presupuesto general del cabildo insular …€¦ · web viewpresentada a la convocatoria...

Presupuesto de Actuaciones Inversiones y Financiación (PAIF)

para el ejercicio 2016

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFEPROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2016

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

MEMORIA DE OBJETIVOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2016

A) OBJETIVOS ESTRATEGICOS

El 19 de junio de 2014 la comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias aprobó la fusión de la Agencia Insular de Energía de Tenerife Fundación Canaria y la Fundación canaria ITER. La fundación resultante de esta fusión conserva la denominación y domicilio fundacional de la Agencia Insular de Energía de Tenerife Fundación Canaria. El fin de la Fundación resultante es el siguiente “la promoción, desarrollo y potenciación de actividades científicas, técnicas y económicas que favorezcan la disminución de la dependencia energética y la racionalización en la producción y consumo de energía de forma que se alcance el nivel más alto de autosuficiencia energética en el territorio insular así como garantizar suministros energéticos mínimos para la producción y elevación de agua potable ante situaciones excepcionales”

En 2016 se seguirá trabajando en el proyecto educativo ¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?. Un proyecto en el que participa también el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables y que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajacanarias. A finales de 2015 finaliza el plazo de ejecución del proyecto “Adquisición de un espectrómetro NGMS para el fortalecimiento de la I+D en el campo de la geotermia, recursos hídricos subterráneos y volcanología mediante el uso y la aplicación de isótopos estables”. Este espectrómetro, que se utilizará para el análisis de la composición isotópica de muestras de gases nobles (He, Ne, Ar, Kr y Xe), proporcionará un avance significativo en las investigaciones relacionadas con la exploración de recursos geotérmicos

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Durante 2016 se continuarán y concluirán las actividades iniciadas en los años anteriores tanto por la Fundación Canaria ITER como por la Agencia Insular de Energía de Tenerife antes de fusionarse. Además, se iniciarán nuevas acciones en colaboración con otras entidades o propias, buscando financiación a través de organismos públicos o privados.

AIET durante 2015 ha participado en varias propuestas que aún no se han resuelto y que de ser aprobabas marcarán las actividades a desarrollar en 2016. Las propuestas pendientes de resolución en las que participa AIET son las siguientes:

Propuesta “Tecnología CORRIENTE”. Presentada a la convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El proyecto, de ser aprobado, se ejecutaría en un periodo de 10 meses

Propuesta “SEAGULLS - Sustainable energy actions triggering consumer energy efficient behaviour in peripheral Islands”. Presentada a la convocatoria H2020-EE-2015-3-MarketUptake. El Proyecto de ser aprobado, se ejecutará en un periodo de 3 años.

Propuesta “VEGASCAN” Estimación de la emisión de metano a la atmósfera por vertederos en canarias. El objetivo fundamental de este proyecto de investigación es estimar la emisión difusa no controlada de metano a la atmósfera por vertederos en Canarias. Presentada a la Convocatoria Proyectos de Investigación Fundación CajaCanarias 2015. El proyecto de ser aprobado tendrá una duración de 2 años.

Propuesta “ELECTROVOLCAN” Generación de electricidad mediante efecto termoeléctrico en anomalías geotérmicas superficiales de origen volcánico. Aplicación al Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) logrando cubrir la demanda eléctrica de las instalaciones del Parque Nacional de Timanfaya (restaurante, tienda de souvenires, oficinas, etc.) y evaluando el potencial energético total de la zona volcánica. Presentada a la Convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El proyecto de ser aprobado tendrá una duración de 4 años.

Propuesta “SPITERM” Diseño y desarrollo experimental para la producción de Spirulina empleando recursos geotérmicos de baja entalpía (aguas geotermales procedentes de galerías de la isla de Tenerife) que permitirá reducir los costes de producción comercial de la microalga Spirulina cuya demanda es cada vez más creciente. Presentada a la Convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El proyecto de ser aprobado tendrá una duración de 4 años.

Propuesta “VERTEGAS” Diseño y desarrollo experimental para cuantificar la emisión de metano y otros volátiles a la atmósfera por vertederos y evaluación de la eficiencia energética del sistema de extracción de biogás. Permitiendo crear un servicio normalizado para vertederos operativos y clausurados permitiendo conocer la evolución espacial y temporal de los niveles de emisión no-controlada con el fin de regular los niveles de emisión no

AIET – Presupuesto Actuaciones, Inversiones y Financiación 2016Página -2-

controlada de biogás y evaluar la eficiencia del sistema de extracción de biogás. Presentada a la Convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El proyecto de ser aprobado tendrá una duración de 3 años y medio.

Propuesta “TERMOVOLCAN” Diseño y desarrollo experimental de métodos geofísicos y geoquímicos para la exploración de recursos geotérmicos de alta entalpía en la isla de Tenerife y en la zona volcánica de Timanfaya (isla de Lanzarote), que posibilite el posterior desarrollo de la energía geotérmica en el Archipiélago. Presentada a la Convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El proyecto de ser aprobado tendrá una duración de 4 años.

Además se trabajará en las siguientes actividades:

Colaboración con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Dentro de esta colaboración se establece la prestación de servicios para el desarrollo de actividades de asesoramiento tanto para la redacción de propuestas como para la participación en proyectos de I+D. En concreto se mantendrá la actividad en las siguientes líneas de trabajo:

Participación en el Proyecto AiSoVol (Solución de generación fotovoltaica para su uso como material constructivo alternativo en la edificación). Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa Estatal de I+D+i orientada a Retos de la sociedad, Reto 3: Reto energía segura, eficiente y limpia. En el proyecto, que se inició el 1 de octubre de 2015 y finalizará el 30 de septiembre de 2018.Realización de tareas de asesoramiento científico técnico para el desarrollo de proyectos vinculados al Laboratorio de electrónica del ITER.Realización de tareas de asesoramiento científico técnico para el desarrollo de proyectos en el Laboratorio de Fotovoltaica del ITER, SiCellLab que contribuyan al fortalecimiento de las nuevas técnicas de fabricación de células fotovoltaicas.

Prestación de servicios de apoyo en las actividades llevadas a cabo en el marco del Convenio ITER-Cabildo para el desarrollo de actividades de explotación de recursos informáticos.

Trabajos de investigación relacionados con el fenómeno volcánico en las regiones volcánicamente activas de Canarias y Azores contribuyendo a la reducción del riesgo volcánico y al desarrollo de la volcanología en la Macaronesia.

Realización de las actividades enmarcadas en el convenio de Colaboración establecido con el Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía del Cabildo Insular de Tenerife para la difusión y divulgación de su iniciativa “Personas + sostenibles”.

Colaboración con el servicio de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actividades y búsqueda de nuevos proyectos relacionados con energías renovables en África.

Colaboración con la Unidad de Planificación, Coordinación Técnica y Control de Gestión del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas para el desarrollo de la iniciativa El Pacto de Alcaldes.

Participación en las actividades de conmemoración de la semana de la ciencia en Canarias en 2016 Participación en las actividades de conmemoración de la semana europea de la calidad de Tenerife 2016 Colaboración con la Fundación General de la ULL participando en sus actividades de difusión y divulgación

así como en el desarrollo de proyectos comunes. Día Solar Europeo Semana Europea de la energía Colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava y la empresa Cienciamania en la celebración de su Feria

de La Ciencia. Participación en el Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino “Respuestas

desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático”

ACTIVIDADES CONCRETAS

- Realización de al menos 10 sesiones de talleres - Participación en al menos 3 ferias o eventos de carácter científico-ambiental- Presentación de al menos dos propuestas a programas nacionales o regionales.

Participación en programas europeos.

Se presentarán nuevas propuestas tanto en las próximas convocatorias del Horizonte 2020 como en otros programas europeos que persigan fines comunes a los de la Agencia.



2016

CPYG

REAL 2014 ESTIMACIÓN 2015

PREVISIÓN2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 0,00 0,00 0,00 a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio e) Reintegro de ayudas y asignaciones2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 487.790,59 399.718,75 425.537,833. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 a ) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados4. VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO

6. APROVISIONAMIENTOS7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 20.989,17 20.338,69 68.414,848. GASTOS DE PERSONAL -393.820,76 -373.985,58 -395.480,28 a) Sueldos, salarios y asimilados -298.714,19 -280.240,84 -298.713,36 b) Cargas sociales -95.106,57 -93.744,74 -96.766,92 c) Provisiones9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -92.025,91 -25.081,43 -70.438,22 a) Servicios Exteriores -91.991,57 -25.064,09 -70.420,88 b) Tributos -34,34 -17,34 -17,34 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.948,08 -11.291,27 -105.753,60 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 7.050,24 84.602,88

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 7.050,24 84.602,88 b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 12. EXCESO DE PROVISIONES

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00

a) Deterioro y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otrasA.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 18.985,01 16.749,40 6.883,45

14. INGRESOS FINANCIEROS -0,01 0,00 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a.1.) En entidades del grupo y asociadas a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros -0,01 0,00 0,00 b.1.) De entidades del grupo y asociadas b.2) De terceros -0,01 15. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta17. DIFERENCIAS DE CAMBIO18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otrasA.2.) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -0,01 0,00 0,00

A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 18.985,00 16.749,40 6.883,45

19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOSA.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 +19) 18.985,00 16.749,40 6.883,45

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFEPROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFEESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA


2016

ACTIVO

ACTIVO REAL 2014 ESTIMACIÓN 2015

PREVISIÓN 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.478,47 696.211,20 590.457,60 I. Inmovilizado Intangible 0,00 0,00 0,00 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones Informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible II . Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 1. Bienes Inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico II I . Inmovilizado material (21, 281, (2831), (291), 23) 2.478,47 696.211,20 590.457,60 1.Terrenos 2. Construcciones 3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.478,47 696.211,20 590.457,60 IV. Inversiones inmobiliarias (22, (282), (2832), (292) 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2. Construcciones

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo (2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, 2593, 2594, 293, 2943, 2944, 2953, 2954) 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VII. Activos por impuesto diferido (474) B) ACTIVO CORRIENTE 384.414,11 200.143,89 232.134,12 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II . Existencias II I . Usuarios y otros deudores de la actividad propia IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 298.767,43 157.907,08 138.916,83 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 81.900,42 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 171.589,53 106.796,69 134.112,42 3. Deudores varios 40.042,34 50.915,16 4.609,18 4. Personal 795,97 195,23 195,23 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.439,17 6. Fundadores por desembolsos exigidos

V. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo

VI. Inversiones Financieras a corto plazo VII. Periodificaciones a corto plazo VIII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes 85.646,68 42.236,81 93.217,29 1. Tesorería. 85.646,68 42.236,81 93.217,29 2. Otros activos líquidos equivalentes. TOTAL ACTIVO (A+B) 386.892,58 896.355,09 822.591,72


FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO


2016

PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO REAL 2014 ESTIMACIÓN 2015 PREVISIÓN 2016

A) PATRIMONIO NETO 256.437,91 690.914,03 634.345,32

A-1)Fondos Propios 256.437,91 273.187,31 280.070,76 I . Dotación Fundacional/ Fondo social 170.000,00 170.000,00 170.000,00 1. Dotación fundacional/Fondo social 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) II . Reservas 67.452,91 86.437,91 103.187,31 1. Estatutarias 2. Otras reservas 67.452,91 86.437,91 103.187,31 II I. Excedentes de ejercicios anteriores 18.985,00 16.749,40 6.883,45 1. Remanente 18.985,00 16.749,40 6.883,45 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio A-2) Ajustes por cambios de valor A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 0,00 417.726,72 354.274,56 1. Subvenciones 417.726,72 354.274,56 2. Donaciones y legadosB) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 139.242,24 118.091,52 I. Provisiones a Largo Plazo. II . Deudas a Largo Plazo. 0,00 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo I II. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido 139.242,24 118.091,52 V. Periodificaciones a largo plazoC) PASIVO CORRIENTE 130.454,67 66.198,82 70.154,88 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II . Provisiones a corto plazo II I. Deudas a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo V. Beneficiarios - Acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 130.454,67 66.198,82 70.154,88 1. Proveedores 2. Otros acreedores 130.454,67 66.198,82 70.154,88 VII.- Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 386.892,58 896.355,09 822.591,72


FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFEESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO


(+)Adquisiciones (2)

(+/ -)Provisión por desmantela-

miento (3)

(+)Intereses capitalizados

(4)(-)Amortización del ejercicio (5)

(+/ -)Deterioro o Reversión del deterioro (6)

(-) Ventas (7)(+/ -) Otras variaciones

(especificar en observaciones) (8)

INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos) 2.478,47 705.024,00 (11.291,27) 696.211,20

INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)

0,00

TERRENOS 0,00TOTAL 2.478,47 705.024,00 0,00 0,00 (11.291,27) 0,00 0,00 0,00 696.211,20

EXISTENCIAS 0,00

(+)Adquisiciones (2)

(+/ -)Provisión por desmantela-

miento (3)

(+)Intereses capitalizados

(4)(-)Amortización del ejercicio (5)

(+/ -)Deterioro o Reversión del deterioro (6)

(-) Ventas (7)(+/ -) Otras variaciones

(especificar en observaciones) (8)

INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos) 696.211,20 (105.753,60) 590.457,60

INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)

0,00 0,00

TERRENOS 0,00 0,00

TOTAL 696.211,20 0,00 0,00 0,00 (105.753,60) 0,00 0,00 0,00 590.457,60

EXISTENCIAS 0,00 0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2016

FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS

VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS

Estimación 2015 SALDO INICIAL 31/ 12/ 14 (1)

SALDO FINAL 31/ 12/ 15 (9) OBSERVACIONES

PREVISIÓN 2016 SALDO INICIAL 31/ 12/ 15 (1)

SALDO FINAL 31/ 12/ 16 (9) OBSERVACIONES


2016

ANEXO CPYG

Estimación 2015 Previsión 2016 Observaciones

399.718,75 425.537,83

399.718,75 425.537,83

Estimación 2015 Previsión 2016 Observaciones

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1) b.2.) Al sector privado

Total

Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)Detalle de otros ingresos:

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFEINFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)

b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1) b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)

Detalle de otros gastos:

Total


DE CAPITAL: ENTE 2015 2016 ÁREA PROG ECON

SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 417.726,72

Espectrómetro de masas Estado 564.019,20

TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS 564.019,20 0,00MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS (141.004,80)MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS (7.050,24) (84.602,88)MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS 1.762,56 21.150,72SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 417.726,72 354.274,56

DE EXPLOTACIÓN: ENTE 2015 2016 ÁREA PROG ECON SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Macsen Unión Europea 20.338,69Seagulls Unión Europea 32.885,84Termovolcan Estado 35.529,00

TOTAL 20.338,69 68.414,84

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO ENTE 2015 2016 ÁREA PROG ECON

TOTAL 0,00 0,00

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL) ENTE 2015 2016 ÁREA PROG ECON

INSTRUCCIONES 0,00 0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFEPROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2016

FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS


ANEXO PERSONAL

X - Administracion General y Resto de sectores- Sector Asistencia social y dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

17,00395.480,28

0,000,000,00

7,00 183.228,60 183.228,605,00 115.109,76 115.109,765,00 375,00 375,00

17,00 298.713,36 0,00 0,00 0,00 298.713,36

96.766,9296.766,92

Observaciones :

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE2016PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN


(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Sectores a considerar

Otro personalTotal

Número total de efectivosNúmero total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal Numero de efectivos

Retribuciones distribuidas por gruposSueldos y salarios (excepto variable)

Retribución variable

Laboral contrato indefinidoLaboral duración determinada

Planes de Pensiones

Otras retribuciones

Total retribuciones

Organos de GobiernoMáximos responsablesResto de personal directivo

Seguridad SocialTotal gastos comunes

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto ImporteAccion social


2016

ANEXO OPERACIONES

INTERNAS

Ente Importe Ente ImporteCABILDO INSULAR DE TENERIFE CABILDO INSULAR DE TENERIFEO.A. DE MUSEOS Y CENTROS O.A. DE MUSEOS Y CENTROSO.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN. O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICAO.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUASEPEL. BALSAS DE TENERIFE EPEL. BALSAS DE TENERIFEE.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTESEPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADEROCASINO DE TAORO, SA CASINO DE TAORO, SACASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SACASINO DE SANTA CRUZ, SA CASINO DE SANTA CRUZ, SAINSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SAEMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SASINPROMI.S.L. SINPROMI, S.L.AUDITORIO DE TENERIFE, SA AUDITORIO DE TENERIFE, SAGEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO) GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)TITSA TITSASPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA) INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) 425.537,83 INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) 24.013,50CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA) CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)BUENAVISTA GOLF, S.A. BUENAVISTA GOLF, S.A.PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3)

INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A. INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.

CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink) CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)

FUNDACION TENERIFE RURAL FUNDACION TENERIFE RURAL

FUNDACIÓN ITB FUNDACIÓN ITB

FIFEDE FIFEDE

AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA

TOTAL 425.537,83 TOTAL 24.013,50

Ente Importe Ente Importe

MERCATENERIFE, S.A. MERCATENERIFE, S.A.

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFEOPERACIONES INTERNAS


VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)

Ingresos Gastos

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO DEPENDIENTES DEL ECIT

Ingresos Gastos

presupuesto general del cabildo insular …€¦ · web viewpresentada a la convocatoria...

Documents