Presupuesto total detalladoPrograma de Pequeas Donacionesa. Presupuesto del proyectoProyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del BlsamoEjecutor: Asociacin Cerro SecoCdi-go Act.ActividadesRubro PresupuestarioUnidadCant.Valor Unitario ($USA)Monto Total ($USA)Monto Solicitado PPDContrapartesTNCGad SucreGAD provincialNodo El BalsamoMagapTotal ContrapartesResultado 1: 24,900.004,200.005,000.002,000.005,000.008,700.000.0020,7001.1Elaboracin del Plan de Manejo para la red de reservas en el BlsamoContratos ocasionalesHonorario tecnico (para todo el proceso )150005,000.000.005,0005,0001.2Diseo e implementacin del corredor ecolgico para conectar reservas.MaterialesPlantulas para reforestacin(para todo el proceso del 2do ao )100000.252,500.000.002,5002,500Contratos OcasionalesMano de obra (global)124502,450.000.002,4502,450viajes y viaticosRefrigerios70032,100.002,100.000viajes, viticosTransporte global1700700.00700.0001.3Diagnstico de los sectores que sern restaurados (lugares, especies, cantidad de plantas por especies)Contratos ocasionales (inlcuido en 1.1)0.000.0001.4Establecimiento de convenios con Colegios y Universidades para el apoyo al proceso de restauracin.Personal (incluido)0.000.0001.5Restauracin con enriquecimiento del bosque con especies nativas (enriquecimiento de reas para unir fragmentos)MaterialesPlantulas para reforestacin(para todo el proceso del 2do ao )100000.252,500.000.002,5002,500Contratos OcasionalesMano de obra (global)152505,250.000.002,0003,250viajes y viaticosRefrigerios3502700.00700.00viajes, viticosTransporte global1700700.00700.0001.6Mantenimiento de las reas reforestadas.Contratos OcasionalesMano de obra (global)130003,000.000.003,0003,000Resultado 2: 55,870.0025,520.000.002,200.000.0028,150.000.0030,350.002.1Elaboracin del plan de negocioscontrato ocasionalHonorario del tecnico para todo el proceso122002,200.000.002,2002,200MaterialesImpresin, encuadernacin, varios1150150.00150.0002.2Corredor ecolgico con centro interpretativo y zona de camping.MateralesCentro interpretativo, senderos, camping13,6803,680.002,680.001,0001,000Contratos ocasionalesGlobal11,8001,800.001,800.0002.3viverosContratos ocasionalesmano de obra1250250.000.002502502.42.4.1 Implementacin de CoturniculturaMaterialesGalpn, jaulas, incubadoras16,4506,450.003,230.003,2203,220ContratoMano de obra funcionamiento13,0003,000.000.003,0003,000contrato ocasionalGlobal11,5001,500.001,000.005005002.4.2 Implementacin Planta de BiolesMaterialesHerramientas e implementos15,3305,330.003,550.001,7801,780ContratoMano de obra funcionamiento12,5002,500.000.002,5002,500contrato ocasionalEstudios1680680.00680.0002.4.3 Implementacin de HuertoMaterialesImplementacin, herramientas13,0003,000.002,500.00500500ContratoMano de obra funcionamiento12,0002,000.000.002,0002,000contrato ocasionalglobal11,0001,000.00500.005005002.5Creacin de la Marca de OrigenContratos OcasionalesConsultora (reglamento, diseo de imagen)11,3001,300.001,300.000MaterialesGlobal tramite inscripcin1400400.000.00400400DifusinFolletera, cuas radiales, etc.13,9003,900.003,900.0002.6Sendero pedaggico con torre de observacin de vida silvestreMaterialesTorre de observacin13,7303,730.003,230.00500500Contratos OcasionalesGlobla11,0001,000.001,000.002.7Actividades de desarrollo turstico en coordinacion con Biocorredores vecinosEquiposGlobal infraestructura y equipos112,00012,000.000.0012,00012,000Resultado 3: 3,855.003,855.000.000.000.000.000.0003.1Capacitacin sobre temas ambientales en Reservas y comunidades vecinas.Capacitacinpor evento131501,950.001,950.000Materialespor evento1325325.00325.0003.2Trmite para la declaratoria de los humedales como sitios Ramsar.viajes, viticos0.000.0003.3Gestin ante el GAD Sucre para la actualizacin de Ordenanzas de proteccin integral de la Cordillera del Blsamo.viajes, viticos0.000.0003.4Participacin en las Mesas de Trabajo del Biocorredor (MTB).viajes, viticosEventos890720.00720.0003.5Participacin en talleres PPD e intercambio de experienciasCapacitacinEventos2350700.00700.000CapacitacinTalleres280160.00160.000GESTIN Y ADMINISTRACIN16,400.0016,400.000.000.000.000.000.000Adm 1Coordinacion (medio tiempo)PersonalMes2050010,000.0010,000.000Adm 2Contadora (tiempo parcial)PersonalMes202004,000.004,000.000Adm 3Pasajes, alimentacin, combustiblesviajes, viticosMes20901,800.001,800.000Adm 4Gastos oficina (materiales)Gastos AdministrativosMes2030600.00600.000TOTAL ($USA)101,025.0049,975.005,000.004,200.005,000.0036,850.000.0051,050.00PERSONAL14,000.0028%CONTRATOS OCASIONALES6,280.0013%CAPACITACION2,810.006%MATERIALES19,565.0039%EQUIPOS0.00%DIFUSION0.00%VIAJES Y VIATICOS6,720.0013%ADMINISTRATIVOS600.001%TOTAL PROYECTO49,975.00100%

presupuesto PPD por lneasb. Presupuesto de fondos PPD

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del Blsamo

Ejecutor: Asociacin Cerro SecoLneas presupuestariasUnidadCosto por unidadNmero de unidadesMonto total solicitado al PPD

PersonalCoordinacion (medio tiempo)Mes5002010000Contadora (tiempo parcial)Mes200204000Contratos ocasionalesConsultoria para diseo e imagen de la marcaconsultoria1,30011300Corredor / Sendero global1,80011800Emprendimientos Productivosglobal3,18013180CapacitacinCapacitacin ambientalTalleres150131950Talleres PPDTalleres802160Intercambios de experienciaEventos3502700MaterialesMaterial para talleres y capacitacionespaquete2513325Materiales para emprendimientos productivosvarios12,510112510Materiales para Senderos y corredoresglobal2,68012680Impresionn de plan de negocioglobal1501150EquiposDifusinPromocin de la Marca de la marca de origenvarios3,90013900Viajes, viticos y combustiblesPasajes, alimentacin, combustiblesMes90201800Reuniones GTT y MTBmes908720Refrigerios en reforestacinglobal12,8002800Transporte en reforestacinglobal70021400Gastos administrativosa) Gastos de oficinaMes3020600TOTAL49,975.00

cronograma de gastosc. Presupuesto y cronograma del proyecto (fondos PPD)

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del BlsamoEjecutor: Asociacin Cerro Seco

Lneas presupuestariasCronograma de gastosAo 2013Ao 20142015TOTALJunioJulioAgoSepOcNovDicEneFebMarAbriMayoJunJulAgoSeptOctNovDicEnPersonalCoordinacion 50050050050050050050050050050050050050050050050050050050050014,000Contadora (tiempo parcial)200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200Contratos ocasionales5,280Consultoria para diseo e imagen de la marca520780Corredor Ecolgico400400Emprendimientos Productivos15005001,180Capacitacin2,160Capacitacin ambiental100180380200440Talleres PPD8080Intercambios de experiencia350350Materiales16,215Material para talleres y capacitaciones50505050502550Materiales para emprendimientos productivos218037706606601,730660220Material para talleres y capacitaciones150Materiales para Senderos y corredores26803,180Equipos0Difusin3,000Promocin de la Marca de la marca de origen1,5801,420Viajes, viticos y combustibles8,720Pasajes, alimentacin, combustibles9090909090909090909090909090909090909090Reuniones GTT y MTB9090909090909090Refrigerios en reforestacin2,2002,000Transporte en reforestacin1,0001000Gastos administrativos600Gastos oficina18018040200TOTALES 365046405060185016307905420465022808401030970437012601040147512807904100285049,975Primer desembolso Segundo desembolsoTercer y cuarto desembolso

Solicitud de desembolsos al PPDHabria que sumar este valor de $660 a materiales para emprendimientos productivosPrimer desembolso17,62035%Este monto no puede ser mayor al 35%Segundo desembolso15,19030%Este monto no puede ser mayor al 30%Tercer desembolso14,31529%Este monto no puede ser mayor al 30%Desembolso final 2,8506%Este monto debe ser igual al 5%Total Proyecto49,975100%

resumen contrapartesd. Resumen de aportes de contrapartes

Proyecto: Conservacin y manejo de la Biodiversidad y produccin sostenible en la cordillera del BlsamoEjecutor: Asociacin Cerro Seco

EN EFECTIVOTNCGad SucreGAD provincialReservasTotalesPersonal 5,000.005,000.00Contratos ocasionales 0.00Capacitacin 0.00Materiales 0.00Equipos 0.00Difusin 0.00Viajes, viticos, combustible 0.00Gastos administrativos 0.00Totales 5,000.000.000.000.005,000.00

EN ESPECIETNCGad SucreGAD provincialReservasTotalesPersonal 0.00Contratos ocasionales 4,200.0017,450.0021,650.00Capacitacin 0.00Materiales 5,000.007,400.0012,400.00Equipos 12,000.0012,000.00Difusin 0.00Viajes, viticos, combustible 0.00Gastos administrativos 0.00Totales 0.004,200.005,000.0036,850.0046,050.00Total aporte de contrapartes:51,050.00

instruccionesInstrucciones para elaborar el presupuestoMatriz Presupuesto DetalladoEl presupuesto se elabora por el monto total del proyecto, luego se lo desglosa en aportes del PPD y los aportes de las contrapartesEl Instructivo financiero del PPD debe tomarse como base para elaborar el presupuesto Cdigo actividadColocar la codificacin de las actividades como consta en el MLActividadEn las actividades se debe colocar las actividades del ML Lnea presupuestariaUtilizar solamente las 8 lneas del PPD: 1. Personal2. Contratos ocasionales3. Capacitacin4. Materiales5. Equipos6. Difusin y comunicacin 7. Viajes y combustible8. Gastos administrativos UnidadColocar la unidad de medida, ejemplo: mes, taller, consultora, unidades, etc. CantidadNmero de meses, unidades, etc. Monto totalMultiplica la cantidad por el valor. Es la sumatoria del aporte del PPD ms el aprote de contrapartesMonto solicitado al PPDNo puede exceder los US$50,000. Es la sumatoria de los totales de los Resultados + Gastos AmdinistrativosContrapartesSe debe colocar para cada caso el nombre de la contraparte (se colocan tres ejempplos: aporte comunitario, MAE, GAD). En caso de tratarse de un GAD se debe especificar cul es.Total contrapartesSuma los aportes de las contrapartesResultadosEn esta matriz se han colocado tres resultados y sus actividades. Si el proyecto tiene ms resultados o ms actividades se debe incluir ms lneas.Cada Resultado tiene una sumatoria total en la parte superior del Resultado. Gastos AdministrativosSe colocan los gastos que aportan a todo el proyecto. TotalesEs la sumatoria de los totales de los Resultados + Gastos Administrativos (tener cuidado de no duplicar al sumar los montos parciales de las actividades tambin).Matriz Presupuesto PPD por lneasEsta matriz es el resumen de los fondos solicitados al PPD nicamente, desglozado por lneas. UnidadColocar la unidad de medida, ejemplo: mes, taller, consultora, unidades, etc. Monto totalSe debe multiplicar el costo por unidad x el nmero de unidades Se puede agregar el nmero de filas que sea necesario debajo de cada lnea presupuestariaMatriz Presupuesto y Cronograma del proyectoEn esta matriz se calculan los montos requeridos por el proyecto de forma mensual y sirve para establecer cmo se harn los desembolsos. En la parte de abajo se colocan los montos mximos de un desembolso, que no puede ser mayor al 35% El desembolso final tiene que ser del 5% fijo. Es un reembolso de gastos que el PPD hace una vez que se hayan presentado las fatcuras de los gastosEsta matriz se la debe hacer para los fondos PPD solamente (a menos que un donante de contrapartes requiera esta informacin). Para los proyectos con fondos del MAE- Programa de Apoyo al Sistema Nacional de reas Protegidas, deben elaborar una matriz igual pero con los fondos separados entre los dos donantes.

Se debe tomar en cuenta que:Primer desembolsoSe realiza a la firma del convenio. El monto no puede ser mayor al 35% del total solicitado al PPDSegundo desembolsoSe realiza una vez recibido y aprobado el primer informe financiero e informe tcnico, el mismo que debe ser enviado en el mes de octubre de 2013. El monto no puede ser mayor al 30% del total solicitado al PPDTercer desembolsoSe realiza una vez recibido y aprobado el segundo informe financiero e informe tcnico, el mismo que debe ser enviado en el mes de abril de 2014. El monto no puede ser mayor al 30% del total solicitado al PPDDesembolso final Este desembolso que tiene que ser no menor al 5% del proyecto se realiza como un reembolso de gastos. Esto significa que la organizacin debe enviar las facturas de gastos por el monto del tercer desembolso ms el 5% del desembolso final, junto con el informe final y la sistematizacin final y el PPD, una vez aprobados estos informes realizar el desembolso final y cierre del proyecto.Matriz Resumen contrapartesEsta matriz hace un resumen del aporte de contrapartes en efectivo y en especie.Se debe colocar el nombre de la contraparte en la parte superior de cada columna.Los aportes de contrapartes deben especificar la fuente de los fondos. Por ejemplo: la contraparte es la ONG "X" con fondos provenientes de "X" donante. Aportes de otros proyectos GEF no se pueden considerar aportes de contrapartes. Se debe tomar en cuenta que:Aporte en efectivo:Todo aporte que requiere una transaccin de dinero, an si sta no entra en la cuenta del proyecto. Ejemplo: el pago de un tcnico de apoyo por parte de un GAD.Aporte en especie:Todo aporte que no requiere una transaccin de dinero. Ejemplo: uso de una maquinaria del GAD. Los estudios/mapas/planes, y otr ainformacin que fue producida con anterioriodad al proyecto y que es escencial para el desarrollo del mismo es un aporte en especie. Si esta informacin se est levantando al momento de la ejecucin del proyecto, se lo considera aporte en efectivo, siempre (y en la proporcin) que sea de uso del proyecto.