presupuesto de los gobiernos locales en el vrae lima, 17 noviembre 2010

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

EN EL VRAE

Lima, 17 Noviembre 2010

Año PIA(S/.)

PIM(S/.)

Variación %

2008 200,457,368 331,595,962 652009 245,475,840 434,560,525 77

2010* 202,873,677 411,562,493 1032011** 245,237,193

* Enero-Octubre 2010** Proyecto de Presupuesto 2011Fuente: MEF-SIAF y Proyecto de Presupuesto 2011Elaboración: REMURPE

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL VRAE

Provincia PIA 2010 PIA 2011 Variaciòn 2010/2011

Satipo (3 distritos) 16,559,350 29,131,934 76


Huanta (4 distritos) 9,240,071 11,370,041 23


Tayacaja 51,013,396 60,958,501 19


La Mar (5 distritos) 22,896,357 26,841,775 17


La Convención (3 distritos)

103,164,503 116,934,942 13

VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2010 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011, POR

PROVINCIAS

Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2010 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011,

POR DISTRITO(Ordenado por provincia)

Municipalidad ProvinciaPIA 2010

(S/.)PIA 2011

(S/.)

Variac. %

2010/2011

PICHARI LA CONVENCION 31,283,206 36,753,754 17

VILCABAMBA LA CONVENCION 34,490,453 39,592,508 15

QUIMBIRI LA CONVENCION 37,390,844 40,588,680 9

AYAHUANCO HUANTA 1,895,933 2,869,635 51

SIVIA HUANTA 2,772,769 3,354,538 21

SANTILLANA HUANTA 1,766,438 2,075,642 18

LLOCHEGUA HUANTA 2,804,931 3,070,226 9

AYNA LA MAR 2,182,254 2,882,782 32

CHUNGUI LA MAR 1,778,288 2,242,458 26

SANTA ROSA LA MAR 2,554,356 3,009,808 18

ANCO LA MAR 6,335,566 7,415,465 17

LA MAR - SAN MIGUEL LA MAR 10,045,893 11,291,262 12

MAZAMARI SATIPO 4,971,543 9,496,974 91

RIO TAMBO SATIPO 5,145,039 9,055,607 76

PANGOA SATIPO 6,442,768 10,579,353 64

COLCABAMBA TAYACAJA 9,834,716 17,535,261 78

Municipalidad Provincia PIA 2010(S/.)

PIA 2011(S/.)

Variac. %

2010/2011

QUISHUAR TAYACAJA 547,106 934,806 71

ÑAHUIMPUQUIO TAYACAJA 943,570 1,289,773 37

HUACHOCOLPA TAYACAJA 1,539,684 2,091,123 36

TINTAY PUNCU TAYACAJA 2,490,102 3,236,202 30

SAN MARCOS TAYACAJA 1,172,135 1,515,738 29

SALCAHUASI TAYACAJA 1,404,660 1,667,899 19

AHUAYCHA TAYACAJA 2,842,836 3,269,549 15

ACRAQUIA TAYACAJA 1,963,894 2,198,518 12

SURCUBAMBA TAYACAJA 1,931,561 2,118,876 10

PAZOS TAYACAJA 2,408,304 2,522,743 5

TAYACAJA - PAMPAS TAYACAJA 11,657,465 12,210,233 5

ACOSTAMBO TAYACAJA 1,749,955 1,822,605 4

DANIEL HERNANDES TAYACAJA 3,348,753 3,342,066 -0.2

SALCABAMBA TAYACAJA 2,270,205 2,264,218 -0.3

HUARIBAMBA TAYACAJA 4,908,450 2,938,891 -40

Total 202,873,677 245,237,193 21

Fuente: MEF-SIAF; Proyecto de Presupuesto 2011 Elaboración: REMURPE

Provincia Ordinarios Directamente Recaudados Determinados Total

Satipo (3 distritos) 1,473,215 797,000 26,861,719 29,131,934


Huanta (4 distritos) 1,518,774 265,000 9,586,267 11,370,041


Tayacaja 13,347,162 1,009,962 46,601,377 60,958,501


La Mar (5 distritos) 1,935,931 1,245,852 23,659,992 26,841,775



1,670,052 800,000 114,464,890 116,934,942

PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, POR PROVINCIAS


PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO,

POR DISTRITO(Ordenado por participación %)

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2011Elaboración: REMURPE

MunicipalidadRecursos

Ordinarios(s/.)

Recursos Directa-mente

Recauda-dos (s/.)

Recursos Determi-

nados(s/.)

Total(s/.)

Partic. %

QUIMBIRI (LC) 502,099 300,000 39,786,581 40,588,680 17

VILCABAMBA (LC) 708,506 90,000 38,794,002 39,592,508 16

PICHARI (LC) 459,447 410,000 35,884,307 36,753,754 15

COLCABAMBA (T) 7,979,991 205,942 9,349,328 17,535,261 7

TAYACAJA – PAMPAS(T) 376,566 315,500 11,518,167 12,210,233 5

LA MAR-SANMIGUEL (LM) 503,408 373,540 10,414,314 11,291,262 5

PANGOA (S) 586,725 412,000 9,580,628 10,579,353 4

MAZAMARI (S) 496,798 370,000 8,630,176 9,496,974 4

RIO TAMBO (S) 389,692 15,000 8,650,915 9,055,607 4

ANCO (LM) 568,087 333,102 6,514,276 7,415,465 3

SIVIA (H) 550,703 180,000 2,623,835 3,354,538 1

DANIEL HERNANDES (T) 350,155 49,480 2,942,431 3,342,066 1

AHUAYCHA (T) 240,795 250,000 2,778,754 3,269,549 1

TINTAY PUNCU (T) 102,119 4,104 3,129,979 3,236,202 1

LLOCHEGUA (H) 398,328 2,671,898 3,070,226 1

SANTA ROSA (LM) 340,571 159,210 2,510,027 3,009,808 1

MunicipalidadRecursos

Ordinarios(S/.)

Recursos Directa-mente

Recaudados(S/.)

Recursos Determinados

(S/.)Total(S/.)

Partic. %

HUARIBAMBA (T) 376,766 10,000 2,552,125 2,938,891 1

AYNA (LM) 313,772 350,000 2,219,010 2,882,782 1

AYAHUANCO (H) 310,097 5,000 2,554,538 2,869,635 1

PAZOS (T) 433,577 64,980 2,024,186 2,522,743 1

SALCABAMBA (T) 426,954 16,000 1,821,264 2,264,218 1

CHUNGUI (LM) 210,093 30,000 2,002,365 2,242,458 1

ACRAQUIA (T) 399,122 7,200 1,792,196 2,198,518 1

SURCUBAMBA (T) 328,470 2,256 1,788,150 2,118,876 1

HUACHOCOLPA (T) 260,947 19,000 1,811,176 2,091,123 1

SANTILLANA (H) 259,646 80,000 1,735,996 2,075,642 1

ACOSTAMBO (T) 281,158 5,000 1,536,447 1,822,605 1

SALCAHUASI (T) 390,657 15,000 1,262,242 1,667,899 1

SAN MARCOS (T) 415,433 10,000 1,090,305 1,515,738 1

ÑAHUIMPUQUIO (T) 544,375 25,500 719,898 1,289,773 1

QUISHUAR (T) 440,077 10,000 484,729 934,806 0.4

Total 19,945,134 4,117,814 221,174,245 245,237,193 100

Provincia PIM 2008 (S/.)

PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

Satipo (3 distritos) 43,303,721 49,605,881 56,107,847


PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

Huanta (4 distritos) 29,613,878 47,790,936 41,761,953


PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

Tayacaja 90,443,104 117,475,458 106,030,997


PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

La Mar (5 distritos) 40,871,818 64,820,566 49,522,488


PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)


127,363,441 154,867,684 158,139,208

EVOLUCIÓN DEL PIM POR PROVINCIAS DEL VRAE


EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) DE LOS

GOBIERNOS LOCALES(Ordenado por PIM 2010)

Municipalidad Provincia PIM 2008 (S/.)

PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

QUIMBIRI LA CONVENCION 42,037,712 55,663,569 60,066,141

VILCABAMBA LA CONVENCION 42,301,092 55,616,918 51,598,263

PICHARI LA CONVENCION 43,024,637 43,587,197 46,474,804

PANGOA SATIPO 20,473,172 18,829,410 30,742,092

COLCABAMBA TAYACAJA 17,060,149 24,633,367 29,561,824

TAYACAJA - PAMPAS TAYACAJA 23,613,764 29,038,051 24,661,541

LLOCHEGUA HUANTA 8,358,007 15,479,979 20,093,768

LA MAR - SAN MIGUEL LA MAR 18,131,786 19,884,045 15,593,490

MAZAMARI SATIPO 10,661,832 17,483,257 13,102,157

ANCO LA MAR 8,991,858 12,217,255 12,658,689

RIO TAMBO SATIPO 12,168,717 13,293,214 12,263,598

SANTILLANA HUANTA 6,231,785 12,728,507 10,650,239

CHUNGUI LA MAR 4,304,260 11,358,568 10,221,148

AHUAYCHA TAYACAJA 4,153,581 6,855,291 10,046,280

AYNA LA MAR 4,222,493 8,173,997 7,192,766

SIVIA HUANTA 6,655,624 8,384,221 7,155,605

Municipalidad Provincia PIM 2008 (S/.)

PIM 2009 (S/.)

PIM 2010* (S/.)

HUARIBAMBA TAYACAJA 4,530,210 6,460,979 6,332,561

TINTAY PUNCU TAYACAJA 4,622,002 7,455,346 5,723,728

PAZOS TAYACAJA 5,266,262 8,345,914 5,184,659

DANIEL HERNANDES TAYACAJA 6,234,608 6,027,872 3,945,368

AYAHUANCO HUANTA 8,368,462 11,198,229 3,862,341

SANTA ROSA LA MAR 5,221,421 13,186,701 3,856,395

SAN MARCOS TAYACAJA 1,857,609 3,387,000 3,438,771

ACRAQUIA TAYACAJA 3,330,940 3,630,557 2,854,777

SALCABAMBA TAYACAJA 4,447,539 4,797,235 2,655,764

SURCUBAMBA TAYACAJA 4,096,832 4,205,551 2,645,757

HUACHOCOLPA TAYACAJA 2,577,231 3,430,259 2,509,715

ACOSTAMBO TAYACAJA 3,765,211 3,931,449 2,123,791

SALCAHUASI TAYACAJA 2,452,232 2,695,066 2,030,557

QUISHUAR TAYACAJA 1,122,635 1,095,861 1,250,118

ÑAHUIMPUQUIO TAYACAJA 1,312,299 1,485,660 1,065,786

Total 331,595,962 434,560,525 411,562,493

* Enero-Octubre 2010Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

Provincia Proyectos S/. Actividades S/. Total S/.

Satipo (3 distritos) 17,542,949 13,134,388 30,677,338


Huanta (4 distritos) 18,943,079 6,290,093 25,233,171


Tayacaja 44,558,024 29,500,348 74,058,373


La Mar (5 distritos) 22,871,097 10,811,162 33,682,260



94,454,226 24,628,908 119,083,133


GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR PROVINCIAS (2010)

Municipalidad Provincia Proyectos S/. Avance % Actividades S/. Avance % Total S/. Avance % QUIMBIRI LA CONVENCION 39,000,704 78 8,434,347 82 47,435,051 79 VILCABAMBA LA CONVENCION 31,326,000 73 5,917,263 70 37,243,263 72 PICHARI LA CONVENCION 24,127,522 73 10,277,298 77 34,404,819 74 COLCABAMBA TAYACAJA 10,817,174 72 12,435,364 86 23,252,538 79 PANGOA SATIPO 8,927,875 38 5,568,069 79 14,495,945 47TAYACAJA - PAMPAS TAYACAJA 9,283,186 50 4,393,276 72 13,676,463 55LA MAR - SAN MIGUEL LA MAR 6,619,141 69 4,394,524 73 11,013,665 71 RIO TAMBO SATIPO 6,355,034 77 3,428,991 87 9,784,025 80 ANCO LA MAR 6,892,883 74 2,543,254 76 9,436,137 75 SANTILLANA HUANTA 7,130,484 77 1,211,735 90 8,342,218 78 LLOCHEGUA HUANTA 5,533,722 34 2,761,764 73 8,295,486 41 AHUAYCHA TAYACAJA 5,774,548 67 1,165,304 80 6,939,852 69 MAZAMARI SATIPO 2,260,040 29 4,137,328 79 6,397,368 49 CHUNGUI LA MAR 4,805,254 53 903,354 83 5,708,609 56 SIVIA HUANTA 3,708,620 71 1,585,892 81 5,294,512 74 AYNA LA MAR 3,469,991 63 1,365,128 82 4,835,119 67 HUARIBAMBA TAYACAJA 2,491,341 61 1,788,953 80 4,280,293 68 TINTAY PUNCU TAYACAJA 3,059,114 71 1,155,305 83 4,214,420 74 PAZOS TAYACAJA 2,270,214 74 1,314,899 62 3,585,113 69 AYAHUANCO HUANTA 2,570,253 88 730,702 78 3,300,955 85 DANIEL HERNANDES TAYACAJA 1,136,149 67 1,724,808 77 2,860,957 73 SANTA ROSA LA MAR 1,083,828 58 1,604,902 80 2,688,730 70 SAN MARCOS ROCCHAC TAYACAJA 1,957,318 69 468,155 78 2,425,473 71 SURCUBAMBA TAYACAJA 1,616,584 92 655,365 75 2,271,949 86 SALCABAMBA TAYACAJA 1,103,564 80 926,175 73 2,029,739 76 ACRAQUIA TAYACAJA 1,036,443 57 851,198 83 1,887,641 66 ACOSTAMBO TAYACAJA 1,101,649 93 747,592 80 1,849,241 87 HUACHOCOLPA TAYACAJA 1,166,338 67 500,551 66 1,666,889 66 SALCAHUASI TAYACAJA 774,186 75 703,010 70 1,477,196 73 ÑAHUIMPUQUIO TAYACAJA 468,690 85 416,769 81 885,459 83 QUISHUAR TAYACAJA 501,526 62 253,624 58 755,150 60

GASTOS EJECUTADOS Y AVANCE EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR GOBIERNO LOCAL (2010*)

* Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,0000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100GASTO TOTAL

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,0000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,0000

102030405060708090

100GASTO PROYECTOS GASTO ACTIVIDADES

AVANCE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL VRAE

FUNCION Devengado Avance %TRANSPORTE 41,966,259 57SANEAMIENTO 31,539,687 57EDUCACION 29,561,082 67AGROPECUARIA 25,841,314 71GESTION y PLANEAMIENTO 15,738,655 79SALUD 9,150,987 69CULTURA Y DEPORTE 7,744,923 53PROTECCION SOCIAL 7,022,856 80MEDIO AMBIENTE 6,913,972 83COMERCIO 5,883,368 100ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,458,313 63ENERGIA 4,422,523 75PESCA 3,611,301 85VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,781,057 72INDUSTRIA 569,031 77TURISMO 67,263 89PREVISION SOCIAL 62,568 100COMUNICACIONES 34,215 75Total 198,369,374 65

GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, TOTAL GL EN VRAE (2010*)


GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN (2010*)


FUNCION EJECUTADO AVANCE % PIM

TRANSPORTE 17,244,527 71.3

SANEAMIENTO 16,347,970 66.0

EDUCACION 15,010,890 74.7

AGROPECUARIA 10,357,707 81.4

PLANEAMIENTO, GESTION 5,094,163 84.7

COMERCIO 4,935,054 99.9

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,869,598 66.4

SALUD 4,307,405 70.0

MEDIO AMBIENTE 3,647,765 84.0

PROTECCION SOCIAL 3,375,544 87.1

CULTURA Y DEPORTE 3,040,488 74.6

ENERGIA 2,672,699 74.5

PESCA 2,214,032 82.3

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,336,382 100.0

Total 94,454,224 74.9

GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE TAYACAJA (2010*)



TRANSPORTE 9,414,317 62.0


EDUCACION 6,321,123 63.2



CULTURA Y DEPORTE 3,258,312 40.6

PROTECCION SOCIAL 2,192,880 77.1

MEDIO AMBIENTE 1,816,668 90.3

SALUD 1,606,334 67.9

COMERCIO 884,422 98.7

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 574,871 46.9

INDUSTRIA 569,031 77.5

PESCA 191,710 72.5

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 90,111 49.7

TURISMO 67,263 89.0

COMUNICACIONES 34,215 75.0

ENERGIA 6,500 6.5

Total 44,558,024 65.0

GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE HUANTA (2010*)




EDUCACION 3,938,261 53.3


ENERGIA 1,423,934 92.8

PESCA 1,194,561 100.0


MEDIO AMBIENTE 692,184 99.3

SALUD 658,880 94.7

PLANEAMIENTO, GESTION 486,781 71.3

PROTECCION SOCIAL 400,834 71.0

CULTURA Y DEPORTE 199,890 81.8


Total 18,943,080 56.1





EDUCACION 2,253,423 77.7

SALUD 2,140,002 63.6



PLANEAMIENTO, GESTION 501,425 85.6



ENERGIA 165,542 36.7

PREVISION SOCIAL 62,568 100.0

PESCA 10,998 9.3

COMERCIO 8,500 100.0


Total 22,871,096 64.6

GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE LA MAR (2010*)


GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE SATIPO (2010*)





EDUCACION 2,037,385 56.5



AGROPECUARIA 766,413 57.8



SALUD 438,366 63.2


ENERGIA 153,848 69.8


COMERCIO 55,392 93.0

Total 17,542,950 44.0

presupuesto de los gobiernos locales en el vrae lima, 17 noviembre 2010

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