presupuesto de la acción -...

CLIFOR

Presupuesto de la Acción

1. Recursos Humanos

1.1 Salarios personal nacional

1.1.1 Personal técnico

1.1.1.1 Coordinador de proyecto Por mes 24 1,809.38€ 43,425.12€ Por mes 12 1,809.38€

1.1.1.2 Tecnico forestal Por mes 20 1,015.26€ 20,305.26€ Por mes 10 1,005.21€

1.1.1.3 Tecnico forestal Por mes 20 1,015.26€ 20,305.26€ Por mes 10 1,005.21€

1.1.1.4 Técnico en Comercialización Por mes 12 987.12€ 11,845.41€ Por mes 6 1,005.21€

1.1.2 Personal administrativo y de apoyo

1.1.2.1 Administrador de la Subvención Por mes 24 1,005.21€ 24,125.06€ 12 1,005.21€

Subtotal Recursos Humanos 120,006.11€

2. Viajes

2.1 Transporte local Por Viaje 50 48.25€ 2,412.51€ Por mes 25 48.25€

2.2 Viaticos locales personal tecnico Por dia 300 48.25€ 14,475.04€ 150 48.25€

2.3 Viaticos locales paratécnicos

COSTE

UNITARIO

por dia 900 8.04€ 7,237.52€

COSTE

UNITARIO

por dia 540 8.04€

Subtotal Viajes 24,125.06€

3. Equipos y Material

3.1 Mobiliario, equipos informáticos,

computadoras

CANTIDAD

FIJA UNICA 2,935.22€ 2,935.22€

CANTIDAD

FIJA UNICA 2,935.22€

3.2 Equipo y Herramientas de manejo forestal

(dasométrico,combate a incendios y eqpo

agricola)

CANTIDAD

FIJA UNICA 6,755.02€ 6,755.02€

CANTIDAD


3.3 Equipo de aserrio (Motosierra, marcos y

guia)

CANTIDAD

FIJA UNICA 19,702.14€ 19,702.14€

CANTIDAD


3.4 Materiales de establecimiento para huertos

familiares

COSTE

UNITRARIO

por huerto 84 48.25€ 4,053.01€

COSTE

UNITRARIO

por huerto 60 48.25€

Subtotal Equipos y Material 33,445.38€

4. Oficina local

CANTIDAD

FIJA UNICA

4.1 Combustible Por mes 22 281.46€ 6,192.10€ Por mes 11 281.46€

4.2 Aceite y engrase Por mes 12 60.31€ 723.75€ Por mes 6 60.31€

4.3 Llantas, repuestos Por año 2 965.00€ 1,930.01€ Por año 1 965.00€

4.4 Alquiler de oficinas Por mes 24 241.25€ 5,790.02€ Por mes 12 241.25€

4.5 Bienes fungibles, material de oficina Por mes 24 40.21€ 965.00€ Por mes 12 40.21€

4.6 Otros servicios (tel., Internet, electricidad) Por mes 24 281.46€ 6,755.02€ Por mes 12 281.46€

Coste por unidad

(en Euros)

Coste por

unidad (en

Euros)

Gastos# de

unidades

# de

unidades

Todos los años Año 1

UnidadUnidad Total costes

(en Euros)

2014 - e3c_budget_es.xls

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CLIFOR

Subtotal Oficina local Por mes 22,355.89€ Por mes

5. Otros costes, servicios

5.1 Costes de verificación de gastos Auditoria 1 7,237.52€ 7,237.52€ Auditoria 0 0

5.2 Taller de alcance medio tiempo Evaluación 1 1,608.34€ 1,608.34€ Evaluación 1 1,608

5.3 Elaboracion de planes de manejo y POAs Consultoría 4 7,237.52€ 28,950.08€ Consultoría 2 4,825

5.4 Proteccion forestal (Combate a la Plaga del

Pino ) por dia 62 48.25€ 2,991.51€ por dia 40 48

5.5 Proteccion forestal (Prevencion y combate

incendios ) Por dia 108 60.31€ 6,513.77€ por dia 54 60

5.6 Reforestacion de areas dañadas por el

gorgojo. (completacion) por sitio 7 201.04€ 1,407.30€ por sitio 5 201

5.7 Capacitacion a destinatarios

COSTO

UNITARIO

Por Taller 154 40.21€ 6,192.10€ por taller 77 40

5.8 Intercambios horizontales de experiencia

(entre productores)

COSTO

UNITARIO

Por Gira 5 201.04€ 1,005.21€

COSTO

UNITARIO

Por Gira 5 201

5.9 Visibilidad/Publicaciones

COSTO

UNITARIO

Por Rotulos 10 140.73€ 1,407.30€ Por rotulo 10 141

5.10 Establecimiento de redes de

comercializacion Procesos 1 2,010.42€ 2,010.42€ Procesos 1 2,010

5.11 Asistencia tecnica a grupos de mujeres

COSTO

UNITARIO

Por Dia 129 15.56€ 2,007.33€

COSTO

UNITARIO

Por Dia 129 16

Subtotal Otros Costes, Servicios 61,330.86€

6. Otros

Subtotal Otros

7. Subtotal costes directos elegibles 261,263.31€

8. Costes indirectos 18,288.43€

9. Total de costes directos y indirectos 279,551.74€

10. Provisión para la reserva de imprevistos 5,205.00€

11. Total costes elegibles 284,756.74€

12. Impuestos, Contribuciones en especie

13. Total costes aceptados de la Acción 284,756.74€


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CLIFOR

1. Las partidas deben describirse con suficiente

detalle y desglosarse en sus principales

componentes. Deben especificarse el número

de unidades y el coste por unidad por

componente en función de las indicaciones

facilitadas.

2. Esta sección debe cumplimentarse si el

período de realización de la Acción es superior

a un periodo de notificación (normalmente, 12

meses).

3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la

Comisión Europea, el presupuesto podrá

expresarse en euros o en la moneda del país de

dicho Órgano. Los costes y costes por unidad

se redondean al céntimo de euro más cercano.

4. Si el personal no trabaja a jornada completa

en la acción, el porcentaje debe indicarse junto

a la descripción de la partida y reflejarse en el

número de unidades (y no en el coste por

unidad).


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CLIFOR

5. Indíquense los países en que se gastan las

dietas así como los tipos aplicables (en

cualquier caso, los costes finales elegibles no

deben sobrepasar los baremos publicados por

la Comisión en el momento de la misión de que

se trate). Si la información no está disponible,

anote una cantidad global. Las dietas cubren el

alojamiento, las comidas y los trayectos locales

en el lugar de misión y los gastos diversos.

Las dietas no se consideran una opción de

gasto simplificado a los efectos de financiación

de la Unión cuando el Beneficiario de la

subvención reembolsa una cantidad fija a su

personal de acuerdo con su Reglamento de

Personal y solicita el reembolso de esas mismas

cantidades en el presupuesto de la Acción. Ese

es un coste real. De lo contrario, si el

Beneficiario propone un reembolso sobre la

base de una opción de gasto simplificado (por

ejemplo, un «coste por unidad»), debe

especificarse «COSTE POR UNIDAD por día»

en la columna «coste por unidad».

6. Los costes de compensación de CO2 de

viajes en avión pueden ser incluidos. La

compensación de CO2 se obtendrá en tal caso

apoyando a proyectos de mecanismos del

MDL/Gold Standard (se deberá incluir la prueba

como parte de los documentos justificativos) o

mediante programas de las compañías aéreas,

cuando existan. Indique el lugar de salida y

destino. Si esta información no está disponible,

consigne un importe global.

7. Indique por separado los costes de compra y

de alquiler.

8. Detalle la tipología de costes y servicios. No

se aceptan las cantidades a tanto alzado.9. Únicamente cuando estén subcontratados

completamente.


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CLIFOR

10. Las actividades de comunicación y

visibilidad deben estar planificadas y

presupuestadas de manera adecuada en cada

etapa de la ejecución del proyecto.

11. Solo debe rellenarse cuando así lo

especifique la Convocatoria de Propuestas (por

ejemplo, cuando los impuestos no sean

elegibles y el o los beneficiarios estén en

condiciones de demostrar que no puede

recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de

términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de

procedimientos contractuales para las acciones

exteriores de la UE para la definición de

«impuestos». Tenga en cuenta que los

impuestos directos no están incluidos

(impuestos sobre el salario del personal que

trabaja en la Acción que son parte del salario

bruto). Nota: Cuando la Convocatoria de

Propuestas no excluya la cobertura de

impuestos y el Beneficiario esté en condiciones

de demostrar que no puede reclamarlos, los

impuestos podrán ser elegibles y deberán

incluirse en cada rúbrica pertinente. Los

impuestos que puedan reclamarse no se

considerarán ni gastos elegibles ni gastos

aceptados. 12. Rellénese únicamente cuando la

contribución en especie pueda aceptarse como

cofinanciación. El importe indicado debe ser

idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de

financiación previstas»).


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CLIFOR

13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por

vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o

«IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de

opciones de gasto simplificado. Utilice líneas

diferentes para cada tipo de opción de gasto

simplificado y por beneficiario. En la hoja 2,

deben describirse claramente y justificarse los

métodos utilizados para determinarlas y

calcularlas, y debe identificarse de forma

inequívoca al Beneficiario que las propone y

utiliza. (Para mayor información, véase el anexo

K - Guía - Lista de Control para las opciones de

gasto simplificado).

NOTA: La exactitud de la información financiera

contenida en este documento es

responsabilidad exclusiva del Beneficiario.


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Justificación del Presupuesto de la

Acción

Costes

1. Recursos Humanos

1.1 Salarios personal nacional

1.1.1 Personal técnico

Personal tecnico minimo necesario para

coordinar el proyecto, conducir las

acciones tecnicas del manejo forestal y

facilitar el fortalecimiento de las

organizaciones comunitarias.

1.1.1.1 Coordinador de proyecto

Coste por mes 1809 Euros incluye

salario base mensual de 1407 Euros

mas beneficios de ley proporcionales al

mes por 402 Euros (Decimotercer,

decimocuarto mes, cesantia anual y

seguro social cuota patronal),

contratado por 24 meses

1.1.1.2 Tecnico forestal


salario base mensual de 764 Euros mas

beneficios de ley proporcionales al mes

251 Lempiras (Decimotercer,




1.1.1.3 Tecnico Forestal








Todos los años

Clarificación de las rúbricas del

presupuesto

Justificación de los costes estimados

Facilite una justificación del cálculo de

2014

Anexo III Presupuesto _Bosques del Mundo_version actualizada_02052016_EUROS 1/8

1.1.1.4 Técnico en Comercialización








1.1.2 Personal administrativo y de apoyo

Los requerimientos administrativos del

proyecto requieren la accion continua de

un administrador y seuimiento por parte del

contralor del solicitantes

1.1.2.1 Administrador de la Subvención

La ejecucion de la sbvencion es compleja

por lo cual se requiere la participacion de

un administardor para llevar un control

apropiuado de la ejecucion.






seguro social cuota patronal), 2. Viajes

2.1 Transporte local

Eventualmente se necesitara desplazarse

a las comuniades en transporte

publicopara la realizacion del trabajo. Es

un medio que se usara en menor escala

para complementar el uso de los vehiculos

que el solicitante proveera para la

ejecucion de la subvencion.

Se estiman 50 viajes a un promedio de

48 Euros por viaje.

2.2 Viaticos locales personal tecnico

Se requiere el pago de viaticos (gastos de

alimentacion) rurales para el personal

tecnico cuando se traslada a desarrollar

actividades en los sitios mas alejados para

proveer asistencia tecnica directa a los

destinatarios .

Son 300 giras/dia (tecnicos de

asesoria, seguimiento y ejecucion de

actividades al campo por 15 dias por 20

meses). A un costo de 22 Euros de

pago de alimentacion /dia.

Adicionalmente, se cubriran 44 noches

de hotel por a razon de

aproximadamente 28 Euros/noche.

2014


2.3 Viaticos locales paratécnicos (gastos de

alimentacion y transporte)

Son personas de las comunidades

beneficiarias capacitadas en temas

forestales que ayudaran a multiplicar las

capacidades tecnicas a los grupos,

mediante una asistencia mas continua y

permanente en el tiempo. Apoyando al

fortalecimiento organizativo comunitario,

implementacion de manejo forestal y

huertos familiares. Los paratecnicos

atenderan mas de una comunidad y los

vgastoos de alimentacion y transporte se

aplican solamente cuando trabjen fuera de

su comunidad.

Se reconocen gastos de alimentacion y

transporte a razon de 200 lempiras

diarios a cada tecnico. Se requiere un

total de 6 técnicos a razon de 15 dias

por mes por cada tecnico durante 6

meses en el primer año de

implementacion y 4 meses en el

segundo año, para un total de 540 dias

el primer año y 360 dias durante

segundo año

3. Equipos y Material

3.1 Mobiliario, equipos informáticos, computadoras

Equipo necesario para llevar a cabo la

gestion tecnica y administrativa, asi como

las capacitaciones en las comunidades

El mobiliario y equipo se compone de la

siguiente forma: 4 laptop valoradas en

523 Euros cada una, necesarias para

asignar al personal tecnico y

administrativo; 1 impresora valorada en

160 Euros; 1 proyector para

capacitaciones valorado en 482 Euros,

2 archivadores valorados en 100.50

Euros cada uno. Los precios de

referencia han sido determinados

mediante investigacion en los sitios web

de los establecimientos distribuidores

de los mismos.

3.2 Equipo y Herramientas de manejo forestal

(dasométrico,combate a incendios y eqpo agricola)

Equipo de campo, necesario para el control

de incendios forestales y plagas,

implementación de los planes de manejo y

huertos familiares

Equipo daomentrico varios 1206 euros,

Equipo para control de incendios 4785

Euros y equipo para huertos familiares

764 Euros

2014


3.3 Equipo de aserrio (Motosierra, marcos y guia)

Este equipo es necesario para llevar la

cadena de valor de la madera de la venta

de árboles en pie, a la transformación en

madera aserrada (tipo timber) mediante el

uso de la tecnología de la motosierra y

marco. Se dotará de un equipo de

motosierra y marco a cada sitio.

Se estima un costo de motosierra y

marco de 2613.50 Euros por cada sitio,

para un total de 18295 Euros por los 7

sitios

3.4 Materiales de establecimiento para huertos

familiares

Se trabajará con grupos de mujeres a

quienes se les proveerá asistencia técnica

materiales vegetativos y semilla para

establecimiento de huertos familiares

El costo se ha estimado en base al valor

de los materiales requeridos para el

establecimiento de los huertosSubtotal Equipos y Material4. Oficina local

4.1 Combustible

Cantidad minima Necesaria para mobilizar

2 vehiculos dentro de las 10 sitios. Se

complementara con gastos de transporte a

tecnicos cuando no exista la disponibilidad

de locomocion.

Se presupuesta la cantidad de 6192

Euros. 22 meses a razon de 281 Euros

por mes. Dividido en partes iguales poor

cada año.

4.2 Aceite y engrase

Necesario para mantenimiento preventivo

de los vehiculos

Se presupuesta 724 Euros a razon de

12 cambios de aceite en los dos años a

60.30 Euros por cambio.

4.3 Llantas, repuestos

Deterioro natural de las llantas por el uso,

deben reemplazarse para seguridad de los

pasajeros.

Se presupuesta un juego de llantas por

año para 2 vehiculos , a un costo de

482.50 Euros cada uno.

4.4 Alquiler de oficinas

Se considera apoyo al pago de las oficinas

del solicitante y cosolicitantes.

Se considera un apoyo de 80.42 Euros

por mes a cada uno y durante 24

meses.

4.5 Bienes fungibles, material de oficina

Material necesario para desarrollar las

actividades e informes.

Se considera un apoyo de 40.21

lempiras por mes durante 24 meses.

2014


4.6 Otros servicios (tel., Internet, electricidad)

Servicios basicos para comunicacion y

funcionamiento de las oficinas.

Se cubriran gastos de telefono, internet,

energia, agua durante 24 meses a un

costo de 281 Euros por mes.Subtotal Oficina local

5. Otros costes, servicios

5.1 Costes de verificación de gastos Servicios de auditoria

Valor establecido en base a consultas

con firma auditora nacional

5.2 Taller de alcance medio tiempo

Para evaluar el avance del proyecto a

medio término y utilizacion de los

resultados de la evaluacion como

herramienta para fortalecer el mismo

Se estima el coste de 1608 Euros para

un taller de evaluacion interna donde

participan los beneficiarios y personal

técnico involucrado en el proceso

5.3 Elaboracion de planes de manejo y POAs

El plan de manejo es la herramienta

tecnico-legal necesaria para manejo

sostenible del bosque. Se requiere para

iniciar las operaciones en los bosques

comunitarios.

De acuerdo a la investigacion realizada

para la preparacion de la propuesta

cuatro sitios no tienen un plan de

manejo forestal; por lo tanto sera

necesario elaborarlos. De acuerdo a su

extension y complegidad su costo

puede variar. Para formular los planes

se contrataran consultores con

experiencia. El valor promedio por plan

se estima en 7238 Euros.

2014


5.4 Proteccion forestal (Combate a la Plaga del Pino

)

Los 7 sitios incluidos en la propuesta

tienen afectaciones significativas de la

plagada del gorgojo. Por lo tanto se

consideraran proveer apoyo

complementario a las acciones que realiza

ICF a nivel nacional para controlar la plaga

ala mayor brevedad.

Para apoyar el control de la plaga en los

sitios de trabajo se presupuestan 62

dias de trabajo a razon de de 48.25

Euros por dia lo que incluye 40.20

diarios a un motosierrista con su equipo

y 8.05 diarios para alimentacion del

personal comunitario que apoya las

actividades de control. PAra el segundo

año se programan 22 dias al mismo

costo diario.

5.5 Proteccion forestal (Prevencion y combate

incendios )

Los incendios forestales queman los

bosques en los sitios cada anno durante el

verano danando la calidad del bosque. Por

ello es necesario realizar actividades de

prevencion y control de incendios.

Para ejecutar acciones de prevencion y

combate de incendios se presupuestan

recursos para tener coordinadores

locales para la campana contra

incendios, a quienes se les dara un

estimulo por su trabajo. Los

facilitadores trabajaran en la

organizacion de la vigilancia ,

prevencion y control en sus

comunidades. Se presupuesto para el

primer año 3257 Euros para cubrir

gastos de alimentacion de 10

coordinadores comunitarios a razon de

6.03 Euros/dia durante 54 dias. La

misma cantidad se presupuesto para el

segundo año.

2014


5.6 Reforestacion de areas dañadas por el gorgojo.

(completacion)

Existen areas danadas por el gogojo en los

7 sitios que necesitan sera recuperadas.

Para lograr esto se complementara la

regeneracion natural mediante la

reforestacion de 50 ha.

Semillas Pinus oocarpa 2kilos 402.08

Euros. Bolsas polietileno 402.08 Euros.

Herramientas e insumos produccion

plantas 201.04 Euros

5.7 Capacitacion a destinatarios

Se fortaleceran las capacidades locales en

cada sitio a traves de formacion en temas

de organizacion, tecnico forestal,

comercilizacion y huertos familiares. El

proposito es preparar los organizaciones

locales para el desarrollo de las

actividades en forma mas independiente y

el futuro.

Se planifican desarrollar 154 talleres

locales en los 7 sitios a razon de 40.20

Euros por evento. 70 talleres de

organizacion, 24 talleres sobre huertos

familiares, 30 talleres sobre el uso de

motosierras,30 talleres sobre

certificacion

5.8 Intercambios horizontales de experiencia (entre

productores)

Para complementar las capacitaciones se

facilitaran intercambios de experiencias

con otras organizaciones que han

avanzado en aspectos de organizacion,

huertos familiares, certificaci'on y aserrio

con motosierra y marco.

Se ha programado la realizacion de 5

giras de intercambio, con un coste por

gira de 201 Euros

5.9 Visibilidad/Publicaciones

Adquisicion y colocacion de rotulos con los

destinatarios para dar visibilidad a las

acciones de la subvencion.

10 rotulos en los 7 sitios a un costo de

141 Euros cada uno.

2014


5.10 Establecimiento de redes de comercializacion

Se trabajara para desarrollar la cadena de

valor forestal en los sitios objeto de manejo

forestal comunitario. Para ello se crearan y

capacitaran redes de productores que

agrupen a los productores de los sitios a

intervenir con esta propuestay los conecte

en redes de cooperacion con otras

organizaciones de productores para

facilitar la comercializar sus productos .

Para establecer y gestionar una

organizacion comercializadora regional

y conectarla con otra a nivel nacional se

destinaran 2010 Euris (Primer año

solamente). Con estos recursos se

desarrollara y fortalecera la cadena de

valor forestal. se facilitara el dialogo

entre productores y compradores a nivel

regional y naciona. Se identificaran y

desarrollaran productos atractivos y de

calidad para el mercado. Se establecera

y fortalecera un mecanismo unico de

comercializacion que ayude a

conectarse con potenciales

compradores.

5.11 Asistencia tecnica a grupos de mujeres

Se trabajará con paratécnicos con

experiencia en huerto familiares para

capacitar los grupos de mujeres en los

sitios, con apoyo a la instalación de

huertos mediante la metodología de

escuelas de campo

Incluye el pago de una bonificación a

los paratécticos, gastos de alimentación

y transporte a razón de 15.50 Euros

diarios

6. OtrosSubtotal Otros

12. - Impuestos

- Contribuciones en especie

2014


Fuentes de financiación previstas y resumen de los costes estimados1

24.8704

Importe PorcentajeEuros %

Fuentes de financiación previstas

Contribución UE/FED pedida en la presente solicitud (A) 227,805.39 80

Otras contribuciones (solicitante, otros donantes, etc.)

Nombre Condiciones 6

DANIDA

Fondo amplio para inversion en programas de Bosques del Mundo que abarca tambien

Honduras 56,951.35 20

Ingresos de la Acción

Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:

Contribuciones en especie5

Costes estimados

Total estimado de COSTES ELEGIBLES2 (B) 284,756.74

Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100) 80

Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:

Impuestos/Contribuciones en especie 5

Total estimado de COSTES ACEPTADOS3 (C) 284,756.74

Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados4 (A/C x 100) 80

TOTAL CONTRIBUCIONES previstas

2014

Anexo III Presupuesto _Bosques del Mundo_version actualizada_02052016_EUROS

Página 1 de 2

2. Tal como figura en la rúbrica 11 del Presupuesto de la Acción

3. Tal como figura en la rúbrica 13 del Presupuesto de la Acción

4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p. ej.. 74,38%)

5. El mismo importe debe consignarse en la hoja 1 (Presupuesto)6 Con referencia al art. 17.4 (b) de las condiciones generales

1. Las fuentes de financiación previstas y el resumen de los costes estimados deben ser equilibrados. Se recuerda que las cifras

incluidas en el cuadro deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de Control del formulario de licitación completo (parte 7

del formulario de licitación completo)

2014

Anexo III Presupuesto _Bosques del Mundo_version actualizada_02052016_EUROS

Página 2 de 2

Total 284,757.20

80% 227,805.76

182,244.61

presupuesto de la acción -...

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