presupuestos generales de la comunidad autÓnoma de ... · 227.03 servicios postales y de...
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PRESUPUESTOSGENERALESDE LACOMUNIDADAUTÓNOMA DECANARIAS2006
- ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- ENTES PÚBLICOS
- CONSORCIOS
TOMO 2.2
INDICEINDICE
Página
ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS:
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:...... 1INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA:................. 14SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:....................... 28INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER:.................... 57INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS:.... 71ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD:.................... 86AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL: 97AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT.UNIVERSIT.:...................................... 109
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA:................. 119INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA:..... 157
ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES:
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA:.. 168
ENTES PUBLICOS:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:....................... 180RADIOTELEVISIÓN CANARIA:.......................... 191
CONSORCIOS:
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE:.................. 203
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:1BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 40 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social
400 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social400.11 Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social 1.193.210
TOTAL CONCEPTO 400 ------------------- 1.193.210 TOTAL ARTICULO 40 ------------------- ------------------- 1.193.210
ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 2.326.590
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 2.326.590 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 2.326.590 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 3.519.800
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 30.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 30.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 30.000 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 30.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.005
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.005 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 12.020
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 12.020 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 15.025
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 250.000
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 250.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 265.025 TOTAL ENTE 102101 ------------------- ------------------- 3.814.825
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:2BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. 1.200.464 2.408.581 42.056 148.699 15.025 3.814.825
T O T A L 1.200.464 2.408.581 42.056 148.699 15.025 3.814.825
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:3BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 5.283
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 64.746 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 64.753
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 120.297120.05 Trienios 29.312
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 149.609 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 184.031121.02 Indemnizaciones por residencia 12.487121.09 Otros complementos 1.925
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 198.443 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 348.059
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 325.669130.01 Otras remuneraciones 162.123130.05 Antigüedad 33.466130.06 Horas extras 8.706
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INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:4BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 529.964 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 1131.06 Horas extras 3.556
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 3.557 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 533.528
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 4.261
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 4.261 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 4.261
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.592160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 78.242160.13 Cuotas sociales laborales 160.418
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 247.252 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 1.203162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 1.210 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 1.401
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 1.401 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 249.863 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.200.464
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INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 120.080
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 120.080 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 13.250
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 13.250 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 133.330
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 16.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 16.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 4.730
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 4.730 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 2.603
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 2.603 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 11.000
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 11.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 35.333
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 26.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000220.02 Material informático no inventariable 5.199
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INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
220.03 Vestuario 1.821220.05 Productos farmacéuticos 800220.09 Otros suministros no tarifados 6.964
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 54.784 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.000221.01 Agua 1.040221.03 Combustible 1.821
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 14.861 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 20.417222.01 Postales 2.200222.02 Telegráficas 6222.03 Telex y telefax 6222.04 Informáticas 6222.09 Otros 6
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 22.641 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 2.200224.01 Vehículos 1.298224.03 Otros riesgos 6
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.504 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 240225.03 Multas y sanciones 6
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 246 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 2.199226.03 Jurídicos y contenciosos 6226.06 Reuniones, cursos y conferencias 239.293
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
226.09 Otros 600TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 245.103
227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 75.278227.01 Seguridad 48.081227.03 Servicios postales y de mensajería 5.199227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 10.398227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 34.795227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.508227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 46.719
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 221.978 229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 437.975229.99 Otros gastos corrientes tipificados 1.193.210
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 1.631.185 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 2.194.302
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 45.616
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 45.616 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 45.616 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 2.408.581
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.020TOTAL PROYECTO ------------------- 12.020
PROYECTO 08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 9.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 21.036
TOTAL PROYECTO ------------------- 21.036 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 42.056
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA
626.00 Equipamiento para proceso de la información 26.294TOTAL PROYECTO ------------------- 26.294
PROYECTO 01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE626.00 Equipamiento para proceso de la información 26.294
TOTAL PROYECTO ------------------- 26.294 PROYECTO 06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA633.02 Instalaciones técnicas 30.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000 PROYECTO 99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA
628.00 Otros activos materiales 24.040TOTAL PROYECTO ------------------- 24.040
PROYECTO 99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION628.00 Otros activos materiales 42.071
TOTAL PROYECTO ------------------- 42.071 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 148.699
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 10.005
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 10.005 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 5.020
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 5.020 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 15.025
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:9BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 15.025 TOTAL PROGRAMA 122B ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL SECCION 08 ------------------- ------------------- 3.814.825 TOTAL ENTE 102101 ------------------- ------------------- 3.814.825
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:10BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 2 0 92.301Grupo B Nivel 24 1 0 36.426Grupo C Nivel 20 4 0 95.915Grupo C Nivel 18 0 1Grupo D Nivel 18 3 0 60.532Grupo D Nivel 14 0 3Grupo E Nivel 14 1 0 16.429Grupo E Nivel 12 1 0 15.355
TOTAL TIP. PTO 12 4 316.957 LABORALES---------
Grupo 1 5 0 188.586Grupo 2 3 0 89.371Grupo 3 2 0 40.643Grupo 4 2 0 30.747Grupo 5 9 0 138.444
TOTAL TIP. PTO 21 0 487.791 TOTAL PROGRAMA 34 4 864.211 TOTAL SERVICIO 34 4 864.211 TOTAL SECCION 34 4 864.211
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:11BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
TOTAL ENTE 34 4 864.211
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:12BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.020
TOTAL LINEA DE ACTUACION 12.020
08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 9.000
23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 21.036
TOTAL LINEA DE ACTUACION 21.036
TOTAL PROGRAMA 122B 42.056
TOTAL SERVICIO 01 42.056
TOTAL SECCION 08 42.056
TOTAL ENTE 102101 42.056
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PAGINA:13BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPROGRAMA 122B Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP.
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN CAC SIN ESPECIFICAR GC 31.552 26.294 57.846LASPALMAS DE GRAN CANARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 26.294------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN CAC SIN ESPECIFICAR TFE 21.035 26.294 47.329SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 26.294------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y CAC SIN ESPECIFICAR GC 30.000 30.000ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN CANAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63302 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 24.040 24.040 48.080------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62800 24.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 42.071 42.071 84.142DE LA ADMINISTRACION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62800 42.071------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 122B 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 08 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102101 118.698 148.699 267.397------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:14BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 33 Tasas de Organismos Autónomos
331 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos331.00 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos 3.005
TOTAL CONCEPTO 331 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 33 ------------------- ------------------- 3.005 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 3.005
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 40 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social
400 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social400.11 Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social 6.010
TOTAL CONCEPTO 400 ------------------- 6.010 TOTAL ARTICULO 40 ------------------- ------------------- 6.010
ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 2.047.140
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 2.047.140 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 2.047.140 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 2.053.150
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 40.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 40.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 40.000 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 40.000
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 405.907
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 405.907 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 405.907
ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.00 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 419.815
TOTAL CONCEPTO 790 ------------------- 419.815 TOTAL ARTICULO 79 ------------------- ------------------- 419.815
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:15BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 825.722 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 9.016
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 9.016 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 3.005
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12.021
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 678.024
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 678.024 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 678.024 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 690.045 TOTAL ENTE 102102 ------------------- ------------------- 3.611.922
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA
PAGINA:16BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
551A Estadística y Documentación 1.438.912 1.000.380 196.000 964.609 12.021 3.611.922
T O T A L 1.438.912 1.000.380 196.000 964.609 12.021 3.611.922
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 4.109
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 63.572 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 63.579
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 291.772120.05 Trienios 23.176
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 314.948 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 427.797121.02 Indemnizaciones por residencia 33.065121.09 Otros complementos 2.151
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 463.013 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 777.968
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 171.188130.01 Otras remuneraciones 127.605130.05 Antigüedad 10.283130.06 Horas extras 19.452
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 328.528 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 328.535
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 14.345
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 14.345 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 14.345
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.535160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 167.906160.13 Cuotas sociales laborales 76.037
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 254.478 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 254.485 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.438.912
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 172.000
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 172.000 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 198203.02 Maquinaria 198203.03 Utillaje 186
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 582
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 2.915
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 2.915 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 175.497
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 17.940
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 17.940 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 18.030213.02 Maquinaria 6.739213.03 Utillaje 601
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 25.370 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 583
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 583 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 3.005
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 3.005 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 4.500
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 4.500 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 51.398
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 9.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.104220.02 Material informático no inventariable 12.772220.03 Vestuario 294220.09 Otros suministros no tarifados 3.005
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 27.175
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.020221.01 Agua 1.400221.03 Combustible 583221.09 Otros suministros 1.202
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 15.205 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 17.141222.01 Postales 10.217222.03 Telex y telefax 915222.04 Informáticas 846222.09 Otros 583
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 29.702 223 Transportes223.01 Otros transportes 583
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 583 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 2.416224.01 Vehículos 294224.03 Otros riesgos 332
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.042 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 294
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 294 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 10.491226.03 Jurídicos y contenciosos 3.005226.06 Reuniones, cursos y conferencias 9.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 98.816
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 124.317
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 32.000227.01 Seguridad 30.005227.03 Servicios postales y de mensajería 3.500227.04 Custodia, depósitos y almacenaje 121227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 413.706227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6.010227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.508227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 26.317
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 513.167 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 713.485
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 60.000
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 60.000 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 60.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 1.000.380
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 46.000TOTAL PROYECTO ------------------- 46.000
PROYECTO 10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA410.10 A la Comunidad Autónoma 150.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 150.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 196.000
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04610111 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MACARONESIA (SIE-MAC)
640.99 Otros 83.900TOTAL PROYECTO ------------------- 83.900
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 04610112 SISTEMA DE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA MACARONESIA (SIET-MAC)640.99 Otros 36.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 36.000 PROYECTO 06610003 SICER-MAC: SISTEMA DE CUENTAS REGINALES DE LA MACARONESIA
640.99 Otros 238.000TOTAL PROYECTO ------------------- 238.000
PROYECTO 06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA MACARONESIA640.99 Otros 136.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 136.000 PROYECTO 92610401 MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 12.020TOTAL PROYECTO ------------------- 12.020
PROYECTO 92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN626.00 Equipamiento para proceso de la información 43.421
TOTAL PROYECTO ------------------- 43.421 PROYECTO 94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
640.99 Otros 62.020TOTAL PROYECTO ------------------- 62.020
PROYECTO 94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES640.99 Otros 48.081
TOTAL PROYECTO ------------------- 48.081 PROYECTO 95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS
640.99 Otros 305.167TOTAL PROYECTO ------------------- 305.167 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 964.609
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 9.016
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 9.016 831 Préstamos a largo plazo
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
831.08 Personal anticipos reintegrables 3.005TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12.021 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 12.021 TOTAL PROGRAMA 551A ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL SECCION 10 ------------------- ------------------- 3.611.922 TOTAL ENTE 102102 ------------------- ------------------- 3.611.922
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:24BPTIL007
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SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 3 0 136.094Grupo A Nivel 26 6 0 254.601Grupo A Nivel 24 5 0 184.442Grupo B Nivel 22 1 1 28.445Grupo C Nivel 20 1 0 23.979Grupo D Nivel 18 3 0 60.998Grupo D Nivel 14 4 2 66.222
TOTAL TIP. PTO 23 3 754.782 LABORALES---------
Grupo 1 5 1 202.846Grupo 2 2 1 59.537Grupo 4 2 0 36.409
TOTAL TIP. PTO 9 2 298.791 TOTAL PROGRAMA 33 5 1.113.036 TOTAL SERVICIO 33 5 1.113.036 TOTAL SECCION 33 5 1.113.036 TOTAL ENTE 33 5 1.113.036
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:25BPTIL502
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SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 46.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 46.000
10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 41010 A la Comunidad Autónoma 150.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 150.000
TOTAL PROGRAMA 551A 196.000
TOTAL SERVICIO 01 196.000
TOTAL SECCION 10 196.000
TOTAL ENTE 102102 196.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:26BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04610111 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 423.029 83.900 506.929MACARONESIA (SIE-MAC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 83.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04610112 SISTEMA DE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE TURISMO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 90.000 36.000 126.000SOSTENIBLE DE LA MACARONESIA (SIET-MAC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06610003 SICER-MAC: SISTEMA DE CUENTAS REGINALES DE LA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 238.000 229.820 467.820MACARONESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 238.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 136.000 44.000 180.000ECONÓMICA DE LA MACARONESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 136.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92610401 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.020 12.020 24.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 12.020------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 93.421 43.421 136.842------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 43.421------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.020 62.020 74.040------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 62.020------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 48.081 48.081 96.162------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 48.081------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 200.000 305.167 505.167------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 305.167------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 551A 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
PAGINA:27BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 10 INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICASERVICIO 01 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICAPROGRAMA 551A Estadística y Documentación
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
TOTAL SECCION 10 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102102 878.571 964.609 273.820 2.117.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:28BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 38 Reintegros
380 De ejercicios cerrados380.00 De ejercicios cerrados 1.200.000
TOTAL CONCEPTO 380 ------------------- 1.200.000 TOTAL ARTICULO 38 ------------------- ------------------- 1.200.000 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 1.200.000
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 40 Del Estado,sus Organismos Autonomos y Seguridad Social
401 Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma401.23 Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 172.778.740
TOTAL CONCEPTO 401 ------------------- 172.778.740 TOTAL ARTICULO 40 ------------------- ------------------- 172.778.740
ARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 48.725.813
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 48.725.813 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 48.725.813 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 221.504.553
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 300.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 300.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 300.000 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 300.000
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 70 Del Estado,sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social
701 De subvenciones estatales gestionadas701.23 Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 4.187.345
TOTAL CONCEPTO 701 ------------------- 4.187.345 TOTAL ARTICULO 70 ------------------- ------------------- 4.187.345
ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 5.739.890
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 5.739.890 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 5.739.890
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:29BPTIL004
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 9.927.235 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.006
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.006 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 3.006
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL ENTE 102103 ------------------- ------------------- 232.937.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:30BPTIL104
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(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
322D Asistencia Técnica 1.341.165 1.341.165322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.042.944 5.803.648 446.000 2.139.600 6.012 27.438.204322H Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados 8.362.157 2.472.472 141.773.177 3.103.401 155.711.207322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial 75.597 24.116.949 1.333.944 25.526.490322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad 66.626 11.932.806 2.009.125 14.008.557322L Integración Laboral de las Personas con Especiales 66.011 8.846.166 8.912.177
Dificultades
T O T A L 27.405.101 8.484.354 187.115.098 8.593.291 1.333.944 6.012 232.937.800
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01623901 ASISTENCIA TECNICA
640.99 Otros 1.341.165TOTAL PROYECTO ------------------- 1.341.165 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 1.341.165 TOTAL PROGRAMA 322D ------------------- ------------------- 1.341.165
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CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 59.463 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 59.470
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 2.257.407120.05 Trienios 527.186
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 2.784.593 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 3.302.706121.02 Indemnizaciones por residencia 562.591121.09 Otros complementos 32.892
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 3.898.189 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 6.682.789
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 4.071.885130.01 Otras remuneraciones 2.204.126130.05 Antigüedad 386.063130.06 Horas extras 48.963
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 6.711.037
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131 Laboral eventual131.00 Salario base 501.606131.02 Sustituciones Personal Laboral 40.800131.05 Antigüedad 19.383131.06 Horas extras 40.582
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 602.371 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 7.313.415
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 49.037
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 49.037 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 49.037
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.879160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 1.417.541160.13 Cuotas sociales laborales 3.432.817
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 4.861.237 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 770162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 777 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 785
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 785 165 Gastos de acción social y otras prestaciones165.00 Gastos de acción social y otras prestaciones 75.434
TOTAL CONCEPTO 165 ------------------- 75.434
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CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 4.938.233 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 19.042.944
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 564.275
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 564.275 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 9.336
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 9.336 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 573.611
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 102.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 102.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 109.542213.02 Maquinaria 145
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 109.687 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 10.200
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 10.200 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 20.400
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 20.400 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 18.798
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 18.798 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 261.085
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados
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220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 632.291220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.672220.02 Material informático no inventariable 95.355220.03 Vestuario 4.080220.09 Otros suministros no tarifados 40.800
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 786.198 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 225.000221.01 Agua 26.790221.03 Combustible 9.036
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 260.826 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 425.320222.01 Postales 177.843222.03 Telex y telefax 138.446222.09 Otros 5.100
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 746.709 223 Transportes223.01 Otros transportes 56.978
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 56.978 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 18.360224.01 Vehículos 4.074224.03 Otros riesgos 1.020
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 23.454 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 5.806
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 5.806 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.006226.02 Publicidad y propaganda 299.732
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226.06 Reuniones, cursos y conferencias 50.000226.09 Otros 3.060
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 355.798 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 647.320227.01 Seguridad 900.000227.03 Servicios postales y de mensajería 13.307227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 170.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 311.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 32.872227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 351.256
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 2.425.755 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 4.661.524
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 307.428
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 307.428 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 307.428 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 5.803.648
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
448.00 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 360.000TOTAL PROYECTO ------------------- 360.000
PROYECTO 23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS470.00 A Empresas Privadas 86.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 86.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 446.000
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CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA
602.00 Construcción 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000
PROYECTO 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO626.00 Equipamiento para proceso de la información 250.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 PROYECTO 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS
640.99 Otros 366.000TOTAL PROYECTO ------------------- 366.000
PROYECTO 03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO622.01 Construcción 1.273.600
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.273.600 PROYECTO 04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE
625.00 Mobiliarios y enseres 70.000TOTAL PROYECTO ------------------- 70.000
PROYECTO 97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES625.00 Mobiliarios y enseres 150.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 150.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.139.600
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 3.006
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.006 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 3.006
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL PROGRAMA 322E ------------------- ------------------- 27.438.204
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(Importes en Euros)
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CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 14 Otro Personal
141 Otro personal141.01 Personal vario 1.453.714141.02 Retribuciones personal vario Servicio Público de Empleo 3.762.903141.05 Retribucion. personal vario.II PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo 1.215.000
TOTAL CONCEPTO 141 ------------------- 6.431.617 TOTAL ARTICULO 14 ------------------- ------------------- 6.431.617
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.14 Cuotas sociales otro personal 389.179160.15 Cuotas sociales personal vario servicio público de empleo 1.156.361160.18 Cuotas Sociales personal vario.II PIEC Modern.Servicio Público de Empleo 385.000
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 1.930.540 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 1.930.540 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 8.362.157
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros
229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 71.237229.43 Plan FIP 711.235229.52 Gastos corrientes II PIEC 940.000229.67 Instituto Canario de cualificaciones profesionales 750.000
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 2.472.472 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 2.472.472 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 2.472.472
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23406102 ACCIONES PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE LOS JOVENES
470.00 A Empresas Privadas 2.700.095TOTAL PROYECTO ------------------- 2.700.095
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PROYECTO 23406402 ACCIONES PARA LA REINCORPORAC.A LA VIDA LABORAL ACTIVA DE LAS PERSONAS AUSENTES DEL MERCADOTRABAJO
470.00 A Empresas Privadas 924.500TOTAL PROYECTO ------------------- 924.500
PROYECTO 23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL470.00 A Empresas Privadas 43.585.330
TOTAL PROYECTO ------------------- 43.585.330 PROYECTO 23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.035.294TOTAL PROYECTO ------------------- 2.035.294
PROYECTO 23453501 II PIEC CORPORACIONES LOCALES450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 18.980.445
TOTAL PROYECTO ------------------- 18.980.445 PROYECTO 23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 20.956.926TOTAL PROYECTO ------------------- 20.956.926
PROYECTO 23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.694.936
TOTAL PROYECTO ------------------- 5.694.936 PROYECTO 23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.ASISTENCIA
AUTOEMPLEO470.00 A Empresas Privadas 4.826.686
TOTAL PROYECTO ------------------- 4.826.686 PROYECTO 23454101 II PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERESDE EMPLEO
470.00 A Empresas Privadas 12.097.004TOTAL PROYECTO ------------------- 12.097.004
PROYECTO 23454501 II PIEC PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL470.00 A Empresas Privadas 4.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 4.000.000
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(Importes en Euros)
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PROYECTO 23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO470.00 A Empresas Privadas 24.971.961
TOTAL PROYECTO ------------------- 24.971.961 PROYECTO 23489702 II PIEC PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO
470.00 A Empresas Privadas 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 141.773.177
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 05623901 II PIEC MODERNIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES.
625.00 Mobiliarios y enseres 2.853.401TOTAL PROYECTO ------------------- 2.853.401
PROYECTO 06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES622.01 Construcción 250.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 3.103.401 TOTAL PROGRAMA 322H ------------------- ------------------- 155.711.207
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SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)
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CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros
229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 75.597
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 75.597 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 75.597 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 75.597
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.578.605TOTAL PROYECTO ------------------- 5.578.605
PROYECTO 23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU MODALIDADPAGO UNICO
470.00 A Empresas Privadas 566.579TOTAL PROYECTO ------------------- 566.579
PROYECTO 23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL470.00 A Empresas Privadas 476.840
TOTAL PROYECTO ------------------- 476.840 PROYECTO 23406502 ACCIONES PARA FAVORECER LA GENERACION DE NUEVA ACTIVIDAD QUE PERMITA LA CREACION DE EMPLEO
470.00 A Empresas Privadas 6.329.316TOTAL PROYECTO ------------------- 6.329.316
PROYECTO 23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO470.00 A Empresas Privadas 3.886.125
TOTAL PROYECTO ------------------- 3.886.125 PROYECTO 23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO
470.00 A Empresas Privadas 3.185.603TOTAL PROYECTO ------------------- 3.185.603
PROYECTO 23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL470.00 A Empresas Privadas 1.584.170
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.584.170
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:42BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E470.00 A Empresas Privadas 1.909.711
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.909.711 PROYECTO 23454701 II PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 24.116.949
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS
AUTÓNOMOS770.00 A Empresas Privadas 1.119.225
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.119.225 PROYECTO 03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
770.00 A Empresas Privadas 214.719TOTAL PROYECTO ------------------- 214.719 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.333.944 TOTAL PROGRAMA 322I ------------------- ------------------- 25.526.490
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:43BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros
229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 66.626
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 66.626 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 66.626 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 66.626
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23406602 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES
470.00 A Empresas Privadas 3.522.125TOTAL PROYECTO ------------------- 3.522.125
PROYECTO 23406902 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIVADASQUE FAVOREZCAN LA CREAC.Y ESTABILIDAD DELEMPLEO
470.00 A Empresas Privadas 1.891.862TOTAL PROYECTO ------------------- 1.891.862
PROYECTO 23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS470.00 A Empresas Privadas 5.801.749
TOTAL PROYECTO ------------------- 5.801.749 PROYECTO 23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS
470.00 A Empresas Privadas 717.070TOTAL PROYECTO ------------------- 717.070 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 11.932.806
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 02623903 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIV.QUEFAVOREZCAN LA CREACION Y ESTABILIDAD DEL
EMPLEO.640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 2.009.125
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.009.125 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.009.125 TOTAL PROGRAMA 322J ------------------- ------------------- 14.008.557
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:44BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322L Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros
229 Gastos corrientes tipificados229.23 Gastos corrientes Fondos Europeos e Iniciativas Comunitarias 66.011
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 66.011 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 66.011 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 66.011
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23416102 ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION DEL MERCADO DE TRABAJO
470.00 A Empresas Privadas 6.692.959TOTAL PROYECTO ------------------- 6.692.959
PROYECTO 23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS470.00 A Empresas Privadas 2.153.207
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.153.207 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 8.846.166 TOTAL PROGRAMA 322L ------------------- ------------------- 8.912.177 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 232.937.800 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 232.937.800 TOTAL ENTE 102103 ------------------- ------------------- 232.937.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:45BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 29 4 0 191.310Grupo A Nivel 28 8 3 369.203Grupo A Nivel 26 2 3 84.867Grupo A Nivel 24 1 0 36.888Grupo B Nivel 25 2 0 73.846Grupo B Nivel 24 34 7 1.215.885Grupo B Nivel 22 20 2 667.081Grupo C Nivel 22 14 0 384.201Grupo C Nivel 20 54 5 1.297.446Grupo C Nivel 18 9 8 187.037Grupo D Nivel 18 38 1 783.941Grupo D Nivel 16 1 0 17.862Grupo D Nivel 15 25 10 434.735Grupo D Nivel 14 3 9 49.899Grupo E Nivel 12 4 1 58.624
TOTAL TIP. PTO 219 49 5.852.825 LABORALES---------
Grupo 1 75 1 2.828.601Grupo 2 50 0 1.489.455
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:46BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
Grupo 3 6 0 121.928Grupo 4 13 1 215.409Grupo 5 107 2 1.615.887
TOTAL TIP. PTO 251 4 6.271.280 TOTAL PROGRAMA 471 53 12.183.568 TOTAL SERVICIO 471 53 12.183.568 TOTAL SECCION 471 53 12.183.568 TOTAL ENTE 471 53 12.183.568
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:47BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 360.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 360.000
23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 86.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 86.000
TOTAL PROGRAMA 322E 446.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:48BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322H Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23406102 ACCIONES PARA LA INSERCION PROFESIONAL DE LOS JOVENES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 2.700.095
TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.700.095
23406402 ACCIONES PARA LA REINCORPORAC.A LA VIDA LABORAL ACTIVA DE LAS PERSONAS AUSENTES DEL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 924.500
MERCADO TRABAJO TOTAL LINEA DE ACTUACION 924.500
23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 43.585.330
TOTAL LINEA DE ACTUACION 43.585.330
23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.035.294
TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.035.294
23453501 II PIEC CORPORACIONES LOCALES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 18.980.445
TOTAL LINEA DE ACTUACION 18.980.445
23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 20.956.926
TOTAL LINEA DE ACTUACION 20.956.926
23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.694.936
TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.694.936
23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 4.826.686
EMPLEO.ASISTENCIA AUTOEMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 4.826.686
23454101 II PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERESDE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 12.097.004
TOTAL LINEA DE ACTUACION 12.097.004
23454501 II PIEC PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 4.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 4.000.000
23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 24.971.961
TOTAL LINEA DE ACTUACION 24.971.961
23489702 II PIEC PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.000.000
TOTAL PROGRAMA 322H 141.773.177
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:49BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.578.605
TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.578.605
23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 566.579
MODALIDAD PAGO UNICO TOTAL LINEA DE ACTUACION 566.579
23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 476.840
TOTAL LINEA DE ACTUACION 476.840
23406502 ACCIONES PARA FAVORECER LA GENERACION DE NUEVA ACTIVIDAD QUE PERMITA LA CREACION DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 6.329.316
EMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 6.329.316
23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.886.125
TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.886.125
23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.185.603
AUTONOMO TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.185.603
23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.584.170
TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.584.170
23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.909.711
TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.909.711
23454701 II PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 600.000
TOTAL PROGRAMA 322I 24.116.949
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:50BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23406602 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 3.522.125
TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.522.125
23406902 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y PRIVADASQUE FAVOREZCAN LA CREAC.Y CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 1.891.862
ESTABILIDAD DEL EMPLEO TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.891.862
23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 5.801.749
TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.801.749
23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 717.070
TOTAL LINEA DE ACTUACION 717.070
TOTAL PROGRAMA 322J 11.932.806
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:51BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322L Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23416102 ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION DEL MERCADO DE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 6.692.959
TRABAJO TOTAL LINEA DE ACTUACION 6.692.959
23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 47000 A Empresas Privadas 2.153.207
TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.153.207
TOTAL PROGRAMA 322L 8.846.166
TOTAL SERVICIO 01 187.115.098
TOTAL SECCION 23 187.115.098
TOTAL ENTE 102103 187.115.098
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:52BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322D Asistencia Técnica
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
01623901 ASISTENCIA TECNICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.341.165 1.341.165 2.682.330------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 1.341.165------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 322D 1.341.165 1.341.165 2.682.330------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:53BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322E Dirección y Gestión Administrativa del SCE
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 30.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 250.000 250.000 500.000EMPLEO AUTONOMICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 366.000 366.000 732.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 366.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.273.600 1.273.600 2.547.200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 1.273.600------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 70.000 70.000 140.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 70.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 150.000 150.000 300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 322E 2.139.600 2.139.600 4.279.200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:54BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322H Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
05623901 II PIEC MODERNIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.853.401 2.853.401EMPLEO. INVERSIONES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 2.853.401------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 250.000 250.000PROFESIONALES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 322H 3.103.401 3.103.401------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:55BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322J Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
02623903 MODERNIZACION DE LAS ORGANIZAC.PUBLICAS Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.900.000 2.009.125 4.909.125PRIV.QUEFAVOREZCAN LA CREACION Y ESTABILIDAD DEL E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 2.009.125------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 322J 2.900.000 2.009.125 4.909.125------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 23 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102103 6.380.765 8.593.291 14.974.056------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
PAGINA:56BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOSERVICIO 01 SERVICIO CANARIO DE EMPLEOPROGRAMA 322I Refuerzo de la Capacidad Empresarial
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.064.090 1.119.225 2.183.315EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS AUTÓNOMOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77000 1.119.225------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 201.576 214.719 416.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77000 214.719------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 322I 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 23 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 7 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102103 1.265.666 1.333.944 2.599.610------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:57BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 10.490.925
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 10.490.925 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 10.490.925 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 10.490.925
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 40.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 40.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 40.000 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 40.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.000
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 1.000
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 4.000
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 300.000
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 300.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 300.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 304.000 TOTAL ENTE 102104 ------------------- ------------------- 10.834.925
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:58BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1.199.840 1.797.924 7.656.290 176.871 4.000 10.834.925
T O T A L 1.199.840 1.797.924 7.656.290 176.871 4.000 10.834.925
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:59BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 9
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 59.472 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 59.479
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 157.143120.05 Trienios 27.837
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 184.980 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 254.045121.02 Indemnizaciones por residencia 17.088121.09 Otros complementos 1.684
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 272.817 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 457.804
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 166.031130.01 Otras remuneraciones 89.960130.05 Antigüedad 12.687130.06 Horas extras 9.913
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 278.591 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 792131.06 Horas extras 560
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 1.352 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 279.950
ARTICULO 14 Otro Personal141 Otro personal141.01 Personal vario 165.930
TOTAL CONCEPTO 141 ------------------- 165.930 TOTAL ARTICULO 14 ------------------- ------------------- 165.930
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 3.969
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 3.969 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 3.969
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.879160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 85.813160.13 Cuotas sociales laborales 83.654160.14 Cuotas sociales otro personal 49.345
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 229.691 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 1.206162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 1.213 163 Gastos de acción social de personal laboral
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
163.12 Formación y perfeccionamiento 1.804TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 1.804 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 232.708 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 1.199.840
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 5.000
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 5.000 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 5.000
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 22.011
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 22.011 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 1.118
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 1.118 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 2.000
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 2.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 26.129
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 18.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000220.02 Material informático no inventariable 500220.09 Otros suministros no tarifados 602
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 23.102
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 1.200221.01 Agua 301221.03 Combustible 1.500221.09 Otros suministros 301
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 3.302 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 10.798222.01 Postales 7.814222.02 Telegráficas 100222.04 Informáticas 100
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 18.812 223 Transportes223.01 Otros transportes 602
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 602 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 481
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 481 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 902
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 902 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.006226.02 Publicidad y propaganda 72.071226.03 Jurídicos y contenciosos 47.095226.06 Reuniones, cursos y conferencias 74.072226.09 Otros 3.006226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 60.102
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 259.352 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 12.022
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
227.03 Servicios postales y de mensajería 15.026227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 60.102227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 341.418227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.070227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 20.131
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 449.769 229 Gastos corrientes tipificados229.28 Combatir la segregación laboral de las mujeres 200.514229.30 Análisis y estudios sobre las desigualdades en el mundo laboral 30.050229.31 Actuaciones s/ mujeres con dificult. para su incorp. al mdo. laboral 49.873229.33 Gastos corrientes Iniciativa Comunitaria Equal 93.162229.37 Gastos corrientes FSE - empleabilidad de las mujeres 571.513229.99 Otros gastos corrientes tipificados 18.000
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 963.112 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 1.719.434
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 47.361
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 47.361 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 47.361 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 1.797.924
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 23410502 CABILDO DE GRAN CANARIA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)
460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634TOTAL PROYECTO ------------------- 162.634
PROYECTO 23410602 CABILDO DE LANZAROTE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060
TOTAL PROYECTO ------------------- 65.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:64BPTIL103
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 23410702 CABILDO DE FUERTEVENTURA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060
TOTAL PROYECTO ------------------- 65.060 PROYECTO 23410902 CABILDO DE TENERIFE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)
460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634TOTAL PROYECTO ------------------- 162.634
PROYECTO 23411002 CABILDO DE LA PALMA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066
TOTAL PROYECTO ------------------- 39.066 PROYECTO 23411102 CABILDO DE LA GOMERA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)
460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066TOTAL PROYECTO ------------------- 39.066
PROYECTO 23411202 CABILDO DE EL HIERRO. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA)460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066
TOTAL PROYECTO ------------------- 39.066 PROYECTO 23411302 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION E IGUALDAD DE LA MUJER,A FAVOR DE INSTITUCIONES SIN ANIMO
DE LUCRO480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 688.994
TOTAL PROYECTO ------------------- 688.994 PROYECTO 23417802 IMPULSO A LA CREACION DE LA RED DE ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
460.00 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 4.429.240TOTAL PROYECTO ------------------- 4.429.240
PROYECTO 23419902 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 144.243
TOTAL PROYECTO ------------------- 144.243 PROYECTO 23423302 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRA BAJO
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 981.161TOTAL PROYECTO ------------------- 981.161
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
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SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES446.00 A Universidades 48.081
TOTAL PROYECTO ------------------- 48.081 PROYECTO 23484602 FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 240.406TOTAL PROYECTO ------------------- 240.406
PROYECTO 23484702 SUBVENCIONES INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 551.579
TOTAL PROYECTO ------------------- 551.579 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 7.656.290
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M
632.00 Edificios y otras construcciones 6.011TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011
PROYECTO 02623A00 FONDO DOCUMENTAL628.00 Otros activos materiales 6.011
TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011 PROYECTO 04623A00 PROYECTO VIOLETA. INTERREG III-B AZORES-MADEIRA-CANARIAS
640.22 Estudios y trabajos técnicos 55.247TOTAL PROYECTO ------------------- 55.247
PROYECTO 06623A00 ASISTENCIA TÉCNICA TRASVERSALIDAD POIC640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 97.580
TOTAL PROYECTO ------------------- 97.580 PROYECTO 97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 6.011TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011
PROYECTO 97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION626.00 Equipamiento para proceso de la información 6.011
TOTAL PROYECTO ------------------- 6.011 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 176.871
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 3.000
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 1.000
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 4.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 4.000 TOTAL PROGRAMA 323B ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 10.834.925 TOTAL ENTE 102104 ------------------- ------------------- 10.834.925
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:67BPTIL007
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 3 0 138.451Grupo A Nivel 26 2 0 84.867Grupo B Nivel 22 1 0 31.941Grupo C Nivel 22 1 0 27.258Grupo C Nivel 20 1 0 26.310Grupo C Nivel 18 1 0 20.575Grupo D Nivel 18 4 0 84.128Grupo E Nivel 14 1 0 16.429
TOTAL TIP. PTO 14 0 429.959 LABORALES---------
Grupo 1 4 0 150.869Grupo 2 1 0 29.790Grupo 5 5 1 75.331
TOTAL TIP. PTO 10 1 255.991 TOTAL PROGRAMA 25 1 745.412 TOTAL SERVICIO 25 1 745.412 TOTAL SECCION 25 1 745.412 TOTAL ENTE 25 1 745.412
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:68BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23410502 CABILDO DE GRAN CANARIA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR GC 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634
TOTAL LINEA DE ACTUACION 162.634
23410602 CABILDO DE LANZAROTE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR LZT 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060
TOTAL LINEA DE ACTUACION 65.060
23410702 CABILDO DE FUERTEVENTURA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR FTV 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 65.060
TOTAL LINEA DE ACTUACION 65.060
23410902 CABILDO DE TENERIFE. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR TFE 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 162.634
TOTAL LINEA DE ACTUACION 162.634
23411002 CABILDO DE LA PALMA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR PMA 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066
TOTAL LINEA DE ACTUACION 39.066
23411102 CABILDO DE LA GOMERA. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR GO 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066
TOTAL LINEA DE ACTUACION 39.066
23411202 CABILDO DE EL HIERRO. DISPOSITIVO EMERGENCIA MUJERES AGREDIDAS (DEMA) CAC SIN ESPECIFICAR HI 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 39.066
TOTAL LINEA DE ACTUACION 39.066
23411302 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION E IGUALDAD DE LA MUJER,A FAVOR DE INSTITUCIONES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 688.994
SIN ANIMO DE LUCRO TOTAL LINEA DE ACTUACION 688.994
23417802 IMPULSO A LA CREACION DE LA RED DE ACOGIDA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 4.429.240
TOTAL LINEA DE ACTUACION 4.429.240
23419902 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 144.243
TOTAL LINEA DE ACTUACION 144.243
23423302 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRA BAJO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 981.161
TOTAL LINEA DE ACTUACION 981.161
23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44600 A Universidades 48.081
TOTAL LINEA DE ACTUACION 48.081
23484602 FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 240.406
TOTAL LINEA DE ACTUACION 240.406
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:69BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
23484702 SUBVENCIONES INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 551.579
TOTAL LINEA DE ACTUACION 551.579
TOTAL PROGRAMA 323B 7.656.290
TOTAL SERVICIO 01 7.656.290
TOTAL SECCION 23 7.656.290
TOTAL ENTE 102104 7.656.290
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
PAGINA:70BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERPROGRAMA 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63200 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02623A00 FONDO DOCUMENTAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62800 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04623A00 PROYECTO VIOLETA. INTERREG III-B CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 31.644 55.247 86.891AZORES-MADEIRA-CANARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 55.247------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06623A00 ASISTENCIA TÉCNICA TRASVERSALIDAD POIC CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97.580 97.580------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 97.580------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6.011 6.011 12.022INFORMACION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 6.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 323B 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 23 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102104 55.688 176.871 232.559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:71BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios
359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios359.09 Otros servicios 600.000
TOTAL CONCEPTO 359 ------------------- 600.000 TOTAL ARTICULO 35 ------------------- ------------------- 600.000
ARTICULO 36 Venta de bienes369 Venta de otros bienes369.00 Venta de otros bienes 100.000
TOTAL CONCEPTO 369 ------------------- 100.000 TOTAL ARTICULO 36 ------------------- ------------------- 100.000 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 700.000
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 5.482.566
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 5.482.566 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 5.482.566 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 5.482.566
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 50.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 50.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 50.000
ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales550 De concesiones administrativas550.00 De concesiones administrativas 11.300
TOTAL CONCEPTO 550 ------------------- 11.300 TOTAL ARTICULO 55 ------------------- ------------------- 11.300 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 61.300
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 70 Del Estado,sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social
700 Del Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social700.12 Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 402.000
TOTAL CONCEPTO 700 ------------------- 402.000 TOTAL ARTICULO 70 ------------------- ------------------- 402.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:72BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
ARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 2.204.000
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 2.204.000 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 2.204.000
ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.09 Otras aportaciones del exterior 10.000
TOTAL CONCEPTO 790 ------------------- 10.000 TOTAL ARTICULO 79 ------------------- ------------------- 10.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 2.616.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 2.990
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 10
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 373.960
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 373.960 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 373.960 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 376.960 TOTAL ENTE 102105 ------------------- ------------------- 9.236.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:73BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.903.826 614.100 2.715.900 3.000 9.236.826
T O T A L 5.903.826 614.100 2.715.900 3.000 9.236.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:74BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 5.431
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 64.894 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 64.901
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 770.833120.05 Trienios 212.676
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 983.509 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 1.139.923121.02 Indemnizaciones por residencia 89.724121.09 Otros complementos 3.237
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 1.232.884 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 2.216.400
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 1.510.980130.01 Otras remuneraciones 492.370130.05 Antigüedad 275.411130.06 Horas extras 60.591
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SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 2.339.352 131 Laboral eventual131.05 Antigüedad 14.104131.06 Horas extras 6.000
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 20.104 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 2.359.463
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 15.883
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 15.883 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 15.883
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.675160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 445.038160.13 Cuotas sociales laborales 787.447
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 1.241.160 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7162.14 Subsidios de estudios 3.006
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 3.013 163 Gastos de acción social de personal laboral163.18 Otros gastos de acción social 3.006
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 1.247.179 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 5.903.826
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SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
200 Terrenos y bienes naturales200.00 Terrenos y bienes naturales 10
TOTAL CONCEPTO 200 ------------------- 10 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 10
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 10 204 Elementos de transporte204.00 Elementos de transporte 15.300
TOTAL CONCEPTO 204 ------------------- 15.300 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 3.000
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 3.000 206 Equipamiento para proceso de la información206.00 Equipamiento para proceso de la información 10
TOTAL CONCEPTO 206 ------------------- 10 207 Cánones207.00 Cánones 100
TOTAL CONCEPTO 207 ------------------- 100 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 18.430
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación210 Infraestructura y bienes naturales210.01 Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general 10
TOTAL CONCEPTO 210 ------------------- 10 212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 21.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 21.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 8.300213.02 Maquinaria 13.200
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SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 21.500 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 7.000
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 7.000 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 1.000
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 1.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.200
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.200 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 51.710
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 14.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000220.02 Material informático no inventariable 8.200220.03 Vestuario 10.750220.04 Productos alimenticios 10220.05 Productos farmacéuticos 10220.09 Otros suministros no tarifados 8.500
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 44.970 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 75.000221.01 Agua 20.500221.02 Gas 1.000221.03 Combustible 23.000221.09 Otros suministros 10
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 119.510 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 49.029222.01 Postales 5.700
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INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
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SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
222.02 Telegráficas 10222.03 Telex y telefax 10222.04 Informáticas 10
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 54.759 223 Transportes223.00 Parque móvil 10223.01 Otros transportes 10
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 20 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 700224.01 Vehículos 5.200224.03 Otros riesgos 10
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 5.910 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 5.700225.02 Tributos estatales 3.000225.03 Multas y sanciones 600
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 9.300 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 3.300226.03 Jurídicos y contenciosos 10226.06 Reuniones, cursos y conferencias 6.600226.09 Otros 10226.17 Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas 10
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 12.930 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 89.500227.01 Seguridad 61.100227.02 Valoraciones y peritajes 10227.03 Servicios postales y de mensajería 1.800
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SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 30.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 60.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 10.090227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 19.061
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 271.561 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 518.960
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 25.000
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 25.000 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 25.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 614.100
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA
640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 276.500TOTAL PROYECTO ------------------- 276.500
PROYECTO 03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 257.900
TOTAL PROYECTO ------------------- 257.900 PROYECTO 04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS
640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 26.000TOTAL PROYECTO ------------------- 26.000
PROYECTO 06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS640.01 Gastos de investigación y desarrollo 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
640.01 Gastos de investigación y desarrollo 120.000TOTAL PROYECTO ------------------- 120.000
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO.622.01 Construcción 650.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 650.000 PROYECTO 97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.
640.01 Gastos de investigación y desarrollo 39.000640.20 Gastos de personal laboral por proyectos de inversión 86.500
TOTAL PROYECTO ------------------- 125.500 PROYECTO 97613205 PROGRAMA EUROPEO DE INVESTIGACION.
640.01 Gastos de investigación y desarrollo 10.000TOTAL PROYECTO ------------------- 10.000
PROYECTO 97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.622.01 Construcción 68.000623.01 Maquinaria 45.000623.02 Instalaciones técnicas 24.000624.00 Elementos de transporte 12.500625.00 Mobiliarios y enseres 16.000626.00 Equipamiento para proceso de la información 49.500628.00 Otros activos materiales 35.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.715.900
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 2.990
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 10
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 542B ------------------- ------------------- 9.236.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:81BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 9.236.826 TOTAL SECCION 13 ------------------- ------------------- 9.236.826 TOTAL ENTE 102105 ------------------- ------------------- 9.236.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:82BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
PRESIDENTE 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 29 1 0 47.827Grupo A Nivel 28 3 0 138.451Grupo A Nivel 26 8 2 338.055Grupo A Nivel 25 9 0 357.449Grupo A Nivel 24 21 0 800.296Grupo B Nivel 26 1 0 37.984Grupo B Nivel 24 1 0 35.260Grupo B Nivel 22 1 0 33.107Grupo C Nivel 20 2 0 47.957Grupo D Nivel 18 2 0 40.666Grupo D Nivel 16 1 0 17.396Grupo D Nivel 15 1 0 17.325Grupo D Nivel 14 5 0 81.612
TOTAL TIP. PTO 56 2 1.993.384 LABORALES---------
Grupo 1 1 0 37.717Grupo 2 2 0 59.581Grupo 3 20 3 424.514Grupo 4 25 0 404.175
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:83BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
Grupo 5 70 4 991.355TOTAL TIP. PTO 118 7 1.917.343 TOTAL PROGRAMA 175 9 3.970.190 TOTAL SERVICIO 175 9 3.970.190 TOTAL SECCION 175 9 3.970.190 TOTAL ENTE 175 9 3.970.190
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:84BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 356.820 276.500 48.492 29.597 711.409------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 276.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 348.997 257.900 45.230 27.607 679.734------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 257.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 20.767 26.000 46.767------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 26.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64001 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 120.000 120.000 240.000DESARROLLO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64001 120.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 530.000 650.000 1.180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 650.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 81.500 125.500 207.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64001 39.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64020 86.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97613205 PROGRAMA EUROPEO DE INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 10.000 10.000 20.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64001 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 240.500 250.000 490.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 68.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62301 45.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PAGINA:85BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASSERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASPROGRAMA 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
62302 24.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62400 12.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 16.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 49.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62800 35.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 542B 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 13 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102105 1.708.584 2.715.900 93.722 57.204 4.575.410------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:86BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 34 Precios públicos
340 Derechos de matrícula para cursos, seminarios y otros340.00 Derechos de matrícula para cursos, seminarios y otros 500
TOTAL CONCEPTO 340 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 34 ------------------- ------------------- 500 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 500
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 2.771.921
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 2.771.921 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 2.771.921 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 2.771.921
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 421.661
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 421.661 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 421.661 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 421.661
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 1.500
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 1.500 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 1.500
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 120.000
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 120.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 120.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 123.000 TOTAL ENTE 102106 ------------------- ------------------- 3.317.082
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:87BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
222A Seguridad y Emergencia 439.027 2.261.394 72.000 541.661 3.000 3.317.082
T O T A L 439.027 2.261.394 72.000 541.661 3.000 3.317.082
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:88BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 3.289
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 62.752 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 62.759
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 111.257120.05 Trienios 21.100
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 132.357 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 165.975121.02 Indemnizaciones por residencia 11.675121.09 Otros complementos 1.313
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 178.963 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 311.327
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.05 Antigüedad 9
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 9 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:89BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 16
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 9160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 64.900160.13 Cuotas sociales laborales 9
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 64.918 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 64.925 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 439.027
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 50.000
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 50.000 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 12.000
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 12.000 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 62.000
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 34.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 34.000 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 1.500
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 1.500 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 25.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:90BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 25.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 5.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 5.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 65.500
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 32.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000220.02 Material informático no inventariable 2.500
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 39.500 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 15.000221.01 Agua 1.500221.03 Combustible 2.000
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 18.500 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 18.695222.01 Postales 5.000222.02 Telegráficas 1.000
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 24.695 223 Transportes223.01 Otros transportes 1.030
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 1.030 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 5.000224.01 Vehículos 800
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 5.800 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 800
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:91BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 25.000226.03 Jurídicos y contenciosos 1.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 6.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 40.000
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 75.000 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 36.500227.01 Seguridad 18.000227.03 Servicios postales y de mensajería 15.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 300.100227.10 Estudios y proyectos de investigación 12.000227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 487227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 38.482
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 420.569 229 Gastos corrientes tipificados229.61 Gastos de formación del personal de Seguridad y Emergencias 1.275.000229.99 Otros gastos corrientes tipificados 240.000
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 1.515.000 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 2.100.894
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 33.000
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 33.000 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 33.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 2.261.394
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:92BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS
446.00 A Universidades 72.000TOTAL PROYECTO ------------------- 72.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 72.000
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00606200 MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 74.160TOTAL PROYECTO ------------------- 74.160
PROYECTO 00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD626.00 Equipamiento para proceso de la información 18.540
TOTAL PROYECTO ------------------- 18.540 PROYECTO 00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
640.01 Gastos de investigación y desarrollo 18.540TOTAL PROYECTO ------------------- 18.540
PROYECTO 03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD612.00 Edificios y otras construcciones 387.161
TOTAL PROYECTO ------------------- 387.161 PROYECTO 03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
612.00 Edificios y otras construcciones 30.900TOTAL PROYECTO ------------------- 30.900
PROYECTO 04606201 APLICACIONES INFORMATICAS640.03 Aplicaciones informáticas 12.360
TOTAL PROYECTO ------------------- 12.360 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 541.661
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 1.500
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 1.500 831 Préstamos a largo plazo
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ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:93BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
831.08 Personal anticipos reintegrables 1.500TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 222A ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL SECCION 08 ------------------- ------------------- 3.317.082 TOTAL ENTE 102106 ------------------- ------------------- 3.317.082
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:94BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 1 0 46.150Grupo A Nivel 26 2 0 83.689Grupo B Nivel 24 1 0 35.493Grupo B Nivel 22 1 0 30.776Grupo D Nivel 18 3 0 60.998Grupo D Nivel 14 2 2 33.111
TOTAL TIP. PTO 10 2 290.218 TOTAL PROGRAMA 11 2 349.680 TOTAL SERVICIO 11 2 349.680 TOTAL SECCION 11 2 349.680 TOTAL ENTE 11 2 349.680
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:95BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44600 A Universidades 72.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 72.000
TOTAL PROGRAMA 222A 72.000
TOTAL SERVICIO 01 72.000
TOTAL SECCION 08 72.000
TOTAL ENTE 102106 72.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD
PAGINA:96BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 08 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADSERVICIO 01 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADPROGRAMA 222A Seguridad y Emergencia
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
00606200 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 74.160 74.160 148.320------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 74.160------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 18.540 18.540 37.080CANARIA DE SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 18.540------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 18.540 18.540 37.080DE SEGURIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64001 18.540------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.180 387.161 393.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61200 387.161------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR TFE 30.900 30.900 61.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61200 30.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04606201 APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.360 12.360 24.720------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64003 12.360------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 222A 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 08 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102106 160.680 541.661 702.341------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:97BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 39 Otros Ingresos
390 Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora390.00 Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo 79.363
TOTAL CONCEPTO 390 ------------------- 79.363 391 Multas y sanciones391.00 Multas 1.000.000
TOTAL CONCEPTO 391 ------------------- 1.000.000 TOTAL ARTICULO 39 ------------------- ------------------- 1.079.363 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 1.079.363
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 4.178.839
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 4.178.839 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 4.178.839
ARTICULO 45 De Ayuntamientos450 De Ayuntamientos450.11 De Ayuntamientos 154.000
TOTAL CONCEPTO 450 ------------------- 154.000 TOTAL ARTICULO 45 ------------------- ------------------- 154.000
ARTICULO 46 De Cabildos Insulares460 De Cabildos Insulares460.11 De Cabildos Insulares 400.000
TOTAL CONCEPTO 460 ------------------- 400.000 TOTAL ARTICULO 46 ------------------- ------------------- 400.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 4.732.839
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 16.226
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 16.226 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 16.226 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 16.226
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:98BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
830.08 Personal, anticipos reintegrables 6.010TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6.010
831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 3.005
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 9.015
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 1.500.000
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 1.500.000 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 1.500.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.509.015 TOTAL ENTE 102108 ------------------- ------------------- 7.337.443
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:99BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
432B Disciplina Urbanística y Medioambiental 3.661.017 3.204.911 462.500 9.015 7.337.443
T O T A L 3.661.017 3.204.911 462.500 9.015 7.337.443
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:100BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 2.935
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 62.398 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 62.405
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 750.633120.05 Trienios 98.203
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 848.836 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 1.115.605121.02 Indemnizaciones por residencia 82.567121.09 Otros complementos 8.121
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 1.206.293 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 2.055.136
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 433.460130.01 Otras remuneraciones 224.270130.05 Antigüedad 28.707130.06 Horas extras 28.491
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:101BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 714.928 131 Laboral eventual131.01 Otras remuneraciones 635131.05 Antigüedad 4.917131.06 Horas extras 4.000
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 9.552 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 724.487
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 59.176
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 59.176 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 59.176
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.676160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 542.314160.13 Cuotas sociales laborales 202.813
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 753.803 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 2.400162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 2.407 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 2.400
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 2.400 166 Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual166.12 Asistencia Cursos 1.203
TOTAL CONCEPTO 166 ------------------- 1.203
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:102BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 759.813 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 3.661.017
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 164.655
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 164.655 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 164.655
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 48.081
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 48.081 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 16.075
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 16.075 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 18.075
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 18.075 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 24.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 24.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 106.231
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 35.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.085220.02 Material informático no inventariable 32.541220.03 Vestuario 12.021
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 82.647 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 12.021
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:103BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221.01 Agua 1.479221.03 Combustible 12.031
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 25.531 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 38.673222.01 Postales 48.081
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 86.754 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 7.814
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 7.814 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 1.203
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.203 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 65.152226.03 Jurídicos y contenciosos 10.026226.04 Remuneraciones a agentes mediadores 7226.06 Reuniones, cursos y conferencias 56.176226.09 Otros 11.030226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 18.031
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 163.427 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 61.021227.01 Seguridad 60.000227.03 Servicios postales y de mensajería 6.010227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 15.025227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.030227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.500227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 23.820
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 168.406
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:104BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
229 Gastos corrientes tipificados229.04 Protección, restauración o mejora del territorio canario 2.300.000
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 2.300.000 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 2.835.782
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 98.243
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 98.243 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 98.243 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 3.204.911
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 60.000TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000
PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS626.00 Equipamiento para proceso de la información 60.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000 PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN
622.01 Construcción 60.000TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000
PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES640.22 Estudios y trabajos técnicos 282.500
TOTAL PROYECTO ------------------- 282.500 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 462.500
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 6.010
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6.010 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 3.005
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:105BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.005 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 9.015 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 9.015 TOTAL PROGRAMA 432B ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL SECCION 12 ------------------- ------------------- 7.337.443 TOTAL ENTE 102108 ------------------- ------------------- 7.337.443
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:106BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 6 0 276.902Grupo A Nivel 26 5 1 209.811Grupo A Nivel 24 7 4 280.384Grupo B Nivel 24 10 0 364.256Grupo C Nivel 22 3 0 78.510Grupo C Nivel 20 5 0 119.894Grupo C Nivel 18 18 3 388.059Grupo D Nivel 18 9 0 182.995Grupo D Nivel 14 3 9 48.967
TOTAL TIP. PTO 66 17 1.949.779 LABORALES---------
Grupo 1 7 0 264.020Grupo 2 6 0 178.743Grupo 4 3 1 46.070Grupo 5 11 0 164.463
TOTAL TIP. PTO 27 1 653.297 TOTAL PROGRAMA 94 18 2.662.538 TOTAL SERVICIO 94 18 2.662.538 TOTAL SECCION 94 18 2.662.538
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:107BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
TOTAL ENTE 94 18 2.662.538
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
PAGINA:108BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 12 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALSERVICIO 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALPROGRAMA 432B Disciplina Urbanística y Medioambiental
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 60.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 60.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 300.000 60.000 360.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 282.500 282.500 565.000INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 282.500------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 432B 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 12 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102108 582.500 462.500 1.045.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:109BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 109.276
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 109.276 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 109.276 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 109.276
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 34.000
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 34.000 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 34.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 34.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 535.646
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 535.646 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 535.646 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 535.658 TOTAL ENTE 102109 ------------------- ------------------- 678.934
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
PAGINA:110BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
112A Dirección Política y Gobierno 62.987 1.000 63.987422G Apoyo a los Estudios Universitarios 142.076 438.859 34.000 12 614.947
T O T A L 205.063 439.859 34.000 12 678.934
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:111BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 3.524
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 62.987 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 62.987 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 62.987
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 22 Suministros y otros
226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 63.987
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:112BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 37.901120.05 Trienios 7.047
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 44.948 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 64.203121.02 Indemnizaciones por residencia 4.235121.09 Otros complementos 217
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 68.655 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 113.603
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 1.507
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 1.507 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 1.507
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 26.966
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 26.966 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 26.966 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 142.076
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 14.280
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 14.280 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 6.500
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 6.500
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AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:113BPTIL103
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SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 20.780 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 2.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 2.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 1.000213.02 Maquinaria 2.500
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 3.500 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 500
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 500 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 7.000
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 8.334220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.02 Material informático no inventariable 2.500220.05 Productos farmacéuticos 200220.09 Otros suministros no tarifados 1.000
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 13.034 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 1.000221.01 Agua 400
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 1.400 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 1.789222.01 Postales 500
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SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
222.02 Telegráficas 300TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 2.589
223 Transportes223.01 Otros transportes 2.000
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 2.000 226 Gastos diversos226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 20.000226.09 Otros 500226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 5.000
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 28.500 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 4.000227.03 Servicios postales y de mensajería 5.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 318.733227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 195
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 327.928 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 375.451
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 35.628
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 35.628 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 35.628 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 438.859
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03618200 MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 10.000TOTAL PROYECTO ------------------- 10.000
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PAGINA:115BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN626.00 Equipamiento para proceso de la información 20.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 20.000 PROYECTO 03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
622.01 Construcción 4.000TOTAL PROYECTO ------------------- 4.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 34.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 12 TOTAL PROGRAMA 422G ------------------- ------------------- 614.947 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 678.934 TOTAL SECCION 18 ------------------- ------------------- 678.934 TOTAL ENTE 102109 ------------------- ------------------- 678.934
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:116BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463 TOTAL PROGRAMA 1 0 59.463
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:117BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 1 0 46.150Grupo B Nivel 24 1 0 36.426Grupo C Nivel 20 1 0 23.979Grupo D Nivel 14 0 1
TOTAL TIP. PTO 3 1 106.555 TOTAL PROGRAMA 3 1 106.555 TOTAL SERVICIO 4 1 166.017 TOTAL SECCION 4 1 166.017 TOTAL ENTE 4 1 166.017
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.
PAGINA:118BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 18 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIASERVICIO 01 AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA 422G Apoyo a los Estudios Universitarios
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
03618200 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 14.000 10.000 24.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 25.000 20.000 45.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 20.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 4.000 4.000 8.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 4.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 422G 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 18 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102109 43.000 34.000 77.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:119BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 33 Tasas de Organismos Autónomos
331 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos331.00 Tasas de Organismos Autónomos Administrativos 30.000
TOTAL CONCEPTO 331 ------------------- 30.000 TOTAL ARTICULO 33 ------------------- ------------------- 30.000
ARTICULO 36 Venta de bienes360 Venta de libros y publicaciones360.00 Venta de libros y publicaciones 2.000
TOTAL CONCEPTO 360 ------------------- 2.000 TOTAL ARTICULO 36 ------------------- ------------------- 2.000
ARTICULO 39 Otros Ingresos391 Multas y sanciones391.00 Multas 300.000
TOTAL CONCEPTO 391 ------------------- 300.000 TOTAL ARTICULO 39 ------------------- ------------------- 300.000 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 332.000
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 14.308.400
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 14.308.400 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 14.308.400 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 14.308.400
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 120.000
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 120.000 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 120.000
ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles540 Rentas de bienes inmuebles540.11 Alquileres Viviendas de Promoción Pública anteriores a 13.05.88 60.000540.13 Alquileres otras viviendas Parque Público 1.800.000540.14 Alquileres subvencionados 6
TOTAL CONCEPTO 540 ------------------- 1.860.006 TOTAL ARTICULO 54 ------------------- ------------------- 1.860.006
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INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:120BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 1.980.006 CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALESARTICULO 61 De las demás inversiones reales
619 De las demás inversiones reales619.00 De las demás inversiones reales 4.500.000619.01 Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas 6
TOTAL CONCEPTO 619 ------------------- 4.500.006 TOTAL ARTICULO 61 ------------------- ------------------- 4.500.006 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 4.500.006
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 77.427.584
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 77.427.584 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 77.427.584 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 77.427.584
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 500
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 500 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 500
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL ENTE 102110 ------------------- ------------------- 98.548.996
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:121BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
112A Dirección Política y Gobierno 70.204 70.204431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda 7.059.405 3.166.720 3.006 744.244 2.144.738 1.560.972 1.000 14.680.085431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas 6 40.065.000 1.351.868 41.416.874431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 9.076.827 60.006 9.136.833431D Fomento de Viviendas Protegidas 1.000.000 32.245.000 33.245.000
T O T A L 7.129.609 3.166.726 3.006 10.821.071 42.209.738 35.217.846 1.000 98.548.996
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:122BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 59.463 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 59.463
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.741
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 10.741 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 10.741 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 70.204 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 70.204
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:123BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 750.295120.05 Trienios 174.099
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 924.394 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 1.220.975121.02 Indemnizaciones por residencia 83.030121.09 Otros complementos 6.480
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 1.310.485 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 2.234.879
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 1.816.341130.01 Otras remuneraciones 1.005.801130.05 Antigüedad 203.350130.06 Horas extras 100.281
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 3.125.773 131 Laboral eventual131.00 Salario base 156.527131.05 Antigüedad 3.956131.06 Horas extras 7.000
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 167.483 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 3.293.263
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 26.537
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:124BPTIL103
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SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 26.537 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 26.537
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 402.913160.13 Cuotas sociales laborales 1.032.087
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 1.435.000 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 24.041162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 24.048 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 39.066163.18 Otros gastos de acción social 6.612
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 45.678 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 1.504.726 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 7.059.405
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 23.150
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 23.150 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 1.150
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 1.150 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 21.000
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 21.000 207 Cánones207.00 Cánones 300
TOTAL CONCEPTO 207 ------------------- 300
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 45.600 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 45.000212.09 Otros 16.000
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 61.000 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 350213.02 Maquinaria 3.000
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 3.350 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 6.000
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 6.000 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 16.000
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 16.000 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 30.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 30.000 219 Otro inmovilizado material219.00 Otro inmovilizado material 6
TOTAL CONCEPTO 219 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 116.356
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 48.617220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.200220.02 Material informático no inventariable 25.005220.03 Vestuario 4.300220.09 Otros suministros no tarifados 6.150
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 91.272
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 28.000221.01 Agua 2.000221.03 Combustible 7.150221.09 Otros suministros 100
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 37.250 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 65.000222.01 Postales 35.000222.02 Telegráficas 1.500
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 101.500 223 Transportes223.01 Otros transportes 3.000
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 3.000 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 3.000
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.000 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 1.300225.03 Multas y sanciones 6
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.306 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.02 Publicidad y propaganda 6.130226.03 Jurídicos y contenciosos 6226.04 Remuneraciones a agentes mediadores 800.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 18.030226.09 Otros 7.000
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 834.171 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 60.000
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
227.01 Seguridad 250.000227.03 Servicios postales y de mensajería 24.600227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 46.000227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 380.606 229 Gastos corrientes tipificados229.27 Prevención Riesgos Laborales 1.459229.53 Oficinas Gestoras de Vivienda 1.403.000
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 1.404.459 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 2.856.564
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 148.200
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 148.200 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 148.200 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 3.166.720
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROSARTICULO 34 Depósitos,Fianzas y otros
341 Intereses de Fianzas341.00 Intereses de Fianzas 3.000
TOTAL CONCEPTO 341 ------------------- 3.000 342 Intereses de demora342.01 Intereses derivados de la ejecución de sentencias condenatorias 6
TOTAL CONCEPTO 342 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 34 ------------------- ------------------- 3.006 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 3.006
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051TOTAL PROYECTO ------------------- 30.051
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 84.142
TOTAL PROYECTO ------------------- 84.142 PROYECTO 11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051TOTAL PROYECTO ------------------- 30.051
PROYECTO 11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA450.00 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 744.244
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04611304 CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS V.P.O. LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO
602.00 Construcción 1.237.638TOTAL PROYECTO ------------------- 1.237.638
PROYECTO 04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA.640.21 Promoción, ferias y exposiciones 240.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 240.000 PROYECTO 04611502 MOBILIARIO Y ENSERES
625.00 Mobiliarios y enseres 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000
PROYECTO 05611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO626.00 Equipamiento para proceso de la información 90.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 90.000 PROYECTO 05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS
602.01 Adquisición 180.000TOTAL PROYECTO ------------------- 180.000
PROYECTO 05611503 APLICACIONES INFORMÁTICAS640.03 Aplicaciones informáticas 367.100
TOTAL PROYECTO ------------------- 367.100 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 2.144.738
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(Importes en Euros)
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CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.560.972TOTAL PROYECTO ------------------- 1.560.972 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.560.972
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 500
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 500 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 500
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 500 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL PROGRAMA 431A ------------------- ------------------- 14.680.085
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(Importes en Euros)
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CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación
212 Edificios y otras construcciones212.01 Conservación y reparación de viviendas 6
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 6 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 6
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04611500 HONORARIOS PROFESIONALES
602.00 Construcción 200.000TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000
PROYECTO 04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA602.00 Construcción 200.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE
602.00 Construcción 200.000TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000
PROYECTO 04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CANARIA.602.00 Construcción 12.915.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 12.915.000 PROYECTO 04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE.
602.00 Construcción 12.915.000TOTAL PROYECTO ------------------- 12.915.000
PROYECTO 04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA.602.00 Construcción 1.050.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.050.000 PROYECTO 04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA FUERTEVENTURA.
602.00 Construcción 945.000TOTAL PROYECTO ------------------- 945.000
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA GOMERA.602.00 Construcción 210.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 210.000 PROYECTO 04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.
602.00 Construcción 210.000TOTAL PROYECTO ------------------- 210.000
PROYECTO 04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO.612.00 Edificios y otras construcciones 900.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO TENERIFE.
612.00 Edificios y otras construcciones 1.100.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.100.000
PROYECTO 04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CANARIA.612.00 Edificios y otras construcciones 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL.
615.00 Inversiones en bienes comunales 800.000TOTAL PROYECTO ------------------- 800.000
PROYECTO 04611533 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 505.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 505.000 PROYECTO 04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA LANZAROTE
602.00 Construcción 315.000TOTAL PROYECTO ------------------- 315.000
PROYECTO 04611536 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 2.300.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.300.000 PROYECTO 05611502 ADQUISICION DE SUELO
602.01 Adquisición 2.300.000TOTAL PROYECTO ------------------- 2.300.000
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 06611001 ADQUISICIÓN DE SUELO602.01 Adquisición 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 06611002 ADQUISICIÓN DE SUELO
602.01 Adquisición 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 40.065.000
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.351.868TOTAL PROYECTO ------------------- 1.351.868 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.351.868 TOTAL PROGRAMA 431B ------------------- ------------------- 41.416.874
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SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública
(Importes en Euros)
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CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 6TOTAL PROYECTO ------------------- 6
PROYECTO 11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.235.120
TOTAL PROYECTO ------------------- 5.235.120 PROYECTO 11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841.701TOTAL PROYECTO ------------------- 3.841.701 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 9.076.827
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6TOTAL PROYECTO ------------------- 6
PROYECTO 04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 60.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 60.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 60.006 TOTAL PROGRAMA 431C ------------------- ------------------- 9.136.833
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SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
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CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 11419702 SUBVENCIONES DE ARRENDAMIENTO, PLAN DE CHOQUE
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 1.000.000
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 04711310 VIVIENDAS COFINANCIADAS
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 162.000TOTAL PROYECTO ------------------- 162.000
PROYECTO 04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 1.050.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.050.000 PROYECTO 04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 750.000TOTAL PROYECTO ------------------- 750.000
PROYECTO 04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 500.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 500.000 PROYECTO 04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 200.000TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000
PROYECTO 04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 200.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.
750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 200.000TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000
PROYECTO 04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL.750.00 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 100.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 100.000
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SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 3.288.800
TOTAL PROYECTO ------------------- 3.288.800 PROYECTO 04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 4.870.800TOTAL PROYECTO ------------------- 4.870.800
PROYECTO 04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 100.000 PROYECTO 04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000
PROYECTO 04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 50.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 50.000 PROYECTO 04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100.000TOTAL PROYECTO ------------------- 100.000
PROYECTO 04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 350.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 350.000 PROYECTO 04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 32.400TOTAL PROYECTO ------------------- 32.400
PROYECTO 04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04711329 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA GOMERA.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 50.000TOTAL PROYECTO ------------------- 50.000
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 900.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 04711331 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA EL HIERRO.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 10.000TOTAL PROYECTO ------------------- 10.000
PROYECTO 04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 540.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 540.000 PROYECTO 04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 600.000TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000
PROYECTO 04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000
PROYECTO 04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.371.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.371.000 PROYECTO 06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.890.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.890.000
PROYECTO 06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.850.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.850.000 PROYECTO 06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.500.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.500.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:137BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CONSTRUCCION GRAN CANARIA.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.100.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.100.000 PROYECTO 06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION TENERIFE.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.100.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.100.000
PROYECTO 06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE MEDIANIAS780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.200.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.200.000 PROYECTO 06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000
PROYECTO 06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 1.000.000 PROYECTO 06711310 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 900.000TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000
PROYECTO 06711311 REHABILITACION DE VIVIENDAS.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 900.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 900.000 PROYECTO 06711312 REHABILITACION DE VIVIENDAS
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 400.000TOTAL PROYECTO ------------------- 400.000
PROYECTO 06711313 REHABILITACION DE VIVIENDAS.780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 200.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 200.000 PROYECTO 06711314 PROMOCION Y FOMENTO SUELO
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 250.000TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:138BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 06711315 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 250.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 PROYECTO 06711316 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION
780.00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 250.000TOTAL PROYECTO ------------------- 250.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 32.245.000 TOTAL PROGRAMA 431D ------------------- ------------------- 33.245.000 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 98.548.996 TOTAL SECCION 11 ------------------- ------------------- 98.548.996 TOTAL ENTE 102110 ------------------- ------------------- 98.548.996
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:139BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463 TOTAL PROGRAMA 1 0 59.463
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:140BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 29 2 0 95.655Grupo A Nivel 28 12 0 550.270Grupo A Nivel 26 0 1Grupo A Nivel 24 5 2 186.773Grupo B Nivel 24 17 2 614.573Grupo B Nivel 22 1 1 35.437Grupo C Nivel 22 2 0 51.019Grupo C Nivel 20 4 0 98.377Grupo C Nivel 18 2 0 43.014Grupo D Nivel 18 18 7 365.991Grupo D Nivel 16 0 1Grupo D Nivel 14 0 9Grupo E Nivel 14 1 0 16.429
TOTAL TIP. PTO 64 23 2.057.538 LABORALES---------
Grupo 1 14 1 535.103Grupo 2 37 2 1.119.877Grupo 3 7 1 145.210Grupo 4 16 1 305.500Grupo 5 46 1 694.947
TOTAL TIP. PTO 120 6 2.800.637 TOTAL PROGRAMA 184 29 4.858.174 TOTAL SERVICIO 185 29 4.917.637
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:141BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
TOTAL SECCION 185 29 4.917.637 TOTAL ENTE 185 29 4.917.637
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:142BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051
TOTAL LINEA DE ACTUACION 30.051
11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 84.142
TOTAL LINEA DE ACTUACION 84.142
11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.051
TOTAL LINEA DE ACTUACION 30.051
11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 600.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 600.000
TOTAL PROGRAMA 431A 744.244
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:143BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6
TOTAL LINEA DE ACTUACION 6
11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.235.120
TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.235.120
11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.841.701
TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.841.701
TOTAL PROGRAMA 431C 9.076.827
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:144BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
11419702 SUBVENCIONES DE ARRENDAMIENTO, PLAN DE CHOQUE CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.000.000
TOTAL PROGRAMA 431D 1.000.000
TOTAL SERVICIO 01 10.821.071
TOTAL SECCION 11 10.821.071
TOTAL ENTE 102110 10.821.071
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:145BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04611304 CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS V.P.O. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.155.710 1.237.638 3.393.348LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 1.237.638------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 240.000 240.000 480.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64021 240.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611502 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 30.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 90.000 90.000 180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 90.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 180.000 180.000 360.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 180.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05611503 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 367.100 367.100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64003 367.100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 431A 2.695.710 2.144.738 4.840.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:146BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04611500 HONORARIOS PROFESIONALES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 12.300.000 12.915.000 25.215.000CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 12.915.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 12.300.000 12.915.000 25.215.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 12.915.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA. CAC SIN ESPECIFICAR PMA 1.000.000 1.050.000 2.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 1.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA CAC SIN ESPECIFICAR FTV 900.000 945.000 1.845.000FUERTEVENTURA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 945.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA CAC SIN ESPECIFICAR GO 200.000 210.000 410.000GOMERA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 210.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL CAC SIN ESPECIFICAR HI 200.000 210.000 410.000HIERRO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 210.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 900.000 900.000 1.800.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61200 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:147BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.100.000 1.100.000 2.200.000TENERIFE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61200 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000 2.000.000CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61200 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 800.000 800.000 1.600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61500 800.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611533 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.505.000 505.000 3.010.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 505.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA CAC SIN ESPECIFICAR LZT 300.000 315.000 615.000LANZAROTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60200 315.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04611536 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.200.000 2.300.000 3.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 2.300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05611502 ADQUISICION DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.200.000 2.300.000 3.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 2.300.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06611001 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06611002 ADQUISICIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60201 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 431B 36.505.000 40.065.000 76.570.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:148BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
TOTAL SECCION 11 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102110 39.200.710 42.209.738 81.410.448------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:149BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.794.911 1.560.972 4.355.883JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 1.560.972------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 431A 2.794.911 1.560.972 4.355.883------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:150BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431B Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.471.838 1.351.868 1.619.140 4.442.846CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 1.351.868------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 431B 1.471.838 1.351.868 1.619.140 4.442.846------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:151BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431C Gestión de Viviendas de Promoción Pública
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 6 6 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 60.000 90.000V.P.O. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 431C 30.006 60.006 90.012------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:152BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711310 VIVIENDAS COFINANCIADAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 500.000 162.000 662.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 162.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.050.000 1.050.000 2.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 1.050.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GC 750.000 750.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 750.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR PMA 500.000 500.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR LZT 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GO 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 200.000 200.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR HI 100.000 100.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 3.288.800 4.288.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 3.288.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.100.000 4.870.800 5.970.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 4.870.800------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:153BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA 100.000 100.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 800.000 30.000 830.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 100.000 50.000 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 50.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 300.000 100.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 250.000 350.000 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 350.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA 100.000 32.400 132.400------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 32.400------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 500.000 1.000.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711329 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 60.000 50.000 110.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 50.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 600.000 900.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711331 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 160.000 10.000 170.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 10.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:154BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 5.500.000 540.000 6.040.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 540.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 5.500.000 600.000 6.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.100.000 1.000.000 3.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 3.200.000 1.000.000 4.200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.771.000 1.371.000 3.142.000VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.371.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.890.000 1.890.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.890.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.850.000 1.850.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.850.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.500.000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.500.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.100.000 1.100.000CONSTRUCCION GRAN CANARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.100.000 1.100.000CONSTRUCCION TENERIFE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.100.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:155BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.200.000 1.200.000MEDIANIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR GC 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 1.000.000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 1.000.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711310 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS. CAC SIN ESPECIFICAR GC 900.000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711311 REHABILITACION DE VIVIENDAS. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 900.000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 900.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711312 REHABILITACION DE VIVIENDAS CAC SIN ESPECIFICAR GC 400.000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 400.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711313 REHABILITACION DE VIVIENDAS. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 200.000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 200.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711314 PROMOCION Y FOMENTO SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 250.000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711315 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR GC 250.000 250.000CONSTRUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06711316 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 250.000 250.000CONSTRUCCION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78000 250.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
PAGINA:156BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 11 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDAPROGRAMA 431D Fomento de Viviendas Protegidas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
TOTAL PROGRAMA 431D 26.641.000 32.245.000 58.886.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 11 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 7 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102110 30.937.755 35.217.846 1.619.140 67.774.741------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRATIVOS
-INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:157BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 3.539.295
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 3.539.295 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 3.539.295 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 3.539.295
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 1.703.066
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 1.703.066 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 1.703.066 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 1.703.066
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 2.990
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 10
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL ENTE 102111 ------------------- ------------------- 5.245.361
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:158BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
112A Dirección Política y Gobierno 63.247 63.247714M Calidad Agroalimentaria 2.091.331 1.384.717 1.703.066 3.000 5.182.114
T O T A L 2.154.578 1.384.717 1.703.066 3.000 5.245.361
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:159BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 3.774
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 63.237 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 63.237
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 10 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 63.247 TOTAL PROGRAMA 112A ------------------- ------------------- 63.247
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:160BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 440.607120.05 Trienios 68.469
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 509.076 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 663.571121.02 Indemnizaciones por residencia 47.322121.09 Otros complementos 3.477
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 714.370 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 1.223.446
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 147.160130.01 Otras remuneraciones 65.862130.05 Antigüedad 18.533130.06 Horas extras 1.533
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 233.088 131 Laboral eventual131.01 Otras remuneraciones 1.150131.05 Antigüedad 1.021131.06 Horas extras 815
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 2.986 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 236.074
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 207.045160.13 Cuotas sociales laborales 71.760160.20 Cuotas sociales Ampliación Plantilla 105.000
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 383.805
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:161BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
163 Gastos de acción social de personal laboral163.18 Otros gastos de acción social 3.006
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 3.006 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 386.811
ARTICULO 17 Gastos diversos de personal170 Gastos diversos de personal170.00 Ampliación de plantilla 245.000
TOTAL CONCEPTO 170 ------------------- 245.000 TOTAL ARTICULO 17 ------------------- ------------------- 245.000 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 2.091.331
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
203 Maquinaria, instalación y utillaje203.02 Maquinaria 360
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 360 204 Elementos de transporte204.00 Elementos de transporte 960
TOTAL CONCEPTO 204 ------------------- 960 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 1.320
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 600213.02 Maquinaria 2.750213.03 Utillaje 600
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 3.950 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 2.265
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 2.265 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 3.670
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 3.670
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:162BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.200
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.200 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 11.085
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 55.800220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200220.02 Material informático no inventariable 6.000220.03 Vestuario 900220.05 Productos farmacéuticos 150220.09 Otros suministros no tarifados 31.400
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 95.450 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 6.800221.01 Agua 300221.03 Combustible 1.800221.09 Otros suministros 300
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 9.200 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones, cursos y conferencias 30.000226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 55.350
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 91.350 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.03 Servicios postales y de mensajería 3.400227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 22.950
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 26.350 229 Gastos corrientes tipificados229.34 Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 868.917
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:163BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 229 ------------------- 868.917 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 1.091.267
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 281.045
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 281.045 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 281.045 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 1.384.717
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION
640.22 Estudios y trabajos técnicos 68.678TOTAL PROYECTO ------------------- 68.678
PROYECTO 06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS640.99 Otros 12.284
TOTAL PROYECTO ------------------- 12.284 PROYECTO 06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS
640.21 Promoción, ferias y exposiciones 959.658TOTAL PROYECTO ------------------- 959.658
PROYECTO 06613A03 OBRAS ADECUACION INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA622.01 Construcción 138.701
TOTAL PROYECTO ------------------- 138.701 PROYECTO 06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS
640.22 Estudios y trabajos técnicos 330.106TOTAL PROYECTO ------------------- 330.106
PROYECTO 06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA640.99 Otros 43.639
TOTAL PROYECTO ------------------- 43.639 PROYECTO 06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA
640.99 Otros 150.000TOTAL PROYECTO ------------------- 150.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 1.703.066
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:164BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 2.990
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 2.990 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 10
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 10 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL PROGRAMA 714M ------------------- ------------------- 5.182.114 TOTAL SERVICIO 02 ------------------- ------------------- 5.245.361 TOTAL SECCION 13 ------------------- ------------------- 5.245.361 TOTAL ENTE 102111 ------------------- ------------------- 5.245.361
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:165BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 112A Dirección Política y Gobierno
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR GENERAL 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463 TOTAL PROGRAMA 1 0 59.463
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:166BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 2 0 92.301Grupo A Nivel 26 5 0 212.168Grupo A Nivel 24 2 1 73.777Grupo B Nivel 24 13 1 452.554Grupo B Nivel 23 1 0 31.270Grupo B Nivel 22 2 0 61.552Grupo C Nivel 20 5 0 117.563Grupo D Nivel 18 2 0 41.598Grupo D Nivel 14 4 2 66.222
TOTAL TIP. PTO 36 4 1.149.004 LABORALES---------
Grupo 1 2 1 75.434Grupo 3 3 1 60.964Grupo 5 5 0 73.749
TOTAL TIP. PTO 10 2 210.148 TOTAL PROGRAMA 46 6 1.359.151 TOTAL SERVICIO 47 6 1.418.614 TOTAL SECCION 47 6 1.418.614 TOTAL ENTE 47 6 1.418.614
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
PAGINA:167BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 13 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIASERVICIO 02 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIAPROGRAMA 714M Calidad Agroalimentaria
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 68.678 68.678------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 68.678------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.284 12.284------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 12.284------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 959.658 959.658------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64021 959.658------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A03 OBRAS ADECUACION INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 138.701 138.701AGROALIMENTARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 138.701------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 330.106 330.106AGROALIMENTARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 330.106------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 43.639 43.639------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 43.639------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 150.000 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 150.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 714M 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 02 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 13 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 102111 1.703.066 1.703.066------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMOS AUTONOMOS
COMERCIALES
ORGANISMOS AUTONOMOS
COMERCIALES
-INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:168BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 39 Otros Ingresos
399 Ingresos diversos399.09 Otros ingresos diversos 763
TOTAL CONCEPTO 399 ------------------- 763 TOTAL ARTICULO 39 ------------------- ------------------- 763 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 763
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 2.953.051
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 2.953.051 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 2.953.051 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 2.953.051
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 35.340
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 35.340 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 35.340 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 35.340
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 12.321
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 12.321 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 12.321 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 12.321
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 9.874
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 9.874 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 3.434
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.434 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 13.308
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:169BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL ENTE 103201 ------------------- ------------------- 3.014.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIA
PAGINA:170BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
412B Hemodonación y Hemoterapia 2.527.276 382.018 79.860 12.321 13.308 3.014.783
T O T A L 2.527.276 382.018 79.860 12.321 13.308 3.014.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:171BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.371100.05 Trienios/Antigüedad 2.350
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 61.813 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 61.820
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 30.548120.05 Trienios 6.579
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 37.127 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 58.072121.02 Indemnizaciones por residencia 3.682
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 61.754 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 98.888
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 953.704130.01 Otras remuneraciones 521.270130.06 Horas extras 66.043
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 1.541.017 131 Laboral eventual
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:172BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
131.01 Otras remuneraciones 10.709131.02 Sustituciones Personal Laboral 6.011131.05 Antigüedad 77.013
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 93.733 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 1.634.757
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 1.312
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 1.312 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 1.312
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 23.844160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 37.198160.13 Cuotas sociales laborales 660.464
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 721.506 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 7 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 8.986
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 8.986 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 730.499 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 2.527.276
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:173BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 1.520
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 1.520 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 1.520
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 9.500
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 9.500 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 8.500213.02 Maquinaria 9.500
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 18.000 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 8.500
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 8.500 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 9.000
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 9.000 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 45.000
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 6.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500220.02 Material informático no inventariable 6.500220.04 Productos alimenticios 6.500220.09 Otros suministros no tarifados 6.500
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 32.500 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 24.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:174BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221.01 Agua 5.000TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 29.000
222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 41.638222.01 Postales 6.011222.02 Telegráficas 6222.03 Telex y telefax 6222.04 Informáticas 6
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 47.667 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 15.000224.01 Vehículos 11.000224.03 Otros riesgos 8.000
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 34.000 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 1.700
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 1.700 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.005226.03 Jurídicos y contenciosos 6
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 3.011 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.03 Servicios postales y de mensajería 6.219227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 1.020227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.020227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 4.370227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 132.891
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 145.520 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 293.398
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio
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INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:175BPTIL103
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 42.100TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 42.100 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 42.100 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 382.018
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 14419001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ORGANOS
480.00 A familias e instituciones sin fines de lucro 79.860TOTAL PROYECTO ------------------- 79.860 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 79.860
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 01614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DEL PROGRAMA DELI.C.H.H.
623.01 Maquinaria 7.319623.02 Instalaciones técnicas 2.147624.00 Elementos de transporte 732625.00 Mobiliarios y enseres 903626.00 Equipamiento para proceso de la información 1.220
TOTAL PROYECTO ------------------- 12.321 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 12.321
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 9.874
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 9.874 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 3.434
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 3.434 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 13.308 TOTAL PROGRAMA 412B ------------------- ------------------- 3.014.783 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 3.014.783 TOTAL SECCION 14 ------------------- ------------------- 3.014.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:176BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ENTE 103201 ------------------- ------------------- 3.014.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:177BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
PRESIDENTE DEL I.C.H.H. 1 0 59.463TOTAL TIP. PTO 1 0 59.463
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 2 0 92.301TOTAL TIP. PTO 2 0 92.301
LABORALES---------
Grupo 1 12 0 452.606Grupo 2 11 0 327.695Grupo 3 14 0 285.286Grupo 4 9 0 138.360Grupo 5 15 0 227.576
TOTAL TIP. PTO 61 0 1.431.523 TOTAL PROGRAMA 64 0 1.583.287 TOTAL SERVICIO 64 0 1.583.287 TOTAL SECCION 64 0 1.583.287 TOTAL ENTE 64 0 1.583.287
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:178BPTIL502
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
14419001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ORGANOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 79.860
TOTAL LINEA DE ACTUACION 79.860
TOTAL PROGRAMA 412B 79.860
TOTAL SERVICIO 01 79.860
TOTAL SECCION 14 79.860
TOTAL ENTE 103201 79.860
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
PAGINA:179BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIASERVICIO 01 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIAPROGRAMA 412B Hemodonación y Hemoterapia
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
01614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION DEL PROGRAMA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 12.321 12.321 24.642DELI.C.H.H. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62301 7.319------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62302 2.147------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62400 732------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 903------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 1.220------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 412B 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 14 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 103201 12.321 12.321 24.642------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2006
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES RECURSOS
Inversiones Reales
Reembolso de préstamos recibidos
505.000 Subvenciones de Capital recibidas
Reintegros de préstamos
505.000
14.239 14.239
TOTAL 519.239 TOTAL 519.239
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2006
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES RECURSOS
Existencias iniciales 1.500.000 Existencias finales 1.500.000
Compras 6.000.000 Ventas 6.000.000
Gastos de personal 2.500.822 Ingresos financieros 35.340
Gastos en bienes corrientes y servicios 428.969 Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma 2.973.548
Transferencias corrientes donadas 79.860 Otros ingresos 763
TOTAL 10.509.651 TOTAL 10.509.651
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2006
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
DOTACIONES RECURSOS
Existencias iniciales 1.500.000 Existencias finales 1.500.000
Compras 6.000.000 Ventas 6.000.000
TOTAL 7.500.000 TOTAL 7.500.000
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:180BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 969.902
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 969.902 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 969.902 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 969.902
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 7
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 7 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 7
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 149.169
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 149.169 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 149.169
ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.00 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 14.084
TOTAL CONCEPTO 790 ------------------- 14.084 TOTAL ARTICULO 79 ------------------- ------------------- 14.084 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 163.253 TOTAL ENTE 104301 ------------------- ------------------- 1.133.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
PAGINA:181BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
111I Consejo Económico y Social 532.907 433.996 163.253 3.006 1.133.162
T O T A L 532.907 433.996 163.253 3.006 1.133.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:182BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 13.092100.01 Otras remuneraciones 46.372100.05 Trienios/Antigüedad 4.703
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 64.167 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 7
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 64.174
ARTICULO 11 Personal Eventual110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual 46.803
TOTAL CONCEPTO 110 ------------------- 46.803 TOTAL ARTICULO 11 ------------------- ------------------- 46.803
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 80.952120.05 Trienios 9.534
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 90.486 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 138.402121.02 Indemnizaciones por residencia 9.059121.09 Otros complementos 748
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 148.209 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 7
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 238.702
ARTICULO 13 Laborales
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:183BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
130 Laboral fijo130.00 Salario Base 54.553130.01 Otras remuneraciones 21.377130.05 Antigüedad 6.729130.06 Horas extras 4.688
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 87.347 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 7
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 7 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 87.354
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento151 Gratificaciones151.00 Gratificaciones 2.577
TOTAL CONCEPTO 151 ------------------- 2.577 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 2.577
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 8.773160.11 Cuotas sociales personal eventual 6.835160.12 Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario 49.846160.13 Cuotas sociales laborales 27.234
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 92.688 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario162.12 Formación y perfeccionamiento 301162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 7
TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 308 163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 301
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 301 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 93.297 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 532.907
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:184BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 84.850
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 84.850 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 5.450
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 5.450 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 90.300
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 4.508
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 4.508 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 902
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 902 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 3.006
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 3.006 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 1.503
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 1.503 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 9.919
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 12.340220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.715220.02 Material informático no inventariable 4.095220.03 Vestuario 451220.09 Otros suministros no tarifados 1.000
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 28.601
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:185BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 2.200221.01 Agua 301221.03 Combustible 903
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 3.404 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 8.180222.01 Postales 902222.02 Telegráficas 151222.04 Informáticas 4.730222.09 Otros 1.300
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 15.263 223 Transportes223.01 Otros transportes 2.100
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 2.100 224 Primas de Seguros224.01 Vehículos 1.804
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 1.804 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 602
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 602 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.213226.02 Publicidad y propaganda 4.810226.06 Reuniones, cursos y conferencias 24.041226.13 Gastos de edición y distribución de publicaciones 51.088
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 87.152 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 22.545227.01 Seguridad 870227.03 Servicios postales y de mensajería 20.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:186BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 40.160227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 6.095227.11 Actividades preventivas de riesgos laborales 535227.12 Gastos centralizados de comunicaciones e informática 14.646
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 104.851 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 243.777
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 90.000
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 90.000 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 90.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 433.996
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 04623601 INTERREG III B "ESPACIO ATLÁNTICO" RTA
640.99 Otros 17.176TOTAL PROYECTO ------------------- 17.176
PROYECTO 06623B00 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL624.00 Elementos de transporte 36.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 36.000 PROYECTO 97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
626.00 Equipamiento para proceso de la información 3.000TOTAL PROYECTO ------------------- 3.000
PROYECTO 97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO625.00 Mobiliarios y enseres 3.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 3.000 PROYECTO 97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL
640.22 Estudios y trabajos técnicos 98.077TOTAL PROYECTO ------------------- 98.077
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:187BPTIL103
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622.01 Construcción 6.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 6.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 163.253
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 1.503
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 1.503 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 1.503
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 1.503 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.006 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.006 TOTAL PROGRAMA 111I ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL SECCION 23 ------------------- ------------------- 1.133.162 TOTAL ENTE 104301 ------------------- ------------------- 1.133.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:188BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
VICEPRESIDENTE 1 0VICEPRESIDENTE 1 0SECRETARIO GENERAL 1 0 59.463PRESIDENTE 1 0
TOTAL TIP. PTO 4 0 59.463 EVENTUALES----------
PERSONAL EVENTUAL DEL GABINETE 1 0 46.802TOTAL TIP. PTO 1 0 46.802
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 28 3 0 137.273Grupo C Nivel 20 2 0 51.454Grupo D Nivel 18 2 0 40.432
TOTAL TIP. PTO 7 0 229.159 LABORALES---------
Grupo 2 1 0 29.790Grupo 3 0 1Grupo 4 1 0 15.373Grupo 5 2 0 30.765
TOTAL TIP. PTO 4 1 75.929 TOTAL PROGRAMA 16 1 411.354 TOTAL SERVICIO 16 1 411.354
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:189BPTIL007
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
TOTAL SECCION 16 1 411.354 TOTAL ENTE 16 1 411.354
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
PAGINA:190BPTIL503
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 23 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALSERVICIO 01 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALPROGRAMA 111I Consejo Económico y Social
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
04623601 INTERREG III B "ESPACIO ATLÁNTICO" RTA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 40.980 17.176 58.156------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64099 17.176------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06623B00 ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CAC SIN ESPECIFICAR GC 36.000 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62400 36.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.011 3.000 9.011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 3.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS CAC SIN ESPECIFICAR GC 6.011 3.000 9.011OFICINA/DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 3.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL CAC SIN ESPECIFICAR GC 60.103 98.077 158.180------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 98.077------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CAC SIN ESPECIFICAR GC 48.081 6.000 54.081------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 6.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 111I 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 23 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 104301 161.186 163.253 324.439------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTES PUBLICOS
-RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:191BPTIL004
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 41 De la Comunidad Autónoma
410 De la Comunidad Autónoma410.01 De la Comunidad Autónoma 46.440.865
TOTAL CONCEPTO 410 ------------------- 46.440.865 TOTAL ARTICULO 41 ------------------- ------------------- 46.440.865 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 46.440.865
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 6
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 6 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 6
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 71 De la Comunidad Autónoma
710 De la Comunidad Autónoma710.01 De la Comunidad Autónoma 767.432
TOTAL CONCEPTO 710 ------------------- 767.432 TOTAL ARTICULO 71 ------------------- ------------------- 767.432 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 767.432
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 A largo plazo831.08 Personal, anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12
ARTICULO 87 Remanente de tesorería870 Remanente de tesorería870.00 Remanente de tesorería 414.399
TOTAL CONCEPTO 870 ------------------- 414.399 TOTAL ARTICULO 87 ------------------- ------------------- 414.399 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 414.411 TOTAL ENTE 104302 ------------------- ------------------- 47.622.714
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:192BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas 430.713 3.406.474 43.018.083 105.432 600.000 62.012 47.622.714
T O T A L 430.713 3.406.474 43.018.083 105.432 600.000 62.012 47.622.714
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos100.00 Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos 12.360100.01 Otras remuneraciones 51.839
TOTAL CONCEPTO 100 ------------------- 64.199 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 6
TOTAL CONCEPTO 101 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 10 ------------------- ------------------- 64.205
ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 6
TOTAL CONCEPTO 126 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 6
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 228.202130.01 Otras remuneraciones 44.461130.05 Antigüedad 11.067
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 283.730 132 Resolución Judicial Firme132.00 Resolución Judicial Firme 6
TOTAL CONCEPTO 132 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 283.736
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.10 Cuotas sociales altos cargos 10.952160.13 Cuotas sociales laborales 70.004
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 80.956 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
162.13 Gastos de asistencia médico-farmaceutica 6TOTAL CONCEPTO 162 ------------------- 6
163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 1.804
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 1.804 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 82.766 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 430.713
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 97.000
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 97.000 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 902
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 902 207 Cánones207.00 Cánones 124.000
TOTAL CONCEPTO 207 ------------------- 124.000 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 221.902
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 1.857
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 1.857 213 Maquinaria, instalación y utillaje213.01 Instalaciones técnicas 601
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 601 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 301
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 301 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 2.633
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 2.633 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 611
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 611 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 6.003
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 12.010220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.015220.02 Material informático no inventariable 5.409220.03 Vestuario 800220.09 Otros suministros no tarifados 602
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 27.836 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 9.000221.01 Agua 301221.03 Combustible 3.000221.09 Otros suministros 4.207
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 16.508 222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 42.070222.01 Postales 301222.02 Telegráficas 301222.03 Telex y telefax 301222.04 Informáticas 1.990222.09 Otros 2.926.793
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 2.971.756 223 Transportes223.01 Otros transportes 301
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 301 224 Primas de Seguros
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
224.00 Edificios y locales 2.020224.01 Vehículos 902224.03 Otros riesgos 301
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 3.223 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 902
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 902 226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 18.030226.02 Publicidad y propaganda 6.010226.03 Jurídicos y contenciosos 601226.06 Reuniones, cursos y conferencias 25.500226.09 Otros 301
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 50.442 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 15.500227.01 Seguridad 601227.03 Servicios postales y de mensajería 3.000227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 59.500227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 16.000
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 94.601 TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 3.165.569
ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 10.000
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 10.000 239 Otras indemnizaciones239.00 Otras indemnizaciones 3.000
TOTAL CONCEPTO 239 ------------------- 3.000 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 13.000 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 3.406.474
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 24.162.653TOTAL PROYECTO ------------------- 24.162.653
PROYECTO 08415302 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. GASTOS DE EXPLOTACIÓN443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 7.351.494
TOTAL PROYECTO ------------------- 7.351.494 PROYECTO 15417102 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. DERECHOS DEPORTIVOS
443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 6.195.479TOTAL PROYECTO ------------------- 6.195.479
PROYECTO 15417201 TVPC, S.A.- DERECHOS DE PRODUCCIONES AJENAS443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.535.369
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.535.369 PROYECTO 15417301 TVPC, S.A.- PRODUCCIONES ESPECIALES Y FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL
443.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.773.088TOTAL PROYECTO ------------------- 2.773.088 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 43.018.083
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE
625.00 Mobiliarios y enseres 12.636626.00 Equipamiento para proceso de la información 12.635
TOTAL PROYECTO ------------------- 25.271 PROYECTO 98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL
640.02 Propiedad industrial 30.000TOTAL PROYECTO ------------------- 30.000
PROYECTO 98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN640.22 Estudios y trabajos técnicos 21.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 21.000
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
PROYECTO 98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS628.00 Otros activos materiales 2.310
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.310 PROYECTO 98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS
640.03 Aplicaciones informáticas 26.851TOTAL PROYECTO ------------------- 26.851 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 105.432
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPROYECTO 01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.
743.00 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 600.000TOTAL PROYECTO ------------------- 600.000 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 600.000
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.08 Personal anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 6 831 Préstamos a largo plazo831.08 Personal anticipos reintegrables 6
TOTAL CONCEPTO 831 ------------------- 6 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 12
ARTICULO 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público850 Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma850.07 Inversión permanente 62.000
TOTAL CONCEPTO 850 ------------------- 62.000 TOTAL ARTICULO 85 ------------------- ------------------- 62.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 62.012 TOTAL PROGRAMA 462A ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL SECCION 15 ------------------- ------------------- 47.622.714 TOTAL ENTE 104302 ------------------- ------------------- 47.622.714
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:199BPTIL007
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
ALTOS CARGOS------------
DIRECTOR 1 0 64.198TOTAL TIP. PTO 1 0 64.198
LABORALES---------
Grupo 3 1 0 20.311Grupo 4 5 0 96.714Grupo 5 2 0 30.765
TOTAL TIP. PTO 8 0 147.791 TOTAL PROGRAMA 9 0 211.989 TOTAL SERVICIO 9 0 211.989 TOTAL SECCION 9 0 211.989 TOTAL ENTE 9 0 211.989
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:200BPTIL502
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 24.162.653
TOTAL LINEA DE ACTUACION 24.162.653
08415302 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. GASTOS DE EXPLOTACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 7.351.494
TOTAL LINEA DE ACTUACION 7.351.494
15417102 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. DERECHOS DEPORTIVOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 6.195.479
TOTAL LINEA DE ACTUACION 6.195.479
15417201 TVPC, S.A.- DERECHOS DE PRODUCCIONES AJENAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.535.369
TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.535.369
15417301 TVPC, S.A.- PRODUCCIONES ESPECIALES Y FOMENTO SECTOR AUDIOVISUAL CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A sociedades mercantiles de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.773.088
TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.773.088
TOTAL PROGRAMA 462A 43.018.083
TOTAL SERVICIO 01 43.018.083
TOTAL SECCION 15 43.018.083
TOTAL ENTE 104302 43.018.083
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:201BPTIL503
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SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 25.271 25.271 50.542------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62500 12.636------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 12.635------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 30.000 30.000 60.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64002 30.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 21.000 21.000 42.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64022 21.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 2.310 2.310 4.620------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62800 2.310------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 26.851 26.851 53.702------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64003 26.851------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 462A 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 15 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 104302 105.432 105.432 210.864------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
RADIOTELEVISIÓN CANARIA
PAGINA:202BPTIL503
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 15 RADIOTELEVISIÓN CANARIASERVICIO 01 RADIOTELEVISIÓN CANARIAPROGRAMA 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74300 600.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 462A 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 15 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 7 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 104302 1.235.832 600.000 1.835.832------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSORCIOS
CONSORCIOS
-CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:203BPTIL004
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2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios
359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios359.09 Otros servicios 5.420.081359.96 Otros Ingresos Sanitarios por Convenios 161.638.232
TOTAL CONCEPTO 359 ------------------- 167.058.313 TOTAL ARTICULO 35 ------------------- ------------------- 167.058.313 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 167.058.313
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 42 De Organismos Autónomos Administrativos
420 De Organismos Autónomos Administrativos de la CAC420.01 De Organismos Autónomos Administrativos de la CAC 2.911.659
TOTAL CONCEPTO 420 ------------------- 2.911.659 TOTAL ARTICULO 42 ------------------- ------------------- 2.911.659
ARTICULO 46 De Cabildos Insulares460 De Cabildos Insulares460.00 De Cabildos Insulares 25.532.362
TOTAL CONCEPTO 460 ------------------- 25.532.362 TOTAL ARTICULO 46 ------------------- ------------------- 25.532.362
ARTICULO 49 Del Exterior490 Del Exterior490.90 Otras aportaciones del exterior 148.053
TOTAL CONCEPTO 490 ------------------- 148.053 TOTAL ARTICULO 49 ------------------- ------------------- 148.053 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 28.592.074
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESARTICULO 52 Intereses de depósitos
520 Intereses de depósitos520.00 Intereses de depósitos 158.474
TOTAL CONCEPTO 520 ------------------- 158.474 TOTAL ARTICULO 52 ------------------- ------------------- 158.474
ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales550 De concesiones administrativas550.00 De concesiones administrativas 1.497.022
TOTAL CONCEPTO 550 ------------------- 1.497.022 559 Otras concesiones y aprovechamientos559.00 Otras concesiones y aprovechamientos 31.230
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:204BPTIL004
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2006
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL CONCEPTO 559 ------------------- 31.230 TOTAL ARTICULO 55 ------------------- ------------------- 1.528.252
ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales599 Otros ingresos patrimoniales599.00 Otros ingresos patrimoniales 130.591
TOTAL CONCEPTO 599 ------------------- 130.591 TOTAL ARTICULO 59 ------------------- ------------------- 130.591 TOTAL CAPITULO 5 ------------------- ------------------- 1.817.317
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTICULO 70 Del Estado,sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social
700 Del Estado, sus Organismos Autónomos y la Seguridad Social700.12 Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 1.000
TOTAL CONCEPTO 700 ------------------- 1.000 TOTAL ARTICULO 70 ------------------- ------------------- 1.000
ARTICULO 72 De Organismos Autónomos Administrativos720 De Organismos Autónomos Administrativos720.01 De Organismos Autónomos Administrativos 4.538.295
TOTAL CONCEPTO 720 ------------------- 4.538.295 TOTAL ARTICULO 72 ------------------- ------------------- 4.538.295
ARTICULO 79 Del exterior790 Del exterior790.00 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 90.640
TOTAL CONCEPTO 790 ------------------- 90.640 TOTAL ARTICULO 79 ------------------- ------------------- 90.640 TOTAL CAPITULO 7 ------------------- ------------------- 4.629.935
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público
830 A corto plazo830.08 Personal, anticipos reintegrables 3.000.000
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL ENTE 105401 ------------------- ------------------- 205.097.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:205BPTIL104
EJERCICIOPRESUPUESTARIO
2006
(Importes en euros)
P R O G R A M A S CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L
412C Atención Especializada 132.652.103 61.697.942 3.021.659 96.000 4.629.935 3.000.000 205.097.639
T O T A L 132.652.103 61.697.942 3.021.659 96.000 4.629.935 3.000.000 205.097.639
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2006COD. D E N O M I N A C I O N
SECCION 14 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFESERVICIO 01 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFEPROGRAMA 412C Atención Especializada
(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONALARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario
120 Retribuciones básicas120.00 Sueldo 16.696120.05 Trienios 12.189
TOTAL CONCEPTO 120 ------------------- 28.885 121 Retribuciones complementarias121.01 Complementos al puesto de trabajo 38.627121.02 Indemnizaciones por residencia 1.841
TOTAL CONCEPTO 121 ------------------- 40.468 TOTAL ARTICULO 12 ------------------- ------------------- 69.353
ARTICULO 13 Laborales130 Laboral fijo130.00 Salario Base 54.683.867130.01 Otras remuneraciones 34.733.648130.05 Antigüedad 3.249.140130.06 Horas extras 400.367
TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 93.067.022 131 Laboral eventual131.00 Salario base 10.022.909
TOTAL CONCEPTO 131 ------------------- 10.022.909 TOTAL ARTICULO 13 ------------------- ------------------- 103.089.931
ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento150 Productividad150.00 Productividad Personal funcionario y estatutario 5.621
TOTAL CONCEPTO 150 ------------------- 5.621 TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 5.621
ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador160 Cuotas sociales160.13 Cuotas sociales laborales 28.553.563
TOTAL CONCEPTO 160 ------------------- 28.553.563
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
163 Gastos de acción social de personal laboral163.12 Formación y perfeccionamiento 583.915163.14 Subsidios de estudios 136.463163.15 Transporte de personal 33.729163.17 Seguros 123.557163.18 Otros gastos de acción social 55.971
TOTAL CONCEPTO 163 ------------------- 933.635 TOTAL ARTICULO 16 ------------------- ------------------- 29.487.198 TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- 132.652.103
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones
202 Edificios y otras construcciones202.00 Edificios y otras construcciones 88.223
TOTAL CONCEPTO 202 ------------------- 88.223 203 Maquinaria, instalación y utillaje203.01 Instalaciones técnicas 43.299203.02 Maquinaria 25.640
TOTAL CONCEPTO 203 ------------------- 68.939 205 Mobiliario y enseres205.00 Mobiliario y enseres 16.288
TOTAL CONCEPTO 205 ------------------- 16.288 206 Equipamiento para proceso de la información206.00 Equipamiento para proceso de la información 17.606
TOTAL CONCEPTO 206 ------------------- 17.606 TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- 191.056
ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación212 Edificios y otras construcciones212.00 Edificios y otras construcciones 434.459212.09 Otros 10.204
TOTAL CONCEPTO 212 ------------------- 444.663 213 Maquinaria, instalación y utillaje
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
213.01 Instalaciones técnicas 216.870213.02 Maquinaria 1.960.469
TOTAL CONCEPTO 213 ------------------- 2.177.339 214 Elementos de transportes214.00 Elementos de transportes 17.038
TOTAL CONCEPTO 214 ------------------- 17.038 215 Mobiliario y enseres215.00 Mobiliario y enseres 12.352
TOTAL CONCEPTO 215 ------------------- 12.352 216 Equipamiento para proceso de la información216.00 Equipamiento para proceso de la información 228.184
TOTAL CONCEPTO 216 ------------------- 228.184 TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- 2.879.576
ARTICULO 22 Suministros y otros220 Suministros no tarifados220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 394.790220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 151.015220.02 Material informático no inventariable 188.962220.03 Vestuario 440.784220.04 Productos alimenticios 1.357.941220.05 Productos farmacéuticos 19.773.143220.06 Otros suministros sanitarios 23.112.974220.09 Otros suministros no tarifados 771.762
TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 46.191.371 221 Suministros tarifados221.00 Energía eléctrica 707.527221.01 Agua 199.692221.02 Gas 19.712221.03 Combustible 256.524221.09 Otros suministros 614.410
TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 1.797.865
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CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
222 Comunicaciones222.00 Telefónicas 292.689222.01 Postales 31.019
TOTAL CONCEPTO 222 ------------------- 323.708 223 Transportes223.00 Parque móvil 11.219
TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 11.219 224 Primas de Seguros224.00 Edificios y locales 140.763224.01 Vehículos 3.880224.03 Otros riesgos 475.092
TOTAL CONCEPTO 224 ------------------- 619.735 225 Tributos y sanciones225.00 Tributos locales 97.927225.02 Tributos estatales 430225.03 Multas y sanciones 1.453225.09 Otros 7.206
TOTAL CONCEPTO 225 ------------------- 107.016 226 Gastos diversos226.02 Publicidad y propaganda 99.475226.03 Jurídicos y contenciosos 57.176226.09 Otros 33.235
TOTAL CONCEPTO 226 ------------------- 189.886 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L.227.00 Limpieza y aseo 723.229227.01 Seguridad 1.075.334227.03 Servicios postales y de mensajería 22.490227.06 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales 361.981227.09 Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. 1.595.786227.10 Estudios y proyectos de investigación 16.424
TOTAL CONCEPTO 227 ------------------- 3.795.244
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
TOTAL ARTICULO 22 ------------------- ------------------- 53.036.044 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio
230 Indemnizaciones por razón del servicio230.00 Indemnizaciones por razón del servicio 40.421
TOTAL CONCEPTO 230 ------------------- 40.421 TOTAL ARTICULO 23 ------------------- ------------------- 40.421
ARTICULO 25 Asistencia sanitaria con medios ajenos253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis253.00 Hemodiálisis en centros hospitalarios 2.660.084
TOTAL CONCEPTO 253 ------------------- 2.660.084 254 Asist.concert.centros diagnóstico y/o tratamiento y Prog.Esp.Oxigenoter.254.02 Concierto para Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 2.890.761
TOTAL CONCEPTO 254 ------------------- 2.890.761 TOTAL ARTICULO 25 ------------------- ------------------- 5.550.845 TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- 61.697.942
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROSARTICULO 31 De Préstamos del interior
310 Intereses310.40 Intereses de préstamos a largo plazo 2.911.659
TOTAL CONCEPTO 310 ------------------- 2.911.659 TOTAL ARTICULO 31 ------------------- ------------------- 2.911.659
ARTICULO 34 Depósitos,Fianzas y otros342 Intereses de demora342.00 Intereses de demora 100.000
TOTAL CONCEPTO 342 ------------------- 100.000 349 Otros gastos financieros349.00 Otros gastos financieros 10.000
TOTAL CONCEPTO 349 ------------------- 10.000 TOTAL ARTICULO 34 ------------------- ------------------- 110.000 TOTAL CAPITULO 3 ------------------- ------------------- 3.021.659
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(Importes en Euros)
CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE IMPORTE IMPORTESUBCONCEPTO CONCEPTO/PROYECTO ARTICULO/CAPITULO
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPROYECTO 14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO
482.00 A fundaciones 96.000TOTAL PROYECTO ------------------- 96.000 TOTAL CAPITULO 4 ------------------- ------------------- 96.000
CAPITULO 6 INVERSIONES REALESPROYECTO 03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS
622.01 Construcción 2.538.295TOTAL PROYECTO ------------------- 2.538.295
PROYECTO 03614004 PROYECTO INTELHOMA. INTERREG III-B623.01 Maquinaria 14.888
TOTAL PROYECTO ------------------- 14.888 PROYECTO 03614005 PROYECTO SAMAC. INTERREG III-B
626.00 Equipamiento para proceso de la información 75.752TOTAL PROYECTO ------------------- 75.752
PROYECTO 05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO623.01 Maquinaria 2.001.000
TOTAL PROYECTO ------------------- 2.001.000 TOTAL CAPITULO 6 ------------------- ------------------- 4.629.935
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público
830 Préstamos a corto plazo830.18 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.000.000
TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- 3.000.000 TOTAL ARTICULO 83 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL CAPITULO 8 ------------------- ------------------- 3.000.000 TOTAL PROGRAMA 412C ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL SERVICIO 01 ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL SECCION 14 ------------------- ------------------- 205.097.639 TOTAL ENTE 105401 ------------------- ------------------- 205.097.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE PERSONAL
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:212BPTIL007
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SECCION 14 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFESERVICIO 01 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFEPROGRAMA 412C Atención Especializada
(Importe en unidades de euros)
C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS------------
Grupo A Nivel 1 0 55.741TOTAL TIP. PTO 1 0 55.741
LABORALES---------
Grupo 1 633 0 19.357.620Grupo 2 789 0 21.473.886Grupo 3 315 0 6.255.786Grupo 4 830 0 14.080.413Grupo 5 212 0 3.274.179
TOTAL TIP. PTO 2.779 0 64.441.884 TOTAL PROGRAMA 2.780 0 64.497.625 TOTAL SERVICIO 2.780 0 64.497.625 TOTAL SECCION 2.780 0 64.497.625 TOTAL ENTE 2.780 0 64.497.625
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:213BPTIL502
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SECCION 14 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFESERVICIO 01 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFEPROGRAMA 412C Atención Especializada
(Importes en Euros) L I N E A S D E A C T U A C I O N D E S G L O S E E C O N O M I C O
PROYECTO D E N O M I N A C I O N F.F MUNICIPIO ISLA COD. D E N O M I N A C I O N IMPORTE
14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO CAC LA LAGUNA TFE 48200 A fundaciones 96.000
TOTAL LINEA DE ACTUACION 96.000
TOTAL PROGRAMA 412C 96.000
TOTAL SERVICIO 01 96.000
TOTAL SECCION 14 96.000
TOTAL ENTE 105401 96.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIASANEXO DE INVERSIONES REALES
CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
PAGINA:214BPTIL503
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SECCION 14 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFESERVICIO 01 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFEPROGRAMA 412C Atención Especializada
(Importes en Euros)ANUALIDADES DESGL.ECONOMICO
PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 2005 2006 2007 2008 2009 POST. TOTAL COD. IMPORTE
03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS CAC LA LAGUNA TFE 2.538.295 14.082.000 9.835.000 12.237.000 39.508.000 78.200.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62201 2.538.295------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03614004 PROYECTO INTELHOMA. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE 14.888 14.888------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62301 14.888------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03614005 PROYECTO SAMAC. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE 75.752 75.752------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62600 75.752------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 2.001.000 8.254.000 3.054.000 3.054.000 6.211.000 22.574.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62301 2.001.000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROGRAMA 412C 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SERVICIO 01 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECCION 14 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAPITULO 6 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ENTE 105401 4.629.935 22.336.000 12.889.000 15.291.000 45.719.000 100.864.935------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------