presupuesto df enfoque de derechos humanos
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E Q U I P O T É C N I C O O P E R AT I V O
Retos y perspectivas sobre el presupuesto con enfoque de derechos
humanos para el Distrito Federal
Objetivo general Revisar la experiencia de
planeación, programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2011 del Distrito Federal, a fin de identificar las acciones que significan un impulso para la implementación del PDHDF e identificar aquellas que sean sujeto de mejora con el fin de generar recomendaciones.
Objetivos específicos
Documentar la experiencia presupuestal 2011 y la incorporación del PDHDF en la misma, reconociendo la experiencia del D.F. como pionera en la adopción de políticas en derechos humanos a nivel local.
Registrar los avances y retos que ha implicado la adopción del enfoque de derechos humanos en el presupuesto de egresos 2011 del D.F.
Aportar elementos y formular recomendaciones que ayuden a las y los planeadores y ejecutores a incorporar las líneas del PDHDF en el presupuesto para 2012.
Se recomienda que:1. Se adopte también la perspectiva de derechos humanos en el marco normativo que define el proceso de planeación de mediano y largo plazo. Al respecto se sugiere e analice la factibilidad de modificar la Ley de Planeación de Desarrollo del D.F. de manera que facilite el diseño de políticas públicas para los derechos humanos desde un nivel de planeación de mediano y largo plazo. El diseño de las políticas podría tomar en cuenta el Diagnóstico y Programa para trazar objetivos, metas e indicadores de mediano y largo plazo.
Proceso de Planeación
2.- Para la futura elaboración del Programa General de Desarrollo del D.F. se debe cuidar que éste no tenga discordancia en objetivos y estrategias con el PDHDF.
3.- Evaluar la posibilidad de hacer adecuaciones normativas para institucionalizar el PDHDF como el documento que dicte las acciones a favor de los derechos humanos durante todo el periodo de gobierno, mediante la Ley de Planeación del Desarrollo.
4.- En la elaboración del PGD las pautas transversales podrían adoptar las del enfoque de derechos humanos.
Se adopte un entendimiento común del enfoque de derechos humanos en todo el marco normativo del proceso de planeación y presupuestación. El mismo este alineado al definido para el seguimiento y evaluación del Programa.
< Modelo planificado Presupuesto del Distrito Federal Modelo basado en resultados
Principios principales Eficiencia
Eficacia
Objetivos y asignaciones
presupuestales
Los recursos se distribuyen por otros procesos de
planeación Definidos por indicadores de resultado
Grandes RubrosEstructura agrupada por
sectores Estructura programática por resultados
Elementos menores
por actividades La estructura programática vigente incorpora elementos de ambos modelos.
Por programas
Instrumento de planeación
Marco de Política publicaActualmente se utiliza el Marco de Política Pública que incluye
algunos elementos de la Matriz de Marco Lógico Matriz de Marco Lógico
Medidas de cumplimiento
Metas físicas El cumplimiento se realiza a través de metas físicas y financieras Indicadores
Monitoreo
Monitoreo de avance físico y financiero del gasto
Monitoreo a través de Programas Operativos Anuales (POA’s) Monitoreo de los resultados impacto
Rendición de cuentas
Orientada al cumplimiento de metas Orientada a Resultados
Elementos del modelo presupuestal
10. Se concluya cuanto antes la adopción del modelo de presupuestación basada en resultado, esto facilitará el monitoreo del PDHDF a través de indicadores por un lado, y potro la adopción de la matriz de marco lógico facilitará la planeación de la implementación del PDHDF.
Marco de Política Publica
La principal herramienta de planeación donde se requirió agregar la perspectiva de derechos humanos fue a través del Marco de Política Pública (MPP). Se debe entender el MPP como el documento que describe el programa de política publica. Es decir, existe un MPP para cada uno de los programas del gobierno.
S SS UR9 CO 99
R 99SR 99AI 99
MUJERESHOMBRESTOTAL
Elaboró Revisó Autorizó
(Nombre y Cargo) (Nombre y Cargo) (Nombre y Cargo)
DDHH
IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN
Acciones Número de Línea de Acción
Nombre y/o línea de acción Descripción y Conectividad con Propósito
GENERALES
Componentes
ObjetivosFIN
PROPÓSITO
PROPÓSITO DE GÉNERO
DiagnósticoPROBLEMÁTICA
GENERALPROBLEMÁTICA
GÉNERO
Poblaciones callejerasPersonas migrantes o refugiadas
Personas con discapacidad
Adultos Adultos Mayores
Población General
Pueblos indigenas
Lesbianas, gays, transexuales
Infancia JóvenesSi la unidad de medida es persona, especificar desagregación:
Si la Actividad esta vinculada al Programa de Derechos Humanos, entonces marcar:0-12 15-20 20-65 >65 TOTAL
100 $
Grupo de atención Otros Grupos de Atención
Localización en la Estructura Programática
UM Meta Física Importe Total
Área operativa de la Actividad Institucional Unidad Ejecutora
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
2. MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA
Se recomienda que:5. Para los siguientes ejercicios presupuestales, se mantenga la posibilidad de asociar los programas presupuestales con las líneas de acción. En los tres casos de asociación.
6. Es importante actualizar la asignación de responsables de las líneas de acción en el sistema de egresos. Incorporando las nuevas dependencias (como el INVEA) y aquellas que ya fueron deslindadas de la misma.
Estructura programática
DERECHOS R ES Denominación Sensible a modificación en el fraseo
16 Los Derechos Humanos son respetados
Derecho al agua 29 Se garantiza el derecho al agua potable a través de un suministro de calidad
Derecho a una vivienda adecuada 26 Se fortalece el Derecho a la Vivienda y los Asentamientos Humanos son ordenados
Derecho a la educación 20 El gobierno de la ciudad contribuye activamente para garantizar el derecho a la educación, mediante el mejoramiento de la educación inicial y básica
Derecho al trabajo 35 El empleo es promovido en un marco de productividad y protección laboral
Derecho a la salud 18 El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud fomentando mejores hábitos y previniendo enfermedades entre la población
19 El gobierno de la ciudad cumple con el derecho a la salud de la población mediante atención médica cada vez más oportuna y de mejor calidad
Derechos sexuales reproductivos 18 (Múltiples)
Derecho a la igualdad y a la no discriminación
13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres
Derecho al acceso a la información 05 La ciudadanía participa en el control y evaluación de las instituciones públicas
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a la integridad, libertad y seguridad personales
09 El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz
Derecho al acceso a la justicia 02 La impartición de justicia es eficaz y expedita
Derecho a un debido proceso 02 La impartición de justicia es eficaz y expedita
Derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión.
16 Los derechos humanos de las personas en reclusión son respetados
11 El sistema penitenciario evita el crimen desde el interior y promueve la reinserción social de los presos respetando sus Derechos Humanos
Se recomienda que:11.- Con el fin de hacer de fácil comprensión el presupuesto de derechos humanos y además se permita la creación de programas que tiendan a la completa realización de derechos humanos es necesario que se fraseen los resultados y los resultados hacia este fin.• Por ejemplo, la creación de subresultados “16” en cada uno de los resultados facilitaria la identificación de programas exclusivos del PDHDF.
Identificación de grupos vulnerables en la
Muchos programas sociales se han sido creados para atender a una población en específico, estos programas están bien identificados en la estructura programática.
Derechos de la infancia 13, 14, 21
Derechos de la población lesbiana, gay, bisexual. transexual, transgénero, travesti e intersex (LGBTTTI).
No se identifican en la estructura programática
Derechos de las mujeres 13
Derechos de las personas adultas mayores 14
Derechos de las Personas con discapacidad 14, 35
Derechos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
12, 15, 16, 35
Derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión
11
Derechos de las poblaciones callejeras Existen programas específicos, pero no se identifican en la estructura programática
Derechos de las víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial
12, 13
Derechos de las y los jóvenes 14
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas 15
Se recomienda que: • Se visibilicen en el presupuesto los programas creados para la atención específica de los grupos vulnerables. Especialmente de las poblaciones callejeras y la población LGBTTI, que aun no se pueden identificar.
Asociación PDHDF y Estructura
Por ejemplo, la Secretaria de Educación del D.F., detalló en el cuestionario del GDF, que con el programa Centros Comunitarios de las AIEE se atienden 29 líneas de acción. . El presupuesto con el que cuenta para este programa es de 13.2 mdp y espera presupuestar 19.7 mdp para 2012.
Un programa presupuestal puede atender a varias líneas de acción
Asociación PDHDF y Estructura
Se requieren varios programas presupuestales para atender una sola línea de acción
Por ejemplo, la línea 1761 que manda a tener un programa de cultura para los jóvenes, la secretaria de cultura del DF usara recursos de 15 programas presupuestales. (Anexo III)
Se recomienda que: • El sistema de carga del presupuesto permita asociar más de una línea de acción a los programas presupuestales. •Desde los diferentes coordinadores de seguimiento a los casos en que varias dependencias y organismos destinen esfuerzos separados a atender una línea de acción; casos a fin de buscar el máximo uso de recursos disponibles, economías a escala, y procesos eficientes de contratación.
Asociación PDHDF y Estructura
Se recomienda que: • El sistema de carga del presupuesto permita asociar más de una línea de acción a los programas presupuestales. •Desde los diferentes coordinadores de seguimiento a los casos en que varias dependencias y organismos destinen esfuerzos separados a atender una línea de acción; casos a fin de buscar el máximo uso de recursos disponibles, economías a escala, y procesos eficientes de contratación.
¿Es posible conocer el monto presupuestado al PDHDF?
En algunos casos se destina una fracción de los programas de gobierno a la atención del PDHDF. Por ejemplo, para atender la línea de acción 1998, el Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene un centro de capacitación con un presupuesto en 2011 de 11.19 mdp, para otorgar un total de 297 capacitaciones durante este ejercicio presupuestal. Algunas de esas capacitaciones se podrían destinar para la sensibilización que mandata el PDHDF.
Se recomienda que: La Secretaría de Finanzas evalué un mecanismo para dar seguimiento, al menos una
vez por año, de los costos y los montos destinados a atender líneas de acción. Se sugiere la participación de las Direcciones Generales de Egresos para diseñar un mecanismo de cálculo estimado para el ejercicio 2012.
$ mdp
$ mdp
$ mdp$ mdp
Grado de madurez acciones PDHDF
Cumplimiento incipiente
• Acciones iniciales• Planeación,
diagnósticos
Primeros avances
• Pilotaje de programas
• Acciones aisladas • Busqueda de
coordinación interinstitucional
Implementación
• Acciones concretas tendientes al cumplimiento de la línea de acción.
Cumplimiento Total
• Cumplimiento de la linea de acción.
• Evaluaciones de impacto lo confirman
Requerimientos Presupuestales
Anexo IIIArtículo 18. (Decreto de PE 2011) Como parte del presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa, las Unidades Responsables del ejercicio de gasto, en sus actividades institucionales, deberán considerar para 2011, por lo menos, las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que les corresponda, según el anexo 3, siempre y cuando esas líneas no hayan sido concluidas durante 2010.
Menciona 844 líneas de acción del PDHDFRelacionadas con 413 programas
presupuestales (área funcional). De los cuales a 74 no se les asignó presupuesto alguno.
Los 413 programas tienen asignado un presupuesto de 47 mil mdp.
Incluye solamente a 38 dependencias y 11 delegaciones.
Excluidas65%
AnexoIII35%
Cobertura del anexo III respecto al PDHDF
Principios en materia de políticas publicas y derechos humanos
Las obligaciones de los Estados relacionadas con la asignación de recursos públicos (y la racionalización en la toma de decisiones y su ejecución) se ubican en el contexto de la obligación de cumplir y/o garantizar los derechos humanos.
a) Los recursos presupuestarios deben asignarse de tal manera que aseguren “… la satisfacción de por lo menos los niveles esenciales de cada uno de los derechos”.
b) Máximo uso de recursos disponibles.c) Realización progresiva de los derechos y no retroceso.d) No discriminación e igualdade) Transversalidad e integralidadf) Transparencia y rendición de cuentasg) Participación ciudadana
Cobertura por derecho
Se recomienda que:• Garantizar al menos los principios de PROGRESIVIDAD y MÁXIMO USO DE RECURSOS DISPONIBLES.
• Reducir el desequilibrio entre derechos en la asignación de líneas de acción.
Las líneas de acción en el Anexo III no necesariamente son líneas estratégicas o prioritarias.
No queda claro el proceso de construcción de dicho anexo
Cobertura por acción concurrente
Anexo III: Programas por dependencia
Dependencias
AF anexo
IIICONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 3CONSEJO DE EVALUACIÓN 1CONTRALORÍA GENERAL 10DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 7DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 13DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 8DELEGACIÓN COYOACÁN 78DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 6DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 3DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 16DELEGACIÓN IZTACALCO 17DELEGACIÓN IZTAPALAPA 25DELEGACIÓN TLALPAN 46DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 6ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL LA C. DE M. 6INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 93INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11INSTITUTO DE LAS MUJERES 9INSTITUTO DE VIVIENDA 62INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DF 3INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 6
JEFATURA DE GOBIERNO 9METROBÚS 2OFICIALIA MAYOR 31PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 44PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 318PROCURADURÍA SOCIAL 2RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 1SECRETARÍA DE CULTURA 44SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 74SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 7SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 13SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 25SECRETARÍA DE GOBIERNO 81SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 9SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 6SECRETARÍA DE SALUD 108SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 27SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 108SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 6SECRETARÍA DE TURISMO 3SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 6SISTEMA DE AGUAS 21SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN 2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) 4SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 49TOTAL 1441
