presupuesto de gastos del distrito de moncloa -aravaca · 2018. 5. 18. · financiado con remanente...

11/05/2018

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Presupuesto de Gastos del

Distrito de Moncloa - Aravaca

Presupuesto de Gastos


Regla de Gasto Sostenibilidad

PRESUPUESTO

Anualidad Universalidad Vinculación

Equilibrio

Limitación Especialidad

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PRESUPUESTO


Equilibrio


Los presupuestos tienen carácter anual (1 de enero a 31 de diciembre).

EXCEPCIONES:

- gastos plurianuales.- incorporaciones y créditos de remanente.- créditos extraordinarios y suplementos de

crédito - prórroga presupuesto.




PRESUPUESTO


Equilibrio

Limitación EspecialidadLos presupuestos reflejan todos los ingresos y gastos de la institución previstos para el año.

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PRESUPUESTO


Equilibrio


Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la

cual hayan sido AUTORIZADOS en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente

aprobadas.




PRESUPUESTO


Equilibrio

Limitación EspecialidadNo podrán adquirirse COMPROMISOS de

GASTOS por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de

gastos.

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PRESUPUESTO


Equilibrio


Los créditos se especializan por Programas, Capítulos y Partidas.

Capítulo I: Gastos de personalCap. II: Gastos en bienes corrientes y servicios

Cap. IV: Transferencias corrientesCap. VI: Inversiones reales

Cap. VII: Transferencias de capital




PRESUPUESTO


Equilibrio

Limitación EspecialidadSIN DÉFICIT INICIAL

Los gastos previstos no pueden superan los ingresos previstos.

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PRESUPUESTO


Equilibrio

Limitación Especialidad- Superávit o equilibrio estructural

- Límite a la ratio de deuda del 60% del PIB- Regla de gasto




PRESUPUESTO


Equilibrio


La variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española

(2017: 2,1 % / 2018: 2,3 % / 2019: 2,5 %)

Ayuntamiento de Madrid: Plan Económico Financiero 2017 - 2018

Las Entidades Locales que tengan superávit o remanente de tesorería positivo, y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan

autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones sostenibles (IFS).

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Edificios y Vías Públicas

Dirección y Gestión

Deportes

Consumo y Salubridad

Pública

EducaciónCultura

Participación Ciudadana

Inversiones Financieram. Sostenibles

Servicios Sociales



Presupuesto 2018 (Prórroga 2017):

Cap. I (personal): 17.089.530,85 eurosCap. II (corriente): 11.433.071,03 euros Cap. IV (transf. cor.): 276.783,38 eurosCap. VI (inversiones): 768.430,88 eurosCap. VII (transf. cap.): 9.680,11 euros

TOTAL: 29.577.496,25 euros

Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (Cap. VI):

Aprobadas el 6/4/18: 1,145,273,22 eurosAprobadas el 3/5/18: 2.291.466,00 euros

Pendientes de aprobación cerca de 4 millones de euros

TOTAL tras IFS: aprox. 36,5 millones de euros

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA



Servicios Sociales

Promoción de la igualdad y no discriminación

Cap. II: 5.634.778,29 euros

Integración comunitaria y emergencia social

Familia e infanciaPersonas mayores y servicios sociales

7.423.122,97 euros

- Socialización y apoyo psicosocial- Educación social- Centros de día

- Servicio ayuda a domicilio- Terapia ocupacional

- Animación sociocultural- Atención vulnerabilidad

- Peluquería, comedor, caf.

- Acompañamiento social- Inserción sociolaboral

- Viviendas de emergencia- Sensibilización Igualdad

- Lucha contra la LGTBfobia

Cap. I: 1.255.093,00 euros

Cap. IV: 221.071,57 euros

Cap. VI: 302.500,00 euros

Cap. VII: 9.680,11 euros

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Servicios Sociales

Integración comunitaria y emergencia social

Familia e infanciaPersonas mayores y servicios sociales

7.423.122,97 euros

Escuela infantil, campamento urbano, tratamiento dental, óptica

comedor escolar, alojamiento…


Tratamiento dental, comedor centro mayores, alojamiento…

- Alimentos, artículos de primera necesidad, tratamiento dental,

óptica, alojamiento…- Convenios con Asociaciones sin

ánimo de lucro

Cap. VII: 9.680,11 euros

Acondicionamiento geriátrico, Electrodomésticos

(frigoríficos, lavadoras, termos, etc.)



Cap. II: 1.731.465,18 euros

Educación

Prevención del absentismo

Centros docentes enseñanza infantil y primaria

ServiciosComplementarios

Educación

1.824.939,08 euros

Mantenimiento y limpieza de 9 C.E.I.P.

Gestión E.I. “Las Viñas”

Recuperación y tratamiento dificultades de aprendizaje

Educación para adultosActividades de conciliación

Programa Huertos escolaresComisión participación de la

infancia y adolescenciaPrograma de nataciónPrograma de Granja escuela

Organización certámenes


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Deportes

Cap. II: 742.096,73 euros

11.744.230,81 euros

Instalaciones Deportivas

Actuaciones Deportivas en

Distritos

Mantenimiento de CDMs e IDBs, arrendamiento equipos musculación y cardio, mat. de oficina e informático, vestuario, prods. limpieza, prods.

farmacéuticos, suministros, cloro, servicio seguridad en temporada de piscinas de verano, etc.

Eventos deportivos en fiestas, etc.

Cap. I: 10.971.425,85 euros




Cultura

Cap. II: 1.156.453,42 euros

2.031.552,42 euros

Actividades culturales

Actividades culturales

Programación culturalSonorización, iluminación y asistencias técnicas

Cursos y talleres de centros culturalesProgramación e infraestructuras de fiestas

Programas especiales (Día de la Música, filmoteca, violencia de género, etc.)


Premios Música Joven y Pintura

Cap. I: 636.509,00 euros


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Consumo y Salubridad

Pública

Cap. I: 553.997,00 euros


555.979,85 euros

Salubridad Pública

Consumo



Participación Ciudadana



55.247,85 euros

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Edificios y vías públicas

Cap. II: 1.763.255,60 euros

1.888.414,35 euros

Mantenimiento y limpieza de los edificios adscritos al Distrito, servicios de vigilancia y seguridad, auxiliares de

información.Cap. VI: 125.158,75 euros



Dirección y gestión

administrativa

4.053.509,14 euros


Gastos de funcionamiento, material de oficina e informático, otros suministros, gastos jurídicos,

anuncios, asistencias técnicas, funcionamiento Plenos, indemnizaciones a vocales vecinos, etc.

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Inversiones Financieramente

Sostenibles

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018FINANCIADO CON REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES (aprobación 3/5/18)

Denominación Proyecto de Inversión Importe

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Daniel Vázquez Díaz 178.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP EEUU de America 191.500,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Escuelas Bosque. 50.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Eugenio Mª Hostos. 50.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Fernández Moratín 82.466,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Lepanto. 49.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Portugal 121.500,00

Obras de acondicionamiento y conservación en el CEIP Rosa de Luxemburgo 48.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en la EI Las Viñas. 20.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en CC Agustín Diaz 26.000,00

Obras de acondicionamiento y conservación en C.C. Aravaca y Oficina Auxiliar 20.000,00

Obras de conservación y de acondicionamiento el CD Almorox 20.000,00

Obras de conservación y acondicionamiento. Mejoras del Plan de Autoprotección en el C.M.M. Infante Don Juan. 49.500,00

Obras de acondicionamiento y conservación y obras exteriores en C.M.M. Manzanares 160.000,00

Obras de acondicionamiento en IDM Casa de Campo Lago 103.000,00

Obras de acondicionamiento y obras exteriores en el CMD Ciudad de los Poetas 350.000,00

Obras de supresión de barreras en el CDM Ciudad de los Poetas 150.000,00

Obras de acondicionamiento en el CMD Goyeneche 350.000,00

Obras de acondicionamiento en el CDM la Bombilla 222.500,00

Obras de acondicionamiento en la IDB Campo de Futbol San Federico 15.000,00

Obras de acondicionamiento en la IDB Pádel San Pol de Mar. 35.000,00

TOTAL 2.291.466,00

Presupuesto inicial: 0 euros

Incorporaciones:

- Aprobadas a 6/4/18: 1.145.273,22 euros

- Aprobadas a 3/5/18: 2.291.466,00 euros

- Pendientes de aprobación: cerca de 4 millones de euros

A. Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social

Cooperación Público-Social Descentralización

PlenosForos Locales

A. Salud, Seguridad y Emergencias

Salud Pública

Promoción de la Salud

Drogodependencias

Seguridad y emergencias

Consumo

A. Cultura y Deportes

Archivos, bibliotecas y museos

Deportes

Patrimonio Histórico Municipal

Proyectos Culturales

Promoción de infraestructuras y tejido cultural

Dirección y promoción de la calidad del paisaje urbano



Competencias de las Áreas de Gobierno

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A. Medio Ambiente y Movilidad

Mantenimiento y limpieza del espacio públicoCalidad y protección

medioambiental

Gestión del agua Serv. Taxi

Recogida y tratamiento de residuos

Gestión de la energía y cambio climático

Vigilancia de la circulación

Aparcamientos

A. Equidad, Derechos Sociales y Empleo

Servicios Sociales y atención a la Dependencia

Familia e infancia

InmigraciónVivienda

Mayores

Educación y Juventud

Comercio y Emprendimiento

Empleo



A. Desarrollo Urbano Sostenible

Proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana

Planeamiento y Gestión Urbanística

Infraestructuras urbanas Alumbrado

Galerías de servicio

Control de la edificación

Reparación y conservación de las vías, espacios públicos y

equipamientos urbanos

Señalización

A. Economía y HaciendaPromoción económica y desarrollo empresarial

Hacienda

Política Financiera

Contratación

Sector Público

Presupuestos

Patrimonio y construcción de equipamientos municipales.

Intervención

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Colegios e institutos

Metro Planificación Transporte

Centros de Salud

Sin Competencias



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