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MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO
PROGRAMA CLAVE : AR NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Recabar, para su análisis, aprobación o rectificación, la
documentación de su competenciaDocumento 8 126,553 1
2Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para
dar seguimiento a los asuntos y problemas del
municipio.
Convocatoria 7 110,734 24
3Recibir para su análisis los informes Trimestrales de la
Hacienda Pública que se envían al Congreso del Estado.Documento 6 94,915 4
4 Analizar y revisar la Cuenta Pública del 2014 Documento 6 94,915 1
5Analizar, y revisar y en su caso, aprobar, el
anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año
2016.
Documento 8 126,553 1
6Atender y darles seguimiento a las comisiones
otorgadas al cuerpo del Ayuntamiento, en atención a la
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Comisión 6 94,915 20
7Analizar y aprobar, en su caso, el anteproyecto de la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del año 2016Documento 6 94,915 1
8Analizar y autorizar las ampliaciones y transferencias al
Presupuesto de Egresos 2015Documento 8 126,553 1
9Verificar para su aprobación los clasificadores por
objeto del gasto, el de actividades públicas y el
catálogo de indicadores de medición 2016
Documento 6 94,915 1
10Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo
Anual 2016Documento 6 94,915 1
11Recibir para su discusión y análisi las cuotas, tasas y
tarifas aplicables a impuestos , derechos y
contribuciones por mejoras para el 2016
Documento 6 94,915 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Recibir para su ánalisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y
transparencia respecto alos recursos públicos. Ademas , brindar atención a los ciudaddanos que acudan en busca de solución a problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO
PROGRAMA CLAVE : AR NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Recibir para su ánalisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y
transparencia respecto alos recursos públicos. Ademas , brindar atención a los ciudaddanos que acudan en busca de solución a problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
12Analizar y aprobar, en su caso, para su envió al H.
Congreso del Estado, los informes de los ingresos
adicionales recaudados en el ejercicio 2015
Documento 7 110,734 1
13Analizar para su aprobación o enmienda el Programa
Financiero Municipal 2016Documento 7 110,734 1
14Verificar para su aprobación los clasificadores por
objeto del gasto, el de actividades públicas y el
catálogo de indicadores de medición 2016
Documento 7 110,734 1
15Aprobar una vez analizadas y discutidas las políticas del
gasto y ejercicio del Presupuesto Municipal para el año
2016
Documento 6 94,915 1
100% 1,581,919$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA UNIDAD: SINDICATURA
PROGRAMA CLAVE : BS NOMBRE: PROCURACIÓN MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Regularización y actualización de bienes muebles e inmuebles
del Municipio.
Acción, inventario,
supervisión15 121,252 1
2 Actualizar el inventario del parque vehicular y sus valoresAcción, inventario,
supervisión10 80,835 1
3 Tener al día el inventario de maquinaria y equipo y sus valoresAcción, inventario,
supervisión20 161,669 1
4 Actualizar el inventario de bienes muebles y sus valores.Acción, inventario,
supervisión15 121,252 1
5Mantener actualizada la cartografia de todas las comunidades
del Municipio de Bácum.Acción 10 80,835 4
6 Brindar apoyo ala regularizacion de zona federal. Acción 10 80,835 4
7Utilizar las reservas territoriales del municipio para el desarrollo
urbano y vivienda.Supervisión 10 80,835 1
8Detección de los asentamientos humanos irregulares para su
legalización ante la Secretaría de Bienes y Cocesiones del Estado.Vivienda y Acción 10 80,835 1
100% 808,346$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Recibir iniciativas de ley para su análisis y discusión con la finalidad de enriquecerlas o modificaras. Enfocar acciones buscando la fortaleza de los intereses del Municipio, con una política que vaya encaminada
al logro de su desarrollo. Además, manejar con un alto sentido de responsabilidad los asuntos que sean sustentables y que por lo tanto repercutan favorablemente en el buen funcionamiento de la
Administación Mununicipal.
EVALUACION DE METAS
METAUNIDAD DE MEDIDA PONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: PM PRESIDENCA MUNICIPAL UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Implementación de estrategias aplicables para fortalecer
la obra social, económica y política de la gestión 2015Medida 4 327,561 1
2Mediante convocatorias, promover reuniones de trabajo
con los responsables de Áreas, para evaluar el avance de
trabajo planeado y efectuado
Reunión 4 327,561 12
3Acordar y posteriormente programar para cada mes,
priorizando necesidadesAcuerdo 4 327,561 12
4Impulsar estrategias de atención en beneficio de la
ciudadanía que acude a tratar asuntos.Medida 4 327,561 2
5Promover la interrelación Gobierno-Sociedad con
programas de reuniones de trabajo.Visita 4 327,561 40
6Presidir las sesiones del Ayuntamiento para analizar
y/o aprobar los acuerdos.Sesión 4 327,561 24
7Invitar a la ciudadanía para que asista al Informe Anual
sobre el estado que guarda la Administración Pública
Municipal.
Documento 4 327,561 1
8Gestionar ante instancias estatales y federales recursos
adicionales para fortalecer los programas.Reunión 4 327,561 24
9Brindar atención personalizada alos ciudadanos que lo
soliciten.Persona 4 327,561 1500
10Convocar a reuniones, para presidirlas, al comité de
planeación municipal.Evento 4 327,561 4
11Presidir reuniones de trabajo en las localidades del
municipio. Reunión 4 327,561 48
12Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el
Ejecutivo Estatal.Evento 4 327,561 4
13Recibir para su análisis y aprobación el ejercicio de los
recursos públicos municipales, atendiendo el
Presupuesto de Egresos aprobado.
Documento 4 327,561 1
14 Relaciones inter-institucionales y con particulares. Reunión 4 327,561 10
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia el Municipio con estabilidad económica, politica y social cuyo habitantes se vean atendidas en sus
demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progresos y bienestra a las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes
dela etnia.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: PM PRESIDENCA MUNICIPAL UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : CA NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia el Municipio con estabilidad económica, politica y social cuyo habitantes se vean atendidas en sus
demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progresos y bienestra a las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes
dela etnia.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
15Gestionar recursos para vivienda, letrinas y hornillas
ecológicas en beneficio de las comundades indigenas.Documento 4 327,561 30
16Gestoría para fortalecer el Programa de Becas dirigido a
todos los niveles educativos.Beca 4 327,561 6
17Organizar cursos de capacitación para mejorar el trabajo
en general.Curso 4 327,561 4
18Impartición de cursos y conferencias sobre cultura
indgena dirigida a las comunidad en general.Conferencia 4 327,561 2
19 Organizar el encuentro " Cultural Indigena" Evento 4 327,561 1
20Implementación de una red de intercomunicación para
enlazarse con dependecncias estatales, federales y
municipales.
Gestión 4 327,561 1
21 Lineas de control permanente con la ciudadanÍa. Gestión 4 327,561 12
22Crear un medio de comunicación escrito para mantener
informada a la ciudadanÍa del avance administrativo.Gestión 4 327,561 1
23Lograr la participación ciudadana en las acciones
emprendidas por el H . Ayuntamiento.Acción 4 327,561 2
24Contratación de medios de comunicación para la
difusión de eventos a realizarse.Acción 4 327,561 12
25Atender, mediante reuniones, la intención de consulta
ciudadana para atender la problemática que expongan.
Reunión y/o
Foro4 327,561 12
100% 8,189,029$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA CLAVE : DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Agendar y coordinar las sesiones de Cabildo,
registrando los asuntos para su control y
seguimiento
Sesión 7 184,810 24
2Programar y registrar las actividades a realizar por
el C. Presidente MunicipalAcuerdo 3 79,204 52
3 En audencias, brindar atención a los ciudadanos Asunto 3 79,204 1,400
4Mantener un efectivo control de los asuntos del C.
Presidente Municipal, manteniéndolo informado de
la situación que guarda el Municipio
Asunto 3 79,204 150
5Elaborar y resgisrtrar en el Libro de Actas de los
asuntos emanadosa de las reuniones del
Ayuntamiento
Acta 3 79,204 24
6Representar al C. Presidente Municipal en los actos
públicosActo 3 79,204 12
7Informar a las Depedencias de la Administración
Municipal, de los acuerdos emanados de reuniones
de trabajo del Ayuntamiento
Asunto 3 79,204 24
8Coordinarse con el C. Presidente Municipal para la
elaboración de informes mensuales ante el
Ayuntamiento
Informe 3 79,204 12
9Eaborar en coordinación con las Dependencias del
Ayuntamiento el Segundo Informe de Gobierno
Municipal 2014-2015
Documento 3 79,204 1
10Gestionar un Centro de Dersarrollo Municipal ante la
Comsión del Deporte del Estado de SonoraGestión 3 79,204 2
11Fortalecer el deporte que practican niños y jóvenes
en las comunidades y escuela creando e impulsando
programas deportivos
Evento 3 79,204 20
12Lograr la participación en la Olimpiada Infantil,
Juvenil y Élite 2015Evento 3 79,204 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Dar el debido cumplimiento a sus funciones especificas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadania, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los
habitantes del municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de educación, deporte, cultura y otroa rubros afines que fortalecen a la sociedad.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA CLAVE : DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Dar el debido cumplimiento a sus funciones especificas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadania, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los
habitantes del municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de educación, deporte, cultura y otroa rubros afines que fortalecen a la sociedad.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
13Fortalecer la participación en eventos deportivos de
personas de la Tercera EdadEvento 3 79,204 1
14Gestionar recursos para rehabilitar las instalaciones
deportivas en las comunidadesSolicitud 3 79,204 1
15Apoyar a las ligas organizadas y crear otras para
impulsar diversas diciplinas deportivas Apoyo 3 79,204 4
16Afiliar las ligas deportivas ante las asociaciones
correspondientes.Documento 3 79,204 1
17Canalizar a la Codeson, a los atletas de alto
rendimiento del Municipio, para que sean atendidos
por metodólogos.
Solicitudes 3 79,204 2
18Organizar el deporte para promoverlo e impulsarlo
entre hombres y mujeres entre 35 y 60 años.Evento 3 79,204 1
19Elaborar un programa de actividades Afactibles de
realizar, que nos facilite el seguimiento, evaluación y
control de las metas programadas
Documento 3 79,204 1
20Formulas informes mensuales, que permitan mostrar
avances de los programas deportivos y recreativos
hacia el cumplimiento de las metas.
Documento 3 79,204 12
21 Elaborar el rglamento del deporte municipal Documento 3 79,204 1
22Dar atención a la solicitudes de apoyo que
presenten las escuelas y buscar mecanismos para
darles seguimiento y solución a sus demandas
Visita y Gestión 3 79,204 24
23 Organizar eventos culturales Convocatoria y
Accion3 79,204 4
24 Organización de concursos educatvos y culturales Reunión y Acción 3 79,204 4
25Atender las Bibliotecas Públicas y CCA del
MunicipioGestión y Acción 3 79,204 4
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA CLAVE : DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Dar el debido cumplimiento a sus funciones especificas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadania, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los
habitantes del municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de educación, deporte, cultura y otroa rubros afines que fortalecen a la sociedad.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
26Programar y registrar las actividades a realizar por
el C. Presidente MunicipalAcción 3 79,204 12
27Promover el programa de ISEA (Preparatoria
Abierta) entre las personas que soliciten el servicioEvento 3 79,204 2
28Promover eventos de muestras y desmostraciones
culturalesConvocatoria 3 79,204 2
29 Darles impulso a las actividades cívico- culturales Invitaciones 3 79,204 12
30Organización de los desfiles tradicionales en las
comunidadesReunión 3 79,204 4
31 Gestionar becas escolares Gestión 3 79,204 2
32 Rendir informes quincenales Informe 3 79,204 24
100% 2,640,147$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINACIERA
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN RECAUDAR
DE MANERA EFICIENTE LOS INGRESOS PROPIOS, ASI
COMO LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES EN
BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
10 627,291 12
3ELABORAR LOS INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES
SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO10 627,291 4
5 ELABORAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2014 10 627,291 1
7ELABORAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE
INGRESOS 201610 627,291 1
9 ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 10 627,291 1
10ELABORAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE
SE ORIGINEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL 2015
10 627,291 1
11ELABORAR REPORTES AL INSTITUTO CATASTRAL
REGISTRAL DEL ESTADO, DEL CONTROL DE LA
RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
5 313,646 4
12ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS IMPUESTOS Y
DERECHOS ESTATALES RECAUDADOS5 313,646 12
13ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL5 313,646 2
14PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LAS TABLAS DE
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA
EL EJERCICIO 2016
5 313,646 1
15ELABORAR EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 20165 313,646 1
16ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO,
EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES Y EL DE
INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2016
5 313,646 1
17ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL
EJERCICIO 20165 313,646 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION %
GASTO META PORCENTAJE
APOYAR LA POLITICA DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL CUMPLA CON
SU FUNCION POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINACIERA
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION %
GASTO META PORCENTAJE
APOYAR LA POLITICA DE CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL CUMPLA CON
SU FUNCION POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA.
18ELABORAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 20165 313,646 1
100% 6,272,911$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DOP DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES UNIDAD: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PROGRAMA CLAVE : EB NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 Integración y resgistro de expedientes técnicos de obras de CECOP Expediente 10 1,066,050 6
2Registro e integración de documentos que amparan las obras
programadas por FISMExpediente 55 5,863,273 12
3Obras programadas del Municipio Directo, registrarlas, documentarlas e
integrarlasExpediente 5 533,025 10
4 Integrar expedientes técnicos de obras a realizar con recursos estatales Expediente 5 533,025 6
5Integrar expedientes de las obras proyectadas y programadas con
recursos federales Expediente 5 533,025 6
6 Ejerecer una funcional supervisión en las obras realizadas Supervisión 5 533,025 28
7Comprobación con soportes confiables de las obras ejecutadas con
recursos federalesDocumento 5 533,025 12
8 Brindar atención a auditores de las diversas instancias Auditoría 5 533,025 2
9 Atender a supervisores de obras del Estado y Federación Supervisión 5 533,025 8
100% 10,660,496$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Aplicar medidas de planeación, control, seguimiento y evaluación en la obra pública. Verificar que proyectos y programas se ajusten a objetivos y metas establecidas en Plan Municipal de Desarrollo, para el logro de calidad que resuelvan los
problemas que dan origen a demandas de los habitantes del municipio.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚLICOS MUNICIPALES UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA CLAVE : IB NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 Brindar apoyo alas instituciones educativas en labores de recolleción de basura Apoyo 15 2,318,525 20
2 Ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento de calles y avenidas Servicio 15 2,318,525 12
3 Efectuar trabajos de mantenimiento y conservación en parques, jardines y panteón municipal Servicio 15 2,318,525 12
4 Atender los espacios deportivos en materia de conservación y mantenimiento. Servicio 15 2,318,525 12
5 Reorganizar el servicio de recolección de bacura Servicio 20 3,091,367 12
6Mantener control sobre desperfectos del alumbrado público, con el propósito de darle
mantenimiento oportunamente.Servicio 20 3,091,367 12
100% 15,456,835$
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
OBJETIVOS Y METAS
Poner en prácticas acciones que conlleven aun servicio de calidad hacia las comunidades del Municipio. El compromiso de mantener en condiciones decorosas los espacios fisicos de las comunidades, con labores oportunas y eficaces.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA CLAVE : J8 NOMBRE: ADMON DE LA SEGURIDAD PUBLICA
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 Fortalecer la seguridad en las comunidades con programas de vigilancia permanente. Programa 50 7,570,261 15,000
2 Gestionar la adquisición de patrullas para brindar un servicio más efectivo Gestión 4 605,621 4
3 Adquisición de equipo de radio para mejorar la comunicación interna Gestión 4 605,621 10
4 Capacitar y actualizar al Cuerpo Policiaco, como estrategia de la profesionalización continua Curso 20 3,028,104 2
5 Realizar reuniones para promover ante la ciudadanía la cultura de denuncia ciudadana Reunión 2 302,810 4
6Informar mensualmente a la Coordinación Esatal de Seguridad Pública del Estado de Fuerza de la
CorporaciónInforme 5 757,026 12
7 Realizar operativops conjuntos con dependencias federales y estatales Operativo 5 757,026 2
8Organizar programas de Educación Vial y de Prevención de Conducta Anticociales para Instituciones
EducatrivasPrograma 4 605,621 6
9 Informar quincenalmente las novedades más relevantes al C. Presidente Municipal Informe 2 302,810 12
10 General vínculos entre la Diurección de Seguridad Pública y el Deporte Municipal Vinculación 4 605,621 2
100% 15,140,522$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Desarrollar una labor profesional con acciones institucionales que repercutamn favorablemente entre los habitantes del Municipio. Realizar con eficencia los operativos mediante programas bien sustentados, con personal altamente
capacitados y unidades que den confianza y seguridad para que la ciudadania se sienta protegida y segura en referencia a sus derechos..
EVALUACION DE METAS
METAUNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DPM DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : FA NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1
Estar en concordancia con el C . Presdente Municipal,
para atender indicaciones, encomiendas y
recomendaciones referentes al trabajo programado por
las Dependencias Municipales.
Coordinación 2 60,738 30
2Elaborar el diagnóstico del Municipio, referente a las
necesidades prioritarias de obras que beneficien a la
ciudadanía.
Documento 2 60,738 1
3Coordinar, a las Dependencias Municipales, en la
elaboración del Presupuesto de Egresos 2014.Enlace 2 60,738 12
4Recepción de Informes Quincenales , recopilación y envío
de copias a Presidencia, Contraloría, Secretaría y Asesor
Externo.
Informe 2 60,738 12
5Supervisión del avance progrmático de objetivos y metas
de las Áreas de Trabajo, dando indicaciones precisas
sobre avances, resultados y seguimiento.
Verificación 1 30,369 12
6Lograr inscripción de adultos mayores al Programa Cre cer
de SEDESSON (65 años y más)Gestión 2 60,738 100
7Inscribir personas al Programa Pensión Alimenticia para
dutos Mayores (65 años y más)Gestión 1 30,369 150
8Gestionar recursos ante SEDESOL para la generación del
empleo temporalGestión 2 60,738 600
9Gestionar ante SEDESOL y SEDESSON apoyos para el
Programa Techo, Piso y Mejoramiento de ViviendaGestión 2 60,738 300
10Gestional ante SEDESOL la inscripción de nuevas familias al
Progreama OportunidadesGestión 1 30,369 200
11Formación de Comités Comunitarios por cada programa de
las instancias federales y estatalesComité 2 60,738 40
12Gestionar ante el Srervicio Nacional del Empleo (SNE)
cursos de capacitación para trabajadoresCurso 2 60,738 3
13Gestionar recursos para para la generación del empleo
temporal ante PET URBANO Y SCTGestión 2 60,738 600
14 Gestionar ante SEDESOL guarderías infantiles Gestión 2 60,738 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Proponer proyectos y programa que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las Áreas de Trabajo de la
Mujer, Agropecuaria, Económia,Social, Ecologia y Salud
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACION
%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DPM DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : FA NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Proponer proyectos y programa que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las Áreas de Trabajo de la
Mujer, Agropecuaria, Económia,Social, Ecologia y Salud
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACION
%
GASTO META PORCENTAJE
15Organizar grupos para la compra de cemento y mortero a
bajo precio en el Programa de la Congregación Mariana
Trinitaria
Acción 1 30,369 800
16 Gestionar ante CEDATU la construcción de viviendas Gestión 1 30,369 200
17Adquisición de un fondo revolvente para apoyar a
microempresasGestión 1 30,369 200
18Realizar eventos anuales de difusión hacia la población
para la incorporación a proyectos productivosCurso 2 60,738 4
19Brindar asesorías a las organizaciones sociales del
municipio en la elaboración de proyectos productivosAseosría 2 60,738 10
20Gestionar ante instancias federales y estatales recursis para
proyectos productivisGestión 2 60,738 4
21 Realizar Jornadas de Salud para la detección del cáncer Jornada 2 60,738 10
22Organización de Cursos de Sensibilización en Equidad y
GéneroCurso 2 60,738 1
23 Programas de trabajo, muejeres libres de violencia Programa 2 60,738 6
24Programas de capacitación en escuelas sobre prevención
de violenciaPrograma 2 60,738 3
25 Seguimiento a solicitudes de apoyo Documento 1 30,369 Requerida
26 Gestión de proyectos a través de INMUJERES Gestión 2 60,738 1
27 Atención psicológica y jurídica a mujeres Atención 2 60,738 Requerida
28 Convenios de colaboración con estancias infantiles Convenio 2 60,738 3
29 Evento en el Día Internacional contra el cáncer de mama Evento 1 30,369 1
30 Evento Daía Internacional contra la violencia en Mujeres Evento 2 60,738 1
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DPM DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : FA NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Proponer proyectos y programa que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las Áreas de Trabajo de la
Mujer, Agropecuaria, Económia,Social, Ecologia y Salud
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACION
%
GASTO META PORCENTAJE
31Programa para el finaciamiento individual y colectivo.
PROMUSAG, INMUJERES, MUJER SONORENSEPrograma 2 60,738 3
32Curso de capacitación por el Instituto Sonorense de la
MujerCurso 2 60,738 1
33 Conveniois de colaboración con instituciones educativas Convenio 2 60,738 2
34Coordinar y establecer mano de obra calificada en
empresas del municipioAsesoría 2 60,738 2
35Gestionar y coordinarcon Nace Incubadora capacitación
al empleo y al auto empleo con micro empresasGestión 2 60,738 4
36Promiconar e impulsar los créditos a nicroempresarios
parael desarroillo de sus negociosGestión 2 60,738 3
37Dar a conocer innovaciones a empresas y microempresas
del área federal y estatal para un mejor desarrollo
empresarial
Promoción 2 60,738 3
38Ordenar y ampliar la Bolsa de Trabajo mediante sistema
publicitario por medio de esta DirecciónCoordinación 2 60,738 2
39Asesorar y gestionar proyectos productivos al órgano
social e instancias federales y estatales en cuanto a
recursos
Asesoría 2 60,738 4
41Gestionar el recurso para el proyecto del Corredor
Turístico del municipioGestión 2 60,738 1
42Solicitar ante INAES el fondo de apoyo al empleo
productivo al Municipio de BácumGestión 2 60,738 1
43Implementar el conocimiento mediante la Agenda Desde
lo Local al personal para el buen funcionamiento de la
Administración
Asesoría 2 60,738 1
44Organización de jornadas de salud en coordinación con la
Dirección de Salud MunicipalBrigada 2 60,738 6
45Brindar consultas médicas en coordinación con personal
de la Secretaria de SaludConsulta 2 60,738 2,500
46 Organizar cursos de capacitación sobre temas de salud Plática 2 60,738 30
47 Calendarizar campañas de vacunación antirrábica. Calendario 2 60,738 12
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DPM DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE : FA NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Proponer proyectos y programa que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las Áreas de Trabajo de la
Mujer, Agropecuaria, Económia,Social, Ecologia y Salud
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACION
%
GASTO META PORCENTAJE
48Organización de campañas de descacharrización en las
comunidades.Recorrido 2 60,738 12
49Aplicación de abate en lugares que ofrece peligros para
la proliferación de mosquitos.Brigada 2 60,738 70
50 Seguimiento a la regularización del basurón municipal Seguimiento 2 60,738 1
51 Continuarcon la construcción del Vivero Municipal Gestión 2 60,738 1
52 Campaña para restablecer las áreas verdes Campaña 2 60,738 1
53Campaña de reforestación en los entornos de las
comuidadesCampaña 2 60,738 12
54 Campaña de impieza en lotes baldíos Campaña 2 60,738 12
55Capacitación en temasde Ecología en escuelas ya la
ciudadanía en generalCampaña 1 30,369 12
57Implementar el Programa de Reciclaje en escuelas y
comunidadesCurso 1 30,369 12
100% 3,036,902$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN UNIDAD: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
PROGRAMA CLAVE : CU NOMBRE: CONTROL Y EVAL. GESTION GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: EVALUACION GESTION PUBLICA
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2015
10 67,334
2REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACIÓN
PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES
10 67,334
3
ELABORAR UN PROGRAMA PARA LLEVAR
A CABO AUDITORIAS EN LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES
PARAMUNICIPALES, COMISARIAS Y
DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
10 67,334
4REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION
FINANCIERA DEL EJERCICIO DEL GASTO
PUBLICO MUNICIPAL
10 67,334
5REVISAR EL REGISTRO DE LOS
INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL MUNICIPIO
10 67,334
6VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS PUBLICAS
10 67,334
7ACTUALIZAR LOS MANUALES
ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO10 67,334
8PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 201410 67,334
9REVISAR Y EVALUAR LA RECAUDACIÓN DE
LOS INGRESOS MUNICIPALES10 67,334
10VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO 2012-2015
10 67,334
100% 673,337$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR EFICACIA Y
HONRADEZ EN EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS, FORTALECIENDO DE ESA MANERA EL CONTROL INTERNO DE LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: DRH DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA CLAVE : KV NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1Desarrollar e implementar estrategias de comunicación entre
departamentos y empleados.
Documento y
reunion15 460,035 16
2Integración y control de información de empleados ( Registro entre los
expedientes de los trabajadores de todos los movimientos como: altas,
bajas, incapacidades, etc.)
Registro 15 460,035 1
3 Elaboración de reglamento y normas. Documento 20 613,380 1
4Dar a conocer el Reglamento y normas para su ejecución. Dar
seguimiento al control.Reunión 10 306,690 6
5 Regularizar servicio médico de empleados, pensionados y jubilados. Registro 10 306,690 60
6 Elaboración oportuna de nóminas Registro 10 306,690 24
7Impulsar programas de motivación para el desarrollo laboral de los
empleados. ( empleado del mes, cumpleaños , gestión de bonos , etc.).Evento 10 306,690 12
8Impartir cursos de capacitación de relacioens humanas a los
trabajadores, para brindar una mejor atención a la ciudadania.Curso 10 306,690 4
100% 3,066,901$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas , oliticas y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un cuerpo de funcionarios capacitados, motivados y disciplinados para realizar con
eficacia las tareas y responsabilidades asignadas acada área de la Administración Municipal. asi mismo atender los servicios asignados por dercho a trabajadores, pensionados y jublados.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDAPONDERACION%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
PROGRAMA CLAVE : QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL EFICACIA ECONOMIA EFICIENCIA
1 Consulta de seguimiento y valoración de pacientes Consulta 4 161,748 240
2 Terapia física Sesión 4 161,748 4,500
3 Servicio de traslado en vehículo Apoyo 2 80,874 960
4 Pacientes trasladados Apoyo 2 80,874 3,000
5 Capacitación de personal de UBR Visita 2 80,874 6
6 Gestión de Proyectos Productivos para discapacitados Gestión 2 80,874 9
7 Credencialización de personas con discapacidad Proyecto 4 161,748 200
8 Gestión de becas educativas para personas con discapacidad Gestión 4 161,748 15
9Gestión de becas de impulso deportivo para personas con
discapacidadGestión 2 80,874 7
10 Eventos para personas con discapacidad Evento 2 80,874 4
12Elaboración de estudios socioeconómicos para personas con
discaspacidadDocumento 2 80,874 130
13 Estimulación temprana a la discapacidad Apoyo 1 40,437 1
14 Visitas domiciliarias a adultos mayores Visita 2 80,874 150
15 Expedir credenciales de INAPAM Servicio 2 80,874 300
16 Formación de clubes de la Tercera Edad Club 2 80,874 2
17 Talleres y manualidades Taller 2 80,874 10
18 Servicios funerarios Servicio 2 80,874 20
19 Donación de ropa y calzado Apoyo 2 80,874 1,500
20 Donación de dulces y jueguetes Spoyo 4 161,748 4,200
21 Donación de medicamentos, RX y análisis Apoyo 2 80,874 500
22 Desayunos escolares Programa 4 161,748 700,000
23 Despensas Programa 4 161,748 6,000
24 Distribución de raciones alimenticias Programa 4 161,748 1,376
25 Menores atendisos en tu Casa de Apoyo Apoyo 2 80,874 250
26 Familiasbeneficiadas en tu casa de apoyo Apoyo 2 80,874 250
27 Raciones otorgadas en tu Casa de Apoyo Aooyo 2 80,874 400
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Elaborar un diagnostico que permita conocer especificamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos
Mayores , Discapacidades Diferentes y Asistencia Sicológica.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACI
ON
%
GASTO META PORCENTAJE
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
PROGRAMA CLAVE : QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
OBJETIVO:
CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL EFICACIA ECONOMIA EFICIENCIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
Elaborar un diagnostico que permita conocer especificamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos
Mayores , Discapacidades Diferentes y Asistencia Sicológica.
EVALUACION DE METAS
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACI
ON
%
GASTO META PORCENTAJE
28 Orientación para la prevención de la discapacidad Reunón 2 80,874 135
29 Asesorías psicológicas Terapia 2 80,874 1,320
Plática 4 161,748 10
31 Pláticas de prevención de la violencia Plática 2 80,874 7
32 Pláticasde prevención del embarazo Plática 2 80,874 12
33 Taller Prenatal y Postnatal para Madres Adolescenctes Taller 2 80,874 1
34 Prevención de adicciones Programa 2 80,874 10
35 Becas estatales Gestión 2 80,874 6
36 Asesorías legales Apoyo 2 80,874 380
37 Terapias psicológicas Programa 2 80,874 300
38 Visitas domiciliarias Visita 2 80,874 150
39 Gestiones ante el Archivo Estatal del Registro Civil Gestión 2 80,874 120
40 Personas atendidas Registro 1 40,437 1,300
41 Creación de un centro de rehabilitación para adicciones. Gestión 1 40,437 1
42 Canalizar los problemas sociales a las instancias adecuadas. Canalización 1 40,437 150
43 Taller para atender entender el concepto de vejez Taller 1 40,437 4
44 Talleres dirigidos a jóvenes sobre el respeto a adultos mayores. Taller 1 40,437 4
45 Disponer el área de psicología para atención personalizada Taller 1 40,437 2
46 El Trabajo Social al servicio de la ciudadania. Servicio, Apoyo 1 40,437 60
100% 4,043,700$ TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.
Pláticas de salud sexual30