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Febrero 21, 2019
Primera sesión ordinaria consejo directivo de Metrobús
Introducción y situación actual de Metrobús
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7 Líneas Línea KM Autobuses Viajes por día Estaciones
1 30 190 412 mil 47
2 20 119 165 mil 36
3 17 72 157 mil 34
4 28 69 61 mil 36
5 10 28 84 mil 19
6 20 98 183 mil 37
7 15 90 110 mil 30
Totales
140
666 1,172 mil 239
666 autobuses 399 Articulados 90 Doble piso 108 Biarticulados 69 Piso bajo
Introducción al organismo
Linea Recaudo SAE Mantenimiento
1 Inbursa / Conduent 2 BEA 3 ADO / Thales 4 Inbursa / Conduent 5 Conduent 6 Inbursa / Thales 7 Thales
5 Ampliación Conduent
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Servicios
15 Concesiones + RTP
L1 CISA, RECSA, RTP, VYCSA
L2 CE4-17M, COPSA, CTTSA, TSAJJ, RTP
L3 MIVSA
L4 CCA
L5 CITEMSA, RTP
L6 CARSA, CURVIX, CE4-17M
L7 OL7, Sky Bus
Jesús Padilla CISA, VYCSA, CCA, Sky Bus
Mónica Patiño OL7
ADO MIVSA
Ex ruta 100 CE4-17M
Otras rutas CARSA (18), CURVIX (3), COPSA (53,49), CTTSA (27), TSAJJ (11)
Independientes RECSA, CITEMSA
Introducción al organismo
Operación financiera:
Fideicomiso Irrevocable de administración, inversión y pagos 6628
Empresas operadoras
Empresas operadoras
Empresas operadoras
Empresas operadoras
Empresas operadoras
Empresas operadoras
Empresas operadoras
pago de compromisos
Depósito de recursos del prepago
Empresas recaudadoras de Metrobús
Subcuenta Especial
Tarjeta de Ciudad
Kilometraje Financiamiento Peaje SAE Mantenimiento
Introducción al organismo
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Visión a 2024
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¿Para dónde va?
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1. El usuario al centro de la organización.
2. Procesos y sistemas que pueden escalar.
3. Metrobús: Una empresa para crecer personal y
profesionalmente
4. Infraestructura confiable y completa.
4 ejes rectores 2019 y 2020
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Meta a 6 años 1 año trimestrales
Fomentar una situación financiera saludable y predecible.
La estructura correcta, con la gente correcta haciendo las funciones correctas.
Claridad operativa de ¿Quién hace? ¿Qué hace? ¿Para cuándo?
4 ejes rectores 2019 y 2020
Los 4 ejes los estamos atendiendo transversalmente en 4 categorías.
La atención del equipo directivo y de la organización debe de estar enfocada
en los 4 ejes a lo largo de las 4 categorías por lo menos el 80% del tiempo.
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Proyectos de Infraestructura 2019 - 2020
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Infraestructura 2019-2020
Proyecto Presupuesto en millones Status
Ampliación L5 $1,188 + 378 En proceso de ejecución. Inicio de
operaciones Q4 2019
Ampliación Félix Cuevas $ 25 Licitación en curso. Inicio de construcción 28 de marzo
Ampliación La Joya / El Caminero $35 Licitación en curso. Inicio de construcción 28 de marzo
Mantenimiento carril confinado L1 / L2 $20 Licitación en curso. Inicio de construcción 25 de marzo
Mantenimiento y pago anual L3 $341 Último pago de contrato a CEMEX
Ampliación L3 / L4 $95 En proceso de evaluación
Proyecto ejecutivo línea Zaragoza $30 En proceso de evaluación
Ampliación de estaciones $40 Proyecto por definir
TOTAL 2,152 millones
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Metrobús no cuenta con las capacidades financieras,
organizacionales, ni de sistemas para regular efectivamente la
operación de corredores de transporte terrestre proyectados
para el 2024.
Principal problemática del organismo:
Situación financiera
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Ingresos y egresos 2014 - 2019
mdp
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (est)
TOTAL INGRESOS 1,453 1,594 2,090 2,380 3,022 3,515
FIDEICOMISO 1,423 1,574 1,734 1,788 1,965 2,015
SUBROGACIONES 29 20 356 591 1,057 1,500
TOTAL EGRESOS 1,447 1,604 2,102 2,346 2,994 3,500
DIFERENCIA 5.73 -9.35 -12.09 33.95 27.69 15.00
Situación financiera
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Ingresos y egresos estimados 2019
Situación financiera
2019 mdp
CONCEPTO SALDO INICIAL
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2019
TOTAL INGRESOS 83.18 612.92 650.17 663.68 642.4 2,652.34
FIDEICOMISO 83.18 446.14 475.02 488.52 522.23 2,015.10
SUBROGACIONES 0.00 166.78 175.17 175.17 120.16 637.24
TOTAL DEVENGADO 69.44 800.45 831.82 860.31 866.66 3,428.68 100%
KILOMETRAJE 0.00 499.72 528.75 552.19 559.35 2,140.00 62%
COMPLEMENTARIOS 0.00 96.87 96.87 96.87 96.87 387.46 11%
MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES 0.00 24.54 24.54 24.54 24.54 98.10 3%
PEAJE 45.40 63.72 65.04 68.1 68.25 310.52 9% SAE 24.04 37.77 38.99 41.43 41.43 183.67 5%
CONEXOS 0.00 17.09 17.56 17.74 17.57 69.95 2%
FIDUCIARIO 0.00 0.3 0.33 0.3 0.33 1.28 0%
LINEA 7 0.00 60.45 59.75 59.15 58.32 237.69 7%
RESULTADO 13.74 -187.54 -181.64 -196.63 -224.26 -776.34
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Ingresos y egresos mensuales promedio por línea
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
INGRESOS $70,084 $27,221 $20,940 $8,757 $11,003 $25,505 $17,579
EGRESOS $86,054 $36,953 $26,565 $20,563 $13,590 $42,149 $42,960
DIFERENCIA $15,970 $9,731 $5,624 $11,806 $2,587 $16,644 $25,380
PÉRDIDA POR PASAJERO $1.37 $2.15 $1.61 $8.09 $1.41 $3.92 $8.66
Nota 1: Estas cifras son promedios mensuales de los últimos 7 meses.
Nota 2: Los ingresos son calculados con base en el número de viajes registrados
por línea excluyendo gratuidades y transbordos.
Situación financiera
Ampliación de Línea 5
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Propuesta de línea 5 sur corre 18.5 km de San Lázaro a Glorieta de
Vaqueritos.
Costo total de la obra: 2,288 millones
Costo de adquisición de autobuses: 800 millones
Concesión: El proyecto retira entre 305 a 360 microbuses de las rutas 12
y 108 para remplazarlos con 76-80 autobuses articulados.
La concesión tendrá mas de 300 accionistas con poca experiencia
empresarial que a la fecha han tomado decisiones poco acertadas y
consideramos presenten un riesgo operativo.
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Contexto: Ampliación Línea 5
Estamos evaluando un mecanismo operativo que nos permita tener
mayor control y capacidad de ejercer nuestras facultades de regulación.
Evaluación de un nuevo esquema operativo
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Ruta Gta. Vaqueritos por Calz. de las Bombas
Gta. Vaqueritos por Calz. del Hueso
Prepa 1 por Av. Muyuguarda
Demanda en el corredor
85, 000 85,000 85,000
Beneficios • Captación de demanda de Xochimilco • Atiende demanda de Villa Coapa y zonas habitacional
• Captación de demanda de Xochimilco • Atiende demanda de Villa Coapa y zonas habitacional
• Atención a demanda de prepa 1 • Captación de demanda de Xochimilco • Atención a zonas sin transporte (Barrio 18 y La Cebada)
Problemática • Vecinal • Convivencia con concesionados • Intersecciones conflictivas
• Vecinal • Convivencia con concesionados. • CETRAM (virtual) en Vaqueritos
• Cruce puente de Muyuguarda • Anchos de sección reducidos.
Nota: La demanda por Muyuguarda, requiere un estudio adicional.
Resumen de opciones de trazo
Análisis de opciones de trazo de Línea 5 sur
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