pressupost de despeses 2016 - classificació orgànica org16 … · 2016. 3. 3. · pressupost de...

PRESSUPOST DE DESPESES 2016 - Classificació orgànica

Org16 Org15 Pro. Eco. Descripció Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 9

100 100 91210 10000 ÒRGANS DE GOVERN 176.240,01100 100 91210 11000 P. EVENTUAL PRESIDÈNCIA 706.651,50100 100 91210 16000 QUOTES SOCIALS ÒRGANS GOVERN 230.978,48100 100 92010 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 PRESIDÈNCIA 14.824,09100 100 92010 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 PRESIDÈNCIA 19.967,38100 100 92010 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI PRESIDÈNCIA 14.296,13100 100 92010 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI PRESIDÈNCIA 10.157,37100 100 92010 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS PRESIDÈNCIA 20.202,83100 100 92010 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS PRESIDÈNCIA 24.353,00100 100 92010 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PRESIDÈNCIA 273.106,06100 100 92010 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL PRESIDÈNCIA 60.054,74100 100 92010 15000 PRODUCTIVITAT PRESIDÈNCIA 12.206,96100 100 92010 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL PRESIDÈNCIA 7.970,58100 100 92010 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PRESIDÈNCIA 42.284,74100 100 92010 16000 QUOTES SOCIALS PRESIDÈNCIA 131.732,02100 100 92021 21000 MANTENIMENT TV BARRI VELL 5.253,00100 100 92010 22009 MATERIAL OFICINA PRESIDÈNCIA 5.000,00100 100 92051 22601 DESENVOLUPAMENT INTEL·LIGENT 144.000,00100 100 92010 22604 DESPESES FUNCIONAMENT PRESIDÈNCIA 60.000,00100 100 92021 22611 IMATGE I DISSENY 24.436,00100 100 92031 22612 OFICINA D'ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS 63.154,40100 100 92011 22614 ADMINISTRACIÓ GENERAL 115.000,00100 100 92051 22615 GIRONA CIUTAT DIGITAL 60.000,00100 100 92221 22619 DESPESES RELACIONS INSTITUCIONALS 75.000,00100 100 92013 22711 POLÍTICA LINGÜÍSTICA 36.000,00100 100 92021 22711 PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 155.000,00100 100 92041 22712 OFICINA DE L'OBSERVATORI 13.386,90100 100 91210 23000 INDEMNITZACIONS ÒRGANS DE GOVERN 434.520,00100 100 92222 46600 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 13.615,00100 100 92223 46600 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 13.615,00100 100 92225 46700 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 90.000,00100 100 91220 48000 TRANSFERÈNCIES ALS GRUPS MUNICIPALS 57.000,00100 100 92224 48000 TRANSFERÈNCIES UNIVERSITAT DE GIRONA 24.040,00100 100 92021 48001 CONVENI COMUNICACIÓ 175.000,00100 100 92226 48002 FUNDACIÓ JOAN BRUGUERA 5.000,00100 100 92900 50000 FONS DE CONTINGENCIA 85.000,00100 100 92000 61900 OFICINA TAV 24.000,00100 210 44200 60900 MARQUESINA CONEXIÓ ESTACIÓ AUTOBUSOS 325.000,00



100 100 15300 61000 RESTITUCIÓ ESCULTURA ALFARO PL EUROPA 150.000,00100 ALCALDIA Total 1.745.025,89 1.190.750,30 0,00 378.270,00 85.000,00 499.000,00 0,00

101 101 92000 12005 RETR.BAS.P.FUNCIONARI AP PORTERIA MAJOR 7.755,37101 101 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI PORTERIA MAJOR 761,86101 101 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI PORTERIA MAJOR 2.153,72101 101 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS PORTERIA MAJOR 3.424,26101 101 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS PORTERIA MAJOR 6.090,42101 101 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PORTERIA MAJOR 277.523,79101 101 92000 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL PORTERIA MAJOR 17.927,22101 101 92000 15000 PRODUCTIVITAT PORTERIA MAJOR 15.023,95101 101 92000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL PORTERIA MAJOR 4.048,15101 101 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PORTERIA MAJOR 20.220,52101 101 92000 16000 QUOTES SOCIALS PORTERIA MAJOR 82.825,10

101 PORTERIA MAJOR Total 437.754,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00102 204 92400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL INFORMACIÓ CIUTADANA 383.385,99102 204 92400 15000 PRODUCTIVITAT INFORMACIÓ CIUTADANA 30.954,18102 204 92400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL INFORMACIÓ CIUTADANA 57.042,54102 204 92400 16000 QUOTES SOCIALS INFORMACIÓ CIUTADANA 148.139,49102 204 92400 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS OFICINA INFORMACIÓ 7.500,00102 204 92400 22612 AJUNTAMENT MÉS A PROP 12.000,00102 204 92400 22613 FINESTRETA ÚNICA 5.500,00

102 OIAC Total 619.522,20 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110 110 92210 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 OF DEFENSOR CIUTADÀ 13.035,59110 110 92210 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 OF DEFENSOR CIUTADÀ 9.983,69110 110 92210 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI OF DEFENSOR CIUTADÀ 7.279,74110 110 92210 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI OF DEFENSOR CIUTADÀ 4.996,07110 110 92210 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS OF DEFENSOR CIUTADÀ 10.794,07110 110 92210 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS OF DEFENSOR CIUTADÀ 9.304,65110 110 92210 15000 PRODUCTIVITAT OF DEFENSOR CIUTADÀ 1.877,99110 110 92210 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL OF DEFENSOR CIUTADÀ 9.877,68110 110 92210 16000 QUOTES SOCIALS OF DEFENSOR CIUTADÀ 20.869,67110 110 92211 22614 OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 3.240,00

110 DEFENSOR CIUTADÀ Total 88.019,15 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 120 33000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 S CENTRALS CULTURA 14.824,09120 120 33000 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 S CENTRALS CULTURA 13.035,59120 120 33000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI S CENTRALS CULTURA 9.856,77120 120 33000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI S CENTRALS CULTURA 9.232,75120 120 33000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS S CENTRALS CULTURA 16.711,18



120 120 33000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS S CENTRALS CULTURA 25.877,05120 120 33000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S CENTRALS CULTURA 184.485,39120 120 33000 15000 PRODUCTIVITAT S CENTRALS CULTURA 9.777,02120 120 33000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S CENTRALS CULTURA 29.333,31120 120 33000 16000 QUOTES SOCIALS S CENTRALS CULTURA 89.091,09120 120 33301 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURA 5.665,00120 120 33000 22009 MATERIAL OFICINA CULTURA 1.000,00120 120 33301 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA CULTURA 7.350,00120 120 33301 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS EQUIPAMENTS CULTURA 4.264,50120 120 33400 22610 COOPERACIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL 95.000,00120 120 33400 22616 GIRONA PATRIMONI DE LA HUMANITAT UNESCO 20.000,00120 120 33400 22615 CONSELL DE LES ARTS 3.000,00120 120 33301 22700 NETEJA EQUIPAMENTS CULTURA 5.600,00120 122 33303 20200 LLOGUER CICCB 43.560,00120 124 33302 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENT CC LA MERCÈ 20.383,44120 124 33302 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA CC LA MERCÈ 31.070,00120 124 33302 22103 COMBUSTIBLE CC LA MERCÈ 11.000,00120 124 33303 21200 CENTRE INTEGRAL DE CUSTÒDIA I CONSERVACIÓ DE BÉNS 6.440,00120 120 33000 22600 PLA CULTURA ALS BARRIS 75.000,00120 124 33302 22700 NETEJA CC LA MERCÈ 46.000,00120 120 33400 48300 SUPORT A LA CREACIÓ: KREAS 100.000,00120 120 33301 62200 MAGATZEM CENTRAL CULTURA 150.000,00120 120 33342 60900 PROJECTE MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI 50.000,00120 120 33342 62900 MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI 600.000,00

120 CULTURA Total 402.224,24 375.332,94 0,00 100.000,00 0,00 800.000,00 0,00121 121 33210 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 HUMANITATS I LECTURA 14.824,09121 121 33210 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI HUMANITATS I LECTURA 4.560,51121 121 33210 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI HUMANITATS I LECTURA 4.467,88121 121 33210 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS HUMANITATS I LECTURA 8.462,18121 121 33210 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS HUMANITATS I LECTURA 10.616,03121 121 33210 13000 RETR.BAS.P.LABORAL HUMANITATS I LECTURA 752.726,81121 121 33210 15000 PRODUCTIVITAT HUMANITATS I LECTURA 30.458,15121 121 33210 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL HUMANITATS I LECTURA 159.596,64121 121 33210 16000 QUOTES SOCIALS HUMANITATS I LECTURA 306.448,20121 121 33210 21201 MANTENIMENT EQUIPAMENTS BIBLIOTEQUES 7.210,00121 121 33210 21202 GESTIÓ DE BIBLIOTEQUES 14.500,00121 121 33210 22009 MATERIAL OFICINA BIBLIOTEQUES 10.000,00121 121 33210 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BIBLITEQUES - CENTRES CÍVICS 129.108,00



121 121 33210 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTEQUES 2.132,10121 121 33212 22611 PROGRAMACIÓ I PROJECTES BIBLIOTEQUES / PROMOCIÓ DE LA LECTURA 142.500,00121 121 33211 22612 FONS BIBLIOTECARI 93.000,00121 121 33210 22700 NETEJA BIBLIOTEQUES 55.020,00121 124 33230 22611 PROGRAMACIÓ ESTABLE PENSAMENT I LLETRES 38.000,00121 124 33230 22612 FESTIVAL MOT 20.000,00121 124 33230 22613 AULA D'ESCRIPTURA 22.000,00121 120 33410 48200 COOPERACIÓ CULTURAL / PROMOCIO CULTURAL HUMANITATS I LECTURA 33.010,00121 121 33210 60900 TRASLLAT BIBLIOTECA ERNEST LLUCH 375.000,00

121 HUMANITATS I LECTURA Total 1.292.160,49 533.470,10 0,00 33.010,00 0,00 375.000,00 0,00122 122 33310 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 PATRIMONI I MUSEUS 14.824,09122 122 33310 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI PATRIMONI I MUSEUS 4.309,73122 122 33310 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS PATRIMONI I MUSEUS 8.462,18122 122 33310 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS PATRIMONI I MUSEUS 9.667,15122 122 33310 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PATRIMONI I MUSEUS 100.297,23122 122 33310 15000 PRODUCTIVITAT PATRIMONI I MUSEUS 4.694,99122 122 33310 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PATRIMONI I MUSEUS 7.729,05122 122 33310 16000 QUOTES SOCIALS PATRIMONI I MUSEUS 46.845,16122 122 33310 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS MHG 17.386,40122 122 33341 21200 CASA MASÓ 55.400,00122 122 33331 21900 ADQUISICIÓ COL·LECCIÓ TOMAS MALLOL 132.978,80122 122 33310 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA MHG 22.050,00122 122 33310 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MHG 2.793,05122 122 33311 22611 COL·LECCIÓ PERMANENT MHG 150.000,00122 122 33351 22611 COL·LECCIÓ I EXPOSICIONS MAMIC 80.000,00122 122 33311 22612 EXPOSICIÓ TEMPORAL MHG 75.000,00122 122 33311 22620 SERVEI EDUCATIU MHG 5.300,00122 122 33310 22700 NETEJA EQUIPAMENTS MUSEUS 33.665,00122 122 33421 41001 PATRONAT CALL - PROMOCIO DEL CALL 64.600,00122 122 33320 41011 FONS MUSEU HISTÒRIA JUEUS 160.000,00122 122 33320 41020 PATRONAT CALL - CENTRE ESTUDIS NAHAMANIDES 50.000,00122 122 33331 48100 MUSEU DEL CINEMA 380.700,00122 122 33341 48100 FUNDACIÓ MASÓ 190.000,00

122 PATRIMONI I MUSEUS Total 196.829,58 574.573,25 0,00 845.300,00 0,00 0,00 0,00123 123 33370 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ARTS ESCÈNIQUES 259.333,96123 123 33370 15000 PRODUCTIVITAT ARTS ESCÈNIQUES 9.859,47123 123 33370 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ARTS ESCÈNIQUES 53.966,60123 123 33370 16000 QUOTES SOCIALS ARTS ESCÈNIQUES 88.545,22



123 123 33310 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS TEATRE 27.974,80123 123 33310 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA TEATRE 64.170,00123 123 33310 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS TEATRE 3.198,15123 123 33320 22609 TEATRE OBERT 11.000,00123 123 33320 22611 PROGRAMACIÓ ESTABLE 291.200,00123 123 33310 22700 NETEJA TEATRE 55.600,00123 123 33430 48001 CONSORCI ARTS ESCÈNIQUES 60.000,00123 123 33430 48002 PROMOCIÓ ARTS ESCÈNIQUES - TEMPORADA ALTA 400.000,00123 123 33430 48900 COOPERACIÓ I DIFUSIÓ ARTS ESCÈNIQUES 104.080,00

123 ARTS ESCÈNIQUES Total 411.705,25 453.142,95 0,00 564.080,00 0,00 0,00 0,00124 313 33810 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ACCIÓ CULTURAL 46.762,27124 313 33810 15000 PRODUCTIVITAT ACCIÓ CULTURAL 1.877,99124 313 33810 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ACCIÓ CULTURAL 8.670,16124 313 33810 16000 QUOTES SOCIALS ACCIÓ CULTURAL 18.214,78124 313 33811 22610 FIRES 370.000,00124 313 33812 22611 DINAMITZACIÓ BARRIS 52.000,00124 313 33811 48000 CONVENIS PROMOCIÓ 135.000,00124 313 33813 48000 PROMOCIÓ FESTES MAJORS 26.000,00124 313 33440 48001 PROMOCIÓ CULTURA TRADICIONAL 42.700,00

124 ACCIÓ CULTURAL Total 75.525,20 422.000,00 0,00 203.700,00 0,00 0,00 0,00125 125 33350 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS 194.061,39125 125 33350 15000 PRODUCTIVITAT ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS 5.849,52125 125 33350 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS 11.589,75125 125 33350 16000 QUOTES SOCIALS ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS 60.359,70125 125 33310 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BÒLIT 5.008,00125 125 33310 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS BÒLIT 1.066,05125 125 33311 22611 FONS I COL·LECCIONS CENTRE D'ART CONTEMPORANI 12.000,00125 125 33311 22612 EXPOSICIONS BÒLIT 50.000,00125 125 33311 22613 PROJECTE LA VOLTA 10.000,00125 125 33311 22614 PROJECTE RESIDÈNCIES BÒLIT 5.000,00125 125 33311 22620 SERVEI EDUCATIU BÒLIT 5.000,00125 124 33321 22611 EMA ART CURSOS 84.100,00125 124 33322 22614 EMA EXPOSICIONS 14.000,00125 120 33330 22611 GIRONA FILM OFFICE 10.000,00125 120 33411 48000 CINEMA TRUFFAUT 36.000,00125 125 33431 48001 COOPERACIÓ I DIFUSIÓ ARTS VISUALS I AUDIOVISUALS 190.000,00123 123 33310 61900 EQUIPAMENT CINEMA TRUFFAUT 36.000,00

125 ARTS VISUALS I AUDIVISUALS Total 271.860,36 196.174,05 0,00 226.000,00 0,00 36.000,00 0,00



126 126 33390 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ARTS MUSICALS 46.064,18126 126 33390 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL ARTS MUSICALS 34.276,49126 126 33390 15000 PRODUCTIVITAT ARTS MUSICALS 1.877,99126 126 33390 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ARTS MUSICALS 5.948,25126 126 33390 16000 QUOTES SOCIALS ARTS MUSICALS 27.497,61126 126 33390 22102 SUBM. GAS ESPAI MARFÀ 10.000,00126 126 33321 22613 CARRERS DE MÚSICA 5.000,00126 126 33461 22610 ESCOLA DE MÚSICA AVANÇADA I SO 10.000,00126 126 33461 22620 CENTRE DE LA CANÇO 10.000,00126 126 33321 22612 VIU 21 MÚSICA 20.000,00126 126 33320 22009 MANTENIMENT ESPAI MARFÀ 21.000,00126 126 33321 22611 PROGRAMACIÓ ESTABLE ESPAI MARFÀ 30.000,00126 126 33320 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA LA MARFÀ 45.150,00126 126 33320 22700 NETEJA ESPAI MARFÀ 65.700,00126 126 33320 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA MARFÀ 18.500,15126 126 33321 22614 PROJECTE ACOMPANYAMENT ARTÍSTIC 10.000,00126 120 33310 48004 JOVE ORQUESTRA AUDITORI DE GIRONA 30.000,00126 120 33310 48003 FESTIVAL NITS DE CLÀSSICA 85.000,00126 120 33310 48002 FUNDACIÓ AUDITORI - MÚSICA MODERNA 225.250,00126 120 33310 48001 FUNDACIÓ AUDITORI - MÚSICA CLÀSSICA 390.000,00126 126 33461 48900 COOPERACIÓ I DIFUSIÓ ARTS MUSICALS 308.500,00

126 ARTS MUSICALS Total 115.664,52 245.350,15 0,00 1.038.750,00 0,00 0,00 0,00130 130 33220 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 14.824,09130 130 33220 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 13.035,59130 130 33220 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 8.911,53130 130 33220 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 8.776,92130 130 33220 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 15.825,69130 130 33220 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 22.277,53130 130 33220 13000 RETR.BAS.P.LABORAL GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 362.097,69130 130 33220 15000 PRODUCTIVITAT GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 14.084,96130 130 33220 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 55.729,09130 130 33220 16000 QUOTES SOCIALS GESTIÓ DOC, ARXIUS I PUBLICACIONS 152.939,61130 130 33220 22009 MATERIAL OFICINA ARXIU 1.715,00130 130 33220 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU 22.050,00130 130 33220 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ARXIU 1.066,05130 130 33222 22611 PROGRAMACIÓ ARXIU 74.546,40130 130 33223 22612 CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE 54.280,00130 130 33224 22613 SERVEI PUBLICACIONS 82.000,00



130 130 33220 21200 MANTENIMENT ARXIU 6.790,00130 130 33221 22618 GESTIÓ DOCUMENTS ARXIU 20.700,00130 130 33220 22700 NETEJA ARXIU 22.700,00130 130 33225 48000 CONVENIS ARXIU 42.000,00

130 GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS Total 668.502,70 285.847,45 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00140 320 43200 13000 RETR.BAS.P.LABORAL TURISME 243.047,09140 320 43200 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL TURISME 19.384,63140 320 43200 15000 PRODUCTIVITAT TURISME 8.450,97140 320 43200 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL TURISME 25.871,47140 320 43200 16000 QUOTES SOCIALS TURISME 86.839,32140 320 43200 22198 EXPOSICIÓ DE FLORS - SUBMINISTRAMENTS 36.225,00140 320 43200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS OFICINA DE TURISME 21.735,00140 320 43210 22611 DIFUSIÓ TURÍSTICA 29.100,00140 320 43210 22612 MÀRKETING TERRITORIAL 23.730,00140 320 43220 22614 PROMOCIÓ TURÍSTICA 285.100,00140 320 43200 22700 NETEJA OFICINES DE TURISME 39.500,00140 320 43210 22711 GESTIÓ PUNT BENVINGUDA 23.765,00140 320 43200 22712 CONVENIS PRÀCTIQUES OFICINA TURISME 2.000,00140 320 43220 48000 TEMPS DE FLORS 420.000,00140 320 43220 48001 CONVENIS TURISME 70.000,00140 320 43220 48002 FIRA DE GIRONA 95.000,00

140 TURISME Total 383.593,48 461.155,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00200 500 32000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 EDUCACIÓ 14.824,09200 500 32000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 EDUCACIÓ 29.951,07200 500 32000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI EDUCACIÓ 18.468,36200 500 32000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI EDUCACIÓ 11.968,86200 500 32000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS EDUCACIÓ 25.259,78200 500 32000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS EDUCACIÓ 31.102,95200 500 32000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL EDUCACIÓ 780.777,75200 500 32000 15000 PRODUCTIVITAT EDUCACIÓ 36.151,38200 500 32000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL EDUCACIÓ 6.581,45200 500 32000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL EDUCACIÓ 118.421,79200 500 32000 16000 QUOTES SOCIALS EDUCACIÓ 337.198,23200 500 32410 13000 RETR.BAS.P.LABORAL EDUCACIÓ EEBB 1.532.252,81200 500 32410 15000 PRODUCTIVITAT EDUCACIÓ EEBB 60.631,46200 500 32410 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL EDUCACIÓ EEBB 280.781,62200 500 32410 16000 QUOTES SOCIALS EDUCACIÓ EEBB 545.021,69200 500 32100 20200 LLOGUERS EDUCACIÓ 60.985,00



200 500 32300 21200 MANTENIMENT ESCOLES 204.050,00200 500 32300 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES 333.900,00200 500 32300 22102 SUBM. GAS ESCOLES 65.000,00200 500 32300 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANT ESCOLES 180.000,00200 500 32300 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLES 10.350,00200 500 32000 22610 DESPESES GENERALS EDUCACIÓ 7.300,00200 500 32410 22610 DESPESES ESCOLES BRESSOL 55.000,00200 500 32500 22610 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 3.000,00200 500 32600 22610 RECURSOS EDUCATIUS 60.000,00200 500 32410 22611 DESPESES MENJADOR ESCOLES BRESSOL 347.000,00200 500 32500 22611 PROJECTES EDUCACIÓ 52.000,00200 500 32500 22612 ESCOLARITZACIÓ 6.550,00200 500 32300 22613 ESCOLA ADULTS 20.000,00200 500 32300 22700 NETEJA ESCOLES 1.815.000,00200 500 32600 41000 ORG AUT EDUCACIO MUSICAL 380.000,00200 500 32600 48000 PREMIS I BEQUES 6.000,00200 500 32600 48001 AJUTS I TRANSFERÈNCIES EDUCACIÓ 311.830,00200 500 32600 60903 PLA DE MANTENIMENT ESCOLES 100.000,00

200 EDUCACIÓ Total 3.829.393,29 3.220.135,00 0,00 697.830,00 0,00 100.000,00 0,00201 501 34000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ESPORTS 698.602,70201 501 34000 15000 PRODUCTIVITAT ESPORTS 28.577,73201 501 34000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL ESPORTS 18.632,00201 501 34000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ESPORTS 119.483,20201 501 34000 16000 QUOTES SOCIALS ESPORTS 240.340,14201 501 34200 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTS 300.000,00201 501 34220 21200 ESTADI MONTILIVI - CONVENI 120.000,00201 501 34200 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS 393.750,00201 501 34200 22102 SUBM. GAS EQUIPAMENTS ESPORTS 250.000,00201 501 34200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS 686.000,00201 501 34100 22610 DESPESES ESPORTS 40.000,00201 501 34100 22611 ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES 270.000,00201 501 34100 22612 ACTIVITATS DE CIUTAT 70.000,00201 501 34100 22614 DESTINACIÓ TURISME ESPORTIU 30.000,00201 501 34200 22700 NETEJA EQUIPAMENTS ESPORTS 471.500,00201 501 34100 48000 TRANSFERÈNCIES ESPORTS 330.000,00201 501 34100 48100 GEIEG 80.000,00201 501 34200 60908 PLA MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 100.000,00

201 ESPORTS Total 1.105.635,77 2.631.250,00 0,00 410.000,00 0,00 100.000,00 0,00



210 520 92500 13000 RETR.BAS.P.LABORAL JOVENTUT 119.403,71210 520 92500 15000 PRODUCTIVITAT JOVENTUT 4.694,99210 520 92500 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL JOVENTUT 12.527,47210 520 92500 16000 QUOTES SOCIALS JOVENTUT 35.759,61210 520 92500 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS JOVENTUT 5.700,00210 520 92500 22009 MATERIAL OFICINA JOVENTUT 1.600,00210 520 92500 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT 8.680,00210 520 92500 22102 SUBM. GAS JOVENTUT 8.000,00210 520 92500 22610 PROGRAMA DE VACANCES 220.000,00210 520 92500 22611 ACTIVITATS JOVENTUT 75.000,00210 520 92500 22613 INFORMACIÓ JUVENIL 80.000,00210 520 92500 22618 OFICINA EMANCIPACIÓ JUVENIL 20.000,00210 520 92500 22699 TALLERS ÈXIT ESCOLAR 10.000,00210 520 92500 22700 NETEJA EDIFICI JOVENTUT 26.300,00210 520 92500 48000 TRANSFERÈNCIES JOVENTUT I LLEURE 15.150,00

210 JOVENTUT Total 172.385,78 455.280,00 0,00 15.150,00 0,00 0,00 0,00211 513 92400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PARTICIPACIÓ 50.075,82211 513 92400 15000 PRODUCTIVITAT PARTICIPACIÓ 1.877,99211 513 92400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PARTICIPACIÓ 9.596,86211 513 92400 16000 QUOTES SOCIALS PARTICIPACIÓ 19.429,73211 513 92400 22614 SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 34.834,44211 513 92400 22699 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - CONSULTA 118.450,00

211 PARTICIPACIÓ Total 80.980,40 153.284,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00300 300 15000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 URBANISME I ACTIVITATS 29.648,19300 300 15000 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 URBANISME I ACTIVITATS 13.035,59300 300 15000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 URBANISME I ACTIVITATS 49.918,44300 300 15000 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 URBANISME I ACTIVITATS 8.462,37300 300 15000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI URBANISME I ACTIVITATS 40.100,35300 300 15000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI URBANISME I ACTIVITATS 28.305,13300 300 15000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I ACTIVITATS 54.896,33300 300 15000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I ACTIVITATS 79.450,60300 300 15000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL URBANISME I ACTIVITATS 1.330.161,99300 300 15000 15000 PRODUCTIVITAT URBANISME I ACTIVITATS 48.380,90300 300 15000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL URBANISME I ACTIVITATS 5.333,26300 300 15000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL URBANISME I ACTIVITATS 106.311,43300 300 15000 16000 QUOTES SOCIALS URBANISME I ACTIVITATS 486.419,99300 300 15100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL UMAT 245.398,46300 300 15100 15000 PRODUCTIVITAT UMAT 7.511,67



300 300 15100 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL UMAT 33.933,82300 300 15100 16000 QUOTES SOCIALS UMAT 86.312,03300 300 15310 21000 RETOLACIÓ DE CARRERS 12.000,00300 300 16000 21000 MANTENIMENT XARXA SANEJAMENT 600.000,00300 300 16500 21001 PLA ESTALVI I INSPECCIONS TÈCNIQUES 41.962,20300 300 15100 22009 MATERIAL OFICINA PER A L'OFICINA TÈCNICA 10.000,00300 300 15000 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA URBANISME 10.300,00300 300 16500 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC 1.660.000,00300 300 15000 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANT URBANISME 2.000,00300 300 15000 22610 DESPESES URBANISME 57.460,00300 300 15100 22610 CARTOGRAFIA DIGITAL 129.010,00300 300 15000 22612 DESPESES OFICINA BARRI VELL 2.095,20300 300 16500 60908 PLA ENLLUMENAT I INSPECCIÓ TÈCNICA 250.000,00300 300 15310 60902 1A FASE PUNTA DEL PI 200.000,00300 300 15310 60907 PONT DEL DIMONI 10.000,00300 300 15100 60924 PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 1.200.000,00300 300 15100 60100 PROJECTES URBANISME 300.000,00300 300 34200 60999 COBRIMENT PISTES 30.000,00300 300 15100 60900 PROJECTE ACCÉS PALAU 10.000,00300 300 15100 60901 PASSALLÍS ONYAR 60.000,00300 300 92200 61900 CASA DIRECTOR PALAU 50.000,00

300 URBANISME Total 2.653.580,55 2.524.827,40 0,00 0,00 0,00 2.110.000,00 0,00400 400 93100 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 GESTIÓ ECONÒMICA 88.944,56400 400 93100 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 GESTIÓ ECONÒMICA 52.142,34400 400 93100 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 GESTIÓ ECONÒMICA 19.967,38400 400 93100 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI GESTIÓ ECONÒMICA 46.843,64400 400 93100 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI GESTIÓ ECONÒMICA 65.757,83400 400 93100 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS GESTIÓ ECONÒMICA 101.923,02400 400 93100 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS GESTIÓ ECONÒMICA 212.668,55400 400 93100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL GESTIÓ ECONÒMICA 914.269,32400 400 93100 15000 PRODUCTIVITAT GESTIÓ ECONÒMICA 124.991,69400 400 93100 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL GESTIÓ ECONÒMICA 6.366,04400 400 93100 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL GESTIÓ ECONÒMICA 200.920,60400 400 93100 16000 QUOTES SOCIALS GESTIÓ ECONÒMICA 468.715,71400 400 93100 22009 MATERIAL OFICINA SERVEIS ECONÒMICS 8.633,00400 400 93100 22610 DESPESES DE GESTIÓ ECONÒMICA 68.500,00400 400 93100 22611 DESPESES DE GESTIÓ RECAPTACIÓ 50.396,00400 400 01100 31000 INTERESSOS OPERACIONS LLARG TERMINI 576.500,00



400 400 01100 31001 INTERESSOS OPERACIONS CURT TERMINI 30.000,00400 400 01100 31900 ALTRES DESPESES FINANCERES 50.000,00400 400 93200 62600 SOFTWARE HISENDA 200.000,00400 400 01100 91300 AMORTITZACIO PRESTECS LLARG TERMINI 6.735.000,00

400 GESTIÓ ECONÒMICA Total 2.303.510,68 127.529,00 656.500,00 0,00 0,00 200.000,00 6.735.000,00410 410 92000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL 44.472,28410 410 92000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL 19.967,38410 410 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI ADMINISTRACIÓ GENERAL 16.622,14410 410 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI ADMINISTRACIÓ GENERAL 19.779,90410 410 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL 37.628,60410 410 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL 49.204,53410 410 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 86.156,11410 410 92000 15000 PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL 8.270,96410 410 92000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.109,80410 410 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 31.846,27410 410 92000 16000 QUOTES SOCIALS ADMINISTRACIÓ GENERAL 70.823,35410 410 92000 21900 MANTENIMENT EQUIPAMENT SERVEIS GENERALS 7.992,80410 410 92000 22009 MATERIAL OFICINA GOVERN LOCAL 21.650,40410 410 92000 22604 HONORARIS I LITIGIS 31.040,00410 410 92000 22610 ANUNCIS I SUBSCRIPCIONS 44.620,00

410 ADMINISTRACIÓ Total 386.881,32 105.303,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00411 411 93300 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PATRIMONI 122.717,79411 411 93300 15000 PRODUCTIVITAT PATRIMONI 2.816,99411 411 93300 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PATRIMONI 15.458,09411 411 93300 16000 QUOTES SOCIALS PATRIMONI 33.268,28411 411 92000 20200 LLOGUER EQUIPAMENTS ADMINISTRACIÓ 26.135,00411 411 93300 21200 MANTENIMENT IMMOBLES 10.000,00411 411 93300 22400 PÒLISSA RESPONSABILITAT CIVIL 122.400,00411 411 93300 22401 ASSEGURANCES 123.300,00411 411 93300 22610 DESPESES PATRIMONI 20.000,00411 411 93300 60000 EXPROPIACIONS 650.000,00411 411 93300 61900 ADQUISICIONS PATRIMONI - PUJADA SANT FELIU 285.000,00411 411 93300 61901 PARC CIENTÍFIC 50.000,00

411 PATRIMONI Total 174.261,15 301.835,00 0,00 0,00 0,00 985.000,00 0,00412 412 92000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 RECURSOS HUMANS 14.824,09412 412 92000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 RECURSOS HUMANS 19.967,38412 412 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI RECURSOS HUMANS 8.800,76412 412 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI RECURSOS HUMANS 11.069,16



412 412 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS RECURSOS HUMANS 20.202,83412 412 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS RECURSOS HUMANS 29.823,93412 412 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL RECURSOS HUMANS 225.769,26412 412 92000 15000 PRODUCTIVITAT RECURSOS HUMANS 13.442,60412 412 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL RECURSOS HUMANS 45.683,79412 412 92000 16000 QUOTES SOCIALS RECURSOS HUMANS 106.312,80412 412 92000 16200 FORMACIÓ 65.000,00412 412 92000 16209 PRESTACIONS SOCIALS 230.000,00412 412 92000 22710 PLA MILLORA ORGANITZATIVA 50.000,00412 412 92000 23030 DIETES SERVEIS GENERALS 25.000,00

412 RECURSOS HUMANS Total 790.896,60 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00413 413 92000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 19.967,38413 413 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 8.390,21413 413 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 5.196,25413 413 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 9.569,71413 413 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 13.886,37413 413 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 525.700,94413 413 92000 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 30.722,51413 413 92000 15000 PRODUCTIVITAT SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 16.941,06413 413 92000 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 7.303,14413 413 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 72.193,87413 413 92000 16000 QUOTES SOCIALS SISTEMES I TEC INFORMACIÓ 190.858,85413 413 92000 21203 MANTENIMENT EQUIPAMENT REPROGRAFIA 41.765,00413 413 92000 21600 MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC 414.100,00413 413 92000 22001 MATERIAL REPROGRAFIA 38.520,00413 413 92000 22200 TELÈFONS 215.000,00413 413 92000 62600 SISTEMA INFORMÀTIC 340.000,00

413 SISTEMES I TECNOLOGIES INFORMACIÓ Total 900.730,29 709.385,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00414 414 92000 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 REGISTRE 13.035,59414 414 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI REGISTRE 4.726,19414 414 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI REGISTRE 3.680,24414 414 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS REGISTRE 7.064,99414 414 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS REGISTRE 9.068,18414 414 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL REGISTRE 75.268,23414 414 92000 15000 PRODUCTIVITAT REGISTRE 4.427,38414 414 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL REGISTRE 9.819,99414 414 92000 16000 QUOTES SOCIALS REGISTRE 35.146,77414 414 92000 21200 MANTENIMENT EDIFICI CONSISTORIAL 133.600,00



414 414 92000 21202 PLA DE MANTENIMENT 72.100,00414 414 92000 21203 GESTIÓ I MANTENIMENT PÀRQUING PALLOL 10.000,00414 414 92000 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI CONSISTORIAL 127.995,00414 414 92000 22102 SUBM. GAS EDIFICI CONSISTORIAL 35.000,00414 414 92000 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANT EDIFICI CONSISTORIAL 7.000,00414 414 92000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS EDIFICI CONSISTORIAL 84.400,00414 414 92000 22700 NETEJA EDIFICI CONSISTORIAL 295.000,00414 414 92000 60977 MILLORES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 50.000,00

414 REGISTRETotal 162.237,56 765.095,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00415 420 92000 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 S JURIDICS, CONTR I COMPRES 44.472,28415 420 92000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI S JURIDICS, CONTR I COMPRES 18.812,12415 420 92000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI S JURIDICS, CONTR I COMPRES 23.592,51415 420 92000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS S JURIDICS, CONTR I COMPRES 30.547,49415 420 92000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS S JURIDICS, CONTR I COMPRES 84.388,41415 420 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S JURIDICS, CONTR I COMPRES 95.172,12415 420 92000 15000 PRODUCTIVITAT S JURIDICS, CONTR I COMPRES 6.517,18415 420 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S JURIDICS, CONTR I COMPRES 40.288,82415 420 92000 16000 QUOTES SOCIALS S JURIDICS, CONTR I COMPRES 77.730,04415 420 92310 13000 RETR.BAS.P.LABORAL ESTADÍSTICA 89.723,94415 420 92310 15000 PRODUCTIVITAT ESTADÍSTICA 3.755,99415 420 92310 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL ESTADÍSTICA 6.432,00415 420 92310 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL ESTADÍSTICA 13.123,29415 420 92310 16000 QUOTES SOCIALS ESTADÍSTICA 33.391,08415 420 92000 22104 VESTUARI SERVEIS GENERALS 6.200,00415 420 92000 22201 CORREUS I NOTIFICACIONS 495.000,00415 420 92000 22600 SERVEIS ADMINISTRATIUS 15.000,00

415 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Total 567.947,27 516.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00420 200 17000 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 29.951,07420 200 17000 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 11.673,34420 200 17000 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 7.075,05420 200 17000 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 14.898,99420 200 17000 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 15.969,19420 200 17000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 152.039,19420 200 17000 15000 PRODUCTIVITAT SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 8.967,42420 200 17000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 23.554,50420 200 17000 16000 QUOTES SOCIALS SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT 73.164,54420 200 17000 21300 MANTENIMENT EQUIPAMENT BRIGADES MEDI AMBIENT 24.366,50420 200 17000 22009 MATERIAL OFICINA SOSTENIBILITAT 12.000,00



420 200 17000 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA LAVABOS PÚBLICS 6.678,00420 200 17000 22103 COMBUSTIBLE MEDI AMBIENT 32.000,00420 200 17000 22104 VESTUARI SOSTENIBILITAT 34.295,46420 200 17000 22700 NETEJA LAVABOS PÚBLICS 104.000,00420 200 17000 46700 CONSORCIS 60.000,00420 200 17000 62300 MAQUINARIA BRIGADES SOSTENIBILITAT 50.000,00

420 SERVEIS CENTRALS SOSTENIBILITAT Total 337.293,29 213.339,96 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00421 201 16400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S URBANS I AMB - CEMENTIRIS 179.819,85421 201 16400 15000 PRODUCTIVITAT S URBANS I AMB - CEMENTIRIS 7.511,98421 201 16400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S URBANS I AMB - CEMENTIRIS 46.260,83421 201 16400 16000 QUOTES SOCIALS S URBANS I AMB - CEMENTIRIS 59.915,27421 201 17000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S URBANS I AMBIENTALS 193.166,65421 201 17000 15000 PRODUCTIVITAT S URBANS I AMBIENTALS 4.694,99421 201 17000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S URBANS I AMBIENTALS 23.187,14421 201 17000 16000 QUOTES SOCIALS S URBANS I AMBIENTALS 58.272,02421 201 16400 21000 MANTENIMENT DE CEMENTIRI 100.800,00421 201 16100 22101 SERVEI D'AIGUA POTABLE 142.000,00421 201 17200 22610 PROMOCIÓ DE LA SOSTENIBILITAT 24.000,00421 201 17200 22611 GESTIÓ ENERGÈTICA 25.000,00421 201 16000 22710 EXPLOTACIÓ PLANTA DEPURADORA 2.625.000,00421 201 16210 22710 RECOLLIDA ESCOMBRARIES 6.157.485,00421 201 16300 22710 NETEJA VIÀRIA 6.123.155,00421 201 16230 22712 TRACTAMENT DE RESIDUS 1.746.595,00421 201 17210 22712 INSPECCIÓ I QUALITAT AMBIENTAL 25.000,00421 201 17200 22713 PROJECTE TRANSITION TOWN NETWORK 5.000,00421 201 16000 60100 PLA SANEJAMENT 300.000,00421 201 16000 60101 INVERSIÓ SANEJAMENT 50.000,00

421 SERVEIS URBANS I AMBIENTALS Total 572.828,73 16.974.035,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00422 202 17100 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 PAISATGE I BIODIVERSITAT 13.035,59422 202 17100 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 PAISATGE I BIODIVERSITAT 8.462,37422 202 17100 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI PAISATGE I BIODIVERSITAT 9.429,97422 202 17100 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI PAISATGE I BIODIVERSITAT 5.350,54422 202 17100 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS PAISATGE I BIODIVERSITAT 11.306,14422 202 17100 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS PAISATGE I BIODIVERSITAT 14.848,82422 202 17100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PAISATGE I BIODIVERSITAT 937.364,89422 202 17100 15000 PRODUCTIVITAT PAISATGE I BIODIVERSITAT 46.715,12422 202 17100 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL PAISATGE I BIODIVERSITAT 35.194,79422 202 17100 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PAISATGE I BIODIVERSITAT 5.948,25



422 202 17100 16000 QUOTES SOCIALS PAISATGE I BIODIVERSITAT 287.210,40422 202 17100 21000 MANTENIMENT ESPAIS NATURALS 232.360,09422 202 17100 21001 MANTENIMENT DE JARDINS BRIGADES MUNICIPALS 73.000,00422 202 17100 21002 MANTENIMENT DEVESA 244.540,44422 202 17100 21003 ADAPTACIÓ ZONES VERDES 50.000,00422 202 17100 21005 MANTENIMENT DE JARDINS 747.620,97422 202 17100 21006 PLANS GESTIÓ JARDINS 80.000,00422 202 17100 21007 MANTENIMENT REG 35.425,00422 202 17100 22610 ADQUISICIÓ DE PLANTES 35.000,00422 202 17100 22710 CONTRACTES ESPAIS NATURALS 144.508,00422 202 17100 22711 NETEGES ESPECIALS 54.000,00422 202 17210 48000 ADF - PREVENCIÓ INCENDIS 40.000,00422 202 17100 61900 PLA REPOSICIÓ ARBRAT 50.000,00422 202 17000 60900 PROJECTE LIFE DEVESA 150.000,00422 202 17100 60900 QUATRE RIUS I UNA SÈQUIA 50.000,00422 202 17000 60901 PLA ESPECIAL DEVESA 70.000,00

422 PAISATGE I BIODIVERSITAT Total 1.374.866,88 1.696.454,50 0,00 40.000,00 0,00 320.000,00 0,00423 203 31200 13000 RETR.BAS.P.LABORAL QUALITAT AMBIENTAL I SALUBRITAT 176.285,53423 203 31200 15000 PRODUCTIVITAT QUALITAT AMBIENTAL I SALUBRITAT 5.821,78423 203 31200 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL QUALITAT AMBIENTAL I SALUBRITAT 20.642,66423 203 31200 16000 QUOTES SOCIALS QUALITAT AMBIENTAL I SALUBRITAT 67.118,14423 203 17200 22602 HIGIENE AMBIENTAL 0,00423 203 31200 22602 CONTROL SANITARI 11.101,65423 203 31200 22611 CONTROL PLAGUES I ANIMALS 50.000,00423 203 31200 62200 GOSSERA MUNICIPAL 15.000,00

423 QUALITAT AMBIENTAL I SALUBRITAT Total 269.868,11 61.101,65 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00500 510 23100 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 14.824,09500 510 23100 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 9.983,69500 510 23100 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 7.478,85500 510 23100 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 7.649,40500 510 23100 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 18.848,42500 510 23100 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 20.515,28500 510 23100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 209.623,54500 510 23100 15000 PRODUCTIVITAT GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 7.511,98500 510 23100 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 36.921,76500 510 23100 16000 QUOTES SOCIALS GESTIÓ ECONÒMICA I S TÈCNIC 112.596,01500 510 23100 20200 LLOGUER LOCAL SERVEIS SOCIALS 50.000,00500 510 23100 21200 MANTENIMENTS EQUIPAMENTS SERVEIS SOCIALS 200.000,00



500 510 23100 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS SOCIALS 157.500,00500 510 23100 22102 SUBM. GAS SERVEIS SOCIALS 20.000,00500 510 23100 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS SERVEIS SOCIALS 59.400,00500 510 23100 22610 SUPORT ACTUACIONS SOCIALS 2.472,00500 510 23100 22611 ALTRES PROGRAMES SERVEIS SOCIALS 4.750,42500 510 23100 22700 NETEJA EQUIPAMENTS SERVEIS SOCIALS 171.000,00

500 SERVEIS GESTIÓ ECON SERVEIS SOCIALS Total 445.953,02 665.122,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501 511 23110 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 9.983,69501 511 23110 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 4.012,71501 511 23110 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 2.294,94501 511 23110 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 4.851,88501 511 23110 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 1.111.426,41501 511 23110 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 19.384,63501 511 23110 15000 PRODUCTIVITAT S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 41.785,37501 511 23110 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 101.165,76501 511 23110 16000 QUOTES SOCIALS S SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 320.753,27501 513 92400 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 9.983,69501 513 92400 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 4.012,71501 513 92400 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 2.186,12501 513 92400 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 4.784,85501 513 92400 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 4.471,19501 513 92400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 71.021,90501 513 92400 15000 PRODUCTIVITAT S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 4.694,99501 513 92400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 8.518,42501 513 92400 16000 QUOTES SOCIALS S SOCIALS ASSOC,IGUALTAT I VOL. 35.188,84501 511 23110 22610 CENTRE DE DIA - INFÀNCIA DE RISC 3.152,20501 511 23110 22611 PROGRAMA ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ALS JOVES 475.000,00501 511 23120 22612 CONSELL COHESIÓ SOCIAL 1.552,00501 511 23110 22613 CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS 70.000,00501 511 23120 22613 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 165.000,00501 511 23120 22614 ACCIONS COMUNITÀRIES ALS BARRIS 230.000,00501 511 23120 22615 ACCIONS COMUNITÀRIES ALS BARRIS SECTOR EST 37.000,00501 511 23120 22616 PLA INTEGRAL SECTOR EST 95.000,00501 511 23120 22617 PLA INTEGRAL SANT NARCÍS 50.000,00501 511 23110 22617 SERVEI ATENCIÓ FAMÍLIES - EAIA 43.260,00501 511 23110 22623 PROGRAMA ALIMENTACIÓ INFANTIL 218.000,00501 511 23110 22623 AJUTS ALIMENTARIS SECUNDÀRIA 37.500,00501 513 92400 22613 SUPORT A LES ENTITATS 50.000,00



501 513 92400 22624 VOLUNTARIAT 34.834,44501 513 92400 22625 PLA LOCAL LGTB 2.000,00501 513 92400 22626 CONSELL MUNICIPAL IGUALTAT GÈNERE 2.000,00501 513 92400 22698 DINAMITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS 50.000,00501 510 23110 46700 CENTRE D'ACOLLIMENT 780.000,00501 510 23100 48001 PROGRAMA ACTÚA - SERVEIS SOCIALS 175.000,00501 511 23110 48000 AJUDES ECONÒMIQUES A LES FAMÍLIES 495.160,00501 511 23110 48003 AJUDES ECON. A LES FAMÍLIES HABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA 150.000,00501 511 23120 48000 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ - SUBVENCIONS 175.000,00

501 ATENCIÓ PRIMÀRIA Total 1.760.521,37 1.564.298,64 0,00 1.775.160,00 0,00 0,00 0,00502 512 23120 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S SOCIALS ESPECIALITZATS 478.094,16502 512 23120 15000 PRODUCTIVITAT S SOCIALS ESPECIALITZATS 15.725,63502 512 23120 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S SOCIALS ESPECIALITZATS 55.439,43502 512 23120 16000 QUOTES SOCIALS S SOCIALS ESPECIALITZATS 173.438,59502 512 23130 22610 PROGRAMA ATENCIÓ A DOMICILI 1.041.000,00502 512 31200 22610 CENTRE JOVE DE SALUT INTEGRAL 114.413,00502 512 23130 22611 TELEASSISTÈNCIA 275.000,00502 512 23130 22612 TRANSPORT ADAPTAT 65.000,00502 512 23140 22613 SERVEI INTERVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE 47.086,45502 512 23130 22616 CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 18.624,00502 512 23130 22618 ALTRES SERVEIS GENT GRAN 173.259,50502 512 23140 22623 PROGRAMA IGUALTAT DE GÈNERE 12.360,00502 512 23130 48000 AJUDES TERCER SECTOR 70.000,00

502 SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS Total 722.697,81 1.746.742,95 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00503 513 92400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL CENTRES CÍVICS 639.918,43503 513 92400 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL CENTRES CÍVICS 116.995,17503 513 92400 15000 PRODUCTIVITAT CENTRES CÍVICS 25.587,67503 513 92400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL CENTRES CÍVICS 78.106,71503 513 92400 16000 QUOTES SOCIALS CENTRES CÍVICS 240.790,53503 513 92400 22610 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS 125.016,00503 513 92400 22611 PROJECTES COMUNITARIS CENTRES CÍVICS I VOLUNTARIAT 30.000,00503 513 92400 22612 PROJECTES COMUNITARIS CENTRES CÍVIC I VOLUNTARIAT SECTOR EST 5.000,00503 513 92400 22615 CASALS GENT GRAN 50.000,00503 513 92400 22700 NETEJA CENTRES CÍVICS 95.000,00

503 CENTRES CÍVICS Total 1.101.398,51 305.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00504 514 15210 13000 RETR.BAS.P.LABORAL HABITATGE 155.029,73504 514 15210 15000 PRODUCTIVITAT HABITATGE 5.399,85504 514 15210 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL HABITATGE 7.729,05



504 514 15210 16000 QUOTES SOCIALS HABITATGE 52.762,48504 514 15210 21200 MANTENIMENT IMMOBLES 7.004,00504 514 15210 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI HABITATGE 2.226,00504 514 15210 22102 SUBM. GAS EDIFICI HABITATGE 4.000,00504 514 15210 22600 TAULA COORDINACIÓ DRET HABITATGE 3.000,00504 514 15210 22610 PROGRAMA ACCÉS A L'HABITATGE 250.000,00504 514 15210 22700 NETEJA EDIFICI HABITATGE 3.800,00

504 HABITATGE Total 220.921,11 270.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00510 203 31200 13000 RETR.BAS.P.LABORAL SALUT 178.308,09510 203 31200 15000 PRODUCTIVITAT SALUT 6.572,98510 203 31200 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL SALUT 8.585,26510 203 31200 16000 QUOTES SOCIALS SALUT 60.109,26510 203 31200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS CONSULTORI 10.350,00510 203 31200 22612 EQUIP PROMOCIÓ DE LA SALUT 26.282,15

510 SALUT Total 253.575,59 36.632,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00511 412 92000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 86.798,53511 412 92000 15000 PRODUCTIVITAT PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 3.286,49511 412 92000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 7.729,05511 412 92000 16000 QUOTES SOCIALS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 29.872,89511 412 92000 22611 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 126.759,60

511 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS Total 127.686,96 126.759,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600 310 43000 13000 RETR.BAS.P.LABORAL S CENTRALS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 85.507,83600 310 43000 15000 PRODUCTIVITAT S CENTRALS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 2.816,99600 310 43000 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL S CENTRALS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 10.105,66600 310 43000 16000 QUOTES SOCIALS S CENTRALS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 27.022,39600 310 43000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 15.525,00600 312 43300 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA PROMOCIÓ 13.356,00600 312 43300 22109 CONSUMS EMPRESA 20.681,25600 312 43300 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS EMPRESA 6.800,00600 312 43300 22610 OMIC 4.500,00600 310 43300 22612 COFINANÇAMENT PROGRAMES 14.700,00600 310 43300 22614 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 100.000,00600 310 43300 22615 PROMOCIÓ DESENVOLUPAMENT LOCAL 75.000,00600 312 43300 22700 NETEJA EQUIPAMENTS PROMOCIÓ 9.600,00

600 SERVEIS CENTRALS OCUP EMPRESA I COMERÇ Total 125.452,87 260.162,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00601 311 24100 13000 RETR.BAS.P.LABORAL OCUPACIÓ 205.733,16601 311 24100 15000 PRODUCTIVITAT OCUPACIÓ 6.572,98601 311 24100 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL OCUPACIÓ 3.665,32



601 311 24100 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL OCUPACIÓ 22.628,28601 311 24100 16000 QUOTES SOCIALS OCUPACIÓ 63.937,33601 311 24100 22610 COFINANÇAMENT PROGRAMES OCUPACIONALS 200.000,00601 311 24100 22611 DESPESES SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 38.800,00601 311 24100 22613 ACTUACIONS CASES D'OFICIS 40.000,00601 311 24100 48000 CONVENIS OCUPACIÓ 30.000,00601 311 24100 48001 PLA ACTÚA - JOVES DESOCUPATS 100.000,00601 311 24100 48002 PLA ACTÚA - MAJORS I DESOCUPATS LLARGA DURADA 275.000,00

601 OCUPACIÓ Total 302.537,07 278.800,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00602 310 43300 13000 RETR.BAS.P.LABORAL EMPRESA 118.356,43602 310 43300 15000 PRODUCTIVITAT EMPRESA 3.755,99602 310 43300 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL EMPRESA 16.669,00602 310 43300 16000 QUOTES SOCIALS EMPRESA 41.609,44602 311 24100 22616 COOPERATIVISME 5.000,00602 312 43300 22600 PROJECTE AIXECAR PERSIANES 30.000,00602 312 43300 22710 COFINANÇAMENT INICIA 15.000,00602 312 43300 48200 PROMOCIÓ EMPRESARIAL 66.600,00

602 EMPRESA Total 180.390,86 50.000,00 0,00 66.600,00 0,00 0,00 0,00603 321 43110 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 COMERÇ 8.462,37603 321 43110 12005 RETR.BAS.P.FUNCIONARI E COMERÇ 7.755,37603 321 43110 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI COMERÇ 6.077,03603 321 43110 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI COMERÇ 4.275,79603 321 43110 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS COMERÇ 7.665,42603 321 43110 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS COMERÇ 10.569,37603 321 43110 13000 RETR.BAS.P.LABORAL COMERÇ 171.099,05603 321 43110 15000 PRODUCTIVITAT COMERÇ 8.450,97603 321 43110 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL COMERÇ 37.976,81603 321 43110 16000 QUOTES SOCIALS COMERÇ 87.872,30603 321 43110 21200 MILLORES MERCATS I EQUIPAMENTS 68.000,00603 321 43120 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT ABASTAMENTS 77.000,00603 321 43130 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA MERCAGIRONA 15.300,00603 321 43120 22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MERCAT ABASTAMENTS 30.000,00603 321 43130 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MERCAGIRONA 50.000,00603 321 43110 22600 PLANS DINAMITZACIÓ COMERCIAL 45.000,00603 321 43110 22612 DESPESES MERCATS VIA PÚBLICA 14.550,00603 321 43110 22613 PROMOCIÓ COMERCIAL 112.760,00603 321 43140 22615 DESPESES MERCANT CAN GIBERT 26.190,00603 321 43120 22700 NETEJA MERCAT ABASTAMENTS 70.000,00



603 321 43130 22700 NETEJA MERCAGIRONA 76.500,00603 321 43110 48000 CONVENIS COMERÇ 19.400,00603 321 43120 48000 PROMOCIÓ COMERCIAL MERCAT ABASTAMENTS 44.300,00603 321 43130 48000 PROMOCIÓ COMERCIAL MERCAGIRONA 29.400,00

603 COMERÇ Total 350.204,48 585.300,00 0,00 93.100,00 0,00 0,00 0,00700 211 13200 12000 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A1 SEGURETAT 14.824,09700 211 13200 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 SEGURETAT 26.071,17700 211 13200 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 SEGURETAT 104.828,73700 211 13200 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 SEGURETAT 1.171.279,59700 211 13200 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI SEGURETAT 233.598,58700 211 13200 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI SEGURETAT 482.096,52700 211 13200 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS SEGURETAT 621.762,42700 211 13200 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS SEGURETAT 1.213.286,66700 211 13200 12404 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 PRÀCTIQUES 77.945,05700 211 13200 12406 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI PRÀCTIQUES 758,29700 211 13200 13000 RETR.BAS.P.LABORAL SEGURETAT 116.569,34700 211 13200 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL SEGURETAT 76.912,64700 211 13200 15000 PRODUCTIVITAT SEGURETAT 138.350,25700 211 13200 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL SEGURETAT 160.155,36700 211 13200 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL SEGURETAT 1.066.200,22700 211 13200 16000 QUOTES SOCIALS SEGURETAT 1.521.672,47700 211 13200 21300 MANTENIMENT XARXA COMUNICACIONS 12.000,00700 211 13200 21301 MANTENIMENT EQUIPAMENT POLICIA MUNICIPAL 110.000,00700 211 13200 21400 MANTENIMENT VEHICLES POLICIA 30.000,00700 211 13200 22009 MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL 6.285,60700 211 13200 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BACIÀ 40.068,00700 211 13200 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANT POLICIA 53.000,00700 211 13200 22104 VESTUARI POLICIA MUNICIPAL 97.800,00700 211 13200 22610 DESPESES POLICIA MUNICIPAL 13.624,00700 211 13200 21200 MANTENIMENT EDIFICI BACIÀ 5.000,00700 211 13200 22611 PLA D'EMERGÈNCIES 218.160,00700 211 13500 22612 PROTECCIÓ CIVIL 2.000,00700 211 13200 22700 NETEJA EDIFICI BACIÀ 63.700,00

700 SEGURETAT Total 7.026.311,38 651.637,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 210 13400 12001 RETR.BAS.P.FUNCIONARI A2 MOBILITAT I VIA PÚBLICA 13.035,59710 210 13400 12003 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C1 MOBILITAT I VIA PÚBLICA 9.983,69710 210 13400 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI MOBILITAT I VIA PÚBLICA 5.903,19710 210 13400 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI MOBILITAT I VIA PÚBLICA 6.369,10



710 210 13400 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS MOBILITAT I VIA PÚBLICA 11.849,85710 210 13400 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS MOBILITAT I VIA PÚBLICA 16.555,80710 210 13400 13000 RETR.BAS.P.LABORAL MOBILITAT I VIA PÚBLICA 755.963,75710 210 13400 13100 RETR.P.LABORAL TEMPORAL MOBILITAT I VIA PÚBLICA 25.860,92710 210 13400 15000 PRODUCTIVITAT MOBILITAT I VIA PÚBLICA 32.507,59710 210 13400 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL MOBILITAT I VIA PÚBLICA 56.500,11710 210 13400 16000 QUOTES SOCIALS MOBILITAT I VIA PÚBLICA 284.097,29710 210 13410 13000 RETR.BAS.P.LABORAL GRUES 278.029,31710 210 13410 15000 PRODUCTIVITAT GRUES 11.121,69710 210 13410 15300 COMPLEMENT DEDICACIÓ ESPECIAL GRUES 49.635,69710 210 13410 16000 QUOTES SOCIALS GRUES 119.644,88710 210 13300 13000 RETR.BAS.P.LABORAL APARCAMENTS 320.000,00710 210 13300 16000 QUOTES SOCIALS APARCAMENTS 130.000,00710 210 15310 12004 RETR.BAS.P.FUNCIONARI C2 MOBILITAT BRIGADES 25.387,10710 210 15310 12006 TRIENNIS P FUNCIONARI MOBILITAT BRIGADES 10.110,50710 210 15310 12009 ALTRES RETR.BAS.P.FUNCIONARI MOBILITAT BRIGADES 6.537,52710 210 15310 12100 COMP.DESTINACIÓ FUNCIONARIS MOBILITAT BRIGADES 13.266,43710 210 15310 12101 COMP.ESPECÍFIC FUNCIONARIS MOBILITAT BRIGADES 25.958,69710 210 15310 13000 RETR.BAS.P.LABORAL MOBILITAT BRIGADES 1.228.578,16710 210 15310 15000 PRODUCTIVITAT MOBILITAT BRIGADES 59.040,42710 210 15310 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL MOBILITAT BRIGADES 36.208,28710 210 15310 16000 QUOTES SOCIALS MOBILITAT BRIGADES 468.518,33710 210 13300 21000 MANTENIMENT DE SEMÀFORS 300.000,00710 210 13300 21001 MANTENIMENT DE PILONES 22.000,00710 210 13300 22009 MATERIAL OFICINA MOBILITAT 32.960,00710 210 13300 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SEMÀFORS 127.310,00710 210 13300 22712 SERVEI GRUA 80.000,00710 210 13300 22799 SERVEI APARCAMENT HORARI LIMITAT 150.000,00710 210 13400 21002 SENYALITZACIÓ DE VIANANTS 5.000,00710 210 13400 22103 COMBUSTIBLE MOBILITAT 8.000,00710 210 13400 22104 VESTUARI MOBILITAT 9.000,00710 210 13400 22711 GESTIÓ BICICLETA PÚBLICA 195.000,00710 210 15310 21002 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 145.000,00710 210 15310 21003 MANTENIMENT D'ASFALTATS 45.000,00710 210 15310 21004 MANTENIMENT SENYALITZACIONS 102.000,00710 210 15310 21005 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES SECTOR EST - MOBILITAT 15.000,00710 210 15310 21201 EL·LIMINACIÓ GRAFITIS BARRI VELL 150.000,00710 210 15310 21202 MANTENIMENT BRIGADA ASTRES 258.000,00



710 210 15310 21300 MANTENIMENT EINES I UTILLATGE VIA PÚBLICA 15.000,00710 210 15310 21900 MANTENIMENT EQUIPAMENT MOBILITAT 15.000,00710 210 15310 22611 SUBMINISTRAMENTS I COL·LABORACIONS AMB AAVV 2.910,00710 210 16500 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 95.000,00710 210 23100 22300 T-12 TRANSPORT URBÀ 40.000,00710 210 44200 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA CENTRAL AUTOBUSOS 12.390,00710 210 44200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRAL AUTOBUSOS 12.420,00710 210 44200 22700 NETEJA CENTRAL AUTOBUSOS 55.700,00710 210 92000 21200 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 75.000,00710 210 92000 21201 MANTENIMENT EDFICIS BRIGADES 25.000,00710 210 92000 21400 MANTENIMENT PARC MÒBIL 53.350,00710 210 92000 21901 MANTENIMENT EINES I UTILLATGE U.O.S. 50.000,00710 210 92000 22100 SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI BRIGADES 36.750,00710 210 92000 22102 SUBM. GAS EDIFICI BRIGADES 14.000,00710 210 92000 22103 COMBUSTIBLE BRIGADES 57.000,00710 210 92000 22104 VESTUARI BRIGADES 39.200,00710 210 92000 22600 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS UOS 4.500,00710 210 92000 22700 NETEJA EDIFICI BRIGADES 42.000,00710 210 23100 44200 TARIFACIÓ SOCIAL 1.080.000,00710 210 44110 44200 TRANSPORT PÚBLIC 1.146.000,00710 210 15320 61000 PLA D'ASFALTS I PLA DE VORERES 200.000,00710 210 15320 61001 PLA ACCESSIBILITAT 70.000,00710 210 15310 60100 MOBILIARI URBÀ 50.000,00710 210 13300 60901 PLA MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA 205.000,00

710 MOBILITAT I VIA PUBLICA Total 4.000.663,88 2.289.490,00 0,00 2.226.000,00 0,00 525.000,00 0,00Total general 39.010.000,00 44.126.082,95 656.500,00 9.874.950,00 85.000,00 6.855.000,00 6.735.000,00

pressupost de despeses 2016 - classificació orgànica org16 … · 2016. 3. 3. · pressupost de...

Documents