PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2015 – 2016

PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CPC INÉS ABARCA SALAS

JEFE OFICINA PRESUPUESTO Y TRIBUTACIONFuente: SIAF -

SP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN

DEVENGADO % SALDO %

RECURSOS ORDINARIOS 277’524,914 228’397,689 82 49’127,225 18

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19’359,397 13’586,366 70 5’773,031 30RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 115’717,275 109’079,803 94 6’637,472 6

DONACIONES Y TRANFERENCIAS 6’723,615 3’050,894 45 3’672,721 55

RECURSOS DETERMINADOS 27’958,492 2’337,693 8 25’620,799 92

TOTAL PLIEGO 447’283,693 356’452,445 90’831,248

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

CONSOLIDADO

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING 33’133,045

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7’530,098

06 JUSTICIA 2’000,000

07 TRABAJO 4’460,624

08 COMERCIO 291,359

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

09 TURISMO 5’512,553

10 AGROPECUARIA 244’549,641

11 PESCA 721,530

12 ENERGÍA 422,902

14 INDUSTRIA 231,568

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE 20’370,197

16 COMUNICACIONES 52,896

17 MEDIO AMBIENTE 1’039,096

18 SANEAMIENTO 420,440

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 389,112

20 SALUD 281’015,481

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

22 EDUCACIÓN 389,072,180

23 PROTECCIÓN SOCIAL 2,150,751

24 PREVISIÓN SOCIAL 160,582,077

25 DEUDA PÚBLICA 21,919,481

TOTAL PRESUPUESTO 1’175,865,031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE

PROVINCIA PRESUPUESTOAREQUIPA 789,963,339

CAMANA 47,962,879CARAVELI 13,121,231CASTILLA 43,175,981

CAYLLOMA 237,717,597CONDESUYOS 8,699,035

ISLAY 22,956,650LA UNION 12,268,319

1’175,865,031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR PROVINCIAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAPRESUPUESTO DE INVERSIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA %

RECURSOS ORDINARIOS 113,403,990 40.2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,891,365 2.8RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 142,914,580 50.7RECURSOS DETERMINADOS 17,930,769 6.4

TOTAL PLIEGO 282,140,704 100.0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016

POR FUNCIONES

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING. 12,571,125

05 ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,023,212

06 JUSTICIA 2,000,00009 TURISMO 5,263,50010 AGROPECUARIA 242,660,687

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016

POR FUNCIONES

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE

FUNCIÓN PRESUPUESTO

15 TRANSPORTE 5,250,000

17 AMBIENTE 800,00018 SANEAMIENTO 420,440

22 EDUCACIÓN 7,151,740TOTAL 282,140,704

RELACIÓN DE PROYECTOS PIA 2016 – TODA FUENTE

Nº Código PROYECTOS Total

1 2 000045APOYOALPEQUEÑOPRODUCTORRURAL 5’891,750

2 2 00270GESTIONDEPROYECTOS 7’805,834

3 2 000351OPERACIONYMANTENIMIENTO 29’818,982

4 2 001621ESTUDIOSDEPRE‐INVERSION 11’051,125

5 2 046045INFRAESTRUCTURAPARALASEDEDELDISTRITOJUDICIALDEAREQUIPA 2’000,000

6 2 057380MEJORAMIENTOYCONSTRUCCIONDELACARRETERAAYO‐HUAMBO,PROVINCIAS

CASTILLAYCAYLLOMA,REGIONAREQUIPA4’500,000

7 2 078076CONSTRUCCIONDEVIATRONCALINTERCONECTORAENTRELOSDISTRITOSDE

MIRAFLORES,ALTOSELVAALEGRE,YANAHUARA,CAYMAYCERROCOLORADODELA

PROVINCIADE

500,000

8 2 087578INSTALACIONDELOSSERVICIOSDEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADOENLAASOCIACION

URBANIZADORACIUDADDEDIOSENELDISTRITODEYURA,AREQUIPA320,440

9 2 088142MAJESSIGUAS‐ IIETAPA 196’394,007

10 2 090867MEJORAMIENTOYREHABILITACIONDELAINFRAESTRUCTURADERIEGODELA

IRRIGACIONHUANZOCOCHA‐ DISTRITODEHUAYNACOTAS,PROVINCIADELAUNION‐

REGIONAR

2’627,920

11 2 111564MEJORAMIENTODELSANTUARIODECHAPI,COMOATRACTIVOTURISTICODELCIRCUITO

TURISTICODELARUTADELLONCCOAREQUIPEÑO,DISTRITODEPOLOBAYA,AREQUIPA‐5’100,000

Nº Código PROYECTOS Total

12 2 115300MEJORAMIENTODELACAPACIDADOPERATIVADESERVICIODELASUBGERENCIADEEQUIPO

MECANICODELGOBIERNOREGIONALDEAREQUIPA2’100,000

13 2 115866AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADODEL

CENTROPOBLADOLAPLANCHADA,DISTRITODEOCOÑA,PROVINCIADECAMANA,REGION100,000

14 2 115883MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURADERIEGOPARAESTABLECERRIEGOTECNIFICADO

DEALTAEFICIENCIA‐ SECTORB1IRRIGACIONMAJES,DISTRITODEMAJES,CAYL922,194

15 2 146032IMPLEMENTACIONDEMODULOSEDUCATIVOS‐ LABORATORIOSYTALLERESDELINSTITUTO

SUPERIORPEDROP.DIAZ,DISTRITODEJOSELUISBUSTAMANTEYRIVEROPROVINC464,971

16 2 149572MEJORAMIENTOYDESARROLLODECAPACIDADESINSTITUCIONALESDELALMACENCENTRAL

DELGOBIERNOREGIONALDEAREQUIPA,DISTRITOPAUCARPATA,PROVINCIAAREQUIP2’000,000

17 2 152140MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVODELAI.E.ALBERTOFLORESGALINDO,DISTRITODE

ORCOPAMPA,PROVINCIACASTILLA‐ AREQUIPA1’500,000

18 2 153189MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVOENLAI.E.40062ESTACIONVITOR,DISTRITOLA

JOYA,PROVINCIAAREQUIPA‐ AREQUIPA1’000,000

19 2 164676MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVODELAI.E.N40675GENERALVELASCOALVARADO‐

LOSPORTALESDECHIGUATA‐ AREQUIPA2’518,561

20 2 173443MEJORAMIENTODELSERVICIODEPREVENCIONYATENCIONDEDESASTRES/EMERGENCIASDE

LAOFICINAREGIONALDEDEFENSANACIONALYDEFENSACIVILDELGOBIERNOR1’000,000

Nº Código PROYECTOS Total

21 2 173471MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVOENLAINSTITUCIONEDUCATIVA40025

SANTADOROTEA,DISTRITOAREQUIPACERCADO‐ PROVINCIAYREGIONAREQUIPA1’188,208

22 2 178454MEJORAMIENTODELACARRETERAVARIANTEDEUCHUMAYO,ENTREELPUENTESAN

ISIDROYLAVIADEEVITAMIENTO,DISTRITOSSACHACA,YANAHUARAYCERRO

COLORADO,

250,000

23 2 192013MEJORAMIENTODELOSSERVICIOSTURISTICOSENELCIRCUITODELCENTRO

HISTORICORECORRIDOFUNDOFIERRO,PLAZADEARMASYRECOLETA,PROVINCIADE

AREQUIPA,

163,500

24 2 243399MEJORAMIENTODELSISTEMAINTEGRALDESEGURIDADCIUDADANAENEL,DISTRITO

DEYANAHUARA‐ AREQUIPA‐ AREQUIPA2’923,212

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN TODA FUENTE 282’140,704

GRACIAS