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Diputación de SalamancaPresupuesto de gastosPeriodo: 2016
Ordenado por: Programa, Capítulo, Programa, Económico, Orgánico
Agrupado por: Programa, Capítulo
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
25 INTS. PREST. Nº 95.00045610247 BBVA0110A 3100400 23.872,0025 INTS. PREST. Nº 95.00045116210 BBVA0110A 3100500 11.668,0025 INTS.PREST.2104.0000.7055738271 C.DUERO0110A 3101200 92.455,00
127.995,00Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
25 AMORT.PREST. Nº 95.00045116210 BBVA0110A 9131400 645.133,0025 AMORT.PREST. Nº 95.00045610247 BBVA0110A 9131500 1.221.220,0025 AMORT.PREST. Nº 7055738271 C.DUERO0110A 9131600 1.064.723,0025 AMORTIZACION ANTICIPADA0110A 9131800 1.031.551,00
3.962.627,00Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.
4.090.622,00Total Programa 0110A ADMINISTRACION Y GESTION DE DEUDA
40 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROTECCIONCIVIL
1360A 1200100 13.389,00
40 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROTECCIONCIVIL
1360A 1200300 20.597,00
40 TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL1360A 1200600 4.352,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL1360A 1210000 20.717,00
40 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROTECCIONCIVIL
1360A 1210100 34.116,00
40 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL1360A 1510000 318,0040 SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL1360A 1600000 29.500,00
122.989,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL1360A 2040000 100.000,0040 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL1360A 2130000 75.000,0040 CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION
CIVIL1360A 2190000 20.000,00
40 SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL1360A 2210000 15.000,0040 OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL1360A 2219900 15.000,0040 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION
CIVIL1360A 2220000 5.000,00
40 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION CIVIL1360A 2270600 10.000,0040 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS1360A 2279906 75.000,0040 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION
CIVIL1360A 2279916 1.333.443,00
40 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROTECCIONCIVIL
1360A 2302000 2.500,00
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.PROTECCION CIVIL
1360A 2312000 2.500,00
1.653.443,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCIONCIVIL
1360A 4620000 873.950,00
873.950,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
40 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCIONCIVIL
1360A 6220000 154.000,00
40 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTECCIONCIVIL
1360A 6230000 50.000,00
40 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIVIL1360A 6240000 96.000,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
300.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
2.950.382,00Total Programa 1360A SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
12 MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO1510A 2200000 800,0012 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.PLAN.URBANISTICO1510A 2200100 1.000,0012 OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO1510A 2219900 3.500,0012 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN
URBANISTICO1510A 2270600 1.800,00
12 OTROS TRABASJOS OTRAS EMPRESAS.PLANURBANISTICO
1510A 2279900 1.500,00
12 CONTRATACION EQUIPOS DIRECCIONOBRA.P.URBANISTICO
1510A 2279911 13.000,00
21.600,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
12 PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2016. PLAN.URBAN1510A 6500600 140.000,00
140.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
12 IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 20101510A 7623400 3.500,00
3.500,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
165.100,00Total Programa 1510A PLANEAMIENTO URBANISTICO
40 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA1610A 1200100 13.389,0040 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO DE
AGUA1610A 1210000 8.003,00
40 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO DEAGUA
1610A 1210100 4.214,00
40 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO DEAGUA
1610A 1310000 8.008,00
40 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AGUA1610A 1310100 9.918,0040 SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA1610A 1600000 13.134,00
56.666,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 CANONES.CICLO DE AGUA1610A 2090000 10.000,0040 MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE
AGUA1610A 2100000 1.042.536,00
40 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA1610A 2210000 150.000,0040 DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA1610A 2260200 2.000,0040 EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA1610A 2270000 215.000,0040 CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA1610A 2270600 230.000,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO DE AGUA1610A 2302000 2.000,0040 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICLO DE
AGUA1610A 2312000 16.000,00
1.667.536,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 APORT. ENT.PUB. ACUA NORTE RED PROY.DEPUR.ARRIBES
1610A 4239000 20.000,00
40 CONVENIO SEQUIA SUMINISTROS 2014. CICLO DELAGUA
1610A 4620000 100,00
20.100,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
40 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO DELAGUA
1610A 6230000 50.000,00
50.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
40 CONVENIO REDES 2014. OBRAS AYTOS.1610A 7623500 200,0040 OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS1610A 7623700 1.500.000,00
1.500.200,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
3.294.502,00Total Programa 1610A CICLO DEL AGUA
40 MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESIDUOSSOLIDOS
1621A 2150000 20.000,00
40 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESIDUOSSOLIDOS
1621A 2210300 500,00
40 OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS1621A 2219900 3.700,0040 PRIMAS DE SEGUROS.RESIDUOS SOLIDOS1621A 2240000 1.000,0040 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS1621A 2250200 1.000,0040 DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS1621A 2260200 5.000,0040 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS
SOLIDOS1621A 2279900 15.000,00
40 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS1621A 2279907 837.508,0040 RECOGIDA DE PERROS1621A 2279908 96.800,0040 RECOGIDA DE PILAS1621A 2279909 28.500,0040 CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL1621A 2279912 100,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDUOS
SOLIDOS1621A 2302000 1.000,00
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESIDUOSSOLIDOS
1621A 2312000 1.000,00
1.011.108,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 APORTACION DIPUTACION GIRSA1621A 4670000 60.000,0040 CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL1621A 4800000 20.000,0040 SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC1621A 4890100 40.000,00
120.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
40 A AYTOS. ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL-VIDRIO
1621A 7620000 70.000,00
70.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
1.201.108,00Total Programa 1621A RESIDUOS SOLIDOS
40 ADECENTAMIENTO CAUCES CASCO URB. ESPACIOSFLUVIALES
1722A 2279918 100.000,00
100.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
100.000,00Total Programa 1722A ESPACIOS FLUVIALES
60 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 1200000 45.510,00
60 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 1200100 830.104,00
60 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 1200300 51.491,00
60 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 1200400 70.099,00
60 TRIENIOS FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS2310A 1200600 180.255,0060 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS2310A 1210000 540.081,00
60 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 1210100 578.581,00
60 RETRIB.BASICAS LABORALES.SERV.SOC.BASICOS2310A 1300000 49.311,0060 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SERV.SOC.BASICOS2310A 1300200 43.056,0060 RETRIB. PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.SERV.SOC.BASICOS2310A 1310000 64.604,00
60 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.SERV.SOC.BASICOS2310A 1310100 58.367,0060 OTRO PERSONAL EVENTUAL.SERV.SOC.BASICOS2310A 1430000 62.465,0060 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS2310A 1500000 27.549,0060 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS2310A 1510000 1.382,0060 SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS2310A 1600000 764.121,00
3.366.976,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS2310A 2020000 4.937,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS2310A 2120000 500,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS2310A 2130000 500,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS2310A 2200000 15.750,0060 SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS2310A 2210000 10.000,0060 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS2310A 2210300 25.000,0060 SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y
ASEO.SERV.SOC.BASICOS2310A 2211000 500,00
60 OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS2310A 2219900 500,0060 SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICOS2310A 2220000 20.000,00
60 PROGRAMADROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 2269920 14.600,00
60 PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIAPERS.SERV.SOC.BASICOS
2310A 2269921 142.375,00
60 PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS2310A 2269922 104.270,0060 PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS2310A 2269923 12.928,0060 PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS2310A 2269924 2.748,0060 PROGRAMA CONSTRUYENDO MI
FUTURO.SERV.SOC.BASICOS2310A 2269926 16.000,00
60 GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER2310A 2269929 10.900,0060 GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS
DEPENDIENTES2310A 2269930 2.800,00
60 EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS2310A 2270000 6.833,0060 OTROS TRABAJOS OTRAS
EMPRESAS.TELEASISTENC.SS.SS.BASICOS2310A 2279900 275.400,00
60 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION2310A 2279917 5.634.773,0060 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.SERV.SOC.BASICOS2310A 2302000 2.652,00
60 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.SERV.SOC.BASICOS
2310A 2312000 3.000,00
6.306.966,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA2310A 4623700 38.395,0060 COMEDOR DE CESPEDOSA2310A 4624700 3.000,0060 SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS2310A 4625000 3.536,0060 SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS2310A 4625100 3.536,0060 SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS2310A 4625200 3.536,0060 CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. SS.SS. BASICOS2310A 4625300 14.000,0060 CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.SS.
BASICOS2310A 4625400 14.000,00
60 CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. SS.SS.BASICOS
2310A 4625500 10.000,00
60 CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.SS.BASICOS
2310A 4625600 14.000,00
60 CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. SS.SS.BASICOS
2310A 4625700 10.000,00
60 CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES2310A 4804700 15.742,0060 AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD2310A 4804800 602.731,0060 CONV. ESTIMULACION PSICOTERAPEUTICA ASOC.
FAM. ALZ2310A 4805800 70.000,00
60 CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS2310A 4806000 222.240,0060 CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA.
INMIGRANTES2310A 4894700 12.741,00
60 CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE2310A 4894800 15.000,0060 CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCIAL2310A 4895000 4.000,0060 CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTRO2310A 4896000 7.132,0060 SUBV. ASOCIACION DE MUJERES2310A 4896300 25.000,0060 CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL2310A 4896400 30.000,0060 CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSION
SOCIAL2310A 4896500 20.000,00
60 CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSIONSOCIAL
2310A 4896600 21.000,00
60 CONV.ASOC.FEAPES SALAMANCA (AFEMC)2310A 4896700 2.000,00
1.161.589,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
10.835.531,00Total Programa 2310A ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO
60 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.JUVENIL
2310B 1200100 13.389,00
60 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.JUVENIL
2310B 1200400 8.763,00
60 TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JUVENIL2310B 1200600 7.286,0060 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASOCIAC.
JUVENIL2310B 1210000 14.854,00
60 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. ASOCIAC.JUVENIL
2310B 1210100 22.990,00
60 SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL2310B 1600000 18.350,00
85.632,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL2310B 2200000 700,0060 TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL2310B 2230000 8.000,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL2310B 2269933 11.000,0060 DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ASOCIAC.
JUVENIL2310B 2302000 300,00
60 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC. ASOCIAC.JUVENIL
2310B 2312000 300,00
20.300,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES2310B 4891000 20.000,0060 CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR2310B 4891300 4.000,0060 CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-
LEONESES(ASECAL)2310B 4891800 30.000,00
60 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCAVOLUNTARIADO
2310B 4893200 15.000,00
69.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
174.932,00Total Programa 2310B PROGRAMA DE JUVENTUD
60 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.. PISOS HOGAR2310C 1200100 26.778,0060 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR2310C 1200400 17.525,0060 TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR2310C 1200600 9.418,0060 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISOS
HOGAR2310C 1210000 24.114,00
60 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOSHOGAR
2310C 1210100 25.263,00
60 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR2310C 1510000 3.820,0060 SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR2310C 1600000 32.518,00
139.436,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR2310C 2120000 1.100,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR2310C 2130000 1.100,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR2310C 2200000 200,0060 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS
HOGAR2310C 2210500 500,00
60 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOSHOGAR
2310C 2210600 1.000,00
60 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOSHOGAR
2310C 2211000 1.900,00
60 OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR2310C 2219900 2.500,0060 TRANSPORTES. PISOS HOGAR2310C 2230000 1.500,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR2310C 2269900 4.000,00
13.800,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA2310C 4800500 2.500,00
2.500,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
60 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS HOGAR2310C 6230000 1.000,0060 MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR2310C 6250000 1.000,00
12 de Febrero de 2016Página 5 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
2.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
157.736,00Total Programa 2310C PISOS HOGAR
60 TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL2310D 2230000 20.000,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORANZA2310D 2269900 2.000,00
22.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE2310D 4801100 15.000,0060 CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE2310D 4801200 15.000,0060 CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA2310D 4801300 12.000,0060 CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER2310D 4801400 6.000,0060 CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES2310D 4801500 2.000,0060 CONVENIO INSOLAMIS2310D 4801800 8.000,0060 CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.2310D 4801900 3.000,0060 CONVENIO APROME2310D 4802000 3.000,0060 CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS2310D 4802100 2.000,0060 CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN2310D 4802200 2.000,0060 CONVENIO ASOCIACION APRAMP2310D 4802300 5.000,0060 CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS2310D 4802400 2.000,0060 CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES2310D 4802500 3.000,0060 CONV.ASOC.FAMILI.ALZHEIMER BEJAR Y
COMARC.AFABECO2310D 4802600 5.000,00
60 CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA(AFIBROSAL)
2310D 4802700 2.000,00
60 CONVENIO AVIVA2310D 4802800 4.000,0060 CONVENIO PROYECTO HOMBRE2310D 4802900 45.000,0060 CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT
ASALJAR2310D 4890300 2.000,00
60 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UADLE2310D 4890400 4.000,0060 CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.2310D 4891200 4.000,0060 CONV.ASOC.PREV.,AYUDA Y
READAPT.DROGODEPEND.(APARED)2310D 4891600 15.000,00
60 CONV.UNIVERSIDAD SALAMANCA (FACULTADCC.SOCIALES)
2310D 4891700 6.000,00
60 COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA2310D 4891900 10.000,0060 CONV.ASOC.COM.CATOLICA
ESPAÑ.MIGRACIONES(ACCEM)2310D 4892000 3.000,00
60 CONV.ASOC.AMIG.PUEBLOSAHARAUI.SALAM.(AMPUSASA)
2310D 4892200 9.000,00
60 SUBV. CONVENIO AMPUSABE2310D 4892700 6.000,0060 SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES2310D 4892900 2.500,0060 SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTALES2310D 4893000 2.000,0060 SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA2310D 4893400 15.000,0060 CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR2310D 4893500 8.000,0060 CONVENIO CASA MATERNO INFANTIL "AVE MARIA"2310D 4893600 12.000,0060 CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAYORES2310D 4893700 23.000,00
255.500,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
277.500,00Total Programa 2310D ACCION SOCIAL PROVINCIAL
60 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200000 60.679,0060 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200100 361.497,0060 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200300 20.597,0060 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200400 968.232,0060 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200500 224.902,0060 TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1200600 409.445,0060 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1210000 931.681,00
60 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1210100 1.048.538,0060 RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA2311A 1300000 314.635,0060 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA2311A 1300200 338.452,00
12 de Febrero de 2016Página 6 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
60 RETRIB. PERSONAL LABORALTEMPORAL.RES.ASISTIDA
2311A 1310000 66.799,00
60 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTIDA2311A 1310100 66.429,0060 OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA2311A 1430000 120.841,0060 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1500000 3.690,0060 PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA2311A 1500100 23.929,0060 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA2311A 1510000 145.553,0060 SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA2311A 1600000 1.522.520,00
6.628.419,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA2311A 2120000 14.000,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA2311A 2130000 12.000,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA2311A 2200000 2.500,0060 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.RES.ASISTIDA2311A 2200100 800,0060 SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA2311A 2210000 160.000,0060 SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA2311A 2210100 40.000,0060 SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA2311A 2210200 15.000,0060 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA2311A 2210300 160.000,0060 SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA2311A 2210400 4.000,0060 SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA2311A 2210500 356.600,0060 SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA2311A 2210600 50.000,0060 SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA2311A 2211000 40.000,0060 OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA2311A 2219900 62.730,0060 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA2311A 2220000 23.000,0060 COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA2311A 2220100 500,0060 TRANSPORTES.RES.ASISTIDA2311A 2230000 500,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA2311A 2269900 2.000,0060 PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA2311A 2269918 7.000,0060 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA2311A 2270000 366.436,0060 LAVANDERIA.RES.ASISTIDA2311A 2279902 132.080,0060 GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA2311A 2279904 57.200,0060 OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA2311A 2279910 30.000,0060 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASISTIDA2311A 2302000 155,0060 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECT.RES.ASISTIDA2311A 2312000 155,00
1.536.656,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA2311A 6220000 420.000,0060 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTIDA2311A 6230000 6.000,0060 MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA2311A 6250000 88.100,00
514.100,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
8.679.175,00Total Programa 2311A RESIDENCIA ASISTIDA
60 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1200100 294.553,0060 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1200300 20.597,0060 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1200400 608.474,0060 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1200500 48.194,0060 TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1200600 145.779,0060 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1210000 546.043,0060 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1210100 602.807,0060 RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA2311B 1300000 160.040,0060 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA2311B 1300200 191.045,0060 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA2311B 1310000 43.542,0060 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA2311B 1310100 52.890,0060 OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA2311B 1430000 70.000,0060 PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA2311B 1500100 13.723,0060 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA2311B 1510000 92.333,0060 SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA2311B 1600000 854.955,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
3.744.975,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA2311B 2120000 15.000,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA2311B 2130000 19.200,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA2311B 2200000 1.000,0060 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.RES.MIXTA2311B 2200100 600,0060 SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA2311B 2210000 75.000,0060 SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA2311B 2210100 27.500,0060 SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA2311B 2210200 170.000,0060 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.RES.MIXTA2311B 2210300 100,00
60 SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA2311B 2210400 500,0060 SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA2311B 2210500 44.500,0060 SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA2311B 2211000 17.400,0060 OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA2311B 2219900 22.000,0060 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA2311B 2220000 10.000,0060 COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA2311B 2220100 500,0060 TRANSPORTES.RES.MIXTA2311B 2230000 500,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA2311B 2269900 1.000,0060 PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA2311B 2269919 4.000,0060 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA2311B 2270000 586.080,0060 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA2311B 2279900 49.700,0060 GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA2311B 2279904 9.000,0060 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIXTA2311B 2302000 200,0060 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.MIXTA2311B 2312000 1.000,00
1.054.780,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA2311B 6220000 36.500,0060 MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA2311B 6230000 1.000,0060 MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA2311B 6250000 3.000,00
40.500,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
4.840.255,00Total Programa 2311B RESIDENCIA MIXTA
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA2311C 2120000 3.025,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA2311C 2130000 3.586,0060 OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA2311C 2219900 4.000,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA2311C 2269900 1.500,0060 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA2311C 2270000 155.331,0060 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA2311C 2279900 24.400,00
191.842,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO2311C 4890000 705.707,00
705.707,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
60 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTARITA
2311C 6220000 1.000,00
60 MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA2311C 6230000 1.000,00
2.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
899.549,00Total Programa 2311C RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES
60 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1200000 30.340,0060 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1200100 26.778,0060 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1200300 41.193,0060 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1200400 35.050,0060 TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1200600 28.053,0060 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIRECCION
AREA2312A 1210000 84.878,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
60 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIRECCIONAREA
2312A 1210100 135.019,00
60 RETRIB.BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA2312A 1300000 23.253,0060 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIRECCION AREA2312A 1300200 14.727,0060 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.DIRECCION
AREA2312A 1310000 47.942,00
60 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION AREA2312A 1310100 36.483,0060 OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIRECCION AREA2312A 1430000 48.730,0060 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA2312A 1500000 4.146,0060 SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA2312A 1600000 156.833,00
713.425,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA2312A 2120000 5.000,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA2312A 2130000 2.000,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA2312A 2200000 2.500,0060 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIRECCION AREA2312A 2200100 500,0060 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA2312A 2211000 360,0060 OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA2312A 2219900 2.300,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA2312A 2269900 1.500,0060 EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA2312A 2270000 31.454,0060 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION
AREA2312A 2279900 17.000,00
60 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIRECCIONAREA
2312A 2302000 300,00
60 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIRECCIONAREA
2312A 2312000 600,00
63.514,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA2312A 3520000 1.000,00
1.000,00Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
60 TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIOHOSPITALARIO
2312A 4500000 950.000,00
60 CONV. OBISPADO DE SALAMANCA.DIRECCION AREA2312A 4891200 2.500,0060 CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIRECCION
AREA2312A 4891300 1.500,00
954.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
60 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCIONAREA
2312A 6220000 245.000,00
60 MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECC AREA BIENESTARSOCIAL
2312A 6250000 5.000,00
250.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
1.981.939,00Total Programa 2312A DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL
26 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.EETT.
2410A 1200100 13.358,00
26 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.EETT.
2410A 1200300 10.299,00
26 TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.2410A 1200600 8.983,0026 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.
EETT.2410A 1210000 16.005,00
26 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.EETT.
2410A 1210100 25.647,00
26 SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.2410A 1600000 23.292,00
97.584,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
26 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.2410A 2120000 500,0026 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.2410A 2130000 2.000,0026 MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.2410A 2140000 2.000,0026 MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.2410A 2200000 400,0026 SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.2410A 2210000 500,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
26 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA.EETT.
2410A 2210300 500,00
26 TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.2410A 2230000 4.000,0026 PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.2410A 2240000 300,0026 GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.2410A 2260400 200,0026 PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.2410A 2269900 220.500,0026 ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.2410A 2270600 200,0026 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.ADVA.
EETT.2410A 2302000 200,00
26 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.ADVA.EETT.
2410A 2312000 400,00
26 DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.2410A 2330100 100,00
231.800,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
26 MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.2410A 6230000 10.000,0026 MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.2410A 6240000 1.500,0026 PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.2410A 6270000 200,00
11.700,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
341.084,00Total Programa 2410A GESTION ADMINISTRATIVA EETT
26 OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AFELUMBRALES
2410F 1430000 10.000,00
26 SEGURIDAD SOCIAL AFE LUMBRALES2410F 1600000 1.000,00
11.000,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
26 ELEM DE TRANSPOR.REPARAC,MANTE AFELUMBRALES
2410F 2140000 200,00
26 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE LUMBRALES2410F 2200000 200,0026 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LUMBRALES2410F 2210300 200,0026 VESTUARIO. AFE LUMBRALES2410F 2210400 200,0026 OTROS SUMINISTROS. AFE LUMBRALES2410F 2219900 33.000,0026 OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE
LUMBRALES2410F 2279900 1.200,00
35.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
46.000,00Total Programa 2410F A.F.E. "LUMBRALES"
26 OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AFEVILLAGONZALO Y CORDOVILLA
2410G 1430000 5.000,00
26 SEGURIDAD SOCIAL AFE VILLAGONZALO YCORDOVILLA
2410G 1600000 1.000,00
6.000,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
26 ELEM DE TRANSPOR.REPARAC,MANTE AFEVILLAGONZALO Y CORDOVILLA
2410G 2140000 200,00
26 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE VILLAGONZALOY CORDOVILLA
2410G 2200000 200,00
26 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE VILLAGONZALOY CORDOVILLA
2410G 2210300 200,00
26 VESTUARIO. AFE VILLAGONZALO Y CORDOVILLA2410G 2210400 200,0026 OTROS SUMINISTROS. AFE VILLAGONZALO Y
CORDOVILLA2410G 2219900 8.700,00
26 OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFEVILLAGONZALO Y CORDOVILLA
2410G 2279900 500,00
10.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
16.000,00Total Programa 2410G A.F.E. "VILLAGONZALO Y CORDOVILLA"
26 CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.2411A 2269932 1.000,00
1.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
26 SUBV. DIRECTA CAMARA COMERCIO GENESIS CASH-FLOW
2411A 4800000 15.000,00
15.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
16.000,00Total Programa 2411A FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
10 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PLAN DEEMPLEO
2412A 2279900 30.000,00
30.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
10 PEIS AUTOEMPLEO-CONVOCATORIA 2014. PLAN DEEMPLEO
2412A 4700000 281.405,00
10 PEIS EMPLEO-CONVOCATORIA 2014. PLAN DE EMPLEO2412A 4700100 60.550,0010 PEIS AUTOEMPLEO-CONVOCATORIA 2015. PLAN DE
EMPLEO2412A 4700200 869.250,00
10 PEIS EMPLEO-CONVOCATORIA 2015. PLAN DE EMPLEO2412A 4700300 155.322,0010 PEIS CONVOCATORIA 2016. PLAN DE EMPLEO2412A 4700600 625.000,00
1.991.527,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
2.021.527,00Total Programa 2412A PLAN DE EMPLEO
29 TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMOAUTONOMO OAEDR
2413A 4100000 1.024.087,00
1.024.087,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
29 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMOOAEDR
2413A 7100000 4.000,00
4.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
1.028.087,00Total Programa 2413A ORGANISMO AUTONOMO OAEDR
70 TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL3230B 2230000 10.000,0070 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA
ESCUELA RURAL3230B 2279900 4.000,00
14.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
70 SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES3230B 4621800 104.341,0070 SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL3230B 4621900 320.000,00
424.341,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
438.341,00Total Programa 3230B MEJORA DE LA ESCUELA RURAL
60 CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES3230E 4805000 83.000,0060 CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS
OCUPACIONALES3230E 4805300 12.090,00
60 CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROSOCUPACIONALES
3230E 4805400 30.985,00
60 CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES3230E 4805500 108.834,00
234.909,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
234.909,00Total Programa 3230E RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NOASISTENCIA
60 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMPLEJO G.ARCE
3230F 1200100 40.167,00
60 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMPLEJO G.ARCE
3230F 1200300 20.597,00
60 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO G.ARCE
3230F 1200500 8.033,00
60 TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARCE3230F 1200600 12.704,0060 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMPLEJO
G. ARCE3230F 1210000 39.213,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
60 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMPLEJO G.ARCE
3230F 1210100 46.069,00
60 RETRIB.BASICAS LABORALES.COMPLEJO G. ARCE3230F 1300000 85.858,0060 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMPLEJO G. ARCE3230F 1300200 64.326,0060 SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE3230F 1600000 99.956,00
416.923,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
60 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE3230F 2120000 10.000,0060 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE3230F 2130000 1.500,0060 MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE3230F 2200000 300,0060 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.COMPLEJO G. ARCE3230F 2200100 100,0060 SUMINISTRO VESTUARIO.COMPLEJO G. ARCE3230F 2210400 300,0060 SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE3230F 2211000 1.000,0060 OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE3230F 2219900 4.000,0060 TRANSPORTES.COMPLEJO G. ARCE3230F 2230000 500,0060 OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE3230F 2269900 1.500,0060 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE3230F 2270000 48.743,0060 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMPLEJO G.
ARCE3230F 2302000 100,00
60 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COMPLEJOG. ARCE
3230F 2312000 100,00
68.143,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
60 CONVENIO CRECEMOS3230F 4624800 405.444,00
405.444,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
60 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.COMPLEJOG.ARCE
3230F 6220000 55.000,00
60 MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE.COMPLEJOG.ARCE
3230F 6230000 3.000,00
58.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
948.510,00Total Programa 3230F ESCUELA INFANTIL
70 RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURINA3260A 1300000 21.835,0070 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURINA3260A 1300200 27.284,0070 RETRIB. PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA3260A 1310000 10.146,00
70 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.TAURINA3260A 1310100 11.729,0070 PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURINA3260A 1500100 12.994,0070 SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA3260A 1600000 23.959,00
107.947,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
70 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.TAURINA3260A 2210500 500,0070 OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA3260A 2219900 1.000,0070 SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURINA3260A 2220000 6.000,00
70 TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA3260A 2230000 1.500,0070 OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA3260A 2269900 15.000,0070 GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA3260A 2269927 45.000,0070 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.FOR.PROM.TAURINA3260A 2302000 4.007,00
70 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.FOR.PROM.TAURINA
3260A 2312000 6.500,00
79.507,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
70 A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS.FOR.PROM.TAURINA3260A 4621200 40.000,0070 CONV. BOLSIN TAURINO
MIROBRIGENSE.FOR.PROM.TAURINA3260A 4800000 6.000,00
70 CONV. BOLSIN TAURINOLEDESMA.FORM.PROM.TAURINA
3260A 4800100 2.500,00
70 SUBV.SOC.MUNIC.TURISMO-COMERCIO.PROMOC.ECA.SALAM. FORM.PROM.TAURINA
3260A 4890000 3.900,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
52.400,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
239.854,00Total Programa 3260A FORMACION Y PROMOCION TAURINA
71 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA
3300A 1200000 45.510,00
71 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA
3300A 1200100 13.389,00
71 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA
3300A 1200300 102.981,00
71 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA
3300A 1200400 26.287,00
71 TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA3300A 1200600 38.082,0071 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA3300A 1210000 111.279,00
71 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA
3300A 1210100 148.506,00
71 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA3300A 1500000 12,0071 GRATIFICACIONES
FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA3300A 1510000 946,00
71 SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA3300A 1600000 131.225,00
618.217,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
71 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GES.ADVA.CULTURA3300A 2130000 2.985,0071 MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA3300A 2200000 3.000,0071 OTROS SUMINISTROS.GES.ADVA.CULTURA3300A 2219900 6.851,0071 SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTURA3300A 2220000 5.000,00
71 OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA3300A 2269900 8.000,0071 PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA3300A 2269904 30.000,0071 FUNDACION INST. C.L. DE LA
LENGUA.GES.ADVA.CULTURA3300A 2269915 14.656,00
71 DIETAS DEL PERSONAL NODIRECTIVO.GES.ADVA.CULTURA
3300A 2302000 1.677,00
71 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.GES.ADVA.CULTURA
3300A 2312000 2.136,00
74.305,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
71 CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.3300A 4620100 25.000,0071 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS3300A 4670000 150.000,0071 PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA3300A 4891300 20.000,0071 CONVENIO CULTURA-USAL3300A 4891500 10.000,00
205.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
71 INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES3300A 6890000 3.000,00
3.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
900.522,00Total Programa 3300A DIRECCION AREA CULTURA
71 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS3321A 1200100 13.389,0071 TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS3321A 1200600 5.340,0071 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.
BIBLIOTECAS3321A 1210000 9.073,00
71 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIOTECAS3321A 1210100 17.209,0071 OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES3321A 1430000 140.368,0071 SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS3321A 1600000 64.696,00
250.075,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
71 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS3321A 2120000 1.015,0071 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS3321A 2130000 809,0071 MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS3321A 2140000 9.475,0071 MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS3321A 2150000 336,0071 MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS3321A 2200000 2.000,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
71 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.BIBLIOTECAS3321A 2200100 76.916,0071 SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS3321A 2210200 10.000,0071 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS3321A 2210300 24.000,0071 SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS3321A 2211000 473,0071 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS3321A 2220000 600,0071 COMUNICACIONES POSTALES.BIBLIOTECAS3321A 2220100 2.198,0071 OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS3321A 2269900 5.581,0071 EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS3321A 2270000 32.766,0071 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOTECAS3321A 2302000 15.002,0071 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECT.BIBLIOTECAS3321A 2312000 2.030,00
183.201,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
433.276,00Total Programa 3321A DESARROLLO BIBLIOTECARIO
71 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.
3340A 1200100 80.333,00
71 TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 1200600 23.508,0071 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 1210000 43.734,00
71 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.
3340A 1210100 52.930,00
71 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 1510000 283,0071 SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 1600000 51.729,00
252.517,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
71 FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 2260901 3.000,0071 PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 2269903 220.000,0071 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.ANIMAC.SOCIOCUL.3340A 2302000 3.054,00
71 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.ANIMAC.SOCIOCUL.
3340A 2312000 9.136,00
235.190,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
71 SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES3340A 4620800 297.600,0071 SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES3340A 4621000 91.200,00
388.800,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
876.507,00Total Programa 3340A ANIMACION SOCIOCULTURAL
71 RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.3340B 1300000 41.151,0071 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.3340B 1300200 52.429,0071 SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.3340B 1600000 29.044,00
122.624,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
71 GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.3340B 2269913 68.400,0071 GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.3340B 2269914 6.687,0071 GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.3340B 2269916 90.000,0071 TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.3340B 2279910 58.000,0071 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PUBLIC.3340B 2302000 847,0071 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF. Y
PUBLIC.3340B 2312000 2.029,00
225.963,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
348.587,00Total Programa 3340B DIFUSION Y PUBLICACIONES
71 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT.IDENTIDADES
3340C 1200000 15.170,00
71 TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES3340C 1200600 2.012,0071 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.
IDENTIDADES3340C 1210000 8.537,00
12 de Febrero de 2016Página 14 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
71 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.INST.IDENTIDADES
3340C 1210100 8.212,00
71 RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADES3340C 1300000 87.260,0071 RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDADES3340C 1300200 106.925,0071 PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTIDADES3340C 1500100 3.537,0071 SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES3340C 1600000 71.792,00
303.445,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
71 MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2130000 757,0071 MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2200000 1.000,0071 MAT.OFICINA,PRENSA,REV. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2200100 2.131,0071 SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2210100 1.000,0071 SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2210200 12.000,0071 SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2211000 700,0071 OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2219900 2.592,0071 PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2269901 11.250,0071 CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2269906 6.750,0071 PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2269910 9.000,0071 EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES3340C 2270000 17.044,0071 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT.
IDENTIDADES3340C 2270600 11.250,00
71 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT.IDENTIDADES
3340C 2302000 2.130,00
71 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT.IDENTIDADES
3340C 2312000 4.262,00
81.866,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
71 BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES3340C 4890100 7.000,00
7.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
71 MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES3340C 6250000 1.836,00
1.836,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
394.147,00Total Programa 3340C INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES
74 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.
3340D 1200100 53.556,00
74 TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.3340D 1200600 16.019,0074 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.3340D 1210000 33.078,00
74 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.
3340D 1210100 53.111,00
74 SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.3340D 1600000 48.642,00
204.406,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
74 MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2200000 750,0074 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2200100 130,0074 OTROS SUMINISTROS.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2219900 900,0074 OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2269900 1.700,0074 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2270600 78.000,0074 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.PATRIM.DOCUMEN.3340D 2302000 300,00
74 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.PATRIM.DOCUMEN.
3340D 2312000 500,00
82.280,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
74 SUBVENCION ARCHIVOSPARROQUIALES.PATRIM.DOCUMEN.
3340D 4890000 100,00
100,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
286.786,00Total Programa 3340D INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
74 MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2200000 350,0074 OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2219900 346,0074 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO
ARTISTICO3360A 2220000 200,00
74 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2260200 9.515,0074 REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO
ARTISTICO3360A 2260600 1.105,00
74 SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2260902 14.124,0074 ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2269905 21.975,0074 CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO3360A 2269908 14.550,0074 DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO
ARTISTICO3360A 2302000 674,00
74 LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIOARTISTICO
3360A 2312000 473,00
63.312,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
63.312,00Total Programa 3360A PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL
72 RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLARES3410A 1300000 53.295,0072 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLARES3410A 1300200 64.494,0072 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEGOS
ESCOLARES3410A 1310000 22.030,00
72 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOSESCOLARES
3410A 1310100 24.734,00
72 PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLARES3410A 1500100 18.241,0072 SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES3410A 1600000 50.860,00
233.654,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
72 MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES3410A 2200000 1.500,0072 SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS
ESCOLARES3410A 2210300 200,00
72 ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES3410A 2210500 4.000,0072 SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS
ESCOLARES3410A 2210600 400,00
72 SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOSESCOLARES
3410A 2219901 55.000,00
72 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOSESCOLARES
3410A 2220000 1.000,00
72 TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES3410A 2230000 207.800,0072 TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES3410A 2250100 2.000,0072 JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES3410A 2260904 70.000,0072 OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES3410A 2269900 5.000,0072 JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES3410A 2269902 255.395,0072 EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARES3410A 2279902 500,0072 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS
ESCOLARES3410A 2302000 5.295,00
72 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEGOSESCOLARES
3410A 2312000 7.513,00
615.603,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
72 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.JUEGOS ESCOLARES3410A 6240000 15.000,00
15.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
864.257,00Total Programa 3410A JUEGOS ESCOLARES
72 MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA3410B 2200000 650,0072 CURSOS.FORM.DEPORTIVA3410B 2260906 36.800,00
37.450,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
72 SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA3410B 4620000 122.000,00
122.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
159.450,00Total Programa 3410B FORMACION DEPORTIVA
72 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS
3410C 1200300 10.299,00
72 SUELDOS GRUPO EFUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS
3410C 1200500 16.065,00
72 TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS3410C 1200600 9.806,0072 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS3410C 1210000 15.866,00
72 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS
3410C 1210100 17.362,00
72 RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVAS3410C 1300000 9.230,0072 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVAS3410C 1300200 9.573,0072 PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIVAS3410C 1500100 346,0072 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS3410C 1510000 1.804,0072 SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS3410C 1600000 28.535,00
118.886,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
72 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.ARREND.COMP.DEPORTIVAS
3410C 2020000 1.000,00
72 MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS3410C 2200000 600,0072 SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTIVAS3410C 2211200 1.000,0072 OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS3410C 2219900 3.000,0072 COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION3410C 2260903 45.000,0072 ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS3410C 2269912 21.000,0072 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS3410C 2270000 8.192,0072 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.COMP.DEPORTIVAS3410C 2302000 2.100,00
72 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.COMP.DEPORTIVAS
3410C 2312000 3.000,00
84.892,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
72 SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES3410C 4890300 56.800,00
56.800,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
260.578,00Total Programa 3410C COMPETICIONES DEPORTIVAS
27 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.MEJ.GANADOPURO
4190A 1200400 8.763,00
27 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.GANADOPURO
4190A 1200500 8.033,00
27 TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO4190A 1200600 2.170,0027 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO4190A 1210000 8.934,00
27 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.GANADOPURO
4190A 1210100 11.957,00
27 RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.GANADO PURO4190A 1300000 8.532,0027 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.GANADO PURO4190A 1300200 9.002,0027 RETRIB. PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.MEJ.GANADO PURO4190A 1310000 16.190,00
27 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.GANADO PURO4190A 1310100 18.004,0027 PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.GANADO PURO4190A 1500100 1.497,0027 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO4190A 1510000 2.649,0027 SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO4190A 1600000 28.987,00
124.718,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
27 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO4190A 2120000 6.000,0027 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO4190A 2130000 6.450,0027 MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO4190A 2200000 400,0027 SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO4190A 2210000 20.000,0027 MANUTENCION DE ANIMALES4190A 2211300 110.000,0027 OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO4190A 2219900 10.000,0027 PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO4190A 2240000 3.100,0027 OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO4190A 2269900 1.500,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
27 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADOPURO
4190A 2279900 30.000,00
27 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MEJ.GANADOPURO
4190A 2302000 416,00
27 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.MEJ.GANADO PURO
4190A 2312000 936,00
188.802,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
27 ADQUISICION DE GANADO.MEJ.GANADO PURO4190A 6390000 40.000,00
40.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
353.520,00Total Programa 4190A MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTROENRIQUEZ
27 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1200400 8.763,0027 TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1200600 524,0027 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P.
C.ENRIQUEZ4190B 1210000 4.467,00
27 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P.C.ENRIQUEZ
4190B 1210100 6.741,00
27 RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1300000 10.473,0027 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1300200 9.884,0027 PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1500100 39,0027 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1510000 39,0027 SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 1600000 12.884,00
53.814,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
27 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 2120000 8.700,0027 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 2130000 2.000,0027 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 2210300 25.000,0027 OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 2219900 4.500,0027 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ4190B 2260100 7.000,0027 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO
ENRIQUEZ4190B 2302000 204,00
27 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTROENRIQUEZ
4190B 2312000 204,00
47.608,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
101.422,00Total Programa 4190B CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ
27 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO YLONJA
4190C 1200000 30.340,00
27 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO YLONJA
4190C 1200100 13.389,00
27 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO YLONJA
4190C 1200300 20.597,00
27 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO YLONJA
4190C 1200500 8.033,00
27 TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA4190C 1200600 19.919,0027 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GANADO
Y LONJA4190C 1210000 43.743,00
27 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANADO YLONJA
4190C 1210100 59.895,00
27 RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LONJA4190C 1300000 28.037,0027 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LONJA4190C 1300200 29.290,0027 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y
LONJA4190C 1310000 32.554,00
27 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO Y LONJA4190C 1310100 39.054,0027 PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LONJA4190C 1500100 615,0027 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO Y
LONJA4190C 1510000 18.840,00
27 GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y LONJA4190C 1510100 17.570,0027 SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA4190C 1600000 96.312,00
458.188,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
12 de Febrero de 2016Página 18 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
27 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA4190C 2120000 20.000,0027 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA4190C 2130000 6.500,0027 MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA4190C 2200000 2.200,0027 SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA4190C 2210000 120.000,0027 SUMINISTRO AGUA.M.GANADO Y LONJA4190C 2210100 12.000,0027 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA4190C 2210300 20.000,0027 SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y
LONJA4190C 2211000 1.200,00
27 OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA4190C 2219900 7.500,0027 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y
LONJA4190C 2220000 15.000,00
27 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA4190C 2260200 2.000,0027 REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y
LONJA4190C 2260600 64.000,00
27 OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA4190C 2269900 2.500,0027 EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA4190C 2270000 24.595,0027 EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA4190C 2270100 105.000,0027 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y LONJA4190C 2270600 4.000,0027 EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA4190C 2279902 1.000,0027 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANADO Y
LONJA4190C 2302000 1.665,00
27 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GANADOY LONJA
4190C 2312000 520,00
409.680,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
27 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ. M.GAN. Y LONJA4190C 6230000 12.000,00
12.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
879.868,00Total Programa 4190C MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA
27 CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA4190E 4239001 12.000,0027 CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA4190E 4239003 12.000,0027 CONVENIO COLABORACION IRNA. ACTUAC.AGRAR.4190E 4239004 10.000,0027 TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y
PASTOS4190E 4620100 135.000,00
27 SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS4190E 4622000 115.000,0027 SUBV.COOPERATIVAS4190E 4790700 25.000,0027 SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO4190E 4790800 10.000,0027 SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD4190E 4791000 10.000,0027 SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD4190E 4892100 30.000,0027 SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHERO4190E 4894100 7.000,0027 SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS4190E 4894200 22.000,0027 SUBVENCIONES ASOCIACIONES4190E 4894300 19.000,00
407.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
27 SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS4190E 7700200 41.000,00
41.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
448.000,00Total Programa 4190E ACTUACIONES AGRARIAS
27 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIALES4190F 2210000 46.000,0027 REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES4190F 2260600 14.000,0027 EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES4190F 2269911 175.000,00
235.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
27 PREMIOS EXPO INTERNAC.GANADO PURO(FOTOGRAFIA)
4190F 4810100 4.000,00
27 CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO4190F 4890600 211.000,0027 APORTACION A IFESA4190F 4894500 50.000,00
265.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
500.000,00Total Programa 4190F CERTAMENES FERIALES
31 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.FERIA AGROPEC
4311A 2080000 145.000,00
31 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPARAC. FERIAAGROPEC
4311A 2120000 8.000,00
31 SUMINISTRO MAT.ELECTRONICO,ELECTRICO. FERIAAGROPEC
4311A 2211200 10.000,00
31 OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC4311A 2219900 4.000,0010 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
FERIA AGROPEC4311A 2260100 10.000,00
10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC4311A 2260200 97.800,0070 CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA
AGROPEC4311A 2269912 30.000,00
31 SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC4311A 2270000 10.000,0010 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FERIA AGROPEC4311A 2270600 42.500,0031 OTROS TRABAJOS SERV RECAUDACION. FERIA
AGROPEC4311A 2270800 1.000,00
31 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIAAGROPEC
4311A 2279900 28.000,00
10 SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC4311A 2279901 15.500,00
401.800,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
401.800,00Total Programa 4311A FERIA AGROPECUARIA
73 RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURISMO4320A 1300000 21.518,0073 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURISMO4320A 1300200 24.493,0073 SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO4320A 1600000 13.505,00
59.516,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
73 INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO4320A 2100000 20.000,0073 MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO4320A 2200000 2.200,0073 TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO4320A 2230000 24.000,0073 PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO4320A 2260200 20.000,0073 REUNIONES Y CONFERENCIAS.PROM.DES.TURISMO4320A 2260600 6.000,0073 OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO4320A 2269900 7.500,0073 PLAN ESTRATEGICO
PROM.TURIST.PROV.PROM.DES.TURISMO4320A 2269901 600.000,00
73 CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISMO4320A 2269907 12.500,0073 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS.PROM.DES.TURISMO4320A 2270600 30.000,00
73 DIETAS DEL PERSONAL NODIRECTIVO.PROM.DES.TURISMO
4320A 2302000 2.800,00
73 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.PROM.DES.TURISMO
4320A 2312000 1.200,00
726.200,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
73 TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS4320A 4620000 35.000,0073 TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO4320A 4670000 60.000,00
95.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
73 PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO4320A 6270000 50.000,00
50.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
930.716,00Total Programa 4320A PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO
40 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREAFOMENTO
4500A 1200000 121.358,00
40 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREAFOMENTO
4500A 1200100 53.556,00
40 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREAFOMENTO
4500A 1200300 205.961,00
40 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREAFOMENTO
4500A 1200400 35.050,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
40 TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO4500A 1200600 93.328,0040 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA
FOMENTO4500A 1210000 257.380,00
40 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREAFOMENTO
4500A 1210100 348.705,00
40 RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMENTO4500A 1300000 199.365,0040 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMENTO4500A 1300200 253.523,0040 OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR.AREA FOMENTO4500A 1430000 14.962,0040 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO4500A 1500000 20.889,0040 PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMENTO4500A 1500100 28.779,0040 GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOMENTO4500A 1510100 83,0040 SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO4500A 1600000 454.409,00
2.087.348,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO4500A 2200000 8.000,0040 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIR.AREA FOMENTO4500A 2200100 200,0040 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA
FOMENTO4500A 2220000 12.400,00
40 JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO4500A 2260400 5.000,0040 ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO4500A 2270600 24.300,0040 CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO4500A 2279913 135.577,0040 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA
FOMENTO4500A 2279914 155.390,00
40 DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO4500A 2279915 403.222,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA
FOMENTO4500A 2302000 8.000,00
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.AREAFOMENTO
4500A 2312000 8.000,00
760.089,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO4500A 3520000 10.000,00
10.000,00Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
2.857.437,00Total Programa 4500A DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DEFOMENTO
40 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS4500B 1200100 66.944,0040 TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS4500B 1200600 4.369,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS4500B 1210000 41.164,00
40 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS
4500B 1210100 69.391,00
40 RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS4500B 1300000 45.274,0040 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS4500B 1300200 50.675,0040 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS4500B 1500000 41,0040 PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS4500B 1500100 7.824,0040 GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS4500B 1510100 324,0040 SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS4500B 1600000 85.639,00
371.645,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS4500B 2200000 1.200,0040 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIR.SERVICIOS4500B 2200100 1.000,0040 OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS4500B 2219900 7.000,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SERVIC.4500B 2302000 2.900,0040 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECT.DIR.DIR.SERVIC.4500B 2312000 10.000,00
22.100,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 CARTOGRAFIA PROVINCIAL4500B 6400000 55.000,00
55.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
448.745,00Total Programa 4500B DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
40 ASISTENCIAS TECNICAS4530A 2270600 10.000,00
10.000,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USOGRAL
4530A 6090000 200.000,00
40 EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS4530A 6191000 69.601,0040 LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES4530A 6192300 250.000,00
519.601,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
529.601,00Total Programa 4530A CONSTRUCCION DE CARRETERAS
40 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS4530B 1200000 30.340,0040 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS4530B 1200500 32.129,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS4530B 1210000 38.595,00
40 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS
4530B 1210100 64.096,00
40 RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS4530B 1300000 516.691,0040 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS4530B 1300200 575.244,0040 RETRIB. PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.CONSERV.CTRAS4530B 1310000 32.728,00
40 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS4530B 1310100 39.672,0040 PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS4530B 1500100 77.604,0040 SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS4530B 1600000 469.987,00
1.877.086,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS4530B 2020000 900,0040 MAT.TRANSPORTE ARREND. CONSERV.CTRAS4530B 2040000 144.000,0040 PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO4530B 2102100 449.870,0040 PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS4530B 2102200 449.870,0040 PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES4530B 2102300 495.920,0040 CONSERVACION ORDINARIA4530B 2102400 30.000,0040 SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS4530B 2210000 20.000,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.CONSERV.CTRAS4530B 2302000 30.000,00
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.CONSERV.CTRAS
4530B 2312000 215.000,00
1.835.560,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO4530B 6190100 986.401,0040 PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS4530B 6190200 986.401,0040 PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES4530B 6190300 940.351,00
2.913.153,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
6.625.799,00Total Programa 4530B CONSERVACION DE CARRETERAS
40 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA4530C 1200400 52.574,0040 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA4530C 1200500 8.033,0040 TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA4530C 1200600 14.657,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA4530C 1210000 35.873,00
40 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA
4530C 1210100 45.270,00
40 RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA4530C 1300000 99.651,0040 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA4530C 1300200 108.919,0040 RETRIB. PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA4530C 1310000 8.847,00
40 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUINARIA4530C 1310100 11.001,0040 OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA4530C 1430000 30.000,0040 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA4530C 1500000 11.801,0040 PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARIA4530C 1500100 18.541,0040 GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINARIA4530C 1510100 11,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
40 SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA4530C 1600000 132.743,00
577.921,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA4530C 2120000 3.600,0040 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA4530C 2130000 200.000,0040 SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA4530C 2210000 6.000,0040 SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA4530C 2210100 1.000,0040 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA4530C 2210300 180.000,0040 MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL4530C 2219902 10.800,0040 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.PAR.MAQUINARIA4530C 2302000 25.000,00
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.PAR.MAQUINARIA
4530C 2312000 50.000,00
476.400,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.054.321,00Total Programa 4530C PARQUE DE MAQUINARIA
40 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES
4530D 1200000 15.170,00
40 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES
4530D 1200300 10.299,00
40 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES
4530D 1200400 8.763,00
40 TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES4530D 1200600 7.279,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES4530D 1210000 19.979,00
40 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES
4530D 1210100 27.510,00
40 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES4530D 1500000 2.085,0040 SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES4530D 1600000 26.120,00
117.205,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES4530D 2200000 1.500,0040 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.EXP.LIC.INFORMES4530D 2200100 680,0040 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORMES4530D 2260400 12.110,0040 OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES4530D 2269900 1.000,00
15.290,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
132.495,00Total Programa 4530D EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES
40 PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES4540A 6500000 700.000,00
700.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
700.000,00Total Programa 4540A CAMINOS VECINALES
40 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION
4590A 1200000 15.170,00
40 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION
4590A 1200100 40.167,00
40 TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION4590A 1200600 14.612,0040 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION4590A 1210000 34.232,00
40 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION
4590A 1210100 66.793,00
40 RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISION4590A 1300000 9.579,0040 RETRIB.COMPLEM. LABORAL
LABORALES.PLAN.SUPERVISION4590A 1300200 10.172,00
40 PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISION4590A 1500100 77,0040 SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION4590A 1600000 57.480,00
248.282,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
40 DIETAS DEL PERSONAL NODIRECTIVO.PLAN.SUPERVISION
4590A 2302000 5.400,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
40 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.PLAN.SUPERVISION
4590A 2312000 2.700,00
8.100,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
40 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA MAP4590A 6400100 20.000,0040 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA4590A 6400200 17.512,00
37.512,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
293.894,00Total Programa 4590A PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR.MUNICIPALES
40 INTERESES DE DEMORA4590B 3520000 15.000,00
15.000,00Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
40 OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES4590B 6500200 390.000,0040 REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES4590B 6500500 200.000,00
40 PLAN OBRAS MUNICIPALES4590B 6500700 3.140.000,00
3.730.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
40 OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URGENTES4590B 7620200 100,0040 PLAN OBRAS MUNICPALES DELEGADAS4590B 7620700 4.960.000,00
4.960.100,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
8.705.100,00Total Programa 4590B PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES
40 OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES4590C 6192400 150.000,00
150.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
40 PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA4590C 7620000 500.000,0040 CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUTACION4590C 7810100 30.000,0040 CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPUTACION4590C 7810200 60.000,0040 CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIPUTACION4590C 7810300 150.000,00
740.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
890.000,00Total Programa 4590C PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR.MUNICIPALES
10 CONVENIO USAL SALAMAQ4630A 4530100 12.000,00
12.000,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
12.000,00Total Programa 4630A UNIVERSIDADES
10 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA9120A 1200100 13.389,0010 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA9120A 1200300 10.299,0010 TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA9120A 1200600 2.700,0010 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.
PRESIDENCIA9120A 1210000 13.865,00
10 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA9120A 1210100 19.587,0010 SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA9120A 1600000 18.603,00
78.443,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
10 MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA9120A 2200000 2.500,0010 MAT.OFICINA,PRENSA,REV. PRESIDENCIA9120A 2200100 1.000,0010 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA9120A 2220000 17.000,0010 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA9120A 2260100 15.000,0010 OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA9120A 2269900 10.000,0010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDENCIA9120A 2302000 150,0010 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
PRESIDENCIA9120A 2312000 150,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
45.800,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
10 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA9120A 4620000 53.263,0010 PLAN DE APOYO MUNICIPAL9120A 4625900 3.000.000,0010 SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA9120A 4890600 27.000,0010 SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS
PROVINC.9120A 4890700 10.000,00
10 APORTACION A ZASNET AECT 20139120A 4900000 20.000,00
3.110.263,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
10 SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS9120A 7620000 225.000,0010 PLAN DE APOYO MUNICIPAL9120A 7622800 3.000.000,00
3.225.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
6.459.506,00Total Programa 9120A PRESIDENCIA
10 RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO9120B 1000000 541.295,0010 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL9120B 1100000 494.017,0010 SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO9120B 1600000 144.995,0010 SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO9120B 1601000 111.535,00
1.291.842,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
10 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO
9120B 2260100 15.000,00
10 OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO9120B 2330000 383.040,00
398.040,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
10 DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS9120B 4890800 120.960,00
120.960,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
1.810.842,00Total Programa 9120B ORGANOS DE GOBIERNO
11 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB.,ASESOR.
9200A 1200000 45.510,00
11 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. FE PUB.,ASESOR.
9200A 1200100 13.389,00
11 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB.,ASESOR.
9200A 1200300 20.597,00
11 TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.9200A 1200600 16.891,0011 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PUB.,
ASESOR.9200A 1210000 58.404,00
11 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,ASESOR.
9200A 1210100 134.637,00
11 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PUB.,ASESOR.
9200A 1310000 17.469,00
11 OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASESOR.9200A 1310100 16.749,0011 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.9200A 1500000 14.121,0011 SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.9200A 1600000 77.748,00
415.515,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
11 MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.9200A 2200000 1.200,0011 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.FE PUB., ASESOR.9200A 2200100 4.770,0011 OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.9200A 2269900 1.500,0011 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FE PUB.,
ASESOR.9200A 2302000 2.797,00
11 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FE PUB.,ASESOR.
9200A 2312000 1.902,00
12.169,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
11 INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIAL.FE PUB.,ASESOR.
9200A 6890000 15.500,00
12 de Febrero de 2016Página 25 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
15.500,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
443.184,00Total Programa 9200A FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACIONADMINIST.
11 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES9200B 1200000 15.170,0011 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES9200B 1200300 10.299,0011 TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES9200B 1200600 9.116,0011 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT.
JUDICIALES9200B 1210000 15.350,00
11 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT.JUDICIALES
9200B 1210100 24.362,00
11 SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES9200B 1600000 20.953,00
95.250,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
11 MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES9200B 2200000 550,0011 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.ACT. JUDICIALES9200B 2200100 4.140,0011 GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES9200B 2260400 27.000,0011 OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES9200B 2269900 608,0011 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT.
JUDICIALES9200B 2302000 362,00
11 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.JUDICIALES
9200B 2312000 362,00
33.022,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
128.272,00Total Programa 9200B DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES
11 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1200000 15.170,0011 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1200100 26.778,0011 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1200300 20.597,0011 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1200400 8.763,0011 TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1200600 15.837,0011 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN9200C 1210000 44.723,00
11 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN
9200C 1210100 72.625,00
11 SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN9200C 1600000 56.965,00
261.458,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
11 MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN9200C 2200000 800,0011 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.CONTRATACIÓN9200C 2200100 990,0011 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.CONTRATACION9200C 2260300 5.972,0011 OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN9200C 2269900 940,0011 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRATACIÓN9200C 2302000 598,0011 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.CONTRATACIÓN9200C 2312000 362,00
9.662,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
271.120,00Total Programa 9200C CONTRATACION ADMINISTRATIVA
12 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1200300 30.895,0012 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1200400 17.525,0012 TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1200600 7.492,0012 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1210000 27.432,0012 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1210100 30.223,0012 OTRO PERSONAL EVENTUAL. REGISTRO9200D 1430000 18.603,0012 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1500000 514,0012 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO9200D 1510000 39,0012 SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO9200D 1600000 37.031,00
169.754,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
12 MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO9200D 2200000 2.300,00
12 de Febrero de 2016Página 26 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
12 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTRO9200D 2302000 156,0012 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.REGISTRO9200D 2312000 156,00
2.612,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
172.366,00Total Programa 9200D REGISTRO
30 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 1200000 121.358,00
30 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 1200300 20.597,00
30 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 1200400 8.763,00
30 TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL9201A 1200600 15.479,0030 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL9201A 1210000 109.208,00
30 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 1210100 221.766,00
30 SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL9201A 1600000 128.104,00
625.275,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
30 EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL9201A 2160000 2.000,0030 MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL9201A 2200000 1.800,0030 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIR/ORG.PERSONAL9201A 2200100 1.755,0030 ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL9201A 2270600 2.465,0030 OTROS TRABAJOS OTRAS
EMPRESAS.DIR/ORG.PERSONAL9201A 2279900 588,00
30 DIETAS DEL PERSONAL NODIRECTIVO.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 2302000 588,00
30 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 2312000 588,00
9.784,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
30 EQUIPOS PARA PROCESOSINFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL
9201A 6260000 34.500,00
34.500,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
669.559,00Total Programa 9201A DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL
30 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL
9201B 1200000 15.170,00
30 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL
9201B 1200100 13.389,00
30 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL
9201B 1200300 30.895,00
30 TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL9201B 1200600 9.240,0030 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL9201B 1210000 34.137,00
30 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL
9201B 1210100 42.653,00
30 SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL9201B 1600000 42.676,0030 FONDO SOCIAL LABORALES9201B 1620400 27.960,0030 FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS9201B 1620401 68.000,00
284.120,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
30 ARRENDAMIENTO AULAS PROCESOS SELECTIVOS9201B 2020000 20.000,0030 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.
PERSONAL9201B 2302000 147,00
30 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST ADMPERSONAL
9201B 2312000 147,00
30 DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADMPERSONAL
9201B 2330100 10.000,00
30 ASISTENC COLABORAC ENTIDADES FORMACION YPERFEC
9201B 2330200 10.000,00
40.294,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
12 de Febrero de 2016Página 27 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
324.414,00Total Programa 9201B GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL
30 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC.PERSONAL
9201C 1200300 20.597,00
30 TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL9201C 1200600 5.219,0030 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORMAC.
PERSONAL9201C 1210000 12.057,00
30 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMAC.PERSONAL
9201C 1210100 13.197,00
30 SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL9201C 1600000 14.421,0030 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO9201C 1620000 105.000,00
170.491,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
30 MAT.OFICINA ORDINARIO.FORMAC. PERSONAL9201C 2200000 890,0030 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC.
PERSONAL9201C 2302000 289,00
30 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FORMAC.PERSONAL
9201C 2312000 289,00
1.468,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
171.959,00Total Programa 9201C FORMACION DE PERSONAL
30 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTIONNÓMINAS
9201D 1200100 26.778,00
30 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTIONNÓMINAS
9201D 1200300 10.299,00
30 TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS9201D 1200600 5.874,0030 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTION
NÓMINAS9201D 1210000 21.130,00
30 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIONNÓMINAS
9201D 1210100 29.739,00
30 SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS9201D 1600000 26.798,00
120.618,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
30 MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS9201D 2200000 4.000,0030 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST.
NOMINAS9201D 2302000 147,00
30 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GESTNOMINAS
9201D 2312000 147,00
4.294,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
30 ANTICIPOS FUNCIONARIOS9201D 8300000 367.201,00
367.201,00Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
492.113,00Total Programa 9201D GESTION DE NOMINAS
30 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL9201E 1200000 30.340,0030 TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL9201E 1200600 5.834,0030 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALUD
LABORAL9201E 1210000 17.074,00
30 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUDLABORAL
9201E 1210100 21.906,00
30 SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL9201E 1600000 19.692,00
94.846,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
30 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTECCION9201E 2210400 5.000,0030 OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL9201E 2219900 5.000,0030 CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD9201E 2279901 45.900,0030 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SALUD
LABORAL9201E 2302000 147,00
30 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SALUDLABORAL
9201E 2312000 147,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
56.194,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
151.040,00Total Programa 9201E SALUD LABORAL
10 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.9202A 1200100 13.389,0010 TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.9202A 1200600 3.698,0010 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.INST.Y
PROT.9202A 1210000 9.073,00
10 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INST.YPROT.
9202A 1210100 17.209,00
10 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.9202A 1500000 2.486,0010 SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.9202A 1600000 10.586,00
56.441,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
10 MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.9202A 2200000 300,0010 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.REL.INST.Y PROT.9202A 2200100 200,0010 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y
PROT.9202A 2260100 49.000,00
10 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INST.YPROT.
9202A 2302000 600,00
10 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.INST.YPROT.
9202A 2312000 600,00
50.700,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
107.141,00Total Programa 9202A RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO
31 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES
9203A 1200100 13.389,00
31 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES
9203A 1200300 41.193,00
31 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES
9203A 1200400 26.287,00
31 TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES9203A 1200600 14.246,0031 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES9203A 1210000 49.220,00
31 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES
9203A 1210100 61.145,00
31 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES9203A 1500000 2.486,0031 SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES9203A 1600000 62.597,00
270.563,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.GRALES9203A 2020000 20.000,0031 ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE.
SUM./SERV.GRALES9203A 2030000 36.000,00
31 MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES9203A 2200000 11.225,0031 SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES9203A 2210000 250.000,0031 SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES9203A 2210100 45.000,0031 SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES9203A 2210200 7.200,0031 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES9203A 2210300 70.000,0031 SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES9203A 2210400 30.000,0031 SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES9203A 2211000 8.000,0031 OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES9203A 2219900 4.000,0031 SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRALES9203A 2220000 200.000,00
31 PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES9203A 2240000 328.000,0031 TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES9203A 2250200 800.000,0031 OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES9203A 2269900 23.000,0031 EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES9203A 2270000 439.743,0031 EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES9203A 2270100 532.000,0031 OTROS TRABAJOS OTRAS
EMPRESAS.SUM./SERV.GRALES9203A 2279900 45.000,00
31 DIETAS DEL PERSONAL NODIRECTIVO.SUM./SERV.GRALES
9203A 2302000 600,00
31 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.SUM./SERV.GRALES
9203A 2312000 600,00
12 de Febrero de 2016Página 29 de 35
Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
2.850.368,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
31 MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES9203A 6230400 50.000,0031 MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES9203A 6250000 48.000,00
98.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
3.218.931,00Total Programa 9203A SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
31 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS9203B 1200100 13.389,0031 TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS9203B 1200600 5.340,0031 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.
EDIFICIOS9203B 1210000 9.073,00
31 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO.EDIFICIOS
9203B 1210100 17.209,00
31 RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS9203B 1300000 60.795,0031 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS9203B 1300200 68.826,0031 SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS9203B 1600000 54.311,00
228.943,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS9203B 2120000 72.000,0031 ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION9203B 2120100 60.000,0031 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS9203B 2130000 36.000,0031 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS9203B 2279900 18.000,0031 MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS9203B 2279903 36.000,0031 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. EDIFICIOS9203B 2302000 300,0031 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO.
EDIFICIOS9203B 2312000 300,00
222.600,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
31 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO.EDIFICIOS
9203B 6320000 100.000,00
100.000,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
551.543,00Total Programa 9203B MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
31 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA9203C 1200400 8.763,0031 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA9203C 1200500 128.516,0031 TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA9203C 1200600 29.196,0031 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA9203C 1210000 75.937,00
31 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA9203C 1210100 82.045,0031 RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA9203C 1300000 48.669,0031 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA9203C 1300200 45.890,0031 PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA9203C 1500100 183,0031 SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA9203C 1600000 126.622,00
545.821,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA9203C 2220100 63.915,0031 OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA9203C 2269900 1.500,0031 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSERJERIA9203C 2302000 100,0031 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.CONSERJERIA9203C 2312000 100,00
65.615,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
611.436,00Total Programa 9203C CONSERJERIA
31 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVOPROVIN.
9203D 1200300 20.597,00
31 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVOPROVIN.
9203D 1200400 8.763,00
31 TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.9203D 1200600 10.732,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
31 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCHIVOPROVIN.
9203D 1210000 17.182,00
31 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIVOPROVIN.
9203D 1210100 16.960,00
31 SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.9203D 1600000 20.799,00
95.033,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.9203D 2200000 1.000,0031 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.ARCHIVO PROVIN.9203D 2200100 5.000,0031 OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.9203D 2269900 5.000,0031 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO
PROVIN.9203D 2279900 85.000,00
31 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIVOPROVIN.
9203D 2302000 100,00
31 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCHIVOPROVIN.
9203D 2312000 100,00
96.200,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
191.233,00Total Programa 9203D ARCHIVO PROVINCIAL
31 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRENTAPROVIN
9203E 1200400 17.525,00
31 TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRENTA PROVIN9203E 1200600 2.879,0031 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRENTA
PROVIN9203E 1210000 10.907,00
31 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRENTAPROVIN
9203E 1210100 15.783,00
31 RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRENTA PROVIN9203E 1300000 69.261,0031 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRENTA PROVIN9203E 1300200 73.664,0031 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRENTA PROVIN9203E 1500000 326,0031 PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRENTA PROVIN9203E 1500100 2.243,0031 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRENTA PROVIN9203E 1510000 24,0031 GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRENTA PROVIN9203E 1510100 176,0031 SEGURIDAD SOCIAL.IMPRENTA PROVIN9203E 1600000 61.129,00
253.917,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRENTA PROVIN9203E 2120000 1.350,0031 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRENTA PROVIN9203E 2130000 8.000,0031 MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRENTA PROVIN9203E 2200000 4.000,0031 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.IMPRENTA PROVIN9203E 2200100 500,0031 SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRENTA PROVIN9203E 2210000 15.000,0031 SUMINISTRO AGUA.IMPRENTA PROVIN9203E 2210100 1.000,0031 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRENTA PROVIN9203E 2210300 600,0031 OTROS SUMINISTROS.IMPRENTA PROVIN9203E 2219900 80.000,0031 OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRENTA PROVIN9203E 2269900 2.000,0031 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRENTA
PROVIN9203E 2279900 42.000,00
31 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRENTAPROV.
9203E 2302000 100,00
31 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPRENTAPROVIN
9203E 2312000 5.000,00
159.550,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
413.467,00Total Programa 9203E IMPRENTA PROVINCIAL
31 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL9203F 1200400 35.050,0031 TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL9203F 1200600 10.207,0031 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE
MOVIL9203F 1210000 20.499,00
31 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUEMOVIL
9203F 1210100 19.036,00
31 RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL9203F 1300000 41.890,0031 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL9203F 1300200 51.610,0031 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL9203F 1500000 17.574,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
31 PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL9203F 1500100 25.897,0031 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL9203F 1510000 154,0031 SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL9203F 1600000 69.550,00
291.467,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
31 EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL9203F 2120000 600,0031 MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PARQUE MOVIL9203F 2130000 600,0031 MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL9203F 2140000 20.000,0031 SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL9203F 2210300 60.000,0031 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL9203F 2220000 2.000,0031 OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL9203F 2269900 3.000,0031 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL9203F 2302000 18.000,0031 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE
MOVIL9203F 2312000 100,00
104.300,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
395.767,00Total Programa 9203F PARQUE MOVIL
10 TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMOAUTONOMO CIPSA
9204A 4100000 1.351.841,00
1.351.841,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
10 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMOCIPSA
9204A 7100000 154.000,00
154.000,00Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
1.505.841,00Total Programa 9204A SERVICIOS INFORMATICOS
12 SUELDOS GRUPO A1FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 1200000 75.849,00
12 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 1200100 66.944,00
12 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 1200300 61.789,00
12 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 1200400 8.763,00
12 TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 1200600 48.575,0012 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 1210000 118.529,00
12 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 1210100 181.926,00
12 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 1500000 198,0012 SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS9220A 1600000 163.014,00
725.587,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
12 MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2200000 2.000,0012 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2200100 4.000,0012 MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2200200 500,0012 OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2219900 300,0012 OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2269900 500,0012 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2270600 68.595,0012 DIETAS DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.ASIST.MUNICIPIOS9220A 2302000 2.588,00
12 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECT.ASIST.MUNICIPIOS
9220A 2312000 8.160,00
86.643,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
12 TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS9220A 4620100 8.500,0012 TRANSF. A MANCOMUNIDADES9220A 4630000 60.642,0012 CUOTA FEMP Y FRMP9220A 4891000 38.000,00
107.142,00Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
12 BASES DE DATOS INFORMATICOS9220A 6260000 25.440,00
25.440,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
944.812,00Total Programa 9220A ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS
10 SUELDOS GRUPO A2FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION
9240A 1200100 13.389,00
10 SUELDOS GRUPO C1FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION
9240A 1200300 30.895,00
10 SUELDOS GRUPO C2FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION
9240A 1200400 8.763,00
10 TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION9240A 1200600 13.236,0010 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION9240A 1210000 27.432,00
10 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION
9240A 1210100 27.243,00
10 RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSION9240A 1300000 35.596,0010 RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSION9240A 1300200 57.910,0010 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION9240A 1500000 672,0010 PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSION9240A 1500100 2.486,0010 SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION9240A 1600000 60.826,00
278.448,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
10 MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION9240A 2200000 700,0010 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.COMUNIC.DIFUSION9240A 2200100 9.000,0010 OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION9240A 2219900 1.500,0010 ATENCIONES PROTOCOL. Y
REPRESENT.COMUNIC.DIFUSION9240A 2260100 250,00
10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION9240A 2260200 104.700,0010 OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION9240A 2269900 20.100,0010 ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL9240A 2269928 139.150,0010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COM. CIUD. DIF.
INF9240A 2302000 500,00
10 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COM. CIUD. DIF.INF
9240A 2312000 500,00
276.400,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
554.848,00Total Programa 9240A COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSIONINFORMATIVA
22 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECU.PRESUP.9290A 5000000 1.000,00
1.000,00Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.000,00Total Programa 9290A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
15 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1200000 121.358,0015 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1200100 40.167,0015 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1200300 92.683,0015 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1200400 8.763,0015 TRIENIOS FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1200600 42.631,0015 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.INTERVENCION9310A 1210000 178.816,00
15 COMPLEM. ESPECIFICOFUNCIONARIOS.INTERVENCION
9310A 1210100 341.920,00
15 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INTERVENCION9310A 1510000 1.974,0015 SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION9310A 1600000 197.951,00
1.026.263,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
15 MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION9310A 2200000 2.000,0015 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.INTERVENCION9310A 2200100 2.984,0015 OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCION9310A 2269900 1.500,0015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENCION9310A 2270600 14.278,0015 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVENCION9310A 2302000 1.873,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
15 LOCOMOCION DEL PERSONAL NODIRECTIVO.INTERVENCION
9310A 2312000 937,00
23.572,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.049.835,00Total Programa 9310A CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
22 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREAECO/HAC
9311A 1200000 61.323,00
22 TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC9311A 1200600 10.294,0022 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA
ECO/HAC9311A 1210000 45.367,00
22 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREAECO/HAC
9311A 1210100 104.513,00
22 SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC9311A 1600000 56.141,00
277.638,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
22 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREAECO/HAC
9311A 2220000 600,00
22 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/AREAECO/HAC
9311A 2302000 897,00
22 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. AREAECO/HAC
9311A 2312000 148,00
1.645,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 INTERESES DE DEMORA DIPUTACION9311A 3520000 39.938,00
39.938,00Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
319.221,00Total Programa 9311A DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA
22 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.9311B 1200300 20.597,0022 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.9311B 1200400 8.763,0022 TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.9311B 1200600 6.593,0022 COMPLEMENTO DESTINO
FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.9311B 1210000 16.032,00
22 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.9311B 1210100 15.171,0022 SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.9311B 1600000 20.074,00
87.230,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
22 MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.9311B 2200000 1.200,0022 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.GEST.PRESUP.9311B 2200100 1.524,0022 OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.9311B 2269900 5.000,0022 OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS
EMPRESAS.GEST.PRESUP.9311B 2279900 2.388,00
22 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.PRESUP.9311B 2302000 894,0022 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.GEST.PRESUP.9311B 2312000 148,00
11.154,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 APLICATIVO PARA PRESUPUESTOSGENERALES.GEST.PRESUP
9311B 6260000 38.285,00
38.285,00Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
136.669,00Total Programa 9311B GESTION PRESUPUESTARIA
16 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1200000 15.170,0016 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1200300 30.895,0016 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1200400 8.763,0016 TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1200600 9.085,0016 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1210000 33.187,0016 COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORERIA9340A 1210100 41.028,0016 SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA9340A 1600000 40.591,00
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Orgánico Denominación
Propuesta
Programa Económico
178.719,00Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
16 MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA9340A 2200000 1.000,0016 MAT.OFICINA,PRENSA,REV.TESORERIA9340A 2200100 2.866,0016 OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA9340A 2269900 1.500,0016 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA9340A 2302000 1.909,0016 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.TESORERIA9340A 2312000 955,00
8.230,00Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
186.949,00Total Programa 9340A GESTION DE TESORERIA
Total gastos 96.713.851,00
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