Ministros)
Políticas de Inversión,
Endeudamiento, PAIP, PAP, PRIME
Asegurar que los objetivos y prioridades de desarrollo del PGG estén contenidos en la Política de Inversión Pública y en la Política de Endeudamiento Público
(STPP)
Aprobación
(CONIP)
Institu
cion
es
Revisión y Validación
(STPP)
Lineamientos de Planificación Estratégica
(STPP)
Elaboración del PEI
(Instituciones)
Planes Estratégicos
Institucionales PEI
Metas e indicadores vinculantes con los programas y subprogramas
presupuestarios
MFMP, MGMP y MIMP
II. Priorización y Selección de Proyectos Sociales
ROLES INSTITUCIONALES PLAN – INVERSIÓN PÚBLICA
DGICP STPP
INSTITUCIONES
MINISTERIO DE HACIENDA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA CONIP
Polít
icas
de
Inve
rsió
n y
En
deu
dam
ien
to
Alineación del PAIP de las instituciones ejecutoras con los
lineamientos
ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA IP EN CONGRUENCIA CON EL PLAN GENERAL DE GOBIERNO (PGG)
(STPP – MH)
Propuesta de Política de Inversión Pública
y Política de Endeudamiento
Aprobación de la Política de
Inversión Pública y Política de
Endeudamiento
Analizar y opinar sobre la
congruencia con el PQD
Aprobación de Lineamientos
Establecimiento de proyectos
priorizados, técnica e institucionalmente
Pla
nif
icac
ión
de
la
Inve
rsió
n P
úb
lica
DGP
Política de Inversión Pública y Política de
Endeudamiento ajustadas
Divulgación
ROLES INSTITUCIONALES STPP - MIHAC
ROLES INSTITUCIONALES PLAN – INVERSIÓN PÚBLICA
DGICP STPP
INSTITUCIONES
DGP
MINISTERIO DE HACIENDA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA CONIP
Pro
gram
ació
n
Segu
imie
nto
Consolidación del listado de proyectos priorizados del PAIP
y PRIPME
Aprobación del PAP, PAIP PRIPME
Incorporación del PAIP al Presupuesto General de la Nación
ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PAIP (STPP – DGICP – Comisionado – BCR)
Informes de Ejecución del
PAIP y recomendación
al Presidente
Seguimiento a la ejecución de la IP
Revisión del listado de
proyectos PAP, PAIP, PRIPME
REVISIÓN DE PAIP, PRIPME (STPP – DGICP – Comisionado – BCR)
PAP, PAIP y PRIPME ajustados
Apoyo técnico en el seguimiento físico
(Comisionado - CONIP)
ROLES INSTITUCIONALES STPP - MIHAC
• Se ha planificado ejecutar mas de 175 programas y
proyectos de inversión alineados a las 3 prioridades del PQD.
• Distribución sectorial: – Sector económico $557.20 MM. (57%) – Sector social $331.96 MM. (34%) – Sector Seguridad y Justicia $93.31MM. ( 9%)
• Fuentes de Financiamiento:
– Recursos Internos $446.26 MM (58.8%) • Fondo General $403.52 MM. • Recursos Propios $146.5 MM. • Prestamos Internos $27.82 MM.
– Recursos Externos $404.62 MM (41.2%) • Prestamos Externos $342.1 MM. • Donaciones $62.5 MM.
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017
PAIP 2017 Por Sector de Actividad (en millones de US$)
PAIP Total $982.47 mill.
ECONOMICO,$557.20MM
(57%)
SOCIAL,$331.96MM
(34%)
SEGURIDADYJUSTICIA,$93.31MM
(9%)
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017
Inversión 5 Programas estratégicos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 y 9 Programas Sociales orientados a la reducción de la pobreza y desigualdad que forman parte de la política social y la Ley de Protección y Desarrollo Social:
Programas Estratégicos: 1. Empleo y Empleabilidad Joven. 2. Una niña, Un niño, Una computadora. 3. Viviendo Más y Mejor. 4. Ciudad Aeroportuaria y Conectividad Estratégica Regional. 5. Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador ( SITRAMSS ).
Programas Sociales: 1. Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles. 2. Salud y Alimentación Escolar. 3. Vaso de Leche. 4. Mejoramiento Calidad Educación. 5. Ciudad Mujer. 6. Comunidades Solidarias. 7. Agricultura Familiar. 8. Pensión Básica Universal. 9. Veteranos de Guerra.
PROGRAMAS DESARROLLO, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Inversión Social : Programas que garantizan el derecho a la vivienda digna a los sectores más vulnerables y en condiciones de exclusión social por $16.5 MM. Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios
$0.6 MM.
Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador $11.0 MM
Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua $1.4 MM
Inversiones en programas y proyectos de Salud : $89.09 MM, distribuidos en $40.6 MM (MINSAL) y $48.49 MM (ISSS) ,entre los mas relevantes:
Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (ampliación de servicios prioritarios, equipamiento de hospitales, entre otros) – MINSAL $35.0 MM
Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel – ISSS : $28.6 MM
Adecuación de infraestructura y equipamiento, para implementar Policlínico Pediátrico del ISSS, San Salvador-ISSS- $15.2MM
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017
• Inversiones en programas para la Seguridad Alimentaria, Desarrollo del Agro $16.37MM
– Programa de Plan de Agricultura Familiar $ 3.9 MM
– Programa Amanecer Rural $7.21 MM
• Inversiones Programas del Sistema de Protección Social Universal y otros suman $37.02 MM
– El mas relevante es Pensión Adulto Mayor, el PATI, Bonos de Comunidades Solidarias por $27.35 MM.
• Inversiones en programas y proyectos Educación : $31,4 MM.
– Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación por $28.78 MM
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017
III. Caso Proyecto Educación con deficiencias en la ejecución
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA
DE TIEMPO PLENO
MINISTERIO DE
EDUCACION
Datos Generales del Proyecto
Nombre PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACION
BM 8110- SV
Monto Total $70.4 MM
Periodo 5 años
BM US$ 60,0
GOES US$ 10,4
Vigencia 31 Julio 2012 - 31 Julio 2017
Desembolso
a Marzo 2017
48 %
Gestión
Prorroga
Hasta 31 diciembre 2018
Problemática de ejecución
• Durante la vida del proyecto se han realizado dos reestructuraciones del convenio del préstamo.
• A finales de 2015, MINED implementó una nueva
estructura organizativa que termina en el 2016. • La tardía asignación de techos presupuestarios por
parte del Ministerio de Hacienda, afectó la programación y ejecución financiera.
• El contexto de inseguridad ha obstaculizado la implementación de la jornada extendida y la movilización de alumnos.
• La asistencia técnica y respuesta gestionaria del
Banco Mundial en la ejecución del proyecto ha consumido temporalidades significativas para desembolsos.
Problemática de ejecución
Estrategias para avanzar la ejecución
• MINED presentó la problemática a la STPP y MH para coordinar
gestión de prorroga con el BM. • MINED rinde informe y presenta programación mensual de
ejecución del proyecto al Ministerio de Hacienda, STPP y la Vice presidencia de la República, para coordinación, seguimiento físico y financiero.
• El Despacho Ministerial emite una declaratoria de emergencia para
la ejecución del préstamo. • La Dirección Financiera Institucional MINED gestiona el acuerdo de
ajuste presupuestario de los fondos solicitados para completar los compromisos de formación docente.
• La UCPE mantiene las reuniones estratégicas con las Direcciones Nacionales y sus equipos tomadores de decisión; realiza el seguimiento de ejecución física, financiera, el avance de indicadores y realiza el acompañamiento técnico normativo requerido para la efectiva implementación programada.
• UCPE con las Unidades implicadas consensuan acuerdos de
agilización de tramites, burocracias y los tiempos de ejecución en los procesos de inversión.
• La UCPE sostiene reuniones semanales de seguimiento con Banco
Mundial a través de video conferencia, en la que participan las instancias responsables de la ejecución de componentes del proyecto.
• El Plan de Formación Docentes y especialistas logra certificar a sus
participantes a lo cual contribuye el otorgamiento de la prorroga del proyecto.
Estrategias para avanzar la ejecución
Estrategias para avanzar la ejecución
• El proyecto dejará un legado de 36 centros educativos integrales construidos y funcionando. Se están realizando todas las previsiones y acciones para terminar la construcción de los centros escolares integrales, las actividades de formación de docentes, capacitación de docentes de descendencia indígena, capacitación en las materias de arte y educación física, capacitación para fortalecer las propuestas pedagógicas; y evaluación del modelo.
GRACIAS