presupuesto

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NIT. 890.399.032-8 VENTAS PROYECTADAS POR CUATRO AÑOS Datos Históricos Datos Presupuestados Datos Presupuestados AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 10% 15% 20% 25% 30% Ventas Brutas 45.000.00 0 49.500.00 0 74.250.00 0 155.925.00 0 389.812.500 1.208.418.7 50 Costo de Ventas 60% 27.000.00 0 29.700.00 0 44.550.00 0 93.555.000 233.887.500 725.051.250 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 18.000.00 0 19.800.00 0 29.700.00 0 62.370.000 155.925.000 483.367.500 MENOS GASTOS DE ADMON Y VENTAS 7.380.000 8.118.000 12.177.00 0 25.571.700 63.929.250 198.180.675 Gastos de personal 5.400.000 Arrendamiento 1.200.000 Servicios 480.000 Papelería 300.000 OTROS GASTOS 360.000 396.000 594.000 1.247.400 3.118.500 9.667.350 Financieros 360.000

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Page 1: Presupuesto

NIT. 890.399.032-8VENTAS PROYECTADAS POR CUATRO AÑOS

Datos Históricos Datos Presupuestados Datos PresupuestadosAÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

10% 15% 20% 25% 30%

Ventas Brutas 45.000.000 49.500.000

74.250.000 155.925.000

389.812.500

1.208.418.750

Costo de Ventas 60% 27.000.000 29.700.000

44.550.000 93.555.000

233.887.500

725.051.250

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 18.000.000 19.800.000

29.700.000 62.370.000

155.925.000

483.367.500

MENOS GASTOS DE ADMON Y VENTAS 7.380.000

8.118.000

12.177.000 25.571.700

63.929.250

198.180.675

Gastos de personal 5.400.000

Arrendamiento 1.200.000

Servicios 480.000

Papelería 300.000

OTROS GASTOS 360.000 396.000 594.000

1.247.400

3.118.500

9.667.350

Financieros 360.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.260.000 11.286.000

16.929.000 35.550.900

88.877.250

275.519.475

Provisión Impuesto 33% 33% 3.385.800

3.724.380

5.586.570 11.731.797

29.329.493

90.921.427

UTILIDAD LIQUIDA 6.874.200

7.561.620

11.342.430 23.819.103

59.547.758

184.598.048

Reserva Legal 10% 10% 687.420

Page 2: Presupuesto

756.162 1.134.243 2.381.910 5.954.776 18.459.805

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.186.780

6.805.458

10.208.187 21.437.193

53.592.982

166.138.243