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ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E005.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES
FAMILIARES QUE PROMUEVAN UNA
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA.
E005.F1.S01: EXISTE FINANCIAMIENTO
FEDERAL Y VOLUNTAD POLÍTICA ESTATAL
PARA CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS
ENFOCADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL
ARMÓNICA.
E005.F1.S02: COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD PARA MEJORAR LAS
RELACIONES FAMILIARES Y CONVIVIR EN
UN AMBIENTE DE VIOLENCIA AL INTERIOR
DE LAS FAMILIAS.
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS,
RESPECTO AL TOTAL DE NACIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA.
DISMINUIR
MV.A: ESTADÍSTICAS DE NATALIDAD / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS
UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES / MV.G: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E005.P1: LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
CONVIVEN EN UN AMBIENTE ESCOLAR
PACÍFICO.
E005.P1.S01: LOS ALUMNOS, DOCENTES Y
RESPONSABLES DEL HOGAR ESTÁN
INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR.
E005.P1.S02: LOS DOCENTES APLICAN LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS
CAPACITACIONES.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA CON PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES
INCREMENTAR
MV.A: TABLA DE ASIGNACIÓN DE
CUADERNILLO DE APOYO PARA
ESTUDIANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR CON PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES
INCREMENTAR
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS / SEG /
MV.G: COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA
LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
COMPONENTES
COMPONENTE E005.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 9,422,573.34
E005.C01: CAPACIDADES Y HABILIDADES
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA AUMENTADAS
E005.C01.S01: LOS ALUMNOS Y PADRES DE
FAMILIA, PARTICIPAN EN PROGRAMAS
PARA LA FORMACIÓN EN VALORES
E005.C01.S02: DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS PARTICIPAN DE MANERA
TRANSVERSAL EN LOS PROGRAMAS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
QUE PARTICIPAN EN LA INTERVENCIÓN
99.67
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS, SEIMAS
(SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EN
MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL) (SEIMAS)
/ MV.G: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROMOTORES DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
PARTICIPANTES EN EL TALLER QUE
CALIFICAN SATISFACTORIAMENTE LA
INTERVENCIÓN
99.67
PORCENTAJE
MV.A: PADRON DE BENEFICIARIOS, SEIMAS
(SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EN
MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL) / MV.G:
PROMOTORES DE LA PAZ, DE LA DIRECCIÓN
DE ACCIONES EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES, DEL SEDIF
ACTIVIDADES E005.C01
E005.C01.P0340: FORTALECIMIENTO DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA, QUE RECIBEN
HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCÍÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS EN SU ENTORNO
ESCOLAR.
E005.C01.P0340.S01: LAS MADRES Y PADRES
DE FAMILIA, ASÍ COMO LOS DOCENTES,
PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES QUE LES
INVOLUCRE.
E005.C01.P0340.S02: LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASISTEN Y PERMANECEN EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y EN EL
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EN
MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL (SEIMAS) /
MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
(DAFNNA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C01.Q0120: FORTALECIMIENTO DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN
HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCÍÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS EN SU ENTORNO
ESCOLAR.
E005.C01.Q0120.S01: LAS MADRES Y PADRES
DE FAMILIA, ASÍ COMO LOS DOCENTES,
PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES QUE LES
INVOLUCRE. LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASISTEN Y PERMANECEN EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
E005.C01.Q0120.S02: LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASISTEN Y PERMANECEN EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN / MV.G: DIRECCIÓN DE
ACCIONES EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. (DAFNNA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E005.C02 | RAMO/UR: 11 | SEG $ 28,082,236.90
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E005.C02: FORTALECIMIENTO PARA LA
FORMACIÓN DE VALORES PARA DOCENTES
Y EDUCANDOS REALIZADO. (SEG)
E005.C02.S01: LOS ALUMNOS Y PADRES DE
FAMILIA, PARTICIPAN EN PROGRAMAS
PARA LA FORMACIÓN EN VALORES
E005.C02.S02: DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS PARTICIPAN DE MANERA
TRANSVERSAL EN LOS PROGRAMAS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS EN FORMACIÓN AXIOLÓGICA.
2.65
PORCENTAJE
MV.A: BASE DE DATOS DE DOCENTES
PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN FORMACIÓN
AXIOLÓGICA.
12.85
PORCENTAJE
MV.A: MEMORIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS
CEREMONIAS PROTOCOLARIAS DE
INCINERACIÓN DE BANDERAS Y
ABANDERAMIENTO DE ESCOLTAS Y TABLA
DE ASIGNACIÓN DE CUADERNILLO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA /
SEG / MV.G: COORDINACIÓN TRANSVERSAL
PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE
LA PAZ
PORCENTAJE DE RESPONSABLES DEL
HOGAR ATENDIDOS MEDIANTE EL
PROGRAMA EN DESARROLLO HUMANO
(ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA)
100
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE RESPONSABLES DEL
HOGAR PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA /
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES E005.C02
E005.C02.P0127: FORMACIÓN EN VALORES
CÍVICOS Y CIUDADANOS PARA EL
DESARROLLO HUMANO DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.
E005.C02.P0127.S01: DOCENTES Y
ESTUDIANTES APLICAN LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS
PARTICIPANTES. / MV.G: COORDINACIÓN
TRANSVERSAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
CULTURA DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E005.C02.Q0071: CAPACITACIÓN A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÓN
BÁSICA SOBRE EL REGLAMENTO ESCOLAR Y
ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS.
E005.C02.Q0071.S01: LAS AUTORIDADES
EDUCATIVAS ESTÁN INTERESADAS EN
PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES
OFERTADAS Y LOS ALUMNOS ESTÁN
DISPUESTOS A PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE ESTE
PROYECTO .
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FOLIOS CON SEGUIMIENTO DE LOS
CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E005.C03 | RAMO/UR: 11 | SEG $ 24,871,294.33
E005.C03: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
REALIZADA. (SEG)
E005.C03.S01: LOS ALUMNOS Y PADRES DE
FAMILIA, PARTICIPAN EN PROGRAMAS
PARA LA FORMACIÓN EN VALORES
E005.C03.S02: DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS PARTICIPAN DE MANERA
TRANSVERSAL EN LOS PROGRAMAS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
7.96
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
23.45
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS DE MEDIA
SUPERIOR PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
0.86
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL
BÁSICO PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
65
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS DE MEDIA
SUPERIOR PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR REALIZADA.
100
PORCENTAJE
MV.A: DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
PUBLICITARIOS DISEÑADOS PARA LAS
CAMPAÑAS / SEG / MV.G: COORDINACIÓN
TRANSVERSAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA, Y PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE MEDIA SUPERIOR DENTRO DE
LOS POLÍGONOS ATENDIDAS CON
ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA.
41.84
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS DE BÁSICA Y
MEDIA SUPERIOR ATENDIDAS INCLUIDAS
EN LOS POLÍGONOS / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN LA PROMOCIÓN
DEL ARTE COMO FACTOR PROTECTOR.
1.2
PORCENTAJE
MV.A: INFORME FINAL / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE
COMO FACTOR PROTECTOR.
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME FINAL / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA.
100
PORCENTAJE
MV.A: DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
PUBLICITARIOS DISEÑADOS PARA LAS
CAMPAÑAS / SEG / MV.G: COORDINACIÓN
TRANSVERSAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
CULTURA DE LA PAZ
ACTIVIDADES E005.C03
E005.C03.P2067: PROMOCIÓN DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR Y EDUCACIÓN
ARTÍSTICA PARA LA CULTURA DE LA PAZ
ORIENTADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
E005.C03.P2067.S01: LAS MADRES Y PADRES
DE FAMILIA ALIENTAN LA PARTICIPACIÓN
DE SUS HIJOS EN LAS ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES
IMPLEMENTADAS.
E005.C03.P2067.S02: LA COMUNIDAD
EDUCATIVA MÁS VULNERABLE PARTICIPA
DE MANERA ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS IMPLEMENTADAS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: DOCUMENTOS VALIDADOS CON LOS
QUE IMPLEMETAN ESTRATEGIAS PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR INCLUSIVA,
DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA. / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C03.P2384: FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR SANA Y PACÍFICA
A SUPERVISORES Y DIRECTORES DE LAS
ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS.
E005.C03.P2384.S01: SUPERVISORES Y
DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
PÚBLICAS ESTÁN INTERESADOS EN
CAPACITARSE Y FORTALECER ESTRATEGIAS
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR SANA Y
PACÍFICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS CON
EVIDENCIAS QUE HAYAN PRESENTADO
CASOS DE VIOLENCIA. / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C03.Q1813: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
A LOS CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA
ESCOLAR Y DE CONFLICTO ESCOLAR QUE
SE PRESENTEN EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS OFICIALES Y PARTICULARES
DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA
PROMOVER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA
EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
E005.C03.Q1813.S01: LA COMUNIDAD
EDUCATIVA CUENTA CON UNA CULTURA DE
LA DENUNCIA EN CASOS DE PRESUNTA
VIOLENCIA ESCOLAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: EVIDENCIAS DE CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN / MV.G: COORDINACIÓN
TRANSVERSAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
CULTURA DE LA PAZ.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C03.Q2229: ATENCIÓN A ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL
PERIODO VACACIONAL DE VERANO
GENERANDO UN ESPACIO PARA EL
APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA
PACÍFICA
E005.C03.Q2229.S01: LOS ALUMNOS QUE
CURSAN LA EDUCACIÓN BÁSICA ESTAN
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA ESCUELA DE VERANO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTA DE ESCUELAS PARTICIPANTES /
MV.G: COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA
LA CONVIVENCIA Y CULTURA DE LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E005.C04 | RAMO/UR: 11 | SEG $ 20,451,270.22
E005.C04: PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD PARA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA REALIZADO. (SEG)
E005.C04.S01: LOS ALUMNOS Y PADRES DE
FAMILIA, PARTICIPAN EN PROGRAMAS
PARA LA FORMACIÓN EN VALORES
E005.C04.S02: DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS PARTICIPAN DE MANERA
TRANSVERSAL EN LOS PROGRAMAS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN ACTIVACIÓN
FÍSICA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
SALUD INTEGRAL.
12.85
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE ESCUELAS ATENDIDAS
MEDIANTE ACCIONES DE ACTIVACIÓN
FÍSICA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
SALUD INTEGRAL / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
66.31
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE DOCENTES ATENDIDOS
MEDIANTE ACCIONES DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE / SEG / MV.G: COORDINACIÓN
TRANSVERSAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
CULTURA DE LA PAZ
PORCENTAJE DE RESPONSABLES DEL
HOGAR ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN
SALUDABLE (ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA).
100
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE RESPONSABLES DEL
HOGAR PARTICIPANTES / SEG / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSVERSAL PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE LA PAZ
ACTIVIDADES E005.C04
E005.C04.P0167: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN I NORTE.
E005.C04.P0167.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL I NORTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2069: PROMOCIÓN DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN
AL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD
EDUCATIVA SANA.
E005.C04.P2069.S01: LAS MADRES Y PADRES
DE FAMILIA REFUERZAN EN CASA LAS
ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA
PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE ESCUELAS Y
AUTORIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS
/ MV.G: COORDINACIÓN TRANSVERSAL
PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE
LA PAZ.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E005.C04.P2545: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN II NOROESTE.
E005.C04.P2545.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL II NORESTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2546: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN III LEÓN.
E005.C04.P2546.S01: LOS DOCENTES DE
EDUCACIÓN FÍSICA DEVENGAN LA
TOTALIDAD DE SUS HORAS CONTRATADAS
FRENTE A GRUPO EN LOS DIFERENTES
CENTROS DE TRABAJO ASIGNADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL III LEÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2547: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN REGIÓN IV CENTRO OESTE.
E005.C04.P2547.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL IV CENTRO OESTE
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2548: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN V ESTE.
E005.C04.P2548.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL V ESTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2549: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN VI SUROESTE.
E005.C04.P2549.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL VI SUROESTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2550: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN VII CENTRO SUR.
E005.C04.P2550.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL VII CENTRO SUR
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2551: PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
REGIÓN VIII SUR ESTE.
E005.C04.P2551.S01: LA MATRÍCULA DE LAS
ESCUELAS VESPERTINAS ES LA SUFICIENTE
PARA QUE SE LE ASIGNE UN DOCENTE DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE
ESCUELAS ATENDIDAS / MV.G: DELEGACIÓN
REGIONAL VIII SUR ESTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E005.C04.P2904: FOMENTO AL DEPORTE Y
CULTURA FÍSICA EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIA
SUPERIOR
E005.C04.P2904.S01: SE CUENTA CON LA
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DEL NIVEL
BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN
CAPACITACIONES PARA CONTAR CON
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS QUE
IMPULSEN EL DESARROLLO INTEGRAL, LA
ADQUISICIÓN DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE, LA SANA CONVIVENCIA Y LA
PRÁCTICA DE VALORES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: RELACIÓN DE PERSONAS DEL NIVEL
BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR PARTICIPANDO
EN LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN
FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR. / MV.G:
COORDINACIÓN TRANSCERSAL DE
CONVIVNECIA Y CULTURA DE LA PAZ
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 82,827,374.79
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E005.F1.I00018: PROPORCIÓN DE
NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA.
MIDE LA PROPORCIÓN DE MADRES
ADOLESCENTES RESPECTO AL TOTAL DE
MADRES QUE TUVIERON HIJOS DURANTE EL
AÑO, MOSTRANDO LA VULNERABILIDAD DE
ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y EL EXISTO O
FRACASO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, ASÍ COMO LAS
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA
POBREZA EN LA ENTIDAD.
[ NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA. ]
17.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E005.F1.I00142: PROPORCIÓN DE LAS
MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR
PARTE DE SU PAREJA.
NOS PERMITE CUANTIFICAR LA VIOLENCIA DE
PAREJA ANALIZANDO EL PORCENTAJE DE
MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR
PARTE DE SU PAREJA.
[ MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES ]
22.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E005.F1.I00143: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
NOS PERMITE DETECTAR LA TASA DE MUERTES
POR DIABETES MELLITUS POR CADA 100 MIL
HABITANTES.
[ MUERTES POR DIABETES MELLITUS POR
CADA 100 MIL HABITANTES. ]
89.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E005.P1.I00346: PORCENTAJE DE ALUMNOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA CON PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES
INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE
PARTICIPAN EN PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES, RESPECTO AL TOTAL DE LA
MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA.
[ ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ATENDIDOS CON PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES ] / [ TOTAL DE ALUMNOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA ] *100
90.75
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E005.P1.I00349: PORCENTAJE DE ALUMNOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y
FORMACIÓN EN VALORES
DE LA TOTALIDAD DE ALUMNOS DE ESCUELAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MEDIA SUPERIOR ,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE ESTE UNIVERSO QUE FUERON ATENDIDAS
CON PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO Y
FORMACIÓN EN VALORES
[ NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MEDIA SUPERIOR
ATENDIDAS CON PROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN EN
VALORES. ] / [ TOTAL DE ALUMNOS DE
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MEDIA
SUPERIOR ] *100
50
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E005.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E005.C01.I01173: PORCENTAJE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA QUE PARTICIPAN EN LA
INTERVENCIÓN
DEL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROGRAMADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS QUE PARTICIPARON EN EL
TALLER.
[ NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES ] / [
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS ] *100
99.67
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C01.I01179: PORCENTAJE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA PARTICIPANTES EN EL TALLER QUE
CALIFICAN SATISFACTORIAMENTE LA
INTERVENCIÓN
DEL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE PARTICIPARON EN EL TALLER, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
ESTOS QUE CALIFICAN DESDE SU VISIÓN
COMO SATISFACTORIO EL TALLER
[ NUMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CALIFICAN
SATISFACTORIAMENTE EL TALLER. ] / [ TOTAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPARON EN
EL TALLER. ] *100
99.67
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E005.C01
E005.C01.P0340.I02930: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C01.P0340.I02931: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C01.Q0120.I01268: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C01.Q0120.I01269: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E005.C02 | RAMO/UR: 11 | SEG
E005.C02.I01057: PORCENTAJE DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN FORMACIÓN
AXIOLÓGICA.
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS EN FORMACIÓN AXIOLÓGICA,
RESPECTO DEL TOTAL DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
EN FORMACIÓN AXIOLÓGICA. ] / [ TOTAL DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
2.65
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E005.C02.I01058: PORCENTAJE DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS EN
FORMACIÓN AXIOLÓGICA.
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE EDUCANDOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN FORMACIÓN
AXIOLÓGICA, RESPECTO DEL TOTAL DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
EN FORMACIÓN AXIOLÓGICA. ] / [ TOTAL DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
12.85
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C02.I01059: PORCENTAJE DE
RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS
MEDIANTE EL PROGRAMA EN DESARROLLO
HUMANO (ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA)
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE
RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS EN EL
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO (DE
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA),
RESPECTO DEL NÚMERO DE RESPONSABLES
DEL HOGAR PROGAMADOS
[ NÚMERO DE RESPONSABLES DEL HOGAR
ATENDIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO (ESCUELAS PÚBLICAS
DE EDUCACIÓN BÁSICA) ] / [ NÚMERO DE
RESPONSABLES DEL HOGAR PROGRAMADOS A
ATENDER CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO (ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA) ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E005.C02
E005.C02.P0127.I02874: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C02.P0127.I02875: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C02.Q0071.I04038: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C02.Q0071.I04040: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E005.C03 | RAMO/UR: 11 | SEG
E005.C03.I01060: PORCENTAJE DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ESCOLAR,
RESPECTO DEL TOTAL DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA ESCOLAR. ] / [ TOTAL DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
7.96
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C03.I01061: PORCENTAJE DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ATENDIDOS
CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA ESCOLAR.
MUESTRA EL PORCENTAJE ANUAL DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
ATENDIDOS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ESCOLAR
RESPECTO AL TOTAL DE DOCENTES EN EL
NIVEL.
[ NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR. ] / [ TOTAL DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS. ] *100
23.45
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E005.C03.I01062: PORCENTAJE DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS CON
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA ESCOLAR.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ESCOLAR,
RESPECTO DEL TOTAL DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA ESCOLAR. ] / [ TOTAL DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
0.86
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.I01063: PORCENTAJE DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR.
MUESTRA EL PORCENTAJE ANUAL DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS
EN EL NIVEL.
[ NÚMERO DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS CON ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
ESCOLAR. ] / [ TOTAL DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS. ] *100
65
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E005.C03.I01064: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
REALIZADA.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
REALIZADAS RESPECTO DE LAS
PROGRAMADAS.
[ NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE
CONVIVENCIA ESCOLAR REALIZADAS ] / [
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
PROGRAMADAS SOBRE CONVIVENCIA
ESCOLAR REALIZADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E005.C03.I01065: PORCENTAJE DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, Y
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MEDIA SUPERIOR
DENTRO DE LOS POLÍGONOS ATENDIDAS CON
ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA.
DE LA TOTALIDAD DE ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE MEDIA SUPERIOR UBICADAS DENTRO DE
LOS POLÍGONOS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ESTE
UNIVERSO QUE FUERON ATENDIDAS CON EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.
[ NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE MEDIA SUPERIOR DENTRO DE LOS
POLÍGONOS ATENDIDAS CON ACCIONES DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. ] / [ TOTAL DE
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Y PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MEDIA SUPERIOR
DENTRO DEL POLÍGONO. ] *100
41.84
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.I01066: PORCENTAJE DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS EN LA
PROMOCIÓN DEL ARTE COMO FACTOR
PROTECTOR.
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS EN LA
PROMOCIÓN DEL ARTE.
[ NÚMERO DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDAS
EN LA PROMOCIÓN DEL ARTE COMO FACTOR
PROTECTOR. ] / [ TOTAL DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ]
*100
1.2
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C03.I01067: PORCENTAJE DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS PARA LA PROMOCIÓN
DEL ARTE COMO FACTOR PROTECTOR.
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE
RESPECTO DEL TOTAL DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE COMO
FACTOR PROTECTOR. ] / [ NÚMERO DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS PROGRAMADOS PARA LA
PROMOCIÓN DEL ARTE COMO FACTOR
PROTECTOR. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.I01068: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA REALIZADAS
RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS
[ NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA. ] / [ NÚMERO DE CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS SOBRE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E005.C03
E005.C03.P2067.I04520: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.P2067.I04521: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.P2384.I04688: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.P2384.I04689: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.Q1813.I04042: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C03.Q1813.I04043: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.Q2229.I04179: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C03.Q2229.I04181: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E005.C04 | RAMO/UR: 11 | SEG
E005.C04.I01069: PORCENTAJE DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS EN
ACTIVACIÓN FÍSICA, ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y SALUD INTEGRAL.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE EDUCANDOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS EN ACTIVACIÓN FÍSICA,
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SALUD
INTEGRAL, RESPECTO DEL TOTAL DE
EDUCACNDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
[ NÚMERO DE EDUCANDOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDAS
EN ACTIVACIÓN FÍSICA, ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y SALUD INTEGRAL. ] / [ TOTAL DE
EDUCANDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
12.85
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.I01070: PORCENTAJE DE DOCENTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS
PÚBLICAS ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN
SALUDABLE.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS
ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
[ NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS ATENDIDOS
EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE. ] / [ TOTAL DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELAS PÚBLICAS ] *100
66.31
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E005.C04.I01071: PORCENTAJE DE
RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS EN
ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA).
SE REFIERE AL PORCENTAJE DE
RESPONSABLES DEL HOGAR QUE FUERON
ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE
(ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA), RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS
[ NÚMERO DE RESPONSABLES DEL HOGAR
ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE
(ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA) ] / [ NÚMERO DE RESPONSABLES DEL
HOGAR PROGRAMADOS EN ALIMENTACIÓN
SALUDABLE (ESCUELAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA) ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E005.C04
E005.C04.P0167.I04080: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C04.P0167.I04081: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2069.I04522: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2069.I04523: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2545.I04444: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2545.I04445: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2546.I04446: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2546.I04447: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C04.P2547.I04448: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2547.I04449: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2548.I04450: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2548.I04451: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2549.I04452: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2549.I04453: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2550.I04454: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E005.C04.P2550.I04455: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2551.I04472: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2551.I04473: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2904.I04546: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E005.C04.P2904.I04548: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E005.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E005.C01: CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
AUMENTADAS
SE BRINDAN ATENCIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS, MEDIANTE ACTIVIDADES
PARA LAS ALUMNAS Y ALUMNOS SELECCIONADOS, A TRAVÉS DE LAS
CUALES SE TRABAJA EL DESARROLLO PERSONAL Y DE HABILIDADES
SOCIALES, QUE PERMITEN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS CREATIVAS Y
PACÍFICAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (3000 ALUMNAS Y
ALUMOS ATENDIDOS CON EL TALLER DE PROMOTORES DE PAZ)
3,000 $ 9,422,573.34
ACTIVIDADES E005.C01
E005.C01.P0340: FORTALECIMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA, QUE RECIBEN HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCÍÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS EN SU ENTORNO ESCOLAR.
P0340. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROMOTORES DE PAZ $ 4,091,396.02
E005.C01.Q0120: FORTALECIMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCÍÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS EN SU ENTORNO ESCOLAR.
Q0120. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROMOTORES DE PAZ EN EL
ENTORNO ESCOLAR$ 5,331,177.32
COMPONENTE E005.C02 | RAMO/UR: 11 | SEG
E005.C02: FORTALECIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE VALORES PARA
DOCENTES Y EDUCANDOS REALIZADO. (SEG)
RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO. (30000 RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS)30,000 $ 28,082,236.90
ACTIVIDADES E005.C02
E005.C02.P0127: FORMACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS PARA
EL DESARROLLO HUMANO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA.
P0127. FORMACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS$ 13,082,236.90
E005.C02.Q0071: CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE EL REGLAMENTO ESCOLAR Y ESTRATEGIAS DE
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
Q0071. APRENDER A CONVIVIR $ 15,000,000.00
COMPONENTE E005.C03 | RAMO/UR: 11 | SEG
E005.C03: PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR
PACÍFICA REALIZADA. (SEG)
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA. (1 CAMPAÑAS REALIZADAS)5,853,677 $ 24,871,294.33
ACTIVIDADES E005.C03
E005.C03.P2067: PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y
EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA CULTURA DE LA PAZ ORIENTADA A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
P2067. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EDUCACIÓN
ARTÍSTICA PARA LA CULTURA DE LA PAZ.$ 3,100,851.33
E005.C03.P2384: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SANA Y
PACÍFICA A SUPERVISORES Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
PÚBLICAS.
P2384. OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA
(PROGRAMA FEDERAL)$ 13,320,443.00
E005.C03.Q1813: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PRESUNTA
VIOLENCIA ESCOLAR Y DE CONFLICTO ESCOLAR QUE SE PRESENTEN EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y PARTICULARES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO PARA PROMOVER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA EN EL
ÁMBITO ESCOLAR.
Q1813. CENTRO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA ESCOLAR $ 4,450,000.00
E005.C03.Q2229: ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO GENERANDO UN ESPACIO
PARA EL APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA
Q2229. PROGRAMA ESCUELA DE VERANO $ 4,000,000.00
COMPONENTE E005.C04 | RAMO/UR: 11 | SEG
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E005 - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E005.C04: PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZADO. (SEG)
RESPONSABLES DEL HOGAR ATENDIDOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE
(ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA). (35000 RESPONSABLES DEL
HOGAR ATENDIDOS)
35,000 $ 20,451,270.22
ACTIVIDADES E005.C04
E005.C04.P0167: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN I NORTE.
P0167. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL I NORTE$ 910,000.00
E005.C04.P2069: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE
CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA SANA.P2069. PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. $ 6,991,061.61
E005.C04.P2545: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN II NOROESTE.
P2545. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL II NORESTE$ 560,000.00
E005.C04.P2546: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN III LEÓN.
P2546. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL III LEÓN$ 1,200,000.00
E005.C04.P2547: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN REGIÓN IV CENTRO OESTE.
P2547. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL IV CENTRO OESTE$ 830,000.00
E005.C04.P2548: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN V ESTE.
P2548. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL V ESTE$ 570,000.00
E005.C04.P2549: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN VI SUROESTE.
P2549. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL VI SUR ESTE$ 935,368.00
E005.C04.P2550: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN VII CENTRO SUR.
P2550. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL VII CENTRO SUR$ 910,288.00
E005.C04.P2551: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA,
EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN VIII SUR ESTE.
P2551. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
DELEGACIÓN REGIONAL VIII SUR ESTE$ 913,106.00
E005.C04.P2904: FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR
P2904. FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA$ 6,631,446.61
TOTAL $ 82,827,374.79
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E007.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
E007.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E007.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA.
MANTENER
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA / MV.G: FUENTE
DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA CON POBLACIÓN
ADULTA MAYOR
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E007.P1: LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SON INCLUIDAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA,
FOMENTANDO LA SENSIBILIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN GENERAL QUE PERMITA
GENERAR UN CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN
DE LA DISCAPACIDAD.
E007.P1.S01: LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD SE ACERCA A LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS PARA
INSCRIBIRSE EN LOS PROGRAMAS.
E007.P1.S02: LA POBLACIÓN OBJETIVO ES
CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
E007.P1.S03: LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE DISMINUIR
LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INCLUIDAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA
INCREMENTAR
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. / MV.G: DIRECCIÓN
DE REHABILITACIÓN, DIRECCIÓN DE
INCLUSIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
GUANAJUATENSE SENSIBILIZADA Y
CONCIENTIZADA EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS /
INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA.
COMPONENTES
COMPONENTE E007.C01 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS $ 65,071,583.16
E007.C01: PROGRAMAS ORIENTADOS A LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
E007.C01.S01: EXISTE APOYO POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES ESTATALES Y
MUNICIPALES.
E007.C01.S02: SE IMPARTEN BECAS,
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y BECAS DE
CAPACITACIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, POR PARTE DE EDUCAFIN,
SDSH Y SDES.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE CAMPAMENTOS
REALIZADOS PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA
PORCENTAJE DE AUXILIARES AUDITIVOS
ENTREGADOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA AYUDARLAS A
INTEGRARSE AL ÁMBITO SOCIAL, LABORAL
Y FAMILIAR
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD / MV.G:
COORDINACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN.
PORCENTAJE DE EQUIPOS DE
REHABILITACIÓN ENTREGADOS A LAS
UNIDADES MUNICIPALES DE
REHABILITACIÓN Y CENTROS ESTATALES
DEL INGUDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD / MV.G: DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE ACUERDO
REALIZADOS ENTRE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO PARA LA INCLUSIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL.
PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS
REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO
CLÍNICO INTEGRAL Y OTORGAMIENTO DE
AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD / MV.G:
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN VISUAL.
PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS PARA LA
REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS DE ADICCIONES Y PERSONAS
CON TRASTORNOS EMOTIVO
CONDUCTUALES AL ÁMBITO SOCIAL Y
LABORAL
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A JÓVENES.
PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS
REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL Y AYUDAS FUNCIONALES A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN.
PORCENTAJE DE PROMOTORÍAS
MUNICIPALES INTEGRADAS A LA RED
ESTATAL DE PROMOTORES DE INCLUSIÓN A
LA VIDA
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS /
INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA.
ACTIVIDADES E007.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E007.C01.P0813: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A JÓVENES.
E007.C01.P0813.S01: LA POBLACIÓN
OBJETIVO ES CORRECTAMENTE
FOCALIZADA POR LAS INSTITUCIONES DE
SALUD Y LOS SMDIF MUNICIPALES.
E007.C01.P0813.S02: EXISTE VOLUNTAD
POLÍTICA PARA EL APOYO DE PROGRAMAS
DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS
ADICTAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS / MV.G:
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
JÓVENES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.P0814: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN VISUAL.
E007.C01.P0814.S01: LAS PERSONAS
CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA
TRASLADARSE AL CENTRO DE
REHABILITACIÓN VISUAL.
E007.C01.P0814.S02: EXISTE UN TRABAJO
COORDINADO ENTRE EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE
LOS SERVICIOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS / MV.G:
CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E007.C01.P0815: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN.
E007.C01.P0815.S01: EXISTE UN TRABAJO
COORDINADO ENTRE EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE
LOS SERVICIOS
E007.C01.P0815.S02: LAS PERSONAS
CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA
TRASLADARSE AL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS / MV.G:
CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.P0817: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INCLUSIÓN A LA VIDA.
E007.C01.P0817.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS / MV.G:
COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.Q0064: PREVENCIÓN, DETECCIÓN
Y TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD
AUDITIVA.
E007.C01.Q0064.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G: CENTRO
ESTATAL DE REHABILITACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.Q0065: ADQUISICIÓN DE EQUIPO
MÉDICO PARA LAS UNIDADES DE LA RED
ESTATAL DE REHABILITACIÓN.
E007.C01.Q0065.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G:
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.Q1011: ADAPTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
PÚBLICO PARA SU USO POR PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA.
E007.C01.Q1011.S1: LAS PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA USAN
ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA Y
EL TRANSPORTE PÚBLICO ADAPTADO
PUESTO A SU DISPOSICIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G: INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E007.C01.Q1136: ATENCIÓN INTEGRAL A
PACIENTES CON CATARATA CON
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, LENTE
INTRAOCULAR Y CIRUGÍA.
E007.C01.Q1136.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G: CENTRO
DE REHABILITACIÓN VISUAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E007.C01.Q1148: REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE PACIENTES AMPUTADOS CON
EVALUACIÓN CLÍNICA, ENTRENAMIENTO
PRE PROTÉSICO Y PRÓTÉSICO Y
FABRICACIÓN DE LA PRÓTESIS.
E007.C01.Q1148.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G: CENTRO
ESTATAL DE REHABILITACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 65,071,583.16
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E007.F1.I00013: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.F1.I00123: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.F1.I00124: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
[ POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA ]
93.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E007.F1.I00125: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.F1.I00126: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON
POBLACIÓN ADULTA MAYOR
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.F1.I00159: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E007.P1.I00311: PORCENTAJE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA
DEL TOTAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PROGRAMADAS A INCLUIR EN
LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LAS MISMAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL
INGUDIS.
[ PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL
O PERMANENTE QUE SON ATENDIDAS A
TRAVÉS DEL INGUDIS ] / [ PERSONAS CON
DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE
PROGRAMADAS PARA ATENDER A TRAVÉS DEL
INGUDIS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E007.P1.I00312: PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN GUANAJUATENSE SENSIBILIZADA
Y CONCIENTIZADA EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS
PARA SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS
MISMAS CONCIENTIZADAS
[ POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS
SENSIBILIZADA Y CONCIENTIZADA EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD ] / [ POBLACIÓN
DE 15 A 64 AÑOS PROGRAMADA PARA
SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR EN MATERIA
DE DISCAPACIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE E007.C01 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS
E007.C01.I00824: PORCENTAJE DE
CAMPAMENTOS REALIZADOS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA TOTALIDAD DE CAMPAMENTOS
PROGRAMADADOS PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE
ESOS CAMPAMENTOS SE HAN REALIZADOS
[ CAMPAMENTOS REALIZADOS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ] / [
CAMPAMENTOS PROGRAMADOS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.C01.I00825: PORCENTAJE DE AUXILIARES
AUDITIVOS ENTREGADOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA AYUDARLAS A
INTEGRARSE AL ÁMBITO SOCIAL, LABORAL Y
FAMILIAR
DE LA TOTALIDAD DE AUXILIARES AUDITIVOS
PROGRAMADOS A ENTREGAR A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA AYUDARLAS A
INTEGRARSE AL ÁMBITO SOCIAL, LABORAL Y
FAMILIAR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ
PORCENTAJE DE ESTOS AUXILIARES
AUDITIVOS SE HAN ENTREGADO.
[ AUXILIARES AUDITIVOS ENTREGADOS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
AYUDARLAS A INTEGRARSE AL ÁMBITO
SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR ] / [ AUXILIARES
AUDITIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
AYUDARLAS A INTEGRARSE AL ÁMBITO
SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.C01.I00826: PORCENTAJE DE EQUIPOS
DE REHABILITACIÓN ENTREGADOS A LAS
UNIDADES MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN
Y CENTROS ESTATALES DEL INGUDIS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
DEL TOTAL DE EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
PROGRAMADOS A ENTREGAR A LAS UNIDADES
MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN Y
CENTROS ESTATALES DEL INGUDIS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ÉSTE INDICADOR MOSTRARÁ
QUE PORCENTAJE DE ÉSTOS SE HAN
ENTREGADO.
[ EQUIPOS DE REHABILITACIÓN ENTREGADOS
A LAS UNIDADES MUNICIPALES DE
REHABILITACIÓN Y CENTROS ESTATALES DEL
INGUDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ] / [
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
PROGRAMADOS A ENTREGAR A LAS UNIDADES
MUNICIPALES DE REHABILITACIÓN Y
CENTROS ESTATALES DEL INGUDIS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.C01.I00827: PORCENTAJE DE
CONVENIOS DE ACUERDO REALIZADOS ENTRE
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA
INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DE LOS CONVENIOS DE ACUERDO
PROGRAMADOS A REALIZAR ENTRE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO PARA LA INCLUSIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
QUE PORCENTAJE DE ÉSTOS SE HAN
REALIZADO.
[ CONVENIOS DE ACUERDO REALIZADOS
ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA
LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ] / [
CONVENIOS DE ACUERDO PROGRAMADOS A
REALIZAR ENTRE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO PARA LA INCLUSIÓN Y
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.C01.I00828: PORCENTAJE DE
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PARA EL
SEGUIMIENTO CLÍNICO INTEGRAL Y
OTORGAMIENTO DE AYUDAS FUNCIONALES A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LAS CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS
A REALIZAR PARA EL SEGUIMIENTO CLÍNICO
INTEGRAL Y OTORGAMIENTO DE AYUDAS
FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
QUE PORCENTAJE DE ESTAS SE HAN
REALIZADO
[ CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PARA EL
SEGUIMIENTO CLÍNICO INTEGRAL Y
OTORGAMIENTO DE AYUDAS FUNCIONALES A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ] / [
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS A
REALIZAR PARA EL SEGUIMIENTO CLÍNICO
INTEGRAL Y OTORGAMIENTO DE AYUDAS
FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.C01.I00829: PORCENTAJE DE
TRATAMIENTOS PARA LA REINTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ADICCIONES Y PERSONAS CON TRASTORNOS
EMOTIVO CONDUCTUALES AL ÁMBITO SOCIAL
Y LABORAL
DE LA TOTALIDAD DE TRATAMIENTOS
PROGRAMADOS PARA LA REINTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ADICCIONES Y PERSONAS CON TRASTORNOS
EMOTIVO CONDUCTUALES AL ÁMBITO SOCIAL
Y LABORAL, ÉSTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE
PORCENTAJE DE ÉSTOS SE HAN REALIZADO.
[ TRATAMIENTOS REALIZADOS PARA LA
REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS DE ADICCIONES Y PERSONAS
CON TRASTORNOS EMOTIVO CONDUCTUALES
AL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL ] / [
TRATAMIENTOS PROGRAMADOS PARA LA
REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS DE ADICCIONES Y PERSONAS
CON TRASTORNOS EMOTIVO CONDUCTUALES
AL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.C01.I00830: PORCENTAJE DE
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PARA LA
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AYUDAS
FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
DE LAS CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS
A REALIZAR PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL Y AYUDAS FUNCIONALES A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE
ÉSTAS SE HAN REALIZADO
[ CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PARA LA
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AYUDAS
FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ] / [ CONSULTAS MÉDICAS
PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AYUDAS
FUNCIONALES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E007.C01.I01046: PORCENTAJE DE
PROMOTORÍAS MUNICIPALES INTEGRADAS A
LA RED ESTATAL DE PROMOTORES DE
INCLUSIÓN A LA VIDA
DEL TOTAL DE PROMOTORÍAS MUNICIPALES
PROGRAMADAS A INTEGRAR A LA RED
ESTATAL DE PROMOTORES DE INCLUSIÓN A LA
VIDA, EL INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS INTEGRADAS A
LA RED ESTATAL DE PROMOTORES DE
INCLUSIÓN A LA VIDA
[ PROMOTORÍAS MUNICIPALES INTEGRADAS
A LA RED ESTATAL DE PROMOTORES DE
INCLUSIÓN A LA VIDA ] / [ PROMOTORÍAS
MUNICIPALES PROGRAMADAS A INTEGRAR A
LA RED ESTATAL DE PROMOTORES DE
INCLUSIÓN A LA VIDA ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E007.C01
E007.C01.P0813.I01874: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0813.I01875: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0814.I01876: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.C01.P0814.I01877: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0815.I01878: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0815.I01879: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0817.I01884: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.P0817.I01885: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q0064.I03686: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q0064.I03687: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.C01.Q0065.I03694: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q0065.I03695: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q1011.I05617: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q1011.I05618: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q1136.I03690: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q1136.I03691: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E007.C01.Q1148.I03692: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E007.C01.Q1148.I03693: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E007 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E007.C01 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS
E007.C01: PROGRAMAS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (20 DOCUMENTOS)231,320 $ 65,071,583.16
ACTIVIDADES E007.C01
E007.C01.P0813: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES.
P0813. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A JÓVENES (CAIJ)$ 7,375,977.54
E007.C01.P0814: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN VISUAL.
P0814. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN VISUAL (CEREVI)$ 6,556,695.12
E007.C01.P0815: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN.
P0815. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE
REHABILITACIÓN (CER)$ 13,963,026.50
E007.C01.P0817: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE INCLUSIÓN A LA VIDA.
P0817. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INCLUSIÓN A LA VIDA$ 1,629,089.00
E007.C01.Q0064: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Q0064. PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD
AUDITIVA$ 7,000,000.00
E007.C01.Q0065: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES
DE LA RED ESTATAL DE REHABILITACIÓN.
Q0065. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD$ 5,500,000.00
E007.C01.Q1011: ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
PÚBLICO PARA SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.Q1011. ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD $ 20,046,795.00
E007.C01.Q1136: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON CATARATA CON
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, LENTE INTRAOCULAR Y CIRUGÍA.
Q1136. ATENCIÓN INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA POR
CATARATA$ 2,000,000.00
E007.C01.Q1148: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PACIENTES AMPUTADOS
CON EVALUACIÓN CLÍNICA, ENTRENAMIENTO PRE PROTÉSICO Y
PRÓTÉSICO Y FABRICACIÓN DE LA PRÓTESIS.
Q1148. ATENCIÓN INTEGRAL Y REHABILITACIÓN AL PACIENTE AMPUTADO
EN EL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN$ 1,000,000.00
TOTAL $ 65,071,583.16
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E008.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
E008.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E008.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA.
MANTENER
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA / MV.G: FUENTE
DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON ADULTOS MAYORES.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E008.P1: LOS MENORES QUE HABITAN EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO, QUE CUENTAN
CON ALGUNA NECESIDAD POR SU
CARÁCTER DE VULNERABILIDAD, SON
ATENDIDOS INTEGRALMENTE.
E008.P1.S01: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
ES CONSCIENTE DE LAS CAPACIDADES
ADQUIRIDAS.
NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADLESCENTES
QUE RECIBEN APOYO Y ATENCIÓN EN BASE
A SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DE MENORES ATENDIDOS EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD / MV.G:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
TASA DE VARIACIÓN DE ATENCIÓN
INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DE ENTREGABLES / MV.G:
COORDINACIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y
BRIGADAS JURÍDICAS
COMPONENTES
COMPONENTE E008.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 15,160,489.69
E008.C01: FORMACIÓN OTORGADA A
NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
DE CALLE Y/O TRABAJANDO, OTORGADA
MEDIANTE TALLERES, CURSOS Y
CAPACITACIONES QUE LES PERMITA
REINTEGRARSE A SU VIDA ESCOLAR Y
DEPORTIVA (I.3.1.2)
E008.C01.S01: EXISTEN ESQUEMAS
SOCIALES QUE CONSIDERAN EL RESPETO A
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
PORCENTAJE DE NIÑOS DETECTADOS
INTEGRADOS EN EL PROGRAMA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES
TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE CALLE
115.23
PORCENTAJE
MV.A: DIM 10-A REPORTE MENSUAL (
CUANTITATIVO) Y DIM 10- B REPORTE
MENSUAL DE ACTIVIDADES(CUALITATIVO),
PLANTILLAS SEIMAS / MV.G: DIRECCIÓN DE
ACCIONES A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES , COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A NNA TRABAJADORES Y EN
SITUACIÓN DE CALLE, RESPONSABLE
OPERATIVO
ACTIVIDADES E008.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E008.C01.P0339: ATENCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
EXTRAORDINARIA.
E008.C01.P0339.S01: LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ACEPTAN LA ORIENTACIÓN
MEDIANTE TALLERES, CURSOS Y
CAPACITACIONES PARA REINTEGRARSE A
SU VIDA ESCOLAR Y DEPORTIVA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
EXTRAORDINARIA. / MV.G: DIRECCIÓN DE
ACCIONES EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C01.Q0117: FORTALECIMIENTO EN LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
E008.C01.Q0117.S01: LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ACEPTAN LA ORIENTACIÓN
MEDIANTE TALLERES, CURSOS Y
CAPACITACIONES PARA REINTEGRARSE A
SU VIDA ESCOLAR Y DEPORTIVA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE / MV.G:
DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 10,000,000.00
E008.C02: APOYOS ECONÓMICOS (BECAS)
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, OTORGADOS
A NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE CALLE Y/O TRABAJANDO
(I.3.1.2)
E008.C02.S01: CAPACITACIÓN A PADRES DE
FAMILIA OTORGADA REFERENTE A OFICIOS
MEDIANTE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
SDSH, SDAYR, SDES.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
TASA DE VARIACIÓN DE BECAS
EDUCATIVAS OTORGADAS
6.27 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE DE METAS BECAS
ENTREGADAS / MV.G: DIRECCIÓN DE
ACCIONES A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES , COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A NNA TRABAJADORES Y EN
SITUACIÓN DE CALLE, BECAS
ACTIVIDADES E008.C02
E008.C02.Q0118: CONTRIBUCIÓN CON
APOYOS SOCIALES A MENORES
TRABAJADORES
E008.C02.Q0118.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN CON LOS REQUSITOS
INDISPENSABLES PARA LA ENTREGA DEL
APOYO ECONÓMICO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES
BECA A MENORES / MV.G: DIRECCIÓN DE
ACCIONES EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 18,632,093.98
E008.C03: SERVICIOS EDUCATIVOS
ALTERNATIVOS DE PREESCOLAR
OTORGADO EN LAS COMUNIDADES
RURALES Y SUBURBANAS (I.3.1.5)
E008.C03.S01: EXISTEN CAMINOS Y
VIALIDADES QUE PERMITEN COMUNICAR A
LAS COMUNIDADES.
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO
DE SERVICIOS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS
DE PREESCOLAR EN COMUNIDADES
RURALES Y SUBURBANAS
29.23
PROMEDIO
MV.A: REPORTE DE METAS MENORES Y
CENTROS / MV.G: COORDINACIÓN DE
PRIMERA INFANCIA
ACTIVIDADES E008.C03
E008.C03.P0337: ATENCIÓN EN CENTROS DE
ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS
(CAIC) Y CENTROS DE ASISTENCIA DE
DESARROLLO INFANTIL (CADI)
E008.C03.P0337.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LOS SERVICIOS OTORGADOS A
LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE
ASISTENCIA COMUNITARIOS Y DE
DESARROLLO INFANTIL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN PREESCOLAR. /
MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C03.Q0119: ATENCIÓN EN CENTROS DE
ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS
(CAIC)
E008.C03.Q0119.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LOS SERVICIOS OTORGADOS A
LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE
ASISTENCIA COMUNITARIOS Y DE
DESARROLLO INFANTIL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN PREESCOLAR. /
MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 41,181,477.50
E008.C04: ATENCIÓN JURÍDICA,
PSICOLÓGICA Y SOCIAL BRINDADA (I.3.1.1)
E008.C04.S01: EL INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO BRINDA
CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD EN
LAS 5 REGIONES QUE CONFORMAN LA
COORDINACIÓN DE PRIMERA INFANCIA.
PORCENTAJE DE NIÑOS INCORPORADOS A
UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN.
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE CONCLUSIÓN
DEL TRÁMITE. / MV.G: DEPARTAMENTO DE
SOLICITUDES DE ADOPCIÓN.
ACTIVIDADES E008.C04
E008.C04.P0332: ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A
CARGO DE LA PROCURADURÍA
E008.C04.P0332.S01: LA INSTITUCIÓN
ASEGURA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA MEJORAR
SU CONDICIÓN DE VIDA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y
SOCIAL A NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
/ MV.G: PROCURADURÍA ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C04.P2138: REPRESENTACIÓN
COADYUVANTE DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
E008.C04.P2138.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA REPRESENTACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
REPRESENTACIÓN JURÍDICA,
PSICOLÓGICA Y SOCIAL A NIÑAS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. / MV.G: PROCURADURÍA
ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C04.Q2403: FORTALECIMIENTO DE LAS
PROCURADURÍAS AUXILIARES
MUNICIPALES Y AUTORIDADES
MUNICIPALES DE PRIMER CONTACTO CON
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
E008.C04.Q2403.S01: LOS SISTEMAS
MUNICIPALES ACEPTAN EL
FORTALECIMIENTO PARA BRINDAR
ATENCIÓN JURÍDICA Y SOCIAL A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO A PROCURADURÍAS. /
MV.G: PROCURADURÍA ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C04.Q2404: IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE ESTRUCTURA MÍNIMA DEL
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
E008.C04.Q2404.S01: LAS INSTITUCIONES
ACEPTAN EL SEGUIMIENTO EN PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS A LOS NIIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE DEL MODELO
ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES / MV.G: SISTEMA ESTATAL
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E008.C04.Q2649: VALORACIÓN JURÍDICA,
PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL PARA
LA DETERMINACIÓN DE LA VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS VIOLENTADOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
E008.C04.Q2649.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA VALORACIÓN JURÍDICA,
PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE DE METAS
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS. / MV.G:
EQUIPO DE MEDIDAS Y DE SEGUIMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E008.C04.Q2650: FORTALECIMIENTO A LA
UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
E008.C04.Q2650.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA
LEGAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AUDIENCIAS ATENDIDAS
DE SERVICIOS JURÍDICOS / MV.G: UNIDAD
DE SERVICIOS JURIDICOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 40,987,482.26
E008.C05: ALBERGUE PARA ATENCIÓN DE
NIÑOS EXPÓSITOS EN ESTADO DE
ABANDONO EN OPERACIÓN (I.3.1.1)
E008.C05.S01: EXISTEN ESQUEMAS
SOCIALES QUE CONSIDERAN EL RESPETO A
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PRIMERA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE
QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS REQUERIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA. /
MV.G: CONTRATISTA-SOP- SDIFEG
ACTIVIDADES E008.C05
E008.C05.Q2724: AUTORIZACIÓN,
REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
E008.C05.Q2724.S01: LAS ORGANIZACIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL Y CENTROS DE
ASISTENCIA SOCIAL ACEPTAN LA EMISIÓN
DEL CERTIFICADO Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO ESTATAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
REGULACIÓN DE ORGANIZACIONES Y
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL / MV.G:
UNIDAD DE ATENCIÓN A CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E008.C05.Q2727: IMPLEMENTACIÓN DEL
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CALIDAD DE
EXPOSICIÓN, ABANDONO Y/O DESAMPARO
E008.C05.Q2727.S01: LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ACEPTAN LA ORIENTACIÓN
MEDIANTE TALLERES, CURSOS Y
CAPACITACIONES PARA INTEGRARSE A
UNA VIDA ESCOLAR Y DEPORTIVA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DEL
CENTRO INTEGRAL / MV.G: PROCURADURÍA
ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C06 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 9,580,700.00
E008.C06: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SIN CUIDADOS PARENTALES INTEGRADOS
A UNA FAMILIA ADOPTIVA O DE
ACOGIMIENTO (I.3.1.1)
E008.C06.S01: EXISTEN FAMILIAS
FUNCIONALES.
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ADOPTADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE CONCLUSIÓN
DEL TRÁMITE. / MV.G: DEPARTAMENTO DE
SOLICITUDES DE ADOPCIÓN.
ACTIVIDADES E008.C06
E008.C06.P2042: RESTITUCIÓN DEL
DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE TENER UNA FAMILIA A
TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA
ADOPCIÓN
E008.C06.P2042.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
PARA EL TRÁMITE DE ADOPCIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
MENORES SIN CUIDADOS PARENTALES. /
MV.G: PROCURADURÍA ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E008.C06.Q2646: RESTITUCIÓN DEL
DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE TENER UNA FAMILIA A
TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA DE
FAMILIA DE ACOGIDA
E008.C06.Q2646.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LLEVAR A CABO LAS
VALORACIONES JURÍDICAS,
PSICOLÓGICAS, ECONÓMICA, DE TRABAJO
SOCIAL Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA DETERMINAR LA
IDONEIDAD DE QUIENES SOLICITEN FUNGIR
COMO FAMILIAS DE ACOGIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE AVANCES DEL PROGRAMA
FAMILIAS DE ACOGIDA / MV.G: UNIDAD DE
ACOGIMIENTO FAMILIAR
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C07 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 9,738,000.00
E008.C07: APOYOS OTORGADOS A
MENORES MIGRANTES, PARA FOMENTAR EL
ARRAIGO (I.3.1.3)
E008.C07.S01: LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES UTILIZAN LAS
HERRAMIENTAS RECIBIDAS COMO PARTE
DE SU PROCESO FORMATIVO, Y SUS
FAMILIAS APLICAN LO APRENDIDO
RESPETANDO LOS DERECHOS INCLUIDOS
EN LA LEYES VIGENTES.
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ATENDIDOS MEDIANTE
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
MIGRACIÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA
(PLÁTICAS, TALLERES, CONFERENCIAS)
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
MIGRACIÓN
ACTIVIDADES E008.C07
E008.C07.Q0130: APOYOS OTORGADOS
PARA FOMENTAR EL ARRAIGO
E008.C07.Q0130.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA INTERVENCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN PARA TRASLADO SEGURO Y
EFECTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES CON
APOYOS OTORGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. / MV.G: DIRECCIÓN DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 7,465,634.00
E008.C08: APOYO PARA SERVICIOS
ASISTENCIALES Y DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR EN ESTANCIAS INFANTILES
OTORGADO (I.3.1.4)
E008.C08.S01: EL INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA CAPACITA Y SUPERVISA AL
PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS DE
SALUD DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL
DIF.
PROMEDIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6
AÑOS ATENDIDOS POR CENTRO DE
DESARROLLO
78.47
PROMEDIO
MV.A: INFORME MENSUAL DE CENTROS /
MV.G: COORDINACIÓN DE PRIMERA
INFANCIA
ACTIVIDADES E008.C08
E008.C08.Q0116: ATENCIÓN EN LOS
CENTROS DE ASISTENCIA DE DESARROLLO
INFANTIL (CADI)
E008.C08.Q0116.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LOS SERVICIOS OTORGADOS A
LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE
ASISTENCIA COMUNITARIOS Y DE
DESARROLLO INFANTIL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL / MV.G: DIRECCIÓN
DE ACCIONES EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E008.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 1,616,380.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E008.C09: APOYOS OTORGADOS A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA TRASLADOS
DE MANERA SEGURA HASTA EL ESTADO DE
GUANAJUATO
E008.C09.S01: LAS FAMILIAS CUENTAN CON
RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES
PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS.
PORCENTAJE DE TRASLADOS AL LUGAR DE
ORIGEN GESTIONADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
MIGRACIÓN
ACTIVIDADES E008.C09
E008.C09.P0347: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
REINTEGRACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES Y
REPATRIADOS.
E008.C09.P0347.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA INTERVENCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN PARA LA REPATRIACIÓN DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
MENORES MIGRANTES Y REPATRIADOS. /
MV.G: DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 154,362,257.43
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E008.F1.I00091: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E008.F1.I00111: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E008.F1.I00112: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
[ POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA ]
93.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E008.F1.I00113: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E008.F1.I00114: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON ADULTOS MAYORES.
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.F1.I00178: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E008.P1.I00315: NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADLESCENTES QUE RECIBEN APOYO Y
ATENCIÓN EN BASE A SU CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD.
MUESTRA EL TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN
INTEGRAL.
[ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17
AÑOS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL. ]
17078
NUMERO
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E008.P1.I00395: TASA DE VARIACIÓN DE
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA CANTIDAD
DE ATENCIONES INTEGRADAS EN CENTROS DE
ATENCIÓN, A TRAVÉS DE BECAS,
REPATRIACIONES, ADOPCIONES, ASÍ COMO
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE MIGRACIÓN,
MENORES TRABAJADORES, ENTRE OTRAS
RECIBIDAS POR LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DE DIF ESTATAL
( [ TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL ] / [ TOTAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
2.24
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E008.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C01.I00448: PORCENTAJE DE NIÑOS
DETECTADOS INTEGRADOS EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES
TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE CALLE
DEL TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS A
INTEGRAR EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE MENORES TRABAJADORES Y EN
SITUACIÓN DE CALLE, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJES DE LOS MISMOS
DETECTADOS INTEGRADOS EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES
TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE CALLE
[ NIÑOS DETECTADOS INTEGRADOS EN EL
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE
MENORES TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE
CALLE ] / [ NIÑOS PROGRAMADOS A INTEGRAR
EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL
DE MENORES TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN
DE CALLE ] *100
115.23
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C01.P0339.I02897: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C01.P0339.I02899: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C01.Q0117.I01296: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C01.Q0117.I01297: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C02.I00451: TASA DE VARIACIÓN DE
BECAS EDUCATIVAS OTORGADAS
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
EN EL NÚMERO DE BECAS EDUCATIVAS
OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL, CON
RESPECTO AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE BECAS EDUCATIVAS
OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL ] / [ NÚMERO
DE BECAS EDUCATIVAS OTORGADAS EN EL
AÑO ANTERIOR ] -1)*100
6.27
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C02
E008.C02.Q0118.I01298: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C02.Q0118.I01299: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C03.I00514: PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS POR CENTRO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS ALTERNATIVOS DE PREESCOLAR
EN COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS POR CADA CENTRO DE
SERVICIOS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS DE
PREESCOLAR
[ NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS
CENTROS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALTERNATIVOS DE PREESCOLAR EN
COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS ] / [
NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE SERVICIOS
EDUCATIVOS ALTERNATIVOS DE PREESCOLAR
EN COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS ]
29.23
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C03
E008.C03.P0337.I01400: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C03.P0337.I01401: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C03.Q0119.I01278: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C03.Q0119.I01279: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C04.I00435: PORCENTAJE DE NIÑOS
INCORPORADOS A UNA FAMILIA A TRAVÉS DE
LA ADOPCIÓN.
DEL TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS A
INCORPORAR A UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA
ADOPCIÓN, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS
INCORPORADOS A UNA FAMILIA A TRAVÉS DE
LA ADOPCIÓN.
[ NIÑOS INCORPORADOS A UNA FAMILIA A
TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN. ] / [ NIÑOS
PROGRAMADOS A INCORPORAR A UNA
FAMILIA A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C04
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C04.P0332.I02722: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.P0332.I02723: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.P2138.I03188: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.P2138.I03189: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2403.I03507: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2403.I03509: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2404.I01777: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C04.Q2404.I01779: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2649.I01276: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2649.I01277: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2650.I03554: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C04.Q2650.I03556: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C05.I00437: PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL
ALBERGUE QUE CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
DEL PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
EJECUTADO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 1A.
ETAPA DEL ALBERGUE, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DEL MISMO QUE
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS REQUERIDAS
[ PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PRIMERA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE
QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS REQUERIDAS ] / [ PORCENTAJE DE
AVANCE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE EJECUTADO ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C05.Q2724.I03580: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C05.Q2724.I03581: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C05.Q2727.I03582: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C05.Q2727.I03583: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C06 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C06.I01103: PORCENTAJE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES ADOPTADOS
DEL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
AQUELLOS QUE FUERON ADOPTADOS
[ NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ADOPTADOS ] / [ NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN
] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C06
E008.C06.P2042.I03151: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C06.P2042.I03154: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C06.Q2646.I03538: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C06.Q2646.I03539: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C07 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C07.I00454: PORCENTAJE DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
MIGRACIÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA
(PLÁTICAS, TALLERES, CONFERENCIAS)
DEL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PROGRAMADOS MEDIANTE
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE MIGRACIÓN
INFANTIL NO ACOMPAÑADA (PLÁTICAS,
TALLERES, CONFERENCIAS), ÉSTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS
QUE FUE ATENDIDO.
[ NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ATENDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE MIGRACIÓN INFANTIL NO
ACOMPAÑADA ] / [ NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES PROGRAMADOS PARA
ATENDER MEDIANTE ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE MIGRACIÓN INFANTIL NO
ACOMPAÑADA. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C07
E008.C07.Q0130.I03498: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C07.Q0130.I03499: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C08.I00511: PROMEDIO DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS ATENDIDOS POR
CENTRO DE DESARROLLO
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS QUE SE ATIENDEN POR
CADA CENTRO DE DESARROLLO
[ NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS
ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO
] / [ NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO ]
78.47
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E008.C08
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E008.C08.Q0116.I01272: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C08.Q0116.I01273: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E008.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C09.I00457: PORCENTAJE DE
TRASLADOS AL LUGAR DE ORIGEN
GESTIONADOS
DEL TOTAL DE TRASLADOS AL LUGAR DE
ORIGEN SOLICITADOS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS
QUE SE GESTIONÓ
[ SOLICITUD DE MENORES QUE BUSCAN
RETORNAN A SU HOGAR DE MANERA SEGURA
Y RÁPIDA ] / [ MENORES QUE FUERON
REPATRIADOS HASTA SU HOGAR DE UNA
MANERA SEGURA Y RÁPIDA. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E008.C09
E008.C09.P0347.I03084: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E008.C09.P0347.I03085: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E008.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C01: FORMACIÓN OTORGADA A NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE CALLE Y/O TRABAJANDO, OTORGADA MEDIANTE TALLERES,
CURSOS Y CAPACITACIONES QUE LES PERMITA REINTEGRARSE A SU VIDA
ESCOLAR Y DEPORTIVA (I.3.1.2)
TALLERES, PLÁTICAS Y SESIONES PARA LA PREVENCIÓN DE TRABAJO
INFANTIL Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. (500 TALLERES,
PLÁTICAS Y SESIONES REALIZADAS)
25,000 $ 15,160,489.69
ACTIVIDADES E008.C01
E008.C01.P0339: ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN EXTRAORDINARIA.
P0339. ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
EXTRAORDINARIA.$ 4,170,526.64
E008.C01.Q0117: FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLEQ0117. INFANCIA EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA $ 10,989,963.05
COMPONENTE E008.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C02: APOYOS ECONÓMICOS (BECAS) PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA,
OTORGADOS A NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE Y/O
TRABAJANDO (I.3.1.2)
OTORGAR APOYOS SOCIALES ECONÓMICOS A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES TRABAJADORES O EN RIESGO DE TRABAJO (2453 APOYOS
SOCIALES ECONÓMICOS)
2,453 $ 10,000,000.00
ACTIVIDADES E008.C02
E008.C02.Q0118: CONTRIBUCIÓN CON APOYOS SOCIALES A MENORES
TRABAJADORESQ0118. BECAS DIM $ 10,000,000.00
COMPONENTE E008.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C03: SERVICIOS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS DE PREESCOLAR
OTORGADO EN LAS COMUNIDADES RURALES Y SUBURBANAS (I.3.1.5)
CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS QUE PROPORCIONAN
ATENCION ASISTENCIAL Y EDUCATIVA QUE BUSCAN DESARROLLAR EL
POTENCIAL DE DESARROLLO COGNITIVO, EMOCIONAL, FISICO Y
NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS DE EDAD,
BRINDANDO SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DURANTE LA JORNADA
LABORAL DE LAS MADRES QUE TRABAJAN Y CARECEN DE PRESTACIONES
SOCIALES. NOSOTROS OTORGAMOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LAS
EDUCADORAS Y ENFERMERAS DE LOS CENTROS Y APOYOS
EXTRAORDINARIOS PARA INFRAESTRUCTURA . (241 CENTROS OPERANDO )
6,354 $ 18,632,093.98
ACTIVIDADES E008.C03
E008.C03.P0337: ATENCIÓN EN CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIOS (CAIC) Y CENTROS DE ASISTENCIA DE DESARROLLO
INFANTIL (CADI)
P0337. ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 45 DIAS DE NACIDOS A 6
AÑOS.$ 11,239,147.35
E008.C03.Q0119: ATENCIÓN EN CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIOS (CAIC)Q0119. CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS CAIC $ 7,392,946.63
COMPONENTE E008.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C04: ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL BRINDADA
(I.3.1.1)
VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA EMITIDA PARA RESOLVER LA
SITUACIÓN JURÍDICA (400 VALORACIONES EMITIDAS )400 $ 41,181,477.50
ACTIVIDADES E008.C04
E008.C04.P0332: ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ESPECIALES DE
PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA
PROCURADURÍA
P0332. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA PROCURADURÍA$ 8,749,156.50
E008.C04.P2138: REPRESENTACIÓN COADYUVANTE DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
P2138. REPRESENTACIÓN COADYUVANTE DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, EN JUICIOS DONDE SE INVOLUCREN SUS DERECHOS.$ 4,112,321.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E008.C04.Q2403: FORTALECIMIENTO DE LAS PROCURADURÍAS AUXILIARES
MUNICIPALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES DE PRIMER CONTACTO CON
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Q2403. FORTALECIMIENTO DE LAS PROCURADURÍAS AUXILIARES
MUNICIPALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES DE PRIMER CONTACTO CON
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
$ 5,000,000.00
E008.C04.Q2404: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ESTRUCTURA MÍNIMA
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Q2404. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ESTRUCTURA MÍNIMA DEL
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
$ 7,000,000.00
E008.C04.Q2649: VALORACIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO
SOCIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
VIOLENTADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Q2649. RESTITUCIÓN DE DERECHOS MEDIANTE LA UNIDAD DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN$ 11,100,000.00
E008.C04.Q2650: FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE SERVICIOS
JURÍDICOS. Q2650. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS. $ 5,220,000.00
COMPONENTE E008.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C05: ALBERGUE PARA ATENCIÓN DE NIÑOS EXPÓSITOS EN ESTADO
DE ABANDONO EN OPERACIÓN (I.3.1.1)
ATENDER NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN EL CENTRO.
(136 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS)136 $ 40,987,482.26
ACTIVIDADES E008.C05
E008.C05.Q2724: AUTORIZACIÓN, REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y ORGANIZACIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL
Q2724. PROGRAMA DE REGULACIÓN DE CENTROS Y ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL$ 10,000,000.00
E008.C05.Q2727: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CALIDAD DE EXPOSICIÓN, ABANDONO
Y/O DESAMPARO
Q2727. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CALIDAD DE EXPOSICIÓN, ABANDONO Y/O
DESAMPARO
$ 30,987,482.26
COMPONENTE E008.C06 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C06: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES
INTEGRADOS A UNA FAMILIA ADOPTIVA O DE ACOGIMIENTO (I.3.1.1)JUICIOS DE ADOPCIÓN REALIZADOS (30 JUICIOS REALIZADOS) 30 $ 9,580,700.00
ACTIVIDADES E008.C06
E008.C06.P2042: RESTITUCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE TENER UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA
DE LA ADOPCIÓN
P2042. RESTITUCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
TENER UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN$ 8,580,700.00
E008.C06.Q2646: RESTITUCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE TENER UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA
DE FAMILIA DE ACOGIDA
Q2646. RESTITUCIÓN DEL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
TENER UNA FAMILIA A TRAVÉS DE LA FIGURA JURÍDICA DE FAMILIA DE
ACOGIDA
$ 1,000,000.00
COMPONENTE E008.C07 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C07: APOYOS OTORGADOS A MENORES MIGRANTES, PARA FOMENTAR
EL ARRAIGO (I.3.1.3)
APOYOS ENTREGADOS CONFORME A REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN (120 NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES ATENDIDOS . )
120 $ 9,738,000.00
ACTIVIDADES E008.C07
E008.C07.Q0130: APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR EL ARRAIGOQ0130. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS$ 9,738,000.00
COMPONENTE E008.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E008 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E008.C08: APOYO PARA SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR EN ESTANCIAS INFANTILES OTORGADO (I.3.1.4)
CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL SON UNA
ALTERNATIVA DE ATENCION ASISTENCIAL Y EDUCATIVAQUE BUSCA
COADYUDAR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 45 DIAS DE
NACIDOS A 6 AÑOS DE EDAD, BRINDANDO SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
DURANTE LA JORNADA LABORAL DE LAS MADRES QUE TRABAJAN Y
CARECEN DE PRESTACIONES SOCIALES (36 CENTROS )
2,900 $ 7,465,634.00
ACTIVIDADES E008.C08
E008.C08.Q0116: ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE ASISTENCIA DE
DESARROLLO INFANTIL (CADI)Q0116. CENTROS DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) $ 7,465,634.00
COMPONENTE E008.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E008.C09: APOYOS OTORGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA
TRASLADOS DE MANERA SEGURA HASTA EL ESTADO DE GUANAJUATO
FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. (100 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ATENDIDOS)
100 $ 1,616,380.00
ACTIVIDADES E008.C09
E008.C09.P0347: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS.
P0347. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS.$ 1,616,380.00
TOTAL $ 154,362,257.43
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E009.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
E009.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E009.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA.
MANTENER
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA / MV.G: FUENTE
DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA CON POBLACIÓN
ADULTA MAYOR.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E009.P1: LOS ADULTOS MAYORES DEL
ESTADO DE GUANAJUATO SON ATENDIDOS
A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES QUE
MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
E009.P1.S01: LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE DISMINUIR
LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD.
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS.INCREMENTAR
MV.A: REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES /
MV.G: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PARA
PERSONAS ADULTAS MAYORES.
COMPONENTES
COMPONENTE E009.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 303,310,365.59
E009.C01: ATENCIÓN GERONTOLÓGICA
OTORGADA A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES POR PERSONAL CAPACITADO
(I.3.3)
E009.C01.S01: EXISTE LA VOLUNTAD DEL
BENEFICIARIO Y DE LAS INSTANCIAS PARA
CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN.
PORCENTAJE DE LIDERES CAPACITADOS EN
TEMAS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
80.69
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE PERSONAS
CAPACITADAS / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES/CENTRO ESTATAL DE
DESARROLLO GERONTOLÓGICO Y
CAPACITACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES ATENDIDAS COMO RESULTADO
DE VINCULACIONES INTRA E
INTERINSTITUCIONALES
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE VINCULACIÓN Y REPORTE
DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA SEIMAS /
MV.G: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE
CALIFICAN SATISFACTORIAMENTE LA
ATENCIÓN, CALIDAD Y CALIDEZ DEL
SERVICIO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO.
50.13
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE CALIDAD Y CALIDEZ DE
LOS CENTROS GERONTOLOGICOS / MV.G:
SDIFEG
ACTIVIDADES E009.C01
E009.C01.P0344: OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS
ADULTOS MAYORES
E009.C01.P0344.S01: LOS ADULTOS
MAYORES ACEPTAN LAS ACTIVIDADES Y
SERVICIOS OTORGADOS EN LOS CENTROS
DE DESARROLLO GERONTOLOGICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. /
MV.G: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PARA
PERSONAS ADUTAS MAYORES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E009.C01.Q0124: CAPACITACIÓN INTEGRAL
A ADULTOS MAYORES
E009.C01.Q0124.S01: LOS ADULTOS
MAYORES ACEPTAN LA CAPACITACIÓN
PARA PROMOVER UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
CAPACITACIÓN A LOS ADULTOS MAYORES /
MV.G: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PARA
PERSONAS ADUTAS MAYORES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E009.C01.Q1278: ANALISIS JURÍDICO Y
SITUACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO
ASISTENCIAL QUE PRESTAN SERVICIOS A
LOS ADULTOS MAYORES.
E009.C01.Q1278.S01: LAS INSTITUCIONES
ACEPTAN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO
PARA FORTALECER LA ATENCIÓN DE LOS
ADULTOS MAYORES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
SUPERVICIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL. / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADUTAS
MAYORES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E009.C01.Q2398: APOYOS OTORGADOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS ADULTOS MAYORES.
E009.C01.Q2398.S01: LOS ADULTOS
MAYORES ACEPTAN LOS REQUSISITOS
INDISPENSABLES PARA LA ENTREGA DEL
APOYO Y MEJORAR SU CONDICIÓN
ECONÓMICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN GERONTOLÓGICA A LOS
ADULTOS MAYORES. / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADUTAS
MAYORES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E009.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 9,000,000.00
E009.C02: PRÓTESIS DENTALES
ENTREGADAS (I.3.3)
E009.C02.S01: LOS ADULTOS MAYORES
RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE
MÉDICOS DE PRIMER NIVEL DEL INSTITUTO
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE PLACAS TOTALES
ELABORADAS CON DIENTES DE CUATRO
CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE ALTO
IMPACTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES Y REPORTE DE
BENEFICIARIOS EN EL SEIMAS/SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
MV.G: JEFATURA DE ATENCIÓN DENTAL
PORCENTAJE DE PLACAS PARCIALES
ELABORADAS CON DIENTES DE CUATRO
CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE ALTO
IMPACTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES Y REPORTE DE
BENEFICIARIOS EN EL SEIMAS/SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO /
MV.G: JEFATURA DE ATENCIÓN DENTAL
ACTIVIDADES E009.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E009.C02.Q0125: ATENCIÓN DENTAL PARA
ADULTOS MAYORES
E009.C02.Q0125.S01: LOS ADULTOS
MAYORES ACEPTAN LA REVISIÓN,
SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PARA LA
ENTREGA DEL APOYO DE LA PRÓTESIS
COMPLETA O PARCIAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ATENCIÓN DENTAL / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADUTAS
MAYORES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E009.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 23,015,920.00
E009.C03: ESPACIOS PARA ADULTOS
MAYORES HABILITADOS Y OPERANDO.
E009.C03.S01: EXISTE LA VOLUNTAD DEL
ADULTO MAYOR Y LAS CONDICIONES
FAMILIARES ADECUADAS QUE LES
PERMITAN ACEPTAR LOS BENEFICIOS
ADQUIRIDOS.
TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS EN
CANCHA PARA ADULTOS MAYORES EN EL
AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL ANTERIOR.
50 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE DE METAS DE SMDIF
BENEFICIADOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
CENTROS DE DESARROLLO
GERONTOLÓGICO
ACTIVIDADES E009.C03
E009.C03.Q0109: AMPLIACION Y
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE
CENTROS GERONTOLOGICOS
E009.C03.Q0109.S01: LOS ADULTOS
MAYORES SE INTEGRAN A LOS CENTROS,
BUSCANDO MEJORAR SUS CONDICIONES
DE VIDA CON VISTA A UN ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ESPACIOS EN OPERACIÓN PARA LOS
ADULTOS MAYORES. / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADUTAS
MAYORES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E009.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 2,333,243.20
E009.C04: ADULTOS MAYORES
BENEFICIADOS CON PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
E009.C04.S01: EXISTE LA VOLUNTAD DEL
ADULTO MAYOR Y LAS CONDICIONES
FAMILIARES ADECUADAS QUE LES
PERMITAN APLICAR LOS BENEFICIOS
ADQUIRIDOS.
PROMEDIO DE ADULTOS MAYORES
BENEFICIADOS POR PROYECTO
PRODUCTIVO APOYADO
20 PROMEDIO
MV.A: REPORTE DE METAS DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS / MV.G: COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
CENTROS DE DESARROLLO
GERONTOLÓGICO
ACTIVIDADES E009.C04
E009.C04.Q0128: CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS SEÑALADOS EN ELOS
LINEAMIENTOS PARA PROCEDER A LA
ETAPA DE ADQUISICIÓN Y ENTREGA DEL
MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO.
E009.C04.Q0128.S01: LOS ADULTOS
MAYORES ACEPTAN PARTICIPAR Y
RECIBIER LOLS BENEFICIOS DEL LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ADULTOS MAYORES CON PROYECTOS
PRODUCTIVOS. / MV.G: DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN PARA PERSONAS ADUTAS
MAYORES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 337,659,528.79
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E009.F1.I00067: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E009.F1.I00127: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E009.F1.I00128: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
[ POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA ]
93.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E009.F1.I00129: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E009.F1.I00130: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON
POBLACIÓN ADULTA MAYOR.
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E009.F1.I00177: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E009.P1.I00276: PORCENTAJE DE ADULTOS
MAYORES ATENDIDOS.
DEL TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN EL
ESTADO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS ATENDIDOS.
[ ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON EL
PROGRAMA ] / [ ADULTOS MAYORES EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO ] *100
21.19
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE E009.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C01.I00522: PORCENTAJE DE LIDERES
CAPACITADOS EN TEMAS DE ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR
DEL TOTAL DE LIDERES EN TEMAS DE
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
LIDERES CAPACITADOS EN TEMAS DE
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
[ LIDERES GERONTOLÓGICOS CAPACITADOS
EN TEMAS GERONTOLOGICOS ] / [ TOTAL DE
LIDERES GERONTOLÓGICOS DEL PROGRAMA
DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES ] *100
80.69
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.I01172: PORCENTAJE DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES ATENDIDAS COMO
RESULTADO DE VINCULACIONES INTRA E
INTERINSTITUCIONALES
DEL TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
PROGRAMADAS A SER ATENDIDAS MEDIANTE
LA VINCULACIÓN INTRA E
INTERINSTITUCIONAL, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE ADULTOS
MAYORES QUE FUERON ATENDIDOS
[ NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN
INTRA E INTERINSTITUCIONAL ] / [ NÚMERO DE
PERSONAS ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS A SER ATENDIDOS A TRAVÉS
DE VINCULACIONES INTRA E
INTERINSTITUCIONALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.I01251: PORCENTAJE DE ADULTOS
MAYORES QUE CALIFICAN
SATISFACTORIAMENTE LA ATENCIÓN,
CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO DEL
CENTRO GERONTOLÓGICO.
DEL TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS A
PERSONAS ADULTAS MAYORES, EL INDICADOR
NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
MISMOS QUE CALIFICAN
SATISFACTORIAMENTE LA ATENCIÓN,
CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO BRINDADO
EN LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS.
[ NUMERO DE ENCUESTAS CALIFICADAS
SATISFACTORIAMENTE POR PERSONAS
ADULTAS MAYORES RESPECTO A LA
ATENCIÓN, CALIDAD Y CALIDEZ BRINDADA EN
LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS. ] / [ TOTAL
DE ENCUESTAS REALIZADAS. ] *100
50.13
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E009.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E009.C01.P0344.I03051: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.P0344.I03054: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.Q0124.I03426: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.Q0124.I03427: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.Q1278.I03480: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.Q1278.I03481: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C01.Q2398.I03512: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E009.C01.Q2398.I03514: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E009.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C02.I00525: PORCENTAJE DE PLACAS
TOTALES ELABORADAS CON DIENTES DE
CUATRO CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE
ALTO IMPACTO
DEL TOTAL DE PLACAS TOTALES ELABORADAS,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS QUE SE ELABORARON CON
DIENTES DE CUATRO CAPAS DE RESINA Y
ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO
[ NÚMERO DE PLACAS TOTALES ELABORADAS
CON DIENTES DE CUATRO CAPAS DE RESINA Y
ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO ] / [ NÚMERO
TOTAL DE PLACAS TOTALES ELABORADAS ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E009.C02.I00526: PORCENTAJE DE PLACAS
PARCIALES ELABORADAS CON DIENTES DE
CUATRO CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE
ALTO IMPACTO
DEL TOTAL DE PLACAS PARCIALES
ELABORADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE
ELABORARON CON DIENTES DE CUATRO
CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE ALTO
IMPACTO
[ NÚMERO DE PLACAS PARCIALES
ELABORADAS CON DIENTES DE CUATRO
CAPAS DE RESINA Y ACRÍLICO DE ALTO
IMPACTO ] / [ NÚMERO TOTAL DE PLACAS
PARCIALES ELABORADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E009.C02
E009.C02.Q0125.I03428: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C02.Q0125.I03429: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E009.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C03.I00530: TASA DE VARIACIÓN DE
PROYECTOS EN CANCHA PARA ADULTOS
MAYORES EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO
AL ANTERIOR.
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
DE PROYECTOS EN ESPACIOS PARA ADULTOS
MAYORES EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO
AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE PROYECTOS DE CANCHAS DE
CACHIBOL EXISTENTES EN EL AÑO ACTUAL ] / [
NÚMERO DE PROYECTOS EXISTENTES DE
CANCHAS DE CACHIBOL EN EL AÑO ANTERIOR
] -1)*100
50
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E009.C03
E009.C03.Q0109.I03348: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E009.C03.Q0109.I03349: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E009.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C04.I00532: PROMEDIO DE ADULTOS
MAYORES BENEFICIADOS POR PROYECTO
PRODUCTIVO APOYADO
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE ADULTOS
MAYORES BENEFICIADOS POR CADA
PROYECTO PRODUCTIVO QUE SE APOYA
[ NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
BENEFICIADOS ] / [ NÚMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS APOYADOS ]
20
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E009.C04
E009.C04.Q0128.I03432: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E009.C04.Q0128.I03433: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E009 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E009.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C01: ATENCIÓN GERONTOLÓGICA OTORGADA A LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES POR PERSONAL CAPACITADO (I.3.3)
IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO DE CUIDADORES PRIMARIOS PARA 50
PROMOTORES VOLUNTARIOS GERONTOLÓGICOS Y PERSONAS ADULTAS
MAYORES (50 PERSONAS CAPACITADAS)
50 $ 303,310,365.59
ACTIVIDADES E009.C01
E009.C01.P0344: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS
ADULTOS MAYORES
P0344. OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS ADULTOS
MAYORES$ 8,313,854.03
E009.C01.Q0124: CAPACITACIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES Q0124. CAPACITACIÓN INTEGRAL A ADULTOS MAYORES $ 3,023,511.56
E009.C01.Q1278: ANALISIS JURÍDICO Y SITUACIONAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO ASISTENCIAL QUE
PRESTAN SERVICIOS A LOS ADULTOS MAYORES.
Q1278. DIAGNÓSTICO JURÍDICO Y SITUACIONAL DE ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO ASISTENCIAL$ 1,973,000.00
E009.C01.Q2398: APOYOS OTORGADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES.
Q2398. APOYOS SOCIALES A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y MARGINACIÓN$ 290,000,000.00
COMPONENTE E009.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C02: PRÓTESIS DENTALES ENTREGADAS (I.3.3)
BRIGADAS PARA LA DETECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS
46 MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y
QUE SEAN PACIENTES CANDIDATOS PARA PRÓTESIS O TRATAMIENTO (10
BRIGADAS REALIZADAS)
1,147 $ 9,000,000.00
ACTIVIDADES E009.C02
E009.C02.Q0125: ATENCIÓN DENTAL PARA ADULTOS MAYORES Q0125. ATENCIÓN DENTAL PARA ADULTOS MAYORES $ 9,000,000.00
COMPONENTE E009.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C03: ESPACIOS PARA ADULTOS MAYORES HABILITADOS Y
OPERANDO.
FORTALECER LOS CENTROS DE DESARROLLO GERONTOLÓGICO Y OTROS
ESPACIOS DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES QUE YA SE
ENCUENTRAN OPERANDO, CON ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA. (46 CENTROS DE DESARROLLO GERONTOLÓGICO
FORTALECIDOS )
69,000 $ 23,015,920.00
ACTIVIDADES E009.C03
E009.C03.Q0109: AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUTURA
DE CENTROS GERONTOLOGICOSQ0109. CENTROS DE DESARROLLO GERONTOLÓGICO $ 23,015,920.00
COMPONENTE E009.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E009.C04: ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS CENTROS
DE DESARROLLO GERONTOLÓGICO QUE PARTICIPARÁN EN LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS (336 PERSONAS CAPACITADAS)
336 $ 2,333,243.20
ACTIVIDADES E009.C04
E009.C04.Q0128: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ELOS
LINEAMIENTOS PARA PROCEDER A LA ETAPA DE ADQUISICIÓN Y ENTREGA
DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO.
Q0128. PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA ADULTOS MAYORES $ 2,333,243.20
TOTAL $ 337,659,528.79
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E010.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO
DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL.
E010.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA.
DISMINUIR
MV.A: MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA
POBREZA / MV.G: CONSEJO NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SEGÚN
PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN SU
MUNICIPIO.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE
SEGURIDAD PÚBLICA / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ÍNDICE DE TENDENCIA LABORAL DE LA
POBREZA (ITLP)
DISMINUIR
MV.A: EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
DEL INGRESO LABORAL / MV.G: CONSEJO
NACIONA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
DE DESARROLLO SOCIAL
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN ANTE LA
VIDA DE LA POBLACIÓN GUANAJUATENSE
INCREMENTAR
MV.A: MÓDULO DE BIENESTAR
AUTORREPORTADO (BIARE) / MV.G:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
PROPÓSITO
E010.P1: LA POBLACIÓN GUANAJUATENSE
SE VE BENEFICIADA DE CONDICIONES QUE
CONTRIBUYEN A SU BIENESTAR Y BALANCE
DE VIDA.
E010.P1.S01: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
APLICA LAS CAPACIDADES ADQUIRIDAS.
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN ACCIONES COMUNITARIAS
MANTENER
MV.A: REPORTE PADRÓN DE PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN ACCIONES COMUNITARIAS
/ MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO / SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y OPERACIÓN PARA LA
ORGANIZACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES FAMILIARES,
RECREATIVAS, DE AUTOCUIDADO Y
COMUNITARIAS.
MANTENER
MV.A: REPORTE PADRÓN DE PERSONAS
COMPROMETIDAS EN EL DESARROLLO DE
ACCIONES COMUNITARIAS / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO / SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y OPERACIÓN PARA LA
ORGANIZACIÓN
COMPONENTES
COMPONENTE E010.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 24,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C01: CARAVANAS PARA PROMOVER EL
ACCESO A LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS
E010.C01.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
MUESTRA INTERÉS EN CONOCER LA OFERTA
INSTITUCIONAL DE ACCIONES PARA SU
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN
EL PROCESO DE EDUCACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL IMPULSO EN SU
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DEL
PROGRAMA IMPULSO A TU GOBIERNO
CERCANO. / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO /
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDADES E010.C01
E010.C01.Q0259: LEVANTAMIENTO DE
ENCUESTAS PARA IDENTIFICACIÓN DE
CARENCIAS SOCIALES
E010.C01.Q0259.S01: LA POBLACIÓN
PROPORCIONA VOLUNTARIAMENTE LA
INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES Y
FAMILIARES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0259 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 1,568,136.00
E010.C02: DERECHOS INDÍGENAS
ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD,
PRESERVADOS
E010.C02.S01: LAS DEPENDENCIAS
RESPONSABLES ADOPTAN LA NORMATIVA
EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS
INDÍGENAS.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN
FAVOR DE FAMILIAS EN COMUNIDADES
INDÍGENAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DE LAS
ACCIONES EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DE
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES E010.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C02.P0043: FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS Y ACUERDOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA EN COMUNIDADES
INDÍGENAS
E010.C02.P0043.S01: LOS MUNICIPIOS QUE
CUENTAN CON COMUNIDADES INSCRITAS
EN EL PADRÓN DE COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTAN PROPUESTAS DE INVERSIÓN
PARA IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA
BÁSICA Y COMUNITARIA EN SUS
COMUNIDADES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0043 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 128,000,000.00
E010.C03: ACTIVIDADES PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL,
LLEVADAS ACABO EN LOS CENTROS
COMUNITARIOS (I.2.2.1)
E010.C03.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
MUESTRA INTERÉS EN ASISTIR Y
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES
LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS DE
IMPULSO SOCIAL.
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN OPERACIÓN
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DE CENTROS
DE IMPULSO SOCIAL / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO /
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OPERACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN
PORCENTAJE DE ORQUESTAS INFANTILES Y
JUVENILES CONFORMADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DE
ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES /
MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO / SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y OPERACIÓN PARA LA
ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES E010.C03
E010.C03.P2844: REALIZACIÓN Y
OPERACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
OPERACIÓN DE LOS CENTROS IMPULSO
SOCIAL
E010.C03.P2844.S01: SE CUENTA CON LA
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA DE LAS ZONAS DE
ATENCIÓN PRIORITARÍA QUE SERÁN
ATENDIDAS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P2844 /
MV.G: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OPERACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C03.Q0255: REALIZACIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS
CENTROS IMPULSO SOCIAL
E010.C03.Q0255.S01: SE DISPONE DE LA
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA DE LAS ZONAS DE
ATENCIÓN PRIORITARÍA QUE SERÁN
ATENDIDAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0255 /
MV.G: SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
OPERACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C03.Q1236: FORMACIÓN DE GRUPOS
COMUNITARIOS CON ACTIVIDADES
CULTURALES.
E010.C03.Q1236.S01: LA POBLACIÓN
PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES
CULTURALES QUE FORTALECEN EL TEJIDO
SOCIAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q1236 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 20,870,620.59
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C04: PERSONAS FORMADAS PARA SU
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO
E010.C04.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
MUESTRA INTERÉS EN SU FORMACIÓN PARA
IMPULSAR SU DESARROLLO HUMANO.
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN SU
ENTORNO FAMILIAR, COMUNITARIO Y
SOCIAL
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PADRÓN DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA IMPULSO A
TU DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO / DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES E010.C04
E010.C04.P0044: FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS Y PLANES
INSTERINSTITUCIONELES, QUE COLABOREN
DE MANERA ACTIVA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE
FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVO
E010.C04.P0044.S01: LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL ESTADO Y LOS
ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL,
DESARROLLAN ESTRATEGIAS
COLABORATIVAS, QUE BRINDAN
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A LAS
PERSONAS EN SU ENTORNO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0044 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C04.Q0256: IDENTIFICACIÓN DE LA
POBLACIÓN PARA FORMARSE EN UN
PROCESO SOCIOEDUCATIVO
E010.C04.Q0256.S01: LA POBLACIÓN SE
INTERESA EN FORMAR PARTE DEL PROCESO
DE DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO PARA
MEJORAR SU DESARROLLO HUMANO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y
COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE E010.C05 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 33,966,935.32
E010.C05: CAPACIDADES DE AUTOGESTIÓN,
ASOCIATIVAS Y ORGANIZATIVAS DE LA
POBLACIÓN, FORTALECIDAS (I.2.2.1)
E010.C05.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
SE INTERESA Y SE INVOLUCRA EN LA
CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA SU
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS SOCIALES
PARTICIPATIVAS ORGANIZATIVAS,
FORTALECIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DEL
PROGRAMA IMPULSO A TU GOBIERNO
CERCANO. / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN
INICIADO EL PROCESO DE FORMACIÓN EN
GRUPOS COMUNITARIOS, FORTALECIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE DE PERSONAS
EN GRUPOS COMUNITARIOS. / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO/ DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO.
PORCENTAJE DE PERSONAS INTEGRADAS
EN PROCESOS DE FORMACIÓN
AUTOGESTIVA
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PADRÓN DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA A TU
IMPULSO SOCIOEDUCATIVO / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO / DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE PROYECTOS SOCIALES
ATENDIDOS A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL
O SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL.
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DEL
PROGRAMA IMPULSO UNIVERSITARIO /
MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO / DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTORÍA Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDADES E010.C05
E010.C05.P0039: INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA DE INVERSIÓN DE LOS
MUNICIPIOS
E010.C05.P0039.S01: LOS MUNICIPIOS
PRESENTAN A LA SEDESHU LAS
PROPUESTAS DE INVERSIÓN
CORRESPONDIENTES A SUS MUNICIPIOS
CONSIDERANDO LOS TECHOS
FINANCIEROS Y LINEAMIENTOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0039 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
ARTICULACIÓN REGIONAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C05.P0045: IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
E010.C05.P0045.S01: LA POBLACIÓN
PARTICIPA EN LAS ACCIONES
IMPLEMENTADAS PARA SU DESARROLLO
HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0045 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C05.Q1082: SELECCIÓN DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS PARA SER APOYADOS
E010.C05.Q1082.S01: LOS JÓVENES
UNIVERSITARIOS SE INTERESAN EN
DESARROLLAR PROYECTOS CON ENFOQUE
SOCIAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q1082 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 2,788,035.94
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C06: CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO
OTORGADO A LAS OSC´S, PARA SU
FORTALECIMIENTO (I.2.2.1)
E010.C06.S01: EXISTE INTERÉS POR LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN RECIBIR CAPACITACIÓN PARA EL
MEJOR CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL Y EJECUCIÓN DE SUS
ACTIVIDADES.
PORCENTAJE DE EVENTOS DE
CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA
FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDAN
LAS ASOCIACIONES CIVILES
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DE LAS
CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO /
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
HUMANO Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES E010.C06
E010.C06.P0046: RECEPCIÓN Y ANALISIS DE
LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS OSC´S
PARA SU APROBACIÓN
E010.C06.P0046.S01: LAS OSC´S PRESENTAN
A LA SEDESHU LAS SOLICITUDES DE APOYO
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0046 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 58,000,000.00
E010.C07: APOYO OTORGADO A
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES (I.2.2.1)
E010.C07.S01: LAS OSC LLEVAN A CABO LAS
ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL
CONVENIO EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE.
PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS
ENTREGADOS A OSC´S
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCES DEL
PROGRAMA APOYOS IMPULSO A LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL /
MV.G: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO / DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES E010.C07
E010.C07.Q0261: INSTALACIÓN DE COMITÉ
PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
E010.C07.Q0261.S01: LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ ANALIZAN Y AUTORIZAN LOS
APOYOS EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0261 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 18,220,810.00
E010.C08: ORGANIZACIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SUPERVISADAS PARA
TRABAJAR DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS LEGALES (I.4.4)
E010.C08.S01: LAS ORGANIZACIONES Y
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL ACEPTAN
LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL.
PORCENTAJE DE ASOCIACIONES
APOYADAS
40
PORCENTAJE
MV.A: INFORME MENSUAL / MV.G:
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME MENSUAL / MV.G:
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
ACTIVIDADES E010.C08
E010.C08.P0334: SUPERVISIÓN Y
FORTALECIMIENTO A CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
E010.C08.P0334.S01: LOS CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA
ATIENDEN LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
SUPERVICIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL. / MV.G:
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C08.Q0110: FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CON OBJETO ASISTENCIAL
E010.C08.Q0110.S01: LOS CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA
ATIENDEN LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE ACCIONES Y METAS DE
FORTALECIMIENTO A LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
/ MV.G: PROCURADURÍA ESTATAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E010.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 122,147,514.06
E010.C09: ACCIONES IMPLEMENTADAS
PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
GRUPOS AUTOGESTIVOS (I.4.4).
E010.C09.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
MUESTRA INTERÉS EN CONOCER LA OFERTA
INSTITUCIONAL DE ACCIONES PARA SU
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS
POR GRUPO DE DESARROLLO
CONSOLIDADO
50 PROMEDIO
MV.A: REPORTE DE METAS DE GRUPOS DE
DESARROLLO / MV.G: DIRECCIÓN DE
DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
ACTIVIDADES E010.C09
E010.C09.P0341: OPERACIÓN DE ACCIONES
PARA EL DESARROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO
E010.C09.P0341.S01: LAS PERSONAS
VULNERABLES ACEPTAN EL DESARROLLO DE
UN NEGOCIO PROPIO PARA EL
MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
GRUPOS AUTOGESTIVOS / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E010.C09.Q0107: PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SUS
CONDICIONES DE VIDA, CON ACCIONES
IMPLEMENTADAS PARA LA CREACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE GRUPOS AUTOGESTIVOS.
E010.C09.Q0107.S01: PARTICIPACIÓN DE
LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD PARA
MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA
ATRAVES DE LOS GRUPOS AUTOGESTIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE ACCIONES Y METAS RED
MÓVIL / MV.G: DIRECCIÓN DE DESARROLLO
FAMILIAR Y COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E010.C09.Q0114: OTORGAMIENTO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
FOMENTAR EL AUTOEMPLEOS Y PROPICIEN
EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS
FAMILIAS.
E010.C09.Q0114.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN FORTALECER SU ECONOMÍA A
TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO CON LA ENTREGA
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 409,562,051.91
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E010.F1.I00006: PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA
[ PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA. ]
90
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E010.F1.I00110: POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN
SU MUNICIPIO.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y
MÁS SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
EN SU MUNICIPIO.
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y
MÁS SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
EN SU MUNICIPIO. ]
65.40
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.F1.I00192: ÍNDICE DE TENDENCIA
LABORAL DE LA POBREZA (ITLP)
EL ITLP ES UN INDICADOR QUE MUESTRA
TRIMESTRALMENTE LA TENDENCIA DE LA
PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NO PUEDE
ADQUIRIR LA CANASTA ALIMENTARIA CON EL
INGRESO DE SU TRABAJO. ESTE ÍNDICE
DEPENDE DEL DESEMPEÑO DEL MERCADO
LABORAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO Y SE CONSTRUYE A
PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)
GENERADA POR EL INEGI. SI EL ITLP>1 EL
VALOR ADQUISITIVO DE LOS INGRESOS
LABORALES DISMINUYÓ, SI ITLP<1, IMPLICA
QUE EL VALOR ADQUISITIVO DE LOS
INGRESOS LABORALES AUMENTÓ.
[ ÍNDICE DE TENDENCIA LABORAL DE LA
POBREZA (ITLP) ]
0.7926
NÚMERO
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.F1.I00193: PROMEDIO DE SATISFACCIÓN
ANTE LA VIDA DE LA POBLACIÓN
GUANAJUATENSE
MIDE LA SATISFACCIÓN QUE LAS PERSONAS
TIENEN CON SU VIDA EN GENERAL, EN UNA
ESCALA DEL 0 AL 10, CONSIDERANDO TANTO
EL MOMENTO ACTUAL Y EL MISMO SENTIR EN
REFERENCIA AL AÑO ANTERIOR.
[ PROMEDIO DE SATISFACCIÓN ANTE LA VIDA
DE LA POBLACIÓN GUANAJUATENSE ]
7.9
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIENAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E010.P1.I00331: PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE PARTICIPAN EN ACCIONES
COMUNITARIAS
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
ATENDER EN LOS COMPONENTES DEL
BIENESTAR AUTOREPORTADO (BIARE), ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS
MISMAS ATENDIDAS EN LOS COMPONENTES
DEL BIENESTAR AUTOREPORTADO (BIARE).
[ PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES
COMUNITARIAS ] / [ PERSONAS
PROGRAMADAS A PARTICIPAR EN ACCIONES
COMUNITARIAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.P1.I00332: PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
FAMILIARES, RECREATIVAS, DE
AUTOCUIDADO Y COMUNITARIAS.
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FAMILIARES,
RECREATIVAS, DE AUTOCUIDADO Y
COMUNITARIAS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES FAMILIARES,
RECREATIVAS, DE AUTOCUIDADO Y
COMUNITARIAS.
[ PERSONAS QUE PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES FAMILIARES, RECREATIVAS, DE
AUTOCUIDADO Y COMUNITARIAS. ] / [
PERSONAS PROGRAMADAS A PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES FAMILIARES, RECREATIVAS, DE
AUTOCUIDADO Y COMUNITARIAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E010.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C01.I00950: PORCENTAJE DE PERSONAS
ATENDIDAS EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL IMPULSO EN SU
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
ATENDER EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL IMPULSO EN SU
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
[ PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROCESO DE
EDUCACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL
IMPULSO EN SU CALIDAD DE VIDA Y
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ] / [
PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER EN EL
PROCESO DE EDUCACIÓN PARTICIPATIVA
PARA EL IMPULSO EN SU CALIDAD DE VIDA Y
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C01
E010.C01.Q0259.I02364: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C01.Q0259.I02365: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C02.I00937: PORCENTAJE DE ACCIONES
REALIZADAS EN FAVOR DE FAMILIAS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS
DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS A
REALIZAR EN FAVOR DE FAMILIAS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE ESAS
ACCIONES SE HAN REALIZADO
[ ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DE
FAMILIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y
OTROS GRUPOS VULNERABLES ] / [ ACCIONES
PROGRAMADAS A REALIZAR EN FAVOR DE
FAMILIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y
OTROS GRUPOS VULNERABLES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C02.P0043.I02638: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C02.P0043.I02639: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C03.I00934: PORCENTAJE DE CENTROS
DE DESARROLLO COMUNITARIO EN
OPERACIÓN
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO PROGRAMADOS A OPERAR,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ
PORCENTAJE DE ÉSTOS SE ENCUENTRAN EN
OPERACIÓN
[ CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN OPERACIÓN ] / [ CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO PROGRAMADOS A OPERAR ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.C03.I01233: PORCENTAJE DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES CONFORMADAS
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE
ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES
CONFORMADAS DEL TOTAL DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES PROGRAMADAS.
[ ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES
CONFORMADAS ] / [ ORQUESTAS INFANTILES Y
JUVENILES PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C03
E010.C03.P2844.I02718: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C03.P2844.I02719: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C03.Q0255.I01654: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C03.Q0255.I01655: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C03.Q1236.I02342: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C03.Q1236.I02343: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C04.I00983: PORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADAS PARA IMPACTAR
POSITIVAMENTE EN SU ENTORNO FAMILIAR,
COMUNITARIO Y SOCIAL
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
CAPACITAR PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE
EN SU ENTORNO FAMILIAR, COMUNITARIO Y
SOCIAL, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS CAPACITADAS
PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN SU
ENTORNO FAMILIAR, COMUNITARIO Y SOCIAL.
[ PERSONAS CAPACITADAS PARA IMPACTAR
POSITIVAMENTE EN SU ENTORNO FAMILIAR,
COMUNITARIO Y SOCIAL ] / [ PERSONAS
PROGRAMADAS A CAPACITAR PARA
IMPACTAR POSITIVAMENTE EN SU ENTORNO
FAMILIAR, COMUNITARIO Y SOCIAL ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E010.C04
E010.C04.P0044.I02652: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C04.P0044.I02653: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C04.Q0256.I01832: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C04.Q0256.I01833: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C05 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C05.I00943: PORCENTAJE DE
ESTRUCTURAS SOCIALES PARTICIPATIVAS
ORGANIZATIVAS, FORTALECIDAS
DEL TOTAL DE ESTRUCTURAS SOCIALES
PARTICIPATIVAS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE ÉSTAS SON
FORTALECIDAS
[ ESTRUCTURAS SOCIALES PARTICIPATIVAS
ORGANIZATIVAS, FORTALECIDAS ] / [ TOTAL
DE ESTRUCTURAS SOCIALES PARTICIPATIVAS
ORGANIZATIVAS, FORTALECIDAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.C05.I00944: PORCENTAJE DE PERSONAS
QUE HAN INICIADO EL PROCESO DE
FORMACIÓN EN GRUPOS COMUNITARIOS,
FORTALECIDAS
DEL TOTAL DE PERSONAS QUE HAN INICIADO
EL PROCESO DE FORMACIÓN EN GRUPOS
COMUNITARIOS ESTE INDICADOR MUESTRA
QUE PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE HAN
INICIADO EL PROCESO DE FORMACIÓN EN
GRUPOS COMUNITARIOS SON FORTALECIDOS
[ PERSONAS QUE HAN INICIADO EL PROCESO
DE FORMACIÓN EN GRUPOS COMUNITARIOS
FORTALECIDOS ] / [ TOTAL DE PERSONAS QUE
HAN INICIADO EL PROCESO DE FORMACIÓN
EN GRUPOS COMUNITARIOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.C05.I00945: PORCENTAJE DE PERSONAS
INTEGRADAS EN PROCESOS DE FORMACIÓN
AUTOGESTIVA
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE
PORCENTAJE SON INTEGRADAS EN
PROCESOS DE FORMACIÓN AUTOGESTIVA
[ PERSONAS QUE SON INTEGRADAS EN
PROCESOS DE FORMACIÓN AUTOGESTIVA ] / [
TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E010.C05.I01041: PORCENTAJE DE PROYECTOS
SOCIALES ATENDIDOS A TRAVÉS DE SERVICIO
SOCIAL O SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL.
DEL TOTAL DE PROYECTOS SOCIALES
RECIBIDOS A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL O
SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
MISMOS ATENDIDOS.
[ PROYECTOS SOCIALES ATENDIDOS A
TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL O SERVICIO
SOCIAL PROFESIONAL. ] / [ PROYECTOS
SOCIALES RECIBIDOS A TRAVÉS DE SERVICIO
SOCIAL O SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL. ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C05
E010.C05.P0039.I01664: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C05.P0039.I01665: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C05.P0045.I02660: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C05.P0045.I02661: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C05.Q1082.I02318: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C05.Q1082.I02319: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C06.I00947: PORCENTAJE DE EVENTOS
DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA
FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDAN
LAS ASOCIACIONES CIVILES
DEL TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS PARA FORTALECER LOS
SERVICIOS QUE BRINDAN LAS ASOCIACIONES
CIVILES, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS REALIZADOS
[ CAPACITAR A OSC'S PARA SU
FORTALECIMIENTO ] / [ PROFESIONALIZAR A
LAS OSC'S PARA OFRECER ACCIONES QUE
ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
BENEFICIARIOS. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E010.C06
E010.C06.P0046.I02666: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C06.P0046.I02667: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C07.I00948: PORCENTAJE DE APOYOS
ECONÓMICOS ENTREGADOS A OSC´S
DEL TOTAL DE APOYOS ECONÓMICOS
PROGRAMADOS A OSC´S, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE APOYOS
ECONÓMICOS ENTREGADOS A OSC´S
[ APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A
OSC´S ] / [ APOYOS ECONÓMICOS
PROGRAMADOS A OSC´S ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E010.C07
E010.C07.Q0261.I01264: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C07.Q0261.I01265: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E010.C08.I00609: PORCENTAJE DE
ASOCIACIONES APOYADAS
DEL TOTAL DE ASOCIACIONES PROGRAMADAS
PARA APOYAR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS APOYADO
[ NÚMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS ] / [
NÚMERO DE ASOCIACIONES PROGRAMADAS
PARA APOYAR ] *100
40
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E010.C08.I01102: PORCENTAJE DE
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
SUPERVISADAS
DE TOTAL DE ORGANIZACIONES DE
ASISTENCIA SOCIAL QUE RECIBEN APOYOS
POR EL SDIF, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE AQUELLAS QUE SON
SUPERVISADAS POR EL SDIF
[ ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
SUPERVISADAS POR EL SDIF ] / [
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
QUE RECIBEN APOYOS POR EL SDIF ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C08
E010.C08.P0334.I02764: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C08.P0334.I02765: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C08.Q0110.I01282: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C08.Q0110.I01283: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E010.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E010.C09.I00459: PROMEDIO DE PERSONAS
BENEFICIADAS POR GRUPO DE DESARROLLO
CONSOLIDADO
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
PERSONAS QUE SE BENEFICIAN POR CADA
GRUPO DE DESARROLLO CONSOLIDADO
[ NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR
LOS GRUPOS DE DESARROLLO ] / [ NÚMERO DE
GRUPOS DE DESARROLLO CONSOLIDADOS ]
50
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E010.C09
E010.C09.P0341.I02953: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C09.P0341.I02955: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C09.Q0107.I03330: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E010.C09.Q0107.I03331: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C09.Q0114.I03404: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E010.C09.Q0114.I03405: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E010.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C01: CARAVANAS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ASISTENCIA
SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS
CARAVANAS Y EVENTOS (55 ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA
CIUDADANA)25,000 $ 24,000,000.00
ACTIVIDADES E010.C01
E010.C01.Q0259: LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA IDENTIFICACIÓN
DE CARENCIAS SOCIALESQ0259. IMPULSO AL GOBIERNO CERCANO $ 24,000,000.00
COMPONENTE E010.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C02: DERECHOS INDÍGENAS ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD,
PRESERVADOS
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE FAMILIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y
OTROS GRUPOS VULNERABLES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA. (60 SOLICITUDES ATENDIDAS. )
250 $ 1,568,136.00
ACTIVIDADES E010.C02
E010.C02.P0043: FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA EN COMUNIDADES
INDÍGENAS
P0043. IMPULSO A MI COMUNIDAD INDÍGENA. $ 1,568,136.00
COMPONENTE E010.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C03: ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL,
LLEVADAS ACABO EN LOS CENTROS COMUNITARIOS (I.2.2.1)
CONFORMACIÓN DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES (2 ORQUESTAS
CONFORMADAS)160 $ 128,000,000.00
ACTIVIDADES E010.C03
E010.C03.P2844: REALIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA
LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS IMPULSO SOCIAL
P2844. OPERACIÓN DE CENTROS DE IMPULSO SOCIAL PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL$ 0.00
E010.C03.Q0255: REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA OPERACIÓN
DE LOS CENTROS IMPULSO SOCIALQ0255. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL $ 120,000,000.00
E010.C03.Q1236: FORMACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS CON
ACTIVIDADES CULTURALES.
Q1236. PROGRAMA IMPULSO DE UNA CULTURA PARA MEJORAR TU
CALIDAD DE VIDA$ 8,000,000.00
COMPONENTE E010.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C04: PERSONAS FORMADAS PARA SU DESARROLLO
SOCIOEDUCATIVO
PERSONAS FORMADAS PARA SU DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO
(22000 PERSONAS FORMADAS)22,000 $ 20,870,620.59
ACTIVIDADES E010.C04
E010.C04.P0044: FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS Y PLANES
INSTERINSTITUCIONELES, QUE COLABOREN DE MANERA ACTIVA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVO
P0044. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE FORMACIÓN
SOCIOEDUCATIVO$ 4,870,620.59
E010.C04.Q0256: IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA FORMARSE EN
UN PROCESO SOCIOEDUCATIVOQ0256. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO $ 16,000,000.00
COMPONENTE E010.C05 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C05: CAPACIDADES DE AUTOGESTIÓN, ASOCIATIVAS Y
ORGANIZATIVAS DE LA POBLACIÓN, FORTALECIDAS (I.2.2.1)
PERSONAS INTEGRADAS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN EN GRUPOS
COMUNITARIOS (DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL
ÁREA LABORAL, EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL, ATENCIÓN
PERSONALIZADA, ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE) (5400 PERSONAS
FORMADAS EN GRUPOS)
5,400 $ 33,966,935.32
ACTIVIDADES E010.C05
E010.C05.P0039: INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN DE LOS
MUNICIPIOS
P0039. ARTICULACIÓN PARA LA EQUIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO
HUMANO.$ 31,311,632.42
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E010 - IMPULSO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AL BIENESTAR SUBJETIVO
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E010.C05.P0045: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA
EL DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIOP0045. IMPULSO AL DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO $ 1,605,302.90
E010.C05.Q1082: SELECCIÓN DE JÓVENES UNIVERSITARIOS PARA SER
APOYADOSQ1082. PROGRAMA IMPULSO UNIVERSITARIO $ 1,050,000.00
COMPONENTE E010.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C06: CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO OTORGADO A LAS OSC´S, PARA
SU FORTALECIMIENTO (I.2.2.1)
EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA FORTALECIMIENTO A
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. (4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN
REALIZADOS)
86 $ 2,788,035.94
ACTIVIDADES E010.C06
E010.C06.P0046: RECEPCIÓN Y ANALISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO
DE LAS OSC´S PARA SU APROBACIÓN
P0046. IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A NUESTRAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL.$ 2,788,035.94
COMPONENTE E010.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH
E010.C07: APOYO OTORGADO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (I.2.2.1)
APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL. (86 APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS)86 $ 58,000,000.00
ACTIVIDADES E010.C07
E010.C07.Q0261: INSTALACIÓN DE COMITÉ PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILQ0261. APOYOS IMPULSO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL $ 58,000,000.00
COMPONENTE E010.C08 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E010.C08: ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SUPERVISADAS PARA TRABAJAR DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS LEGALES (I.4.4)
VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OSC PARA SEGUIMIENTO DEL APOYO
OTORGADO (70 VISITAS REALIZADAS)70 $ 18,220,810.00
ACTIVIDADES E010.C08
E010.C08.P0334: SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO A CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
P0334. SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO A CENTROS Y
ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL$ 6,220,810.00
E010.C08.Q0110: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO ASISTENCIALQ0110. APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL $ 12,000,000.00
COMPONENTE E010.C09 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E010.C09: ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA CREACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE GRUPOS AUTOGESTIVOS (I.4.4).
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GIRO DE NEGOCIO Y PROYECTOS
SUSTENTABLES (8000 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GIRO DE NEGOCIO
Y PROYECTOS SUSTENTABLES ENTREGADOS)
8,000 $ 122,147,514.06
ACTIVIDADES E010.C09
E010.C09.P0341: OPERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO
FAMILIAR Y COMUNITARIO
P0341. OPERACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO$ 9,054,072.06
E010.C09.Q0107: PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS FAMILIAS PARA
MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, CON ACCIONES IMPLEMENTADAS
PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS AUTOGESTIVOS.
Q0107. RED MÓVIL GUANAJUATO (DESARROLLO COMUNITARIO) $ 100,093,442.00
E010.C09.Q0114: OTORGAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
FOMENTAR EL AUTOEMPLEOS Y PROPICIEN EL FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO EN LAS FAMILIAS.
Q0114. PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GIRO DE NEGOCIO Y PROYECTOS
SUSTENTABLES$ 13,000,000.00
TOTAL $ 409,562,051.91
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E011.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN
DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LAS
ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO
AMBIENTE.
E011.F1.S01: EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA EN
EL PODER EJECUTIVO COMO EN EL
LEGISLATIVO ESTATAL EN APOYAR A LAS
ÁREAS ENCARGADAS DE MANTENER LA
CALIDAD AMBIENTAL.
E011.F1.S02: SOCIEDAD EN GENERAL SE
INVOLUCRA Y ES COPARTÍCIPE DE LAS
POLÍTICAS ESTATALES.
PORCENTAJE DE MUERTES POR
CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA
CORTA.
DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E011.P1: EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL
AIRE EN LAS CIUDADES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO ES PREVENIDO.
E011.P1.S01: EXISTE VOLUNTAD EN LOS TRES
ORDENES DE GOBIERNO EN IMPLEMENTAR
ACCIONES PARA REDUCIR LA TENDENCIA
DEL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
E011.P1.S02: SOCIEDAD EN GENERAL SE
INVOLUCRA Y ES COPARTÍCIPE DE LAS
POLÍTICAS ESTATALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA.
E011.P1.S03: EL DESARROLLO DE LAS
CIUDADES ESTA ORIENTADO A LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJAS
EMISIONES.
ÍNDICE DE DETERIORO DE LA CALIDAD DEL
AIRE.
DISMINUIR
MV.A: INFORME DE ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. / MV.G:
INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO; DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD DEL AIRE.
COMPONENTES
COMPONENTE E011.C05 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 3,172,343.32
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E011.C05: FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA
ESTATAL EN MATERIA DE EMISIONES A LA
ATMÓSFERA REGULADAS.
E011.C05.S01: LOS RESPONSABLES DE LAS
FUENTES FIJAS SE INVOLUCRAN Y SON
COPARTÍCIPES DE LAS POLÍTICAS
ESTATALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA
ATMÓSFERA.
PORCENTAJE DE FUENTES FIJAS DE
COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE
EMISIONES A LA ATMÓSFERA REGULADAS.
9.9
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES REALIZADAS
DE CALIDAD DEL AIRE / MV.G: INSTITUTO DE
ECOLOGÍA DEL ESTADO
ACTIVIDADES E011.C05
E011.C09.P0456: GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIRE
E011.C09.P0456.S01: LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES CUMPLEN CON LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES REALIZADAS;
HTTPS://ECOLOGIA.GUANAJUATO.GOB.MX.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E011.C06 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 4,650,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E011.C06: DISTINTIVOS Y CONSTANCIAS DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR A VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE COMPETENCIA ESTATAL
OTORGADOS.
E011.C06.S01: LOS CIUDADANOS LLEVAN A
CABO LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS
DE SUS VEHÍCULOS PARA CUMPLIR CON LA
VERIFICACIÓN VEHICULAR.
E011.C06.S02: LOS PROPIETARIOS DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CUMPLEN EN
TIEMPO Y FORMA CON LA VERIFICACIÓN
VEHICULAR.
E011.C06.S03: LAS AUTORIDADES DE
TRÁNSITO MUNICIPAL VIGILAN EL
CUMPLIMIENTO A LA VERIFICACIÓN
VEHICULAR.
E011.C06.S04: LOS TITULARES DE LAS
AUTORIZACIONES PARA LA OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR, CUMPLEN CON
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
PORCENTAJE DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE COMPETENCIA ESTATAL
QUE PORTAN UNA CONSTANCIA Y
DISTINTIVO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
VIGENTE.
33.53
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES DE CALIDAD
DEL AIRE / MV.G: INSTITUTO DE ECOLOGÍA
DEL ESTADO
ACTIVIDADES E011.C06
E011.C06.Q1593: ACTUALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO
E011.C06.Q1593.S01: LOS CIUDADANOS
LLEVAN A CABO LOS MANTENIMIENTOS
PERIÓDICOS DE SUS VEHÍCULOS PARA
CUMPLIR CON LA VERIFICACIÓN
VEHICULAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES DE CALIDAD
DEL AIRE / MV.G: DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE CALIDAD DEL AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E011.C07 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 8,185,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E011.C07: INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL
AIRE OPORTUNAMENTE GENERADA Y
DIFUNDIDA.
E011.C7.S1: LAS AUTORIDADES DE LOS TRES
ORDENES DE GOBIERNO SE MANTIENEN
ATENTOS AL ESTADO QUE GUARDA LA
CALIDAD DEL AIRE Y REALIZAN ACCIONES
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA.
PORCENTAJE DE CONTAMINANTES
CRITERIO Y VARIABLES METEOROLÓGICAS
PUBLICADOS.
92.31
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. / MV.G:
INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD DEL AIRE
ACTIVIDADES E011.C07
E011.C07.Q0086: MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE
E011.C07.Q0086.S01: LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES CUMPLEN CON LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES REALIZADAS;
HTTPS://ECOLOGIA.GUANAJUATO.GOB.MX.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E011.C07.Q0094: INSTRUMENTACIÓN DEL
REGISTRO DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
E011.C07.Q0094.S01: LOS RESPONSABLES DE
LAS FUENTES FIJAS SE INVOLUCRAN Y SON
COPARTÍCIPES DE LAS POLÍTICAS
ESTATALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INVENTARIO DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO / MV.G: DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE E011.C08 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 4,000,000.00
E011.C08: PROYECTOS DE REGULACIÓN Y
ATENCIÓN AL SECTOR LADRILLERO
IMPLEMENTADOS.
E011.C8.S1: LA POBLACIÓN DEDICADA AL
SECTOR LADRILLERO ES ABIERTA A
ADOPTAR ALTERNATIVAS PARA LA
REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
E011.C8.S2: SE CUENTA CON SITIOS
COMPATIBLES CON LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
ECOLOGÍCO TERRITORIAL CON EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
LADRILLEROS BENEFICIADOS CON
PROYECTOS DE REGULACIÓN.
1.83
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. / MV.G:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL AIRE
ACTIVIDADES E011.C08
E011.C08.Q1416: GESTIÓN AMBIENTAL Y
ATENCIÓN INTEGRAL DEL SECTOR
LADRILLERO
E011.C08.Q1416.S01: LA POBLACIÓN
DEDICADA AL SECTOR LADRILLERO ES
ABIERTA A ADOPTAR ALTERNATIVAS PARA
LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.
E011.C08.Q1416.S02: LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES APOYAN AL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR LADRILLERO.
E011.C08.Q1416.S03: SE CUENTA CON SITIOS
COMPATIBLES CON LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
ECOLOGÍCO TERRITORIAL CON EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES REALIZADAS;
HTTPS://ECOLOGIA.GUANAJUATO.GOB.MX.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE E011.C09 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 1,500,000.00
E011.C09: ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
IMPLEMENTADAS.
E011.C9.S1: LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES CUMPLEN CON LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN.
PORCENTAJE DE ACCIONES ESTABLECIDAS
EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AIRE CUMPLIDAS.
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES DE CALIDAD
DEL AIRE / MV.G: INSTITUTO DE ECOLOGÍA
DEL ESTADO
ACTIVIDADES E011.C09
E011.C09.Q1345: IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES PARA PROPICIAR UN AIRE
LIMPIO PARA GUANAJUATO
E011.C09.Q1345.S01: LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES CUMPLEN CON LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. / MV.G:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL
AIRE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 21,507,343.32
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E011.F1.I00195: PORCENTAJE DE MUERTES POR
CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA
CORTA.
PORCENTAJE DE MUERTES POR
ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA
EXPOSICIÓN DE CONTAMINANTES
CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA.
[ NÚMERO DE MUERTES ATRIBUIDAS A
ENFERMEDADES DEL CORAZO?N (SIN INCLUI?R
PAROS CARDIACOS); SUMADO AL NÚMERO DE
MUERTES ATRIBUIDAS A ENFERMEDADES DE
CANCER PULMONAR ( NEOPLASIAS MALIGNAS
DEL LÓBULO SUPERIOR DE LOS BRONQUIOS O
EL PULMÓN, NEOPLASIAS MALIGNAS DEL
LÓBULO MEDIO DE LOS BRONQUIOS O EL
PULMÓN Y LESIÓN DEL SOLAPE DE LOS
BRONQUIOS O EL PULMÓN) MAS EL NÚMERO
DE MUERTES ATRIBUIDAS A ENFERMEDADES
POR BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA EN EL
AÑO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. ] / [
NUMERO DE MUERTES TOTALES REGISTRADAS
AL AÑO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. ] *100
0.26
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E011.P1.I00386: ÍNDICE DE DETERIORO DE LA
CALIDAD DEL AIRE.
MUESTRA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE
LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LA
REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE
LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES CRITERIO
(AQUELLOS QUE SE HAN IDENTIFICADO COMO
PERJUDICIALES PARA LA SALUD, DENTRO DE
LOS CUALES, LOS QUE TIENEN MAYOR
REPRESENTATIVIDAD EN EL ESTADO SON:
OZONO, DIÓXIDO DE AZUFRE, DIÓXIDO DE
NITRÓGENO Y PARTÍCULAS MENORES O
IGUALES A 2.5 MICRÓMETROS)
MONITOREADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, RESPECTO DEL AÑO
BASE 2012. VALORES DEL ÍNDICE POR ARRIBA
DE 1, IMPLICA UN DETERIORO DE LA CALIDAD
DEL AIRE RESPECTO DEL AÑO BASE; MIENTRAS
QUE VALORES POR DEBAJO IMPLICAN QUE SE
HA PREVENIDO EL DETERIORO.
[ ÍNDICE DE DETERIORO DE LA CALIDAD DEL
AIRE DEL AÑO EN CURSO: IDCA=
[0,25*(CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL DE
OZONO EN PARTES POR BILLÓN (PPB), DEL
AÑO EN CURSO/CONCENTRACIÓN MEDIA
ANUAL DE OZONO EN PPB, RECOMENDADA
POR LA OMS))+(0,25*(CONCENTRACIÓN MEDIA
ANUAL DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN PPB, DEL
AÑO EN CURSO/LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE
DE CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL DE
DIÓXIDO DE AZUFRE EN PPB, ESTABLECIDO EN
LA
NOM-022-SSA1-2010))+(0,25*(CONCENTRACIÓ
N MEDIA ANUAL DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO
EN PP ] / [ ÍNDICE DE DETERIORO DE LA
CALIDAD DEL AIRE DEL AÑO BASE 2012: IDCA=
[0,25*(CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL DE
OZONO EN PARTES POR BILLÓN (PPB) DEL AÑO
BASE/CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL DE
OZONO EN PPB, RECOMENDADA POR LA
OMS))+(0,25*(CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL
DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN PPB DEL AÑO
BASE/LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE
CONCENTRACIÓN MEDIA ANUAL DE DIÓXIDO
DE AZUFRE EN PPB, ESTABLECIDO EN LA
NOM-022-SSA1-2010))+(0,25*(CONCENTRACIÓ
N MEDIA ANUAL DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO
EN PPB DEL AÑ ]
0.64
INDICE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E011.C05 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C05.I01220: PORCENTAJE DE FUENTES
FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA
DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA REGULADAS.
DESCRIBE LA CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
IDENTIFICADOS COMO POSIBLES FUENTES
FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL CUYAS
EMISIONES SON CONTROLADAS.
[ NÚMERO DE FUENTES FIJAS
(ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES) DE
COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE
EMISIONES A LA ATMÓSFERA REGULADOS. ] / [
NÚMERO TOTAL DE POSIBLES FUENTES FIJAS
(ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES) DE
COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE
EMISIONES A LA ATMOSFERA IDENTIFICADOS
EN EL ESTADO. ] *100
9.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E011.C05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E011.C09.P0456.I03240: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C09.P0456.I03241: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E011.C06 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C06.I01221: PORCENTAJE DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE COMPETENCIA ESTATAL
QUE PORTAN UNA CONSTANCIA Y DISTINTIVO
DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE.
DESCRIBE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE COMPETENCIA ESTATAL
(REGISTRADOS EN EL ESTADO QUE UTILIZAN
GASOLINA, DIESEL, GAS LICUADO DE
PETRÓLEO Y GAS NATURAL, CON PESO BRUTO
VEHICULAR MAYOR A 400 KILOGRAMOS, CON
EXEPCIÓN DE LOS ESTABLECIDOS EN EL
CORRESPONDIENTE PROGRAMA ESTATAL DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR) QUE PORTAN UNA
CONSTANCIA Y DISTINTIVO DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR VIGENTE, EN EL PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRES DEL AÑO, DE
CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO Y EL
PROGRAMA ESTATAL.
[ NÚMERO QUE RESULTA DE SUMAR LA
CANTIDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE
COMPETENCIA ESTATAL, QUE PORTAN UNA
CONSTANCIA Y DISTINTIVOS DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE, EN EL
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE. ] / [ NÚMERO
QUE RESULTA DE SUMAR LA CANTIDAD DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE COMPETENCIA
ESTATAL, SUSCEPTIBLES DE REALIZAR LA
VERIFICACIÓN DE EMISIONES
CONTAMINANTES, EN EL PRIMER Y SEGUNDO
SEMESTRE. ] *100
33.53
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E011.C06
E011.C06.Q1593.I03636: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C06.Q1593.I03637: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E011.C07 | RAMO/UR: 3014 | IEE
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E011.C07.I01222: PORCENTAJE DE
CONTAMINANTES CRITERIO Y VARIABLES
METEOROLÓGICAS PUBLICADOS.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE
CONTAMINANTES CRITERIO (DIÓXIDO DE
AZUFRE, MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO
DE NITRÓGENO, OZONO, PARTÍCULAS
MENORES O IGUALES A 10 MICRÓMETROS,
PARTÍCULAS MENORES O IGUALES A 2.5
MICRÓMETROS) Y VARIABLES
METEOROLÓGICAS (TEMPERATURA, HUMEDAD
RELATIVA, ÍNDICE ULTRA VIOLETA, DIRECCIÓN
Y VELOCIDAD DE VIENTO), PUBLICADOS EN EL
SITIO HTTP://SEICA.ECOLOGIAGTO.MX,
RESPECTO DEL TOTAL QUE SON MEDIDOS EN
LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL SISTEMA
DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (SIMEG).
[ NÚMERO DE CONTAMINANTES CRITERIO
(DIÓXIDO DE AZUFRE, MONÓXIDO DE
CARBONO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO, OZONO,
PARTÍCULAS MENORES O IGUALES A 10
MICRÓMETROS, PARTÍCULAS MENORES O
IGUALES A 2.5 MICRÓMETROS) Y VARIABLES
METEOROLÓGICAS (TEMPERATURA, HUMEDAD
RELATIVA, ÍNDICE ULTRA VIOLETA, DIRECCIÓN
Y VELOCIDAD DE VIENTO) QUE SE PUBLICAN
EN EL SITIO HTTP://SEICA.ECOLOGIAGTO.MX. ]
/ [ NÚMERO DE CONTAMINANTES CRITERIO
(DIÓXIDO DE AZUFRE, MONÓXIDO DE
CARBONO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO, OZONO,
PARTÍCULAS MENORES O IGUALES A 10
MICRÓMETROS, PARTÍCULAS MENORES O
IGUALES A 2.5 MICRÓMETROS) Y VARIABLES
METEOROLÓGICAS (TEMPERATURA, HUMEDAD
RELATIVA, ÍNDICE ULTRA VIOLETA, DIRECCIÓN
Y VELOCIDAD DE VIENTO) QUE SE MIDEN EN
LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL SIMEG. ]
*100
92.31
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E011.C07
E011.C07.Q0086.I03606: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C07.Q0086.I03607: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C07.Q0094.I03626: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E011.C07.Q0094.I03627: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E011.C08 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C08.I01223: PORCENTAJE DE
PRODUCTORES LADRILLEROS BENEFICIADOS
CON PROYECTOS DE REGULACIÓN.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES
LADRILLEROS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
QUE SON BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE
REGULACIÓN, RESPECTO DEL TOTAL
RESGISTRADO.
[ NÚMERO DE PRODUCTORES LADRILLEROS
BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE
REGULACIÓN. ] / [ NÚMERO TOTAL DE
PRODUCTORES LADRILLEROS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO. ] *100
1.83
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E011.C08
E011.C08.Q1416.I03630: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C08.Q1416.I03631: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E011.C09 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C09.I01224: PORCENTAJE DE ACCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE
COORDINACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DEL AIRE CUMPLIDAS.
MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACCIONES,
ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE
COORDINACIÓN PARA INSTRUMENTAR LOS
PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA EL MEJORAR
LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LOS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE,
CUMPLIDAS EN BASE AL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
AIRE.
[ ACCIONES CUMPLIDAS DERIVADAS DE LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. ] / [
ACCIONES PROGRAMADAS EN LOS
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E011.C09
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E011.C09.Q1345.I03628: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E011.C09.Q1345.I03629: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E011 - CALIDAD DEL AIRE
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E011.C05 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C05: FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE
EMISIONES A LA ATMÓSFERA REGULADAS.
PERMISOS DE QUEMA A CIELO ABIERTO OTORGADOS. (55 PERMISOS DE
QUEMA A CIELO ABIERTO OTORGADOS.)55 $ 3,172,343.32
ACTIVIDADES E011.C05
E011.C09.P0456: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE P0456. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE $ 3,172,343.32
COMPONENTE E011.C06 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C06: DISTINTIVOS Y CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR A
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE COMPETENCIA ESTATAL OTORGADOS.
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE CENTROS DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR ACREDITADOS. (700 PERSONAS ACREDITADAS.)700 $ 4,650,000.00
ACTIVIDADES E011.C06
E011.C06.Q1593: ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Q1593. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO$ 4,650,000.00
COMPONENTE E011.C07 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C07: INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE OPORTUNAMENTE
GENERADA Y DIFUNDIDA.
INFORMACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y
CONTAMINANTES CRITERIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE
COMPETENCIA ESTATAL PUBLICADA. (1 INFORME PUBLICADO.)
1 $ 8,185,000.00
ACTIVIDADES E011.C07
E011.C07.Q0086: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Q0086. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE $ 7,185,000.00
E011.C07.Q0094: INSTRUMENTACIÓN DEL REGISTRO DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Q0094. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO
INVERNADERO$ 1,000,000.00
COMPONENTE E011.C08 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C08: PROYECTOS DE REGULACIÓN Y ATENCIÓN AL SECTOR
LADRILLERO IMPLEMENTADOS.
CAPACITACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍA DE QUEMADO A BAJAS
EMISIONES, PROCESO DE PRODUCCIÓN ESTANDARIZADO, ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO EMPRESARIAL. (20 PERSONAS PRODUCTORAS DE
LADRILLO.)
20 $ 4,000,000.00
ACTIVIDADES E011.C08
E011.C08.Q1416: GESTIÓN AMBIENTAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SECTOR
LADRILLERO
Q1416. GESTIÓN AMBIENTAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL SECTOR
LADRILLERO$ 4,000,000.00
COMPONENTE E011.C09 | RAMO/UR: 3014 | IEE
E011.C09: ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE
COORDINACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
IMPLEMENTADAS.
CONVENIOS FIRMADOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AIRE. (30 MUNICIPIOS CON CONVENIO FIRMADOS.)
30 $ 1,500,000.00
ACTIVIDADES E011.C09
E011.C09.Q1345: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA PROPICIAR UN
AIRE LIMPIO PARA GUANAJUATOQ1345. AIRE LIMPIO PARA GUANAJUATO $ 1,500,000.00
TOTAL $ 21,507,343.32
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E012.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO
DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA SALUD
INTEGRAL DE LOS GUANAJUATENSES.
E012.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E012.F1.S02: COMPROMISO INTERNACIONAL
DE MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
ESPERANZA DE VIDA AL NACER INCREMENTAR
MV.A: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN
2010-2050 / MV.G: CONSEJO NACIONAL DE
POBLACIÓN
TASA DE MORTALIDAD GENERAL DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E012.P1: LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE
GUANAJUATO SIN DERECHOHABIENCIA
RECIBE SERVICIOS DE SALUD DE FORMA
EFECTIVA CON CALIDAD Y CALIDEZ.
E012.P1.S01: LAS INSTANCIAS FEDERALES LE
DAN CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRAL
EN SALUD "MAI".
PORCENTAJE DE PACIENTES CON
DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO QUE SE
OPERAN DESPUÉS DE SIETE DÍAS DE
SOLICITADA LA CIRUGÍA ELECTIVA DE LA
MUESTRA SUPERVISADA
DISMINUIR
MV.A: CUADERNILLO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS DEL SISTEMA EN LÍNEA INDICAS II /
MV.G: HOSPITALES DEL ISAPEG
PORCENTAJE DE PACIENTES ENCUESTADOS
QUE PERCIBIERON UN TRATO DIGNO
ADECUADO
DISMINUIR
MV.A: CUADERNILLO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS DEL SISTEMA EN LÍNEA INDICAS II /
MV.G: HOSPITALES DEL ISAPEG
COMPONENTES
COMPONENTE E012.C01 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED $ 954,217.00
E012.C01: CAPACITACIONES EN EL TEMA DEL
MODELO DEL PACIENTE PARTICIPATIVO A
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
OTORGADAS.
E012.C01.S01: LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EJERCEN SU
DERECHO AL ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS
Y CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL MODELO
DEL PACIENTE PARTICIPATIVO, QUE LES
PERMITE CONOCER EL SISTEMA DE SALUD
DEL ESTADO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE
PRESENTAN INCONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS ANTE LA
CECAMED SON CAPACITADOS EN EL
MODELO DEL PACIENTE PARTICIPATIVO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACTIVIDADES / MV.G:
SUBCOMISIÓN MÉDICA
ACTIVIDADES E012.C01
E012.C01.P0602: DIVULGACIÓN Y
FOMENTACIÓN DEL MODELO DEL PACIENTE
PARTICIPATIVO EN LA POBLACIÓN
GUANAJUATENSE.
E012.C01.P0602.S01: LOS USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD QUE SE
INCONFORMAN POR LA ATENCIÓN
RECIBIDA ACUDEN A LA CECAMED, PARA
CONOCER Y HACER VALER SUS DERECHOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES /
MV.G: SUBCOMISIÓN MEDICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E012.C02 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG $ 4,420,326,263.57
E012.C02: SERVICIOS DE SALUD
OPORTUNOS Y ACCESIBLES EN LAS
UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG
GARANTIZADOS.
E012.C02.S01: LAS INSTANCIAS FEDERALES
EMITEN LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO
UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD
(CAUSES) EN TIEMPO Y FORMA PARA
OBSERVANCIA DE LAS UNIDADES MÉDICAS
DEL SECTOR SALUD.
PORCENTAJE DE PACIENTES ENCUESTADOS
SATISFECHOS POR LA OPORTUNIDAD DE LA
ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
91
PORCENTAJE
MV.A: CUADERNILLO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS DEL SISTEMA EN LÍNEA INDICAS II
/ MV.G: HOSPITALES DEL ISAPEG
PORCENTAJE DE PACIENTES QUE ESPERAN
TIEMPO ESTÁNDAR PARA RECIBIR
ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
80
PORCENTAJE
MV.A: CUADERNILLO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS DEL SISTEMA EN LÍNEA INDICAS II
/ MV.G: HOSPITALES DEL ISAPEG
ACTIVIDADES E012.C02
E012.C02.P1110: INVESTIGACIÓN Y
OPERACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS
A LA CAPTACIÓN, ESTUDIO,
PROCESAMIENTO, ALAMACENAMIENTOS,
DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE SANGRE Y
SUS COMPONENTES.
E012.C02.P1110.S01: LA POBLACION REALIZA
DONACIONES VOLUNTARIAS
E012.C02.P1110.S02: LA SANGRE O SU
HEMODERIVADOS ES SEGURA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO INTERNO
HEXABANKHTTP://SALUD.GUANAJUATO.GO
B.MX/CEMT.PHP / MV.G: CENTRO ESTATAL
DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1111: ATENCIÓN MÉDICA
PREHOSPITALARIA A TRAVES DE LA
COORDINACCIÓN DE ACCIONES DE
REFERENCIA DE PACIENTES.
E012.C02.P1111.S01: LA POBLACIÓN
GUANAJUATENSE PONE EN PRACTICA EL
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE
CURSOS, RECOMENDACIONES, CAMPAÑAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL DE
ACCIDENTES Y LESIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: HOJA DE SERVICIOS DE AMBULANCIA
2016, BASE DE DATOS PROPIA DE LA
UNIDAD. / MV.G: SISTEMA DE URGENCIAS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1114: ATENCIÓN MÉDICA
PREHOSPITALARIA, A TRAVES DE LA
COORDINACCIÓN DE ACCIONES DE
REFERENCIA DE PACIENTES.
E012.C02.P1114.S01: LA POBLACIÓN
GUANAJUATENSE PONE EN PRACTICA EL
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO A TRAVÉS DE
CURSOS, RECOMENDACIONES, CAMPAÑAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL DE
ACCIDENTES Y LESIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: HOJA DE SERVICIOS DE AMBULANCIA
2016, BASE DE DATOS PROPIA DE LA
UNIDAD. / MV.G: CENTRO DE PRIMER
RESPUESTA PÉNJAMO PARA ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1207: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE ACÁMBARO.
E012.C02.P1207.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1207.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE ACÁMBARO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1210: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE CELAYA.
E012.C02.P1210.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.LOS PACIENTES SE REALIZÁN
LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O
GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1210.S02: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE CELAYA (ÁREA DE ESTADISTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1213: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE.
E012.C02.P1213.S01: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SAN JOSÉ ITURBIDE (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1216: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SILAO.
E012.C02.P1216.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1216.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SILAO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1219: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE DOLORES HIDALGO.
E012.C02.P1219.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1219.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE DOLORES HIDALGO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1222: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO.
E012.C02.P1222.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1222.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE GUANAJUATO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1225: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO.
E012.C02.P1225.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1225.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE IRAPUATO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1228: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE LEÓN.
E012.C02.P1228.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1228.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1228.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE LEÓN (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1231: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE PÉNJAMO.
E012.C02.P1231.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1231.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE PENJAMO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1234: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SALAMANCA.
E012.C02.P1234.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1234.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SALAMANCA (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1237: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SALVATIERRA.
E012.C02.P1237.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1237.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SALVATIERRA (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1240: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS DE LA
PAZ.
E012.C02.P1240.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1240.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SAN LUIS DE LA PAZ (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1244: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE.
E012.C02.P1244.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1244.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1244.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1248: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE URIANGATO.
E012.C02.P1248.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1248.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE URIANGATO (ÁREA DE ESTADISTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1251: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL
ALTO.
E012.C02.P1251.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1251.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1251.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE APASEO EL ALTO (ÁREA
DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1253: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE VALLE DE
SANTIAGO.
E012.C02.P1253.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1253.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL GENERAL
DE VALLE DE SANTIAGO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1256: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO DE CELAYA.
E012.C02.P1256.S01: LAS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
INTENSIVOS.
E012.C02.P1256.S02: LAS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL MATERNO
DE CELAYA (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1260: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE
IRAPUATO.
E012.C02.P1260.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
PALIATIVAS.
E012.C02.P1260.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE IRAPUATO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1263: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL
GRANDE.
E012.C02.P1263.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1263.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1263.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE APASEO EL GRANDE
(ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1265: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO SAN LUIS DE LA PAZ.
E012.C02.P1265.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
PALIATIVAS.
E012.C02.P1265.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
SOLICITADOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL MATERNO
DE SAN LUIS DE LA PAZ (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1270: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE COMONFORT.
E012.C02.P1270.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1270.S02: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
E012.C02.P1270.S03: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE COMONFORD (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1273: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE YURIRIA.
E012.C02.P1273.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1273.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1273.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE YURIRIA (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1274: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE CORTÁZAR.
E012.C02.P1274.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1274.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1274.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE CORTÁZAR (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1278: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLAGRÁN.
E012.C02.P1278.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1278.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1278.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE VILLAGRAN (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1281: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE HUANÍMARO.
E012.C02.P1281.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1281.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1281.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE HUANIMARO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1284: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE TARIMORO.
E012.C02.P1284.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1284.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1284.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE TARIMORO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1288: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE JARAL DEL
PROGRESO.
E012.C02.P1288.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1288.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1288.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE JARAL DEL PROGRESO
(ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1289: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS.
E012.C02.P1289.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1289.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1289.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1294: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN.
E012.C02.P1294.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1294.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1294.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1295: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE JERÉCUARO.
E012.C02.P1295.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1295.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1295.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE JERECUARO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1299: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN FELIPE.
E012.C02.P1299.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1299.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1299.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE SAN FELIPE (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1302: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE MANUEL
DOBLADO
E012.C02.P1302.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1302.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1302.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE MANUEL DOBLADO (ÁREA
DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1305: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN DIEGO DE
LA UNIÓN.
E012.C02.P1305.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1305.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1305.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN
(ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1308: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE MOROLEÓN.
E012.C02.P1308.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1308.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1308.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE MOROLEÓN (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1310: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE ROMITA.
E012.C02.P1310.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1310.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1310.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE ROMITA (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1316: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MATERNO
INFANTIL DE LEÓN.
E012.C02.P1316.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1316.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1316.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL DE
LEÓN (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.P1321: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICO
DE LEÓN.
E012.C02.P1321.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1321.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1321.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES PEDIÁTRICO DE LEÓN
(ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1324: ATENCIÓN DE PACIENTES
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
SALUD MENTAL DE LEÓN.
E012.C02.P1324.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1324.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1324.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD MENTAL
DE LEÓN (ÁREA DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1327: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO
ESTATAL DE CUIDADOS CRÍTICOS,
SALAMANCA.
E012.C02.P1327.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P1327.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P1327.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: CENTRO ESTATAL DE
CUIDADOS CRÍTICOS, SALAMANCA (ÁREA
DE ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P1330: VALORACIÓN DE
PACIENTES EN LA CLÍNICA DE
DESINTOXICACIÓN DE LEÓN.
E012.C02.P1330.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: CLÍNICA DE
DESINTOXICACIÓN DE LEÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2140: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE PURÍSIMA DEL
RINCÓN.
E012.C02.P2140.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P2140.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P2140.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO DE ABASOLO (ÁREA DE
ESTADISTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2775: FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES EN MATERIA DE
TRASPLANETES Y DONACIÓN DE ORGANOS
Y TEJIDOS.
E012.C02.P2775.S01: LA POBLACIÓN REALIZA
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
VOLUNTARIAMENTE.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO DEL
REGISTRO NACIONAL DE
TRASPLANTES.HTTP://SALUD.GUANAJUATO.
GOB.MX/CETRA.PHP / MV.G: CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2776: OPERACIÓN DEL
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA.
E012.C02.P2776.S01: LA POBLACIÓN
REPORTA DE MANERA OPORTUNA
INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE
PONE EN RIESGO LA SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO DE REPORTE
DE
RESULTADOSHTTP://SALUD.GUANAJUATO.G
OB.MX/LABORATORIO-ESTATAL.PHP / MV.G:
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2780: SUPERVICIÓN A LAS
UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
MÉDICOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL
MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD.
E012.C02.P2780.S01: LAS SOLICITUDES PARA
LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SON
CUBIERTOS POR LAS CARTERAS DE
SERVICIOS DEL SEGURO POPULAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA ÚNICO AUTAMATIZADO
PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
(SUAVE)SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN EN CRÓNICAS (SIC) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD, GUANAJUATO, GTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2800: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE LOS PUEBLOS DEL RINCÓN
E012.C02.P2800.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P2800.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P2800.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL DE LOS
PUEBLOS DEL RINCÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2801: EJECUCIÓN DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
MÉDICOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL
ISAPEG.
E012.C02.P2801.S01: LOS PROVEEDORES
CONTRATADOS REALIZAN LOS SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
MÉDICOS EN BASE A LAS
ESPECÍFICACIONES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE
INGENIARÍA BIOMÉDICA / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO/DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
BIOMÉDICA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.P2883: HOSPITALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO LAS JOYAS
E012.C02.P2883.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.P2883.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
E012.C02.P2883.S03: EXISTEN CAMAS
CENSABLES SUFICIENTES PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA (POR AUMENTO
DE POBLACIÓN, AUMENTO DE LA
MORBILIDAD, DESASTRES PRODUCIDOS
POR EL HOMBRE).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINAMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: HOSPITAL
COMUNITARIO LAS JOYAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.Q0060: OTORGAMIENTO DE
APOYOS PARA CIRUGÍAS.
E012.C02.Q0060.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.Q0060.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS
E012.C02.Q0060.S03: LOS PACIENTES SE
ATIENDE MEDIANTE LAS JORNADAS
QUIRÚRGICAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHAS TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL DEL PROYECTO Q0060 / MV.G:
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.Q0061: ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y RECTORÍA
DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD
E012.C02.Q0061.S01: LAS LICITACIONES DE
COMPRA CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS ES
ADJUDICADA EN TIEMPO Y FORMA EN BASE
A LOS REQUERIMIENTOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE ALTA DE BIENES
MUEBLES, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA
SU CAPTURA EN EL SAP / R3 ACTIVOS FIJOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.Q1241: OTORGAMIENTO DE
APOYOS PARA EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES A
PACIENTES TRASPLANTADOS.
E012.C02.Q1241.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
E012.C02.Q1241.S02: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO DEL
REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES. /
MV.G: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.Q1331: APLICACIÓN DEL TAMIZ
CON CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA A
MUJERES.
E012.C02.Q1331.S01: LOS PACIENTES
ASISTEN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN,
CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
PALIATIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
CÁNCER DE LA MUJER / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD,
GUANAJAUTO, GTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E012.C02.Q2710: FORTALECIMIENTO DE LA
UNIDAD MÉDICA LO DE JUÁREZ EN
IRAPUATO
E012.C02.Q2710.S01: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E012.C02.Q2710.S02: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E012.C02.Q2710.S03: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS
(ANEXO J DE BASES DE PROCESOS DE
COMPRA CON PUNTUACIÓN DE AL MENOS
80 PUNTOS DE CUMPLIMIENTO POR PARTE
DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS
PROVEEDORES).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES DE PROCESOS DE COMPRA /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO/DIRECCIÓN
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E012.C02.Q2763: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS EN
UNIDADES DE SALUD
E012.C02.Q2763.S1: LAS LICITACIONES DE
COMPRA CONSOLIDADA DE EQUIPO
MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO ES
ADJUDICADA EN TIEMPO Y FORMA EN BASE
A LOS REQUERIMIENTOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
FIRMADO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE ALTA DE BIENES
MUEBLES, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA
SU CAPTURA EN EL SAP / R3 ACTIVOS FIJOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E012.C03 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED $ 1,942,465.00
E012.C03: CAPACITACIONES EN TEMAS
RELACIONADOS CON LA
RESPONSABILIDAD MÉDICO LEGAL A
PROFESIONALES DE LA SALUD, QUE
CONTRIBUYAN CON LA MEJORA EN LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN OTORGADAS.
E012.C03.S01: EL PERSONAL DE LA SALUD
LLEVA A CABO EL CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO EN LA CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
DERIVADO DEL ACTO MÉDICO.
PORCENTAJE DE PROFESIONALES DE LA
SALUD CAPACITADOS EN TEMAS DE
RESPONSABILIDAD MEDICO-LEGAL QUE
CONTRIBUYAN CON LA MEJORA EN LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACTIVIDADES
HTTP://CECAMED.GUANAJUATO.GOB.MX/IN
FORMES-ANUALES/ / MV.G: SUBCOMISIÓN
MEDICA.
ACTIVIDADES E012.C03
E012.C03.P0603: PROMOCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD ANTE LOS COLEGIOS Y
CONSEJOS CORRESPONDIENTES.
E012.C03.P0603.S01: LA CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD,
INSIDE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA
PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DERIVADO
DEL ACTO MÉDICO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
HTTP://CECAMED.GUANAJUATO.GOB.MX/IN
FORMES-ANUALES/ / MV.G: SUBCOMISIÓN
MEDICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 4,423,222,945.57
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E012.F1.I00185: ESPERANZA DE VIDA AL NACER
PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA
PERSONA AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO
SOBRE LA BASE DE LAS TASAS DE
MORTALIDAD POR EDAD PARA UN AÑO
DETERMINADO.
[ PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA
PERSONA AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO ]
75.93
AÑOS VIVIDOS
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: DECENAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E012.F1.I00186: TASA DE MORTALIDAD
GENERAL
EL NÚMERO TOTAL DE DEFUNCIONES
ESTIMADAS EN UNA POBLACIÓN TOTAL O DE
DETERMINADO SEXO Y/O EDAD, DIVIDIDO POR
EL TOTAL DE ESA POBLACIÓN, EXPRESADA
POR 1,000 HABITANTES, PARA UN AÑO DADO,
EN UN DETERMINADO PAÍS, TERRITORIO O
ÁREA GEOGRÁFICA.
[ DEFUNCIONES QUE OCURREN POR CADA
1,000 HABITANTES EN UN AÑO DETERMINADO ]
5.6
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E012.P1.I00372: PORCENTAJE DE PACIENTES
CON DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO QUE SE
OPERAN DESPUÉS DE SIETE DÍAS DE
SOLICITADA LA CIRUGÍA ELECTIVA DE LA
MUESTRA SUPERVISADA
DEL TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS A
CIRUGÍA ELECTIVA DE LA MUESTRA
SUPERVISADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL NÚMERO DE PACIENTES CON DIFERIMIENTO
QUIRÚRGICO QUE SE OPERAN DESPUÉS DE
SIETE DÍAS DE SOLICITADA LA CIRUGÍA
ELECTIVA DE LA MUESTRA SUPERVISADA.
[ PACIENTES CON DIFERIMIENTO
QUIRÚRGICO QUE SE OPERAN DESPUÉS DE
SIETE DÍAS DE SOLICITADA LA CIRUGÍA
ELECTIVA DE LA MUESTRA SUPERVISADA ] / [
PACIENTES PROGRAMADOS A CIRUGÍA
ELECTIVA DE LA MUESTRA SUPERVISADA ] *100
25
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E012.P1.I00373: PORCENTAJE DE PACIENTES
ENCUESTADOS QUE PERCIBIERON UN TRATO
DIGNO ADECUADO
DEL TOTAL PACIENTES ENCUESTADOS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE
PACIENTES ENCUESTADOS QUE PERCIBIERON
UN TRATO DIGNO ADECUADO
[ PACIENTES ENCUESTADOS QUE
PERCIBIERON UN TRATO DIGNO ADECUADO ] /
[ TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADOS ] *100
98
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E012.C01 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED
E012.C01.I01175: PORCENTAJE DE USUARIOS
QUE PRESENTAN INCONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS ANTE LA
CECAMED SON CAPACITADOS EN EL MODELO
DEL PACIENTE PARTICIPATIVO
MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
RESPECTO AL NÚMERO DE USUARIOS QUE
PRESENTAN INCONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS ANTE LA
CECAMED.
[ NÚMERO DE USUARIOS QUE PRESENTAN
INCONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD RECIBIDOS ANTE LA CECAMED
CAPACITADOS EN EL MODELO DEL PACIENTE
PARTICIPATIVO ] / [ NÚMERO DE USUARIOS
QUE PRESENTAN INCONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD RECIBIDOS ANTE LA
CECAMED. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E012.C01
E012.C01.P0602.I02006: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C01.P0602.I02007: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E012.C02 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E012.C02.I01177: PORCENTAJE DE PACIENTES
ENCUESTADOS SATISFECHOS POR LA
OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS.
DEL TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADOS QUE
RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA EN LAS
UNIDADES MÉDICAS DE ISAPEG, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
PACIENTES ENCUESTADOS SATISFECHOS POR
LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES
MÉDICAS DEL ISAPEG.
[ PACIENTES ENCUESTADOS SATISFECHOS
POR LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES
MÉDICAS DEL ISAPEG. ] / [ PACIENTES
ENCUESTADOS QUE RECIBEN ATENCIÓN
MÉDICA EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE
ISAPEG ] *100
91
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E012.C02.I01178: PORCENTAJE DE PACIENTES
QUE ESPERAN TIEMPO ESTÁNDAR PARA
RECIBIR ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS.
DEL TOTAL DE PACIENTES SUPERVISADOS EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PACIENTES
QUE ESPERAN TIEMPO ESTANDAR, QUE ES
MENOR A 15 MINUTOS PARA RECIBIR
ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
[ PACIENTES QUE ESPERAN TIEMPO
ESTÁNDAR PARA RECIBIR ATENCIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE LA MUESTRA
REVISADA. ] / [ TOTAL DE PACIENTES
INCLUIDOS EN LA MUESTRA DEL SERVICIO DE
URGENCIAS. ] *100
80
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA:
CUATRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E012.C02
E012.C02.P1110.I02490: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1110.I02492: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1111.I02574: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1111.I02575: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1114.I02580: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1114.I02581: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1207.I03050: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1207.I03053: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1210.I03056: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1210.I03057: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1213.I03058: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1213.I03059: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1216.I03082: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1216.I03083: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1219.I03086: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1219.I03087: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1222.I03088: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1222.I03089: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1225.I03228: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1225.I03229: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1228.I03234: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1228.I03235: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1231.I03244: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1231.I03245: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1234.I03248: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1234.I03249: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1237.I03254: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1237.I03255: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1240.I03268: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1240.I03269: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1244.I03272: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1244.I03273: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1248.I03282: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1248.I03284: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1251.I03286: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1251.I03287: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1253.I03288: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1253.I03289: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1256.I03291: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1256.I03293: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1260.I03300: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1260.I03301: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1263.I03303: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1263.I03305: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1265.I03306: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1265.I03307: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1270.I03322: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1270.I03323: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1273.I03326: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1273.I03327: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1274.I03328: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1274.I03329: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1278.I03338: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1278.I03339: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1281.I03340: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1281.I03343: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1284.I03344: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1284.I03345: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1288.I03354: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1288.I03355: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1289.I03356: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1289.I03357: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1294.I03358: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1294.I03359: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1295.I03372: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1295.I03373: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1299.I03374: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1299.I03375: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1302.I03376: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1302.I03377: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1305.I03386: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1305.I03387: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1308.I03388: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1308.I03389: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1310.I03390: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1310.I03391: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1316.I03449: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1316.I03451: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1321.I03454: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1321.I03456: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P1324.I03458: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1324.I03460: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1327.I03486: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1327.I03487: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1330.I03488: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P1330.I03489: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2140.I03490: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P2140.I03491: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2775.I03510: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2775.I03511: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2776.I03513: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2776.I03515: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2780.I03526: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2780.I03527: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.P2800.I03542: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2800.I03543: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2801.I03544: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2801.I03545: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2883.I03552: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.P2883.I03553: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q0060.I03748: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.Q0060.I03749: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q0061.I03798: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q0061.I03799: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q1241.I01266: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q1241.I01267: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q1331.I03750: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q1331.I03751: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C02.Q2710.I03812: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q2710.I03813: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q2763.I05605: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E012.C02.Q2763.I05606: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E012.C03 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED
E012.C03.I01176: PORCENTAJE DE
PROFESIONALES DE LA SALUD CAPACITADOS
EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD
MEDICO-LEGAL QUE CONTRIBUYAN CON LA
MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL
NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
CAPACITADOS EN TEMAS DE
RESPONSABILIDAD MEDICO-LEGAL QUE
CONTRIBUYAN EN LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN
[ NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
CAPACITADOS EN TEMAS DE
RESPONSABILIDAD MEDICO-LEGAL QUE
CONTRIBUYAN CON LA MEJORA EN LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN ] / [ NÚMERO DE
PROFESIONALES DE LA SALUD PROGRAMADOS
PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE
RESPONSABILIDAD MEDICO-LEGAL QUE
CONTRIBUYAN CON LA MEJORA EN LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E012.C03
E012.C03.P0603.I02008: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E012.C03.P0603.I02009: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E012.C01 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED
E012.C01: CAPACITACIONES EN EL TEMA DEL MODELO DEL PACIENTE
PARTICIPATIVO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD OTORGADAS.
TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD (1
TALLER DE CAPACITACIÓN REALIZADO)1,000 $ 954,217.00
ACTIVIDADES E012.C01
E012.C01.P0602: DIVULGACIÓN Y FOMENTACIÓN DEL MODELO DEL
PACIENTE PARTICIPATIVO EN LA POBLACIÓN GUANAJUATENSE.
P0602. FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y RESPONSABLE DE LA
SALUD EN LA CIUDADANIA$ 954,217.00
COMPONENTE E012.C02 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E012.C02: SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y ACCESIBLES EN LAS
UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG GARANTIZADOS.
UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN RESPONSABILIDAD
DEL ISAPEG OPERANDO. (42 UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN DISPONIBLES.)
3,143,755 $ 4,420,326,263.57
ACTIVIDADES E012.C02
E012.C02.P1110: INVESTIGACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MÉTODOS Y
TÉCNICAS A LA CAPTACIÓN, ESTUDIO, PROCESAMIENTO,
ALAMACENAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE SANGRE Y SUS
COMPONENTES.
P1110. OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL $ 46,620,188.00
E012.C02.P1111: ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A TRAVES DE LA
COORDINACCIÓN DE ACCIONES DE REFERENCIA DE PACIENTES.
P1111. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE URGENCIAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO$ 115,923,632.00
E012.C02.P1114: ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA, A TRAVES DE LA
COORDINACCIÓN DE ACCIONES DE REFERENCIA DE PACIENTES.
P1114. OPERACIÓN DEL CENTRO DE PRIMER RESPUESTA PÉNJAMO PARA
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS$ 12,515,717.00
E012.C02.P1207: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE ACÁMBARO.
P1207. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL ACÁMBARO$ 125,813,971.00
E012.C02.P1210: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE CELAYA.
P1210. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL CELAYA$ 277,095,361.00
E012.C02.P1213: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE.
P1213. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE$ 65,129,002.00
E012.C02.P1216: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SILAO.
P1216. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL DE SILAO$ 145,161,703.00
E012.C02.P1219: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE DOLORES HIDALGO.
P1219. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL DOLORES HIDALGO$ 114,963,402.00
E012.C02.P1222: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO.
P1222. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL GUANAJUATO$ 154,817,131.00
E012.C02.P1225: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO.
P1225. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL IRAPUATO$ 252,882,980.00
E012.C02.P1228: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE LEÓN.
P1228. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL LEÓN$ 591,866,552.00
E012.C02.P1231: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE PÉNJAMO.
P1231. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL PENJAMO$ 107,999,947.00
E012.C02.P1234: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SALAMANCA.
P1234. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL SALAMANCA$ 106,506,213.00
E012.C02.P1237: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SALVATIERRA.
P1237. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL SALVATIERRA$ 111,688,454.00
E012.C02.P1240: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.
P1240. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ$ 65,911,678.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E012.C02.P1244: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.
P1244. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL SAN MIGUEL ALLENDE$ 122,626,458.00
E012.C02.P1248: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE URIANGATO.
P1248. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL URIANGATO$ 105,179,340.00
E012.C02.P1251: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL ALTO.
P1251. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO APASEO EL ALTO$ 42,658,964.00
E012.C02.P1253: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL GENERAL DE VALLE DE SANTIAGO.
P1253. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
GENERAL VALLE DE SANTIAGO$ 91,735,468.00
E012.C02.P1256: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO DE CELAYA.
P1256. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
MATERNO DE CELAYA$ 102,913,850.00
E012.C02.P1260: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IRAPUATO.
P1260. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DE IRAPUATO$ 150,437,054.00
E012.C02.P1263: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL GRANDE.
P1263. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO APASEO EL GRANDE$ 16,580,820.00
E012.C02.P1265: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL MATERNO SAN LUIS DE LA PAZ.
P1265. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
MATERNO SAN LUIS DE LA PAZ$ 86,986,910.00
E012.C02.P1270: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE COMONFORT.
P1270. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO COMONFORT$ 19,936,682.00
E012.C02.P1273: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE YURIRIA.
P1273. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO YURIRIA$ 34,154,309.00
E012.C02.P1274: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE CORTÁZAR.
P1274. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO CORTÁZAR$ 30,833,740.00
E012.C02.P1278: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLAGRÁN.
P1278. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO VILLAGRÁN$ 27,901,079.00
E012.C02.P1281: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE HUANÍMARO.
P1281. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO HUANIMARO$ 13,891,668.00
E012.C02.P1284: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE TARIMORO.
P1284. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO TARIMORO$ 11,553,539.00
E012.C02.P1288: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE JARAL DEL PROGRESO.
P1288. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO JARAL DEL PROGRESO$ 29,764,026.00
E012.C02.P1289: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.
P1289. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS$ 29,595,039.00
E012.C02.P1294: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.
P1294. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN$ 23,656,055.00
E012.C02.P1295: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE JERÉCUARO.
P1295. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO JERECUARO$ 24,863,044.00
E012.C02.P1299: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN FELIPE.
P1299. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO SAN FELIPE$ 26,141,483.00
E012.C02.P1302: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE MANUEL DOBLADO
P1302. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO MANUEL DOBLADO$ 26,546,283.00
E012.C02.P1305: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN.
P1305. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO SAN DIEGO DE LA UNIÓN$ 21,020,929.00
E012.C02.P1308: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE MOROLEÓN.
P1308. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO MOROLEÓN$ 25,570,842.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E012.C02.P1310: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE ROMITA.
P1310. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO ROMITA$ 16,088,609.00
E012.C02.P1316: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL DE LEÓN.
P1316. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL DE LEÓN$ 175,448,281.00
E012.C02.P1321: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICO DE LEÓN.
P1321. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICO DE LEÓN$ 101,546,015.00
E012.C02.P1324: ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA SALUD MENTAL DE LEÓN.
P1324. ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
LA SALUD MENTAL DE LEÓN$ 130,535,868.00
E012.C02.P1327: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
CENTRO ESTATAL DE CUIDADOS CRÍTICOS, SALAMANCA.
P1327. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO
ESTATAL DE CUIDADOS CRÍTICOS, SALAMANCA$ 93,320,597.00
E012.C02.P1330: VALORACIÓN DE PACIENTES EN LA CLÍNICA DE
DESINTOXICACIÓN DE LEÓN.
P1330. VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN ADICCIONES DE LEÓN$ 15,860,802.00
E012.C02.P2140: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.
P2140. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO ABASOLO$ 25,317,294.00
E012.C02.P2775: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE
TRASPLANETES Y DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS.P2775. OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $ 755,400.00
E012.C02.P2776: OPERACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PUBLICA.P2776. OPERACIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA $ 24,623,120.00
E012.C02.P2780: SUPERVICIÓN A LAS UNIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS MÉDICOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN
SALUD.
P2780. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD$ 264,479,609.00
E012.C02.P2800: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL DE LOS PUEBLOS DEL RINCÓN
P2800. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
DE LOS PUEBLOS DEL RINCÓN$ 62,394,842.00
E012.C02.P2801: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS
EQUIPOS MÉDICOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG.
P2801. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
MÉDICOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG.$ 25,933,128.00
E012.C02.P2883: HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL
HOSPITAL COMUNITARIO LAS JOYAS
P2883. HOSPITALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
COMUNITARIO LAS JOYAS$ 46,148,147.00
E012.C02.Q0060: OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA CIRUGÍAS. Q0060. CIRUGÍAS EXTRAMUROS $ 12,100,000.00
E012.C02.Q0061: ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y RECTORÍA DE PROGRAMAS Y
CAMPAÑAS DE SALUD
Q0061. EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CAMPAÑAS Y SERVICIOS DE SALUD $ 4,500,000.00
E012.C02.Q1241: OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES A PACIENTES TRASPLANTADOS.Q1241. INMUNOSUPRESIÓN PARA EL PACIENTE TRASPLANTADO $ 6,250,000.00
E012.C02.Q1331: APLICACIÓN DEL TAMIZ CON CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA
A MUJERES.
Q1331. DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO CON CITOLOGÍA BASE
LIQUIDA$ 13,983,000.00
E012.C02.Q2710: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA LO DE JUÁREZ
EN IRAPUATOQ2710. UNIDAD MÉDICA LO DE JUÁREZ EN IRAPUATO $ 1,598,038.57
E012.C02.Q2763: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS EN UNIDADES DE SALUD
Q2763. MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO
EN UNIDADES MÉDICAS$ 40,000,000.00
COMPONENTE E012.C03 | RAMO/UR: 3022 | CECAMED
E012.C03: CAPACITACIONES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA
RESPONSABILIDAD MÉDICO LEGAL A PROFESIONALES DE LA SALUD, QUE
CONTRIBUYAN CON LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
OTORGADAS.
PROFESIONISTAS MÉDICOS CAPACITADOS EN SALUD (480
PROFESIONISTAS CAPACITADOS)
1,000 $ 1,942,465.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E012 - CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
ACTIVIDADES E012.C03
E012.C03.P0603: PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE LOS COLEGIOS Y CONSEJOS
CORRESPONDIENTES.
P0603. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A
LA SALUD EN EL ESTADO DE GUANAJUATO$ 1,942,465.00
TOTAL $ 4,423,222,945.57
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E013.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES
FAMILIARES QUE PROMUEVAN UNA
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA.
E013.F1.S01: EXISTE FINANCIAMIENTO
FEDERAL Y VOLUNTAD POLÍTICA ESTATAL
PARA CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS
ENFOCADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL
ARMÓNICA.
E013.F1.S02: COMPROMISO DE LA SOCIEDAD
EN GENERAL PARA MEJORAR LAS
PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y CULTURALES,
ASÍ COMO EL COMPROMISO DE MEJORAR
LAS RELACIONES FAMILIARES Y CONVIVIR
EN UN AMBIENTE SIN VIOLENCIA AL
INTERIOR DE LAS FAMILIAS.
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS,
RESPECTO AL TOTAL DE NACIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA.
DISMINUIR
MV.A: ESTADÍSTICAS DE NATALIDAD / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS
UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES / MV.G: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E013.P1: EL NÚMERO DE CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS FORTALECIDOS
RESPECTO A CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO
DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN
RELACIÓN A LA VIOLENCIA
E013.P1.S01: LOS INTEGRANTES DE HOGARES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOLICITAN LOS APOYOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR ATENDIDOS DE MANERA
INTEGRAL EN EL ESTADO
MANTENER
MV.A: INFORME DE ACTIVIDADES / SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (CEMAIV) / MV.G: CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA GENERA,
COORDINACIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONCENTRA Y GENERA
ESTADÍSTICA
TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RECIBIDAS Y
ATENDIDAS DE MANERA INTEGRAL EN EL
ESTADO
DISMINUIR
MV.A: INFORMES DE DENUNCIAS / MV.G:
COORDINACIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA, DEL SEDIF
COMPONENTES
COMPONENTE E013.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 5,354,001.63
E013.C01: CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
COORDINADOS.
E013.C01.S01: LAS PERSONAS Y/O FAMILIAS
APLICAN LAS RECOMENDACIONES
RECIBIDAS EN LA ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA DE NO VIOLENCIA.
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN
LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACTIVIDADES / SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (CEMAIV) / MV.G: CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA GENERA,
COORDINACIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONCENTRA Y GENERA
ESTADÍSTICA
ACTIVIDADES E013.C01
E013.C01.P0338: CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO A CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y ALBERGUES
PARA FAMILIAS Y MUJERES RECEPTORES DE
VIOLENCIA
E013.C01.P0338.S01: LAS PERSONAS Y/O
FAMILIAS ACEPTAN LA ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA Y/O
RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS
CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA.
E013.C01.P0338.S02: LAS PERSONAS Y/O
FAMILIAS NOS APLICAN LAS
RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR LA
ATENCIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA
POR PARTE DEL REFUGIO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
PREVENCIÓN PARA ERRADICAR LA
VIOLENCIA. / MV.G: COORDINACIÓN
ESTATAL DE PREVENCIÓN ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E013.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 12,000,000.00
E013.C02: SERVICIO DE ALBERGUES PARA
MUJERES RECEPTORAS DE VIOLENCIA
OTORGADO.
E013.C02.S01: LAS PERSONAS Y/O FAMILIAS
APLICAN LAS RECOMENDACIONES
RECIBIDAS EN LA ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA DE NO VIOLENCIA.
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ALBERGUE
OTORGADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME DE ACTIVIDADES / SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA / MV.G: ALBERGUE TEMPORAL
PARA FAMILIAS Y MUJERES RECEPTORAS DE
VIOLENCIA
ACTIVIDADES E013.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E013.C02.Q0111: FORTALECIMIENTO DE
CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y
ALBERGUES PARA FAMILIAS Y MUJERES
RECEPTORAS DE VIOLENCIA.
E013.C02.Q0111.S01: LOS CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS CUMPLEN CON
ATRIBUCIONES DESPRENDIDAS DE LA
NORMATIVA QUE LES ES APLICABLE.
E013.C02.Q0111.S02: LOS SISTEMAS PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
MUNICIPIOS CUMPLEN CON
OBLIGACIONES DESPRENDIDAS DE
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE
ANEXO B1.
E013.C02.Q0111.S03: DIRECTORES DE
CEMAIV DOCUMENTAN EL RIESGO
INMINENTE Y RESGUARDO DE PERSONAS.
MUJER EN RIESGO INMINENTE ACCEDE AL
SERVICIO DE RESGUARDO.
E013.C02.Q0111.S04: DENTRO DE LA
REALIZACIÓN DE SESIÓN
MULTIDISCIPLINARIA DE CIPE DE
COMISIÓN DE PERMANENCIA Y EGRESO SE
IDENTIFIQUE LA VIABILIDAD DE
PERMANENCIA DE LAS MUJERES Y/O
FAMILIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE ACCIONES Y METAS DE
CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS. / MV.G:
COORDINACIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
TOTAL $ 17,354,001.63
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E013.F1.I00019: PROPORCIÓN DE
NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA.
MIDE LA PROPORCIÓN DE MADRES
ADOLESCENTES RESPECTO AL TOTAL DE
MADRES QUE TUVIERON HIJOS DURANTE EL
AÑO, MOSTRANDO LA VULNERABILIDAD DE
ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y EL ÉXITO O
FRACASO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, ASÍ COMO LAS
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA
POBREZA EN LA ENTIDAD.
[ NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA ]
17.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E013.F1.I00144: PROPORCIÓN DE LAS MUJERES
CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON
AL MENOS UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE CUANTIFICAR
LA VIOLENCIA DE PAREJA ANALIZANDO EL
PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS UN
INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS
DOCE MESES POR PARTE DE SU PAREJA.
[ MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. ]
22.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E013.F1.I00145: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
LA MORTALIDAD A CAUSA DE DIABETES
MELLITUS REPRESENTA LA PRINCIPAL CAUSA
DE MORTALIDAD TANTO EN HOMBRES Y
MUJERES
ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL. ESTE
INDICADOR ES UN FOCO DE ATENCIÓN
DETERMINANTE EN EL SISTEMA DE SALUD.
[ MUERTES POR DIABETES MELLITUS POR
CADA 100 MIL HABITANTES. ]
89.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E013.P1.I00212: NÚMERO DE CASOS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENDIDOS DE
MANERA INTEGRAL EN EL ESTADO
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA CANTIDAD
DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE
SE REDUCEN ANUALMENTE EN EL ESTADO
[ CASOS DE VIOLENCIA ATENDIDOS DE
MANERA INTEGRAL ]
5800
NÚMERO
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E013.P1.I00387: TASA DE VARIACIÓN DE
DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE MANERA
INTEGRAL EN EL ESTADO
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN ANUAL DE
CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE MANERA
INTEGRAL EN EL ESTADO
( [ NÚMERO TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS
Y ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL ] / [ NÚMERO
TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS Y
ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
-11.11
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E013.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E013.C01.I00669: PORCENTAJE DE PERSONAS
ATENDIDAS EN LOS CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA
DEL TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON
ATENCIÓN EN LOS CENTROS
MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE
ATENDIÓ
[ NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS
CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ] / [ NÚMERO DE
PERSONAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN EN
LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E013.C01
E013.C01.P0338.I02880: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E013.C01.P0338.I02881: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E013.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E013.C02.I00474: PORCENTAJE DE SERVICIOS
DE ALBERGUE OTORGADOS
DEL TOTAL DE SERVICIOS DE ALBERGUE
SOLICITADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE SE
OTORGÓ
[ NÚMERO DE SERVICIOS DE ALGERGUE
OTORGADOS ] / [ NÚMERO DE SERVICIOS DE
ALGERGUE SOLICITADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E013.C02
E013.C02.Q0111.I03360: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E013.C02.Q0111.I03361: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E013 - CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E013.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E013.C01: CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
COORDINADOS.
CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA
(CEMAIV´S) OPERANDO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO APOYADOS CON
RECURSO ECONÓMICO CONFORME REGLAS DE OPERACIÓN (612 CEMAIV
APOYADOS )
243 $ 5,354,001.63
ACTIVIDADES E013.C01
E013.C01.P0338: CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO A CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA VIOLENCIA Y ALBERGUES PARA FAMILIAS Y MUJERES RECEPTORES
DE VIOLENCIA
P0338. COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA
$ 5,354,001.63
COMPONENTE E013.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E013.C02: SERVICIO DE ALBERGUES PARA MUJERES RECEPTORAS DE
VIOLENCIA OTORGADO.
ALBERGUES PARA MUJERES RECEPTORAS DE VIOLENCIA EN OPERACIÓN
(150 SERVICIOS OTORGADOS)150 $ 12,000,000.00
ACTIVIDADES E013.C02
E013.C02.Q0111: FORTALECIMIENTO DE CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y ALBERGUES PARA
FAMILIAS Y MUJERES RECEPTORAS DE VIOLENCIA.
Q0111. CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE
LA VIOLENCIA$ 12,000,000.00
TOTAL $ 17,354,001.63
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E019.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO
DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA SALUD
INTEGRAL DE LOS GUANAJUATENSES.
E019.F1.S01: CONTINUA EL INTERÉS EN LA
FEDERACIÓN DE MANTENER LOS
INDICADORES DE EXCELENCIA; ASÍ COMO
UN COMPROMISO INTERNACIONAL DE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN;
ADEMÁS DE UN COMPROMISO DE LOS
CIUDADANOS EN EL CUIDADO DE SU SALUD.
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E019.P1: LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PARA LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO ES
INCREMENTADA.
E019.P1.S01: LA POBLACIÓN OBJETIVO
MUESTRA INTERÉS Y ES ACTIVA EN SU
REGISTRO Y RENOVACIÓN DE SU
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD (SPSS)
COBERTURA DE AFILIADOS INCREMENTAR
MV.A: REGISTRO DEL PADRÓN DE
AFILIADOS EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSSEG).
ISAPEG ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
CONAPO. / MV.G: REPSSEG
COMPONENTES
COMPONENTE E019.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG $ 585,846,002.39
E019.C01: RED DE SERVICIOS AMPLIADA
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN SALUD
CON UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL,
AMBULATORIA ESPECIALIZADOS Y DE
HOSPITALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LA
COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
E019.C01.S01: EL PACIENTE SE APEGA AL
TRATAMIENTO OTORGADO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS
CONSTRUIDAS, RENOVADAS Y/O
SUSTITUIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO DEL ISAPEG
ACTIVIDADES E019.C01
E019.C01.Q0561: AMPLIACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL LABORATORIO
ESTATAL DE LEÓN.
E019.C01.Q0561.S01: SE MANTIENE EL
INTERES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA
OBRA.
E019.C01.Q0561.S02: LAS LICITACIONES DE
OBRA SON ADJUDICADAS EN TIEMPO Y
FORMA EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS
TECNICO ADMINISTRATIVOS DEL
CONTRATO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
MENSUAL DEL Q0561. / MV.G: SECRETARÍA
DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q1494: REMODELACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO
E019.C01.Q1494.S1: LOS EJECUTORES Y
CONTRATISTAS CUMPLEN CON EL
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA /
MV.G: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C01.Q1526: FORTALECIMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE
GUANAJUATO.
E019.C01.Q1526.S01: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q1526.S02: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA QUE PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR
EL ISAPEG.
E019.C01.Q1526.S03: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LAS
CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
E019.C01.Q1526.S04: ANEXO J DE BASES DE
PROCESOS DE COMPRA CON PUNTUACIÓN
DE AL MENOS 80 PUNTOS DE
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
PROPUESTA TÉCNICA DE LOS
PROVEEDORES.
E019.C01.Q1526.S05: ESCASA
PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES DE PROCESOS DE COMPRA /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO/DIRECCIÓN
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2066: CONSTRUCCIÓN POR
SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO EL
HOSPITAL GENERAL LEÓN
E019.C01.Q2066.S1: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO/DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2541: FORTALECIMIENTO DEL
BANCO DE LECHE HUMANA EN EL CENTRO
REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN
SALUD REPRODUCTIVA, IRAPUATO
E019.C01.Q2541.S01: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q2541.S02: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E019.C01.Q2541.S03: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS
(ANEXO J DE BASES DE PROCESOS DE
COMPRA CON PUNTUACIÓN DE AL MENOS
80 PUNTOS DE CUMPLIMIENTO POR PARTE
DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS
PROVEEDORES).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES DE PROCESOS DE COMPRA /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO/DIRECCIÓN
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2560: CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL
DE SILAO
E019.C01.Q2560.S01: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
E019.C01.Q2560.S01: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q2560.S02: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E019.C01.Q2560.S03: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C01.Q2708: CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO UMAPS IRAMUCO,
ACÁMBARO (SUSTITUCIÓN)
E019.C01.Q2708.S01: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
E019.C01.Q2708.S02: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q2708.S03: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E019.C01.Q2708.S04: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C01.Q2709: CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE SILAO
E019.C01.Q2709.S01: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
E019.C01.Q2709.S02: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q2709.S03: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E019.C01.Q2709.S04: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C01.Q2716: FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES)
COLONIA JUÁREZ EN IRAPUATO
E019.C01.Q2716.S01: LOS PROVEEDORES SE
ENCUENTRAN INSCRITOS Y VIGENTES EN EL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
E019.C01.Q2716.S02: LOS PROVEEDORES
CUENTAN CON EL DOCUMENTAL
NECESARIO (REGISTRO SANITARIO ANTE LA
COFEPRIS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS)
PARA PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR EL
ISAPEG.
E019.C01.Q2716.S03: LOS EQUIPOS
OFERTADOS CUMPLEN CON LA
CARACTERÍSITCA TÉCNICAS REQUERIDAS
(ANEXO J DE BASES DE PROCESOS DE
COMPRA CON PUNTUACIÓN DE AL MENOS
80 PUNTOS).
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES DE PROCESOS DE COMPRA /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO/DIRECCIÓN
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2764: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE SAN
JOSÉ ITURBIDE
E019.C01.Q2764.S1: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2765: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE
TARIMORO
E019.C01.Q2765.S1: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2767: CONSTRUCCIÓN DE
BÚNKER PARA EL ACELERADOR LINEAL Y
ADECUACIÓN DE ÁREAS DE APOYO Y
ADQUISICIÓN DE ACELERADOR LINEAL
PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA
E019.C01.Q2767.S1: LAS LICITACIONES PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE
ÁREAS Y COMPRA DE EQUIPÓ MÉDICA ES
ADJUDICADA EN TIEMPO Y FORMA EN BASE
A LOS REQUERIMIENTOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE ALTA DE BIENES
MUEBLES, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA
SU CAPTURA EN EL SAP / R3 ACTIVOS FIJOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2780: CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO UMAPS LA CUEVITA,
APASEO EL ALTO
E019.C01.Q2780.S1: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C01.Q2781: CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO UMAPS CAÑADA DE
CARACHEO, CORTAZAR
E019.C01.Q2781.S1: SE CUENTA CON LA
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE
NECESIDADES (CDN) POR LA ENTIDAD
FEDERATIVA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD (PMI)
/ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO/ BASES DE
PROCESOS DE COMPRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C01.Q2805: HABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CASALUD
E019.C01.Q2805.S1: EL CONTRATISTE
EJECUTA LA OBRA CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIO
PROGRAMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO DE LA
OBRA / MV.G: DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E019.C02 | RAMO/UR: 3060 | REPSSEG $ 4,173,212,074.00
E019.C02: PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL
SPSS, FINANCIADOS, COORDINADOS, Y
VERIFICADOS, DE FORMA EFICIENTE,
OPORTUNA, Y SISTEMÁTICA.
E019.C02.S01: EL ISAPEG PRESTA LOS
SERVICIOS DE SALUD Y SURTE LA RECETA
DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS DE
FORMA OPORTUNA.
PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS
ACREDITADAS CON FINANCIAMIENTO DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD (SPSS)
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE UNIDADES MÉDICAS
ACREDITADAS CON FINANCIAMIENTO. /
MV.G: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ACTIVIDADES E019.C02
E019.C02.P2351: FINANCIAMIENTO DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DE LOS
AFILIADOS AL SPSS
E019.C02.P2351.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2351.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2351.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE PORMENORIZADO DE
NÓMINA / MV.G: DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2352: FINANCIAMIENTO DEL
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD (CNPSS) PARA
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTO E
INSUMOS NECESARIOS DE ACUERDO A
CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS
ESENCIALES EN SALUD (CAUSES) EN LA
UNIDADES MÉDICAS
E019.C02.P2352.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2352.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2352.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PÓLIZAS DE PAGO DE
MEDICAMENTOS / MV.G: DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C02.P2353: FINANCIAMIENTO DEL
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
QUE LLEVAN LOS SERVICIOS DE SALUD A
LOS AFILIADOS AL SPSS
E019.C02.P2353.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2353.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2353.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME MENSUAL DE CARAVANAS /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD DEL ISAPEG
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2354: FINANCIAMIENTO DE LA
OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS QUE
PRESTEN SERVICIOS DE SALUD A FAVOR DE
LOS AFILIADOS.
E019.C02.P2354.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2354.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2354.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PÓLIZAS DE PAGO /
MV.G: DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2355: FINANCIAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD REALIZADOS POR
TERCEROS
E019.C02.P2355.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2355.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2355.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE PORMENORIZADO / MV.G:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
SEGUIMIENTO AL GASTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C02.P2356: FINANCIAMIENTO DEL
PRESUPUESTOS AUTORIZADO POR LA
CNPSS, DESTINADO A ACCIONES DE
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
OPORTUNIDAD DE ENFERMEDADES
E019.C02.P2356.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2356.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2356.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PÓLIZAS DE PAGO /
MV.G: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
SEGUIMIENTO AL GASTO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2360: FINANCIAMIENTO DE LA
POBLACIÓN INSCRITA EN NUESTRO
ESTADO QUE SON ATENDIDOS POR
UNIDADES MÉDICAS DE OTROS ESTADOS.
E019.C02.P2360.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2360.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2360.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PORTABILIDAD
(PLATAFORMA) / MV.G: DEPARTAMENTO DE
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2361: FINANCIAMIENTO A LOS
AFILIADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO
DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO
XXI.
E019.C02.P2361.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2361.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2361.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SEGURO MÉDICO SIGLO
XXI (PLATAFORMA) / MV.G: DEPARTAMENTO
DE FONDOS ESPECIALES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E019.C02.P2363: FINANCIAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MÉDICOS DE ALTA
ESPECIALIDAD A LOS PERSONAS QUE NO
CUENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD.
E019.C02.P2363.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2363.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2363.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE FPGC (PLATAFORMA) /
MV.G: DEPARTAMENTO DE FONDOS
ESPECIALES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2364: FINANCIAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MÉDICOS AUTORIZADOS CON
RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS
FAMILIARES.
E019.C02.P2364.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2364.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2364.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PÓLIZAS DE PAGO /
MV.G: DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E019.C02.P2790: ADMINISTRACIÓN DE LA
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL, PARA LA
OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS QUE
PRESTEN SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL
SPSS.
E019.C02.P2790.S01: LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN
REALIZADA POR EL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LO
VALIDADO POR EL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
E019.C02.P2790.S02: SE CUENTA CON LA
MINISTRACIÓN DEL RECURSOS
AUTORIZADO.
E019.C02.P2790.S03: LA POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE
SALUD REALIZA SU AFILIACIÓN O
REAFILIACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PÓLIZAS DE PAGO /
MV.G: DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 4,759,058,076.39
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E019.F1.I00001: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES
MELLITUS
[ TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES
MELLITUS ]
83.7
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E019.F1.I00098: TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR CADA
MIL NACIDOS VIVOS
[ TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR CADA
MIL NACIDOS VIVOS ]
8.9
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E019.P1.I00202: COBERTURA DE AFILIADOS
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SIN ALGÚN
ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LA
MISMA AFILIADA AL SEGURO POPULAR
[ POBLACIÓN SIN ALGÚN ESQUEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL AFILIADA AL SEGURO
POPULAR ] / [ TOTAL DE LA POBLACIÓN SIN
ALGÚN ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ]
*100
92.86
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E019.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E019.C01.I00975: PORCENTAJE DE UNIDADES
MÉDICAS CONSTRUIDAS, RENOVADAS Y/O
SUSTITUIDAS
DEL TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS
PROGRAMADAS PARA SU CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS
UNIDADES MÉDICAS CONSTRUIDAS,
RENOVADAS Y/O SUSTITUÍDAS.
[ NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS
CONSTRUIDAS, RENOVADAS Y/O
SUSTITUÍDAS ] / [ NÚMERO DE UNIDADES
MÉDICAS PROGRAMADAS PARA SU
CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y/O
SUSTITUCIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E019.C01
E019.C01.Q0561.I03804: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q0561.I03805: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q1494.I05627: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C01.Q1494.I05628: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q1526.I03794: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q1526.I03795: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2066.I05629: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2066.I05630: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2541.I03792: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2541.I03793: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C01.Q2560.I03808: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2560.I03809: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2708.I03806: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2708.I03807: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2709.I03810: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2709.I03811: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2716.I03790: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C01.Q2716.I03791: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2764.I05595: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2764.I05596: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2765.I05597: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2765.I05598: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2767.I05607: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2767.I05608: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C01.Q2780.I05599: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2780.I05600: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2781.I05601: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2781.I05602: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2805.I05649: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C01.Q2805.I05650: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E019.C02 | RAMO/UR: 3060 | REPSSEG
E019.C02.I01105: PORCENTAJE DE UNIDADES
MÉDICAS ACREDITADAS CON
FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS)
.DEL TOTAL DE LAS UNIDADES MÉDICAS
ACREDITADAS CON FINANCIAMIENTO , ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
AQUELLAS QUE RECIBAN DICHO
FINANCIAMIENTO.
[ TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS
ACREDITADAS CON FINANCIAMIENTO ] / [
TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E019.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C02.P2351.I01318: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2351.I01319: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2352.I01698: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2352.I01699: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2353.I01700: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2353.I01701: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2354.I01702: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C02.P2354.I01703: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2355.I01706: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2355.I01707: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2356.I01708: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2356.I01709: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2360.I01710: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2360.I01711: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C02.P2361.I01712: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2361.I01713: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2363.I01714: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2363.I01715: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2364.I01716: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2364.I01717: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E019.C02.P2790.I01718: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E019.C02.P2790.I01719: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E019.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E019.C01: RED DE SERVICIOS AMPLIADA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN
SALUD CON UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL, AMBULATORIA
ESPECIALIZADOS Y DE HOSPITALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LA
COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y
ESPECIALIDAD CONSTRUIDAS, RENOVADAS Y/O SUSTITUIDAS
RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. (41 UNIDADES MÉDICAS
DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y ESPECIALIDAD.)
3,105,441 $ 585,846,002.39
ACTIVIDADES E019.C01
E019.C01.Q0561: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL LABORATORIO
ESTATAL DE LEÓN.Q0561. LABORATORIO ESTATAL, LEÓN - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN $ 35,000,000.00
E019.C01.Q1494: REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO Q1494. HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO - REMODELACIÓN $ 32,000,000.00
E019.C01.Q1526: FORTALECIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL DE GUANAJUATO.
Q1526. HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO - FORTALECIMIENTO Y
REMODELACIÓN$ 12,358,332.48
E019.C01.Q2066: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO
EL HOSPITAL GENERAL LEÓNQ2066. IPP NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LEÓN $ 180,000,000.00
E019.C01.Q2541: FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD REPRODUCTIVA,
IRAPUATO
Q2541. BANCO DE LECHE HUMANA EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN SALUD REPRODUCTIVA, IRAPUATO$ 1,697,471.07
E019.C01.Q2560: CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL
GENERAL DE SILAOQ2560. HOSPITAL GENERAL DE SILAO - AMPLIACIÓN $ 70,200,000.00
E019.C01.Q2708: CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO UMAPS IRAMUCO,
ACÁMBARO (SUSTITUCIÓN)Q2708. UMAPS IRAMUCO, ACÁMBARO (SUSTITUCIÓN) $ 8,000,000.00
E019.C01.Q2709: CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE
SILAO
Q2709. SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE SILAO$ 45,000,000.00
E019.C01.Q2716: FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) COLONIA JUÁREZ EN
IRAPUATO
Q2716. SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) COLONIA JUÁREZ EN IRAPUATO$ 3,090,198.84
E019.C01.Q2764: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE SAN JOSÉ ITURBIDE
Q2764. SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE SAN JOSÉ ITURBIDE$ 35,000,000.00
E019.C01.Q2765: SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE TARIMORO
Q2765. SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
ESENCIALES DE SALUD (CAISES) DE TARIMORO$ 12,000,000.00
E019.C01.Q2767: CONSTRUCCIÓN DE BÚNKER PARA EL ACELERADOR LINEAL
Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE APOYO Y ADQUISICIÓN DE ACELERADOR
LINEAL PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA
Q2767. ACELERADOR LINEAL PARA RADIOTERAPIA $ 125,000,000.00
E019.C01.Q2780: CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO UMAPS LA CUEVITA,
APASEO EL ALTOQ2780. UMAPS LA CUEVITA, APASEO EL ALTO (SUSTITUCIÓN) $ 8,500,000.00
E019.C01.Q2781: CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO UMAPS CAÑADA DE
CARACHEO, CORTAZARQ2781. UMAPS CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR (SUSTITUCIÓN) $ 8,000,000.00
E019.C01.Q2805: HABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CASALUD
Q2805. MODELO CASALUD EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
EN SALUD$ 10,000,000.00
COMPONENTE E019.C02 | RAMO/UR: 3060 | REPSSEG
E019.C02: PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS
AFILIADOS AL SPSS, FINANCIADOS, COORDINADOS, Y VERIFICADOS, DE
FORMA EFICIENTE, OPORTUNA, Y SISTEMÁTICA.
POBLACIÓN INSCRITA AL SEGURO POPULAR NO INCLUÍDOS EN LOS
PROGRAMAS DE SEGURO MÉDICO SIGLO XXI Y EMBRAZO SALUDABLE
(2803184 PERSONAS AFILIADAS)
2,557,894 $ 4,173,212,074.00
ACTIVIDADES E019.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E019 - COBERTURA EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E019.C02.P2351: FINANCIAMIENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SPSS
P2351. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA.$ 1,797,980,000.00
E019.C02.P2352: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) PARA
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS NECESARIOS DE
ACUERDO A CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS ESENCIALES EN SALUD
(CAUSES) EN LA UNIDADES MÉDICAS
P2352. FINANCIAMIENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y
OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON LAS INTERVENCIONES DEL
CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICISO DE SALUD
$ 1,364,788,000.00
E019.C02.P2353: FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA
SALUD QUE LLEVAN LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS AL SPSS
P2353. FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA EN ZONAS DE DIFÍCIL
ACCESO SIN INFRAESTRUCTURA MÉDICA.$ 3,976,278.00
E019.C02.P2354: FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE UNIDADES
MÉDICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD A FAVOR DE LOS AFILIADOS.
P2354. GASTO OPERATIVO DE UNIDADES MÉDICAS PARTICIPANTES EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CATALOGO UNIVERSAL DE
SERVICIOS DE SALUD.
$ 517,707,905.00
E019.C02.P2355: FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
REALIZADOS POR TERCEROSP2355. PAGOS A TERCEROS POR SERVICIOS DE SALUD $ 235,997,478.00
E019.C02.P2356: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTOS AUTORIZADO POR
LA CNPSS, DESTINADO A ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN OPORTUNIDAD DE ENFERMEDADES
P2356. ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA
DE ENFERMEDADES CONTENIDAS EN EL CATALOGO UNIVERSAL DE
SERVICIOS DE SALUD
$ 28,327,960.00
E019.C02.P2360: FINANCIAMIENTO DE LA POBLACIÓN INSCRITA EN
NUESTRO ESTADO QUE SON ATENDIDOS POR UNIDADES MÉDICAS DE
OTROS ESTADOS.
P2360. PORTABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS INSCRITOS AL ESTADO
ATENDIDOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS AL ESTADO DE
GUANAJUATO.
$ 0.00
E019.C02.P2361: FINANCIAMIENTO A LOS AFILIADOS QUE SE ENCUENTREN
DENTRO DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI.P2361. SEGURO MÉDICO SIGLO XXI $ 62,410,472.00
E019.C02.P2363: FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ALTA
ESPECIALIDAD A LOS PERSONAS QUE NO CUENTES CON SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
P2363. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA
GASTOS CATASTRÓFICOS FINANCIADOS$ 162,023,981.00
E019.C02.P2364: FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
AUTORIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS FAMILIARES.
P2364. CUOTAS DE FAMILIARES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS AFILIADOS
AL SPSS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.$ 0.00
E019.C02.P2790: ADMINISTRACIÓN DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA
ESTATAL, PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS QUE PRESTEN
SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL SPSS.
P2790. APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2017 LIQUIDA RECIBIDA PARA LA
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS$ 0.00
TOTAL $ 4,759,058,076.39
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E028.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
E028.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E028.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA.
MANTENER
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA / MV.G: FUENTE
DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA CON POBLACIÓN ADULTA
MAYOR.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E028.P1: LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES
ATENDIDOS CUENTAN CON HERRAMIENTAS
PARA GENERAR HABILIDADES QUE LES
PERMITAN DESARROLLAR SUS
POTENCIALIDADES
E028.P1.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES PARTICIPAN EN LOS
PROGRAMAS QUE OFERTA EL INJUG
PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS
CON ACCIONES QUE FOMENTAN SU
DESARROLLO DE POTENCIALIDADES
INCREMENTAR
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN INTEGRAL Y DIRECCIÓN DE
COORDINACIONES REGIONALES
COMPONENTES
COMPONENTE E028.C01 | RAMO/UR: 3047 | INJUG $ 13,609,470.07
E028.C01: ACCIONES QUE FOMENTEN LA
GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA
ENFRENTAR DE MANERA ASERTIVA LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS
E028.C01.S01: LOS JÓVENES PRESENTAN
UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SENTIDO
DE PERTENENCIA.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE / MV.G:
DIRECCIÓN DE COORDINACIONES
REGIONALES
ACTIVIDADES E028.C01
E028.C01.P0766: DISEÑO DE ESTRATEGIAS
DE ATENCIÓN DE LOS JÓVENES DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
E028.C01.P0766.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES, CONOCEN LAS
ACCIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E028.C01.P0768: EJECUCIÓN DE ACCIONES
QUE BRINDEN A LOS JÓVENES
HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR RIESGOS
PSICOSOCIALES
E028.C01.P0768.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES OBTIENEN
HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E028.C01.Q0301: ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS QUE IDENTIFIQUEN LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS
JÓVENES.
E028.C01.Q0301.S01: EL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE CONOCE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS
JÓVENES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E028.C01.Q0302: APOYO ECONÓMICO A
INSTANCIAS MUNICIPALES DE JUVENTUD,
PARA PROYECTOS EN BENEFICIO DE LOS
JÓVENES.
E028.C01.Q0302.S01: LAS INSTANCIAS
MUNICIPALES DE JUVENTUD, REALIZAN
ACCIONES EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES
DE SU MUNICIPIO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E028.C01.Q0401: IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES QUE FOMENTEN EL PROYECTO
DE VIDA EN LOS JÓVENES
E028.C01.Q0401.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES DESARROLLAN SU
PROYECTO DE VIDA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E028.C02 | RAMO/UR: 3047 | INJUG $ 6,090,968.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E028.C02: ESPACIOS QUE FOMENTEN LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL GENERADOS
E028.C02.S01: LOS JÓVENES PRESENTAN
UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SENTIDO
DE PERTENENCIA.
PORCENTAJE DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL GENERADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES E028.C02
E028.C02.P0767: FOMENTO DE ACCIONES DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL
E028.C02.P0767.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES PARTICIPAN DE MANERA
ACTIVA Y DESARROLLAN SUS
POTENCIALIDADES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E028.C02.Q0300: GENERACIÓN DE
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
E028.C02.Q0300.S01: LOS JÓVENES
GUANAJUATENSES PARTICIPAN DE MANERA
ACTIVA Y DESARROLLAN SUS
POTENCIALIDADES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / MV.G: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
GUANAJUATENSE/COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E028.C03 | RAMO/UR: 3047 | INJUG $ 0.00
E028.C03: ACCIONES QUE FOMENTEN LA
OCUPACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS DE LA JUVENTUD
REALIZADAS
E028.C03.S01: LOS JÓVENES PRESENTAN
UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SENTIDO
DE PERTENENCIA.
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
QUE FOMENTEN LA OCUPACIÓN, EMPLEO Y
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
GUANAJUATENSE / INSTITUTO DE LA
JUVENTUD GUANAJUATENSE / MV.G:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
TOTAL $ 19,700,438.07
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E028.F1.I00014: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E028.F1.I00119: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E028.F1.I00120: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
[ POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA ]
93.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E028.F1.I00121: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E028.F1.I00122: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA CON POBLACIÓN
ADULTA MAYOR.
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E028.F1.I00176: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E028.P1.I00209: PORCENTAJE DE JÓVENES
BENEFICIADOS CON ACCIONES QUE
FOMENTAN SU DESARROLLO DE
POTENCIALIDADES
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LOS JÓVENES BENEFICIADOS CON
ACCIONES QUE FOMENTEN SU DESARROLLO
DE POTENCIALIDADES RESPECTO AL TOTAL DE
LA POBLACIÓN JOVEN DEL ESTADO
[ JÓVENES BENEFICIADOS CON ACCIONES
QUE FOMENTAN SU DESARROLLO DE
POTENCIALIDADES ] / [ POBLACIÓN JOVEN
DEL ESTADO DE GUANAJUATO ] *100
22.77
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E028.C01 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C01.I00696: PORCENTAJE DE ACCIONES
REALIZADAS PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES
DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS
PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES, ÉSTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE ÉSTAS SE
HAN REALIZADO
[ ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES REALIZADAS ] / [ ACCIONES
PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E028.C01
E028.C01.P0766.I01896: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.P0766.I01897: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E028.C01.P0768.I01900: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.P0768.I01901: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.Q0301.I03942: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.Q0301.I03943: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.Q0302.I03940: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.Q0302.I03941: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C01.Q0401.I03938: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E028.C01.Q0401.I03939: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E028.C02 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C02.I00697: PORCENTAJE DE ESPACIOS
DE PARTICIPACIÓN JUVENIL GENERADOS
DEL TOTAL DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE ÉSTOS SE
HAN REALIZADO
[ ESPACIOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO
EN LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
REALIZADAS ] / [ ESPACIOS QUE FOMENTEN EL
DESARROLLO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA
JUVENTUD PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E028.C02
E028.C02.P0767.I01898: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C02.P0767.I01899: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C02.Q0300.I03944: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E028.C02.Q0300.I03945: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E028.C03 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C03.I01036: PORCENTAJE DE ACCIONES
REALIZADAS QUE FOMENTEN LA OCUPACIÓN,
EMPLEO Y FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS QUE
FOMENTEN LA OCUPACIÓN, EMPLEO Y
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE
ÉSTAS SE HA REALIZADO.
[ ACCIONES REALIZADAS QUE FOMENTEN LA
OCUPACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS ] / [ ACCIONES
PROGRAMADAS QUE FOMENTEN LA
OCUPACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E028 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES GUANAJUATENSES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E028.C01 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C01: ACCIONES QUE FOMENTEN LA GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA ENFRENTAR DE MANERA ASERTIVA LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
REALIZADAS
ENCUENTROS MUNICIPALES (30 ENCUENTROS MUNICIPALES REALIZADOS) 6,000 $ 13,609,470.07
ACTIVIDADES E028.C01
E028.C01.P0766: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LOS JÓVENES
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
P0766. DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INJUG EN LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO$ 6,412,892.07
E028.C01.P0768: EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE BRINDEN A LOS JÓVENES
HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR RIESGOS PSICOSOCIALESP0768. IMPULSO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS JÓVENES. $ 1,996,578.00
E028.C01.Q0301: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS QUE IDENTIFIQUEN LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS JÓVENES.Q0301. CONSTRUYENDO MI FUTURO CON UN GUANAJUATO JOVEN $ 200,000.00
E028.C01.Q0302: APOYO ECONÓMICO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE
JUVENTUD, PARA PROYECTOS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES.Q0302. FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE JUVENTUD $ 1,800,000.00
E028.C01.Q0401: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE FOMENTEN EL
PROYECTO DE VIDA EN LOS JÓVENESQ0401. ENCUENTROS IMPULSO JOVEN $ 3,200,000.00
COMPONENTE E028.C02 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C02: ESPACIOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
GENERADOS
CONCURSOS Y CONVOCATORIAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO EN LA
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD REALIZADOS (6 CONCURSOS
REALIZADOS)
2,700 $ 6,090,968.00
ACTIVIDADES E028.C02
E028.C02.P0767: FOMENTO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL P0767. FOMENTO AL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL $ 3,090,968.00
E028.C02.Q0300: GENERACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
JUVENILQ0300. DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL $ 3,000,000.00
COMPONENTE E028.C03 | RAMO/UR: 3047 | INJUG
E028.C03: ACCIONES QUE FOMENTEN LA OCUPACIÓN, EMPLEO Y
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA JUVENTUD REALIZADAS
APOYOS OTORGADOS A JÓVENES GUANAJUATENSESA PARA PROYECTOS
SOCIALES (110 APOYOS OTORGADOS)110 $ 0.00
TOTAL $ 19,700,438.07
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E045.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
E045.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
E045.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN
DISCAPACITADA.
MANTENER
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA / MV.G: FUENTE
DE INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON ADULTOS MAYORES
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E045.P1: EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES Y
HOMBRES ES IGUALITARIO
E045.P1.S01: MUJERES CANALIZADAS A
INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS
DE SALUD E INGRESO SON ATENDIDAS DE
MANERA OPORTUNA.
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE
BRECHAS DE DESIGUALDAD EN SALUD
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DEL SISTEMA DE
INDICADORES DE GÉNERO DE
GUANAJUATO (SIGG) / MV.G:
COORDINACIÓN DE SALUD PARA LAS
MUJERES
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE
BRECHAS DE DESIGUALDAD DE INGRESO
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DEL SISTEMA DE
INDICADORES DE GÉNERO DE
GUANAJUATO (SIGG) / MV.G:
COORDINACIÓN DE EMPODERAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS
MUJERES.
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DEL BANCO ESTATAL DE
DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / MV.G:
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO AL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
COMPONENTES
COMPONENTE E045.C01 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 34,592,962.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E045.C01: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES
E045.C01.S01: LAS MUJERES APLICAN LAS
HERRAMIENTAS DERIVADAS DE LA
CAPACITACIÓN TÉCNICA.
E045.C01.S02: LAS MUJERES APLICAN LAS
HERRAMIENTAS DERIVADAS DE LA
ASESORÍA RECIBIDA.
E045.C01.S03: LAS MUJERES APLICAN EL
MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS.
TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA QUE RECIBEN ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
0 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
ACTIVIDADES E045.C01
E045.C01.P0640: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
SALUD PARA LAS MUJERES
E045.C01.P0640.S01: MUJERES SOLICITAN
ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN
ESPECIALIZADA A MUJERES EN TEMAS
VINCULADOS A SU SALUD, ASÍ COMO LAS
QUE REQUIERAN ATENCIÓN ESPECÍFICA
PARA SER CANALIZADAS A LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE SALUD
PARA LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C01.Q0083: ATENCIÓN INTEGRAL A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
E045.C01.Q0083.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (Q´S) /
MV.G: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO AL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C01.Q1399: ATENCIÓN Y
REEDUCACIÓN A HOMBRES GENERADORES
DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
E045.C01.Q1399.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (Q´S) /
MV.G: COORDINACIÓN DE SALUD PARA LAS
MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E045.C02 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 5,906,004.00
E045.C02: ACCIONES DE FORMACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN EN EL TEMA DE
DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE
LAS MUJERES, OTORGADAS A PERSONAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL,
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA Y PÚBLICO EN GENERAL.
E045.C02.S01: PÚBLICO EN GENERAL Y
PERSONAL GUBERNAMENTAL APLICAN LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PEG.
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS
ASESORADAS Y CAPACITADAS
0 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ACTIVIDADES E045.C02
E045.C02.P0637: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN
E045.C02.P0637.S01: CONFORMACIÓN DE
GRUPOS DEL PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ORGANISMOS DE LA
SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ
COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C02.P0643: ARTICULACIÓN POR LA
IGUALDAD EN EL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO Y EL RESPETO A LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
E045.C02.P0643.S01: CONFORMACIÓN DE
REDES CON ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS DE
PROFESIONISTAS Y PERSONAS FÍSICAS
QUE TIENEN AFINIDAD CON EL OBJETO DEL
IMUG SUMANDOSE AL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO Y EL RESPETO A LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E045.C02.Q1396: PROFESIONALIZACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE
GÉNERO A SERVIDORAS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
E045.C02.Q1396.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (Q´S) /
MV.G: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E045.C03 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 2,975,516.00
E045.C03: ESTUDIOS, INDICADORES,
INVESTIGACIONES Y MODELOS
REALIZADOS Y/O IMPLEMENTADOS PARA
FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS
MUJERES. (I.5.9)
E045.C03.S01: LA SEDESHU INCORPORA EN
SU PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO TEMAS
DE IGUALDAD SUSTANTIVA DE LAS
MUJERES.
E045.C03.S02: LAS MUJERES
EMPRENDEDORAS EMPLEAN LOS APOYOS
ECONÓMICOS OTORGADOS PARA LA
INICIACIÓN DE SU NEGOCIO.
TASA DE VARIACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DESARROLLADOS
SOBRE EL TEMA DE MUJERES
0 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PORCENTAJE DE INDICADORES DE LA
SITUACIÓN Y CONDICIÓN DE LAS MUJERES
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
ACTUALIZADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PORCENTAJE DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL TEMA DE MUJERES
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN
VERSIÓN ELECTRÓNICA DISEÑADOS Y
PUBLICADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON LA
NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015
EN IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN IMPLEMENTADA
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
/INSTITUTO PARA LAS MUJERES
GUANAJUATENSES
ACTIVIDADES E045.C03
E045.C03.P0638: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
E045.C03.P0638.S01: NO SE IDENTIFICA
ALGUN SUPUESTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C03.Q0084: FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DEL MODELO DE
EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.
E045.C03.Q0084.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO Y MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (Q´S) /
MV.G: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO AL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR,
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E045.C03.Q1305: INCIDENCIA SOBRE TIPOS
Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO
E045.C03.Q1305.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO Y MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E045.C04 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 6,687,790.00
E045.C04: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
REALIZADAS INSTITUCIONALMENTE PARA
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA MUJER.
(I.3.2.1)
E045.C04.S01: EL MENSAJE ES ABSORBIDO
EFECTIVAMENTE Y LA POBLACIÓN ESTÁ
SENSIBILIZADA EN LA PEG.
E045.C04.S02: LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL INCORPORA EN SUS
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN INTERNAS, TEMAS
CON PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE
GÉNERO.
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
REALIZADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES E045.C04
E045.C04.P0636: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
E045.C04.P0636.S01: NO SE IDENTIFICA
ALGUN SUPUESTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C04.Q1413: DIFUNSIÓN DE CAMPAÑAS
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
E045.C04.Q1413.S01: PERIODO DE VEDA
ELECTORAL
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (Q´S) /
MV.G: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E045.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 7,319,237.00
E045.C05: ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO OTORGADAS A PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANISMOS
DE SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN PÚBLICO Y PRIVADA Y
PÚBLICO EN GENERAL (I.3.2.2)
E045.C05.S01: LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EMPLEAN LA INFORMACIÓN
RECIBIDA EN LAS CAPACITACIONES, PARA
LA TOMA DE DECISIONES.
PORCENTAJE DE TALLERES, CONFERENCIAS
Y ATENCIONES CON IMPACTO PREVENTIVO
REALIZADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
SALUD PARA LAS MUJERES
PORCENTAJE DE TALLERES Y
CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN EN BENEFICIO DE LAS
MUJERES REALIZADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
ACTIVIDADES E045.C05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E045.C05.P0639: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
E045.C05.P0639.S01: NO SE IDENTIFICA
ALGUN SUPUESTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E045.C05.P0642: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
ASUNTOS JURIDÍCOS Y ARMONIZACIÓN
LEGISLATIVA
E045.C05.P0642.S01: NO SE IDENTIFICA
ALGUN SUPUESTO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE ASUNTOS
JURIDÍCOS Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E045.C05.P0644: VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL SOBRE LA CULTURA DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
E045.C05.P0644.S01: CONFORMACIÓN DE
REDES CON ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS DE
PROFESIONISTAS Y PERSONAS FÍSICAS
QUE TIENEN AFINIDAD CON EL OBJETO DEL
IMUG SUMANDOSE AL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO Y EL RESPETO A LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CEDULA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
FÍSICO A PROCESOS DE GASTO CORRIENTE
(P´S) / MV.G: COORDINACIÓN DE
VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 57,481,509.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E045.F1.I00068: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E045.F1.I00115: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E045.F1.I00116: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
[ POBLACIÓN DISCAPACITADA OCUPADA
ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA ]
93.5
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E045.F1.I00117: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.F1.I00118: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON ADULTOS MAYORES
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E045.F1.I00179: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE ENCUENTRA
EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E045.P1.I00271: PORCENTAJE DE
DISMINUCIÓN DE BRECHAS DE DESIGUALDAD
EN SALUD
INCREMENTO DEL NÚMERO DE MUJERES
CANALIZADAS A SERVICIOS DE SALUD A
TRAVÉS DEL IMUG
[ MUJERES ENTRE 25 Y 40 AÑOS
CANALIZADAS A LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE EN SERVICIOS DE SALUD ]
/ [ TOTAL DE MUJERES ENTRE 25 Y 40 AÑOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO QUE CARECEN
DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ] *100
0.2
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.P1.I00314: PORCENTAJE DE
DISMINUCIÓN DE BRECHAS DE DESIGUALDAD
DE INGRESO
PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE LES
PROPORCIONA ACCIONES QUE PERMITAN EL
INGRESO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
[ ACCIONES REALIZADAS QUE BENEFICIEN A
MUJERES QUE SOLICITAN ASESORÍA EN
MATERIA DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO
ECONÓMICO, AUTOEMPLEO Y CUALQUIER
OTRA QUE IMPULSE SU EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO ] / [ ACCIONES PROGRAMADAS
QUE BENEFICIEN A MUJERES QUE SOLICITAN
ASESORÍA EN MATERIA DE CAPACITACIÓN,
DESARROLLO ECONÓMICO, AUTOEMPLEO Y
CUALQUIER OTRA QUE IMPULSE SU
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO ] *100
79.82
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E045.P1.I00347: PORCENTAJE DE
DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA
DE LAS MUJERES EN LOS SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR EL IMUG
[ MUJERES QUE SE LES BRINDA DE ATENCIÓN,
SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN
ESPECIALIZADA, PARA FORTALECER EL
ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA. ]
/ [ POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO SEGÚN CENSO DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 2010 ] *100
3
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE E045.C01 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C01.I00831: TASA DE VARIACIÓN DE
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE
RECIBEN ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL CON
RESPECTO AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA QUE RECIBEN ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA EN EL AÑO ACTUAL ] / [
NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA EN EL AÑO ANTERIOR ]
-1)*100
0
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E045.C01
E045.C01.P0640.I01948: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C01.P0640.I01949: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.C01.Q0083.I03684: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C01.Q0083.I03685: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C01.Q1399.I03676: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C01.Q1399.I03677: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E045.C02 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C02.I00851: TASA DE VARIACIÓN DE
PERSONAS ASESORADAS Y CAPACITADAS
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
DE PERSONAS ASESORADAS Y CAPACITADAS
EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL
ANTERIOR
( [ NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS Y
CAPACITADAS EN EL AÑO ACTUAL ] / [
NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS Y
CAPACITADAS EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
0
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E045.C02
E045.C02.P0637.I01938: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C02.P0637.I01939: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.C02.P0643.I01954: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C02.P0643.I01955: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C02.Q1396.I03680: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C02.Q1396.I03681: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E045.C03 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C03.I00852: TASA DE VARIACIÓN DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DESARROLLADOS SOBRE EL TEMA DE MUJERES
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DESARROLLADOS SOBRE EL TEMA DE MUJERES
EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO
BASE
( [ NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DESARROLLADOS SOBRE EL TEMA DE MUJERES
EN EL AÑO ACTUAL ] / [ NÚMERO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS SOBRE
EL TEMA DE MUJERES EN EL AÑO BASE (2014) ]
-1)*100
0
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E045.C03.I00853: PORCENTAJE DE
INDICADORES DE LA SITUACIÓN Y
CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO ACTUALIZADOS
DEL TOTAL DE INDICADORES DE LA
SITUACIÓN Y CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN
EL ESTADO DE GUANAJUATO, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LOS MISMOS QUE SE ACTUALIZÓ
[ NÚMERO DE INDICADORES DE LA SITUACIÓN
Y CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO ACTUALIZADOS ] / [ NÚMERO
TOTAL DE INDICADORES DE LA SITUACIÓN Y
CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.C03.I00854: PORCENTAJE DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES DEL TEMA DE MUJERES
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN VERSIÓN
ELECTRÓNICA DISEÑADOS Y PUBLICADOS
DEL TOTAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DEL TEMA DE MUJERES EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE SE
DISEÑÓ Y PUBLICÓ
[ NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
DEL TEMA DE MUJERES EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA
DISEÑADOS Y PUBLICADOS ] / [ NÚMERO DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL TEMA DE
MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EN
VERSIÓN ELECTRÓNICA PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E045.C03.I01237: PORCENTAJE DE
DEPENDENCIAS CON LA NORMA MEXICANA
NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL
Y NO DISCRIMINACIÓN IMPLEMENTADA
DEL TOTAL DE DEPENDENCIAS PROGRAMADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN ,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS EN LAS QUE SE IMPLEMENTÓ
[ NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LA NORMA
MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
IMPLEMENTADA ] / [ NÚMERO DE
DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MEXICANA
NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL
Y NO DISCRIMINACIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E045.C03
E045.C03.P0638.I01940: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C03.P0638.I01943: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C03.Q0084.I01368: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C03.Q0084.I01369: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.C03.Q1305.I03682: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C03.Q1305.I03683: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E045.C04 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C04.I00855: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN REALIZADAS
DEL TOTAL DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE
REALIZÓ
[ NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
REALIZADAS ] / [ NÚMERO DE CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E045.C04
E045.C04.P0636.I01936: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C04.P0636.I01937: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C04.Q1413.I03674: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C04.Q1413.I03675: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE E045.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C05.I00834: PORCENTAJE DE TALLERES,
CONFERENCIAS Y ATENCIONES CON IMPACTO
PREVENTIVO REALIZADOS
DEL TOTAL DE TALLERES, CONFERENCIAS Y
ATENCIONES CON IMPACTO PREVENTIVO
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE SE
REALIZÓ
[ NÚMERO DE TALLERES, CONFERENCIAS,
ATENCIONES Y TAMIZAJES CON IMPACTO
PREVENTIVO REALIZADOS ] / [ NÚMERO DE
TALLERES, CONFERENCIAS, ATENCIONES Y
TAMIZAJES CON IMPACTO PREVENTIVO
PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
E045.C05.I00839: PORCENTAJE DE TALLERES Y
CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN EN BENEFICIO DE LAS MUJERES
REALIZADOS
DEL TOTAL DE TALLERES Y CONFERENCIAS
PROGRAMADAS ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE
REALIZÓ
[ NÚMERO DE TALLERES Y CONFERENCIAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
BENEFICIO DE LAS MUJERES REALIZADOS ] / [
NÚMERO DE TALLERES Y CONFERENCIAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
BENEFICIO DE LAS MUJERES PROGRAMADOS ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E045.C05
E045.C05.P0639.I01946: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C05.P0639.I01947: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C05.P0642.I01952: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C05.P0642.I01953: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E045.C05.P0644.I01956: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E045.C05.P0644.I01957: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E045.C01 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C01: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES
MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, ATENDIDAS DE MANERA INTEGRAL Y
MULTIDISCIPLINARIAMENTE, A TRAVÉS DE ATENCIONES INDIVIDUALES Y
ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE FAVOREZCAN EL ACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA. (10000 MUJERES ATENDIDAS)
10,000 $ 34,592,962.00
ACTIVIDADES E045.C01
E045.C01.P0640: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE SALUD PARA LAS MUJERES
P0640. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD
PARA LAS MUJERES$ 1,592,962.00
E045.C01.Q0083: ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
Q0083. CENTROS DE ATENCIÓN ITINERANTE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA$ 26,000,000.00
E045.C01.Q1399: ATENCIÓN Y REEDUCACIÓN A HOMBRES GENERADORES
DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Q1399. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y REEDUCACIÓN A HOMBRES
GENERADORES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES$ 7,000,000.00
COMPONENTE E045.C02 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C02: ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL TEMA
DE DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, OTORGADAS
A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANISMOS DE LA
SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Y
PÚBLICO EN GENERAL.
MUJERES PROFESIONALIZADAS EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
A TRAVÉS DE TALLERES DE COMUNICACIÓN IMPARTIDOS EN LAS
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
(200 MUJERES PROFESIONALIZADAS)
200 $ 5,906,004.00
ACTIVIDADES E045.C02
E045.C02.P0637: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN
P0637. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN$ 1,288,567.00
E045.C02.P0643: ARTICULACIÓN POR LA IGUALDAD EN EL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
P0643. ARTICULACIÓN POR LA IGUALDAD EN EL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES$ 617,437.00
E045.C02.Q1396: PROFESIONALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
Q1396. PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2015-2018$ 4,000,000.00
COMPONENTE E045.C03 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C03: ESTUDIOS, INDICADORES, INVESTIGACIONES Y MODELOS
REALIZADOS Y/O IMPLEMENTADOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE
LAS MUJERES. (I.5.9)
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A: 1) LOS PROCESOS DE LA NORMA
MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN; 2) AL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL IMUG; Y, 3) A
LOS COMITÉS DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (1 CERTIFICACIÓN)
2,846,947 $ 2,975,516.00
ACTIVIDADES E045.C03
E045.C03.P0638: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
P0638. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN$ 1,375,516.00
E045.C03.Q0084: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL
MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.
Q0084. SISTEMA DE GESTIÓN DEL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL$ 600,000.00
E045.C03.Q1305: INCIDENCIA SOBRE TIPOS Y MODALIDADES DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Q1305. INCIDENCIA SOBRE TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO$ 1,000,000.00
COMPONENTE E045.C04 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :E045 - ACCESO EQUITATIVO Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA
MUJERES Y HOMBRES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E045.C04: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS INSTITUCIONALMENTE
PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA MUJER. (I.3.2.1)
PRODUCIR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y FOMENTEN LAS
RELACIONES RESPETUOSAS EN IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES (3 CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS)
5,486,372 $ 6,687,790.00
ACTIVIDADES E045.C04
E045.C04.P0636: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
P0636. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL$ 1,687,790.00
E045.C04.Q1413: DIFUNSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Q1413. CAMPAÑAS PERMANENTES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
MUJERES$ 5,000,000.00
COMPONENTE E045.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
E045.C05: ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO OTORGADAS A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN PÚBLICO Y PRIVADA Y PÚBLICO EN GENERAL (I.3.2.2)
HOMBRES REEDUCADOS A TRAVÉS DE ATENCIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL
ESPECIALIZADA PARA DETENER SU EJERCICIO VIOLENTO HACIA SU
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL (2100 HOMBRES REEDUCADOS )
2,100 $ 7,319,237.00
ACTIVIDADES E045.C05
E045.C05.P0639: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
P0639. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
$ 2,227,088.00
E045.C05.P0642: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE ASUNTOS JURIDÍCOS Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
P0642. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
ASUNTOS JURIDÍCOS Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA$ 5,004,149.00
E045.C05.P0644: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA CULTURA DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
P0644. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA CULTURA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.$ 88,000.00
TOTAL $ 57,481,509.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E048.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES
FAMILIARES QUE PROMUEVAN UNA
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA.
E048.F1.S01: EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA
ESTATAL PARA CONTINUAR CON LOS
PROGRAMAS ENFOCADOS A LA
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
E048.F1.S02: COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD EN GENERAL PARA MEJORAR
LAS PRÁCTICAS ALIMENTICIAS,
CULTURALES, PARTICIPACIÓN E
INVOLUCRA-MIENTO; ASÍ COMO EL
COMPROMISO DE MEJORAR LAS
RELACIONES FAMILIARES Y CONVIVIR EN
UN AMBIENTE SIN VIOLENCIA AL INTERIOR
DE LAS FAMILIAS.
PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS
UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES / MV.G: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS,
RESPECTO AL TOTAL DE NACIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA.
DISMINUIR
MV.A: ESTADÍSTICAS DE NATALIDAD / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E048.P1: LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES
DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON RIESGO
PSICOSOCIALES EN SUS ESPACIOS DE
SOCIALIZACIÓN (FAMILIA, ESCUELA Y
COMUNIDAD, INSTITUCIONES) SEAN
INCORPORADOS A LOS PROGRAMAS
PÚBLICOS DE PREVENCIÓN, PARA
GARANTIZAR ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES.
E048.P1.S01: LOS INTEGRANTES DE
HOGARES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOLICITAN LOS APOYOS.
E048.P1.S02: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
ES CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
E048.P1.S03: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
APROVECHA ADECUADAMENTE LOS
APOYOS.
PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) Y
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
INCREMENTAR
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL DIF /
MV.G: COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
COMPONENTES
COMPONENTE E048.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 6,706,634.94
E048.C01: EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA
CULTURA DE PREVENCIÓN DE LAS
CONDUCTAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES
REALIZADOS.
E048.C01.S01: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
PRACTICA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN
ADQUIRIDAS.
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR
SESIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
782.61
PROMEDIO
MV.A: INFORME DE ACCIONES Y REPORTE DE
BENEFICIARIOS EN EL SEIMAS / SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA / MV.G: COORDINACIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR
EVENTO PREVENTIVO DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
30857.14
PROMEDIO
MV.A: BASES DE DATOS Y REGISTROS
PROPIOS DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SEIMAS / MV.G: COORDINACIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
ACTIVIDADES E048.C01
E048.C01.P0346: FORTALECIMIENTO A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA
VIDA COMO UNA ESTRATEGIA DE
PREVENCIÓN.
E048.C01.P0346.S01: LOS PARTICIPANTES
APLICAN LAS HERRAMIENTAS APRENDIDAS
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN
FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E048.C01.Q0121: FORTALECIMIENTO A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA
VIDA COMO UNA ESTRATEGIA DE
PREVENCIÓN.
E048.C01.Q0121.S01: LOS PARTICIPANTES DE
LAS INSTITUICIONES EDUCATIVAS APLICAN
LAS HERRAMIENTAS APRENDIDAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN
FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E048.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 8,000,000.00
E048.C02: BECAS ESCOLARES ENTREGADAS
A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
PSICOSOCIAL
E048.C02.S01: EXISTE LAS FAMILIAS
INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
TASA DE VARIACIÓN BECAS ESCOLARES
DISTRIBUÍDAS A MENORES CON RIESGOS
PSICOSOCIALES
9.89 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS / MV.G:
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
ACTIVIDADES E048.C02
E048.C02.Q0115: APOYOS SOCIALES A
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
RIESGOS PSICOSOCIALES
E048.C02.Q0115.S01: LOS ALUMNOS
CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR
LA BECA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE APOYOS A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
RIESGOS PSICOSOCIALES. / MV.G:
DIRECCIONES DE ACCIONES EN FAVOR DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE E048.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 811,195.58
E048.C03: PREVENTÓLOGOS EN MATERIA DE
RIESGOS PSICOSOCIALES CAPACITADOS.
E048.C03.S01: EXISTE INVOLUCRAMIENTO
DE LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE
PREVENTÓLOGOS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EVALUADOS Y
CERTIFICADOS
16.67 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE PERSONAS
ACREDITADAS Y CERTIFICADAS / MV.G:
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
ACTIVIDADES E048.C03
E048.C03.Q0132: FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
E048.C03.Q0132.S01: LOS PARTICIPANTES
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA CERTIFICARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
/ MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN
FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 15,517,830.52
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E048.F1.I00016: PROPORCIÓN DE LAS
MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR
PARTE DE SU PAREJA.
PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS UN
INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS
DOCE MESES.
[ MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. ]
22.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E048.F1.I00138: PROPORCIÓN DE
NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETECTAR LA
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO
AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
AÑO DE REFERENCIA.
[ PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO
AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
AÑO DE REFERENCIA. ]
17.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E048.F1.I00139: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
NOS PERMITE DETECTAR LA TASA DE MUERTES
POR DIABETES MELLITUS POR CADA 100 MIL
HABITANTES.
[ MUERTES POR DIABETES MELLITUS POR
CADA 100 MIL HABITANTES ]
89.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E048.P1.I00210: PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) Y
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES
MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMENTO CON
RESPECTO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES COMPROMETIDOS A SER
PREVENIDOS EN RIESGOS PSICOSOCIALES
COMO ADICCIONES, EMBARAZO
ADOLESCENTE, CONDUCTA SUICIDA Y
VIOLENCIA ESCOLAR
[ NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17
AÑOS 11 MESES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES ] / [ NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS 11 MESES DEL
ESTADO DE GUANAJUATO ] *100
15.46
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E048.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E048.C01.I00463: PROMEDIO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR SESIÓN PREVENTIVA DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN CADA
SESIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS
PSICOSOCIALES REALIZADA
[ NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN
SESIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES ] / [ NÚMERO DE SESIONES
PREVENTIVAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES ]
782.61
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E048.C01.I00465: PROMEDIO DE PERSONAS
ATENDIDAS POR EVENTO PREVENTIVO DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN CADA
EVENTO PREVENTIVO DE RIESGOS
PSICOSOCIALES REALIZADO
[ NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN
EVENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES ] / [ NÚMERO DE EVENTOS
PREVENTIVOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES
REALIZADOS ]
30857.14
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E048.C01
E048.C01.P0346.I03070: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E048.C01.P0346.I03071: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E048.C01.Q0121.I01300: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E048.C01.Q0121.I01301: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E048.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E048.C02.I00466: TASA DE VARIACIÓN BECAS
ESCOLARES DISTRIBUÍDAS A MENORES CON
RIESGOS PSICOSOCIALES
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
EN EL NÚMERO DE BECAS ESCOLARES
DISTRIBUÍDAS EN EL AÑO ACTUAL CON
RESPECTO AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE BECAS ESCOLARES
DISTRIBUÍDAS A MENORES CON RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL AÑO ACTUAL ] / [
NÚMERO DE BECAS ESCOLARES DISTRIBUÍDAS
A MENORES CON RIESGOS PSICOSOCIALES
EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
9.89
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E048.C02
E048.C02.Q0115.I01302: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E048.C02.Q0115.I01303: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E048.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E048.C03.I00467: TASA DE VARIACIÓN EN EL
NÚMERO DE PREVENTÓLOGOS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EVALUADOS Y
CERTIFICADOS
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
EN EL NÚMERO DE PREVENTÓLOGOS DE
RIESGOS PSICOSOCIALES EVALUADOS Y
CERTIFICADOS EN EL AÑO ACTUAL CON
RESPECTO AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE PREVENTÓLOGOS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EVALUADOS Y
CERTIFICADOS EN EL AÑO ACTUAL ] / [
NÚMERO DE PREVENTÓLOGOS DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EVALUADOS Y
CERTIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR ] -1)*100
16.67
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E048.C03
E048.C03.Q0132.I01280: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E048.C03.Q0132.I01281: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E048 - PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E048.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E048.C01: EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LAS
CONDUCTAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADOS.
EVENTOS Y FOROS REALIZADOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (43 EVENTOS Y FOROS
REALIZADOS)
16,600 $ 6,706,634.94
ACTIVIDADES E048.C01
E048.C01.P0346: FORTALECIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA COMO UNA
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN.
P0346. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES $ 715,979.04
E048.C01.Q0121: FORTALECIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA COMO UNA
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN.
Q0121. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES $ 5,990,655.90
COMPONENTE E048.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E048.C02: BECAS ESCOLARES ENTREGADAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
RIESGO PSICOSOCIALAPOYO SOCIAL ECONÓMICO (2916 APOYOS OTORGADOS) 2,916 $ 8,000,000.00
ACTIVIDADES E048.C02
E048.C02.Q0115: APOYOS SOCIALES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
RIESGOS PSICOSOCIALES
Q0115. APOYOS SOCIALES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGOS
PSICOSOCIALES$ 8,000,000.00
COMPONENTE E048.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E048.C03: PREVENTÓLOGOS EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES
CAPACITADOS.
CERTIFICADOS DE PERSONAL DEDICADO A LA PREVENCIÓN, A TRAVÉS DE
UN PROCESO DE DESARROLLO HUMANO, CERTIFICACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN RIESGOS
PSICOSOCIALES. (350 CERTIFICACIONES OTORGADAS)
350 $ 811,195.58
ACTIVIDADES E048.C03
E048.C03.Q0132: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALESQ0132. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES $ 811,195.58
TOTAL $ 15,517,830.52
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E061.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES
FAMILIARES QUE PROMUEVAN UNA
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA.
E061.F1.S01: EXISTE FINANCIAMIENTO
FEDERAL Y VOLUNTAD POLÍTICA ESTATAL
PARA CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS
ENFOCADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL
ARMÓNICA.
E061.F1.S02: COMPROMISO DE LA SOCIEDAD
EN GENERAL PARA MEJORAR LAS
PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y CULTURALES;
ASÍ COMO EL COMPROMISO DE MEJORAR
LAS RELACIONES FAMILIARES Y CONVIVIR
EN UN AMBIENTE SIN VIOLENCIA AL
INTERIOR DE LAS FAMILIAS.
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS,
RESPECTO AL TOTAL DE NACIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA.
DISMINUIR
MV.A: ESTADÍSTICAS DE NATALIDAD / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS
UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES / MV.G: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E061.P1: EN LAS FAMILIAS
GUANAJUATENSES SE VIVEN Y FORTALECEN
LOS VALORES QUE CREAN HOMBRES Y
MUJERES ENRIQUECIDOS EN LO HUMANO,
EN EL PROGRESO Y EN EL ÉXITO QUE
TRASCIENDE EN UNA SOCIEDAD CON
PRINCIPIOS.
E061.P1.S01: LOS INTEGRANTES DE HOGARES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOLICITAN LOS APOYOS.
E061.P1.S02: LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
ES CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
E061.P1.S03: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
APROVECHA ADECUADAMENTE LOS
APOYOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y
MÁS ATENDIDA CON ACCIONES PARA LA
SENSIBILIZACIÓN DE SUS VALORES
INCREMENTAR
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DIF /
MV.G: COORDINACIÓN DE VALORES EN LA
FAMILIA
COMPONENTES
COMPONENTE E061.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 10,105,247.13
E061.C01: ACTIVIDADES LÚDICAS Y
RECREATIVAS QUE CONLLEVAN A LA
AUTOREFLEXIÓN REALIZADAS
E061.C01.S01: LOS BENEFICIARIOS O
ASISTENTES DE LAS ACTIVIDADES APLICAN
LOS VALORES EN SU VIDA DIARIA.
PORCENTAJE DE PLÁTICAS-TALLERES
REALIZADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES /
MV.G: COORDINACIÓN DE VALORES EN LA
FAMILIA
ACTIVIDADES E061.C01
E061.C01.P0350: FOMENTO DE LOS VALORES
EN LA FAMILIA
E061.C01.P0350.S01: LAS FAMILLIAS
ACEPTAN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y
RECREATIVAS PARA FOMENTAR LOS
VALORES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES
PARA FOMETAR LOS VALORES EN FAMILIA. /
MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E061.C01.Q0126: FORTALECIMIENTO DE LOS
VALORES DE LOS GUANAJUATENSES .
E061.C01.Q0126.S01: LA CIUDADANIA SE
INTEGRA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS
VALORES PARA EL DESARROLLO DE SUS
REALACIONES HUMANAS Y ÁRMONICAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES
PARA FOMETAR LOS VALORES EN FAMILIA. /
MV.G: DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE E061.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 5,850,980.00
E061.C02: CURSOS Y TALLERES DIRIGIDOS A
LA FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS
APLICANDO EL MODELO DE DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
E061.C02.S01: LOS BENEFICIARIOS O
ASISTENTES DE LAS ACTIVIDADES APLICAN
LOS VALORES EN SU VIDA DIARIA.
PORCENTAJE DE GRUPOS DE PADRES,
ADOLESCENTES Y NIÑOS EN FORMACIÓN
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME MENSUAL PROGRAMA
ESCUELA PARA PADRES (COF 01-05) / MV.G:
PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES
ACTIVIDADES E061.C02
E061.C02.Q0127: FORTALECIMIENTO A LA
FAMILIA A TRAVES DE LA ORIENTACION,
SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
E061.C02.Q0127.S01: LAS FAMILIAS ACEPTAN
LOS CURSOS Y TALLERES PARA LA
SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y
DESARROLLO DE HABILIDADES Y
COMPETENCIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ORIENTACIÓN A LOS PADRES. / MV.G:
DIRECCIÓN DE ACCIONES EN FAVOR DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 15,956,227.13
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E061.F1.I00017: PROPORCIÓN DE
NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA.
MIDE LA PROPORCIÓN DE MADRES
ADOLECENTES RESPECTO AL TOTAL DE
MADRES QUE TUVIERON HIJOS DURANTE EL
AÑO, MOSTRANDO LA VULNERABILIDAD DE
ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN Y EL EXISTO O
FRACASO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, ASÍ COMO LAS
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA
POBREZA EN LA ENTIDAD.
[ PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO
AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
AÑO DE REFERENCIA. ]
17.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E061.F1.I00140: PROPORCIÓN DE LAS MUJERES
CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON
AL MENOS UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS UN
INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS
DOCE MESES
[ MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES. ]
22.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E061.F1.I00141: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETECTAR LA
TASA DE MUERTES POR DIABETES MELLITUS
POR CADA 100 MIL HABITANTES.
[ MUERTES POR DIABETES MELLITUS POR
CADA 100 MIL HABITANTES ]
89.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E061.P1.I00211: PORCENTAJE DE POBLACIÓN
DE 5 AÑOS Y MÁS ATENDIDA CON ACCIONES
PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE SUS VALORES
MUESTRA EL NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS A SER
ATENDIDA MEDIANTE ACCIONES PARA LA
PRÁCTICA DE SUS VALORES
[ POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE
ATENDIDA CON ACCIONES PARA LA
PRÁCTICA DE SUS VALORES ] / [ POBLACIÓN
DE 5 AÑOS EN ADELANTE EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO ] *100
4.81
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E061.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E061.C01.I00468: PORCENTAJE DE
PLÁTICAS-TALLERES REALIZADOS
DEL TOTAL DE PLÁTICAS-TALLERES
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE SE
REALIZÓ
[ NÚMERO DE PLÁTICAS-TALLERES
REALIZADOS ] / [ NÚMERO DE
PLÁTICAS-TALLERES PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES E061.C01
E061.C01.P0350.I03134: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E061.C01.P0350.I03135: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E061.C01.Q0126.I03430: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E061.C01.Q0126.I03431: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE E061.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E061.C02.I00471: PORCENTAJE DE GRUPOS DE
PADRES, ADOLESCENTES Y NIÑOS EN
FORMACIÓN
DEL TOTAL DE GRUPOS DE PADRES,
ADOLESCENTES Y NIÑOS PROGRAMADOS
PARA SU FORMACIÓN, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS
EN FORMACIÓN
[ NÚMERO DE GRUPOS DE PADRES,
ADOLESCENTES Y NIÑOS EN FORMACIÓN ] / [
NÚMERO DE GRUPOS DE PADRES,
ADOLESCENTES Y NIÑOS PROGRAMADOS
PARA SU FORMACIÓN ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES E061.C02
E061.C02.Q0127.I03482: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E061.C02.Q0127.I03483: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E061 - VALORES EN FAMILIA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E061.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E061.C01: ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS QUE CONLLEVAN A LA
AUTOREFLEXIÓN REALIZADAS
ACCIONES (FOROS, FERIAS, TALLERES, PLÁTICAS Y PROCESOS) PARA
SENSIBILIZAR Y PRACTICAR CON EJERCICIOS LÚDICOS Y PRÁCTICOS LOS
VALORES (AMOR, RESPETO, BENEDICENCIA, HONESTIDAD Y
RESPONSABILIDAD). (1500 ACCIONES (FOROS, FERIAS, TALLERES,
PLÁTICAS Y PROCESOS) )
250,000 $ 10,105,247.13
ACTIVIDADES E061.C01
E061.C01.P0350: FOMENTO DE LOS VALORES EN LA FAMILIA P0350. FOMENTAR Y VIVENCIAR LOS VALORES EN LA FAMILIA $ 1,190,787.13
E061.C01.Q0126: FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DE LOS
GUANAJUATENSES . Q0126. VALORES EN LA FAMILIA. $ 8,914,460.00
COMPONENTE E061.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
E061.C02: CURSOS Y TALLERES DIRIGIDOS A LA FORMACIÓN DE LAS
FAMILIAS APLICANDO EL MODELO DE DESARROLLO DE COMPETENCIASCURSOS Y TALLERES DE PADRES DE FAMILIA (1000 CURSOS Y TALLERES) 42,097 $ 5,850,980.00
ACTIVIDADES E061.C02
E061.C02.Q0127: FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA A TRAVES DE LA
ORIENTACION, SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y
COMPETENCIAS
Q0127. CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR $ 5,850,980.00
TOTAL $ 15,956,227.13
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
E064.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO
DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA SALUD
INTEGRAL DE LOS GUANAJUATENSES.
E064.F1.S01: CONTINUA EL INTERÉS EN LA
FEDERACIÓN DE MANTENER LOS
INDICADORES DE EXCELENCIA; ASÍ COMO
UN COMPROMISO INTERNACIONAL DE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN;
ADEMÁS DE UN COMPROMISO DE LOS
CIUDADANOS EN EL CUIDADO DE SU SALUD.
ESPERANZA DE VIDA AL NACER DISMINUIR
MV.A: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN
2010-2050 / MV.G: CONSEJO NACIONAL DE
POBLACIÓN
TASA DE MORTALIDAD GENERAL DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
E064.P1: LOS PACIENTES REGISTRADOS
CON PADECIMIENTOS DE DIABETES,
HIPERTENSIÓN, OBESIDAD Y
DISPLIPIDEMIA EN EL SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN EN CRÓNICAS SON
ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE PRIMER
NIVEL DEL ISAPEG
E064.P1.S01: NO EXISTEN CONTINGENCIAS
AMBIENTALES O EPIDEMIOLÓGICAS
AJENAS AL SISTEMA SANITARIO
PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIABÉTES
CON PRUEBA HEMOGLOBINA GLICADA
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN
EN CRÓNICAS (SIC), INDICADORES POR
ESTADO (GUANAJUATO). / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
PORCENTAJE DE HIPERTENSOS CON TOMA
DE PRESIÓN ARTERIAL
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN
EN CRÓNICAS (SIC), INDICADORES POR
ESTADO (GUANAJUATO). / MV.G:
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.
PORCENTAJE DE PACIENTES CON
OBESIDAD CON TOMA DE INDICE DE MASA
CORPORAL (IMC)
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN
EN CRÓNICAS (SIC), INDICADORES POR
ESTADO (GUANAJUATO). / MV.G:
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
PORCENTAJE DE PACIENTES CON
DISLIPIDEMIA CON MEDICIÓN DE
COLESTEROL LDL
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN
EN CRÓNICAS (SIC), INDICADORES POR
ESTADO (GUANAJUATO). / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTES
COMPONENTE E064.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG $ 2,242,090,444.71
E064.C01: SERVICIOS DE SALUD DE
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y TRATAMIENTO
OTORGADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS
DEL ISAPEG
E064.C01.S01: EL PACIENTE SE APEGA AL
TRATAMIENTO OTORGADO.
PORCENTAJE DE VISITAS DE VIVIENDAS
PARA EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL
LARVARIO DEL AGENTE TRANSMISOR DEL
DENGUE
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL / MV.G: DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE
MENSAJES INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON
ENFOQUE EN LOS PRINCIPALES FACTORES
DE RIESGO REALIZADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL / MV.G: DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA
PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS
RURALES TIPO C CON MÉDICO GENERAL
SUSTITUTO DE MÉDICO PASANTE
CONTRATADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD / MV.G: DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA
ACTIVIDADES E064.C01
E064.C01.P1086: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA I GUANAJUATO
E064.C01.P1086.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1086.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1086.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA I GUANAJUATO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1089: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA II SAN MIGUEL
DE ALLENDE
E064.C01.P1089.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1089.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1089.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA II SAN MIGUEL DE ALLENDE
(ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1091: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA III CELAYA
E064.C01.P1091.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1091.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1091.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA III CELAYA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1094: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA IV ACÁMBARO
E064.C01.P1094.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1094.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1094.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA IV ACÁMBARO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1097: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA V SALAMANCA
E064.C01.P1097.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1097.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1097.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA V SALAMANCA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1101: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA VI IRAPUATO
E064.C01.P1101.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1101.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1101.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA VI IRAPUATO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1103: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA VII LEÓN
E064.C01.P1103.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1103.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1103.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA VII LEÓN (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1106: OPERACIÓN DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA VIII SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
E064.C01.P1106.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.P1106.S02: LOS OFERTANTES DE
MEDICAMENTOS CUENTAN CON
MEDICAMENTO DEMANDADO A PRECIOS
ACCESIBLES.
E064.C01.P1106.S03: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: JURISDICCIÓN
SANITARIA VIII SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1109: OPERACIÓN DEL
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
E064.C01.P1109.S01: LOS PACIENTES SE
REALIZÁN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
Y/O GABINETE SOLICITADOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO DE REPORTE
DE RESULTADOS DEL LABORATORIO
ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. / MV.G:
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1113: OPERACIÓN DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES
E064.C01.P1113.S01: LOS BIENES SON
ADQUIRIDOS EN TIEMPO Y FORMA.A
POBLACIÓN GUANAJUATENSE ESTÁ
CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DE
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO DEL
REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES. /
MV.G: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1115: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO GUANAJUATO
E064.C01.P1115.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1115.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO GUANAJUATO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1117: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO DOLORES HIDALGO
E064.C01.P1117.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1117.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO DOLORES HIDALGOO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1119: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA
UNIÓN
E064.C01.P1119.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1119.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA UNIÓN (ÁREA
DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1121: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN FELIPE
E064.C01.P1121.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1121.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN FELIPE (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1123: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO OCAMPO
E064.C01.P1123.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1123.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO OCAMPO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1125: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN MIGUEL DE
ALLENDE
E064.C01.P1125.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1125.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE (ÁREA
DE ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1127: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO DR. MORA
E064.C01.P1127.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1127.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO DR. MORA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1129: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE
E064.C01.P1129.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1129.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1131: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ
E064.C01.P1131.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1131.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1133: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO VICTORIA
E064.C01.P1133.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1133.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO VICTORIA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1137: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO TIERRA BLANCA
E064.C01.P1137.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1137.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO TIERRA BLANCA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1139: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO ATARJEA
E064.C01.P1139.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1139.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO ATARJEA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1141: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO XICHÚ
E064.C01.P1141.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1141.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO XICHÚ (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1143: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO CELAYA
E064.C01.P1143.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1143.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO CELAYA (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1145: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS
E064.C01.P1145.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1145.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1147: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO CORTÁZAR
E064.C01.P1147.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1147.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO CORTÁZAR (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1149: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO TARIMORO
E064.C01.P1149.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1149.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO TARIMORO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1151: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO COMONFORT
E064.C01.P1151.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1151.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO COMONFORT (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1153: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO VILLAGRÁN
E064.C01.P1153.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1153.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO VILLAGRÁN (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1155: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL ALTO
E064.C01.P1155.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1155.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO APASEO EL ALTO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1157: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL GRANDE
E064.C01.P1157.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1157.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO APASEO EL GRANDE (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1159: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO ACÁMBARO
E064.C01.P1159.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1159.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO ACAMBARO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1161: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SALVATIERRA
E064.C01.P1161.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1161.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SALVATIERRA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1163: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO CORONEO
E064.C01.P1163.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1163.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO CORONEO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1165: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SANTIAGO MARAVATIO
E064.C01.P1165.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1165.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SANTIAGO MARAVATIO (ÁREA
DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1167: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO TARANDACUAO
E064.C01.P1167.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1167.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO TARANDACUAO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1169: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO JERÉCUARO
E064.C01.P1169.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1169.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO JERÉCUARO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1171: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SALAMANCA
E064.C01.P1171.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1171.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SALAMANCA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1173: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO
E064.C01.P1173.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1173.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1177: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO YURIRIA
E064.C01.P1177.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1177.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO YURIRIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1179: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO URIANGATO
E064.C01.P1179.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1179.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO URIANGATO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1181: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO MOROLEÓN
E064.C01.P1181.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1181.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO MOROLEÓN (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1183: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO IRAPUATO
E064.C01.P1183.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1183.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO IRAPUATO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1185: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO ABASOLO
E064.C01.P1185.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1185.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO ABASOLO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1187: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO CUERAMARO
E064.C01.P1187.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1187.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO CUERAMARO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1189: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO HUANIMARO
E064.C01.P1189.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1189.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO HUANIMARO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1191: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO
E064.C01.P1191.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1191.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO PUEBLO NUEVO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1193: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO PÉNJAMO
E064.C01.P1193.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1193.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO PENJAMO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1195: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO LEÓN
E064.C01.P1195.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1195.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO LEÓN (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
E064.C01.P1197: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SILAO
E064.C01.P1197.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1197.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SILAO (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1199: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO ROMITA
E064.C01.P1199.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1199.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO ROMITA (ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1201: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
E064.C01.P1201.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1201.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
(ÁREA DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1203: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN
E064.C01.P1203.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1203.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN (ÁREA
DE ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P1205: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO CD MANUEL DOBLADO
E064.C01.P1205.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P1205.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO CD MANUEL DOBLADO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2151: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO SANTA CATARINA
E064.C01.P2151.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P2151.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO SANTA CATARINA (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2350: OPERACIÓN DEL CONSEJO
GUANAJUATENSE PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL VIH/SIDA
E064.C01.P2350.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P2350.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: LISTAS DE ASISTENCIA Y MINUTAS DE
REUNIÓN / MV.G: CONSEJO
GUANAJUATENSE PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL VIH/SIDA (COGUSIDA)
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2778: OPERACIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MUNICIPIO JARAL DEL PROGRESO
E064.C01.P2778.S01: HAY DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL MÉDICO SUFICIENTE PARA
DESEMPEÑAR LABORES ESPECIFICAS.
E064.C01.P2778.S02: LOS PACIENTES
ACUDEN EN TIEMPO A SUS CONSULTAS DE
SEGUIMIENTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUBOS DINÁMICOS DE SERVICIOS
(PLATAFORMA) / MV.G: UNIDAD MÉDICA
MUNICIPIO JARAL DEL PROGRESO (ÁREA DE
ESTADÍSTICA)
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2779: OPERACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
E064.C01.P2779.S01: LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS MANTIENEN ACTUALIZADAS
LAS PLATAFORMAS FEDERALES PARA LA
CAPTURA DE LA INFORMACIÓN POR LAS
UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG.
E064.C01.P2779.S02: EL PERSONAL
RESPONSABLE EN LAS UNIDADES MÉDICAS
DEL ISAPEG, SE MANTIENEN CAPACITADOS
EN RELACIÓN A LAS ACTUALIZACIONES O
MEJORAS A LAS PLATAFORMAS FEDERALES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA ÚNICO AUTOMATIZADO
PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
(SUAVE)SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN EN CRÓNICAS (SIC) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD, GUANAJUATO, GTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2781: OPERACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
E064.C01.P2781.S01: LOS RIESGOS
SANITARIOS BIEN IDENTIFICADOS EN
TIEMPO MEDIANTE DIAGNÓSTICO
OPORTUNO
E064.C01.P2781.S02: LOS RIESGOS
SANITARIOS BIEN IDENTIFICADOS EN
TIEMPO MEDIANTE DIAGNÓSTICO
OPORTUNO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA ÚNICO AUTOMATIZADO
PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
(SUAVE)SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN EN CRÓNICAS (SIC) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD, GUANAJUATO, GTO.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2884: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA I GUANAJUATO
E064.C01.P2884.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA I GUANAJUATO / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA I GUANAJUATO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2885: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA II SAN MIGUEL DE ALLENDE
E064.C01.P2885.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA II SAN MIGUEL DE ALLENDE /
MV.G: JURISDICCIÓN SANITARIA II SAN
MIGUEL DE ALLENDE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2886: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA III CELAYA
E064.C01.P2886.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA III CELAYA / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA III CELAYA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2887: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA IV ACAMBARO
E064.C01.P2887.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA IV ACAMBARO / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA IV ACAMBARO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2888: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA V SALAMANCA
E064.C01.P2888.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA V SALAMANCA / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA V SALAMANCA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2889: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA VI IRAPUATO
E064.C01.P2889.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA VI IRAPUATO / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA VI IRAPUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2890: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA VII LEÓN
E064.C01.P2890.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA IV ACAMBARO / MV.G:
JURISDICCIÓN SANITARIA VII LEÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.P2891: FORTALECIMIENTO EN
CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA VIII SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
E064.C01.P2891.S01: LOS TRABAJADORES
ASISTEN Y MUESTRAN INTERES EN LAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN SUS
CENTROS DE TRABAJO. HAY
INSTITUCIONES CAPACITADORAS
DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
CAPACITACIONES.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FORMATO DE REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA VIII SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN / MV.G: JURISDICCIÓN SANITARIA
VIII SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.Q0058: PREVENCIÓN DE LAS
CONTINGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS POR
VECTORES
E064.C01.Q0058.S01: LOS BIENES SON
ADQUIRIDOS EN TIEMPO Y FORMA.
E064.C01.Q0058.S02: LOS OFERTANTES DE
BIENES Y SERVICIOS CUMPLEN EN TIEMPO Y
FORMA CON LAS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL (BASE DE DATOS EXCEL) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.Q1328: ATENCIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES
E064.C01.Q1328.S01: LOS BIENES SON
ADQUIRIDOS EN TIEMPO Y FORMA.
E064.C01.Q1328.S02: LOS OFERTANTES DE
BIENES Y SERVICIOS CUMPLEN EN TIEMPO Y
FORMA CON LAS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL (BASE DE DATOS EXCEL) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
E064.C01.Q2104: ATENCIÓN AL
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS
E064.C01.Q2104.S01: LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON
SOCIALMENTE SEGURAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
E064.C01.Q2104.S02: EXISTE SUFICIENTE
OFERTA DE MÉDICOS GENERALES
DISPUESTOS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN
LA ZONAS RURALES ALEJADAS DE LOS
CENTROS URBANOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO
MENSUAL (BASE DE DATOS EXCEL) DE LA
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 2,242,090,444.71
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
E064.F1.I00198: ESPERANZA DE VIDA AL NACER
PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA
PERSONA AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO
SOBRE LA BASE DE LAS TASAS DE
MORTALIDAD POR EDAD PARA UN AÑO
DETERMINADO.
[ PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA
PERSONA AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO ]
75.93
AÑOS VIVIDOS
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E064.F1.I00199: TASA DE MORTALIDAD
GENERAL
EL NÚMERO TOTAL DE DEFUNCIONES
ESTIMADAS EN UNA POBLACIÓN TOTAL O DE
DETERMINADO SEXO Y/O EDAD, DIVIDIDO POR
EL TOTAL DE ESA POBLACIÓN, EXPRESADA
POR 1,000 HABITANTES, PARA UN AÑO DADO,
EN UN DETERMINADO PAÍS, TERRITORIO O
ÁREA GEOGRÁFICA.
[ NÚMERO DE DEFUNCIONES QUE OCURREN
POR CADA 1,000 HABITANTES EN UN AÑO
DETERMINADO ]
5.6
TASA DE
MORTALIDAD
GENERAL
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
E064.P1.I00320: PORCENTAJE DE PACIENTES
CON DIABÉTES CON PRUEBA HEMOGLOBINA
GLICADA
DEL TOTAL DE PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS REGISTRADOS EN EL SISTEMA
NOMINAL DE INFORMACIÓN DE CRÓNICAS
(SIC), ESTE INDICADOR MOSTRARÁ, EL
PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIABÉTES
CON PRUEBA HEMOGLOBINA GLICADA
(PERMITE IDENTIFICAR DE ACUERDO A
ESTÁNDARES SI LA PERSONA SE ENCUENTRA
BAJO CONTROL GLICÉMICO).
[ PACIENTES DIABÉTICOS CON PRUEBA
HEMOGLOBINA GLICADA (PERMITE
IDENTIFICAR DE ACUERDO A ESTÁNDARES SI
LA PERSONA SE ENCUENTRA BAJO CONTROL
GLICÉMICO) ] / [ TOTAL DE PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS REGISTRADOS EN EL SIC ]
*100
75.35
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E064.P1.I00321: PORCENTAJE DE HIPERTENSOS
CON TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL
DEL TOTAL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
REGISTRADOS EN EL SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN DE CRÓNICAS (SIC), ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN CON TOMA DE
PRESIÓN ARTERIAL, CUYOS PACIENTES
CORRESPONDEN A LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD DEL
ISAPEG.
[ PACIENTES CON HIPERTENSIÓN CON TOMA
DE PRESIÓN ARTERIAL ] / [ TOTAL DE
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
REGISTRADOS EN EL SIC ] *100
95.02
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
E064.P1.I00350: PORCENTAJE DE PACIENTES
CON OBESIDAD CON TOMA DE INDICE DE
MASA CORPORAL (IMC)
DEL TOTAL DE PACIENTES CON OBESIDAD
CON TOMA DE IMC REGISTRADOS EN EL
SISTEMA NOMINAL DE INFORMACIÓN DE
CRÓNICAS (SIC), ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PROCENTAJE PACIENTES CON OBESIDAD
CON TOMA DE IMC, CUYOS PACIENTES
CORRESPONDEN A LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD DEL
ISAPEG.
[ PACIENTES CON OBESIDAD CON TOMA DE
IMC ] / [ TOTAL DE PACIENTES CON OBESIDAD
REGISTRADOS EN EL SIC ] *100
90.3
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.P1.I00351: PORCENTAJE DE PACIENTES
CON DISLIPIDEMIA CON MEDICIÓN DE
COLESTEROL LDL
DEL TOTAL DE LAS PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DISLIPIDEMIA
REGISTRADAS EN EL SISTEMA NOMINAL DE
INFORMACIÓN DE CRÓNICAS CUANTAS
TUVIERON MEDICIÓN DEL COLESTEROL LDL
(BAJA DENSIDAD), CUYOS PACIENTES
CORRESPONDEN A LA POBLACIÓN SIN
SEGURIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD DEL
ISAPEG.
[ PACIENTES CON DISLIPIDEMIA CON
MEDICIÓN DE COLESTEROL ] / [ TOTAL DE
PACIENTES CON DISLIPIDEMIA REGISTRADOS
EN EL SIC ] *100
90.24
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE E064.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E064.C01.I01244: PORCENTAJE DE VISITAS DE
VIVIENDAS PARA EFECTUAR ACCIONES DE
CONTROL LARVARIO DEL AGENTE
TRANSMISOR DEL DENGUE
DEL TOTAL DE VISITAS DE VIVIENDAS PARA
EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL LARVARIO
DEL AGENTE TRANSMISOR DEL DENGUE
PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA,
LAS VIVIENDAS CON ACCIONES DE CONTROL
LARVARIO DEL AGENTE TRANSMISOR DEL
DENGUE INSPECCIONADAS.
[ VISITA DE VIVIENDAS PARA EFECTUAR
ACCIONES DE CONTROL LARVARIO DEL
AGENTE TRANSMISOR DEL DENGUE
INSPECCIONADAS ] / [ VISITA DE VIVIENDAS
PARA EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL
LARVARIO DEL AGENTE TRANSMISOR DEL
DENGUE PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.I01245: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS
DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE
MENSAJES INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON ENFOQUE EN
LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
REALIZADAS
DEL TOTAL DE CAMPAÑAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES
INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON ENFOQUE EN
LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE ESAS CAMPAÑAS DE
RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE
MENSAJES INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON ENFOQUE EN
LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
REALIZADAS, QUE AYUDARAN EN
DESARROLLAR UNA POBLACIÓN QUE
DESARROLLARÁ UNA CULTURA QUE ADOPTE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.
[ CAMPAÑAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS Y
PREVENTIVOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
CON ENFOQUE EN LOS PRINCIPALES
FACTORES DE RIESGO REALIZADAS ] / [
CAMPAÑAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS Y
PREVENTIVOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
CON ENFOQUE EN LOS PRINCIPALES
FACTORES DE RIESGO PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
E064.C01.I01248: PORCENTAJE DE UNIDADES
MÉDICAS RURALES TIPO C CON MÉDICO
GENERAL SUSTITUTO DE MÉDICO PASANTE
CONTRATADOS
DEL TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS RURALES
TIPO C CARENTES DE MEDICOS PASANTES,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE
DE UNIDADES MÉDICAS RURALES TIPO C CON
MÉDICOS GENERALES SUSTITUTO DE MÉDICO
PASANTE, ESTO SE DEBE A QUE EL MÉDICOS
PASANTES EN OCASIONES DESERTA POR LA
LEJANÍA Y LA INSEGURIDAD QUE SE REPORTA
EN LA UNIDAD MÉDICA.
[ UNIDADES MÉDICAS RURALES TIPO C
RECEPTORAS DE MÉDICOS PASANTES CON
MEDICOS GENERALES CONTRATADOS ] / [
UNIDADES MÉDICAS RURALES TIPO C
RECEPTORAS DE MÉDICOS PASANTES,
CARENTES DE MEDICOS PASANTES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDADES E064.C01
E064.C01.P1086.I02116: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1086.I02117: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1089.I02118: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1089.I02119: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1091.I02211: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1091.I02213: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1094.I02214: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1094.I02215: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1097.I02222: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1097.I02223: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1101.I02224: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1101.I02225: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1103.I02228: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1103.I02229: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1106.I02230: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1106.I02232: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1109.I02486: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1109.I02487: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1113.I02576: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1113.I02577: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1115.I02582: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1115.I02583: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1117.I02584: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1117.I02585: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1119.I02600: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1119.I02601: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1121.I02602: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1121.I02603: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1123.I02604: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1123.I02605: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1125.I02610: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1125.I02611: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1127.I02612: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1127.I02613: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1129.I02614: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1129.I02615: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1131.I02620: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1131.I02621: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1133.I02622: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1133.I02623: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1137.I02624: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1137.I02625: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1139.I02628: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1139.I02629: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1141.I02630: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1141.I02631: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1143.I02632: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1143.I02633: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1145.I02642: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1145.I02643: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1147.I02644: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1147.I02645: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1149.I02646: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1149.I02647: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1151.I02654: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1151.I02655: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1153.I02656: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1153.I02657: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1155.I02658: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1155.I02659: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1157.I02664: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1157.I02665: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1159.I02668: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1159.I02669: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1161.I02670: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1161.I02671: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1163.I02724: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1163.I02725: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1165.I02726: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1165.I02727: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1167.I02728: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1167.I02729: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1169.I02738: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1169.I02739: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1171.I02740: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1171.I02741: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1173.I02744: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1173.I02745: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1177.I02792: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1177.I02793: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1179.I02794: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1179.I02795: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1181.I02798: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1181.I02799: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1183.I02806: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1183.I02807: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1185.I02808: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1185.I02809: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1187.I02811: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1187.I02813: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1189.I02894: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1189.I02895: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1191.I02884: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1191.I02885: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1193.I02886: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1193.I02887: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1195.I02906: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1195.I02908: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1197.I02912: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1197.I02913: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1199.I02915: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1199.I02917: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1201.I03006: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1201.I03007: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1203.I03008: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P1203.I03009: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1205.I03010: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P1205.I03011: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2151.I03496: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2151.I03497: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2350.I03506: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2350.I03508: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P2778.I03522: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2778.I03523: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2779.I03524: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2779.I03525: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2781.I03540: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2781.I03541: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2884.I03555: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P2884.I03557: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2885.I03558: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2885.I03559: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2886.I03568: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2886.I03569: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2887.I03570: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2887.I03571: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P2888.I03572: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2888.I03573: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2889.I03590: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2889.I03591: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2890.I03592: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2890.I03593: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.P2891.I03594: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
E064.C01.P2891.I03595: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q0058.I03744: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q0058.I03745: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q1328.I03746: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q1328.I03747: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q2104.I03752: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
E064.C01.Q2104.I03753: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE E064.C01 | RAMO/UR: 3019 | ISAPEG
E064.C01: SERVICIOS DE SALUD DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y
TRATAMIENTO OTORGADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG
UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, QUE BRINDAN
SERVICIOS DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y
VIGILANCIA MÉDICA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. (557
UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DISPONIBLES)
3,286,791 $ 2,242,090,444.71
ACTIVIDADES E064.C01
E064.C01.P1086: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I
GUANAJUATOP1086. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I GUANAJUATO $ 34,002,099.00
E064.C01.P1089: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA II SAN
MIGUEL DE ALLENDE
P1089. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA II SAN MIGUEL DE
ALLENDE$ 32,068,575.00
E064.C01.P1091: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA III CELAYA P1091. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA III CELAYA $ 37,623,682.00
E064.C01.P1094: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IV
ACÁMBAROP1094. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IV ACÁMBARO $ 27,187,725.00
E064.C01.P1097: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA V
SALAMANCAP1097. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA V SALAMANCA $ 39,358,782.00
E064.C01.P1101: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VI
IRAPUATOP1101. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VI IRAPUATO $ 32,945,142.00
E064.C01.P1103: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VII LEÓN P1103. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VII LEÓN $ 53,219,779.00
E064.C01.P1106: OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VIII SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
P1106. OPERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VIII SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN$ 30,517,707.00
E064.C01.P1109: OPERACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PUBLICAP1109. OPERACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA. $ 41,798,063.00
E064.C01.P1113: OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES P1113. OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $ 7,789,163.00
E064.C01.P1115: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
GUANAJUATOP1115. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO GUANAJUATO $ 50,388,156.00
E064.C01.P1117: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO DOLORES
HIDALGOP1117. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO DOLORES HIDALGO $ 40,097,852.00
E064.C01.P1119: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN DIEGO
DE LA UNIÓN
P1119. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA
UNIÓN$ 18,912,220.00
E064.C01.P1121: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN FELIPE P1121. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN FELIPE $ 44,183,056.00
E064.C01.P1123: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO OCAMPO P1123. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO OCAMPO $ 22,479,053.00
E064.C01.P1125: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN
MIGUEL DE ALLENDE
P1125. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN MIGUEL DE
ALLENDE$ 41,886,775.00
E064.C01.P1127: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO DR. MORA P1127. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO DR. MORA $ 14,617,022.00
E064.C01.P1129: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN JOSÉ
ITURBIDEP1129. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE $ 25,943,482.00
E064.C01.P1131: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN LUIS
DE LA PAZP1131. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ $ 39,302,462.00
E064.C01.P1133: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO VICTORIA P1133. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO VICTORIA $ 22,755,178.00
E064.C01.P1137: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO TIERRA
BLANCAP1137. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO TIERRA BLANCA $ 16,804,287.00
E064.C01.P1139: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ATARJEA P1139. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ATARJEA $ 10,647,325.00
E064.C01.P1141: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO XICHÚ P1141. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO XICHÚ $ 19,973,343.00
E064.C01.P1143: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CELAYA P1143. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CELAYA $ 66,161,690.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E064.C01.P1145: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
P1145. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS$ 19,327,422.00
E064.C01.P1147: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CORTÁZAR P1147. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CORTAZAR $ 20,046,937.00
E064.C01.P1149: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO TARIMORO P1149. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO TARIMORO $ 25,883,086.00
E064.C01.P1151: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
COMONFORTP1151. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO COMONFORT $ 30,501,815.00
E064.C01.P1153: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
VILLAGRÁNP1153. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO VILLAGRÁN $ 5,589,620.00
E064.C01.P1155: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL
ALTOP1155. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL ALTO $ 19,132,275.00
E064.C01.P1157: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL
GRANDEP1157. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO APASEO EL GRANDE $ 32,087,637.00
E064.C01.P1159: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
ACÁMBAROP1159. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ACAMBARO $ 38,417,212.00
E064.C01.P1161: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
SALVATIERRAP1161. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SALVATIERRA $ 38,376,831.00
E064.C01.P1163: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CORONEO P1163. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CORONEO $ 14,754,816.00
E064.C01.P1165: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTIAGO
MARAVATIO
P1165. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTIAGO
MARAVATIO$ 12,450,060.00
E064.C01.P1167: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
TARANDACUAOP1167. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO TARANDACUAO $ 14,635,500.00
E064.C01.P1169: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
JERÉCUAROP1169. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO JERÉCUARO $ 26,565,334.00
E064.C01.P1171: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
SALAMANCAP1171. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SALAMANCA $ 56,633,730.00
E064.C01.P1173: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO VALLE DE
SANTIAGOP1173. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO $ 41,220,181.00
E064.C01.P1177: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO YURIRIA P1177. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO YURIRIA $ 25,386,045.00
E064.C01.P1179: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
URIANGATOP1179. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO URIANGATO $ 15,664,875.00
E064.C01.P1181: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
MOROLEÓNP1181. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO MOROLEON $ 17,925,032.00
E064.C01.P1183: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO IRAPUATO P1183. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO IRAPUATO $ 114,761,550.00
E064.C01.P1185: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ABASOLO P1185. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ABASOLO $ 22,787,094.00
E064.C01.P1187: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
CUERAMAROP1187. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CUERAMARO $ 17,110,841.00
E064.C01.P1189: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO
HUANIMAROP1189. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO HUANIMARO $ 11,775,604.00
E064.C01.P1191: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PUEBLO
NUEVOP1191. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO $ 12,184,912.00
E064.C01.P1193: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PÉNJAMO P1193. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PENJAMO $ 64,636,350.00
E064.C01.P1195: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO LEÓN P1195. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO LEÓN $ 254,402,423.00
E064.C01.P1197: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SILAO P1197. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SILAO $ 38,145,683.00
E064.C01.P1199: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ROMITA P1199. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO ROMITA $ 27,904,203.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
E064.C01.P1201: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
P1201. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN$ 47,930,508.00
E064.C01.P1203: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PURÍSIMA
DEL RINCÓN
P1203. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO PURÍSIMA DEL
RINCÓN$ 17,291,957.00
E064.C01.P1205: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CD
MANUEL DOBLADO
P1205. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO CD MANUEL
DOBLADO$ 17,681,627.00
E064.C01.P2151: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTA
CATARINAP2151. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO SANTA CATARINA $ 10,848,005.00
E064.C01.P2350: OPERACIÓN DEL CONSEJO GUANAJUATENSE PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA
P2350. OPERACIÓN DEL CONSEJO GUANAJUATENSE PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL VIH/SIDA$ 546,856.00
E064.C01.P2778: OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO JARAL DEL
PROGRESO
P2778. OPERACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPIO JARAL DEL
PROGRESO$ 15,145,516.00
E064.C01.P2779: OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
SALUD
P2779. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD.$ 133,278,744.00
E064.C01.P2781: OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
P2781. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS$ 31,207,022.00
E064.C01.P2884: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
I GUANAJUATO
P2884. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I GUANAJUATO$ 90,923.00
E064.C01.P2885: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
II SAN MIGUEL DE ALLENDE
P2885. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA II SAN MIGUEL DE
ALLENDE
$ 125,342.00
E064.C01.P2886: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
III CELAYA
P2886. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA III CELAYA$ 79,457.00
E064.C01.P2887: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
IV ACAMBARO
P2887. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IV ACAMBARO$ 135,494.00
E064.C01.P2888: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
V SALAMANCA
P2888. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA V SALAMANCA$ 92,423.00
E064.C01.P2889: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
VI IRAPUATO
P2889. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VI IRAPUATO$ 90,040.00
E064.C01.P2890: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA
VII LEÓN
P2890. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VII LEÓN$ 159,186.00
E064.C01.P2891: FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VIII SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
P2891. FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA VIII SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN
$ 102,044.00
E064.C01.Q0058: PREVENCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS
EPIDEMIOLÓGICAS POR VECTORESQ0058. CONTINGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS POR VECTORES $ 160,000,000.00
E064.C01.Q1328: ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES Q1328. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES $ 1,800,000.00
E064.C01.Q2104: ATENCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS
Q2104. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES
MÉDICAS DE COMUNIDADES VULNERABLES$ 16,515,614.71
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : E064 - PREVENCIÓN EN SALUD
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
TOTAL $ 2,242,090,444.71
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
G003.F1: CONTRIBUIR A LA
CONSTRUCCIÓN, CON LOS CIUDADANOS,
DE UN TEJIDO SOCIAL SANO, EQUITATIVO E
INCLUYENTE, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS CON ALTO REZAGO SOCIAL
MEDIANTE EL MANEJO INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
G003.F1.S01: EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA
EN EL PODER EJECUTIVO COMO EN EL
LEGISLATIVO ESTATAL EN APOYAR A LAS
ÁREAS ENCARGADAS DE MANTENER LA
CALIDAD AMBIENTAL.
G003.F1.S02: SOCIEDAD ORGANIZADA
COMPROMETIDA CON ESTE TIPO DE
POLÍTICAS ESTATALES.
VOLUMEN DE EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO MITIGADAS DE
FUENTES MÓVILES.
DISMINUIR
MV.A: SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS
NATURALES (SNIARN), INVENTARIO
NACIONAL DE EMISIONES DE MÉXICO /
MV.G: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE
CANTIDAD PROMEDIO DIARIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS
(KG/HABITANTE)
DISMINUIR
MV.A: SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS
NATURALES (SNIARN) / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Y CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
G003.P1: EL TOTAL DE EMPRESAS
SUSCEPTIBLES DE GENERAR RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO CUENTAN CON UNA
AUTORIZACIÓN CONFORME A LA
NORMATIVA.
G003.P1.S01: LAS EMPRESAS SOLICITAN SU
AUTORIZACIÓN DE MANEJO RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUENTAN
CON AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
INCREMENTAR
MV.A: PADRÓN DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL (PAPSRME) / MV.G:
DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
COMPONENTES
COMPONENTE G003.C01 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 1,446,335.80
G003.C01: RESOLUCIONES OTORGADAS
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL
G003.C01.S01: CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES NUEVAS
DE MANEJO ESPECIAL DE RESIDUOS BAJO
LA NORMATIVA
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL (PAPSRME)
MANEJO ESPECIAL (PAPSRME) / IEE / MV.G:
DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
ACTIVIDADES G003.C01
G003.C01.P0454: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS
G003.C01.P0454.S01: LAS EMPRESAS
SOLICITAN SU AUTORIZACIÓN DE MANEJO
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.
G003.C01.P0454.S02: LAS EMPRESAS SE
APEGAN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
G003.C01.P0454.S03: LOS MUNICIPIOS
ASISTEN Y PARTICIPAN EN LAS
CAPACITACIONES PLANEADAS EN MATERIA
DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRON DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL Y REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. / MV.G:
INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO.
DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE G003.C02 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 0.00
G003.C02: TALLERES IMPARTIDOS A
MUNICIPIOS EN MATERIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS
G003.C02.S01: PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD EN LOS EVENTOS
PROGRAMADOS.
PORCENTAJE DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REGISTRO ADMINISTRATIVO DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN MUNICIPIOS /
IEE / MV.G: DIRECCIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS
COMPONENTE G003.C03 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 0.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
G003.C03: NORMATIVIDAD ACTUALIZADA
EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
G003.C03.S01: LAS EMPRESAS SOLICITAN
SU AUTORIZACIÓN DE MANEJO RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL.
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE NORMA DE
CENTROS DE ACOPIO QUE CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS DE LA MEJORA
REGULATORIA
100
PORCENTAJE
MV.A: SEGUIMIENTO NORMA DE CENTROS
DE ACOPIO / IEE / MV.G: DIRECCIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS
COMPONENTE G003.C04 | RAMO/UR: 3014 | IEE $ 0.00
G003.C04: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA EN
MATERIA DE RESIDUOS
G003.C04.S01: LOS MUNICIPIOS ASISTEN A
LOS TALLERES PROGRAMADOS.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS
0
PORCENTAJE
MV.A: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS /
MV.G: DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
TOTAL $ 1,446,335.80
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
G003.F1.I00102: VOLUMEN DE EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO MITIGADAS
DE FUENTES MÓVILES.
VOLUMEN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO MITIGADAS DE FUENTES
MÓVILES.
[ VOLUMEN DE EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO GENERADAS POR
FUENTES MÓVILES ]
680081.57
EMISIONES
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
G003.F1.I00146: CANTIDAD PROMEDIO DIARIA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RECOLECTADOS (KG/HABITANTE)
NOS PERMITE DETECTAR TANTO LA
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS POR CADA HABITANTE, ASÍ COMO
LAS NECESIDADES PARA SU RECOLECCIÓN.
[ CANTIDAD PROMEDIO DIARIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS
(KG/HABITANTE) ]
1.0
KG POR HABITANTE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
G003.P1.I00220: PORCENTAJE DE EMPRESAS
QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
DEL TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GENERADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS CON MANEJO
ESPECIAL Y CON LA AUTORIZACIÓN PARA SU
MANEJO CONFORME A LA NORMATIVA.
[ EMPRESAS CON AUTORIZACIÓN DE MANEJO
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ] / [
EMPRESAS QUE SOLICITAN AUTORIZACIÓN
PARA MANEJO DE RESIDIOS DE MANEJO
ESPECIAL ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE G003.C01 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C01.I00977: PORCENTAJE DE
AUTORIZACIONES NUEVAS DE MANEJO
ESPECIAL DE RESIDUOS BAJO LA NORMATIVA
DEL TOTAL DE AUTORIZACIONES EMITIDAS,
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS DE MANEJO ESPECIAL DE
RESIDUOS BAJO LA NORMATIVA NUEVA.
[ AUTORIZACIONES NUEVAS DE MANEJO
ESPECIAL DE RESIDUOS BAJO LA NORMATIVA
] / [ TOTAL DE AUTORIZACIONES EMITIDAS ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES G003.C01
G003.C01.P0454.I03216: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
G003.C01.P0454.I03217: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE G003.C02 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C02.I00907: PORCENTAJE DE CURSOS
DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
DEL TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ
EL PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE SE
IMPARTIÓ
[ NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS ] / [ NÚMERO DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE G003.C03 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C03.I00908: PORCENTAJE DE
PROYECTOS DE NORMA DE CENTROS DE
ACOPIO QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
DE LA MEJORA REGULATORIA
DEL TOTAL DE PROYECTOS DE NORMA DE
CENTROS DE ACOPIO REALIZADOS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LOS MISMOS QUE CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS DE LA MEJORA REGULATORIA
[ NÚMERO DE PROYECTOS DE NORMA DE
CENTROS DE ACOPIO QUE CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS DE LA MEJORA REGULATORIA ] / [
NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE NORMA DE
CENTROS DE ACOPIO REALIZADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE G003.C04 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C04.I00909: PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
REALIZADAS
DEL TOTAL DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS MISMA
REALIZADAS.
[ NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN REALIZADAS ] / [ NÚMERO DE
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
PROGRAMADAS ] *100
0
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G003 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE G003.C01 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C01: RESOLUCIONES OTORGADAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
RESOLUCIONES ATENDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL (100 RESOLUCIONES ATENDIDAS)100 $ 1,446,335.80
ACTIVIDADES G003.C01
G003.C01.P0454: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS
P0454. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS$ 1,446,335.80
COMPONENTE G003.C02 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C02: TALLERES IMPARTIDOS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS
TALLER REGIONAL REALIZADO EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS. (1 TALLER REALIZADO)46 $ 0.00
COMPONENTE G003.C03 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C03: NORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN MATERIA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
NORMA TÉCNICA AMBIENTAL PARA RESIDUOS AGROPECUARIOS EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO, (1 ETAPAS DE PROYECTO DE NORMA
REALIZADO)
5,486,372 $ 0.00
COMPONENTE G003.C04 | RAMO/UR: 3014 | IEE
G003.C04: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
ESTABLECIDA EN MATERIA DE RESIDUOSREALIZACIÓN DEL FORO ESTATAL DE RESIDUOS (1 FORO REALIZADO) 5,486,372 $ 0.00
TOTAL $ 1,446,335.80
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S003.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO, EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL, MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES DE
AUTOGESTIÓN Y LAS ALTERNATIVAS DE
INGRESO Y EMPLEO DE LA POBLACIÓN
MENOS FAVORECIDA.
S003.F1.S01: CONTINÚAN LOS APOYOS A LA
MEJORA DEL INGRESO DE LAS PERSONAS
CON MAYORES NIVELES DE POBREZA A
NIVEL FEDERAL
S003.F1.S02: EXISTE VOLUNTAD EN EL
CONGRESO LOCAL PARA FORTALECER LOS
PROGRAMAS DIRIGIDOS A MEJORAR LOS
EMPLEOS SOCIALES Y LA MEJORA DEL
INGRESO FAMILIAR.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
ÍNDICE DE TENDENCIA LABORAL DE LA
POBREZA (ITLP)
INCREMENTAR
MV.A: EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
DEL INGRESO LABORAL / MV.G: CONSEJO
NACIONA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
DE DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO
S003.P1: LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y
EMPLEO PARA LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA, SON
INCREMENTADAS
S003.P1.S01: LAS CONDICIONES MACRO
ECONÓMICAS DEL ESTADO SE MANTIENEN
ESTABLES
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE
MEJORARON SUS INGRESOS.
MANTENER
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PERSONAS APOYADAS
QUE ESTÁN IGUAL O MEJOR EN SU
ECONOMÍA DESDE QUE RECIBIERON EL
APOYO.
MANTENER
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTES
COMPONENTE S003.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 83,617,733.46
S003.C01: EQUIPAMIENTO, APOYO
ECONÓMICO Y CAPACITACIÓN,
OTORGADOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS
S003.C01.S01: EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS SE REALIZA EN
TIEMPO Y FORMA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS SOCIALES APOYADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE GENERAL PROYECTOS
PRODUCTIVOS SOCIALES, FRECUENCIA
ANUAL, SDSH / DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN DEL DESARROLLO, ALONSO #54,
ZONA CETRO, GUANAJUATO, GTO., C.P.
36000, VERIFICACIÓN SIMPLE. / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN
SOCIAL
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA EMPRENDEDORES
100
PORCENTAJE
MV.A: BASE GENERAL PLANES DE
NEGOCIOS. / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL
DE INCLUSIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS 100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PERSONAS DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESO
APOYADAS CON JORNALES
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
INCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES S003.C01
S003.C01.P0048: GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE
IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL
SUSTENTABLE.
S003.C01.P0048.S01: LAS PERSONAS Y
JÓVENES EMPRENDEDORES BUSCAN
ALTERNATIVAS DE INGRESO, EMPLEO Y
AUTOEMPLEO A TRAVÉS DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0048 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN
AL DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S003.C01.Q0248: CONSOLIDACIÓN Y
APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE
PLANES DE NEGOCIOS DE PERSONAS Y
JÓVENES EMPRENDEDORES.
S003.C01.Q0248.S01: LAS PERSONAS Y
JÓVENES EMPRENDEDORES BUSCAN
ALTERNATIVAS DE INGRESO, EMPLEO Y
AUTOEMPLEO A TRAVÉS DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S003.C01.Q0262: ASIGNACIÓN DE APOYOS
A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE A
TRAVÉS DE ACTIVIDADES LABORALES DE
CORTO PLAZO.
S003.C01.Q0262.S01: LAS PERSONAS Y
JÓVENES EMPRENDEDORES BUSCAN
ALTERNATIVAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE
ACTIVIDADES LABORALES DE CORTO
PLAZO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S003.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 7,000,000.00
S003.C02: APOYOS ASISTENCIALES A
PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES
OTORGADOS (I.4.1.1)
S003.C02.S01: LAS PERSONAS Y/O
FAMILIAS BENEFICIADAS ACEPTAN LOS
APOYOS OTORGADOS.
PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS NO
MONETARIOS ENTREGADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES GENERAL DE APOYOS
DIRECTOS NO MONETARIOS ENTREGADOS/
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTORÍA Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS
CON APOYOS ECONÓMICOS
100
PORCENTAJE
MV.A: BASES GENERAL DE PERSONAS
BENEFICIADAS CON APOYOS/SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDADES S003.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S003.C02.Q0257: ATENCIÓN DE
SITUACIONES EMERGENTES A TRAVÉS DE
OTORGAR APOYOS EN RUBROS COMO
SALUD, ECONÓMICO, VIVIENDA ENTRE
OTROS.
S003.C02.Q0257.S01: REUNIÓN DE ÓRGANO
COLEGIADO PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0257 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S003.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 5,738,803.68
S003.C03: PROYECTOS DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y FUENTES
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO,
EJECUTADOS (I.4.1.1)
S003.C03.S01: LA POBLACIÓN DEL ESTADO
MUESTRA INTERÉS EN ASISTIR Y
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN.
PORCENTAJE DE PROYECTOS VINCULADOS
Y ATENDIDOS
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
/ MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA
Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDADES S003.C03
S003.C03.P0041: COORDINACIÓN Y DISEÑO
DE ESTRATEGIAS DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ALUMNOS.
S003.C03.P0041.S01: LAS INSTITUCIONES
PARTICIPAN ACTIVAMENTE Y FIRMAN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0041 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S003.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 51,120,614.51
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S003.C04: APOYOS ASISTENCIALES A
PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES
OTORGADOS (I.4.1.1).
S003.C04.S01: LAS PERSONAS Y/O
FAMILIAS BENEFICIADAS ACEPTAN LOS
APOYOS OTORGADOS.
PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS NO
MONETARIOS ENTREGADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
APOYOS ENTREGADOS / MV.G:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ASISTENCIALES
ACTIVIDADES S003.C04
S003.C04.P0335: OTORGAMIENTO DE
APOYOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASISTENCIALES A PERSONAS EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE
ACUDEN A ESTA INSTITUCIÓN
S003.C04.P0335.S01: LAS PERSONAS Y
FAMILIAS ACEPTAN CUMPLIR CON LA
ENTREGA DE LA DOCUMENTOS PARA SER
BENEFICIARIOS DEL APOYO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
APOYOS A PERSONAS VULNERABLES. /
MV.G: DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S003.C04.Q0108: APOYOS SOCIALES PARA
MEJORAMIENTO DELAS CONDICIONES DE
VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
S003.C04.Q0108.S01: LAS PERSONAS Y
FAMILIAS ACEPTAN CUMPLIR CON LA
ENTREGA DE LA DOCUMENTOS PARA SER
BENEFICIARIOS DEL APOYO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
APOYOS SOCIALES. / MV.G: DIRECCIÓN DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S003.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG $ 43,030,598.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S003.C05: DIGNIFICACIÓN LABORAL E
IMPULSO A NEGOCIOS DE MUJERES
REALIZADOS.
S003.C05.S01: EL APOYO OTORGADO A LOS
BENEFICIARIOS, ES UTILIZADO CONFORME
A LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.
PROMEDIO DE MUJERES BENEFICIADAS
POR FERIA REALIZADA PARA VENTA DE
PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES
38.75
PROMEDIO
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LAS MUJERES
PORCENTAJE DE ASESORÍAS A PROYECTOS
PRODUCTIVOS BRINDADAS PARA
VINCULACIÓN A PROGRAMAS Y
BUSCADORAS DE EMPLEO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LAS MUJERES
PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS
POR TALLER
16.67
PROMEDIO
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LAS MUJERES.
PROMEDIO DE ASISTENTES POR
CONFERENCIA
45 PROMEDIO
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LAS MUJERES.
PORCENTAJE DE MUJERES FORTALECIDAS
EN NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LAS MUJERES.
ACTIVIDADES S003.C05
S003.C05.P0641: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LAS MUJERES
S003.C05.P0641.S01: MUJERES SOLICITAN
ASESORÍA EN MATERIA DE CAPACITACIÓN,
DESARROLLO ECONÓMICO, AUTOEMPLEO Y
CUALQUIER OTRA QUE LAS IMPULSE A SU
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LAS MUJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S003.C05.Q0422: PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
S003.C05.Q0422.S01: SE SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO Y MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS (P), PROYECTOS (Q),
INDICADORES Y ENTREGABLES DE
COMPONENTE / MV.G: COORDINACIÓN DE
DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS
MUEJERES
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S003.C06 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS $ 4,282,098.00
S003.C06: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INCLUIDAS LABORALMENTE
S003.C06.S01: EXISTE APOYO POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INCLUIDAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS
Y REPORTE MENSUAL DE METAS / INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. / MV.G:
COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN
LABORAL.
ACTIVIDADES S003.C06
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S003.C06.P0816: ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INTEGRACIÓN LABORAL.
S003.C06.P0816.S01: LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS SE
ACERCAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INFORMARSE SOBRE LOS
PROGRAMAS CON LOS QUE PODRÍAN
BENEFICIARSE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE MENSUAL DE METAS / MV.G:
COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN
LABORAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S003.C06.Q1215: ADQUISICIÓN DE
SIMULADORES DE TRABAJO Y SISTEMAS DE
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
S003.C06.Q1215.S01: LOS MUNICIPIOS
BENEFICIADOS CON EL EQUIPO VALPAR
PROMUEVEN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA INTEGRARSE A UN
TRABAJO REMUNERADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE AVANCE FÍSICO,
FINANCIERO Y DE METAS / MV.G:
COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN
LABORAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 194,789,847.65
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S003.F1.I00135: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.F1.I00191: ÍNDICE DE TENDENCIA
LABORAL DE LA POBREZA (ITLP)
EL ITLP ES UN INDICADOR QUE MUESTRA
TRIMESTRALMENTE LA TENDENCIA DE LA
PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NO PUEDE
ADQUIRIR LA CANASTA ALIMENTARIA CON EL
INGRESO DE SU TRABAJO. ESTE ÍNDICE
DEPENDE DEL DESEMPEÑO DEL MERCADO
LABORAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO Y SE CONSTRUYE A
PARTIR DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)
GENERADA POR EL INEGI. SI EL ITLP>1 EL
VALOR ADQUISITIVO DE LOS INGRESOS
LABORALES DISMINUYÓ, SI ITLP<1, IMPLICA
QUE EL VALOR ADQUISITIVO DE LOS
INGRESOS LABORALES AUMENTÓ.
[ ÍNDICE DE TENDENCIA LABORAL DE LA
POBREZA (ITLP) ]
0.7926
NÚMERO
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: TRIMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S003.P1.I00330: PORCENTAJE DE PERSONAS
ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD QUE MEJORARON SUS
INGRESOS.
DEL TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CON
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD CON FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO
[ NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD ATENDIDAS ] / [ NÚMERO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD PROGRAMADAS A ATENDER
] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.P1.I00334: PORCENTAJE DE PERSONAS
APOYADAS QUE ESTÁN IGUAL O MEJOR EN SU
ECONOMÍA DESDE QUE RECIBIERON EL
APOYO.
DE LAS PERSONAS IDENTIFICADAS EN
SITUACIÓN DE POBREZA, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE CON PROYECTOS
PRODUCTIVOS
[ PERSONAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS
] / [ NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS PARA
SUPERAR UNA CONTINGENCIA. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S003.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C01.I00940: PORCENTAJE DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES
APOYADOS
DEL TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
SOCIALES, ESTE INDICADOR MUESTRA EL
PORCENTAJE QUE SON APOYADOS
[ PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES
APOYADOS ] / [ TOTAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS SOCIALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C01.I00941: PORCENTAJE DE APOYOS
OTORGADOS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EMPRENDEDORES
DEL TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS A
OTORGAR PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EMPRENDEDORES, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS
APOYOS OTORGADOS
[ APOYOS OTORGADOS PARA EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA EMPRENDEDORES ] / [
APOYOS PROGRAMADOS A OTORGAR PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
EMPRENDEDORES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C01.I00985: PORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADAS
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
CAPACITAR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
[ PERSONAS CAPACITADAS ] / [ PERSONAS
PROGRAMADAS A CAPACITAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C01.I01168: PORCENTAJE DE PERSONAS
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESO
APOYADAS CON JORNALES
DEL TOTAL DE PERSONAS DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE POR INGRESO, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE
SON APOYADAS CON JORNALES
[ TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES POR
INGRESO APOYADAS CON JORNALES ] / [
TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES POR
INGRESO PROGRAMADAS EN APOYOS POR
JORNALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C01
S003.C01.P0048.I02712: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C01.P0048.I02713: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.C01.Q0248.I02326: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C01.Q0248.I02327: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C01.Q0262.I02258: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C01.Q0262.I02259: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S003.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C02.I00927: PORCENTAJE DE APOYOS
DIRECTOS NO MONETARIOS ENTREGADOS
DEL TOTAL DE APOYOS DIRECTOS NO
MONETARIOS PROGRAMADOS A ENTREGAR,
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LOS MISMOS ENTREGADOS.
[ APOYOS DIRECTOS NO MONETARIOS
ENTREGADOS ] / [ APOYOS DIRECTOS NO
MONETARIOS PROGRAMADOS A ENTREGAR ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C02.I00972: PORCENTAJE DE PERSONAS
BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS
DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON APOYOS ECONÓMICOS,
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LAS MISMAS BENEFICIADAS CON APOYOS
ECONÓMICOS.
[ NÚMERO DE PERSONA QUE RECIBEN UN
APOYO NO ECONÓMICO ] / [ NÚMERO DE
PERSONAS QUE SE PROGRAMA PARA RECIR
UN APOYO NO ECONÓMICO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C02
S003.C02.Q0257.I02356: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.C02.Q0257.I02357: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S003.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C03.I00951: PORCENTAJE DE
PROYECTOS VINCULADOS Y ATENDIDOS
DEL TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS
PARA VINCULAR Y ATENDER, ESTE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS
VINCULADOS Y ATENDIDOS
[ PROYECTOS VINCULADOS Y ATENDIDOS ] / [
PROYECTOS PROGRAMADOS PARA VINCULAR
Y ATENDER ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C03
S003.C03.P0041.I02608: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C03.P0041.I02609: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S003.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S003.C04.I00445: PORCENTAJE DE APOYOS
DIRECTOS NO MONETARIOS ENTREGADOS
DEL TOTAL DE APOYOS DIRECTOS NO
MONETARIOS PROGRAMADOS A ENTREGAR,
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LOS MISMOS ENTREGADOS.
[ SOLICITUDES RECIBIDAS ] / [ SOLICITUDES
ATENDIDAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C04
S003.C04.P0335.I02803: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.C04.P0335.I02805: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C04.Q0108.I03336: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C04.Q0108.I03337: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S003.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
S003.C05.I00856: PROMEDIO DE MUJERES
BENEFICIADAS POR FERIA REALIZADA PARA
VENTA DE PRODUCTOS ELABORADOS POR
MUJERES
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE MUJERES
BENEFICIADAS POR CADA FERIA PARA VENTA
DE SUS PRODUCTOS QUE SE REALIZA
[ NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS EN LAS
FERIAS PARA VENTA DE PRODUCTOS
ELABORADOS POR ELLAS ] / [ NÚMERO DE
FERIAS REALIZADAS PARA VENTA DE
PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES ]
38.75
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: SEMESTRAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
S003.C05.I00858: PORCENTAJE DE
ASESORÍAS A PROYECTOS PRODUCTIVOS
BRINDADAS PARA VINCULACIÓN A
PROGRAMAS Y BUSCADORAS DE EMPLEO
DEL TOTAL DE ASESORÍAS A PROYECTOS
PRODUCTIVOS PROGRAMADAS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LAS MISMAS QUE SE BRINDÓ
[ NÚMERO DE ASESORÍAS A PROYECTOS
PRODUCTIVOS BRINDADAS PARA
VINCULACIÓN A PROGRAMAS Y BUSCADORAS
DE EMPLEO ] / [ NÚMERO DE ASESORÍAS A
PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADAS
PARA VINCULACIÓN A PROGRAMAS Y
BUSCADORAS DE EMPLEO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C05.I00860: PROMEDIO DE PERSONAS
CAPACITADAS POR TALLER
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
PERSONAS QUE SE CAPACITAN POR CADA
TALLER IMPARTIDO
[ NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS ] / [
NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS ]
16.67
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S003.C05.I00862: PROMEDIO DE ASISTENTES
POR CONFERENCIA
MUESTRA EL NÚMERO PROMEDIO DE
PERSONAS QUE ASISTEN POR CADA
CONFERENCIA REALIZADA
[ NÚMERO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS ]
/ [ NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS ]
45
PROMEDIO
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.C05.I00973: PORCENTAJE DE MUJERES
FORTALECIDAS EN NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
DEL TOTAL DE MUJERES PROYECTADAS EN EL
FORTALECIMIENTO DE SU NEGOCIO Y
ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTE INDICADOR
NOS REFLEJA EL PORCENTAJE QUE FUERON
FORTALECIDAS EN NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
[ MUJERES QUE FUERON FORTALECIDAS EN
NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS ] / [
TOTAL DE MUJERES PROYECTADAS EN EL
FORTALECIMIENTO DE SU NEGOCIO Y
ACTIVIDAD ECONÓMICA ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C05
S003.C05.P0641.I01950: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C05.P0641.I01951: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C05.Q0422.I03678: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C05.Q0422.I03679: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S003.C06 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS
S003.C06.I00974: PORCENTAJE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA
DE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS
DETECTADAS CON DISCAPACIDAD
POTENCIALES A SER INTEGRADAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE
ESTAS HAN SIDO INTEGRADAS A LOS
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA
[ PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTEGRADAS A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE
LA VIDA ] / [ PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DETECTADAS CON POTENCIAL ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S003.C06
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S003.C06.P0816.I01882: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C06.P0816.I01883: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C06.Q1215.I03688: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S003.C06.Q1215.I03689: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S003.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C01: EQUIPAMIENTO, APOYO ECONÓMICO Y CAPACITACIÓN,
OTORGADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PERSONAS APOYADAS ECONÓMICAMENTE PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL. (2000 PERSONAS APOYADAS)2,000 $ 83,617,733.46
ACTIVIDADES S003.C01
S003.C01.P0048: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE
IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE.
P0048. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA PROMOVER LA ECONOMÍA
SOCIAL SUSTENTABLE$ 4,617,733.46
S003.C01.Q0248: CONSOLIDACIÓN Y APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE
PLANES DE NEGOCIOS DE PERSONAS Y JÓVENES EMPRENDEDORES.Q0248. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE $ 25,000,000.00
S003.C01.Q0262: ASIGNACIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN MÁS
VULNERABLE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LABORALES DE CORTO PLAZO.Q0262. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 54,000,000.00
COMPONENTE S003.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C02: APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS Y FAMILIAS
VULNERABLES OTORGADOS (I.4.1.1)
APOYOS ASISTENCIALES EN ESPECIE O ECONÓMICOS A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CONTINGENCIA (150 APOYOS ENTREGADOS)150 $ 7,000,000.00
ACTIVIDADES S003.C02
S003.C02.Q0257: ATENCIÓN DE SITUACIONES EMERGENTES A TRAVÉS DE
OTORGAR APOYOS EN RUBROS COMO SALUD, ECONÓMICO, VIVIENDA
ENTRE OTROS.
Q0257. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO $ 7,000,000.00
COMPONENTE S003.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S003.C03: PROYECTOS DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FUENTES
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO, EJECUTADOS (I.4.1.1)
PROYECTOS VINCULADOS QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN A TRAVÉS DE LAS SOLICITUDES CANALIZADAS, PARA
COADYUVAR EN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE
DOCUMENTOS DONDE SE ESTABLEZCA LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS
PARTES.
LA VINCULACIÓN PUEDE DARSE CON CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIÓN
PÚBLICA O PRIVADA (4 PROYECTOS VINCULADOS )
5,000 $ 5,738,803.68
ACTIVIDADES S003.C03
S003.C03.P0041: COORDINACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
GESTORÍA Y VINCULACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO
SOCIAL DE ALUMNOS.
P0041. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO A TRAVÉS DE LA
GESTORÍA Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.$ 5,738,803.68
COMPONENTE S003.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S003.C04: APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS Y FAMILIAS
VULNERABLES OTORGADOS (I.4.1.1).
APOYOS SOCIALES ENTREGADOS A GUANAJUATENSES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD. (ÓRTESIS O APOYOS MÉDICOS) (4000 NÚMERO DE
APOYOS ENTREGADOS)
4,000 $ 51,120,614.51
ACTIVIDADES S003.C04
S003.C04.P0335: OTORGAMIENTO DE APOYOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD QUE ACUDEN A ESTA INSTITUCIÓN
P0335. OTORGAMIENTO DE APOYOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASISTENCIALES A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE
ACUDEN A ESTA INSTITUCIÓN
$ 16,120,614.51
S003.C04.Q0108: APOYOS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DELAS
CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
Q0108. APOYOS SOCIALES (FAM) $ 35,000,000.00
COMPONENTE S003.C05 | RAMO/UR: 3029 | IMUG
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S003 - IMPULSO A LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO PARA EL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S003.C05: DIGNIFICACIÓN LABORAL E IMPULSO A NEGOCIOS DE MUJERES
REALIZADOS.
MUJERES GUANAJUATENSES CON AUTONOMÍA GENERADORAS DE AUTO
EMPLEO O PREPARADAS PARA INCORPORARSE EN EL CAMPO LABORAL
(2000 MUJERES GENERADORAS DE AUTOEMPLEO O PREPARADAS)
2,000 $ 43,030,598.00
ACTIVIDADES S003.C05
S003.C05.P0641: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LAS MUJERES
P0641. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LAS MUJERES$ 1,440,598.00
S003.C05.Q0422: PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
Q0422. PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER$ 41,590,000.00
COMPONENTE S003.C06 | RAMO/UR: 3054 | INGUDIS
S003.C06: PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS LABORALMENTEVISITAS A CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (50 VISITAS)240 $ 4,282,098.00
ACTIVIDADES S003.C06
S003.C06.P0816: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE INTEGRACIÓN LABORAL.
P0816. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE
INTEGRACIÓN LABORAL$ 1,982,098.00
S003.C06.Q1215: ADQUISICIÓN DE SIMULADORES DE TRABAJO Y SISTEMAS
DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.Q1215. AGENCIAS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD $ 2,300,000.00
TOTAL $ 194,789,847.65
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S004.F1: CONTRIBUIR A LA
CONSTRUCCIÓN, CON LOS CIUDADANOS,
DE UN TEJIDO SOCIAL SANO, EQUITATIVO E
INCLUYENTE, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS CON ALTO REZAGO SOCIAL,
MEDIANTE EL INCREMENTO DE LAS
CAPACIDADES DE AUTOGESTIÓN Y LAS
ALTERNATIVAS DE INGRESO Y EMPLEO DE
LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA.
S004.F1.S01: CONTINÚAN LOS APOYOS A LA
MEJORA DEL INGRESO DE LAS PERSONAS
CON MAYORES NIVELES DE POBREZA A
NIVEL FEDERAL.
S004.F1.S02: EXISTE VOLUNTAD EN EL
CONGRESO LOCAL PARA FORTALECER LOS
PROGRAMAS DIRIGIDOS A MEJORAR LOS
EMPLEOS SOCIALES Y LA MEJORA DEL
INGRESO FAMILIAR.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
S004.P1: LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
RURALES SON PRODUCTIVAS Y RENTABLES.
S004.P1.S01: LA POBLACIÓN OBJETIVO SE
ACERCA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA INSCRIBIRSE EN LOS PROGRAMAS.
S004.P1.S02: LA POBLACIÓN BENEFICIADA
ES CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
S004.P1.S03: LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE DISMINUIR
LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO.
TASA DE VARIACIÓN DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURALES APOYADAS
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG) . SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL. AV IRRIGACIÓN NO. 102 COLONIA
MONTE CAMARGO, CELAYA, GTO., C.P.
38010. / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE PARA EL DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
COMPONENTES
COMPONENTE S004.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 23,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S004.C01: UNIDADES DE PRODUCCIÓN
ASESORADAS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA
S004.C01.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN DEL SECTOR RURAL
CAPACITADAS Y ASESORADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
ACTIVIDADES S004.C01
S004.C01.Q0163: FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS Y/O ECONÓMICAS
DEL SECTOR RURAL PARA SER
SUSTENTABLES Y COMPETITIVAS EN EL
MERCADO
S004.C01.Q0163.S01: UNIDADES DE
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIAS DEL
SECTOR RURAL UTILIZAN LOS
CONOCIMIENTOS Y LAS TECNOLOGÍAS
ADQUIRIDAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG), SISTEMA DE
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO (SED) / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S004.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 68,300,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S004.C02: PROYECTOS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA APOYADOS
S004.C02.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN FAMILIAR APOYADAS PARA
CONTRIBUIR AL INDICADOR DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA Y RURAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO. / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
ACTIVIDADES S004.C02
S004.C02.Q0158: FORTALECIMIENTO
ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
S004.C02.Q0158.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S004.C02.Q1412: IMPULSO A LA
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE
COMUNIDADES MARGINADAS
S004.C02.Q1412.S01: LAS CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS SON APTAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S004.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 30,000,000.00
S004.C03: UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA APOYADAS CON
EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN
DE SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
S004.C03.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN DEDICADAS A LA
TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA
APOYADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE PAGOS
TRANSFORMACIÓN / SDAYR / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
ACTIVIDADES S004.C03
S004.C03.Q0166: FOMENTO A LA
TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL
S004.C03.Q0166.S01: UNIDADES DE
PRODUCCIÓN UTILIZAN LOS APOYOS
OTORGADOS PARA LA OPERACIÓN DE SUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL /
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EMPRESA RURAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S004.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 5,000,000.00
S004.C04: EMPRESAS RURALES CON
ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN FOMENTADA
S004.C04.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
RURALES APOYADAS CON ACCIONES QUE
INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: CONVENIOS CON ORGANIZACIONES
ECONÓMICAS / SDAYR / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
ACTIVIDADES S004.C04
S004.C04.Q0175: FOMENTO A LAS
ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEL
SECTOR RURAL
S004.C04.Q0175.S01: LAS CONDICIONES
DEL ENTORNO ECONÓMICO SON
FAVORABLES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE
SANIDAD VEGETAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S004.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 0.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S004.C05: HECTÁREAS PARA PRODUCCIÓN
RURAL APOYADAS CON ASISTENCIA
TÉCNICA PARA EL RIEGO
S004.C05.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN (USUARIOS DEL AGUA)
CAPACITADAS EN TÉCNICAS DE RIEGO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA INFORMÁTICO MATRI /
SDAYR / MV.G: SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
COMPONENTE S004.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR $ 60,598,733.68
S004.C06: EMPRESAS RURALES DEL SECTOR
AGROPECUARIO PROMOVIDAS Y
DESARROLLADAS
S004.C06.S01: QUE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL SE INTEGREN Y
APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS CON LOS PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA PARA
COMPARTIR INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS,
MERCADOS Y RECURSOS HUMANOS.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL APOYADAS
LIDERADAS POR MUJER O JOVEN
HABITANTE DE LOCALIDAD RURAL
100
PORCENTAJE
MV.A: CONTROL DE PAGOS PRIMUR 2017 Y
CONTROL DE PAGOS JUVENIL. ANUAL.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL/DIRECCIÓN
DE FOMENTO Y EMPRESA RURAL. AV.
IRRIGACIÓN 102 INT. 2. COL. MONTE
CAMARGO. CP. 38010. CELAYA, GTO. / MV.G:
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL /
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD RURAL
ACTIVIDADES S004.C06
S004.C06.P0101: FOMENTO A LA SOCIEDAD
RURAL
S004.C06.P0101.S01: UNIDADES DE
PRODUCCIÓN OPERANDO LOS PROYECTOS
BAJO CONDICIONES FAVORABLES DEL
MERCADO Y CLIMATOLÓGICAS.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE MICROCUENCAS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S004.C06.Q0400: IMPULSO A LA MUJER EN
LA ECONOMÍA RURAL
S004.C06.Q0400.S01: EL ENTORNO
ECONÓMICO ES FAVORABLE PARA LA
OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA / DIRECCIÓN GENERAL
DE AGRICULTURA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S004.C06.Q1915: IMPULSO AL AUTOEMPLEO
DE JÓVENES EN COMUNIDADES RURALES
S004.C06.Q1915.S01: EXISTEN USUARIOS
QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS
BRINDADOS POR LAS Y LOS JÓVENES.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (SIAREG) / MV.G: SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
RURAL / SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES Y AGROPECUARIOS
DEL SECTOR RURAL/DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO DE AGUAS AGRÍCOLA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 186,898,733.68
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S004.F1.I00025: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.
ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD. UN
HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ ES EL PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ENTRE EL
TOTAL DE HOGARES DE LA ENTIDAD ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S004.P1.I00296: TASA DE VARIACIÓN DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES
APOYADAS
MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO
CON RESPECTO A OTRO, EN RELACIÓN A LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS
( [ UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURALES
APOYADAS EN EL AÑO ACTUAL ] / [ UNIDADES
DE PRODUCCIÓN RURALES APOYADAS EN EL
AÑO ANTERIOR ] -1)*100
0.00
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S004.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C01.I00833: PORCENTAJE DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR
RURAL CAPACITADAS Y ASESORADAS
DEL TOTAL DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN DEL SECTOR RURAL
CAPACITADAS Y ASESORADAS
PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR
RURAL CAPACITADAS Y ASESORADAS EN EL
PRESENTE AÑO
[ UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR
RURAL CAPACITADAS Y ASESORADAS EN EL
PRESENTE AÑO ] / [ UNIDADES DE
PRODUCCIÓN DEL SECTOR RURAL
CAPACITADAS Y ASESORADAS
PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S004.C01
S004.C01.Q0163.I04730: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S004.C01.Q0163.I04731: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S004.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C02.I00836: PORCENTAJE DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
APOYADAS PARA CONTRIBUIR AL INDICADOR
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS
FAMILIAS RURALES
DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE
DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
APOYADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS
[ UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
APOYADAS PARA CONTRIBUIR A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS
RURALES. ] / [ UNIDAD DE PRODUCCIÓN
FAMILIAR PROGRAMADAS A APOYAR EN EL
AÑO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S004.C02
S004.C02.Q0158.I04722: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C02.Q0158.I04723: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C02.Q1412.I04780: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C02.Q1412.I04781: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S004.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S004.C03.I00838: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN DEDICADAS A LA
TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA
APOYADAS
DEL TOTAL DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN PROGRAMAS A APOYAR,
DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LAS UNIDADES
DE PRODUCCIÓN APOYADAS
[ UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEDICADAS A
LA TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA EN
EL SECTOR RURAL APOYADAS ] / [ UNIDADES
DE PRODUCCIÓN DEDICADAS A LA
TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA EN EL
SECTOR RURAL PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S004.C03
S004.C03.Q0166.I04734: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C03.Q0166.I04735: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S004.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C04.I00840: PORCENTAJE DE
ORGANIZACIONES RURALES APOYADAS CON
ACCIONES QUE INCREMENTAN LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
DEL TOTAL DE ORGANIZACIONES RURALES
PROGRAMADAS A APOYAR CON ACCIONES
QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
RURALES APOYADAS CON ACCIONES QUE
INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
[ ORGANIZACIONES RURALES APOYADAS
CON ACCIONES QUE INCREMENTAN LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ] / [
ORGANIZACIONES RURALES PROGRAMADAS A
APOYAR CON ACCIONES QUE INCREMENTEN
LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S004.C04
S004.C04.Q0175.I04760: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C04.Q0175.I04761: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S004.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S004.C05.I00841: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN (USUARIOS DEL AGUA)
CAPACITADAS EN TÉCNICAS DE RIEGO
DEL TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
(USUARIOS DEL AGUA) PROGRAMADAS PARA
CAPACITAR EN TÉCNICAS DE RIEGO, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN (USUARIOS DEL
AGUA) CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE RIEGO
[ NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
(USUARIOS DEL AGUA) CAPACITADOS EN
TÉCNICAS DE RIEGO ] / [ NÚMERO DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN (USUARIOS DEL
AGUA) PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN
TÉCNICAS DE RIEGO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTE S004.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C06.I00842: PORCENTAJE DE UNIDADES
DE PRODUCCIÓN RURAL APOYADAS
LIDERADAS POR MUJER O JOVEN HABITANTE
DE LOCALIDAD RURAL
DEL TOTAL DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURALES LIDERADAS POR
MUJERES O JÓVENES HABITANTES DE
LOCALIDAD RURALES PROGRAMADAS A
APOYAR EN EL MEDIO RURAL, ESTE
INDICADOR MUESTRA LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL LIDERADAS POR
MUJERES O JÓVENES HABITANTES DE
LOCALIDAD RURALES APOYADAS
[ UNIDAD DE NEGOCIO APOYADA EN EL
MEDIO RURAL LIDERADA POR MUJER ] / [
UNIDAD DE NEGOCIO PROGRAMADA A
APOYAR EN EL MEDIO RURAL LIDERADA POR
MUJER ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S004.C06
S004.C06.P0101.I01344: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C06.P0101.I01345: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C06.Q0400.I04774: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C06.Q0400.I04775: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S004.C06.Q1915.I04784: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S004.C06.Q1915.I04785: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S004.C01 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C01: UNIDADES DE PRODUCCIÓN ASESORADAS PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL
SECTOR RURAL PARA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA (3133 UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS)
3,133 $ 23,000,000.00
ACTIVIDADES S004.C01
S004.C01.Q0163: FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIAS Y/O ECONÓMICAS DEL SECTOR RURAL PARA SER
SUSTENTABLES Y COMPETITIVAS EN EL MERCADO
Q0163. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIAS$ 23,000,000.00
COMPONENTE S004.C02 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C02: PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA APOYADOS
APOYO ECONÓMICOS A UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR PARA
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES
(3120 UNIDAD DE PRODUCCIÓN APOYADA)
3,120 $ 68,300,000.00
ACTIVIDADES S004.C02
S004.C02.Q0158: FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Q0158. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,
MASAGRO Y MODERNIZACIÓN AGRICULTURA TRADICIONAL$ 3,300,000.00
S004.C02.Q1412: IMPULSO A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE
COMUNIDADES MARGINADAS
Q1412. IMPULSO A LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE COMUNIDADES
MARGINADAS (REPROCOM)$ 65,000,000.00
COMPONENTE S004.C03 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C03: UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA APOYADAS CON
EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE SUS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN
APOYOS EN EQUIPAMIENTO OTORGADOS A UNIDADES DE PRODUCCIÓN
DEL SECTOR RURAL DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA (130 UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS)
130 $ 30,000,000.00
ACTIVIDADES S004.C03
S004.C03.Q0166: FOMENTO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL
Q0166. PROGRAMA DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN, DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN RURAL$ 30,000,000.00
COMPONENTE S004.C04 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C04: EMPRESAS RURALES CON ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN
FOMENTADA
APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES RURALES PARA
QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (7
ORGANIZACIÓN RURAL APOYADA)
7 $ 5,000,000.00
ACTIVIDADES S004.C04
S004.C04.Q0175: FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEL
SECTOR RURAL
Q0175. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ORGANIZACIÓN RURAL$ 5,000,000.00
COMPONENTE S004.C05 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C05: HECTÁREAS PARA PRODUCCIÓN RURAL APOYADAS CON
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL RIEGO
APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS PARA LA CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS DE RIEGO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN (USUARIOS DEL AGUA
). (225 UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS)
225 $ 0.00
COMPONENTE S004.C06 | RAMO/UR: 08 | SDAYR
S004.C06: EMPRESAS RURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO PROMOVIDAS
Y DESARROLLADAS
APOYOS ECONÓMICOS PARA EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS OTORGADOS A UNIDADES DE NEGOCIO
EN EL MEDIO RURAL LIDERADA POR MUJER. (900 UNIDAD DE NEGOCIO
APOYADA)
900 $ 60,598,733.68
ACTIVIDADES S004.C06
S004.C06.P0101: FOMENTO A LA SOCIEDAD RURAL P0101. FOMENTO A LA SOCIEDAD RURAL $ 5,598,733.68
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S004 - ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S004.C06.Q0400: IMPULSO A LA MUJER EN LA ECONOMÍA RURAL Q0400. PROGRAMA DE IMPULSO A LA MUJER EN LA ECONOMÍA RURAL $ 35,000,000.00
S004.C06.Q1915: IMPULSO AL AUTOEMPLEO DE JÓVENES EN COMUNIDADES
RURALES
Q1915. PROGRAMA DE IMPULSO AL AUTOEMPLEO DE JÓVENES EN
COMUNIDADES RURALES$ 20,000,000.00
TOTAL $ 186,898,733.68
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S006.F1: CONTRIBUIR A LA
CONSTRUCCIÓN, CON LOS CIUDADANOS,
DE UN TEJIDO SOCIAL SANO, EQUITATIVO E
INCLUYENTE, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS CON ALTO REZAGO SOCIAL
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS
FUNCIONES FAMILIARES QUE PROMUEVAN
UNA CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA.
S006.F1.S01: EXISTE FINANCIAMIENTO
FEDERAL Y VOLUNTAD POLÍTICA ESTATAL
PARA CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS
ENFOCADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL
ARMÓNICA.
S006.F1.S02: COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD EN GENERAL PARA MEJORAR
LAS PRÁCTICAS ALIMENTICIAS Y
CULTURALES; ASÍ COMO EL COMPROMISO
DE MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES
Y CONVIVIR EN UN AMBIENTE SIN
VIOLENCIA AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS.
PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS
UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES / MV.G: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS,
RESPECTO AL TOTAL DE NACIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL AÑO DE REFERENCIA.
DISMINUIR
MV.A: ESTADÍSTICAS DE NATALIDAD / MV.G:
FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA. INTEGRADOR ESTATAL:
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES. DISMINUIR
MV.A: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
ESTADÍSTICAS VITALES. MORTALIDAD /
MV.G: FUENTE DE INFORMACIÓN ORIGINAL:
SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S006.P1: LAS PERSONAS CON ALGUNA
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE
HABITAN EN LOCALIDADES CON ALTO Y
MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN
ATENDIDAS CON EL PROGRAMA
ALIMENTARIO, LO QUE CONTRIBUYE A SU
ALIMENTACIÓN
S006.P1.S01: LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD SE ACERCA A LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA
INSCRIBIRSE EN LOS PROGRAMAS.
S006.P1.S02: LA POBLACIÓN OBJETIVO ES
CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
S006.P1.S03: LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE DISMINUIR
LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD
PORCENTAJE DE HABITANTES DE LAS
LOCALIDADES CON ALTO Y MUY ALTO
GRADO DE MARGINACIÓN ATENDIDOS
CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO
INCREMENTAR
MV.A: BENEFICIARIOS EN PADRÓN /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
COMPONENTES
COMPONENTE S006.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 106,338,974.73
S006.C01: PAQUETES DE DESPENSAS
ENTREGADOS (I.5.1.1)
S006.C01.S01: EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO EN TIEMPO Y FORMA.
PORCENTAJE DE PAQUETES DE DESPENSAS
ENTREGADOS QUE CUMPLEN CON LOS
CRITERIOS DE CALIDAD REQUERIDOS
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
ACTIVIDADES S006.C01
S006.C01.Q0105: ASISTENCIA ALIMENTARIA
A SUJETOS VULNERABLES
S006.C01.Q0105.S01: LAS PERSONAS
BENEFICIADAS ACEPTAN LOS REQUISITOS
PARA EL REGISTRO Y RECIBIR EL APOYO DE
LA DESPENSA DE MANERA MENSUAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA A SIJETOS VULNERABLES
(DESPENSAS ) / MV.G: DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S006.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 225,747,830.92
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S006.C02: DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS
ENTREGADOS (I.5.1.1)
S006.C02.S01: EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO EN TIEMPO Y FORMA.
PORCENTAJE DE RACIONES DE DESAYUNO
FRÍO QUE ASEGURAN LA INGESTA
RECOMENDADA DE NUTRIMENTOS
ENERGÉTICOS CONFORME A LA NORMA
NOM-002-SCFI-2011
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
ACTIVIDADES S006.C02
S006.C02.Q0104: DISTRIBUCIÓN DE
DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS.
S006.C02.Q0104.S01: LAS ESCUELAS
ACEPTAN LOS REQUISITOS PARA LA
ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES
FRÍOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE DESAYUNOS
ESCOLARES / MV.G: DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S006.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 203,505,898.48
S006.C03: INSUMOS PARA LA
ELABORACIÓN DE DESAYUNOS O COMIDAS
CALIENTES ENTREGADOS (I.5.1.1)
S006.C03.S01: EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO EN TIEMPO Y FORMA.
PORCENTAJE DE RACIONES DE DESAYUNO
O COMIDA CALIENTE CON INSUMOS QUE
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS
NUTRIMENTALES Y DE CALIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
ACTIVIDADES S006.C03
S006.C03.P0343: OPERACIÓN DEL
PROGRAMA ALIMENTARIO
S006.C03.P0343.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS O
COMIDAS CALIENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DEL
PROGRAMA ALIMENTARIO / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S006.C03.Q0103: DISTRIBUCIÓN DE
INSUMOS ALIMENTICIOS CON CALIDAD
NUTRICIA
S006.C03.Q0103.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS O
COMIDAS CALIENTES
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS DE COMEDORES
COMUNITARIOS / MV.G: DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S006.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 10,063,432.42
S006.C04: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD NUTRICIA E INOCUIDAD DE
LOS INSUMOS QUE CONFORMAN LOS
APOYOS DE LOS SUBPROGRAMAS
ALIMENTARIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO
Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD,
DURANTE LA SELECCIÓN, PROCESO DE
COMPRA, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS.
S006.C04.S01: EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO EN TIEMPO Y FORMA.
PORCENTAJE DE ETAPAS CONCLUÍDAS DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
ACTIVIDADES S006.C04
S006.C04.P0333: ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL PROGRAMA ALIMENTARIO
S006.C04.P0333.S01: LA INSTITUCIÓN
ASEGURA LA CALIDAD DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ALIMENTICIA / MV.G: DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S006.C04.Q0112: ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN PROGRAMAS ASISTENCIALES
ALIMENTARIOS
S006.C04.Q0112.S01: LA INSTITUCIÓN
ASEGURA LA CALIDAD DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ALIMENTICIA / MV.G: DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S006.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF $ 6,215,619.50
S006.C05: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
OTORGADA.
S006.C05.S01: LAS PERSONAS Y/O
FAMILIAS ADOPTAN EL PROGRAMA
ALIMENTARIO OTORGADO.
TASA DE VARIACIÓN DE ORIENTACIONES
ALIMENTARIAS OTORGADAS
3.82 TASA DE
VARIACIÓN
MV.A: PADRÓN DE BENEFICIARIOS /
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
ACTIVIDADES S006.C05
S006.C05.P0342: OPERACIÓN DE LA
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
S006.C05.P0342.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
PARA MEJORAR SUS HÁBITOS
ALIMENTICIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S006.C05.Q0113: ORIENTACIÓN
ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES,
GUANAJUATO CRECE SANO
S006.C05.Q0113.S01: LAS FAMILIAS
ACEPTAN LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
PARA MEJORAR SUS HÁBITOS
ALIMENTICIOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE METAS Y ACCIONES DE
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA / MV.G:
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 551,871,756.05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S006.F1.I00131: PROPORCIÓN DE LAS
MUJERES CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y
MÁS CON AL MENOS UN INCIDENTE DE
VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR
PARTE DE SU PAREJA.
CUANTIFICA LA VIOLENCIA DE PAREJA
ANALIZANDO EL PORCENTAJE DE MUJERES
CASADAS O UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON
AL MENOS UN INCIDENTE DE VIOLENCIA EN
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR PARTE DE SU
PAREJA.
[ PROPORCIÓN DE LAS MUJERES CASADAS O
UNIDAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AL MENOS UN
INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LOS ÚLTIMOS
DOCE MESES POR PARTE DE SU PAREJA. ]
22.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: QUINQUENAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S006.F1.I00136: PROPORCIÓN DE
NACIMIENTOS EN QUE LA MADRE TIENE
MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO AL TOTAL DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO DE
REFERENCIA.
PORCENTAJE DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO
AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
AÑO DE REFERENCIA.
[ PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN QUE LA
MADRE TIENE MENOS DE 20 AÑOS, RESPECTO
AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL
AÑO DE REFERENCIA. ]
17.9
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S006.F1.I00137: TASA DE MORTALIDAD POR
DIABETES.
TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES
MELLITUS POR CADA 100 MIL HABITANTES.
[ TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES
MELLITUS POR CADA 100 MIL HABITANTES. ]
89.1
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S006.P1.I00270: PORCENTAJE DE HABITANTES
DE LAS LOCALIDADES CON ALTO Y MUY ALTO
GRADO DE MARGINACIÓN ATENDIDOS CON
EL PROGRAMA ALIMENTARIO
MUESTRA EL NIVEL DE ATENCIÓN A LOS
HABITANTES EN LOCALIDADES CON ALTO Y
MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN
MEDIANTE EL PROGRAMA ALIMENTARIO
[ HABITANTES DE LAS LOCALIDADES CON
ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN
ATENDIDAS CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO
] / [ HABITANTES DE LAS LOCALIDADES CON
ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO ] *100
16.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE S006.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C01.I00539: PORCENTAJE DE PAQUETES
DE DESPENSAS ENTREGADOS QUE CUMPLEN
CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD
REQUERIDOS
DEL TOTAL DE PAQUETES DE DESPENSAS
ENTREGADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS QUE CUMPLEN
CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD
REQUERIDOS
[ NÚMERO DE PAQUETES DE DESPENSAS
ENTREGADOS QUE CUMPLEN CON LOS
CRITERIOS DE CALIDAD REQUERIDOS ] / [
NÚMERO TOTAL DE PAQUETES DE DESPENSAS
ENTREGADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S006.C01
S006.C01.Q0105.I03302: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C01.Q0105.I03304: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE S006.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C02.I00556: PORCENTAJE DE RACIONES
DE DESAYUNO FRÍO QUE ASEGURAN LA
INGESTA RECOMENDADA DE NUTRIMENTOS
ENERGÉTICOS CONFORME A LA NORMA
NOM-002-SCFI-2011
DEL TOTAL DE RACIONES DE DESAYUNOS
FRÍOS ENTREGADAS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE LAS MISMAS
ASEGURÁN LA INGESTA RECOMENDADA DE
NUTRIMENTOS ENERGÉTICOS CONFORME A LA
NORMA NOM-002-SCFI-2011
[ NUMERO DE RACIONES DE DESAYUNO FRÍO
QUE ASEGURAN LA INGESTA RECOMENDADA
DE NUTRIMENTOS ENERGÉTICOS CONFORME A
LA NORMA NOM-002-SCFI-2011 ] / [ NÚMERO
TOTAL DE RACIONES DE DESAYUNO FRÍO
ENTREGADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S006.C02
S006.C02.Q0104.I01290: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C02.Q0104.I01291: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S006.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C03.I00564: PORCENTAJE DE RACIONES
DE DESAYUNO O COMIDA CALIENTE CON
INSUMOS QUE CUMPLEN CON LOS
REQUERIMIENTOS NUTRIMENTALES Y DE
CALIDAD
DEL TOTAL DE RACIONES DE DESAYUNO O
COMIDA CALIENTE ENTREGADOS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LAS MISMAS QUE INCLUYEN INSUMOS QUE
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS
NUTRIMENTALES Y DE CALIDAD
[ NÚMERO DE RACIONES DE DESAYUNO O
COMIDA CALIENTE CON INSUMOS QUE
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS
NUTRIMENTALES Y DE CALIDAD ] / [ NÚMERO
TOTAL DE RACIONES DE DESAYUNO O COMIDA
CALIENTE ENTREGADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: CALIDAD
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S006.C03
S006.C03.P0343.I03012: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C03.P0343.I03013: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S006.C03.Q0103.I03294: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C03.Q0103.I03295: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S006.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C04.I00568: PORCENTAJE DE ETAPAS
CONCLUÍDAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
DEL TOTAL DE ETAPAS PROGRAMADAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE
LAS MISMAS CONCLUÍDO
[ NÚMERO DE ETAPAS CONCLUÍDAS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ] / [ NÚMERO
DE ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S006.C04
S006.C04.P0333.I02732: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C04.P0333.I02733: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C04.Q0112.I03362: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C04.Q0112.I03363: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
COMPONENTE S006.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C05.I00572: TASA DE VARIACIÓN DE
ORIENTACIONES ALIMENTARIAS OTORGADAS
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
DE ORIENTACIONES ALIMENTARIAS
OTORGADAS EN EL AÑO ACTUAL CON
RESPECTO AL ANTERIOR
( [ NÚMERO DE ORIENTACIONES
ALIMENTARIAS OTORGADAS EN EL AÑO
ACTUAL ] / [ NÚMERO DE ORIENTACIONES
ALIMENTARIAS OTORGADAS EN EL AÑO
ANTERIOR ] -1)*100
3.82
TASA DE VARIACIÓN
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S006.C05
S006.C05.P0342.I02986: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C05.P0342.I02987: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C05.Q0113.I03364: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S006.C05.Q0113.I03365: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S006.C01 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C01: PAQUETES DE DESPENSAS ENTREGADOS (I.5.1.1)
DISTRIBUIR OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE
COMPLEMENTEN LA DIETA DE MUJERES EMBARAZADAS O EN LACTANCIA,
ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASIMISMO, DE
AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIERA DE LAS
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADOS PREFERENTEMENTE EN
ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL,
PARA DISMINUIR SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA.
(213350 PAQUETES DE DESPENSAS ENTREGADOS )
21,222 $ 106,338,974.73
ACTIVIDADES S006.C01
S006.C01.Q0105: ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLESQ0105. DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (FAM)$ 106,338,974.73
COMPONENTE S006.C02 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C02: DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS ENTREGADOS (I.5.1.1)
CONTRIBUIR CON LA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN
EN ALGUNA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O QUE PRESENTEN
INSEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA ENTREGA DE RACIONES DE
DESAYUNO FRÍO, CON CALIDAD NUTRICIA E INOCUIDAD
PREFERENTEMENTE UBICADAS EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE
MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL, ASÍ COMO ACCIONES DE
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA. (19980090 RACIONES DE DESAYUNO FRÍO
ENTREGADAS )
102,462 $ 225,747,830.92
ACTIVIDADES S006.C02
S006.C02.Q0104: DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. Q0104. DESAYUNOS ESCOLARES EN PREESCOLAR Y PRIMARIAS RURALES
(FAM)$ 225,747,830.92
COMPONENTE S006.C03 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C03: INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS O COMIDAS
CALIENTES ENTREGADOS (I.5.1.1)
RACIÓN DE DESAYUNO O COMIDA CALIENTE (20398850 RACIONES
ENTREGADAS PARA LA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS O COMIDAS
CALIENTES )
96,816 $ 203,505,898.48
ACTIVIDADES S006.C03
S006.C03.P0343: OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTARIO P0343. OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTARIO $ 3,505,898.48
S006.C03.Q0103: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS CON
CALIDAD NUTRICIA
Q0103. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE
DESAYUNOS CALIENTES (COMEDORES COMUNITARIOS (FAM))$ 200,000,000.00
COMPONENTE S006.C04 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C04: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIA E
INOCUIDAD DE LOS INSUMOS QUE CONFORMAN LOS APOYOS DE LOS
SUBPROGRAMAS ALIMENTARIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
CALIDAD, DURANTE LA SELECCIÓN, PROCESO DE COMPRA,
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS.
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIA E INOCUIDAD DE
LOS INSUMOS QUE CONFORMAN LOS APOYOS DE LOS SUBPROGRAMAS
ALIMENTARIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, DURANTE
LA SELECCIÓN, PROCESO DE COMPRA, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS (1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
DESARROLLADAS Y VERIFICADAS.)
221,593 $ 10,063,432.42
ACTIVIDADES S006.C04
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S006 - ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S006.C04.P0333: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
ALIMENTARIOP0333. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA ALIMENTARIO $ 116,314.65
S006.C04.Q0112: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROGRAMAS
ASISTENCIALES ALIMENTARIOS
Q0112. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROGRAMAS ASISTENCIALES
ALIMENTARIOS$ 9,947,117.77
COMPONENTE S006.C05 | RAMO/UR: 3004 | DIF
S006.C05: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA OTORGADA.
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA PARA
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO A TRAVÉS
DE SESIONES DE DETECCIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN,
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, LAS CUALES PUEDEN INCLUIR PLÁTICAS,
CAPACITACIONES, TALLERES, DEMOSTRACIONES CULINARIAS,
ACTIVIDADES LÚDICAS Y MATERIAL DIDÁCTICO. (6600 ORIENTACIONES
ALIMENTARIAS OTORGADAS.)
55,000 $ 6,215,619.50
ACTIVIDADES S006.C05
S006.C05.P0342: OPERACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA P0342. OPERACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA $ 1,815,619.50
S006.C05.Q0113: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES,
GUANAJUATO CRECE SANO
Q0113. ORIENTACIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES,
GUANAJUATO CRECE SANO$ 4,400,000.00
TOTAL $ 551,871,756.05
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S008.F1: CONTRIBUIR A LA
CONSTRUCCIÓN, CON LOS CIUDADANOS,
DE UN TEJIDO SOCIAL SANO, EQUITATIVO E
INCLUYENTE, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS CON ALTO REZAGO SOCIAL,
MEDIANTE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS
GRUPOS DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD.
S008.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
S008.F1.S02: EXISTEN BUENAS
CONDICIONES ECONÓMICAS QUE
INCREMENTAN EL EMPLEO DECENTE Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
BRECHA DE GÉNERO EN EMPLEO INFORMAL. DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN. INCREMENTAR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON POBLACIÓN ADULTA MAYOR
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y
GASTO DE LOS HOGARES / MV.G: FUENTE DE
INFORMACIÓN ORIGINAL: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DEL DESARROLLO SOCIAL.
INTEGRADOR ESTATAL: INSTITUTO DE
PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
PROPÓSITO
S008.P1: LOS MIGRANTES
GUANAJUATENSES Y SUS FAMILIAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN
APOYOS QUE LES PERMITEN MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA.
S008.P1.S01: LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD SE ACERCA A LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS PARA
INSCRIBIRSE EN LOS PROGRAMAS.
S008.P1.S02: LA POBLACIÓN OBJETIVO ES
CORRECTAMENTE FOCALIZADA.
S008.P1.S03: LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE DISMINUIR
LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD
PORCENTAJE DE MIGRANTES Y FAMILIARES
ATENDIDOS DE MANERA INTEGRAL A
TRAVÉS DE PROYECTOS SOCIALES,
PRODUCTIVOS Y ASISTENCIALES.
INCREMENTAR
MV.A: REPORTE DE PROGRAMA DE
INVERSIÓN. / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVERSIÓN MIGRANTE.
COMPONENTES
COMPONENTE S008.C01 | RAMO/UR: 3055 | IMG $ 90,985,869.00
S008.C01: OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y
PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A
LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
S008.C01.S01: ARRAIGO DEL MIGRANTE EN
SU COMUNIDAD.
S008.C01.S02: MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL
MIGRANTE Y SUS FAMILIAS.
PORCENTAJE DE ACUERDOS DE EJECUCIÓN
SIGNADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PROGRAMA DE
INVERSIÓN. / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVERSIÓN MIGRANTE.
PORCENTAJE DE ACTAS DE VISITA DE OBRA
REALIZADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PROGRAMA DE
INVERSIÓN. / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVERSIÓN MIGRANTE.
ACTIVIDADES S008.C01
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S008.C01.P0819: GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INVERSIÓN.
S008.C01.P0819.S01: LOS MIGRANTES
RADICADOS EN LA UNIÓN AMERICANA
TIENEN UN INGRESO QUE LES PERMITE
COLABORAR CON EL ESTADO, MUNICIPIO Y
FEDERACIÓN PARA PARTICIPAR EN
PROYECTOS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA EN SU COMUNIDAD
DE ORIGEN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PROGRAMA DE
INVERSIÓN / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVERSIÓN MIGRANTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S008.C01.Q0082: OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN MIGRANTE
3X1
S008.C01.Q0082.S01: LAS SOLICITANTES
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
(DEFINIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA INVERSIÓN MIGRANTE)
PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE PROGRAMA DE
INVERSIÓN / MV.G: COORDINACIÓN DE
INVERSIÓN MIGRANTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S008.C02 | RAMO/UR: 3055 | IMG $ 3,415,488.00
S008.C02: ATENCIÓN CIUDADANA
BRINDADA A LOS MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS
S008.C02.S01: A PESAR DE QUE LA
MIGRACIÓN TRANSNACIONAL IMPLICA EL
TRASPASO DE LAS FRONTERAS
NACIONALES, LOS MIGRANTES NO SON
ENTIDADES INEXISTENTES EN EL
DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES DE
ORIGEN.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS Y
SIGNADOS POR EL TITULAR
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
CIUDADANA. / MV.G: COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE Y SU FAMILIA.
ACTIVIDADES S008.C02
S008.C02.P0818: OTORGAMIENTO DE
APOYOS A MIGRANTES GUANAJUATENSES Y
SUS FAMILIAS
S008.C02.P0818.S01: LOS ENLACES
MUNICIPALES O SOLICITANTES CUMPLEN
CON LOS REQUISITOS DE LAS REGLAS DE
OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE Y SUS FAMILIAS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
CIUDADANA / MV.G: COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE Y SU FAMILIA.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S008.C03 | RAMO/UR: 3055 | IMG $ 11,468,346.04
S008.C03: ORGANIZACIONES
GUANAJUATENSES APOYADAS
S008.C03.S01: LOS MIGRANTES SON
ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS ACTIVOS
QUE DESEMPEÑAN PAPELES IMPORTANTES
EN SUS COMUNIDADES.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE APOYOS ECONÓMICOS
OTORGADOS A ORGANIZACIONES / MV.G:
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR
ACTIVIDADES S008.C03
S008.C03.P0820: VINCULACIÓN DEL
INSTITUTO CON LOS MIGRANTES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR
S008.C03.P0820.S01: LAS
ORGANIZACIONES GUANAJUATENSES EN EL
EXTERIOR ENVÍAN LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA (INDICADA EN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR)PARA
SOLICITAR LOS APOYOS ECONÓMICOS.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: PADRÓN DE APOYOS ECONÓMICOS
OTORGADOS A ORGANIZACIONES / MV.G:
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S008.C03.Q2759: ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONA
IDENTIDAD Y SEGURIDAD A LA POBLACIÓN
MIGRANTE GUANAJUATENSE QUE RADICA
EN EL EXTERIOR.
S008.C03.Q2759.S1: LA POBLACIÓN
SOLICITANTE ASISTE Y CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA LA ACCEDER A UN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD A SU NOMBRE
EXPEDIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE FERIAS DE SERVICIOS /
MV.G: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
TOTAL $ 105,869,703.04
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S008.F1.I00012: PORCENTAJE DE HOGARES EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
UN HOGAR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA EXTREMA CUANDO TIENE TRES O
MÁS CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO
DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA
EXTREMA ] / [ TOTAL DE HOGARES EN
GUANAJUATO ] *100
3.4
PROPORCIÓN
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S008.F1.I00132: BRECHA DE GÉNERO EN
EMPLEO INFORMAL.
MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL
[ MIDE LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN EL EMPLEO INFORMAL ]
1.53
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S008.F1.I00133: TASA DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN JOVEN.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS
QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL TOTAL DE
JÓVENES EN LA PEA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29
AÑOS QUE SE ENCUENTRA OCUPADA DEL
TOTAL DE JÓVENES EN LA PEA ]
11.4
TASA
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S008.F1.I00134: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON POBLACIÓN ADULTA
MAYOR
HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS CUENTAN
CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. LA POBREZA EXTREMA SE DEFINE
CUANDO TIENE TRES O MÁS CARENCIAS, DE
SEIS POSIBLES, DENTRO DEL ÍNDICE DE
PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE, ADEMÁS, SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES EN ESTA
SITUACIÓN DISPONEN DE UN INGRESO TAN
BAJO QUE, AUN SI LO DEDICASE POR
COMPLETO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS,
NO PODRÍA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA TENER UNA VIDA SANA.
[ HOGARES QUE SE ENCUENTRA EN
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y AL MENOS
CUENTAN CON UN ADULTO MAYOR ENTRE SUS
MIEMBROS. ]
3.8
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S008.F1.I00175: PORCENTAJE DE HOGARES EN
POBREZA EXTREMA CON NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. UN HOGAR CON AL MENOS
UN NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE SE
ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA
EXTREMA CUANDO TIENE TRES O MÁS
CARENCIAS, DE SEIS POSIBLES, DENTRO DEL
ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y QUE,
ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO. LOS HOGARES
EN ESTA SITUACIÓN DISPONEN DE UN
INGRESO TAN BAJO QUE, AUN SI LO
DEDICASE POR COMPLETO A LA ADQUISICIÓN
DE ALIMENTOS, NO PODRÍA ADQUIRIR LOS
NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER UNA
VIDA SANA.
[ PORCENTAJE DE HOGARES EN POBREZA
EXTREMA CON AL MENOS UN NIÑO,NIÑA O
ADOLESCENTE, ENTRE EL TOTAL DE HOGARES
DE LA ENTIDAD. ]
3.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S008.P1.I00208: PORCENTAJE DE MIGRANTES
Y FAMILIARES ATENDIDOS DE MANERA
INTEGRAL A TRAVÉS DE PROYECTOS
SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ASISTENCIALES.
TOTAL DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE
RECIBEN ATENCIÓN.
[ MIGRANTES Y FAMILIARES QUE RECIBEN
ATENCIÓN INTEGRAL. ] / [ MIGRANTES Y
FAMILIARES PROGRAMADOS A RECIBIR
ATENCIÓN INTEGRAL ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTES
COMPONENTE S008.C01 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C01.I00897: PORCENTAJE DE ACUERDOS
DE EJECUCIÓN SIGNADOS
DEL TOTAL DE ACUERDOS DE EJECUCIÓN
PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE ACUERDOS DE
EJECUCIÓN SIGNADOS
[ PORCENTAJE DE ACUERDOS DE EJECUCIÓN
SIGNADOS ] / [ PORCENTAJE DE ACUERDOS
DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
S008.C01.I00899: PORCENTAJE DE ACTAS DE
VISITA DE OBRA REALIZADAS
DEL TOTAL DE ACTAS DE VISITA DE OBRA
PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA
EL PORCENTAJE DE ACTAS DE VISITA DE OBRA
REALIZADAS
[ ACTAS DE VISITA DE OBRA REALIZADAS ] / [
ACTAS DE VISITA DE OBRA PROGRAMADAS ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S008.C01
S008.C01.P0819.I01868: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S008.C01.P0819.I01869: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C01.Q0082.I03960: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C01.Q0082.I03961: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S008.C02 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C02.I00900: PORCENTAJE DE TRÁMITES
REALIZADOS Y SIGNADOS POR EL TITULAR
DEL TOTAL DE TRÁMITES PROGRAMADOS, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
TRÁMITES REALIZADOS Y SIGNADOS POR EL
TITULAR
[ TRÁMITES REALIZADOS Y SIGNADOS POR EL
TITULAR ] / [ TRÁMITES PROGRAMADOS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S008.C02
S008.C02.P0818.I01866: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C02.P0818.I01867: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S008.C03 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C03.I00901: PORCENTAJE DE
SOLICITUDES ATENDIDAS
DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS, ESTE
INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE
SOLCITUDES ATENDIDAS
[ SOLICITUDES ATENDIDAS ] / [ SOLICITUDES
RECIBIDAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: SI
ACTIVIDADES S008.C03
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S008.C03.P0820.I01871: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C03.P0820.I01873: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C03.Q2759.I05603: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S008.C03.Q2759.I05604: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : S008 - ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SU FAMILIA
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S008.C01 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C01: OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
OTORGADOS A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS
APOYOS ENTREGADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MIGRANTE AL
MIGRANTE Y SU FAMILIA. (250 APOYOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN)17,142 $ 90,985,869.00
ACTIVIDADES S008.C01
S008.C01.P0819: GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
DE INVERSIÓN.
P0819. GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INVERSIÓN.$ 985,869.00
S008.C01.Q0082: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
MIGRANTE 3X1Q0082. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN MIGRANTE 3X1 $ 90,000,000.00
COMPONENTE S008.C02 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C02: ATENCIÓN CIUDADANA BRINDADA A LOS MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS
ASESORÍAS OTORGADAS RELACIONADAS CON TEMAS MIGRATORIOS.
(2000 ASESORÍAS BRINDADAS)2,000 $ 3,415,488.00
ACTIVIDADES S008.C02
S008.C02.P0818: OTORGAMIENTO DE APOYOS A MIGRANTES
GUANAJUATENSES Y SUS FAMILIAS
P0818. OTORGAMIENTO DE APOYOS A MIGRANTES GUANAJUATENSES Y
SUS FAMILIAS$ 3,415,488.00
COMPONENTE S008.C03 | RAMO/UR: 3055 | IMG
S008.C03: ORGANIZACIONES GUANAJUATENSES APOYADASAPOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES DE
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR. (40 APOYOS OTORGADOS)40 $ 11,468,346.04
ACTIVIDADES S008.C03
S008.C03.P0820: VINCULACIÓN DEL INSTITUTO CON LOS MIGRANTES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR
P0820. VINCULACIÓN DEL INSTITUTO CON LOS MIGRANTES
GUANAJUATENSES EN EL EXTERIOR$ 10,152,148.04
S008.C03.Q2759: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONA
IDENTIDAD Y SEGURIDAD A LA POBLACIÓN MIGRANTE GUANAJUATENSE
QUE RADICA EN EL EXTERIOR.
Q2759. FERIA DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR $ 1,316,198.00
TOTAL $ 105,869,703.04
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
S019.F1: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN,
CON LOS CIUDADANOS, DE UN TEJIDO
SOCIAL SANO EQUITATIVO E INCLUYENTE,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON ALTO
REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO
DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL.
S019.F1.S01: EXISTE UNA EFICIENTE
COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN EL
TERRITORIO.
S019.F1.S02: SE CUENTA CON LA VOLUNTAD
POLÍTICA Y EL CONOCIMIENTO DE QUE
ESTE TIPO DE PROGRAMAS VAN
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA.
DISMINUIR
MV.A: MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA
POBREZA / MV.G: CONSEJO NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SEGÚN
PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN SU
MUNICIPIO.
DISMINUIR
MV.A: ENCUESTA NACIONAL DE
VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE
SEGURIDAD PÚBLICA / MV.G: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO CON CARENCIA
POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
EN LA VIVIENDA.
DISMINUIR
MV.A: MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA
POBREZA / MV.G: CONSEJO NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO
S019.P1: LAS FAMILIAS VULNERABLES SON
BENEFICIADAS CON UN INCREMENTO EN LA
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS EN SUS LOCALIDADES
S019.P1.S01: ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA PERMITE
INCREMENTAR EL INGRESO DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE VIVIENDAS BENEFICIADAS
CON OBRAS O ACCIONES EN SERVICIOS
BÁSICOS.
INCREMENTAR
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO). / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS
CON INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA Y COMPLEMENTARIA
MANTENER
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) / MV.G:
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
COMPONENTES
COMPONENTE S019.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 145,389,730.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C01: OBRAS INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA, COMPLEMENTARIA
Y PRODUCTIVA RURAL, EJECUTADAS
S019.C01.S01: EL MUNICIPIO Y LAS
DEPENDENCIAS RESPONSABLES
MANTIENEN LA INFRAESTRUCTURA EN BUEN
FUNCIONAMIENTO.
S019.C01.S02: ALTA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS
DIAGNÓSTICOS COMUNITARIOS.
S019.C01.S03: PROMOCIÓN SUFICIENTE DE
LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
S019.C01.S04: LOS BENEFICIARIOS
REALIZAN LAS CONEXIÓNES
DOMICILIARIAS CORRESPONDIENTES A
PARTIR DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE
SE CUENTE.
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA,
COMPLEMENTARIA Y PRODUCTIVA RURAL
EJECUTADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA SDSH /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS
RURALES ATENDIDOS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTRO DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES S019.C01
S019.C01.P0040: ADMINISTRACIÓN DE LOS
FONDOS PARA LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO.
S019.C01.P0040.S01: LA FEDERACIÓN
RADICA EL ESTADO LOS RECURSOS PARA
SER APLICADOS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL P0040 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C01.Q0252: EJECUCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA EN LOCALIDADES RURALES
DEL ESTADO.
S019.C01.Q0252.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S019.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 794,721,796.98
S019.C02: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA Y COMUNITARIA, URBANA Y RURAL,
EJECUTADAS.
S019.C02.S01: EL MUNICIPIO Y LAS
DEPENDENCIAS RESPONSABLES
MANTIENEN LA INFRAESTRUCTURA EN BUEN
FUNCIONAMIENTO.
S019.C02.S02: LOS BENEFICIARIOS
REALIZAN LAS CONEXIONES
CORRESPONDIENTES A PARTIR DE LA
INFRAESTRUCTURA CON QUE SE CUENTE.
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA URBANA Y RURAL
TERMINADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA SDSH /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES S019.C02
S019.C02.P0036: OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA URBANA Y RURAL PARA
EL DESARROLLO SOCIAL.
S019.C02.P0036.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C02.Q0251: EJECUCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA EN LOCALIDADES RURALES Y
URBANAS DEL ESTADO.
S019.C02.Q0251.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C02.Q0678: COORDINACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN.
S019.C02.Q0678.S01: LA FEDERACIÓN
RADICA EL ESTADO LOS RECURSOS PARA
SER APLICADOS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0678 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C02.Q0891: COORDINACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA
METROPOLITANA MOROLEÓN - URIANGATO
- YURIRIA.
S019.C02.Q0891.S01: LA FEDERACIÓN
RADICA EL ESTADO LOS RECURSOS PARA
SER APLICADOS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0891 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C02.Q0892: COORDINACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO
PARA LA ZONA METROPOLITANA DE
LAJA-BAJÍO.
S019.C02.Q0892.S01: LA FEDERACIÓN
RADICA EL ESTADO LOS RECURSOS PARA
SER APLICADOS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q0892 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C02.Q1083: EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO URBANO Y
RURAL QUE PROPICIEN EL DESARROLLO
EQUILIBRADO ENTRE LAS REGIONES
S019.C02.Q1083.S1: SE ASIGNAN RECURSOS
EN EL RENGLÓN DEL RAMO 23 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS / MV.G: ELECTRÓNICO,
PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C02.Q1391: COORDINACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA
METROPOLITANA LA PIEDAD - PÉNJAMO.
S019.C02.Q1391.S01: LA FEDERACIÓN
RADICA EL ESTADO LOS RECURSOS PARA
SER APLICADOS EN LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: FICHA DE MONITOREO DEL Q1391 /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTORÍA Y
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C04.Q1606: CONSTRUCCIÓN Y/O
REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA
Y COMPLEMENTARIA, PREFERENTEMENTE EN
ZONAS DE IMPULSO SOCIAL.
S019.C04.Q1606.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S019.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 60,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C03: CENTROS DE IMPULSO SOCIAL
CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS (I.2.1.1)
S019.C03.S01: EL MUNICIPIO ESTÁ
INTERESADO EN LA CREACIÓN DE CENTRO
IMPULSO SOCIAL PARA APOYAR A QUE LAS
PERSONAS Y FAMILIAS SE PUEDAN
INTEGRAR Y RECIBIR CAPACITACIÓN,
ALGUNOS SERVICIOS DE SALUD,
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
ENTRE OTRAS, MEDIANTE LAS CUALES
PODRÁN MEJORAR SUS CONDICIONES DE
VIDA.
PORCENTAJE DE CENTROS COMUNITARIOS
DE IMPULSO SOCIAL CONSTRUIDOS Y
EQUIPADOS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE DE SISTEMA DE INVERSIÓN
SOCIAL Y CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA
SDSH / MV.G: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTORÍA Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDADES S019.C03
S019.C03.Q0253: CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE IMPULSO
SOCIAL.
S019.C03.Q0253.S01: LOS MUNICIPIOS
TIENEN LA DISPONIBILIDAD PARA LA
DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CENTRO
DE IMPULSO SOCIAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTORÍA Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S019.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 0.00
S019.C04: ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CALLES EN
LOCALIDADES URBANAS Y RURALES,
EJECUTADAS
S019.C04.S01: SE CONTROLA EL
CRECIMIENTO IRREGULAR.
PORCENTAJE DE ACCIONES DE
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
CALLES EN LOCALIDADES URBANAS Y
RURALES EJECUTADAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA SDSH /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTE S019.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 50,000,000.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C06: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA EJECUTADA EN
COMUNIDADES INDÍGENAS
S019.C06.S01: EL MUNICIPIO Y LAS
DEPENDENCIAS RESPONSABLES
MANTIENEN LA INFRAESTRUCTURA EN BUEN
FUNCIONAMIENTO.
S019.C06.S02: LOS BENEFICIARIOS
REALIZAN LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS CORRESPONDIENTES A
PARTIR DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE
SE CUENTE.
PORCENTAJE DE OBRAS Y/O ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA REALIZADAS EN BENEFICIO
DE COMUNIDADES INDÍGENAS
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA SDSH /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES S019.C06
S019.C06.Q0250: EJECUCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO.
S019.C06.Q0250.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
S019.C06.Q0409: COINVERSIÓN DE
RECURSOS CON LOS TRES ÓRDENES DE
GOBIERNO PARA REALIZAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA
Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
S019.C06.Q0409.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA CON APEGO AL
CONVENIO FIRMADO.
S019.C06.Q0409.S02: SE MANTIENE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMADDA POR LOS TRES ORDENES DE
GOBIERNO.
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S019.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 65,000,000.00
S019.C07: ESPACIOS PÚBLICOS
CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA COHESIÓN
SOCIAL
S019.C07.S01: LA POBLACIÓN PARTICIPA EN
EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
S019.C07.S02: LA POBLACIÓN REALIZA
ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS QUE FORTALECEN LA
COHESIÓN SOCIAL.
PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS
CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PARA
FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA (SISCO) DE LA SDSH /
MV.G: DIRECCIÓN GENERAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES S019.C07
S019.C07.Q0254: REALIZACIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS.
S019.C07.Q0254.S01: LAS INSTANCIAS DE
GOBIERNO FACULTADAS EJECUTAN LAS
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA CON APEGO AL CONVENIO
FIRMADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: SISTEMA DE INVERSIÓN SOCIAL Y
CONTROL DE OBRA / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
100
PORCENTAJE
MV.A: CUENTA PÚBLICA / INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA: PROCESOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN / MV.G: RESPONSABLE
ADMINSTRATIVO DEL ORGANISMO. SFIA
CONCENTRA LA INFORMACIÓN EN LA
PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
(SAP/R3) Y PRESENTA EL INFORME
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA
COMPONENTE S019.C08 | RAMO/UR: 05 | SDSH $ 0.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 1 : MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
S019.C08: PROYECTOS, ESTUDIOS, OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL EN ZONAS METROPOLITANAS
REALIZADAS
S019.C08.S01: LA POBLACIÓN SE
INVOLUCRA DE MANERA PARTICIPATIVA
PARA LA DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES
REALIZADAS CON CONVENIOS DE
RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PARA
LAS ZONAS METROPOLITANAS
100
PORCENTAJE
MV.A: REPORTE EJECUTIVO DE FONDOS
FEDERALES PARA LAS ZONAS
METROPOLITANAS / MV.G: DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTORÍA Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
TOTAL $ 1,115,111,526.98
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
FIN
S019.F1.I00003: PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE POBREZA. ]
46.60
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S019.F1.I00109: POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS
SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN
SU MUNICIPIO.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y
MÁS SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
EN SU MUNICIPIO.
[ PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y
MÁS SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
EN SU MUNICIPIO. ]
65.4
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S019.F1.I00194: PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CON CARENCIA POR ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA.
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, ESTE INDICADOR NOS
MUESTRA EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE
PRESENTAN LA CARENCIA POR ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA.
[ NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN LA
CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS EN LA VIVIENDA. ] / [ TOTAL DE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ]
*100
13.48
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: BIANUAL
SENTIDO: DESCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PROPÓSITO
S019.P1.I00204: PORCENTAJE DE VIVIENDAS
BENEFICIADAS CON OBRAS O ACCIONES EN
SERVICIOS BÁSICOS.
MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON
RESPECTO A LAS FAMILIAS COMPROMETIDAS
A SER BENEFICIADAS CON OBRAS O
ACCIONES EN SERVICIOS BÁSICOS
[ NÚMERO ACUMULADO DE VIVIENDAS A LAS
QUE SE LES PROPORCIONÓ EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA O CAPTADOR
DE AGUA, DRENAJE O SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (CONVENCIONAL O NO
CONVENCIONAL) ] / [ NÚMERO DE VIVIENDAS
SIN AGUA ENTUBADA, SIN DRENAJE Y
ELECTRICIDAD EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA
EN LAS ZONAS PRIORITARIAS DE ATENCIÓN
URBANAS Y RURALES. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICACIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
S019.P1.I00309: PORCENTAJE DE FAMILIAS
BENEFICIADAS CON INTERVENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA
DEL TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS A
BENEFICIAR CON OBRAS O ACCIONES EN
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA
VIVIENDA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL
PORCENTAJE DE LAS MISMAS QUE SE
BENEFICIÓ
[ NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA ] / [ NÚMERO DE FAMILIAS
PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y
COMPLEMENTARIA ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: ESTRATÉGICO
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTES
COMPONENTE S019.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C01.I00929: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA,
COMUNITARIA, COMPLEMENTARIA Y
PRODUCTIVA RURAL EJECUTADAS
DE LA TOTALIDAD DE OBRAS Y ACCIONES
PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA, COMPLEMENTARIA Y
PRODUCTIVA RURAL, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE ESTAS SE
HAN EJECUTADO
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, COMUNITARIA, COMPLEMENTARIA Y
PRODUCTIVA RURAL, EJECUTADAS ] / [ OBRAS
Y ACCIONES PROGRAMADAS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA,
COMPLEMENTARIA Y PRODUCTIVA RURAL ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C01.I00939: PORCENTAJE DE
KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES
ATENDIDOS
DE LA TOTALIDAD DE LOS KILÓMETROS DE
CAMINOS RURALES PROGRAMADOS A
ATENDER, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE
PORCENTAJE DE ESTOS KILÓMETROS SE HAN
ATENDIDO
[ KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES
ATENDIDOS ] / [ KILÓMETROS DE CAMINOS
RURALES PROGRAMADOS A ATENDER ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S019.C01
S019.C01.P0040.I01316: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C01.P0040.I01317: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C01.Q0252.I02324: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C01.Q0252.I02325: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S019.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C02.I00931: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA URBANA Y RURAL TERMINADAS
DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA URBANA Y RURAL, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE
ESTAS SE HAN TERMINADO
[ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA Y COMUNITARIA URBANA Y RURAL
TERMINADAS ] / [ OBRAS Y ACCIONES
PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA Y COMUNITARIA URBANA Y RURAL ]
*100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S019.C02
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C02.P0036.I01314: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.P0036.I01315: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0251.I01704: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0251.I01705: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0678.I02354: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0678.I02355: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0891.I02340: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C02.Q0891.I02341: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0892.I02366: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q0892.I02367: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q1083.I05625: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q1083.I05626: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q1391.I02348: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C02.Q1391.I02349: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C04.Q1606.I02346: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C04.Q1606.I02347: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S019.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C03.I00935: PORCENTAJE DE CENTROS
COMUNITARIOS DE IMPULSO SOCIAL
CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS
DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE
IMPULSO SOCIAL PROGRAMADOS A
CONSTRUIR Y EQUIPAR, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE ÉSTOS
CENTROS SE ENCUENTRAN CONSTRUÍDOS Y
EQUIPADOS
[ CENTROS COMUNITARIOS DE IMPULSO
SOCIAL CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS ] / [
CENTROS COMUNITARIOS DE IMPULSO
SOCIAL PROGRAMADOS A CONSTRUIR Y
EQUIPAR ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S019.C03
S019.C03.Q0253.I01366: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C03.Q0253.I01367: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S019.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C04.I00976: PORCENTAJE DE ACCIONES
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
CALLES EN LOCALIDADES URBANAS Y
RURALES EJECUTADAS
DEL TOTAL DE ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN
LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, ESTE
INDICADOR NOS DICE EL PORCENTAJE DE LAS
MISMA QUE FUERON EJECUTADAS
[ ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LOCALIDADES
URBANAS Y RURALES EJECUTADAS Y/O
REHALIZADAS
] / [ TOTAL DE ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN
LOCALIDADES URBANAS Y RURALES ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: NO
COMPONENTE S019.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C06.I00938: PORCENTAJE DE OBRAS Y/O
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA REALIZADAS EN BENEFICIO DE
COMUNIDADES INDÍGENAS
DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA
PROGRAMADAS A REALIZAR EN BENEFICIO DE
COMUNIDADES INDÍGENAS, ESTE INDICADOR
MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE DE ÉSTAS SON
REALIZADAS
[ OBRAS Y/O ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA
REALIZADAS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES
INDÍGENAS ] / [ OBRAS Y/O ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA
PROGRAMADAS A REALIZAR EN BENEFICIO DE
COMUNIDADES INDÍGENAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S019.C06
S019.C06.Q0250.I02360: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C06.Q0250.I02361: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C06.Q0409.I02344: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C06.Q0409.I02345: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S019.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C07.I00949: PORCENTAJE DE ESPACIOS
PÚBLICOS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS
PARA FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL
DE LA TOTALIDAD DE OBRAS Y/O ACCIONES
DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O
REHABILITACIÓN PROGRAMADAS, ESTE
INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE
ESTAS SE HAN REALIZADO
[ OBRAS Y/O ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,
REMODELACIÓN O REHABILITACIÓN
TERMINADAS ] / [ OBRAS Y/O ACCIONES DE
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O
REHABILITACIÓN PROGRAMADAS ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
ACTIVIDADES S019.C07
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 2 : FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO META 2018 Y UNI MED CARACTERÍSTICAS
S019.C07.Q0254.I02312: PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO DEL PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PROCESO/PROYECTO ALCANZADO
DURANTE LA EJECUCIÓN, RESPECTO A LAS
METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE
[ PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
S019.C07.Q0254.I02313: PORCENTAJE DE
AVANCE FINANCIERO DEL
PROCESO/PROYECTO
ESTE INDICADOR COMPARA
PORCENTUALMENTE, EL IMPORTE EJERCIDO
POR EL PROCESO/PROYECTO, RESPECTO AL
GASTO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL VIGENTE.
[ PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ALCANZADO POR EL PROCESO/PROYECTO
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN ] / [
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
ESTABLECIDO EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN
PARA EL PROCESO/PROYECTO ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: MENSUAL
SENTIDO: CONSTANTE
ACUMULABLE: SI
COMPONENTE S019.C08 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C08.I00930: PORCENTAJE DE OBRAS Y
ACCIONES REALIZADAS CON CONVENIOS DE
RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PARA LAS
ZONAS METROPOLITANAS
DEL TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES
APROBADAS EN CARTERA POR EL CONSEJO
PARA LAS ZONAS METROPOLITANAS Y
CONVENIDAS CON RECURSOS FEDERALES DEL
FONDO PARA LAS ZONAS METROPOLITANAS,
ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ
PORCENTAJE DE ÉSTAS SE HAN REALIZADO.
[ NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES
REALIZADAS CON EJECUTORES ] / [ TOTAL DE
OBRAS Y ACCIONES APROBADAS EN CARTERA
POR EL CONSEJO PARA LAS ZONAS
METROPOLITANAS Y CONVENIDAS CON
RECURSOS FEDERALES DEL FONDO PARA LAS
ZONAS METROPOLITANAS. ] *100
100
PORCENTAJE
ORIENTACIÓN: GESTIÓN
DIMENSIÓN: EFICIENCIA
FRECUENCIA: ANUAL
SENTIDO: ASCENDENTE
ACUMULABLE: NO
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
COMPONENTE S019.C01 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C01: OBRAS INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA,
COMPLEMENTARIA Y PRODUCTIVA RURAL, EJECUTADAS
KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS O REHABILITADOS (10
KILÓMETRO CONSTRUIDO O REHABILITADO)580 $ 145,389,730.00
ACTIVIDADES S019.C01
S019.C01.P0040: ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PARA LAS ZONAS
METROPOLITANAS DEL ESTADO.
P0040. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS FIDEICOMISOS
SECTORIZADOS A LA SEDESHU.$ 1,508,480.00
S019.C01.Q0252: EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA EN LOCALIDADES RURALES
DEL ESTADO.
Q0252. FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL $ 143,881,250.00
COMPONENTE S019.C02 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C02: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA, URBANA
Y RURAL, EJECUTADAS.
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA
URBANA Y RURAL, TERMINADAS (306 OBRA / ACCIÓN REALIZADA)4,590 $ 794,721,796.98
ACTIVIDADES S019.C02
S019.C02.P0036: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y COMPLEMENTARIA URBANA Y RURAL
PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
P0036. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y COMPLEMENTARIA URBANA Y RURAL
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
$ 10,155,449.22
S019.C02.Q0251: EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA EN LOCALIDADES RURALES Y
URBANAS DEL ESTADO.
Q0251. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMUNITARIA$ 185,000,000.00
S019.C02.Q0678: COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA
DE LEÓN.
Q0678. FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN $ 131,549,607.75
S019.C02.Q0891: COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA
METROPOLITANA MOROLEÓN - URIANGATO - YURIRIA.
Q0891. FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA
MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA$ 9,020,544.64
S019.C02.Q0892: COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA
DE LAJA-BAJÍO.
Q0892. FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LAJA - BAJÍO $ 3,382,703.86
S019.C02.Q1083: EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
MEDIO URBANO Y RURAL QUE PROPICIEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO
ENTRE LAS REGIONES
Q1083. FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) $ 133,002,182.33
S019.C02.Q1391: COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA
METROPOLITANA LA PIEDAD - PÉNJAMO.
Q1391. FONDO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA PIEDAD - PÉNJAMO $ 3,006,848.89
S019.C04.Q1606: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA, COMUNITARIA Y COMPLEMENTARIA,
PREFERENTEMENTE EN ZONAS DE IMPULSO SOCIAL.
Q1606. IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL$ 319,604,460.29
COMPONENTE S019.C03 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C03: CENTROS DE IMPULSO SOCIAL CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS
(I.2.1.1)
CENTROS DE IMPULSO SOCIAL EQUIPADOS (2 CENTRO IMPULSO SOCIAL
EQUIPADO)2,200 $ 60,000,000.00
ACTIVIDADES S019.C03
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :S019 - IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y REGIONAL
APARTADO 3 : PROCESOS/PROYECTOS POR COMPONENTE
DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO BENEFICIARIOS IMPORTE
S019.C03.Q0253: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE
IMPULSO SOCIAL.
Q0253. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE IMPULSO
SOCIAL$ 60,000,000.00
COMPONENTE S019.C04 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C04: ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES
EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, EJECUTADAS
CALLES CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS EN LOCALIDADES URBANAS Y
RURALES (150 CALLES Y VIALIDADES PAVIMENTADAS EJECUTADAS)8,750 $ 0.00
COMPONENTE S019.C06 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C06: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA EJECUTADA EN
COMUNIDADES INDÍGENAS
OBRAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA
TERMINADAS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES (35 OBRA Y/O ACCIÓN
EJECUTADA)
1,000 $ 50,000,000.00
ACTIVIDADES S019.C06
S019.C06.Q0250: EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNITARIA EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO.
Q0250. PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA
COMUNIDADES INDÍGENAS$ 30,000,000.00
S019.C06.Q0409: COINVERSIÓN DE RECURSOS CON LOS TRES ÓRDENES DE
GOBIERNO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA,
COMUNITARIA Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.
Q0409. APOYO INFRAESTRUCTURA COMUNIDADES INDÍGENAS $ 20,000,000.00
COMPONENTE S019.C07 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C07: ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL
ESPACIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PARA FORTALECER
EL TEJIDO SOCIAL (53 OBRA / ACCIÓN REALIZADA)1,050 $ 65,000,000.00
ACTIVIDADES S019.C07
S019.C07.Q0254: REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS.
Q0254. IMPULSO A LOS ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA EN MI
COLONIA$ 65,000,000.00
COMPONENTE S019.C08 | RAMO/UR: 05 | SDSH
S019.C08: PROYECTOS, ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN ZONAS METROPOLITANAS REALIZADAS
OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS CON EJECUTOR, CON RECURSOS
FEDERALES DEL FONDO PARA ZONAS METROPOLITANAS REALIZADAS (11
OBRA / ACCIÓN REALIZADAS )
2,667,519 $ 0.00
TOTAL $ 1,115,111,526.98
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOSdel Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018